TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015
LAMPIRAN III.2: FORMAT IKK UNTUK KABUPATEN
KABUPATEN : ………………… NAMA SKPD : (Sebutkan nama SKPD,) URUSAN YANG DILAKSANAKAN: 1.Urusan -----2.Urusan ------- (Sebutkan urusan-urusan yang diselengarakan oleh SKPD ybs) No
(1)
ASPEK
(2)
KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGAR A AN URUSAN PEMERINTAHA N
2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANGUNDANGAN
FOKUS
(3)
NO
(4)
Program Nasional (yang melekat di kementrian/LPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD
1
Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Departemen / LPND
2
Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN tentang SPM )
3
3 PENATAAN Pengisian struktur KELEMBAGAAN jabatan
IKK
(5)
Diisi oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dua) urusan
Jenis Data
Rumus/Persamaan
(6)
4
Urusan (1) ------
Urusan (2) ------
(7A)
(7B)
Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD
Jumlah program Nasional - Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan (RKP), sebanyak ----oleh SKPD dibagi jumlah program. program Nasional x 100% - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak ----- program Keberadaan Standard Ada atau tidak ada Apabila Ada, Operating Procedure sebutkan ada banyak ----(SOP) yang terdiri dari: 1. 2. 3. 4.
Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM
Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN ttg SPM x 100%
Rasio struktur jabatan Jumlah jabatan yang dan eselonering yang terisi dibagi jumlah
SOP ttg ----SOP ttg ----SOP ttg ----Dst -----
PERDA pelaksanaan sebanyak -----.
-
PERDA yang seharusnya, sebanyak 6 SPM
Jabatan yang terisi sebanyak -----
-
-
PERDA pelaksanaan sebanyak -----. PERDA yang sehatusnya, sebanyak ---Jabatan yang terisi sebanyak -----
KETERANGAN
Urusan (1) ---- Urusan (2) -----(8A)
(8B)
- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak ----program. ....... % ........ % - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak ----- program Apabila Ada, sebutkan ada banyak ----yang terdiri dari: Ada --------- Ada ----------SOP / --SOP / 5. SOP ttg ----Tidak Ada : Tidak Ada : 6. SOP ttg ----7. SOP ttg ----8. Dst -----
-
-
Capaian Kinerja
...... %
....... %
(9)
Lihat Program Nasional RKP 2015 untuk masingmasing urusan, terlampir. SOP yg dimaksud`adalh SOP tehnis adalah petunjuk tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Normalisasi
Sumber data BKD/DUK SKPD 1
No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
NO
IKK
(4)
DAERAH
(5)
terisi
Jenis Data
Rumus/Persamaan
(6)
Urusan (1) ------
Urusan (2) ------
(7A)
(7B)
jabatan yang ada x 100%
Jabatan yang ada, sebanyak ----Keberadaan jabatan Ada atau tidak ada Apabila Ada, fungsional dalam jabatan fungsional dalam sebutkan nama struktur organisasi struktur organisasi SKPD bidang/jabatan fungsional, --SKPD -----. Rasio PNS kabupaten Jumlah PNS SKPD - PNS yang menangani terhadap Total PNS urusan (1) SKPD , sebanyak Kabupaten -----. personil -
5
4 PENGELOLAAN Tingkat kompetensi SDM KEPEGAWAIAN dalam menyelenggarakan DAERAH tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait
6
- Total PNS Kabupaten, sebanyak ----- personil 7
8
5 PERENCANAAN Kelengkapan dokumen PEMBANGUNA perencanaan N DAERAH pembangunan yang dimiliki oleh SKPD
9
Rasio pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%
Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100% -
Keberadaan dokumen Ada atau tidak ada perencanaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD berikut jumlahnya SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD
Capaian Kinerja
Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2015, sebanyak ----jenis, yg terdiri dari: 1. ............. 2. ............ 3. .............
(8A)
(8B)
(9)
....... % ....... % Jabatan yang ada, sebanyak ----Apabila Ada, Ada/tidak Ada/tidak Sumber data BKD/SKPD. sebutkan nama ada ada Mengacu kondisi SKPD bidang/jabatan fungsional, -terakhir/updated Tahun ------. 2015. - PNS yang menangani urusan (2) SKPD , Sumber data Mengacu sebanyak -----. personil ........ ........ kondisi SKPD terakhir/updated Tahun - Total PNS Kabupaten, 2015/ BKD. sebanyak ----- personil
........ %
....... %
Sumber data SKPD Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2015.
....... %
....... %
Sumber Data SKPD Mengacu kondisi terakhir/updated Tahun 2015.
- Pejabat yang ada, sebanyak -----org.
Pejabat yang memenuhi - Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak ---kepangkatan, sebanyak --- org. -- org. Jabatan yang ada, sebanyak ----- jbt.
Urusan (1) ---- Urusan (2) ------
-
Pejabat yang memenuhi - Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak syarat diklatpim, ----- org. sebanyak ----- org. Pejabat yang ada, sebanyak -----org.
KETERANGAN
- Jabatan yang ada, sebanyak ----- jbt. Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada ........ jenis ....... jenis tahun 2015, sebanyak ----- dokumen dokumen jenis, yg terdiri dari: 1. ............. 2. ............ 3. .............
Sumber BAPPEDA/SKPD bersangkutan
data yang
2
No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD
NO
(4)
10
Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD
11
Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran
12
6 PENGELOLAAN Realisasi anggaran KEUANGAN DAERAH Besaran belanja modal
Besaran belanja pemeliharaan
13
14
15
IKK
(5)
Jenis Data
Rumus/Persamaan
(6)
Capaian Kinerja
Urusan (1) ------
Urusan (2) ------
(7A)
(7B)
Jumlah Program RKPD Jumlah Program RKPD - Jumlahb Program RKPD - Jumlah Program RKPD yang diakomodir yang diakomodir dalam yang diakomodir dalam yang diakomodir dalam dalam RENJA SKPD RENJA SKPD dibagi Renja SKPD, sebanyak -----Renja SKPD, sebanyak ---jumlah program dalam -- program. ---- program. RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x - Jumlah Program Renja - Jumlah Program Renja 100% SKPD yang ditetapkan SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD, sebanyak --dalam RPJMD, sebanyak --------Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD
Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPD x 100%
- Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak ----- program. - Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak ----program. Jumlah Program Jumlah Program RENJA - Jumlah Program RENJA RENJA SKPD yang SKPD yang diakomodir SKPD yang diakomodir diakomodir dalam dalam DPA SKPD dibagi dalam DPA SKPD, DPA SKPD jumlah program dalam sebanyak ----- program. DPA SKPD x 100% - Jumalh Program dalam DPA SKPD, sebanyak ----program. Realisasi belanja SKPD Realisasi belanja SKPD - Total realisasi belanja terhadap total belanja dibagi total APBD x 100% SKPD, sebesar Rp, ----APBD - Total Belanja APBD, sebesar ----Belanja modal Belanja modal dibagi - Belanja Modal SKPD, terhadap total belanja total belanja SKPD x sebesar Rp. -----SKPD (realisasi) 100% - Total Belanja SKPD, sebesar Rp.----Total Belanja total belanja pemeliharaan dari pemeliharaan dari total - Total belanja total belanja barang belanja barang dan jasa pemeliharaan SKPD,
- Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak ----- program. - Jumlah Program dalam RKA SKPD, sebanyak ----program. - Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak ----- program. - Jumlah Program dalam DPA KPD, sebanyak ----program. - Total belanja belanja SKPD, sebesar Rp, ----- Total Belanja APBD, sebesar ----- Belanja Modal SKPD, sebesar Rp. ------ Total Belanja SKPD, sebesar Rp.----- Total belanja pemeliharaan SKPD,
KETERANGAN
Urusan (1) ---- Urusan (2) -----(8A)
(8B)
(9)
Mengacu dokumen RKPD tahun 2015 dan RenjaSKPD ybs. ..... %
...... %
..... %
...... %
….. %
....... %
...... %
...... %
........ %
........ %
........ %
....... %
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.
Mengacu dokumen RKASKPD tahun 2015 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2015..
Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2015. Mengacu LKD tahun 2015.
Mengacu LKD tahun 2015. 3
No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
NO
(4)
IKK
(5)
dan jasa (realisasi)
Jenis Data
Rumus/Persamaan
(6)
SKPD) x 100%
Capaian Kinerja
Urusan (1) ------
Urusan (2) ------
(7A)
(7B)
sebesar Rp. -----
KETERANGAN
Urusan (1) ---- Urusan (2) -----(8A)
(8B)
........ %
........ %
(9)
sebesar Rp. -----
- Total belanja barang dan - Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesar Rp. ----jasa SKPD, sebesar Rp. ----
Laporan keuangan SKPD
16
Total Belanja pemeliharaan dari total belanja SKPD (realisasi)
17
Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)
7 PENGELOLAAN Manajemen asset SKPD BARANG MILIK DAERAH Penggunaan Asset SKPD
18
8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT
20
Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat
19
total belanja - total belanja pemeliharaan - total belanja pemeliharaan dibagi total SKPD, sebesar Rp. ----pemeliharaan SKPD, belanja SKPD x 100% sebesar Rp. ----- Total belanja SKPD, sebesar Rp. ------ Total belanja SKPD, sebesar Rp. -----Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD Apabila Ada, Apabila Ada, berikut komponen yang Lapaoran keuangan ada, Lapaoran keuangan ada, ada (Neraca, Calk) sebanyak ----- jenis, sbb: sebanyak ----- jenis, sbb:
1. .............. 2. .............. 3. .............. Keberadaan Ada atau tidak ada Apabila Ada, inventarisasi barang inventarisasi barang atau Sebutkan jenis dokumennya. atau asset SKPD asset SKPD Jumlah yang tidak Jumlah asset yang tidak - Asset yang tidak digunakan digunakan oleh SKPD digunakan SKPD dibagi sebesar Rp -----total asset yang dikuasai - Asset yang dikuasai SKPD, SKPD x 100 % sebesar Rp -----. Jumlah fasilitas / Jumlah fasilitas / Sebutkan jenisnya prasarana informasi : prasarana partisipasi 1. .............. 1. Papan Pengumuman 2. .............. 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 3. .............. 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di 4. .............. Mass Media 5. ..............
Tidak Ada/ Tidak Ada/ Ada Ada sebanyak -- sebanyak ------ jenis : ----- jenis :
1. .............. 2. .............. 3. .............. Apabila Ada, Ada/ Sebutkan jenis dokumennya. tidak ada
Mengacu APBD tahun 2015.
Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA,CaLK)
Ada/ tidak ada
- Asset yang tidak digunakan, sebesar Rp---- Asset yang dikuasai ....... % ..... % SKPD, sebesar Rp. ----Sebutkan jenisnya 1. .............. Jumlah Jumlah sebanyak -- sebanyak -2. .............. ---- jenis. ---- jenis.
Inventarisasi dilakukan minimal 1 kali dalam 5 Tahun. Sebutkan jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada.
3. .............. 4. .............. 5. .............. 4
No
(1)
ASPEK
(2)
FOKUS
(3)
Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat
NO
(4)
21
IKK
(5)
Jenis Data
Rumus/Persamaan
(6)
Keberadaan Survey Ada atau tidak adanya Kepuasan Masyarakat Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik
Capaian Kinerja
Urusan (1) ------
Urusan (2) ------
(7A)
(7B)
KETERANGAN
Urusan (1) ---- Urusan (2) -----(8A)
(8B)
Apabila Ada, sebutkan survey Apabila Ada, sebutkan Ada/tidak Ada/tidak kepuasan tentang ----survey kepuasan tentang ---ada ada -
(9)
Survey kepuasan masyarakat/pelanggan yang dilakukan oleh SKPD
5
