KEMENTERI KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) PEDOMAN SISTEM MUTU Kode. Dok LPM-PSM-01
Revisi 01
Halaman
Tgl Terbit 1 Maret 2016
45 dari 52
SASARAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT Bagian / Divisi : Ketua LPM Unlam NO.
1.
TARGET
Meningkatnya Kepuasan Stakeholder terhadap pelayanan LPM Unilam
Lokasi Program : LPM Unlam PERENCANAAN AKSI
1a. Menyiapkan Kuisioner (angket) Survei kepuasan 1b Memberikan kuesioner kepada setiap stakeholder pengguna produk dan jasa agar mengisi setelah selesai pelayanan 1c Melakukan wawancara kepada stakeholder pelanggan pengguna produk dan jasa 1d Merekapitulasi dan menganalisis hasil survei
UKURAN KEBERHASILAN 1. Nilai Indeks Kepuasan IKM > 3.00 (skala 4.00) atau setara indeks 75.00
TATA WAKTU (TRIWULAN) 1 2 3 4
√
√
√
√
√
√
√
√
PELUANG
RESIKO
Jika tercapai maka loyalitas stakeholder yang menggunakan produk dan jasa LPM akan terjaga, membangun reputasi positif bagi LPM dan peluang perluasan pengembangan layanan jasa LPM di luar Unlam
Jika tidak tercapai maka tidak ada jaminan loyalitas stakeholder akan tetap menggunakan produk dan jasa LPM dan peluang perluasan layanan baru bagi jasa LPM akan berpeluang kurang baik khususnya stakeholder di luar Unlam
TINDAK LANJUT JIKA TIDAK TERCAPAI 1. Memastikan setiap standar mutu dari stakeholder berkepentingan terhadap mutu produk dan jasa terpenuhi 2. Menerapkan manajemen pengaduan yang baik
KEMENTERI KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) PEDOMAN SISTEM MUTU Kode. Dok LPM-PSM-01
Revisi 01
Halaman
Tgl Terbit 1 Maret 2016
46 dari 52
SASARAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT Bagian / Divisi : Bidang Akreditasi NO.
1.
TARGET
Lokasi Program : LPM Unlam PERENCANAAN AKSI
UKURAN KEBERHASILAN
Melaksanakan 1. Pendataan status akreditasi seluruh 1. Terlaksana pendampingan pendampingan penyusunan penyusunan dokumen akreditasi program studi dan insitusi di dokumen akreditasi kepada lingkungan Unlam kepada 25 program studi di 25 program studi di lingkungan Unlam lingkungan Unlam 2 Rekruitmen dan pelatihan tenaga 2 pendamping penyusunan borang akreditasi 3 Pelaksanaan pendampingan 3 penyusunan borang akreditasi program studi
TATA WAKTU (TRIWULAN) 1 2 3 4
√ √
√
PELUANG
RESIKO
Jika tercapai maka loyalitas stakeholder yang menggunakan produk dan jasa LPM akan terjaga, membangun reputasi positif bagi LPM dan peluang perluasan layanan baru jasa LPM di luar Unlam
Jika tidak tercapai maka tidak ada jaminan loyalitas stakeholder akan tetap menggunakan layanan jasa LPM dan akan dapat berkurang khususnya stakeholder di luar Unlam
TINDAK LANJUT JIKA TIDAK TERCAPAI 1. melakukan perbaikan dalam peninjauan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan action plan masing-masing sasaran mutu terpantau progres dan perkembangannya sesuai tata waktu pelaksanaan yang sudah dijadwalkan, beberapa metode pemantauan akan diterapkan yang memastikan rencana yang sudah ditetapkan dapat berjalan tepat waktu dan terukur (antara lain menggunakan metode Kurva S, CPM dll)
KEMENTERI KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) PEDOMAN SISTEM MUTU Kode. Dok LPM-PSM-01
Revisi 01
Halaman
Tgl Terbit 1 Maret 2016
47 dari 52
SASARAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT Bagian / Divisi : Bidang Sistem Mutu NO.
1.
TARGET
Lokasi Program : LPM Unlam ACTION PLAN
UKURAN KEBERHASILAN
Melaksanakan 1. Pendataan status dokumentasi 1. Terlaksana pendampingan pendampingan penyusunan sistem ISO 9001 pada 3 biro dan 2 penyusunan dokumentasi sistem iso Dokumentasi ISO 9001 9001 kepada 3 biro dan 2 lembaga lembaga di insitusi Unlam kepada 3 biro dan 2 lembaga pada Universitas Lambung pada Universitas Lambung 2 Rekruitmen dan pelatihan tenaga 2 Mangkurat Mangkurat pendamping penyusunan dokumentasi sistem iso 9001 3 Pelaksanaan pendampingan 3 penyusunan dokumentasi sistem mutu iso 9001
TATA WAKTU (TRIWULAN) 1 2 3 4
√ √
√
OPPORTUNITIES
RESIKO
Jika tercapai maka loyalitas stakeholder yang menggunakan produk dan jasa LPM akan terjaga, membangun reputasi positif bagi LPM dan peluang perluasan layanan baru jasa LPM di luar Unlam
Jika tidak tercapai maka tidak ada jaminan loyalitas stakeholder akan tetap menggunakan layanan jasa LPM dan akan dapat berkurang khususnya stakeholder di luar Unlam
TINDAK LANJUT JIKA TIDAK TERCAPAI 1. melakukan perbaikan dalam peninjauan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan action plan masing-masing sasaran mutu terpantau progres dan perkembangannya sesuai tata waktu pelaksanaan yang sudah dijadwalkan, beberapa metode pemantauan akan diterapkan yang memastikan rencana yang sudah ditetapkan dapat berjalan tepat waktu dan terukur (antara lain menggunakan metode Kurva S, CPM dll)
KEMENTERI KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) PEDOMAN SISTEM MUTU Kode. Dok LPM-PSM-01
Revisi 01
Halaman
Tgl Terbit 1 Maret 2016
48 dari 52
SASARAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT Bagian / Divisi : Bidang Monitoring dan Evaluasi NO.
1.
TARGET
Melaksanakan pendampingan monitoring dan evaluasi pelaksanaan mutu di 100 terdiri dari program studi dan unit pengelola di lingkungan Unlam
Lokasi Program : LPM Unlam
ACTION PLAN 1. Pendataan pelaksaan monev mutu di seluruh program studi di lingkungan Unlam
UKURAN KEBERHASILAN 1.
2 Rekruitmen dan pelatihan tenaga 2 pendamping pelaksanaan monev mutu akademik 3 Pelaksanaan pendampingan 3 monitoring dan evaluasi ke seluruh program studi di lingkungan UNLAM
Terlaksana pendampingan monitoring dan evaluasi ke seluruh program studi dan unit pengelola di lingkungan Unlam
TATA WAKTU (TRIWULAN) 1 2 3 4
√ √
√
OPPORTUNITIES
RESIKO
Jika tercapai maka loyalitas stakeholder yang menggunakan produk dan jasa LPM akan terjaga, membangun reputasi positif bagi LPM dan peluang perluasan layanan baru jasa LPM di luar Unlam
Jika tidak tercapai maka tidak ada jaminan loyalitas stakeholder akan tetap menggunakan layanan jasa LPM dan akan dapat berkurang khususnya stakeholder di luar Unlam
TINDAK LANJUT JIKA TIDAK TERCAPAI 1. melakukan perbaikan dalam peninjauan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan action plan masing-masing sasaran mutu terpantau progres dan perkembangannya sesuai tata waktu pelaksanaan yang sudah dijadwalkan, beberapa metode pemantauan akan diterapkan yang memastikan rencana yang sudah ditetapkan dapat berjalan tepat waktu dan terukur (antara lain menggunakan metode Kurva S, CPM dll)
KEMENTERI KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) PEDOMAN SISTEM MUTU Kode. Dok LPM-PSM-01
Revisi 01
Halaman
Tgl Terbit 1 Maret 2016
49 dari 52
SASARAN MUTU LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT Bagian / Divisi : Bidang Sekretaris NO.
1.
TARGET
Mengikutsertakan personil SDM LPM pada pelatihan lead auditor dan resertifikasi kompetensi sebanyak 13 orang
Lokasi Program : LPM Unlam PERENCANAAN
1. Pendataan personil di seluruh program studi di lingkungan Unlam
UKURAN KEBERHASILAN 1.
2 Rekruitmen dan pelatihan lead auditor dan resertifikasi kompetensi
Mengikutsertakan personil 2 SDM LPM pada pelatihan Audit Mutu Internal (AMI) dan resertifikasi kompetensi sebanyak 15 orang
3 Pelaksanaan Pelatihan dengan mengundang atau mengirimkan personil untuk diikutsertakan dalam pelatihan lembaga pelatihan yang ditunjuk 1. Pendataan personil di seluruh program studi di lingkungan Unlam 2 Rekruitmen dan pelatihan auditor mutu internal (AMI) sebagai bukti pemenuhan kompetensi 3 Pelaksanaan Pelatihan dengan mengundang atau mengirimkan personil untuk diikutsertakan dalam pelatihan lembaga pelatihan yang ditunjuk
Ketercapaian pelaksanaan pelatihan lead auditor dan resertifikasi kompetensi 100 % terealisasi di akhir tahun
TATA WAKTU (TRIWULAN) 1 2 3 4
Jika tercapai maka pelatihan peningkatan kompetensi ini dapat menunjang penerapan sistem manajemen mutu di LPM Unilam
√
2
√
√
√
√ √
3 Ketercapaian pelaksanaan pelatihan auditor mutu internal (AMI) 100 % terealisasi di akhir tahun
1.
√
2
√
√
√
√ √
3
OPPORTUNITIES
RESIKO
Jika tidak tercapai maka penerapan sistem manajemen mutu di LPM Unilam akan terhambat sehingga akan berdampak terhadap mutu produk dan jasa yang dihasilkan atau proses dalam menghasilkan produk dan jasa sesuai standar mutu yang ditetapkan akan tidak tercapai Jika tercapai maka Jika tidak tercapai maka pelatihan peningkatan penerapan sistem kompetensi ini dapat manajemen mutu di menunjang penerapan LPM Unilam akan sistem manajemen mutu di terhambat sehingga LPM Unilam akan berdampak terhadap mutu produk dan jasa yang dihasilkan atau proses dalam menghasilkan produk dan jasa sesuai standar mutu yang ditetapkan
TINDAK LANJUT JIKA TIDAK TERCAPAI 1. melakukan perbaikan dalam peninjauan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan action plan masing-masing sasaran mutu terpantau progres dan perkembangannya sesuai tata waktu pelaksanaan yang sudah dijadwalkan, beberapa metode pemantauan akan diterapkan yang memastikan rencana yang sudah ditetapkan dapat berjalan tepat waktu dan terukur 1. melakukan perbaikan dalam peninjauan secara berkala untuk memastikan pelaksanaan action plan masing-masing sasaran mutu terpantau progres dan perkembangannya sesuai tata waktu pelaksanaan yang sudah dijadwalkan, beberapa metode pemantauan akan diterapkan yang memastikan rencana yang sudah
