Uničov
ROZPOČET MĚSTO UNIČOV 2016
Zpracoval finanční odbor
Návrh rozpočtu na rok 2016 Tabulka č. 1 pol. P ř í j m y (v tis. Kč) 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1351 1353 1355 1359 1361 1511 2111 2119 2131 2132 2139 2141 2212 2222 2229 2310 2322 2324 2329 2412 2420 2451 2460 3111 3112 3113 3122 4111 4112 4113 4116 4121 4122 4123 4213 4216 4222 4223
8115 8124 8901
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze sam. výdělečné činnosti Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zeměd. půdního fondu Poplatek za provoz, shrom., .. a odstr. kom. odpadu Poplatek ze psů Odvod loterií a podobných her kromě VHP Příjmy za zkoušky z odb.způs.od žadatelů o řid.opr. Odvod z výherních hracích přístrojů Ost. odvody z vybraných činností a služeb Správní poplatky Daň z nemovitých věcí Daňové příjmy celkem - třída 1 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Ost. příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovit. a jejich částí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Ostatní příjmy z fin. vyp. předch. let od jiných veř.rozp. Ostatní přijaté vratky transferů Příjmy z prod.krátkodob.a dr.dlouhodob.majetku Přijaté pojistné náhrady Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjč.prost.od podn.nefin.sub. - práv.osob Splátky půjč.prost.od obec.prosp.spol. a pod.subj. Splátky půjč.prostř.od příspěvkových organizací Splátky půjč.prost.od obyvatelstva Nedaňové příjmy celkem - třída 2 Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z prodeje ost. hmot. dlouhodob. majetku Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodobého majetku Kapitálové příjmy celkem - třída 3 Neinv.přijaté transfery z VPS státního rozpočtu Neinv. přijaté transf. ze SR v rámci souhrn.dot. vzt. Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad Investiční přijaté transfery ze státních fondů Ostatní inv. přijaté transfery ze státního rozpočtu Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od regionálních rad Přijaté transfery celkem - třída 4 P ŘÍ J M Y CEL KEM Změna stavu krátkodob. prostředků na bank.účtech Uhrazené splátky dlouhodobých přij. půjč.prostř. Operace z pen. účtů bez char. příjmů a výdajů Financování - třída 8 CEL KEM
SK 2014 25 561,02 1 688,13 2 826,83 27 038,57 2 935,69 55 012,69 293,97 4 259,06 335,16 418,45 320,50 8 171,09 18,00 4 392,85 15 034,78 148 306,79 1 776,00 33,23 7 935,64 3 407,50 48,58 420,12 740,98 0,00 15,13 64,83 42,33 1 253,45 949,98 800,00 1 605,08 970,00 1 680,53 21 743,38 2 265,86 6 780,00 90,00 46,00 9 181,86 1 012,00 17 007,90 1 037,79 4 787,53 223,95 173,50 373,13 251,53 5 705,84 0,00 7 422,01 37 995,18 217 227,21 -15 207,22 -5 495,75 -237,68 -20 940,65 196 286,56
OSk 2015 25 700,00 1 600,00 3 000,00 27 300,00 3 960,00 53 600,00 5,00 4 200,00 330,00 450,00 330,00 8 500,00 0,00 4 500,00 12 000,00 145 475,00 1 835,00 145,00 7 207,00 3 989,00 49,00 336,00 760,00 20,00 106,00 30,00 20,00 1 580,00 62,00 3 400,00 590,00 443,00 1 228,00 21 800,00 2 400,00 1 800,00 100,00 20,00 4 320,00 0,00 16 949,00 195,00 9 578,00 223,00 2 486,00 97,00 1 514,00 35 125,00 450,00 8 974,00 75 591,00 247 186,00 3 507,00 -5 293,00 0,00 -1 786,00 245 400,00
R 2016 27 000,00 1 100,00 3 100,00 27 300,00 4 500,00 55 800,00 5,00 4 200,00 300,00 420,00 350,00 8 200,00 0,00 4 235,00 13 500,00 150 010,00 1 640,00 40,00 9 924,00 3 986,00 49,00 221,00 735,00 0,00 0,00 30,00 20,00 1 183,00 21,00 0,00 590,00 0,00 1 260,00 19 699,00 0,00 3 022,00 50,00 20,00 3 092,00 0,00 17 100,00 0,00 2 579,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 704,00 192 505,00 6 821,00 -4 815,00 0,00 2 006,00 194 511,00
1
2/23
Tabulka č. 2 Odd.
10 22 23 25 31 32 33 34 35 36 37 43 52 53 55 61
63 64
V ý d a j e (v tis. Kč)
Zemědělství, lesní hosp. a rybářství Doprava Vodní hospodářství Všeob. hosp.záležitosti a ost.ek.fce Vzdělávání a školské služby Vzdělávání a školské služby Kultura,církve a sdělovací prostředky Tělovýchova a zájmová činnost Zdravotnictví Bydlení,komun.služby a územní rozvoj Ochrana životního prostředí Sociální služby a pomoc a spol.činn. v sociál.zabezp. a politice zaměstnan. Civilní připravenost na krizové stavy Bezpečnost a veřejný pořádek Požár.ochrana a integ.záchr.systém Státní moc,stát.správa,územní samospráva a politické strany z toho: osobní výdaje věcné a ostatní výdaje Finanční operace Ostatní činnosti
V ÝDAJ E CELKEM
SK 2014 297,43 14 070,26 667,61 91,00 13 309,35 0,00 13 114,30 14 840,96 224,25 14 677,69 17 701,14
Běžné výdaje OSk 2015
392,00 11 200,00 950,00 84,00 14 500,00
R 2016
SK 2014
Kapitálové výdaje OSk R 2015 2016
SK 2014
Celkem OSk 2015
R 2016
12 500,00 15 200,00 230,00 13 400,00 21 900,00
517,00 10 620,00 573,00 84,00 10 986,00 0,00 12 305,50 14 585,00 201,00 13 118,00 17 533,00
0,00 18 277,60 1 612,40 0,00 87,17 0,00 689,46 6 166,88 1 400,00 17 227,01 0,00
50,00 12 528,00 1 756,00 0,00 24 903,00 185,00 16 130,00 2 675,00 14 125,00 15 885,00 338,00
0,00 2 050,00 1 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 910,00 200,00 3 190,00 60,00
297,43 32 347,86 2 280,01 91,00 13 396,52 0,00 13 803,76 21 007,84 1 624,25 31 904,70 17 701,14
442,00 23 728,00 2 706,00 84,00 39 403,00 185,00 28 630,00 17 875,00 14 355,00 29 285,00 22 238,00
517,00 12 670,00 1 873,00 84,00 10 986,00 0,00 12 305,50 17 495,00 401,00 16 308,00 17 593,00
4 970,25 261,79 3 762,45 902,70
7 100,00 280,00 3 800,00 950,00
5 088,00 290,00 4 079,00 852,00
0,00 74,14 0,00 0,00
350,00 68,00 75,00
100,00 0,00 60,00 600,00
4 970,25 335,93 3 762,45 902,70
7 450,00 348,00 3 875,00 950,00
5 188,00 290,00 4 139,00 1 452,00
46 094,54 25 790,10 20 304,44 5 217,37 321,51
46 800,00 25 950,00 20 850,00 6 600,00 0,00
49 704,50 27 735,00 21 969,50 7 165,50 2 795,50
227,30 0,00 0,00 0,00 0,00
446,00 1 689,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 855,00
46 321,84 25 790,10 20 304,44 5 217,37 321,51
47 246,00 25 950,00 20 850,00 6 600,00 0,00
51 393,50 27 735,00 21 969,50 7 165,50 34 650,50
150 524,60 155 886,00 150 497,00
45 761,96 89 514,00 44 014,00 196 286,56 245 400,00 194 511,00
SK – skutečnost OSk – očekávaná skutečnost R - rozpočet 2
3/23
Dotace, příspěvky a dary z rozpočtu Města Uničova na rok 2016 (v tis. Kč) Tabulka č. 3 Oddíl Příjemce 22 Asociace měst pro cyklisty – členský příspěvek Příspěvek Olomouckému kraji na zajištění dopravní obslužnosti OK Příspěvek Olomouckému kraji na realizaci investiční akce „Silnice II/444 Uničov – Šternberk, intravilány obcí“ 23
Dotace občanům na opravy technologického vybavení šachet tlakové kanalizace v Brníčku
25
Anna Machalová - dotace na provoz prodejen v Dětřichově, Renotech, Střelicích Daniel Smrček - dotace na provoz prodejny v Horní Sukolomi Ing. Dagmara Ševčíková - dotace na provoz prodejny v Benkově
31
33
Základní škola Uničov, Pionýrů 685 – příspěvek na: - provoz a údržbu Základní škola Uničov, Haškova 211 – příspěvek na: - provoz a údržbu Základní škola Uničov, U Stadionu č. p. 849 – příspěvek na: - provoz a údržbu Mateřská škola Uničov, příspěvková organizace – příspěvek na: - provoz a údržbu - výměnu oken v MŠ Střelice - výměnu oken a instalaci termoregulačních ventilů v MŠ na Tyršově ul.
Dotace na kulturní činnost organizované mládeži - celkem z toho: - granty - Dům dětí a mládeže Vila Tereza, Uničov, projekt kulturních a společ. programů pro děti a mládež - Sdružení rodičů a přátel školy při ZUŠ v Uničově, hudební, výtvarné, taneční, literárně dramatické aktivity dětí a mládeže připravované pro veřejnost v Uničově a okolí - Městské kulturní zařízení Uničov, Moravské nám., podpora činnosti Dětského pěveckého sboru Rosička - Městské kulturní zařízení Uničov, Spolek přátel uničovských muzeí, podpora činnosti a pořádání přednášek a výstav SPUM Členský příspěvek A.T.I.C Praha s. r. o. Městské kulturní zařízení Uničov, Moravské nám. – příspěvek na: - provoz a údržbu - pořádání Dne seniorů - kino senior - rekonstrukce sociálního zařízení, investiční dotace - materiálové zabezpečení DO Haná Spolek Zacheus – dotace na: - provoz Muzea baroka a restaurování sochy Spolek přátel muzea Střelice, o. s. – dotace na: - vybavení k instalaci exponátů a pořízení figurín - vybavení k instalaci exponátů a digitalizace kronik
OSk 2015
R 2016
10 814
10 814
4 172,45 200
200
50 17 17
50 17 17
2 790
2 790
2 470
2 470
2 742
2 742
2 919 70 120
2 919
423
423
122
122
75
75
100
100
75
75
51 4
51 4
7 389 20 20 200
7 524 20 20 100
100
100 17
17
3
4/23
Oddíl Příjemce - opravu věžního hodin. stroje ve střelickém muzeu a zakoupení vitrín Římskokatolická farnost Uničov – dotace na: - restaurování bočního oltáře P. Marie Sedmibolestné v kostele Nanebevzetí Panny Marie Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, o. s. – dotace na vydání čtvrtletníku Vlastivědný věstník moravský Radio Haná, s. r. o. – dotace na pořádání plesu Lubomír Hrdlička – dotace na vydání knihy Historické pohledy Uničova SPOZ – peněžní dary obyvatelstvu 34
Hokej Uničov, s. r. o. – dotace na: - energie - výrobu ledu pro vybrané skupiny uživatelů Dotace pro organizovanou sportující mládež – celkem z toho: - Dům dětí a mládeže Vila Tereza, Uničov - Dům dětí a mládeže Vila Tereza, Uničov – oddíl BMX - Dům dětí a mládeže Vila Tereza, Uničov – oddíl BMX, uspořádání dvojzávodu moravské ligy, krajského přeboru a náborových závodů - Tělovýchovná jednota Uničov - Tělovýchovná jednota Uničov – atletický závod v běhu - Tělovýchovná jednota Uničov – cyklistické vybavení pro mládež - SK Uničov - SK Uničov – turnaj v kopané - Házená Uničov - HC Uničov - Tělocvičná jednota Sokol Střelice - Občanské sdružení Gaudolino - Základní škola Uničov, U Stadionu č. p. 849 – florbalový oddíl - Základní škola Uničov, U Stadionu č. p. 849 – florbalový oddíl, pronájem sportovní víceúčelové haly Gymnázia Uničov - Tenisový klub Gymnázium Uničov - Klub rekreačního sportu Uničov, na činnost a mater. vybavení oddílů - Modelklub Uničov, na činnost a materiální výpomoc členům kroužku HC Uničov – krajský výběr ženského hokeje Modelklub Uničov – dotace na zajištění údržby a doplnění vybavení areálu RC letiště Tělovýchovná jednota Uničov – dotace na: - provoz areálu tenisu - provoz areálu golfu - pronájem sportovní víceúčelové haly Gymnázia Uničov - úhradu nájemného pro šachový oddíl - nákup cyklistického materiálu - údržbu majetku - Klub českých turistů, podpora cykloturistiky dětí a seniorů SK Uničov – dotace na: - pronájem sportovní víceúčelové haly Gymnázia Uničov - provoz hřiště s umělou trávou - nákup sportovního vybavení - údržbu travnatých hřišť a areálu kopané
OSk 2015
R 2016
10
100 5
90
5 12,5 30 90
2 000 400 1 751
2 000 400 1 856
40 60
40 60
49 193 6 35 400 15 150 400 45 15 130
49 193 6 50 400 15 150 450 45 15 160
40 35 130 8 50 4
40 35 140 8 40 4
50 52 25 3 71 18
50 52 25,5 3 71 18 20
76 30 130 88
76,5 100 130 88
4
5/23
Oddíl Příjemce SK Union Uničov, s. r. o. – dotace na: - provoz areálu kopané - údržbu atletické dráhy Házená Uničov – dotace na: - provoz areálu házené - pronájem sportovní víceúčelové haly Gymnázia Uničov - nákup sportovního vybavení - opravu omítek, oplocení a střechy v areálu házené Klub rekreačního sportu Uničov – dotace na: - provoz a údržbu volejbalového hřiště v Medelské ulici - pronájem sportovní víceúčelové haly Gymnázia Uničov Tělocvičná jednota Sokol Střelice – dotace na: - provoz a údržbu sportovního areálu a sokolovny - nákup obkladů a staveb. mat. na opravu sociálních zařízení sokolovny - údržbu, opravu sociálních zařízení sokolovny Tenisový klub Gymnázium Uničov – dotace na: - provoz a údržbu sportovního areálu tenisových kurtů - pronájem víceúčelové haly Gymnázia Uničov Cyklistika Uničov – dotace na: - uspořádání mezinárodního cyklistického závodu „Czech Cycling Tour“ I. etapa – Start – CÍL Uničov - uspořádání mezinárodního cyklokrosového závodu TOI TOI CUP II.kat. UCI – Český pohár Střelecký klub Uničov, o. s. – dotace na: - provozní náklady Radioklub Uničov, OK2KLD – dotace na činnost Mateřské centrum Ježeček, občanské sdružení - dotace na provoz a vybavení MO Českého rybářského svazu Uničov – dotace na: - provoz kroužku mládeže - modernizaci interiéru zasedací místnosti MO ČRS Uničov - opravu budovy a dokoupení dřevěných lavic Dům dětí a mládeže Vila Tereza, Uničov – dotace na: - provoz a materiálové zabezpečení činnosti - BMX, údržba a úprava areálu BMX - BMX, úprava bikrosové dráhy v areálu Šibeník - BMX, přestavba dráhy BMX dle nových směrnic Občanské sdružení Gaudolino – dotace na provoz, volnočasové aktivity pro děti a mládež - projekt volnočasových aktivit pro děti a mládež a činnost mateřského centra TTV Sport Group s.r.o. – dotace na pořádání 8. ročníku Czech Cycling Tour 2016, Světový pohár v silniční cyklistice Základní kynologická organizace 086 Uničov – dotace na: - konání akcí pro veřejnost na kynologickém cvičišti v Uničově Středisko leteckých sportů Dětřichov, o. s. – dotace na drakiádu Technické služby Uničov, spol. s. r. o. – příspěvek na: - provoz krytého bazénu a opravy a investice - provoz koupaliště a opravy a investice - dětské dopravní hřiště
OSk 2015
R 2016
950 30
950 30
171 56 42 64
171 56 42 64
20 30
25 30
90 80
90 150
50 22
50 22
50
50
35
35
10 7
10 7
20 6 30
6 30
110 50 40 85
110 50 40 85
35 55 20 10 20
10 20
5 400 1 236 210
5 150 1 700 210
5
6/23
Oddíl Příjemce Aktivity pro všechny, o. s. – APV lyžáček, příspěvek na dopravu Děkanátní centrum pro rodinu Šternberk se sídlem v Uničově - dotace na resocializační a prorodinné aktivity 35
36
37
43
55
61
64
Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace - dotace na nákup antidekubitorů pro prevenci a léčbu dekubitů 2. stupně
OSk 2015
R 2016
20
20
15
15
100
100
Mikroregion Uničovsko - základní příspěvek Technické služby Uničov, spol. s. r. o. – příspěvek na: - provoz hřbitovů
10
10
180
180
Dary za účast v ekologické soutěži ve sběru papíru pro žáky zákl. škol: Základní škola Uničov, Šternberská 35 Základní škola Uničov, Haškova 211 Základní škola Uničov, U Stadionu 849 Odpady OK, z. s. – členský příspěvek
5,50 5,50 5,50 12
Charita Šternberk – dotace na: - charitní pečovatelskou službu ve středisku v Uničově - nízkoprahové denní centrum SCHOD - nákup auta Jasněnka, z. s. - dotace na poskytování sociální služby ve stacionáři Jasněnka Centrum sociálních služeb Uničov - příspěvek na provoz a údržbu Sdružení Podané ruce, o. s. – dotace na „Terénní programy Olomouc“ Fond ohrožených dětí, o. s., pracoviště Klokánek Dlouhá Loučka - příspěvek na provoz Středisko rané péče SPRP Olomouc – dotace na provoz Hospic na Svatém Kopečku – dotace na provoz SDH Benkov – dotace na zajištění provozu - dotace na zákonné pojištění a opravu vozidla SDH Horní Sukolom – dotace na zajištění provozu SDH Nová Dědina – dotace na nákup vybavení a zajištění provozu - dotace na opravu čerpadla PPS - dotace na nákup sportovní požární nádrže
Příspěvek Sdružení obcí střední Moravy, SMO ČR, Sdružení tajemníků, Sdružení historických sídel Čech, Regionální agentuře pro rozvoj Střední Moravy, Místní akční skupina Uničovsko, o. p. s. Dotace a drobné finanční dary k rozdělení radě Celkem – příspěvky a dotace
17
36
50 50 50 400
50 50 450
1 568 30
1 800 30
10 10
0 0 5
40 10 40 40 60
40 10 40 40 10
210
210
200 200 41 497,95 37 989,50
6
7/23
Rozpočet Sociálního fondu na rok 2016 Tabulka č. 4 Příjmy Zůstatek k 31. 12. 2015 (předpoklad) Základní příděl (3 %) Celkem
tis. Kč 95 890 890
Výdaje Příspěvek na stravování (zaměstnanci 19 Kč/den, zastupitelé 53 Kč/den) Odměny a dary Rekreace (4 500 Kč ročně) Kulturní akce Celkem Zůstatek k 31. 12. 2016 (předpoklad)
385 104 396 30 915 70
Rozpočet Fondu rozvoje bydlení na rok 2016 Tabulka č. 5
Příjmy Zůstatek k 31. 12. 2015 (předpoklad) Splátky půjček Přijaté úroky z poskytnutých půjček Přijaté úroky z účtu Celkem
tis. Kč 3 050 1 850 132 3 1 985
Výdaje Půjčky Poplatky České spořitelně, a. s. Celkem Zůstatek k 31. 12. 2016 (předpoklad)
4 000 80 4 080 955
Rozpočet Fondu rozvoje a rezerv na rok 2016 Tabulka č. 6 Příjmy Zůstatek k 31. 12. 2015 (předpoklad) Příjmy z prodeje nemovitostí v hist. jádru města za rok 2015 (byt. Dr. Beneše 92) Přijaté úroky z účtu Celkem Výdaje Zapojení finančních prostředků na financování projektu „Radnice Uničov –revitalizace, průzkumy a projektová dokumentace“ Poplatky z účtu Celkem Zůstatek k 31. 12. 2016 (předpoklad)
tis. Kč 540 362 0,5 362,5
362 0,5 362,5 540
7
8/23
Závazné ukazatele rozpočtu Města Uničova na rok 2016 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, § 12, se stanovují na rok 2016 závazné ukazatele, jimiž se budou řídit výkonné orgány územního samosprávného celku při hospodaření podle rozpočtu, právnické osoby zřízené nebo založené v působnosti územního samosprávného celku při svém hospodaření a další osoby, které mají být příjemci dotací nebo příspěvků z rozpočtu města. Závaznými ukazateli rozpočtu Města Uničova na rok 2016 se stanovují: • pro Město Uničov 1. příjmy rozpočtu celkem na rok 2016 dle tabulky č. 1 2. výdaje rozpočtu na rok 2016 dle tabulky č. 2 v členění na oddíly běžného a kapitálového rozpočtu 3. jmenovité akce na rok 2016 4. příspěvky, dotace a dary z rozpočtu na rok 2016 dle tabulky č. 3 5. osobní, věcné a ostatní výdaje na činnost městského úřadu dle tabulky č. 2 6. průměrné přepočtené počty pracovníků městského úřadu z toho: místní správa 77,00 městská policie 8,00 • 1. 2. 3. 4.
pro příspěvkové organizace zřízené Městem Uničovem provozní příspěvek a účelové dotace dle tabulky č. 3 vyrovnaný výsledek hospodaření zapojení a použití investičního fondu v rozpočtu 2016 průměrný přepočtený stav pracovníků Městského kulturního zařízení Uničov průměrný přepočtený stav pracovníků Centra sociálních služeb Uničov
14,00 18,00
• pro radu města 1. dotace k rozdělení radě dle tabulky č. 3 Po schválení rozpočtu Města Uničova na rok 2016 v Zastupitelstvu města Uničova provede finanční odbor detailní rozpis příjmů a výdajů dle rozpočtové skladby na jednotlivé odbory a oddělení. Rozpis závazných ukazatelů pro jednotlivé subjekty vč. postihů za neplnění bude zpracován po schválení rozpočtu města formou vnitřního předpisu.
Komentář Návrh rozpočtu města na rok 2016 vychází z Rozpočtového výhledu města Uničova pro období 2016 – 2020 a ze Strategického plánu rozvoje města Uničova 2015 - 2022. Rozpočet města je sestaven jako deficitní v objemu 2 006 tis. Kč. Srovnání s rozpočtovým výhledem Města Uničova 2016 – 2020 Rozpočtový výhled (RV), zpracovaný firmou AQE advisors, a. s. v březnu 2015, počítal s nižšími daňovými příjmy v roce 2016 o 1,4 mil. Kč. Výnosy ze sdílených daní byly stanoveny na základě střednědobého výhledu státu na roky 2016 – 2017 s přihlédnutím k aktuálnímu vývoji. Jejich výše je a bude závislá na ekonomické situaci státu a legislativních změnách v této oblasti. 8
9/23
Nedaňové příjmy oproti RV jsou vyšší o 0,5 mil. Kč. V návrhu rozpočtu je navýšený příjem z pronájmu obecních lesů na rok 2015 se splatností v roce 2016 v souladu s dodatkem k nájemní smlouvě. Na druhé straně poklesl proti RV objem splátek půjčených prostředků z Fondu rozvoje bydlení. Plánované půjčky byly jednorázově uhrazeny nebo nevyužité vráceny a v RV se počítalo s větším zájmem veřejnosti o tyto prostředky. Taktéž firma Martech holding, a.s. Uničov jednorázově vyrovnala poskytnutou půjčku na splácení kupní ceny za majetek tepelného hospodářství a jeho rekonstrukci. Se splátkami této půjčky bylo kalkulováno v RV. Kapitálové příjmy to zn. příjmy z prodeje majetku byly zapracovány do RV v objemu 3,3 mil. Kč, návrh rozpočtu počítá s objemem nižším o 0,2 mil. Kč. V rámci přijatých transferů jsou zařazeny dotace na přenesený výkon státní správy a celková částka navrhovaná v rozpočtu města je srovnatelná s RV, 19,7 mil. Kč. Celkové příjmy v návrhu rozpočtu na rok 2016 jsou oproti RV vyšší o 1,6 mil. Kč. RV neobsahoval investiční akce a akce charakteru údržby, volné vlastní finanční prostředky tedy představovaly částku 39 mil. Kč. Jmenovité akce navržené v rozpočtu 2016 představují částku 49,6 mil. Kč (mimo hospodářské činnosti), což je více o 10,6 mil. Kč proti RV. RV na rok 2016 nekalkuloval se zapojením finančních prostředků z přebytku hospodaření minulých období, předkládaný návrh rozpočtu počítá se zapojením v objemu 6,8 mil. Kč. Návrh rozpočtu 2016 Výpočet sdílených daní vychází z hodnot státního rozpočtu, navrženého vládou, ze zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní a z přílohy k vyhlášce č. 213/2015 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a dani z příjmů. Tyto hodnoty byly brány jako maximální a vzhledem k současnému vývoji a z důvodu opatrnosti poníženy o 5,7 %. Návrh rozpočtu města je o cca 7 mil. Kč nižší proti návrhu státního rozpočtu. Výnos daně z nemovitých věcí vychází z reálného odhadu finančního úřadu v souvislosti s novou právní úpravou výpočtu daně u zpevněných ploch pozemků užívaných k podnikání. Ostatní daňové příjmy jsou rozpočtovány zhruba na úrovni očekávané skutečnosti roku 2015. Celkové daňové příjmy (třída 1) jsou navrhovány v objemu 150 010 tis. Kč. Nedaňové příjmy (třída 2) Zásadní meziroční změny u návrhu hodnot nedaňových příjmů: - navýšený příjem z pronájmu obecních lesů na rok 2015 se splatností v roce 2016 v souladu s dodatkem k nájemní smlouvě o 2,7 mil. Kč, - pokles splátek půjčených prostředků od právnických osob vzhledem k vyrovnání půjčky v roce 2015 od firmy Martech holding, a.s. Uničov, poskytnuté na splácení kupní ceny za majetek tepelného hospodářství a jeho rekonstrukci, 3,4 mil. Kč. Celkové nedaňové příjmy jsou rozpočtovány v objemu 19 699 tis. Kč. Kapitálové příjmy (třída 3) zahrnují prodej dvou bytových jednotek ve výši 1 mil. Kč a prodej budovy v historickém jádru na ul. Solní č. p. 118 za 2 mil. Kč. Celkové kapitálové příjmy jsou rozpočtovány v objemu 3 092 tis. Kč. Přijaté transfery (třída 4) zahrnují účelové dotace, příspěvky v předpokládané výši: - na výkon státní správy 17 100 tis. Kč, - na sociálně-právní ochranu dětí 1 981 tis. Kč, - na výkon pěstounské péče 336 tis. Kč, - za účelem vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 262 tis. Kč. 9
10/23
Celkové přijaté transfery jsou rozpočtovány v objemu 19 704 tis. Kč. Ve Financování (třída 8) je uvažováno se zapojením volných finančních prostředků z přebytků hospodaření minulých let na základním běžném účtu v objemu 4 726 tis. Kč a účtu Fondu rozvoje bydlení 2 095 tis. Kč. Celkové příjmy – třída 1 - 4 Financování – třída 8 Celkem příjmy a financování
192 505,00 tis. Kč 2 006,00 tis. Kč 194 511,00 tis. Kč
Tabulka č. 2 znázorňuje výdaje v členění na běžné (třída 5) a kapitálové (třída 6). Součástí přehledu výdajů jsou - dotace, příspěvky a dary - tabulka č. 3 Poskytnutí příspěvků, dotací a návratných finančních výpomoci je podmíněno splněním příslušných ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s aktuální směrnicí o Poskytování a vyúčtování dotací z rozpočtu Města Uničova, schválenou zastupitelstvem města. - rozpočet Sociálního fondu - tabulka č. 4 - rozpočet Fondu rozvoje bydlení - tabulka č. 5 - rozpočet Fondu rozvoje a rezerv - tabulka č. 6 - jmenovité akce dle jednotlivých odborů a oddělení - příloha č. 1 - jmenovité akce rozpočtované v kapitálové rezervě - příloha č. 2 Jedná se o akce, kde bude požádáno o dotaci a rozpočet musí obsahovat stanovený objem vlastních prostředků na spolufinancování. Dále jsou zde zahrnuty stěžejní akce, jejichž konečná cena bude upřesněna na základě výběrového řízení. - jmenovité akce místních částí - příloha č. 3 - návrh plánu hospodaření a jmenovité akce správce bytových a nebytových prostor – Bytpol Uni s. r. o. - příloha č. 4. Kapitálová rezerva Nespecifikovaná rezerva Participativní část rozpočtu
31 855,00 tis. Kč 2 345,50 tis. Kč 250,00 tis. Kč
Běžné výdaje – třída 5 Kapitálové výdaje – třída 6 Celkové výdaje
150 497,00 tis. Kč 44 014,00 tis. Kč 194 511,00 tis. Kč
O rozpočtu Města Uničova na rok 2016 z hlediska rovných příležitostí pojednává materiál v příloze č. 5. Návrh rozpočtu Města Uničova na rok 2016 bude v souladu se zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dle §11, odst. 3, zveřejněn na úřední desce města a webových stránkách města www.unicov.cz po dobu 15 dnů před jeho projednáváním v Zastupitelstvu města Uničova. Detailní návrh rozpočtu Města Uničova na rok 2016 bude pro členy zastupitelstva města k dispozici na finančním odboru městského úřadu.
10
11/23
12/23
Příloha č. 1
Jmenovité akce na rok 2016 Poř. Odbor čís. Název akce Městská policie 1 Orientační radar 2 Vydláždění kotců pro psy Celkem
odpovědná osoba Bc. Opletal
Náklady tis.Kč Poznámka rozp./skut. 60 100 160
Střelice areál TS
50 40 500 590
místní části Dětřichov pro jednotku hasičů v Uničově
p. Kovařík
1 2 3
Krizové řízení Údržba rozhlasu a ústředny Nákup nové ústředny Nákup techniky Celkem
1 2
Odbor kultury, školství a sportu Oprava interiéru koncertní síně Oprava sochy vojáka na hřbitově Celkem
Mgr. Hirnerová Ph.D 1 000 150 1 150
Odbor majetkoprávní Oprava střechy na volejbalovém hřišti Oprava sociálního zařízení Nátěry krovů, opravy vnitřních prostor, opravy WC, celk. údržba Minigolf - elektroinstalace Oprava střechy pergoly Areál Technických služeb: Oprava komunikací Stavba 2 garáží a 2 skladů Nákup pozemků - cyklostezky Celkem
Mgr. Mikulík
Oddělení inform.technologií Ginis – rozklikávací rozpočet pro pracovníky úřadu Celkem
Ing.Kocůrek
Odbor org. a vnitřních věcí Nákup 5 ks pivních setů Nákup výčepního zařízení Nákup mobilního chemického WC Nákup mobilního chemického WC Nákup 30 ks židlí Nákup lednice Nákup 20 ks židlí a 4 ks stolů Nákup teleskopického stanu Finanční odbor – výměna židlí Vybavení sekretariátu novým nábytkem
PhDr.Kuchař
1 2 3 4 5 6
7
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Uničov
20 15
KRS Uničov Střelecký klub
20 35 30
Tenis Gymnázium TJ Uničov – tenis
100 550 520 1 290
81 81
software
12 15 47 47 40 12 35 26 20
Renoty Střelice Dětřichov Horní Sukolom Dolní Sukolom Nová Dědina Nová Dědina Nová Dědina
200
P1-1
13/23
Jmenovité akce na rok 2016 Poř. Odbor odpovědná čís. Název akce osoba 11 Nová podlahová krytina, sanace zdí vč. vystěhování – odbor výstavby 12 Oprava venkovních obvodových soklů budovy Masarykovo nám. 2 13 Ošetření a nátěr vrat a dveří – 2x 14 Leasing služebních vozidel Celkem
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8
Odbor životního prostředí Ing. Mátlová Postřiky proti komárům v MČ Odchyt holubů Obnova kanalizací v MČ Údržba okolí náhonu, kácení Údržba dvou jezů – čištění, drobné opravy, promazání, nátěry Postupná obnova prvků Vybudování ochrany proti rozbití oken – síť u č. p. 52 Instalace 4 ks laviček Zavedení elektřiny na hřiště Instalace 3 ks laviček Posilovací stroj kombinovaný Doplnění 2 herních prvků Přemístění 15 ks pomníků Oprava laviček, výměna košů Celkem Odbor dopravy a silnič. hospod. Ing. Luža Penetrační postřik u č. p. 67 Penetrační postřik k nemovitostem v majetku města Předlažba chodníků od pošty k obchodu Oprava mostů Úprava parkovací plochy na ul. U Stadionu - rozšíření Celkem Odbor investic a reg.rozvoje Ing. Malý Komunikace Gymnazijní ul. Komunikace ul. Na Nivách - oprava Komunikace ul. Lomená Smíšená stezka Uničov - Újezd Smíšená stezka Uničov - Šumvald Smíšená stezka Střelice - Červenka Smíšená stezka Uničov – Horní Sukolom Smíšená stezka Uničov,Nádražní ul
Náklady tis.Kč Poznámka rozp./skut. 150 80 100 410 1 194
radnice 4 auta
100 97 300 50 20
pozemky města v parku park, Tekro
300
dětská hřiště
45 48 160 36 55 300 173 80 1 764
Benkov - hřiště Brníčko – taneční parket Brníčko Dětřichov - náves Dětřichov - hřiště Renoty – dětské hřiště Uničov – hřbitov, dokončení park, pokračování akce
38
Benkov
172
Benkov
940 108
Střelice
250 1 508
100 250 100 150 450 150
rekonstrukce, přípravné práce PD rekonstrukce, přípravné práce přípravné práce, žádost o dotaci přípravné práce, žádost o dotaci PD
250 100
PD vč. PD, přípravné práce, žádost o dotaci
P1-2
14/23
Jmenovité akce na rok 2016 Poř. čís. 9 10 11
Odbor odpovědná Název akce osoba Prodloužení chodníků Vybudování chodníku směr Králová Nová Dědina - vodovod
12 Horní a Dolní Sukolom - vodovod 13 Dešťová kanalizace PZ – sanace, 1. etapa 14 Nová Dědina - kanalizace 15 Horní a Dolní Sukolom - kanalizace 16 Rekonstrukce radnice Uničov revitalizace, průzkumy, PD 17 Dětská hřiště na Nemocniční ul. 18 Přívod NN ke hřišti 19 Úprava udírny a vybudování budky pro chemické WC 20 Přístřešek na hřišti vč. přípojky NN 21 Vybudování studny na hřišti 22 Zřízení vjezdové brány na hřišti 23 Zimní stadion – výměna mantinelů 24 Zimní stadion –energetická opatření 25 Poliklinika –rekonstrukce sociálních zařízení, 3. etapa 26 Zubní středisko - energetická opatření 27 RPS Nemocniční ul., 2. etapa 28 Bytový dům ul.Balcárkova č.p. 684 energetická opatření 29 Oprava fasády domu č. p. 553 DDM Uničov 30 Dokončení opravy archivu v ul.Solní 31 Optimalizace nákladů - vytápění budov MěÚ 32 Výměna jističe u tanečního parketu 33 Úpravy podkroví hasičské zbrojnice 34 Úprava veřejné zeleně ul. Nemocniční 35 Lokalita Staškova 36 Rozšíření komunitní kompostárny monitoring 37 Rekonstrukce domu na ul. Bratří Čapků č. p. 661 38 Radnice Uničov – oprava střechy nad sekretariátem Celkem
1
Náklady tis.Kč rozp./skut. 200 300 200
Poznámka
200
Renoty Benkov přípravné práce, přesun z 2015 žádost o dotaci PD
100 100 500 410
přípravné práce, přesun z 2015 přípravné práce PD přípravné práce
100 100
přípravné práce Brníčko
200 400 100 50 100 300
Dětřichov Dolní Sukolom Horní Sukolom Horní Sukolom přípravné práce PD, žádost o dotaci
100
přípravné práce
100 150
přípravné práce, žádost o dotaci přípravné práce, žádost o dotaci
100 100
přípravné práce, žádost o dotaci přípravné práce
100
PD
1 514 50 100 100 420
Brníčko Střelice, přípravné práce přípravné práce PD, žádost o dotaci
60 100
přípravné práce, žádost o dotaci
148 8 052
Odbor výstavby a úřad územního plánování Ing. Urbášková Územní plán Uničov - nový Celkem
2 000 2 000
žádost o dotaci
P1-3
15/23
Příloha č. 2
Jmenovité akce na rok 2016 Poř. Odbor čís. Název akce Kapitálová rezerva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
odpovědná osoba
Náklady tis.Kč Poznámka rozp./skut.
Ing. Malý
Komunikace Gymnazijní ul. Komunikace Lomená ul. Smíšená stezka Uničov - Újezd Smíšená stezka Uničov - Šumvald Smíšená stezka Uničov,Nádražní ul Nová Dědina - vodovod Dešťová kanalizace PZ – sanace, 1. etapa Nová Dědina - kanalizace Rekonstrukce radnice Uničov revitalizace, průzkumy, PD Dětská hřiště na Nemocniční ul. Zimní stadion - výměna mantinelů Poliklinika –rekonstrukce sociálních zařízení, 3. etapa Zubní středisko - energetická opatření RPS Nemocniční ul., 2. etapa Bytový dům ul. Balcárkova č.p.684 energetická opatření Oprava fasády domu č. p. 553 DDM Uničov Úpravy podkroví hasičské zbrojnice Úprava veřejné zeleně ul. Nemocniční Rekonstrukce domu na ul. Bratří Čapků č. p. 661 Celkem
2 900 2 400 1 250 1 150 500 2 800
rekonstrukce rekonstrukce žádost o dotaci žádost o dotaci žádost o dotaci žádost o dotaci, přesun z 2015
700 1 400
přesun z 2015
1 300 31 855
Rekapitulace akcí: Akce zařazené v rozpočtu Akce zařazené v kap. rezervě Akce v hospodářské činnosti Akce celkem:
17 789 31 855 4 540 54 184
1 199 1 400 1 100 2 000 2 206 5 450
žádost o dotaci žádost o dotaci
1 300
žádost o dotaci
1 400 900
Střelice
500 žádost o dotaci
P2-1
16/23
Příloha č.3
Jmenovité akce pro místní části na rok 2016 Poř. Odbor čís. Název akce Střelice 1 Orientační radar 2 Nákup výčepního zařízení 3 Předlažba chodníků od pošty k obchodu 4 Úpravy podkroví hasičské zbrojnice Celkem
1 2 3
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4
1 2 3 4 5
Renoty Nákup 5 ks pivních setů Doplnění 2 herních prvků Prodloužení chodníků Celkem Dětřichov Nákup nové ústředny Nákup mobilního chemického WC Instalace 3 ks laviček na návsi Pořízení posilovacího stroje kombinovaného na hřiště Úprava udírny a vybudování budky pro chemické WC Oprava a nátěr střešní krytiny,oprava fasády vč. nátěru - kaple Instalace elektrického zvonění - kaple Celkem Benkov Vybudování ochrany proti rozbití oken – síť u č. p. 52 Penetrační postřik u č. p. 67 Penetrační postřik k nemovitostem v majetku města Vybudování chodníku směr Králová Celkem Horní Sukolom Nákup mobilního chemického WC Vybudování studny na hřišti Zřízení vjezdové brány na hřišti St. úpravy, zřízení kuchyňského koutu v č. p. 2 – budova OA Obnova fasády vč. klempířských prvků v kapli Celkem
odpovědná osoba Bc. Opletal PhDr. Kuchař Ing. Luža Ing. Malý
Náklady tis.Kč Poznámka rozp./skut. 60 15 940 1 000 2 015
PhDr. Kuchař Ing. Mátlová Ing. Malý
12 300 200 512
p. Kovařík PhDr. Kuchař Ing. Mátlová
40 47 36
Ing. Mátlová
55
Ing. Malý
200
Mgr. Mikulík Mgr. Mikulík
400 60 838
Bytpol Uni Bytpol Uni
Ing. Mátlová Ing. Luža
45 38
hřiště
Ing. Luža Ing. Malý
172 300 555
PhDr. Kuchař Ing. Malý Ing. Malý
47 100 50
Mgr. Mikulík
40
Bytpol Uni
800
Bytpol Uni
Mgr. Mikulík
dětské hřiště
1 037
P3-1
17/23
Jmenovité akce pro místní části na rok 2016 Poř. Odbor čís. Název akce Dolní Sukolom 1 Nákup 30 ks židlí 2 Přístřešek na hřišti vč. přípojky NN 3 Úklid prostor a instalace elektrického zvonění v kapli Celkem
odpovědná osoba PhDr. Kuchař
Náklady tis.Kč Poznámka rozp./skut.
Ing. Malý
40 400
Mgr. Mikulík
65
Bytpol Uni
505
1 2 3 4 5
Nová Dědina Nákup lednice Nákup 20 ks židlí a 4 ks stolů Nákup teleskopického stanu Vodovod Kanalizace Celkem
PhDr. Kuchař PhDr. Kuchař PhDr. Kuchař Ing. Malý Ing. Malý
12 35 26 3 000 1 500 4 573
1 2 3 4
Brníčko Instalace 4 ks laviček Zavedení elektřiny na hřiště Přívod NN ke hřišti Výměna jističe u tanečního parketu Celkem
Ing. Mátlová Ing. Mátlová Ing. Malý Ing. Malý
48 160 100 50 358
1 2 3 4 5
Ostatní výdaje v MČ: Údržba rozhlasu a ústředny Postřiky proti komárům Obnova kanalizací Vodovod - PD Kanalizace - PD Celkem
p. Kovařík Ing. Mátlová Ing. Mátlová Ing. Malý Ing. Malý
50 100 300 200 500 1 150
Výdaje MČ celkem
přesun z 2015, žádost o dotaci
taneční parket
Horní Sukolom a Dolní Sukolom Horní Sukolom a Dolní Sukolom
11 543
P3-2
18/23
Příloha č. 4
BYTPOL UNI s. r. o. hospodářská činnost: správa bytových a nebytových prostor Návrh plánu hospodaření roku 2016 Náklady
Roční plán
501
Spotřeba materiálu
160 000,00
502
Spotřeba energie
600 000,00
511 1
Opravy a udržování
511 2
Náklady na revize
700 000,00
511 3
Fondy oprav SVJ
500 000,00
518
Ostatní služby
8 700 000,00
1 850 000,00
bankovní a inkasní poplatky, projekce, poštovné, deratizace obstaravatelská odměna 538
Jiné daně - vyrovnání DPH
557
Odpis nedobytné pohledávky
549
Ostatní finanční náklady
250 000,00 0,00 20 000,00
platby pojistného pro SVJ 556
Tvorba opravných položek
Náklady c e l k e m
450 000,00
13 230 000,00 P 4-1
19/23
Výnosy
Roční plán
603 1
Nájemné z bytů
9 650 000,00
603 2
Nájemné z nebytových
4 850 000,00
prostor 602 4
Tržby za opravy
76 000,00
662 1
Přijaté úroky
662 2
Přijaté úroky z termín.účtu
649
Ostatní výnosy
0,00
669
Zúčtování opravných položek
0,00
0,00 4 000,00
Výnosy c e l k e m
14 580 000,00
Účetní hospodářský výsledek - ZISK
1 350 000,00
Skutečně použitelné zdroje 1-12 / 2016 Výnosy 1-12 / 2016
14 580 000,00
Financování investičních akcí
0,00
Předplacené nájemné (byty)
-1 350 000,00
Celkem
13 230 000,00
P 4-2
20/23
Jmenovité akce na rok 2016 - hospodářská činnost Poř. Bytpol Uni odpovědná čís. Název akce osoba
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
přípojka ležaté kanaliz. dvorní části, vč. šachty Mgr. Mikulík Dr. Beneše čp 84 Ing. Polák obnova průčelní fasády do ulice Dr. Beneše čp 84 rekonstrukční oprava zdi ve dvoře a přístavby Litovelská čp 193 demolice zděného plotu- havárie, stavba plotu Masarykovo nám. čp 34 lež.kanal.,a nová dlažba ve vstup.část chodby Masarykovo nám. čp 40 nátěr střešní krytiny Olomoucká čp 226 rekonstrukce omítek, sanace, budova, dvůr Příční čp 205 (šatlava) výměny a opravy truhlářských prvků město, sídliště- dle nutnosti aktuálního stavu aktuálním stavem vyvolané nutné větší opravy čp 620-644 (blok 1-5, nástavby) opr. a nátěr dřev.zábradlí, opr.omítek u vstupu provedení nové dlažby terasy Gymnazijní čp 237 (DPS) rekonstr. části obvod. pláště budovy skladu Nemocniční čp 270 rekonstr. elektroinstalace společných prostor Pionýrů čp 673 rekonstr. elektroinstalace společných prostor Pionýrů čp 674 opr. a nátěr stř.kryt.,opr.omít. fasády vč.nátěru Dětřichov (kaple) instalace elektrického zvonění Dětřichov (kaple) úklid prostor, a instalace elektrického zvonění Dolní Sukolom (kaple) stavební úpravy, a zřízení kuchyňského koutu Horní Sukolom čp 2 (OA) obnova fasády vč. klempířských prvků Horní Sukolom 9 (kaple)
CELKEM
Nákl.tis.Kč Poznámka rozp./skut. 120 1.000 70 100 130 75 600 400 200 80 100 150 150 400 60 65 40 800
4.540
P 4-3
21/23
Příloha č. 5
Rozpočet města Uničova pro rok 2016 z hlediska rovných příležitostí Návrh rozpočtu města Uničov pro rok 2016 bude předložen Zastupitelstvu města Uničov k projednání na jeho 8. zasedání 15. prosince 2015. Při jeho sestavování byla uplatněna snaha o zachování rovných příležitostí z hlediska pohlaví, věkové struktury, národnostního složení a náboženského vyznání obyvatelstva. Při plnění tohoto úkolu byly brány v potaz výsledky sčítání obyvatelstva provedeného Českým statistickým úřadem (ČSÚ) v roce 2001 a dále dílčí údaje ČSÚ k 31. 12. 2005 a 31. 12. 2006. Z dostupných údajů je zřejmé, že více než 97 % obyvatel města je české či moravské národnosti, proto na otázku národnostní při sestavování rozpočtu nebyl brán zřetel. Ke stejným závěrům bylo přistoupeno při posuzování otázky náboženské, kdy bylo zjištěno, že z celkového počtu obyvatel k 1. 3. 2001 je věřících 3 863 (30, 98 %) a z tohoto počtu se více než 83 % věřících hlásí k římskokatolickému vyznání. Zájmy těchto občanů jsou v rámci rozpočtu saturovány příspěvkem Občanskému sdružení Zacheus při římskokatolické farnosti 100 tis. Kč na provoz muzea baroka a příspěvkem Římskokatolické farnosti Uničov na opravu oltáře ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uničově 100 tis. Kč. Zájmy menší skupinky věřících pravoslavného vyznání, pocházejících především z řad volyňských Čechů, budou saturovány částkou v řádu několika tisíc Kč na základě pravidelné žádosti Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel z prostředků určených k rozdělení radou města, rozpočtovaných na kapitole finančního odboru. Věková struktura obyvatelstva mohla být při sestavování rozpočtu posuzována pouze v omezeném rozsahu, neboť dostupné údaje ČSÚ k 31. 12. 2005 rozdělují obyvatelstvo pouze na věkové skupiny 0 – 14 a 15 – 59 let. Zde je možno uvést, že k tomuto datu žilo ve městě Uničově 1 727 dětí ve věku 0 – 14 let a 8 078 obyvatel ve věku 15 – 59 let. Celkový počet obyvatel k tomuto datu není uváděn, nicméně je možné uvažovat, že počet obyvatel v postproduktivním věku převyšoval počet 2 000 osob. Potřeby této skupiny obyvatelstva budou saturovány příspěvky v řádu desítek tisíc Kč na činnost Neformálního sdružení uničovských seniorů a místní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami na základě pravidelných žádostí těchto organizací z prostředků určených k rozdělení radou města, rozpočtovaných na kapitole finančního odboru. Částka 40 tis. Kč k tomuto účelu je rovněž rozpočtována na kapitole odboru sociálních věcí a zdravotnictví. V rozpočtu města na kapitole odboru investic a regionálního rozvoje je rovněž zahrnuta částka 1 400 tis. Kč na rekonstrukci domu s pečovatelskou službou č. p. 661 na ulici Bratří Čapků a 2 100 tis. Kč na rekonstrukci polikliniky. Profitovat ze zmíněných investičních akcí bude ve zvýšené míře zmiňovaná skupina obyvatelstva, tedy senioři. Z výše uvedených důvodů byla zvýšená pozornost věnována zvláště genderovému rozpočtování, tedy rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů. Z dostupných údajů ČSÚ k 31. 12. 2006 vyplynula z tohoto hlediska jako nejpodstatnější zpráva, že k tomuto datu žilo 5 935 (48,89 %) mužů a 6 205 (51,11 %) žen. Je tedy zřejmé, že rozpočet města by měl být z tohoto hlediska vyrovnaný a neměl by stranit žádnému z pohlaví. Při sestavování návrhu rozpočtu byl tedy brán zřetel na to, že úspěšné použití veřejného rozpočtu jako nástroje pro vytváření rovných příležitostí může výrazně ovlivnit rozvoj města a příznivé dopady posuzování rovných příležitostí se mohou projevit v odezvě občanů, příznivějších ekonomických ukazatelích a hlavně příznivějším demografickým vývojem. Pomineme-li provozní výdaje města pro rok 2016, byla hlavní pozornost při posuzování rovných příležitostí mužů a žen věnována zařazování investičních akcí a dotacím (investičním i neinvestičním) pro neziskové organizace do tohoto rozpočtu. Největší objem prostředků by měl být podle návrhu rozpočtu směřován do akcí v oblasti výstavby a P5-1
22/23
rekonstrukce pozemních komunikací (cyklostezky směr Šumvald, Újezd a Nádražní ul., projektová dokumentace pro cyklostezky směr Červenka a Horní Sukolom, komunikace Gymnazijní, komunikace Lomená), výstavby vodohospodářské infrastruktury (vodovod a kanalizace Nová Dědina, projektová dokumentace vodovod a kanalizace Horní a Dolní Sukolom), zdravotnictví (energetická opatření zubní poliklinika), bydlení (regenerace panelového sídliště Nemocniční, energetická opatření bytový dům Pionýrů 674) a školství (rekonstrukce fasády domu dětí) s tím, že tyto akce budou rovnoměrně sloužit všem občanům bez rozdílu pohlaví. Z výše uvedeného vyplývá, že všechny tyto akce se z hlediska genderového rozpočtování chovají jako neutrální. Podobně se chová valná většina dotací pro neziskové organizace. Zvláštní pozornost byla věnována zařazení dotací pro jednotlivé sportovní oddíly, jejichž výše se jeví jako účelná, stejně jako zařazení dotací ostatním subjektům, působícím v oblasti kultury, popř. volnočasových aktivit. Z jejich aktivit profitují především ženy, jejichž děti v těchto organizacích nacházejí bezpečné a kvalitní všestranné vyžití. Ženy navíc z větší části využívají veřejné dopravy a služeb školských zařízení a této oblasti je v rámci rozpočtu pro rok 2016 věnována patřičná pozornost. Jistou část rozpočtu města představují i akce, zařazené na základě požadavků osadních výborů v jednotlivých místních částech. Jejich struktura je podobná, jako u větších investičních akcí v samotném městě (komunikace, nemovitosti v majetku města apod.). Zde je navíc možné uvést, že poměr žen a mužů ve funkcích předsedů osadních výborů je 5 : 3 (v roce 2016 se změní na poměr 6 : 2 ve prospěch žen) a poměr jednotlivých členů je celkem vyrovnán. Z výše uvedeného je možné předpokládat, že na základě požadavků osadních výborů jsou zde zařazovány především akce z hlediska rovných příležitostí neutrální. Se zvláštní částkou prostředků, vybraných jako nájemné z bytů a nebytových prostor hospodaří na základě mandátní smlouvy správce nemovitého majetku města – firma BYTPOL UNI s. r. o. V plánu jmenovitých akcí správce nemovitostí jsou zařazeny pouze opravy a údržba nemovitostí v majetku města (bytové domy a veřejné objekty), které jsou rovnoměrně využívány oběma pohlavími. Z výše uvedeného je možné konstatovat, že návrh rozpočtu města Uničov pro rok 2016 se ve vztahu k rozpočtování z hlediska rovnosti mužů a žen chová jako neutrální a jako takový splňuje závěry 4. světové konference OSN o ženách z roku 1995, ke kterým se vláda České republiky přihlásila.
P5-2
23/23
