UMUM
Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian mendukung peningkatan produksi komoditas pertanian
ASPEK AIR IRIGASI
Pengembangan Sumber Air, Konservasi dan Antisipasi Anomali Iklim, dan Pengembangan Jaringan Irigasi
ASPEK PENGELOLAAN & PERLUASAN LAHAN
Perluasan lahan sawah dan lahan kering, optimasi lahan, System of Rice Intensification (SRI) dan perbaikan kesuburan lahan
ASPEK ALSINTAN
Optimalisasi pemanfaatan alsintan, penyediaan alsintan, pengawasan peredaran alsintan dan pengembangan UPJA
ASPEK PUPUK & PESTISIDA
Fasilitasi penyediaan pupuk, pengembangan pemupukan berimbang, efisiensi penggunaan pupuk, pengawasan peredaran dan penggunaan pupuk dan pestisida.
ASPEK PEMBIAYAAN
Fasilitasi skim kredit pertanian dan pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKMA)
KAWASAN PENGEMBANGAN Dukungan Pengembangan Komoditas Strategis Dukungan Terkait Layanan Usaha Tani
KAWASAN PERTUMBUHAN BARU
Dukungan Perluasan Areal Tanaman Pangan, Perkebunan, Hortikultura, dan Peternakan
PENINGKATAN IP DAN PRODUKTIVITAS
PERLUASAN AREAL TANAM
P R O D U K S I
CETAK SAWAH
Dalam pengalokasian kegiatan perluasan areal sawah, Ditjen PSP membagi menjadi 3 kategori yaitu : Perluasan sawah dengan vegetasi ringan, Perluasan sawah dengan vegetasi sedang dan Perluasan sawah dengan vegetasi berat
Kegiatan
Perluasan Sawah Veg Ringan Perluasan Sawah Veg Sedang Perluasan Sawah Veg Berat
Satuan Ha Ha Ha
Unit Cost
8.900.000 10.600.000 13.500.000
Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi
Penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan berdasarkan RDKK dan diverifikasi / divalidasi oleh Tim Verifikasi secara berjenjang mulai tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi sampai tingkat Pusat. Laporan hasil verifikasi dan validasi disampaikan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kab/Kota, Provinsi dan diteruskan kepada Tim Verifikasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
Kegiatan Pendampingan Verifikasi Dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berbasis RDKK Tingkat Propinsi Pendampingan Verifikasi Dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berbasis RDKK Tingkat Kabupaten/ Kota
Satuan
Unit Cost
Pkt
30.000.000
Pkt
100.000.000
Permasalahan : Penyimpangan Pupuk Bersubsidi KP3 Kurang Proaktif
PENGAWASAN PUPUK & PESTISIDA
Peredaran Pupuk dan Pestisida Ilegal
Tindak lanjut : Optimalisasi Peran KP3 Penegakan Hukum
Kegiatan Penguatan Komisi Pengawas Pupuk Pestisida (KP3) Tingkat Propinsi Penguatan Komisi Pengawas Pupuk Pestisida (KP3) Tingkat Kabupaten/ Kota
Satuan
Unit Cost
Pkt
40.000.000
Pkt
91.660.000
Dasar hukum Pelaksanaan kegiatan kerjasama TMKP adalah: 1. Instruksi Presiden RI Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional Dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim. 2. Nota Kesepahaman (MoU) antara Menteri Pertanian dengan Panglima TNI Nomor 03/MoU/PP.310/M/4/2012 dan Nomor NK/9/IV/2012 tanggal 13 April 2012 tentang Kerjasama dan Program Pembangunan Pertanian dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional. 3. Kesepakatan Kerjasama (KKS) antara Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Asisten Teritorial (Aster) KSAD nomor 836/RC.120/G/11/2012 dan nomor KERMAl91X1/2012 tanggal 30 November 2012
Bidang – Bidang Kerjasama Dengan TNI AD 1. Perluasan Areal 2. Optimasi Lahan 3. Pengembangan Sumber Air 4. Brigade Olah Tanah dan Tanam
1. Kegiatan Cetak Sawah
2.
Kegiatan Optimasi Lahan
3.
Pengembangan Sumber Air
4.
Brigade Olah Tanah dan Tanam
V. STRATEGI 1. Penetapan Kegiatan dengan dukungan: a. Lokasinya sudah jelas b. Jadwal waktunya jelas c. Target angkanya jelas d. Penanggungjawabnya jelas e. Sistem Pemantauannya jelas 2. Upaya Percepatan Pelaksanaan : a. Mendorong Penyerapan Anggaran b. Dampak Kegiatan Pada TA. Berjalan
Lanjutan... 3. Dilakukan pemantauan dan pengendalian secara berjenjang dan berkala (1 dan 3 bulanan) menggunakan check list sebagai alat kendali. 4. Kegiatan Ditjen PSP TA 2015 difokuskan memaksimalkan kerjasama dengan TNI dalam bentuk pendampingan kegiatan utama Ditjen PSP. 5. Jumlah satker lingkup Ditjen PSP TA 2015 sebanyak 163 satker (1 satker pusat, 81 Satker Dekon dan 81 satker TP di Propinsi). Tidak ada Satker Mandiri pada Kegiatan Tugas Pembantuan.
EVALUASI BERDASARKAN USULAN KEGIATAN PSP REKAPITULASI USULAN MASUK 1. USULAN SKPD TIDAK SESUAI KEWENANGAN KEGIATAN PSP 2. BELUM ADA NOMOR PROPOSAL 3. BELUM VERIFIKASI PROVINSI 4. DISETUJUI PROVINSI 5. TIDAK DISETUJUI PROVINSI
TOTAL USULAN ANGGARAN PROPOSAL (Rp. Juta)
JUMLAH 6.336 Usulan 38 Usulan 930 102 5.220 46
Usulan Usulan Usulan Usulan
5.843.873.008
REKAPITULASI PELAKSANAAN KEGIATAN SATKER DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN Data MPO per : 06 Mei 2014 Pukul: 11:14
No.
Nama Kegiatan
Alokasi
Anggaran (Rp)
Realisasi Anggaran (Rp)
(%)
Realisasi Fisik (%)
1 Pengembangan Optimasi Lahan
199.572 Ha
418.742.500.000
189.909.890.600
45,35
17,03
2 Pengembangan Metode SRI
185.260 Ha
388.660.000.000
175.022.790.000
45,03
17,33
3 Perluasan Areal Hortikultura / Perkebunan / Peternakan
16.050 Ha
112.350.000.000
62.937.000.000
56,02
23,76
4 Perluasan Sawah Veg Ringan
20.106 Ha
178.999.500.000
77.219.300.000
43,14
13,55
5 Perluasan Sawah Veg Sedang
17.440 Ha
184.925.400.000
85.102.534.000
46,02
15,93
6 Perluasan Sawah Veg Berat
2.304 Ha
31.104.000.000
19.637.775.000
63,14
21,95
503.825 Ha
503.515.800.000
211.216.437.400
41,95
15,08
305 Pkt
16.816.650.000
7.215.000.000
42,90
20,38
7 Pengembangan Jaringan Irigasi 8 Pengembangan Sumber Air
No.
Nama Kegiatan
Alokasi
Anggaran (Rp)
Realisasi Anggaran (Rp)
9 Pemberdayaan Kelembagaan
(%)
Realisasi Fisik (%)
509 Pkt
39.981.000.000
11.597.383.200
29,01
71,51
10 Kerjasama TNI AD Dalam Rangka Pengawalan Brigade Tanam
19 Pkt
285.000.000
-
0,00
0,00
11 Penguatan KP3 Tingkat Propinsi
72 Pkt
7.067.830.000
357.672.550
5,06
5,06
509 Pkt
23.685.000.000
458.980.901
1,94
1,94
15 Pkt
1.770.360.000
327.807.200
18,52
18,52
358 Pkt
69.295.981.000
1.968.574.755
2,84
2,84
1.977.199.021.000
842.971.145.606
42,63
17.04 *)
12 Penguatan KP3 Tingkat Kab / Kota Pendampingan Verifikasi & Validasi Penyaluran 13 Pupuk Bersubsidi Berbasis RDKK Tk. Propinsi Pendampingan Verifikasi & Validasi Penyaluran 14 Pupuk Bersubsidi Berbasis RDKK Tk. Kabupaten
*) Total Realisasi Fisik Tertimbang
TARGET Sasaran Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Prasaran dan Sarana Pertanian Melalui Kegiatan Perluasan dan Pengelolaan Lahan; Pengelolaan Air Irigasi; Fasilitasi Pembiayaan Pertanian; Fasilitasi Pupuk dan Pestisida; serta Fasilitasi Alat dan Mesin Pertanian
Indikator
Rencana 2015
2016
PRAKIRAAN MAJU 2017
2018
Meningkatnya aksesibilitas dan luas lahan yang dioptimasi, dikonversi, direhabilitasi maupun direklamasi serta meningkatnya luasan areal pertanian baru Meningkatnya efisiensi dan ketersediaan air irigasi pada lahan-lahan pertanian
265.000
265.000
265.000
265.000
350.000
350.000
350.000
350.000
Terfasilitasinya alat dan mesin pertanian dan tersedianya UPJA
7.764
7.764
7.764
7.764
Tersalurkannya pupuk bersubsidi kepada petani
100%
100%
100%
100%
5.000
5.000
5.000
5.000
Terfasilitasinya Gapoktan BLM-PUAP dengan dana Penguatan Modal Kelompok
NO
KEGIATAN
VOLUME
Pengelolaan Air Irigasi Pertanian
ANGGARAN ( Rp. ) 536.970.335.000
1
Pengembangan Jaringan Irigasi
2
Pemberdayaan Kelembagaan
550
Paket
44.000.000.000
3
Pengembangan sumber air **)
300
Unit
18.000.000.000
4
Konservasi dan Antisipasi Anomali Iklim
2.972
Unit
47.510.000.000
Sekolah Lapang Adaptasi Perubahan Iklim
200
Unit
6.000.000.000
Pengembangan Embung **)
421
Unit
25.260.000.000
2.350
Unit
11.750.000.000
1
Unit
4.500.000.000
50
Unit
50.000.000.000
1
Paket
11.760.000.000
12
Bulan
15.700.335.000
Pengembangan Sumur Resapan Development of Infrastructure Model for Agricultural Climate Change Adaption and Capacity Development (CF-SKR) 5
Pengembangan Sarana dan prasarana air irigasi untuk pertanian
6
WISMP
7
Dukungan pengelolaan Air Irigasi untuk pertanian (bulan)
350.000
Ha
350.000.000.000
Lanjutan Rencana Kegiatan PSP TA. 2015 NO
KEGIATAN
VOLUME
Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan
ANGGARAN ( Rp. ) 1.330.614.819.000
1
Pengembangan Optimasi Lahan
200.000 Ha
420.000.000.000
2
Pengembangan Metode SRI
100.000 Ha
210.000.000.000
3
Pengembangan Jalan Pertanian
4
Pra/Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian
500 Km
50.000.000.000
1.300 Paket
13.000.000.000
> Pra Sertifikasi Lahan Pertanian
750 Unit
7.500.000.000
> Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian
550 Unit
5.500.000.000
5
Perluasan Sawah
40.000 Ha
424.000.000.000
6
SID Perluasan Sawah
40.000 Ha
12.000.000.000
7
Perluasan Areal Hortikultura/Perkebunan/Peternakan
25.000 Ha
175.000.000.000
> Perluasan Areal Hortikultura
5.000 Ha
35.000.000.000
> Perluasan Areal Perkebunan
15.000 Ha
105.000.000.000
> Perluasan Areal Peternakan
5.000 Ha
35.000.000.000
8 9
Identifikasi eksisting dan potensi pengembangan lahan pertanian Dukungan perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian (Bulan)
50 Paket
2.500.000.000
12 Bulan
24.114.819.000
Lanjutan Rencana Kegiatan PSP TA. 2015 NO
KEGIATAN
VOLUME
Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian 1
ANGGARAN ( Rp. ) 238.532.275.000
Bantuan Alsintan
7.596 Unit
221.644.600.000
> Traktor Roda 2
4.398 Unit
109.950.000.000
> Traktor Roda 4
50 Unit
37.500.000.000
2.420 Unit
48.400.000.000
> Cultivator
286 Unit
3.889.600.000
> Chopper
275 Unit
6.875.000.000
> Rice Transplanter
167 Unit
15.030.000.000
2
Pengembangan dan Pembinaan UPJA
168 Paket
8.400.000.000
3
Dukungan pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian (Bulan)
12 Bulan
8.487.675.000
> Pompa Air
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya, Kegiatan Pembinaan Pusat/Provinsi/Kab
240.768.136.000
1
Gaji dan Operasional Kantor
12 Bulan
43.084.898.000
2
Administrasi Kegiatan Ditjen PSP Pusat, Prop/kab
80 satker
134.506.538.000
3
Percontohan pengembangan prasarana dan sarana Pertanian
1 Paket
63.176.700.000
Lanjutan Rencana Kegiatan PSP TA. 2015 NO
KEGIATAN
VOLUME
Fasilitas Pupuk dan Pestisida 1 2 3
ANGGARAN ( Rp. ) 271.954.235.000
Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)
500 Unit
100.000.000.000
Pendampingan Verifikasi Dan Validasi RDKK Pupuk Bersubsidi Penguatan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3)
500 Paket
123.000.000.000
500 Paket
35.000.000.000
4
Pemberdayaan PPNS Pupuk dan Pestisida
41 Paket
3.800.000.000
5
Dukungan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida (Bulan)
12 Bulan
10.154.235.000
Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan 1
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) BLM PUAP
560.000.000.000 5.000
gptn
500.000.000.000
1 Paket
60.000.000.000
423 Paket
12.400.000.000
12 Bulan
11.092.498.000
BOP PMT 2
Operasional Pembiayaan/PUAP
3
Dukungan Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (Bulan)
TOTAL USULAN PAGU DITJEN PSP TA. 2015 **) : Mendukung sub sektor Hortikultura, Perkebunan, Peternakan
3.202.332.298.000
NO
KEGIATAN
SATUAN
UNIT COST (Rp.)
1
Pengembangan Jaringan Irigasi
Ha
1.000.000
2
Pengembangan Optimasi Lahan
Ha
2.100.000
3
Pengembangan Metode SRI
Ha
2.100.000
4
Pengembangan Jalan Pertanian
Km
100.000.000
5
Pra/Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian
Paket
10.000.000
6
Perluasan Sawah
Ha
10.600.000
7
Perluasan Areal Hortikultura/Perkebunan/Peternakan
Ha
7.000.000
8
Bantuan Alsintan > Traktor Roda 2
Unit
25.000.000
> Traktor Roda 4
Unit
750.000.000
> Pompa Air
Unit
20.000.000
> Cultivator
Unit
13.600.000
> Chopper
Unit
25.000.000
> Rice Transplanter
Unit
90.000.000
Unit
200.000.000
Gapoktan
100.000.000
9
Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)
10
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
Jumlah satker lingkup Ditjen PSP TA 2014 sebanyak 163 satker, terdiri dari: • 1 Satker pusat, • 81 Satker Dekon, dan • 81 satker TP di Propinsi Tidak ada Satker Mandiri pada Kegiatan Tugas Pembantuan.
NO
KEGIATAN
TOTAL PER KEGIATAN
MENDUKUNG TANAMAN PANGAN
MENDUKUNG HORTIKULTURA
1.107.290.000
MENDUKUNG PERKEBUNAN
77.830.000
MENDUKUNG PETERNAKAN
500 Km
1.372.500.000 50.000.000
350 Km
35.000.000
50 Km
5.000.000
50 Km
5.000.000
50 Km
2 Pengembangan Optimasi Lahan
200.000 Ha
420.000.000
160.000 Ha
336.000.000
20.000 Ha
42.000.000
20.000 Ha
42.000.000
- Ha
-
3 Pengembangan Metode SRI
100.000 Ha
210.000.000
100.000 Ha
210.000.000
- Ha
-
- Ha
-
- Ha
50.000
DIREKTORAT PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN 1 Pengembangan Jalan Pertanian
152.330.000
35.050.000 5.000.000
4 Pra Sertifikasi Lahan Pertanian
750 Pkt
7.500.000
387 Pkt
3.870.000
38 Pkt
380.000
320 Pkt
3.200.000
5 Pkt
5 Pasca Sertifikasi Lahan Pertanian
550 Pkt
5.500.000
292 Pkt
2.920.000
45 Pkt
450.000
213 Pkt
2.130.000
- Pkt
-
6 Perluasan Sawah
40.000 Ha
540.000.000
40.000 Ha
540.000.000
- Ha
-
- Ha
-
- Ha
-
9 SID Perluasan Lahan
40.000 Ha
12.000.000
40.000 Ha
12.000.000
- Ha
-
- Ha
-
- Ha
-
50 Ha
2.500.000
50 Ha
2.500.000
- Ha
-
- Ha
-
- Ha
-
25.000 Ha
175.000.000
- Ha
-
5.000 Ha
35.000.000
15.000 Ha
105.000.000
5.000 Ha
35.000.000
9 Audit Lahan Pertanian 13 Perluasan Areal Hortikultura / Perkebunan / Peternakan
455.010.000
DIREKTORAT PENGELOLAAN AIR IRIGASI 1 Pengembangan Jaringan Irigasi 2 Pengembangan Sumber Air
403.750.000
11.740.000
21.420.000
18.100.000
350.000 Ha
350.000.000
350.000 Ha
350.000.000
- Ha
-
- Ha
-
- Ha
-
300 Pkt
18.000.000
- Pkt
-
68 Pkt
4.080.000
115 Pkt
6.900.000
117 Pkt
7.020.000 8.580.000
3 Konservasi Air dan Antisipasi Anomali / Embung
421 Pkt
25.260.000
- Pkt
-
86 Pkt
5.160.000
192 Pkt
11.520.000
143 Pkt
4 Pemberdayaan Kelembagaan
550 Pkt
44.000.000
550 Pkt
44.000.000
- Pkt
-
- Pkt
-
- Pkt
-
2.350 Pkt
11.750.000
750 Pkt
3.750.000
500 Pkt
2.500.000
600 Pkt
3.000.000
500 Pkt
2.500.000
200 Pkt
6.000.000
200 Pkt
6.000.000
- Pkt
-
- Pkt
-
- Pkt
-
4 Pengembangan Sumur Resapan 4 Pengembangan Sekolah Lapang Adaptasi Perubahan Iklim
230.044.600
DIREKTORAT ALSINTAN
181.780.000
3.889.600
37.500.000
6.875.000
1 Bantuan Traktor Roda 2
4.398 Unit
109.950.000
4.398 Unit
109.950.000
- Unit
-
- Unit
-
- Unit
-
2 Bantuan Traktor Roda 4
50 Unit
37.500.000
- Unit
-
- Unit
-
50 Unit
37.500.000
- Unit
-
2.420 Unit
48.400.000
2.420 Unit
48.400.000
- Unit
-
- Unit
-
- Unit
-
286 Unit
3.889.600
- Unit
-
286 Unit
3.889.600
- Unit
-
- Unit
-
3 Bantuan Pompa Air 4 Bantuan CULTIVATOR 5 Bantuan Chopper
275 Unit
6.875.000
- Unit
-
- Unit
-
- Unit
-
275 Unit
6.875.000
6 Bantuan RICE TRANSPLANTER
167 Unit
15.030.000
167 Unit
15.030.000
- Unit
-
- Unit
-
- Unit
-
7 Pengembangan dan Pembinaan UPJA
168 Pkt
8.400.000
168 Pkt
8.400.000
- Pkt
-
- Pkt
-
- Pkt
-
12.175.000
DIREKTORAT PEMBIAYAAN PERTANIAN 1 Operasional PUAP (Prop) 2 Operasional PUAP (Kabupaten/Kota)
12.175.000
-
-
-
32 Pkt
2.400.000
32 Pkt
2.400.000
- Pkt
-
- Pkt
-
- Pkt
-
391 Pkt
9.775.000
391 Pkt
9.775.000
- Pkt
-
- Pkt
-
- Pkt
-
3 PUAP
- Pkt
-
- Pkt
-
- Pkt
-
- Pkt
-
- Pkt
-
4 Dukungan Kegiatan PUAP thd BPTP dan PMT
- Pkt
-
- Pkt
-
- Pkt
-
- Pkt
-
- Pkt
-
161.800.000
DIREKTORAT PUPUK DAN PESTISIDA 1 Penguatan Komisi Pengawas Pupuk Pestisida (KP3) Tingkat Propinsi
158.460.100
-
3.339.900
-
51 Pkt
10.840.000
32 Pkt
7.840.000
- Pkt
-
19 Pkt
3.000.000
- Pkt
-
449 Pkt
24.160.000
449 Pkt
24.160.000
- Pkt
-
- Pkt
-
- Pkt
-
3 Pemberdayaan PPNS Pukpes Tk. Propinsi
27 Pkt
3.059.400
24 Pkt
2.719.500
- Pkt
-
3 Pkt
339.900
- Pkt
-
4 Pemberdayaan PPNS Pukpes Tk. Kabupaten
14 Pkt
740.600
14 Pkt
740.600
- Pkt
-
- Pkt
-
- Pkt
-
2 Penguatan Komisi Pengawas Pupuk Pestisida (KP3) Tingkat Kabupaten/ Kota
5 Pendampingan Verifikasi Dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berbasis RDKK Tingkat Propinsi 6 Pendampingan Verifikasi Dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berbasis RDKK Tingkat Kabupaten/ Kota
TOTAL ANGGARAN
33 Pkt
4.662.600
33 Pkt
4.662.600
- Pkt
-
- Pkt
-
- Pkt
-
467 Pkt
118.337.400
467 Pkt
118.337.400
- Pkt
-
- Pkt
-
- Pkt
-
2.231.529.600
1.863.455.100
93.459.600
214.589.900
60.025.000
