GEMEENTE REIMERSWAAL A d v i e s n u m m e r : 15.013066 Casenummer
:
15.003011
Datum
: 27 m e i 2015
Onderwerp: Uitwerking raadsbesluit tot v e r k o o p v a n het g e b o u w ' B a c h t e n V a e t e ' a a n d e Brouwerijstraat 1 in Kruiningen.
Advies: O m d e in het a d v i e s g e n o e m d e a r g u m e n t e n wordt v o o r g e s t e l d a k k o o r d te g a a n met: 1. D e d o o r d e k o p e r s v o o r g e l e g d e h u u r o v e r e e n k o m s t e n met k e n m e r k 1 5 . 0 1 0 0 2 2 e n 1 5 . 0 1 0 0 2 3 ; 2. Het blijven d e k k e n v a n d e in tabel 1 g e n o e m d e jaarlijkse o n d e r h o u d s k o s t e n ten laste v a n d e Voorziening Onderhoud Gebouwen; Het ten laste v a n d e kostenplaats 5 0 0 . 1 0 5 H u i s v e s t i n g b r e n g e n v a n d e kosten v a n d e in tabel 2 g e n o e m d e v o o r b e r e i d e n d e w e r k z a a m h e d e n , v o o r z o v e r die niet t e n laste k u n n e n w o r d e n g e bracht v a n het v e r b o u w i n g s b u d g e t v o o r d e centrale bibliotheek. Het blijven d e k k e n v a n d e kosten v a n n u t s v o o r z i e n i n g e n ten laste v a n d e kostenplaats 5 0 0 . 1 0 5 H u i s v e s t i n g , voor z o v e r d e z e k o s t e n niet (kunnen) w o r d e n d o o r b e r e k e n d a a n d e bibliotheekorganisatie. Het informeren v a n d e g e m e e n t e r a a d met bijgaande c o n c e p t m e d e d e l i n g 1 5 . 0 1 3 0 6 5 over d e n i e u w e invulling v a n het door d e g e m e e n t e te huren d e e l v a n het g e b o u w .
Medeparaaf A+O
Behandeld door
Medeparaaf GW/vastgoed
A k k o o r d afdelingshoofd
Medeparaaf O+W
G e z i e n door directie
M e d e p a r a a f Financiën Artikel 2 5 / 2 7 W O R
n.v.t ; nneeee
Aspecten R O
ZMKS procedure
Raad
mededeling
A c t i e v e voorlichting
nee
Uitvoering m a n d a t e r e n
ja
Productnummer
500.105
Naar B & W map R e t o u r afdeling
Akkoord
Bespreken
R e u b e n s en Gideonse
Jy ^LQj XQÏ5
Aantekeningen
Burgemeester B e s l i s s i n g B & W v a n 2 juni 2 0 1 5 Wethouder
C o n f o r m advies.
Wethouder
Wethouder
~*genysreyte
Reimerswaal
1
GEMEENTE REIMERSWAAL Advies: Inleiding C o n f o r m uw voorstel 1 5 . 0 0 5 6 0 0 besloot d e g e m e e n t e r a a d in zijn v e r g a d e r i n g v a n 21 april 2 0 1 5 tot v e r k o o p v a n het g e b o u w ' B a c h t e n V a e t e ' a a n d e Brouwerijstraat 1 in K r u i n i n g e n , dat s i n d s 1 j a n u a ri 2 0 1 5 niet m e e r in gebruik is bij d e g e m e e n t e R e i m e r s w a a l . D e g e m e e n t e r a a d heeft z i c h v e r e n i g d met het g e h e e l afstoten v a n het g e b o u w , in combinatie met het voor e e n b e p a a l d e periode terug h u ren v a n e e n belangrijk deel e r v a n . A l s b e o o g d e onderhuurders zijn in dat v e r b a n d d e bibliotheekorganisatie (voor e e n centrale bibliotheekvoorziening v o o r de hele g e m e e n t e ) e n d e G G D - Z e e l a n d (voor het c o n s u l t a t i e b u r e a u Kruiningen) g e n o e m d . U w college heeft de raad daarbij v o o r g e h o u d e n dat instanties als 'de Bibliotheek O o s t e r s c h e l d e ' e n d e G G D - Z e e l a n d w e l i s w a a r zelf rechtstreeks ruimten z o u d e n k u n n e n huren v a n d e kopers v a n het g e b o u w ' B a c h t e n V a e t e ' , m a a r dat u het belangrijk vindt o m daarbij op te treden als intermediaire partij. Uitgangspunt is dat de g e m e e n t e ruimten b e s c h i k b a a r stelt a a n a a n b i e d e r s v a n z o r g e n a a n exploitanten v a n v o o r z i e n i n g e n z o a l s e e n centrale bibliotheek. In dit a d v i e s wordt a a n d a c h t b e s t e e d a a n de v o l g e n d e e l e m e n t e n die voortvloeien uit het hiervoor g e n o e m d e raadsbesluit: 1. Het sluiten v a n h u u r o v e r e e n k o m s t e n met d e kopers van het g e b o u w . 2. Het realiseren v a n e e n centrale bibliotheekvoorziening v o o r d e g e h e l e g e m e e n t e R e i m e r s w a a l . 3. Het realiseren v a n e e n consultatiebureau voor d e kern Kruiningen. 4. Het treffen v a n (technische) a a n p a s s i n g e n a a n het g e b o u w ter v o o r b e r e i d i n g v a n het gewijzigde gebruik. 5. Het in gebruik g e v e n v a n g e b o u w d e l e n a a n d e eindgebruikers. Opinieraad Niet v a n t o e p a s s i n g . Themaraad Niet v a n t o e p a s s i n g . Argumenten 1.
Het s l u i t e n v a n h u u r o v e r e e n k o m s t e n met de k o p e r s v a n het g e b o u w
1,1, Vertaling van de koopovereenkomst in huurovereenkomsten D e transactie met de kopers v o n d plaats op b a s i s v a n e e n informatiebrochure met k e n m e r k 1 5 . 0 0 0 3 7 7 , waarin o n d e r m e e r w a s v a s t g e l e g d o n d e r w e l k e condities d e g e m e e n t e bereid is e e n (groot) d e e l van het g e b o u w terug te huren. Die v o o r w a a r d e n m a k e n o n d e r d e e l uit van d e k o o p o v e r e e n k o m s t 15.005601 die o p 18 maart 2 0 1 5 is g e s l o t e n . N a d a t d e raad instemde met d e z e transactie h e b b e n de k o p e r s e e n tweetal c o n c e p t h u u r o v e r e e n k o m s t e n a a n g e b o d e n a a n d e g e m e e n t e . Bij bestudering hiervan b l e e k echter, dat d e z e h u u r o v e r e e n k o m s t e n niet v o l d e d e n a a n d e in d e k o o p o v e r e e n k o m s t v a s t g e l e g d e r a n d v o o r w a a r d e n . In artikel 19.6 v a n de k o o p o v e r e e n k o m s t is immers v a s t g e l e g d , dat d e g e m e e n t e alleen bereid is o m d e l e n v a n het g e b o u w te huren op b a s i s v a n " e e n totale all-in huurprijs per jaar". In paragraaf 3.2 v a n d e informatiebrochure is dat als volgt o m s c h r e v e n : De inschrijver mag uitsluitend 'standaard-huurovereenkomsten voorleggen aan de gemeente, waarbij sprake is van een 'all-in huurprijs' en kosten zoals 'onderhoud technische installaties', 'opstalverzekering' en 'belastingen' voor rekening van de verhuurder blijven. Voor rekening van de huurder blijven vanzelfsprekend de kosten voor stoffering, verzekering van de inboedel en het verbruik van nutsvoorzieningen z o a l s g a s , water e n elektra. D e d o o r kopers g e p r e s e n t e e r d e h u u r o v e r e e n k o m s t e n gingen echter uit v a n e e n z o g e n o e m d e 'triple netto verhuur'. Dit z o u v o l g e n s d e c o n c e p t o v e r e e n k o m s t e n b e t e k e n e n "dat alle tegenwoordige en toekomstige kosten, belastingen, lasten, heffingen, retributies ter zake van de eigendom en het feitegemeente 15.013066
Reimerswaal
2
GEMEENTE REIMERSWAAL lijk gebruik van het gehuurde, hoe deze ook zijn genoemd en waarop zij mogen berusten, voor rekening zijn van de huurder, ook indien verhuurder daarvoor wordt aangeslagen; en voorts dat alle kosten van beheer, onderhoud, vervanging en instandhouding van het gehuurde alsmede alle verzekeringen daarvan voor rekening van de huurder komen." In o n z e reactie op d e v o o r g e l e g d e o v e r e e n k o m s t e n h e b b e n wij de kopers k e n b a a r g e m a a k t , dat d e z e opzet v o o r d e g e m e e n t e o n a a n v a a r d b a a r is. V e r v o l g e n s h e b b e n d e kopers om overleg met d e directie v e r z o c h t over dit a s p e c t . In het overleg met d e directie is o v e r e e n g e k o m e n dat u i t g e g a a n wordt v a n d e d o o r d e R a a d v o o r O n r o e r e n d e Z a k e n op 30 januari 2 0 1 5 v a s t g e s t e l d e m o d e l o v e r e e n k o m s t voor het v e r h u r e n v a n k a n toorruimte e n a n d e r e bedrijfsruimte in d e zin v a n artikel 7 : 2 3 0 a van het Burgerlijk W e t b o e k , in het k a d e r v a n die m o d e l o v e r e e n k o m s t k o m e n kosten v a n periodiek en correctief o n d e r h o u d v a n t e c h n i s c h e installaties v o o r rekening v a n d e huurder. K o s t e n z o a l s o n d e r h o u d a a n d e buitenschil (gevels, d a k e n , fundering en buitenschilderwerk), belastingen, lasten, heffingen e n o p s t a l v e r z e k e r i n g e n k o m e n v o o r rekening v a n k o p e r s . Inmiddels is er met k o p e r s o v e r e e n s t e m m i n g bereikt over e e n tweetal o v e r e e n k o m s t e n met k e n m e r k 1 5 . 0 1 0 0 2 2 (voor de b e g a n e grond) en kenmerk 1 5 . 0 1 0 0 2 3 (voor beide verdiepingen). Het g e d e e l t e v a n d e b e g a n e grond dat door d e g e m e e n t e wordt g e h u u r d is met e e n g r o e n e kleur a a n g e g e v e n in Figuur 1. D e overige d o o r d e g e m e e n t e te huren d e l e n v a n het g e b o u w op de v e r d i e p i n g e n zijn met e e n blauwe kleur a a n g e g e v e n in Figuur 2.
o
®
@
©
c
•
\
c
•
vt •
Reimerswaal
Gemeente Reimerswaal gebouw 'Bachten Vaete'
Figuur 1 Door de gemeente te huren deel van de begane grond.
gemeente 15.013066
Reimerswaal
3
GEMEENTE REIMERSWAAL
Gemeente Reimerswaal gebouw 'Bachten Vaete'
Figuur 2 Door de gemeente te huren ruimten op de verdiepingen. D e h u u r o v e r e e n k o m s t e n g a a n in op d e datum van levering van het g e b o u w . D e z e levering is g e b a s e e r d op d e k o o p o v e r e e n k o m s t die op 18 maart 2 0 1 5 is g e s l o t e n met de k o p e r s . V a n a f die datum van overdracht is d e g e m e e n t e d e o v e r e e n g e k o m e n h u u r s o m m e n v e r s c h u l d i g d . 1.2. Kosten die voor rekening van de gemeente blijven komen Het a a n g a a n v a n d e z e b i j g e v o e g d e o v e r e e n k o m s t e n heeft v a n z e l f s p r e k e n d w e l tot g e v o l g , dat e r rekening moet w o r d e n g e h o u d e n met e e n aantal k o s t e n p o s t e n die v o o r rekening v a n d e g e m e e n t e blijven k o m e n . Uit o n d e r s t a a n d e T a b e l 1 blijkt o m w e l k e k o s t e n p o s t e n het gaat. Het totaalbedrag v a n circa € 6 . 3 0 0 , 0 0 per jaar blijft ten laste k o m e n v a n d e V o o r z i e n i n g O n d e r h o u d G e b o u w e n ( V O G ) . Het gaat i m m e r s om kosten die nu ook al w o r d e n g e m a a k t v o o r het g e b o u w .
omschrijving liftkeuring w e r k t u i g b o u w k u n d i g e installaties (airco, centrale verwarming, luchtbehandeling) automatische schuifdeuren bliksembeveiliging
(onderhouds)kosten per jaar (exclusief btw) €257 €3.800 €390 € 337
brandmeldinstallatie
€ 1.500
correctief o n d e r h o u d
€3.500
totaal € 9.784 Tabel 1 Onderhoudskosten 'Bachten Vaete' die ten laste van de VOG blijven komen (kostenniveau 2015), exclusief de kosten van eventueel correctief onderhoud.
gemeente 15.013066
Reimerswaal
4
Correctief onderhoud Bij het uitvoeren van o n d e r h o u d s c o n t r o l e s kan natuurlijk blijken dat er o n d e r d e l e n v a n t e c h n i s c h e installaties moeten w o r d e n v e r v a n g e n . O o k tijdens het gebruik v a n het g e b o u w zullen regelmatig kleine g e b r e k e n m o e t e n w o r d e n hersteld (het z o g e n a a m d e correctieve onderhoud of klein onderhoud). O p dit m o m e n t wordt er in het M e e r j a r e n o n d e r h o u d s p l a n ( M J O P ) v o o r het g e b o u w g e r e k e n d met e e n b e d r a g v a n € 5.500,00 per jaar. E r v a n uitgaande dat in de met de onderhuurders z o a l s de bibliotheekorganisatie e n de G G D - Z e e l a n d af te sluiten contracten wordt v a s t g e l e g d , dat de k o s t e n v a n correctief o n d e r h o u d v o o r rekening k o m e n v a n de o n d e r h u u r d e r s , kan de raming voor de d o o r de g e m e e n t e te huren delen v a n het g e b o u w v o l g e n s de b e l e i d s m e d e w e r k e r v a s t g o e d w o r d e n v e r m i n derd tot e e n bedrag v a n € 3.500,00 per jaar. Dit bedrag is o p g e n o m e n in T a b e l 1. Preventief onderhoud A l s het g e b o u w e i g e n d o m w a s g e b l e v e n v a n de g e m e e n t e , z o u al het preventief o n d e r h o u d v o o r rekening k o m e n v a n de g e m e e n t e . In de a l g e m e n e bepalingen 1 5 . 0 0 9 6 6 3 die van t o e p a s s i n g zijn op de h u u r o v e r e e n k o m s t e n die de g e m e e n t e sluit met de k o p e r s is v a s t g e l e g d , dat het preventief o n d e r houd a a n z a k e n als v l o e r b e d e k k i n g , w a n d e n , binnenschilderwerk e n z o n w e r i n g voor rekening v a n de g e m e e n t e k o m e n . D e b o u w k u n d i g e m a a t r e g e l e n die nu w o r d e n getroffen met het oog op het n i e u w e gebruik zijn n a a r de inschatting v a n de b e l e i d s m e d e w e r k e r v a s t g o e d toereikend om in de e e r s t e huurperiode v a n 10 jaar preventief o n d e r h o u d te v o o r k o m e n . A l s de huurperiode wordt v e r l e n g d , moet op dat m o m e n t echter w o r d e n b e z i e n of o n d e r h o u d a a n bijvoorbeeld w a n d a f w e r k i n g , v l o e r b e d e k k i n g en d e u r e n noodzakelijk of v o o r z i e n b a a r is. Die redenering geldt e c h t e r niet v o o r de buitenzonwering. Het d o e k is v e r v a n g e n in 2 0 0 2 (met e e n afschrijvingstermijn v a n 3 0 jaar), m a a r als g e v o l g van optredende slijtage moet de bediening v a n de s c h e r m e n binnen a f z i e n b a r e tijd w o r d e n g e r e n o v e e r d . D e d a a r m e e g e m o e i d e e e n m a l i g e kosten word e n g e s c h a t op € 10.000,00 en d i e n e n binnen de V O G g e r e s e r v e e r d te blijven. 2.
Het r e a l i s e r e n v a n e e n c e n t r a l e b i b l i o t h e e k v o o r z i e n i n g v o o r d e g e h e l e g e m e e n t e Reimerswaal.
2.1. Afspraken met de bibliotheekorganisatie Met de directie van de bibliotheekorganisatie 'de Bibliotheek O o s t e r s c h e l d e ' is diverse m a l e n o v e r l e g g e v o e r d over de mogelijkheid o m in het g e b o u w e e n centrale bibliotheekvoorziening te r e a l i s e r e n voor de hele g e m e e n t e . Daarbij is g e b l e k e n , dat de b e n o d i g d e vloeroppervlakte voor e e n dergelijke voorziening circa 6 0 0 m bedraagt. N a de b e o o g d e verbouwing op d e b e g a n e grond komt c i r c a 2 6 5 m b e s c h i k b a a r v o o r d e bibliotheek. D e bibliotheekorganisatie heeft a a n g e g e v e n , dat d e z e ruimte - met het nodige p u z z e l w e r k - net v o l d o e n d e is voor het plaatsen v a n d e collectie. D e s c h e t s m a t i g e indeling v a n d e z e ruimte is w e e r g e g e v e n in Figuur 3. A a n v u l l e n d hierop gaat de bibliotheek ook g e bruik m a k e n v a n in totaal 7 k a m e r s op de eerste verdieping. Hier k o m e n o n d e r a n d e r e de l e e s z a a l , e e n jeugdruimte, e e n ruimte v o o r het ontvangen van g r o e p e n , e e n kantoor e n e e n ruimte v o o r o p s l a g . D e s c h e t s m a t i g e indeling v a n d e z e ruimte is w e e r g e g e v e n in F i g u u r 4. 2
2
Het p e r s o n e e l v a n de bibliotheek kan gebruik m a k e n v a n de b e s t a a n d e v o o r z i e n i n g e n op het g e b i e d v a n sanitair en van de pantry h a l v e r w e g e de g a n g . B e z o e k e r s k u n n e n gebruik m a k e n v a n het m i n dervalidentoilet op de e e r s t e v e r d i e p i n g . Z o a l s b e k e n d , is er voor d e b o u w k u n d i g e a a n p a s s i n g v a n het g e b o u w v o o r de vestiging v a n e e n c e n trale bibliotheek e e n budget b e s c h i k b a a r van m a x i m a a l € 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 (inclusief btw). Dit betekent derhalve, dat er e e n b e d r a g v a n € 8 2 . 6 4 5 , 0 0 (exclusief btw) b e s c h i k b a a r is. In het overleg met de bibliotheekorganisatie is benadrukt, dat het gaat o m e e n taakstellend budget e n dat de w e r k z a a m h e d e n z u l l e n w o r d e n uitgevoerd door a a n n e m e r die d o o r de kopers is a a n g e w e z e n . E r is v a s t g e l e g d w e l k e (bouwkundige) a a n p a s s i n g e n in ieder g e v a l ten laste van het g e n o e m d e verb o u w i n g s b u d g e t zullen w o r d e n gebracht, w e l k e z a k e n o n v e r a n d e r d blijven e n w e l k e w e r k z a a m h e d e n voor rekening v a n de bibliotheekorganisatie k o m e n . D a a r n a a s t is a f g e s p r o k e n dat - w a n n e e r het taakstellende budget dat toelaat - de b e s t a a n d e w a n d a f w e r k i n g v a n de d o o r de bibliotheek te h u r e n ruimten op de b o v e n v e r d i e p i n g ook ten laste van dit budget z a l w o r d e n v e r v a n g e n . E e n e n a n d e r is v a s t g e l e g d in de bijlage met k e n m e r k 15.010024. gemeente 15.013066
Reimerswaal
5
D e met d e bibliotheekorganisatie g e m a a k t e a f s p r a k e n o v e r de b o u w k u n d i g e a a n p a s s i n g e n w o r d e n vertaald in e e n p r o g r a m m a van e i s e n , dat bestaat uit e e n omschrijving v a n de per k a m e r n o o d z a k e l i j k e w e r k z a a m h e d e n in combinatie met e e n s c h e t s w a a r o p d e nieuwe functies v a n d e d e s b e t r e f f e n d e ruimten zijn a a n g e d u i d . Dit p r o g r a m m a v a n e i s e n wordt v o o r g e l e g d a a n d e architect die d o o r k o p e r s is i n g e s c h a k e l d . V e r v o l g e n s zal d e architect het p r o g r a m m a van e i s e n vertalen in e e n tekening e n z a l d e a a n n e m e r van kopers e e n prijsopgaaf a a n l e v e r e n voor d e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n . K o p e r s h e b b e n laten weten dat z o w e l d e b o u w k u n d i g e als d e installatietechnische w e r k z a a m h e d e n z u l l e n worden aanbesteed.
GEMEENTE
Reimerswaal
,
,
•
.
i
_
i
.
.
O-""^
^Pf
Herinrichting Bachten Vaete Bibliotheek Oosterschelde (begane grond)
Figuur 3 Collectieruimte bibliotheek en verkeersruimte op de begane grond.
2.2. Voorbereiding ontruiming huidige bibliotheek D e bibliotheekorganisatie heeft a a n g e g e v e n e e n periode v a n 6 w e k e n nodig te h e b b e n v o o r het c o m m u n i c e r e n met d e gebruikers o v e r e e n op h a n d e n zijnde (tijdelijke) sluiting. D a a r n a is e e n period e v a n 2 w e k e n nodig v o o r het ontruimen e n o v e r b r e n g e n van d e huidige collectie en d e i n b o e d e l naar d e huidige vestigingen in K r a b b e n d i j k e e n Y e r s e k e . E r wordt op dit m o m e n t rekening g e h o u d e n met e e n sluitingsdatum v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 1 5 , z o d a t d e v e r b o u w i n g s w e r k z a a m h e d e n m e d i o s e p t e m b e r k u n n e n starten.
gemeente 15.013066
Reimerswaal
®
©
@
®
®
Figuur 4 Ruimten die de bibliotheek op de verdieping in gebruik neemt.
Het r e a l i s e r e n v a n e e n c o n s u l t a t i e b u r e a u v o o r d e k e r n K r u i n i n g e n . In v e r b a n d met de op h a n d e n zijnde v e r k o o p v a n het z o g e n o e m d e 'kruisgebouw' a a n de B u r g e m e e s ter V o g e l a a r s t a a t 2 in Kruiningen is de G G D - Z e e l a n d op z o e k n a a r e e n alternatieve v e s t i g i n g s p l a a t s v o o r het 'consultatiebureau Kruiningen'. D e afdeling Onderwijs e n W e l z i j n heeft met de G G D - Z e e l a n d o v e r l e g d over het v e s t i g e n v a n dat K r u i n i n g s e consultatiebureau in het g e b o u w ' B a c h t e n V a e t e ' . D e G G D - Z e e l a n d is hierover enthousiast. V o o r de G G D - v o o r z i e n i n g e n in Kruiningen gaat het o m drie k a m e r s op de verdieping (één v o o r d e arts, é é n v o o r de v e r p l e e g k u n d i g e e n één v o o r het o m k l e d e n , meten en w e g e n v a n kinderen). D e G G D - Z e e l a n d heeft e e n a l g e m e e n p r o g r a m m a v a n e i s e n voor het inrichten e n uitrusten van dergelijke ruimten a a n g e l e v e r d . D e a a n p a s s i n g e n die noodzakelijk zijn v o o r de G G D - Z e e l a n d w o r d e n vertaald in e e n p r o g r a m m a v a n e i s e n , dat bestaat uit e e n omschrijving v a n de per k a m e r n o o d z a k e l i j k e w e r k z a a m h e d e n , in combinatie met e e n s c h e t s w a a r o p de n i e u w e functies v a n d e d e s b e t r e f f e n d e ruimten zijn a a n g e d u i d . D e g e m e e n t e z a l - met inachtneming v a n het inkoop- e n a a n b e s t e d i n g s b e l e i d - zelf opdracht g e v e n a a n e e n partij o m de w e r k z a a m h e d e n uit te v o e r e n . D e G G D - Z e e l a n d heeft g e k o z e n v o o r drie k a m e r s a a n het eind v a n de g a n g (twee a a n de voorkant e n é é n a a n de achterkant). E e n en a n d e r is w e e r g e g e v e n in Figuur 5. In d e t o e k o m s t kan het ruimtegebruik ten b e h o e v e v a n de G G D - Z e e l a n d nog t o e n e m e n met m a x i m a a l drie k a m e r s (indien de g e m e e n t e r a a d z o u k i e z e n voor het inrichten v a n é é n centrale v o o r z i e ning v o o r de g e h e l e g e m e e n t e ) . Het p e r s o n e e l v a n de G G D - Z e e l a n d kan gebruik m a k e n van de b e s t a a n d e v o o r z i e n i n g e n op het g e bied v a n sanitair en van de pantry h a l v e r w e g e d e g a n g .
gemeente 15.013066
Reimerswaal
7
GEMEENTE REIMERSWAAL 4.
Het treffen van (technische) aanpassingen aan het gebouw ter voorbereiding van gewijzigde gebruik.
het
In t e c h n i s c h e z i n zijn het g e m e e n t e h u i s en het g e b o u w ' B a c h t e n V a e t e ' n a u w met e l k a a r v e r b o n d e n . E r liggen d i v e r s e v e r b i n d i n g e n t u s s e n beide g e b o u w e n , die het mogelijk m a a k t e n om in b e i d e g e b o u w e n d e z e l f d e faciliteiten z o a l s internet, wifi e n telefoon a a n te b i e d e n a a n de gebruikers. N a v e r k o o p v a n het g e b o u w is er g e e n reden m e e r o m d e faciliteiten z o a l s aansluitingen op d e gemeentelijke telefooncentrale en het gemeentelijke netwerk in s t a n d te laten. O v e r het l o s k o p p e l e n v a n het g e b o u w is a d v i e s en offerte g e v r a a g d a a n Reijnhout B.V. en a a n V a n d e V e l d e B . V . , d e installateurs die betrokken zijn g e w e e s t bij het a a n l e g g e n v a n de v o o r z i e n i n g e n . In p a r a g r a a f 1.1 is al v e r m e l d , dat d e g e m e e n t e huur moet g a a n betalen vanaf de d a t u m v a n levering van het g e b o u w a a n d e k o p e r s . E r moet echter eerst e e n aantal w e r k z a a m h e d e n w o r d e n uitgevoerd voordat het g e b o u w kan w o r d e n g e l e v e r d , z o a l s het verwijderen v a n d e gemeentelijke t o e g a n g s c o n trole, d e telefonie e n het gemeentelijke netwerk. V e r d e r is e e n z o d a n i g e a a n p a s s i n g v a n d e t e c h n i s c h e installatie v a n het g e b o u w nodig, dat elektriciteit, verlichting e n v e r w a r m i n g blijven functioneren nadat de kantoren o p d e b e g a n e grond zijn gesloopt. A l s die v o o r z i e n i n g e n w e g v a l l e n , vervalt i m m e r s d e mogelijkheid o m d e d o o r d e g e m e e n t e te huren d e l e n v a n het g e b o u w in gebruik te g e v e n . N a d a t de k o o p tot s t a n d w a s g e k o m e n , is o n d e r z o c h t w e l k e m a a t r e g e l e n er nodig zijn o m d e ontkoppeling van beide g e b o u w e n e n het voortgezet gebruik v a n ' B a c h t e n V a e t e ' door o n d e r h u u r d e r s e n a n d e r e g e b r u i k e r s mogelijk te m a k e n . V o o r d e a s p e c t e n 'elektriciteit', 'toegankelijkheid' e n ' b r a n d meldinstallatie' heeft Reijnhout B.V. offerte uitgebracht v o o r het uitvoeren v a n de n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n . V o o r d e a s p e c t e n 'water', 'kleine b l u s m i d d e l e n ' , ' l u c h t b e h a n d e l i n g ' e n ' v e r w a r m i n g ' heeft installatiebedrijf V a n d e V e l d e B.V. offerte uitgebracht. D e z e b e d r a g e n zijn o p g e n o m e n in T a b e l 2. E e n d e e l v a n d e w e r k z a a m h e d e n kan ten laste w o r d e n gebracht v a n het v e r b o u w i n g s b u d g e t dat bes c h i k b a a r is voor het realiseren v a n e e n centrale bibliotheekvoorziening. V o o r g e s t e l d wordt het resterende d e e l v a n d e z e e e n m a l i g e kosten ten laste te b r e n g e n v a n d e kostenplaats 5 0 0 . 1 0 5 H u i s v e s ting. D e z e kosten w o r d e n i m m e r s g e m a a k t om d e d o o r uw c o l l e g e g e w e n s t e regierol te k u n n e n vervullen w a a r het gaat o m het a a n b i e d e n v a n ruimten v o o r m a a t s c h a p p e l i j k e e n m e d i s c h e instanties en v o o r z i e n i n g e n . In het M J O P voor het g e b o u w is er e e n aantal o n d e r w e r k h o u d s z a a m h e d e n g e p l a n d dat niet m e e r uitgevoerd behoeft te w o r d e n door d e g e m e e n t e , nu het g e b o u w wordt verkocht. D a a r m e e ontstaat v o l d o e n d e financiële ruimte om d e kolom C v a n T a b e l 2 g e n o e m d e k o s t e n te k u n n e n dekken. O m d e v e r k o o p v a n het g e b o u w mogelijk te m a k e n , is e e n verkooptaxatie uitgevoerd e n is e e n o n d e r z o e k uitgevoerd naar d e eventuele a a n w e z i g h e i d van bodemverontreiniging. D e z e v o o r b e r e i d i n g s k o s t e n zijn ook o p g e n o m e n in T a b e l 2. D e kopers zijn e r m e e b e k e n d , dat d e levering van het g e b o u w p a s kan plaatsvinden n a het uitvoeren v a n d e hiervoor b e d o e l d e t e c h n i s c h e ingrepen. D e architect v a n d e k o p e r s heeft a a n g e g e v e n , dat die ruimte in d e tijd er ook is, o m d a t d e k o p e r s ervan uitgaan dat de v e r b o u w i n g v a n d e v o o r m a l i g e k a n toren op d e b e g a n e g r o n d k a n b e g i n n e n rond 1 s e p t e m b e r 2 0 1 5 . A omschrijving
B ten laste van verbouwingsbudget bibliotheek van € 82.645,00 (exclusief btw)
C ten laste van de kostenplaats 500105 Huisvesting
verkooptaxatie
€ 1.516
bodemonderzoek
€ 1.921
ontkoppelen gemeentehuis en 'Bachten V a e t e ' (data, telefonie en t o e g a n g s c o n trole)
€ 1.755
gemeente Reimerswaal 15.013066
8
GEMEENTE REIMERSWAAL B ten laste van verbouwingsbudget bibliotheek van € 82.645,00 (exclusief btw)
A omschrijving
aanbrengen gangsdeur
codeslot
op
€454
hoofdtoe€925
a a n p a s s e n elektra
€ 3.378
a a n p a s s e n riolering a a n p a s s e n centrale v e r w a r m i n g a a n p a s s e n waterinstallaties
C ten laste v a n de kostenplaats 500105 Huisvesting
€ 10.524 €7.133
1
a a n p a s s e n luchtbehandeling
€ 3.626
a a n p a s s e n regelinstallaties
€ 5.559
ontruimen b e g a n e grond e n inruimen v e r g a d e r r u i m t e n e n kantoren totaal
€2.500 € 11.449
€ 27.842
Tabel 2 Kosten van voorbereidende werkzaamheden. A a n d e kopers is al k e n b a a r g e m a a k t dat d e desbetreffende w e r k z a a m h e d e n m o e t e n w o r d e n uitgev o e r d voordat het g e b o u w k a n w o r d e n g e l e v e r d a a n d e k o p e r s . A a n d e architect v a n d e k o p e r s is d o o r g e g e v e n dat het bedrag v a n € 11.449,00 ten laste komt v a n het v e r b o u w i n g s b u d g e t . 5. Het in gebruik geven van gebouwdelen aan de eindgebruikers. Z o a l s hierboven is a a n g e g e v e n , wordt e e n d e e l v a n het g e b o u w in gebruik g e n o m e n d o o r d e bibliotheekorganisatie. N a a s t het m e r e n d e e l v a n het terug te huren d e e l v a n d e b e n e d e n v e r d i e p i n g neemt d e nieuwe centrale bibliotheek e e n z e v e n t a l ruimten in o p d e b o v e n v e r d i e p i n g . In totaal b e v i n d e n z i c h 2 0 ruimten op d e b o v e n v e r d i e p i n g . D a a r v a n neemt d e G G D - Z e e l a n d er v o o r s h a n d s 3 in gebruik. D a a r n a a s t zullen m e d e w e r k e r s die j e u g d z o r g verlenen in d e g e m e e n t e gebruik m a k e n v a n e e n t w e e tal k a m e r s . V a n d e resterende 8 k a m e r s zijn er 6 ingericht a l s a l g e m e e n te g e b r u i k e n v e r g a d e r k a mers. E e n e n a n d e r is w e e r g e g e v e n in Figuur 5. D e z e v e r g a d e r k a m e r s w o r d e n s i n d s 21 mei 2 0 1 5 al gebruikt d o o r d e fracties v a n d e g e m e e n t e r a a d v o o r d e periodieke v e r g a d e r i n g e n . N a afloop v a n d e v e r b o u w i n g k o m e n d e v e r g a d e r k a m e r s b e s c h i k baar v o o r d e gemeentelijke d i e n s t e n . In twee k a m e r s vindt nog o p s l a g plaats v a n overtollig meubilair. 5.1. Onderhuurovereenkomsten N a instemming met beide h u u r o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n d e g e m e e n t e e n d e k o p e r s d i e n e n o o k onderv e r h u u r o v e r e e n k o m s t e n te w o r d e n o p g e s t e l d met d e t h a n s b e k e n d e o n d e r h u u r d e r s 'de Bibliotheek O o s t e r s c h e l d e ' e n ' G G D - Z e e l a n d ' . V e r d e r zijn a f s p r a k e n g e m a a k t met d e j e u g d z o r g o r g a n i s a t i e over het ter b e s c h i k k i n g stellen v a n e e n aantal f l e x w e r k p l e k k e n . D e desbetreffende o v e r e e n k o m s t e n met d e gebruikers (onderhuurders) v a n het g e b o u w zullen d o o r d e afdeling O n d e r w i j s e n W e l z i j n w o r d e n o p g e s t e l d , waarbij d e looptijd e n d e indexering v a n d e huurprijs v a n z e l f s p r e k e n d a f g e s t e m d d i e n e n te w o r d e n op d e inhoud v a n d e h u u r o v e r e e n k o m s t e n die d e g e m e e n t e sluit met d e k o p e r s . 5.2. Kosten en opbrengsten D e g e m e e n t e betaalt a a n k o p e r s in totaal € 5 5 . 0 0 0 , 0 0 p e r j a a r voor d e terug te huren d e l e n v a n het g e b o u w . Bij dit b e d r a g gaat het natuurlijk om d e a a n v a n g s h u u r , die jaarlijks g e ï n d e x e e r d z a l w o r d e n . O p 21 april 2 0 1 5 besloot d e g e m e e n t e r a a d d e d o o r d e g e m e e n t e te betalen h u u r s o m v a n
1
Als de bestaande koudwaterleiding op de begane grond in gebruik kan blijven, wordt deze kostenpost lager. De architect van de kopers gaat dat nog na.
gemeente 15.013066
Reimerswaal
9
GEMEENTE REIMERSWAAL € 3 0 . 0 0 0 , 0 0 voor het terug te huren d e e l v a n de b e g a n e grond v a n het g e b o u w ten laste te b r e n g e n v a n het product 510.00 Subsidie bibliotheken en binnen dat product te v e r r e k e n e n met de door 'de Bibliotheek O o s t e r s c h e l d e ' op te b r e n g e n huur voor de centrale biblitoheekvoorziening. Met d e bibliot h e e k o r g a n i s a t i e is o v e r e e n g e k o m e n , dat er jaarlijks e e n bedrag v a n € 3 0 . 0 0 0 , 0 0 a a n huur z a l word e n betaald voor de totale centrale bibliotheekvoorziening. D e k o s t e n v a n n u t s v o o r z i e n i n g e n ten b e h o e v e v a n d e bibliotheek w o r d e n - met behulp van t u s s e n m e t e r s - in rekening gebracht. V e r d e r besloot de g e m e e n t e r a a d op 21 april 2 0 1 5 de d o o r d e g e m e e n t e te betalen h u u r s o m v a n € 2 5 . 0 0 0 , 0 0 voor d e v e r d i e p i n g e n v a n het g e b o u w ten laste te b r e n g e n v a n d e post ' o n v o o r z i e n structureel', z o l a n g e n v o o r z o v e r er o n v o l d o e n d e inkomsten v a n o n d e r h u u r d e r s t e g e n o v e r staan. D e afdeling Onderwijs e n W e l z i j n heeft a a n g e g e v e n dat er d e meerjarenbegroting v a n d e G G D - Z e e l a n d r e k e n i n g is g e h o u d e n met e e n b e d r a g v a n € 19.000,00 per jaar v o o r h u i s v e s t i n g s k o s t e n in Kruining e n . V e r d e r is bij d e budgettering v a n d e j e u g d z o r g in d e gemeentelijke meerjarenbegroting rekening g e h o u d e n met e e n post v a n € 5 . 0 0 0 , 0 0 voor h u i s v e s t i n g s k o s t e n . Met d e z e twee b e d r a g e n kunnen d e h u u r k o s t e n g o e d d e e l s w o r d e n gedekt. E r resteert op dit m o m e n t e e n 'gat' v a n € 1.000,00. U i t g a n g s punt is dat d e afdeling Onderwijs e n W e l z i j n blijft proberen om extra d e l e n v a n het g e b o u w in gebruik te g e v e n a a n betalende huurders. V a n z e l f s p r e k e n d moet er daarbij voor w o r d e n g e w a a k t dat er o n eerlijke concurrentie ontstaat met bijvoorbeeld de d o r p s h u i z e n in d e g e m e e n t e die ook ruimten te huur a a n b i e d e n . Met uitzondering van de v e r b r u i k s k o s t e n van g a s en elektriciteit die d e bibliotheekorganisatie vergoedt, blijven de kosten v a n n u t s v o o r z i e n i n g e n grotendeels voor rekening k o m e n van d e g e m e e n t e Het g a a t o m d e kosten die g e p a a r d g a a n met vastrecht e n verbruik v a n elektriciteit, water, g a s . V o o r z o w e l voor de levering v a n elektriciteit als g a s is er op dit m o m e n t s p r a k e v a n grootverbruikaansluitingen.
Figuur 5 Gedeelte GGD-Zeeland, jeugdzorg en vergaderruimten.
gemeente 15.013066
Reimerswaal
10
Gas (kostensoort 43100201 Gasverbruik) V o o r d e levering v a n g a s heeft d e g e m e e n t e e e n contract met N U O N . V o o r het gebruik d o o r de biblio t h e e k is er e e n t u s s e n m e t e r die nu jaarlijks wordt o p g e n o m e n e n wordt a f g e r e k e n d met d e bibliotheek. Dat gasverbruik houdt v e r b a n d met d e a a n w e z i g h e i d v a n e e n aparte combiketel v o o r de verw a r m i n g v a n d e b e s t a a n d e bibliotheekruimte. In het k a d e r v a n d e b e o o g d e verbouwing v a n d e bibliotheek op d e b e g a n e grond vervalt die aparte c o m b i k e t e l . D e t u s s e n m e t e r v o o r g a s v e r b r u i k d o o r d e bibliotheek z a l d a n w o r d e n verwijderd. D e vergrote collectieruimte wordt n a d e v e r b o u w i n g v e r w a r m d door d e b e s t a a n d e centrale v e r w a r m i n g s i n stallatie, die z i c h op d e t w e e d e verdieping v a n het g e b o u w bevindt. D e capaciteit d a a r v a n is toereik e n d , o m d a t d e kantoren op d e b e g a n e grond vervallen. Het wordt redelijk g e a c h t o m d e w a r m t e v r a a g in rekening te blijven b r e n g e n bij d e bibliotheekorganisatie. O p b a s i s v a n e e n nog a a n te b r e n g e n t e c h n i s c h e v o o r z i e n i n g wordt de energie die nodig is v o o r d e v e r w a r m i n g van d e b e g a n e grond b e p a a l d , z o d a t d e bibliotheek ook n a d e v e r b o u w i n g k a n blijven betalen voor de v e r w a r m i n g v a n d e vergrote collectieruimte. V o o r de ruimten die d e bibliotheek gaat g e b r u i k e n op d e eerste verdieping geldt, dat huidige situatie v a n é é n centrale v e r w a r m i n g blijft b e s t a a n . Het is niet zinvol o m hier te g a a n w e r k e n met w a r m t e m e ters. M e d e gelet op het mogelijke m e d e g e b r u i k v a n faciliteiten v a n d e bibliotheekorganisatie in d e v o r m v a n vergaderruimten d o o r a n d e r e n ligt het v o o r d e hand dat d e e l v a n d e s t o o k k o s t e n voor rekening v a n d e g e m e e n t e te blijven n e m e n . Elektriciteit (kostensoort 43100101 Elektra) V o o r d e levering v a n elektriciteit heeft d e g e m e e n t e e e n contract met Delta. E r is e e n d u b b e l t a r i e f m e ter geplaatst, met e e n t u s s e n m e t e r v o o r d e huidige bibliotheekruimte. D e m e t e r s t a n d e n w o r d e n jaarlijks o p g e n o m e n e n v e r r e k e n d . N a d e v e r b o u w i n g gaat d e bibliotheek gebruik m a k e n van e e n groter deel v a n d e b e g a n e grond v a n het g e b o u w e n v a n e e n z e v e n t a l ruimten op d e e e r s t e verdieping. D e b e l e i d s m e d e w e r k e r v a s t g o e d heeft a a n g e g e v e n dat d e b e s t a a n d e t u s s e n m e t e r gebruikt kan blijven w o r d e n v o o r het verbruik ten b e h o e v e v a n de collectieruimte op d e b e g a n e grond. Het is echter niet zinvol o m d e k a m e r s op d e b o v e n v e r d i e p i n g die in gebruik zullen w o r d e n g e n o m e n door d e bibliotheekorganisatie ook 'achter' die t u s s e n m e t e r te p l a a t s e n . D e (kosten van de) d a a r v o o r n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n a a n d e t e c h n i s c h e installatie zijn aanzienlijk e n b o v e n d i e n blokkeert e e n dergelijke maatregel e e n flexibel gebruik in d e toekomst. Water (kostensoort 43433901 Waterverbruik) E r is v o o r water e e n kleinverbruikaansluiting, op b a s i s van e e n contract met nutsbedrijf Delta. E r zijn g e e n t u s s e n m e t e r s . A l l e b e z o e k e r s e n gebruikers v a n het g e b o u w m a k e n gebruik v a n d e b e s t a a n d e sanitaire v o o r z i e n i n g e n op d e v e r d i e p i n g . O p d e b e g a n e grond w o r d e n in het k a d e r v a n d e v e r b o u wing g e e n toiletten g e r e a l i s e e r d . D e b e s t a a n d e w a r m w a t e r v o o r z i e n i n g in de w e r k k a s t e n e n de sanitaire ruimten wordt in d e huidige situatie g e v o e d vanuit e e n elektrische boiler op d e b e g a n e grond. O m de w a r m w a t e r v o o r z i e n i n g o p d e v e r d i e p i n g veilig te stellen, wordt dat warmwatertoestel bij de v e r b o u w i n g verplaatst n a a r d e e e r ste v e r d i e p i n g . Wifi V o o r d e g e b r u i k e r s v a n d e b o v e n v e r d i e p i n g (waaronder de r a a d s l e d e n ) wordt e e n nieuw wifinetwerk a a n g e l e g d . D e kosten v a n d e a a n l e g e n het gebruik ervan k o m e n v o o r rekening v a n d e g e m e e n t e . D e a a n s l u i t k o s t e n e n d e a a n l e g k o s t e n w o r d e n ten laste gebracht v a n het automatiseringsbudget. T a b e l 3 bevat - naast de nog niet in d e begroting verwerkte h u u r o p b r e n g s t e n - kosten e e n overzicht van d e jaarlijks t e r u g k e r e n d e k o s t e n e n v a n d e o p b r e n g s t e n die d a a r jaarlijks t e g e n o v e r s t a a n . D e g e n o e m d e kosten v a n het verbruik v a n g a s , water e n elektriciteit zijn g e b a s e e r d op het gebruik d o o r d e g e m e e n t e in 2 0 1 4 voor het hele g e b o u w . D e z e kosten zullen in d e t o e k o m s t naar v e r w a c h t i n g lager uitvallen, o m d a t het gebruik v a n het g e b o u w minder intensief wordt e n o m d a t e e n kleiner d e e l
gemeente 15.013066
Reimerswaal
GEMEENTE REIMERSWAAL v a n het g e b o u w wordt gebruikt. D e k o p e r s g a a n de kantoorruimten op de b e g a n e grond i m m e r s verb o u w e n tot z e l f s t a n d i g e e e n h e d e n . V o o r s h a n d s wordt v o o r g e s t e l d om uit te blijven g a a n v a n het historische e n e r g i e g e b r u i k als m a x i m u m b e d r a g in de m e e r j a r e n r a m i n g . Met d e z e kosten is rekening g e h o u d e n in de m e e r j a r e n b e g r o t i n g 2 0 1 5 - 2 0 1 8 . Z o d r a e n k e l e jaren ervaring is o p g e d a a n met het feitelijke gebruik v a n het d o o r d e g e m e e n t e te huren d e e l v a n het g e b o u w kan de raming w o r d e n a a n g e p a s t . omschrijving terughuur v a n d e l e n ' B a c h t e n V a e t e ' (geen btw)
kosten (per jaar)
opbrengsten (per jaar)
€ 55.000
huisvesting bibliotheek (geen btw)
€ 30.000
huisvesting G G D - Z e e l a n d (geen btw)
€ 19.000 € 5.000
huisvesting j e u g d z o r g (geen btw) in T a b e l 1 g e n o e m d e o n d e r h o u d s k o s t e n (incl. btw)
€ 11.839
n e t w e r k k o s t e n g a s (incl. btw)
€ 1.136
v e r b r u i k s k o s t e n g a s (incl. energiebelasting e n btw)
€ 9.119 €816
v e r g o e d i n g gasverbruik bibliotheek (incl. btw) netwerkkosten elektriciteit (incl. btw)
€2.376
v e r b r u i k s k o s t e n elektriciteit (incl. energiebelasting e n btw)
€ 5.963 €673
v e r g o e d i n g elektriciteitsverbruik bibliotheek (incl. btw) netwerkkosten water (incl. btw) verbruik w a t e r (incl. btw) a a n b i e d e n wifinetwerk (incl. btw)
€73 €427 €726
€ 1.513 € 55.488 €88.171 totaal Tabel 3 Jaarlijkse kosten en opbrengsten (de bedragen zijn gebaseerd op de verbruikscijfers uit 2014 en op de tarieven in het aanvangsjaar 2015). s c h o o n m a a k (incl. btw)
O p de a s p e c t e n 'huur' en 'onderhuur' in T a b e l 3 is g e e n btw van t o e p a s s i n g . E r is g e e n s p r a k e v a n belaste v e r h u u r e n de g e m e e n t e gebruikt het g e b o u w niet m e e r voor de huisvesting v a n e i g e n p e r s o neel, z o d a t er g e e n btw in aftrek kan w o r d e n gebracht. D e kosten van de n u t s v o o r z i e n i n g e n e n van de s c h o o n m a a k zijn d a a r o m inclusief de btw v e r m e l d . Dat behoeft overigens niet te leiden tot problem e n met d e d e k k i n g uit de lopende meerjarenbegroting, omdat er de afgelopen jaren behoorlijk ruimte blijkt te b e s t a a n op de kostensoort 4 3 1 0 0 1 0 1 E l e k t r a binnen de kostenplaats h u i s v e s t i n g . A l l e e n de bibliotheekorganisatie z a l d e kosten v a n elektriciteit en warmte voor de collectieruimte op de b e g a n e grond jaarlijks g a a n v e r g o e d e n . Alle o v e r i g e (vaste e n variabele) kosten v a n g a s , water, elektriciteit e n wifi k o m e n voor rekening v a n de g e m e e n t e als onderverhuurder. D e (beoogde) gebruikers van de ruimten die de g e m e e n t e op de verdieping gaat huren, betalen niet apart voor de n u t s v o o r z i e n i n g e n . A l s d e z e g e b r u i k e r s g a a n betalen voor hun gebruik v a n d e l e n v a n het g e b o u w z u l l e n zij de h u u r s o m b e s c h o u w e n als e e n all-in b e d r a g . Bij het b e p a l e n v a n e e n huurtarief v o o r a a n v u l l e n d e huurders dient hiermee rekening te w o r d e n g e h o u d e n . In het g e m e e n t e l i j k e meerjarenperspectief moet d u s blijvend rekening w o r d e n g e h o u d e n met d e in T a b e l 3 g e n o e m d e structurele kosten v a n (€ 8 8 . 1 7 1 , 0 0 - € 5 5 . 4 8 8 , 0 0 =) € 3 2 . 6 8 3 , 0 0 per j a a r (prijspeil 2015). A l s het lukt o m m e e r betalende huurders te v i n d e n v o o r ruimten in het g e b o u w , wordt d e b e lasting v a n de k o s t e n p l a a t s 5 0 0 . 1 0 5 v a n z e l f s p r e k e n d m i n d e r negatief. Overlegresultaten E r is o v e r l e g g e v o e r d met de k o p e r s , de directie, de afdeling Onderwijs e n W e l z i j n , de b e l e i d s m e d e w e r k e r v a s t g o e d , de b e l e i d s m e d e w e r k e r d u u r z a a m h e i d , de financieel consulent, de b i b l i o t h e e k o r g a nisatie, de G G D - Z e e l a n d en de architect van de k o p e r s .
gemeente 15.013066
Reimerswaal
12
GEMEENTE REIMERSWAAL Aanpak/Uitvoering Het v o o r g a a n d e s a m e n v a t t e n d wordt v o o r g e s t e l d a k k o o r d te g a a n met: 1. D e v o o r g e l e g d e h u u r o v e r e e n k o m s t e n ; 2. Het blijven d e k k e n v a n de in tabel 1 g e n o e m d e jaarlijkse o n d e r h o u d s k o s t e n ten laste v a n de Voorziening Onderhoud Gebouwen; 3. Het ten laste v a n de kostenplaats 5 0 0 . 1 0 5 Huisvesting brengen van de k o s t e n v a n de in T a b e l 2 g e n o e m d e v o o r b e r e i d e n d e w e r k z a a m h e d e n , v o o r z o v e r die niet ten laste k u n n e n w o r d e n g e bracht van het v e r b o u w i n g s b u d g e t voor de centrale bibliotheek. Het gaat om e e n bedrag v a n €27.842,00. 4. Het blijven d e k k e n v a n de kosten van n u t s v o o r z i e n i n g e n ten laste v a n de kostenplaats 5 0 0 . 1 0 5 H u i s v e s t i n g , v o o r z o v e r d e z e kosten niet (kunnen) w o r d e n d o o r b e r e k e n d a a n de bibliotheekorganisatie. Lasten, baten en dekking Met het afstoten v a n het g e b o u w ' B a c h t e n V a e t e ' , het terug huren van d e l e n e r v a n e n het g e r e e d m a k e n v a n die delen v o o r het b e o o g d e nieuwe gebruik zijn z o w e l incidentele als structurele kosten g e m o e i d . Uit tabel 2 blijkt, dat de incidentele kosten d e e l s ten laste v a n het b e s c h i k b a r e v e r b o u w i n g s b u d g e t van € 8 2 . 6 4 5 , 0 0 (exclusief btw) gebracht k u n n e n w o r d e n . D e resterende incidentele kosten a d € 2 7 . 8 4 2 , 0 0 k o m e n ten laste v a n de kostenplaats 5 0 0 . 1 0 5 H u i s v e s t i n g . D e in T a b e l 3 g e n o e m d e structurele kosten w o r d e n g r o t e n d e e l s blijvend gedekt uit de i n k o m s t e n uit o n d e r h u u r e n uit de b e s t a a n d e r a m i n g e n (voor gebruik g a s , water en elektriciteit e n voor s c h o o n m a a k o n d e r h o u d ) . Hier resteert e e n 'gat' v a n € 1.600,00 . Z o l a n g er nog g e e n a n d e r e b e t a l e n d e o n d e r h u u r d e r s zijn voor d e b o v e n v e r d i e p i n g , k o m e n d e z e kosten ten laste v a n de post ' o n v o o r z i e n structureel , conform het raadsbesluit 1 5 . 0 0 5 6 0 0 van 21 april 2 0 1 5 . 2
1
D e kosten v a n het gebruik v a n g a s , water e n elektriciteit w o r d e n net z o a l s nu verantwoord op de k o s tenplaats 5 0 0 . 1 0 5 H u i s v e s t i n g . N a a r verwachting z a l het verbruik wel a f n e m e n , omdat e e n groot deel v a n de b e n e d e n v e r d i e p i n g is afgestoten en omdat het gebruik van de r e s t e r e n d e ruimten m i n d e r intensief wordt dan v o o r h e e n . Communicatie/Voorlichting V o o r g e s t e l d wordt de g e m e e n t e r a a d met bijgaande c o n c e p t m e d e d e l i n g 1 5 . 0 1 3 0 6 5 te over de b e o o g d e nieuwe invulling v a n het g e b o u w .
informeren
2
Het verschil van € 1.600,00 is als volgt opgebouwd: 1. Een bedrag van € 1.000,00 (waarop geen btw van toepassing is), vanwege het verschil tussen de totale huursom die de gemeente betaalt (€ 55.000,00) en de opbrengsten uit onderhuur (€ 54.000,00) en 2. Een bedrag van € 726,00 (inclusief btw) voor de kosten van het abonnement voor het aanbieden van wifi. Exclusief 2 1 % btw gaat het om een bedrag van € 600,00. gemeente 15.013066
Reimerswaal
13
