Obec Březnice Březnice 48, 39171 Březnice u Bechyně IČO: 00252131 ROZP.VÝHLED OBCE BŘEZNICE NA r.2013 - 2015 Návrh proveden a projednáván dne: Vyvěšeno: Sejmuto: Schválen v zastupitelstvu dne : schvál.rozpočet roky v tis.Kč 2012 0,0 2 968,0 1 798,0 1 090,0 0,0 80,0
text Rekapitulace příjmů a výdajů Změna stavu krátkodobých prostředků-zdroje financování z minulých let Úhrn příjmů celkem Daňové příjmy 1 Nedaňové příjmy 2 Kapitálové příjmy 3 Neinv.přijaté dotace v rámci SR-přijaté transfery 4 Úhrn výdajů celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje
Rozp.příjmy Daň z příjmu FO ze záv.činnosti Daň z příjmu FO ze sam.výd.činnosti Daň z příjmu FO z kapitál.výnosů Daň z příjmu PO Daň z přidané hodnoty Poplatky za likv.komunál.odpadu Poplatek ze psů Příjmy z VHS Správní poplatek Daň z nemovitostí Přijaté dotace - místní správa Dotace el.osvětlení ČEZ Dotace projekt zasíťování Dotace úroky z úvěru Dotace na kulturu Oranžový rok Dotace - dar ČEZ Dotace les Dotace - výkon místní správy-před schválením SR Dotace - MAS - ZIF Přijaté dotace-činnost místní správy Přijaté neinv.příspěvky od obcí Přijaté dotace ze SR Převody z rozpočtových účtů-splátka úvěru Lesní hospodářství-těžba,prodej dřeva Lesní hospodářství-těžba,prodej dřeva Lesní hospodářství-příjmy z pronájmu Pitná voda - příjmy z poskytování služeb-Česká pošta Přijaté neinv.příspěvky-dary FO,PO Přijaté nekapitál.příspěvky a náhrady Příjmy z pronájmu-vodné bytové jednotky Příjmy z pronájmu bytové jednotky Příjmy z pronájmu nemovitostí-nebytové hospodářství Pronájem pozemků Pronájem ostat.nemovitostí a jejich částí Přijaté dary neinvestiční výdaje Příjmy z prodeje pozemků Odpadové hospodářství-svoz komun.odpadu Prevence vzniku odpadů-vratka tříd.odp.TDO Příjmy z pronájmu pozemků
5 6
TŘ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
PAR
1032 1032 1032 2310 3399 3399 3612 3612 3613 3639 3639 3639 3639 3722 3727 6171
POL 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1355 1361 1511 4116
4112 4121 4122 4134 2111 2119 2131 2111 2321 2324 2111 2132 2132 2131 2132 2321 3111 2112 2324 2131
rozpočtový výhled obce v tis.Kč 2013 0,0 2 533,0 1 711,0 741,0 0,0 81,0
v tis.Kč 2014 0,0 2 492,0 1 682,0 788,0 0,0 22,0
v tis.Kč 2015 0,0 2 538,0 1 672,0 844,0 0,0 22,0
2 968,0 2 598,0 370,0
2 533,0 1 813,0 720,0
2 492,0 2 292,0 200,0
2 538,0 2 388,0 150,0
0,0
0,0
0,0
0,0
275,0 20,0 25,0 450,0 670,0 0,0 7,0 0,0 1,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 60,0 0,0 60,0 20,0 0,0 364,0 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 230,0 35,0 10,0 40,0 0,0 0,0 50,0 30,0 0,0
300,0 50,0 30,0 400,0 620,0 0,0 6,0 4,0 1,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 60,0 0,0 60,0 21,0 0,0 364,0 300,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 40,0 230,0 35,0 20,0 40,0 0,0 0,0 40,0 30,0 0,0
280,0 45,0 25,0 400,0 620,0 0,0 7,0 4,0 1,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 22,0 0,0 364,0 350,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 41,0 230,0 30,0 20,0 35,0 0,0 0,0 45,0 30,0 0,0
275,0 40,0 25,0 400,0 620,0 0,0 7,0 4,0 1,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 60,0 0,0 0,0 22,0 0,0 90,0 400,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 42,0 230,0 35,0 15,0 40,0 0,0 0,0 45,0 30,0 0,0
Obec Březnice Březnice 48, 39171 Březnice u Bechyně IČO: 00252131 ROZP.VÝHLED OBCE BŘEZNICE NA r.2013 - 2015 Příjmy z pronájmu nemovitostí Příjmy z úroků
2 2
6171 6310
2132 2141
0,0 5,0
0,0 5,0
0,0 5,0
0,0 5,0
Rozp.výdaje Lesní hospodářství-pěstební činnost-mzdové náklady Lesní hospodářství-pěstební činnost-nákup materiálu Lesní hospodářství-pěstební činnost-činnost OLH Lesní hospodářství-pěstební činnost-nákup služeb Lesní hospodářství-těžba dřeva Lesní hospodářství-činnost OLH Lesní hospodářství-LHP Silnice-mzdové náklady Silnice-nákup materiálu Silnice-nákup služeb Silnice-opravy komunikací-(Jamník r.2014-15) Chodníky-opravy Provoz veř.siln.dopravy Pitná voda-nákup materiálu Pitná voda-spotřeba Pitná voda-nákup služeb Pitná voda-poříz.DHIM-vodovod,přečerp.stanice ZTV Kanalizace-mzdové náklady Kanalizace-nákup materiálu Kanalizace-nákup služeb-vývoz septiků Kanalizace-opravy Kanalizace-poříz.DHIM ZTV Rybníky,nádrže-opravy a udržování (koupaliště) Neinv.náklady ZŠ Činnost místní knihovny-mzdové náklady Činnost místní knihovny-nákup knih Činnost místní knihovny-nákup materiálu Obnova kult.památek v obci-zákon 20/87 Sb.-chrán. Kaple, památníky,desky Záležitosti kultury -mzdové náklady Záležitosti kultury -nákup materiálu Záležitosti kultury -spotřeba el.energie Záležitosti kultury -nákup pevných paliv Záležitosti kultury -nákup služeb Záležitosti kultury -opravy Sbory pro obč.záležitosti-nákup materiálu Sbory pro obč.záležitosti-nákup služeb Sbory pro obč.záležitosti-nákup pohoštění Sbory pro obč.záležitosti-nákup věcných darů Sbory pro obč.záležitosti-neinvestiční transfery Sbory pro obč.záležitosti-dary obyvatelstvu Tělovýchova a sport-hřiště - mzdové náklady Tělovýchova a sport-hřiště - nákup materiálu Tělovýchova a sport-hřiště - spotř.el.energie Tělovýchova a sport-hřiště - nákup služeb Tělovýchova a sport-hřiště - opravy Tělovýchova a sport-neinvestiční transfery-dary Volný čas dětí a mládeže-sportovní hřiště-materiál Volný čas dětí a mládeže-sportovní hřiště-neinv.transfery Volný čas dětí a mládeže-nové sportovní hřiště Bytové hospodářství - vodné Bytové hospodářství - el.energie Bytové hospodářství - nákup služeb Bytové hospodářství - opravy byt.dům(střecha) Bytové hospodářství - vratka-vyúčt.přepl.vodné Nebytové hospodářství-mzd.náklady Nebytové hospodářství-dr.DHM Nebytové hospodářství-nákup materiálu Nebytové hospodářství-el.energie
5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5
PAR 1031 1031 1031 1031 1032 1036 1036 2212 2212 2212 2212 2219 2221 2310 2310 2310 2310 2321 2321 2321 2321 2321 2341 3113 3314 3314 3314 3322 3326 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3421 3421 3421 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613
POL 5021 5139 5166 5169 5169 5166 6119 5021 5139 5169 5171 5171 5171 5139 5151 5169 6121 5021 5139 5169 5171 6121 5171 5321 5021 5136 5139 5171 5171 5021 5139 5154 5155 5169 5171 5139 5169 5175 5194 5222 5492 5021 5139 5154 5169 5171 5222 5139 5222 6121 5151 5154 5169 5171 5909 5021 5137 5139 5154
0,0 100,0 0,0 0,0 650,0 23,0 20,0 0,0 0,0 30,0 50,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 50,0 200,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 10,0 10,0 20,0 50,0 10,0 35,0 40,0 20,0 0,0 0,0 15,0 10,0 20,0 30,0 10,0 15,0 0,0 0,0 150,0 30,0 10,0 5,0 100,0 5,0 5,0 0,0 2,0 10,0
0,0 100,0 0,0 0,0 200,0 23,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 240,0 0,0 0,0 0,0 5,0 300,0 10,0 200,0 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 10,0 5,0 20,0 10,0 10,0 10,0 1,0 40,0 45,0 25,0 0,0 0,0 0,0 5,0 20,0 10,0 10,0 15,0 10,0 0,0 0,0 35,0 10,0 5,0 0,0 10,0 5,0 0,0 3,0 10,0
0,0 130,0 0,0 0,0 250,0 24,0 0,0 0,0 0,0 25,0 150,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 200,0 10,0 210,0 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 10,0 5,0 20,0 10,0 10,0 0,0 7,0 40,0 45,0 25,0 0,0 0,0 5,0 2,0 20,0 10,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 35,0 10,0 0,0 300,0 10,0 5,0 0,0 5,0 10,0
0,0 150,0 0,0 0,0 250,0 25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 100,0 0,0 0,0 0,0 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 10,0 210,0 5,0 10,0 0,0 0,0 5,0 15,0 10,0 25,0 10,0 15,0 0,0 5,0 50,0 50,0 30,0 0,0 0,0 5,0 3,0 25,0 12,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 30,0 10,0 5,0 179,0 12,0 5,0 0,0 3,0 10,0
Obec Březnice Březnice 48, 39171 Březnice u Bechyně IČO: 00252131 ROZP.VÝHLED OBCE BŘEZNICE NA r.2013 - 2015 Nebytové hospodářství-nákup služeb Nebytové hospodářství-opravy OÚ Nebytové hospodářství-TZ objektů-bezbar.přístup OÚ Veřejné osvětlení-el.energie Veřejné osvětlení-opravy Veřejné osvětlení-pořízení DHIM Tvorba územního plánu obce Komunální služby a územní rozvoj- úhr.nájmu za pozemky Komunální služby a územní rozvoj- nákup služeb Komunální služby a územní rozvoj- opravy Komunální služby a územní rozvoj- mikroregion Bechyňsko Komunální služby a územní rozvoj- projekt zasíťování staveb Komunální služby a územní rozvoj- nákup pozemků Sběr a svoz komunálního odpadu -mzdové náklady Sběr a svoz komunálního odpadu - nákup dr.HM-kontejnery Sběr a svoz komunálního odpadu -nákup známek Sběr a svoz komunálního odpadu -nákup služeb Břendová Sběr a svoz komunálního odpadu -opravy kontejnerů Sběr a svoz komunálního odpadu -neinv.příspěvky Prevence vzniku odpadů-TDO Péče o vzhled-obecní zeleň-mzdové náklady Péče o vzhled-obecní zeleň-nákup materiálu(sazenice) Péče o vzhled-obecní zeleň-nákup PHM Péče o vzhled-obecní zeleň-nákup služeb Péče o vzhled-obecní zeleň-opravy Péče o vzhled-obecní zeleň-pořízení DHIM Péče starých a zdrav.postižených občanů Nespecifikované rezervy-ochrana obyvatelstva Požární ochrana-SDH-ochr.prostředky Požární ochrana-SDH-nákup materiálu Požární ochrana-SDH-PHM Požární ochrana-SDH-nákup služeb Požární ochrana-SDH-opravy Požární ochrana-SDH-cestovné Požární ochrana-SDH-pohoštění Požární ochrana-SDH-věcné dary Místní zastupitelské orgány-refundace Místní zastupitelské orgány-odměny výborů Místní zastupitelské orgány-odměny ZO Místní zastupitelské orgány-odv.zák.poj. Místní zastupitelské orgány-cestovné Činnost místní správy-mzdové nákl. Činnost místní správy-zák.pojištění zaměstnanců Činnost místní správy-knihy Činnost místní správy-dr.DHM Činnost místní správy-nákup materiálu Činnost místní správy-vodné Činnost místní správy-el.energie Činnost místní správy-pevná paliva Činnost místní správy-poštovné Činnost místní správy-telekomunikace Činnost místní správy-odborné služby Činnost místní správy-školení Činnost místní správy-nákup služeb Činnost místní správy-opravy a udržování Činnost místní správy-cestovné Činnost místní správy-občerstvení Činnost místní správy-věcné dary Činnost místní správy-platby daní a poplatků Činnost místní správy-neinv.transfery Činnost místní správy-ost.neinv.dotace Bankovní poplatky-úroky úvěr Bankovní poplatky
5 5 6 5 5 6 6 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3613 3613 3613 3631 3631 3631 3635 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3727 3745 3745 3745 3745 3745 3745 4319 5212 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 6112 6112 6112 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310
5169 5171 6121 5154 5171 6121 6119 5165 5169 5171 5229 6119 6130 5021 5137 5138 5169 5171 5192 5329 5021 5139 5156 5169 5171 6123 5222 5901 5132 5139 5156 5169 5171 5173 5175 5194 5019 5021 5023 5032 5173 5021 5038 5136 5137 5139 5151 5154 5155 5161 5162 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5194 5362 5229 5321 5141 5163
0,0 150,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 5,0 200,0 0,0 0,0 0,0 65,0 55,0 0,0 0,0 20,0 5,0 10,0 1,0 30,0 0,0 0,0 0,0 1,0 5,0 3,0 1,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 227,0 22,0 5,0 10,0 1,0 5,0 0,0 20,0 0,0 40,0 0,0 5,0 35,0 100,0 0,0 20,0 5,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 15,0
5,0 0,0 0,0 40,0 15,0 180,0 0,0 2,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 50,0 70,0 60,0 0,0 0,0 15,0 10,0 5,0 2,0 10,0 0,0 0,0 0,0 1,0 5,0 5,0 2,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 227,0 22,0 5,0 10,0 1,0 5,0 0,0 20,0 1,0 40,0 0,0 5,0 35,0 100,0 0,0 20,0 5,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 15,0
5,0 0,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 70,0 60,0 0,0 0,0 15,0 7,0 5,0 2,0 10,0 0,0 0,0 0,0 1,0 5,0 5,0 2,0 5,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 227,0 22,0 10,0 10,0 1,0 6,0 0,0 25,0 1,0 45,0 0,0 5,0 40,0 100,0 0,0 23,0 10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0
5,0 0,0 150,0 40,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,0 50,0 0,0 0,0 15,0 8,0 5,0 3,0 10,0 0,0 0,0 0,0 1,0 4,0 5,0 1,0 5,0 200,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 227,0 22,0 10,0 15,0 1,0 7,0 0,0 30,0 1,0 55,0 0,0 5,0 40,0 100,0 0,0 22,0 5,0 0,0 5,0 0,0 0,0 5,0 0,0 15,0 20,0
Obec Březnice Březnice 48, 39171 Březnice u Bechyně IČO: 00252131 ROZP.VÝHLED OBCE BŘEZNICE NA r.2013 - 2015 Pojistné obce Převody vlastním rozpočt.účtům Platby daní a popl.SR DPH Vratka nespotřebovaných dotací min.let Platby daní a popl.SR DzP PO
5 5 5 5 5
z toho vybrané výdajové položky: Plán.investiční a neinv.akce Zpracování LHP 2012-2022 invest. Výměna oken,dveří KD neinv. Oprava kanalizace WC KD neinv. Výměna oken,dveří OÚ neinv. Oprava střechy na byt.domě neinv. Oprava kotlů,boilerů,WC byt.dům neinv. Pořízení VO ZTV invest. Pořízení vodovodu-přečerp.st.ZTV invest. Pořízení kanalizace ZTV invest. Nákup kontejnerů invest. Poříz.bezbar.přístupu OÚ invest. Poříz.nového dětského hřiště invest. Poříz.projektu zasíťování st.parcel invest. Oprava komunikace do Jamníku neinv. Obnova zeleně v obci neinv. Čištění has.nádrže neinv. Obnova koupaliště v obci neinv. úhrne m
6320 6330 6399 6402 6409
5163 5345 5362 5366 5362
15,0 364,0 0,0 0,0 0,0
20,0 364,0 0,0 13,0 0,0
20,0 364,0 0,0 0,0 0,0
25,0 90,0 0,0 0,0 0,0
PAR 1036 3392 3392 3613 3612 3612 3631 2310 2321 3722 3613 3421 3639 2212 3745 5512 2341
6119 5171 5171 5171 5171 5171 6121 6121 6121 5137 6121 6121 6119 5171 5139 5171 5171
2012 20,0 0,0 50,0 150,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 200,0 50,0 0,0 0,0 50,0 770
2013 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 180,0 240,0 300,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 770
2014 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 0,0 650
2015 0,0 0,0 0,0 0,0 179,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 150,0 0,0 0,0 100,0 0,0 200,0 0,0 629
v tis.Kč 2013
v tis.Kč 2014
v tis.Kč 2015
Roční rozpočet obce dále vychází z rozpočtového výhledu obce a na základě údajů z rozpisu platného státního rozpočtu. Rozpočtový výhled obce na r.2013-2015 je sestaven ve vyrovnané hodnotě. Předpokládaný plán hospodaření v tis.Kč 2012 Převod financování z r.2011 (stav BÚ k 31,12,2011) Rozpočtové příjmy Rozpočtové výdaje Plánovaná ztráta (-)-zisk(+)…Saldo příjmů a výdajů Převod na následující rok
744,0 2 968,0 2 968,0 0,0 744,0
Financování (=saldo s opačným znaménkem) Krátkodobé půjčky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-) Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účtech (+ -) Dlouhodobé přijaté půjčky (+) Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjček (-)
v tis.Kč 2012 8 8 8 8 8
8113 8114 8115 8123 8124
2 533,0 2 533,0 0,0 744,0 v tis.Kč 2013
2 492,0 2 492,0 0,0 744,0 v tis.Kč 2014
364,0
364,0
90,0
-364,0
-364,0
-364,0
-90,0
Při plnění a realizaci veškerých plánovaných investičních a neinvestičních akcí bude výsledek hospodaření ovlivněn případnými přidělenými přidělenými dotacemi a dary.( Žádost Nadace ČEZ r.2013,POV 2013)
Jiří Hruška
starosta obce Březnice
Martin Roman
v tis.Kč 2015
364,0
Obec Březnice při takto sestaveném rozpočtovém výhledu bude do r.2015 převádět finance ze zdrojů minulých let na pokrytí případné ztráty v budoucím rozpočtovém hospodaření tak, aby bylo její hospodaření ve vyrovnané hodnotě.
správce rozpočtu obce Březnice
2 538,0 2 538,0 0,0 744,0
Obec Březnice Březnice 48, 39171 Březnice u Bechyně IČO: 00252131 ROZPOČET HOSPODAŘENÍ OBCE BŘEZNICE NA r.2013 Návrh proveden a projednáván dne: Vyvěšeno: Sejmuto: Schválen v zastupitelstvu dne : schvál.rozpočet roky v tis.Kč 2012 0,0 2 968,0 1 798,0 1 090,0 0,0 80,0
text Rekapitulace příjmů a výdajů Změna stavu krátkodobých prostředků-zdroje financování z minulých let Úhrn příjmů celkem Daňové příjmy 1 Nedaňové příjmy 2 Kapitálové příjmy 3 Neinv.přijaté dotace v rámci SR-přijaté transfery 4 Úhrn výdajů celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje
Rozp.příjmy Daň z příjmu FO ze záv.činnosti Daň z příjmu FO ze sam.výd.činnosti Daň z příjmu FO z kapitál.výnosů Daň z příjmu PO Daň z přidané hodnoty Poplatky za likv.komunál.odpadu Poplatek ze psů Příjmy z VHS Správní poplatek Daň z nemovitostí Přijaté dotace - místní správa Dotace el.osvětlení ČEZ Dotace projekt zasíťování Dotace úroky z úvěru Dotace na kulturu Oranžový rok Dotace - dar ČEZ Dotace les Dotace - Nadace ČEZ KD Dotace - výkon místní správy-před schválením SR Dotace - MAS - ZIF Přijaté dotace-činnost místní správy Přijaté neinv.příspěvky od obcí Přijaté dotace ze SR Převody z rozpočtových účtů-splátka úvěru Lesní hospodářství-těžba,prodej dřeva Lesní hospodářství-těžba,prodej dřeva Lesní hospodářství-příjmy z pronájmu Pitná voda - příjmy z poskytování služeb Vratka za setkání důchodců Pitná voda - příjmy z poskytování služeb Příjmy z pronájmu nemovitostí-bytové hospodářství Příjmy z pronájmu nemovitostí-nebytové hospodářství Pronájem pozemků Pronájem ostat.nemovitostí a jejich částí Přijaté dary neinvestiční výdaje Příjmy z prodeje pozemků Odpadové hospodářství-svoz komun.odpadu Prevence vzniku odpadů-vratka tříd.odp.TDO Příjmy z pronájmu pozemků
5 6
TŘ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4
4 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2
PAR
1032 1032 1032 2310 3399 3612 3612 3613 3639 3639 3639 3639 3722 3727 6171
POL 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1355 1361 1511 4116
4112 4121 4122 4134 2111 2119 2131 2111 2324 2111 2132 2132 2131 2132 2321 3111 2112 2324 2131
návrh rozpočtu v tis.Kč 2013 0,0 2 533,0 1 711,0 741,0 0,0 81,0
2 968,0 2 598,0 370,0
2 533,0 1 813,0 720,0
0,0
0,0
275,0 20,0 25,0 450,0 670,0 0,0 7,0 0,0 1,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 60,0 0,0 60,0 20,0 0,0 364,0 650,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40,0 230,0 35,0 10,0 40,0 0,0 0,0 50,0 30,0 0,0
300,0 50,0 30,0 400,0 620,0 0,0 6,0 4,0 1,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 60,0 0,0 60,0 21,0 0,0 364,0 300,0 0,0 0,0 1,0 0,0 40,0 230,0 35,0 20,0 40,0 0,0 0,0 40,0 30,0 0,0
nerozpočtovat
Obec Březnice Březnice 48, 39171 Březnice u Bechyně IČO: 00252131 ROZPOČET HOSPODAŘENÍ OBCE BŘEZNICE NA r.2013 Příjmy z úroků
2
6310
2141
5,0
5,0
Rozp.výdaje Lesní hospodářství-pěstební činnost-mzdové náklady Lesní hospodářství-pěstební činnost-nákup materiálu Lesní hospodářství-pěstební činnost-činnost OLH Lesní hospodářství-pěstební činnost-nákup služeb Lesní hospodářství-těžba dřeva Lesní hospodářství-činnost OLH Lesní hospodářství-LHP Silnice-mzdové náklady Silnice-nákup materiálu Silnice-nákup služeb Silnice-opravy komunikací-(Jamník r.2014-15) Chodníky-opravy Provoz veř.siln.dopravy Pitná voda-nákup materiálu Pitná voda-spotřeba Pitná voda-nákup služeb Pitná voda-poříz.DHIM-vodovod,přečerp.stanice ZTV Kanalizace-mzdové náklady Kanalizace-nákup materiálu Kanalizace-nákup služeb-vývoz septiků Kanalizace-opravy Kanalizace-poříz.DHIM ZTV Rybníky,nádrže-opravy a udržování (koupaliště) Neinv.náklady ZŠ Činnost místní knihovny-mzdové náklady Činnost místní knihovny-nákup knih Činnost místní knihovny-nákup materiálu Obnova kult.památek v obci-zákon 20/87 Sb.-chrán. Kaple, památníky,desky Záležitosti kultury -mzdové náklady Záležitosti kultury -nákup materiálu Záležitosti kultury -spotřeba el.energie Záležitosti kultury -nákup pevných paliv Záležitosti kultury -nákup služeb Záležitosti kultury -opravy Sbory pro obč.záležitosti-nákup materiálu Sbory pro obč.záležitosti-nákup služeb Sbory pro obč.záležitosti-nákup pohoštění Sbory pro obč.záležitosti-nákup věcných darů Sbory pro obč.záležitosti-neinvestiční transfery Sbory pro obč.záležitosti-dary obyvatelstvu-finanční Tělovýchova a sport-hřiště - mzdové náklady Tělovýchova a sport-hřiště - nákup materiálu Tělovýchova a sport-hřiště - spotř.el.energie Tělovýchova a sport-hřiště - nákup služeb Tělovýchova a sport-hřiště - opravy Tělovýchova a sport-neinvestiční transfery-dary Volný čas dětí a mládeže-sportovní hřiště-materiál Volný čas dětí a mládeže-sportovní hřiště-neinv.transfery Volný čas dětí a mládeže-nové sportovní hřiště Bytové hospodářství - vodné Bytové hospodářství - el.energie Bytové hospodářství - nákup služeb Bytové hospodářství - opravy byt.dům(střecha) Bytové hospodářství - vratka-vyúčt.přepl.vodné Bytové hospodářství-poříz.DHIM-vodov.šachta s čerpadlem Nebytové hospodářství-mzd.náklady Nebytové hospodářství-dr.DHM Nebytové hospodářství-nákup materiálu Nebytové hospodářství-el.energie
5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5
PAR 1031 1031 1031 1031 1032 1036 1036 2212 2212 2212 2212 2219 2221 2310 2310 2310 2310 2321 2321 2321 2321 2321 2341 3113 3314 3314 3314 3322 3326 3392 3392 3392 3392 3392 3392 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3419 3419 3419 3419 3419 3419 3421 3421 3421 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3613 3613 3613 3613
POL 5021 5139 5166 5169 5169 5166 6119 5021 5139 5169 5171 5171 5171 5139 5151 5169 6121 5021 5139 5169 5171 6121 5171 5321 5021 5136 5139 5171 5171 5021 5139 5154 5155 5169 5171 5139 5169 5175 5194 5222 5492 5021 5139 5154 5169 5171 5222 5139 5222 6121 5151 5154 5169 5171 5909 6121 5021 5137 5139 5154
0,0 100,0 0,0 0,0 650,0 23,0 20,0 0,0 0,0 30,0 50,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 50,0 200,0 5,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 10,0 10,0 20,0 50,0 10,0 35,0 40,0 20,0 0,0 0,0 15,0 10,0 20,0 30,0 10,0 15,0 0,0 0,0 150,0 30,0 10,0 5,0 100,0 5,0 0,0 5,0 0,0 2,0 10,0
0,0 100,0 0,0 0,0 200,0 23,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 240,0 0,0 0,0 0,0 5,0 300,0 10,0 200,0 5,0 5,0 0,0 0,0 5,0 10,0 5,0 20,0 10,0 10,0 10,0 1,0 40,0 45,0 25,0 0,0 0,0 0,0 5,0 20,0 10,0 10,0 15,0 10,0 0,0 0,0 35,0 10,0 5,0 0,0 10,0 0,0 5,0 0,0 3,0 10,0
Obec Březnice Březnice 48, 39171 Březnice u Bechyně IČO: 00252131 ROZPOČET HOSPODAŘENÍ OBCE BŘEZNICE NA r.2013 Nebytové hospodářství-nákup služeb Nebytové hospodářství-opravy OÚ Nebytové hospodářství-TZ objektů-bezbar.přístup OÚ Veřejné osvětlení-el.energie Veřejné osvětlení-opravy Veřejné osvětlení-pořízení DHIM Tvorba územního plánu obce Komunální služby a územní rozvoj- úhr.nájmu za pozemky Komunální služby a územní rozvoj- nákup služeb Komunální služby a územní rozvoj- opravy Komunální služby a územní rozvoj- mikroregion Bechyňsko Komunální služby a územní rozvoj- projekt zasíťování staveb Komunální služby a územní rozvoj- nákup pozemků Sběr a svoz komunálního odpadu -mzdové náklady Sběr a svoz komunálního odpadu - nákup dr.HM-kontejnery Sběr a svoz komunálního odpadu -nákup známek Sběr a svoz komunálního odpadu -nákup služeb Břendová Sběr a svoz komunálního odpadu -opravy kontejnerů Sběr a svoz komunálního odpadu -neinv.příspěvky Prevence vzniku odpadů-TDO Péče o vzhled-obecní zeleň-mzdové náklady Péče o vzhled-obecní zeleň-nákup materiálu(sazenice) Péče o vzhled-obecní zeleň-nákup PHM Péče o vzhled-obecní zeleň-nákup služeb Péče o vzhled-obecní zeleň-opravy Péče o vzhled-obecní zeleň-pořízení DHIM Péče starých a zdrav.postižených občanů Nespecifikované rezervy-ochrana obyvatelstva Požární ochrana-SDH-ochr.prostředky Požární ochrana-SDH-nákup materiálu Požární ochrana-SDH-PHM Požární ochrana-SDH-nákup služeb Požární ochrana-SDH-opravy Požární ochrana-SDH-cestovné Požární ochrana-SDH-pohoštění Požární ochrana-SDH-věcné dary Místní zastupitelské orgány-refundace Místní zastupitelské orgány-odměny výborů Místní zastupitelské orgány-odměny ZO Místní zastupitelské orgány-odv.zák.poj. Místní zastupitelské orgány-cestovné Činnost místní správy-mzdové nákl.soc.odbor Činnost místní správy-zák.pojištění zaměstnanců Činnost místní správy-knihy Činnost místní správy-dr.DHM Činnost místní správy-nákup materiálu Činnost místní správy-vodné Činnost místní správy-el.energie Činnost místní správy-pevná paliva Činnost místní správy-poštovné Činnost místní správy-telekomunikace Činnost místní správy-odborné služby Činnost místní správy-školení Činnost místní správy-nákup služeb Činnost místní správy-opravy a udržování Činnost místní správy-cestovné Činnost místní správy-občerstvení Činnost místní správy-věcné dary Činnost místní správy-platby daní a poplatků Činnost místní správy-neinv.transfery Činnost místní správy-ost.neinv.dotace Bankovní poplatky-úroky úvěr Bankovní poplatky
5 5 6 5 5 6 6 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3613 3613 3613 3631 3631 3631 3635 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3722 3722 3722 3722 3722 3722 3727 3745 3745 3745 3745 3745 3745 4319 5212 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 6112 6112 6112 6112 6112 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310
5169 5171 6121 5154 5171 6121 6119 5165 5169 5171 5229 6119 6130 5021 5137 5138 5169 5171 5192 5329 5021 5139 5156 5169 5171 6123 5222 5901 5132 5139 5156 5169 5171 5173 5175 5194 5019 5021 5023 5032 5173 5021 5038 5136 5137 5139 5151 5154 5155 5161 5162 5166 5167 5169 5171 5173 5175 5194 5362 5229 5321 5141 5163
0,0 150,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 5,0 200,0 0,0 0,0 0,0 65,0 55,0 0,0 0,0 20,0 5,0 10,0 1,0 30,0 0,0 0,0 0,0 1,0 5,0 3,0 1,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 227,0 22,0 5,0 10,0 1,0 5,0 0,0 20,0 0,0 40,0 0,0 5,0 35,0 100,0 0,0 20,0 5,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 15,0
5,0 0,0 0,0 40,0 15,0 180,0 0,0 2,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 50,0 70,0 60,0 0,0 0,0 15,0 10,0 5,0 2,0 10,0 0,0 0,0 0,0 1,0 5,0 5,0 2,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 0,0 227,0 22,0 5,0 10,0 1,0 5,0 0,0 20,0 1,0 40,0 0,0 5,0 35,0 100,0 0,0 20,0 5,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 15,0
Obec Březnice Březnice 48, 39171 Březnice u Bechyně IČO: 00252131 ROZPOČET HOSPODAŘENÍ OBCE BŘEZNICE NA r.2013 Pojistné obce Převody vlastním rozpočt.účtům Vratka nespotřebovaných dotací min.let volby 10/12
5 5 5
z toho vybrané výdajové položky: Plán.investiční a neinv.akce Zpracování LHP 2012-2022 invest. Výměna oken,dveří KD neinv. Poříz.VO ZTV invest. Poříz.vodovodu-přečerp.stanice ZTV invest. Poříz.kanalizace-ZTV invest. Nákup kontejnerů-dr.HM invest. Oprava kanalizace WC KD neinv. Výměna oken,dveří OÚ neinv. Oprava střechy na byt.domě neinv. Oprava kotlů,boilerů,WC byt.dům neinv. Oprava oplocení hřiště,opr.rampy neinv. Poříz.bezbar.přístupu OÚ invest. Poříz.nového dětského hřiště invest. Poříz.projektu zasíťování st.parcel invest. Oprava komunikace do Jamníku neinv. Obnova zeleně v obci neinv. Obnova koupaliště v obci neinv. úhrne m
6320 6330 6402
5163 5345 5366
15,0 364,0 0,0
20,0 364,0 13,0
PAR 1036 3392 3631 2310 2321 3722 3392 3613 3612 3612 3419 3613 3421 3639 2212 3745 2341
6119 5171 6121 6121 6121 5137 5171 5171 5171 5171 5171 6121 6121 6119 5171 5139 5171
2012 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 150,0 0,0 100,0 0,0 0,0 150,0 200,0 50,0 0,0 50,0 770
2013 0,0 0,0 180,0 240,0 300,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 770
v tis.Kč 2012
v tis.Kč 2013
Předpokládaný plán hospodaření
Převod financování z r.2011 (stav BÚ k 31,12,2011) Rozpočtové příjmy Rozpočtové výdaje Plánovaná ztráta (-)-zisk(+)…Saldo příjmů a výdajů Převod na následující rok
744,0 2 968,0 2 968,0 0,0 744,0
Financování (=saldo s opačným znaménkem) Krátkodobé půjčky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjček (-) Změna stavu krátkodobých prostř.na bank.účtech (+ -) Dlouhodobé přijaté půjčky (+) Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjček (-)
v tis.Kč 2012 8 8 8 8 8
8113 8114 8115 8123 8124
2 533,0 2 533,0 0,0 744,0 v tis.Kč 2013
364,0
364,0
-364,0
-364,0
Roční rozpočet obce dále vychází z rozpočtového výhledu obce a na základě údajů z rozpisu platného státního rozpočtu. Rozpočet obce Březnice na r.2013 je sestaven ve vyrovnané hodnotě.
Obec Březnice při takto sestaveném rozpočtu a rozpočtovém výhledu bude do r.2015 převádět finance ze zdrojů minulých let na pokrytí případné ztráty tak, aby bylo její hospodaření ve vyrovnané hodnotě Při plnění a realizaci veškerých plánovaných investičních a neinvestičních akcí bude výsledek hospodaření ovlivněn případnými přidělenými dotacemi a dary.( Žádost Nadace ČEZ r.2013,POV 2013)
správce rozpočtu obce Březnice
Jiří Hruška
starosta obce Březnice
Martin Roman
nerozpočtovat
