účel dotace ÚZ Poskytnuto vyčerpáno Zůstatek pěstounská péče , , ,00 Celkem převáděno do roku

Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2013 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2013 podle zastupitelstvem města schváleného rozpočtu na zasedaní konaném dne 18.12.2012, usnesení č. 361/2012 – ZM 14, jehož výše činila shodně pro příjmy včetně financování i výdaje 124.008.570,00 Kč. Hospodaření města za rok 2013 skončilo s finančním přebytkem ve výši 27.098.045,02 Kč, což koresponduje s konečným stavem vedeném v účetnictví na účtu 231, to je stav finančních prostředků na běžném bankovním účtu města k 31.12.2013. Přehled naplnění a čerpání schváleného resp. upraveného rozpočtu města za rok 2013 je uveden v přílohách č. 1a, 1b, 1c, vývoj daňových příjmů je uveden v příloze 1d. V průběhu roku 2013 bylo orgány města přijato celkem 17 rozpočtových opatření (viz příloha č. 2) a upravený rozpočet dosáhl výše 165.737.963,13 Kč. Zastupitelstvo města na zasedání konaném dne 11.02.2014 usnesením č. 553/2014 – ZM 21 schválilo celkovou výši finančního přebytku za rok 2013 před finančním vypořádáním se SR a výši finančních prostředků k postupnému zapojení do rozpočtu města na rok 2014. Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2013: stav k 01.01.2013

Běžný účet města (účet č. 231) Běžný účet fondu (sociální - účet č. 236) Běžné účty celkem

35.405.981,10 290.028,85 35.696.009,95

stav k 31.12.2013

27.098.045,02 197.099,19 27.295.144,21

změna stavu

- 8.307.936,08 - 92.929,66 - 8.400.865,74

Finanční přebytek hospodaření za rok 2013, jeho skladba: Příjmy za rok 2013 [dosažená skutečnost] Výdaje za rok 2013 [dosažená skutečnost] A) Finanční přebytek hospodaření z vlastní činnosti [skut. příjmy – výdaje] B) Sociální fond – změna stavu C) Operace z peněžních účtů nemající charakter příjmů a výdajů [PDP] Finanční přebytek hospodaření celkem [součet A) + B) + C) = stav na účtu 231]

179.381.890,13 152.453.550,46 26.928.339,67 92.929,66 76.775,69 27.098.045,02

Finanční vypořádání města za rok 2013 /vratky/ – mimo státní příspěvek na výkon pěstounské péče (ÚZ 13 010) byly ostatní přijaté transfery stoprocentně vyčerpány. Zůstatky vykázané pod ÚZ 13 010 jsou v souladu s rozhodnutím MPSV ČR převáděny do roku 2014 a budou čerpány v souladu s účelem určeným § 47d odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. účel dotace pěstounská péče Celkem převáděno do roku 2014

ÚZ 13 010

Poskytnuto 320.000,00

vyčerpáno 110.802,00

Zůstatek + 209.198,00 + 209.198,00

Finanční vypořádání města za rok 2013 /doplatky/ – u uvedených transferů došlo k překročení a bylo v rámci souhrnného finančního vypořádání se SR zažádáno o jejich dokrytí: účel dotace sociálně-právní ochrana dětí volba prezidenta České republiky volby do Poslanecké sněmovny Doplatky celkem

ÚZ 13 011 98 008 98 071

Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2013

Poskytnuto 803.842,00 311.500,00 311.500,00

vyčerpáno 1.373.735,81 325.720,92 348.242,69

Doplatky + 569.893,81 + 14.220,92 + 36.742,69 + 620.857,42

1

Příj mová

část

rozpočtu

P ř í j m y v č. f i n a n c o v á n í c e l k e m 169.770.513,84

124.008.570,00

skutečnost 2012

schválený rozpočet

165.737.963,13 179.381.890,13 + 13.643.927,00 108,23 upravený rozpočet

skutečnost

rozdíl

%

Daňové příjmy celkem 81.848.997,72 skutečnost 2012

pol. 1111

ORJ

90.360.100,00 102.217.121,06 + 11.857.021,06 113,12 upravený rozpočet

skutečnost

rozdíl

%

Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.163.360,44 13.356.119,17

0701 0702 ORG

90.036.000,00 schválený rozpočet

ÚZ

skut. 2012

1.100.000,00 15.700.000,00 schvál. rozpočet

1.100.000,00 15.700.000,00 uprav. rozpočet

1.218.644,87 16.452.807,47 skutečnost

+ 118.644,87 110,78 + 752.807,47 104,79 Rozdíl

%

- ORJ 0701 – příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. i) zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní (dále ZRUD), podíl na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, vývoj daňových příjmů od roku 2008 je uveden v příloze č. 1d, - ORJ 0702 – příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. c) ZRUD, podíl na 23,58% z celostátního výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně podle zákona o daních z příjmů; + příloha č. 1d, pol. 1112

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti 232.749,88 830.693,32

0711 0712 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

270.000,00 1.100.000,00 schvál. rozpočet

270.000,00 1.100.000,00 uprav. rozpočet

245.823,52 2.214.662,00 skutečnost

- 24.176,48 91,04 + 1.114.662,00 201,33 rozdíl

%

- ORJ 0711 – příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. e) ZRUD, podíl na 23,58 % z 60 % z celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob sníženého o výnosy uvedené v § 4 odst. 1 písm. c) a d); + příloha č. 1d, - ORJ 0712 – příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. g) ZRUD, 30 % z výnosu záloh na daň z příjmů fyzických osob, které mají na území obce bydliště (trvalý pobyt) ke dni jejich splatnosti, a výnosu daně z příjmů fyzických osob, které měly na území obce bydliště k poslednímu dni zdaňovacího období, k němuž se daňová povinnost vztahuje; + příloha č. 1d, pol. 1113

Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 1.460.609,60

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

1.750.000,00 schvál. rozpočet

1.750.000,00 uprav. rozpočet

1.751.830,56

+1.830,56 100,01

skutečnost

rozdíl

%

- příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. d) ZRUD, podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně (záloh na daň) z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby, s výjimkou výnosů uvedených v § 4 odst. 1 písm. c); + příloha č. 1d, pol. 1121

Daň z příjmů právnických osob 14.331.201,11

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012



16.990.614,45 skutečnost

+ 640.614,45 103,91 rozdíl

%

- příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. f) ZRUD, podíl na 23,58 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů práv. osob, s výjimkou výnosů uved. v § 4 odst. 1 písm. h) a v § 3 odst. 1 písm. a); + př. č. 1d, pol. 1211

Daň z přidané hodnoty 29.934.070,98

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012




+ 5.673.492,29 118,30 rozdíl

%

- příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. b) ZRUD, podíl na 21,93% z celostátního hrubého výnosu DPH; + příloha č. 1d, pol. 1332

Poplatky za znečišťování ovzduší 16.300,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

6.000,00 schvál. rozpočet

0,00 uprav. rozpočet

skutečnost

rozdíl

%

- poplatky za vnášení znečišťujících látek do ovzduší se po změně zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, již nevybírají,


2

pol. 1333

Poplatky za uložení odpadů 3.607.601,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

2.200.000,00

2.226.800,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

3.367.362,50

+ 1.140.562,50 151,21

skutečnost

rozdíl

%

- poplatky dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ze skládky na katastru města (skládka AVELI), pol. 1334

Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 72.251,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00

0,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

65.870,00

+ 65.870,00

skutečnost

rozdíl

0,00 %

- příjem z odvodů za dočasně nebo trvale odnímanou půdu ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdní fondu, pol. 1335

Poplatky za odnětí pozemků plnění funkce lesa 0,00

ORG

-

ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00

0,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

10.667,00

+ 10.667,00

skutečnost

rozdíl

0,00 %

příjem z odvodů za dočasně nebo trvale odnímanou půdu z lesního půdního fondu podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, pol. 1340

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 3.992.399,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012



4.420.801,22

- 193.527,78

skutečnost

rozdíl

95,80 %

- výběr místního poplatku na podkladě obecně závazné vyhlášky (dále OZV) a § 10b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (dále ZMP), výše nedoplatků činí 1.799.147,00 Kč, pol. 1341

Poplatek ze psů 281.211,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

274.000,00

262.729,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

264.196,00

+ 1.467,00 100,55

skutečnost

rozdíl

%

- výběr poplatku na podkladě OZV a § 2 ZMP, výše nedoplatků k 31.12.2013 činí 21.944,00 Kč, pol. 1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství 183.093,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

78.000,00

289.333,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

360.469,50

+ 71.136,50 124,58

skutečnost

rozdíl

%

- výběr poplatku na podkladě OZV a § 4 ZMP, výše nedoplatků k 31.12.2013 činí 8.200,00 Kč, pol. 1347

Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 83.519,00

ORG

ORJ

ÚZ

0,00

skut. 2012

416.909,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

591.170,00

+ 174.261,00 141,79

skutečnost

rozdíl

%

- výběr poplatku na podkladě OZV a § 10a ZMP (do r. 2011), nedoplatky k 31.12.2013 činí 2.229,00 Kč, pol. 1351

Odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích přístrojů 200.190,30

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

250.000,00

250.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

359.879,63 skutečnost

+ 109.879,63 143,95 rozdíl

%

- příjem podle § 41i zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, pol. 1353

Příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 336.800,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

290.000,00

290.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+ 104.500,00 136,03 rozdíl

%

- příjem dle § 39a zák. č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, 405 zkoušek prvožadatelů, 166 opravných zkoušek, pol. 1355

Odvod z výherních hracích přístrojů 3.388.048,49

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012




+ 1.629.746,81 150,14 rozdíl

%

- příjem podle § 41i zák. č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, pol. 1361

Správní poplatky 2.245.750,00 skut. 2012



3.041.770,00 + 691.770,00 skutečnost

rozdíl

129,43 %

v tom:


3

ORG ORJ SČ 1 živnostenský list SÚ 2 stavební povolení SÚ 3 územní rozhodnutí SÚ 4 demoliční výměr ŽP 5 vybudování studny SČ 6 identifikace osob SZ 7 fotokopie ze soc. dokumentace SÚ 8 zvláštní užívání - překopy SÚ 9 změna užívání SÚ 10 kolaudace - místní šetření SČ 11 matrika OF 12 hrací automaty, digitální hry SČ 13 evidence obyvatel. (EO) – ohlašovna SČ 14 výpis rejstříku trestů – práv. os. OF 15 ost. správní poplatky – vyhl. 20/96 ŽP 16 souhlas k upuštění od třídění odpadu SČ 17 občanské průkazy ŽP 18 kolaudace SČ 19 pasy SČ 20 základní registry – CzechPoint SÚ 21 výjimky z obecně tech. požadavků SČ 22 řidičské průkazy SČ 23, 53 registrační značky – SPZ SČ 24, 54 registrace, přestavby a dovozy aut SČ 25 výpis z informačního systému EO SČ 26 stanice měření emisí SČ 27 registrace autoškoly SČ 28 taxislužba ŽP 29 stavební povolení SČ 30 výpis z obchod. rejstříku – CzechPoint SČ 31 výpis z živnost. rejstříku – CzechPoint SČ 32 ověřené výstupy z KN – CzechPoint SČ 33 vydání paměťové karty vozidla SČ 34 vydání paměťové karty servisní SČ 35 vydání paměťové karty řidiče SČ 36 výpis bodového hodnocení osoby SČ 37 seznam kvalifikovaných dodavatelů SČ 38 registr účastníků provozu MAISOH ŽP 39 rybářský lístek SČ 40 ověřování listin SČ 41 insolvenční rejstřík – CzechPoint SČ 42 výpis rejstříku trestů – fyz. os. SČ 43 konverze dokumentů SČ 44 opět. vydání přístup. výd. do dat. schr. ŽP 45 lovecký lístek SČ 48 ověřování podpisů SČ 49 profesní průkazy SČ 50 výpis z karty řidiče SČ 51 vydání oprávnění k zeměd. podnikání SČ 55 občanské průkazy – odblokování SČ 56 výpis z centrálního registru dopravců

skut. 2012 112 680 84 200 38 000 100 2 100 41 930 495 32 400 1 500 900 45 060 40 000 13 650 15 100 400 2 000 36 400 500 337 000 0 0 32 745 827 750 377 000 900 400 12 000 5 000 17 300 8 650 0 20 900 2 800 0 69 300 100 600 0 24 500 5 160 0 6 600 420 200 10 600 5 880 5 400 1 930 5 200 0 0

% ze ∑ 5,017 3,749 1,692 0,004 0,094 1,867 0,022 1,443 0,067 0,040 2,006 1,781 0,608 0,672 0,018 0,089 1,621 0,022 15,006 0,000 0,000 1,458 36,859 16,787 0,040 0,018 0,534 0,223 0,770 0,385 0,000 0,931 0,125 0,000 3,086 0,004 0,027 0,000 1,091 0,230 0,000 0,294 0,019 0,009 0,472 0,262 0,240 0,086 0,232 0,000 0,000

skut. 2013 92 040 265 450 426 700 4 500 1 200 26 160 325 24 100 2 500 25 500 32 480 48 000 12 850 7 400 200 0 37 250 1 000 323 800 0 15 000 61 910 992 700 348 700 550 1 800 2 000 3 600 36 500 7 900 800 16 050 2 100 0 153 300 200 800 0 19 350 9 720 0 11 400 750 400 11 300 9 840 0 1 345 2 200 100 0

% ze ∑ rozdíl v Kč 3,026 - 20 640 8,727 181 250 14,028 388 700 0,148 4 400 0,039 - 900 0,860 - 15 770 0,011 - 170 0,792 - 8 300 0,082 1 000 0,838 24 600 1,068 - 12 580 1,578 8 000 0,422 - 800 0,243 - 7 700 0,007 - 200 0,000 - 2 000 1,225 850 0,033 500 10,645 - 13 200 0,000 0 0,493 15 000 2,035 29 165 32,636 164 950 11,464 - 28 300 0,018 - 350 0,059 1 400 0,066 - 10 000 0,118 - 1 400 1,200 19 200 0,260 - 750 0,026 800 0,528 - 4 850 0,069 - 700 0,000 0 5,040 84 000 0,007 100 0,026 200 0,000 0 0,636 - 5 150 0,320 4 560 0,000 0 0,375 4 800 0,025 330 0,013 200 0,371 700 0,323 3 960 0,000 - 5 400 0,044 - 585 0,072 - 3 000 0,003 100 0,000 0

Správní poplatky celkem

2 245 750

100,000

3 041 770

100,000

796 020

1 990 755 157 100 57 000 40 400 495

88,645 6,995 2,538 1,799 0,022

2 160 145 763 750 69 350 48 200 325

71,016 25,109 2,280 1,585 0,011

169 390 606 650 12 350 7 800 -170

Správní poplatky dle odborů Odbor správních čin. a obecní živnostenský úřad (SČ) Stavební úřad (SÚ) Odbor životního prostředí (ŽP) Odbor finanční (OF) Odbor sociálních věcí a zdravotnictví (SZ)

- příjmy podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, vč. meziročního porovnání jednotlivých poplatků od roku 2009, jsou uvedeny v příloze č. 3.; stručný komentář:


4

- ORJ 1 – pokles způsobený nabíháním dalších funkcí základních registrů, data obíhají formou avíz bez toho, aby podnikatel musel změny oznamovat na živnostenském úřadu – jsou prováděny ŽÚ automaticky, - ORJ 2 až 4 – došlo k výraznému zvýšení sazeb správních poplatků a tím i nárůstu příjmů; navíc jsou zpoplatněny některé správní akty, které dříve zpoplatněny nebyly a dokonce byla zpoplatněna i některá opatření (územní souhlas, ohlášení), což se projevilo ve vyšším výběru správních poplatků, - ORJ 5 – vydány 4 stavební povolení na studnu, - ORJ 6 – pokles – poplatek spojený s počtem žádostí o ověření listin, podpisů, identifikací osob, - ORJ 7 – meziroční pokles počtu žádostí o pořízení fotokopie ze spisové dokumentace Om a NOm, - ORJ 8 – žadatelé se snaží o co nejkratší dobu provádění překopů, - ORJ 9 – změny v užívání mohou být řešeny i formou souhlasu, který není zpoplatněn, - ORJ 10 – povolované stavby již nevyžadují kolaudační rozhodnutí, ale pouze kolaudační souhlas nebo oznámení stavebnímu úřadu, tyto úkony nejsou zpoplatněny, poplatek je zejména za šetření při pozdní kolaudaci, což se v r. 2013 projevilo výrazným zvýšením vybraných poplatků, - ORJ 11 – poplatek za provedení úkonů spojených s činností matriky, - ORJ 12 – VHP nahrazovány VLT, které povoluje MF ČR, z těch město správní poplatky nemá, - ORJ 13 – poplatek souvisí s počtem žádostí o změnu údaje o trvalém pobytu občanů, - ORJ 14 – pokles, přibylo míst, kde je CzechPOINT k dispozici, - ORJ 15 – 2 x potvrzení u daňových záležitostí, - ORJ 16 – nebylo požádáno o souhlasy k upuštění od třídění odpadů pro právnické osoby, - ORJ 17 – poplatek souvisí s počtem žádostí souvisejících se ztrátou, odcizením, zničením OP, - ORJ 18 – podáno 10 žádostí o kolaudaci podléhající poplatku, - ORJ 19 – poplatek za vydání nového cestovního pasu a za ukončení platnosti stávajícího CP, - ORJ 20 – nepodány žádné žádosti, - ORJ 21 – od r. 2013 jsou zpoplatněny také výjimky (3 případy) z obecných požadavků na stavby, - ORJ 22 – nárůst žadatelů o vydání ŘP z důvodu povinné výměny a ukončení platnosti profes. průkazů, - ORJ 23 + 53 – oproti roku 2012 výrazný nárůst žádostí o přihlašování vozidel, - ORJ 24 + 54 – meziročně došlo mírnému poklesu – ke snížení počtu žádostí u dovozu ojetých vozidel, - ORJ 25 – poplatek souvisí s počtem žádostí o poskytnutí výpisu z informačního systému EO, - ORJ 26 – podána pouze jedna žádost o registraci a rozšíření, - ORJ 27 – podána pouze jedna žádost o registraci, - ORJ 28 – podáno sedm žádostí o vydání průkazu řidiče taxislužby a dvě žádosti o zápis vozidla do CRD, - ORJ 29 – vydáno 25 stavebních povolení na vodní díla, - ORJ 30 – setrvalý stav, - ORJ 31 – využíváno minimálně, výpisy jsou vydávány i v systému ISRŽP, - ORJ 32 – pokles žádostí od občanů, přibylo míst, kde je CzechPOINT k dispozici, - ORJ 33 – vydány 3 ks paměťových karet vozidla, - ORJ 34 – nevydána žádná servisní paměťová karta, - ORJ 35 – vydáno o 116 ks paměťových karet řidiče více než v r. 2012 (z důvodu výměny ŘP), - ORJ 36 – podána jedna žádost, - ORJ 37 – podáno pět žádosti, - ORJ 38 – nepodána žádná žádost, - ORJ 39 – vydáno 66 rybářských lístků, pokles o 20 ks, - ORJ 40 – poplatek spojený s počtem žádostí o ověření listin pracovištěm evidence obyvatel, - ORJ 41 – nepodána žádná žádost, - ORJ 42 – poplatek spojený s počtem žádostí o vydání výpisu z rejstříku trestu, - ORJ 43 – konverze dokumentů, podáno 6 žádostí (zavedeno od r. 2010), - ORJ 44 – podáno 7 žádostí (v r. 2011 jedna žádost), zpoplatněn je však až druhý vstup, - ORJ 45 – vydáno 37 loveckých lístků, nárůst o 25 ks, - ORJ 48 – poplatek spojený s počtem žádostí o ověření podpisů pracovištěm evidence obyvatel, - ORJ 49 – nevydán žádný profesní průkaz, protože se staly součástí ŘP, - ORJ 50 – vydáno 292 výpisů z karty řidiče, - ORJ 51 – vydána 1 nová registrace a provedeny 2 změny registrace zemědělského podnikatele, - ORJ 55 – odblokování OP, - ORJ 56 – nepodána žádná žádost, nově zavedený poplatek za evidování vozidla taxislužby do CRD, pol. 1511

Daň z nemovitosti 5.494.964,43

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012




- 227.186,76 rozdíl

97,51 %

- příjem daně dle § 4 odst. 1 písm. a) ZRUD, výnos daně z nemovitostí, které se nacházejí na katastrálním území města, výběr daně je plně v režii finančního úřadu; + příloha č. 1d,


5

Nedaňové příjmy celkem 24.157.038,33 skutečnost 2012

§ 1032 pol. 2111


ORJ

24.175.171,54

+ 1.284.359,94 106,61

skutečnost

rozdíl

%

Podpora ostatních produkčních činností Příjmy z poskytování služeb a výrobků 16.372,00

ORG

22.890.811,60 upravený rozpočet

ÚZ

skut. 2012


383.775,00 uprav. rozpočet


+ 220.823,00 157,54 rozdíl

%

- příjmy z prodeje dříví z nahodilé těžby (kůrovcová kalamita) na k. ú. Podhoří na Moravě a k. ú. Loučka, v tom firma Proxima – 565.731,00 Kč a fyz. osoby podnikající – 38.867,00 Kč, § 2119 pol. 2343

Ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 734,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

730,00 schvál. rozpočet


734,00 skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

- podíl z úhrady dobývacího prostoru dle skutečné výměry dobývacího prostoru v kamenolomu Podhůra dle § 32a zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), § 2143 pol. 2112

Cestovní ruch Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 34.644,00

ORG

-

ORJ

ÚZ

skut. 2012




+ 694,31 109,92 rozdíl

%

doprodej kalendářů na r. 2013 a prodej kalendářů na r. 2014, prodej propagačních předmětů: karta KČT, cykloznámky, štítky na hůl, publikace Od gotiky cesta, maňásek Tilinka, odznaky se znakem města, pexeso, lipový lístek (podšálek), prezentační komplet (mapa + pohlednice), mapa Cyklostezky Bečva, § 2169 pol. 2212

Ostatní správa v průmyslu, stavebnictví, obchodu a službách Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00

0303 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012




0,00 100,00 rozdíl

%

- sankční platby na základě rozhodnutí Stavebního úřadu, pol. 2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2.000,00 1.000,00

0403 0408 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00 0,00 schvál. rozpočet

2.000,00 1.000,00 uprav. rozpočet

3.000,00 1.000,00 skutečnost

+ 1.000,00 150,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- ORJ 0403 – Stavební úřad – náhrady nákladů správního řízení, - ORJ 0408 – Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad [dále OSČaŽÚ] – dtto, § 2219 pol. 2111

Ostatní záležitosti pozemních komunikací Příjmy z poskytování služeb a výrobků 14.400,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012




0,00 100,00 rozdíl

%

- příjmy za vydané 4 parkovací karty, § 2221 pol. 2324

Provoz veřejné silniční dopravy Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 72.000,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012




+ 550,00 100,76 rozdíl

%

- příspěvek na údržbu autobusového nádraží dle smlouvy s Veolia Transport Morava, a. s., (42.300,00 Kč) a od 01.07. s ARRIVA MORAVA, a. s., (30.250,00 Kč), § 2299 pol. 2212

Ostatní záležitosti v dopravě Sankční platby přijaté od jiných subjektů 388.450,00

0301 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012




- 33.471,00

88,05

rozdíl

%

- sankční platby na základě rozhodnutí odborů – dopravy (OD – 123.129,00) a OSČaŽÚ (123.400,00), Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2013

6

pol. 2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 26.500,00

0401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012




+ 3.420,00 114,82 rozdíl

%

- příjmy za náklady správních řízení vedených OD (13.500,00) a OSČaŽÚ (13.000,00), § 2321 pol. 2111

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Příjmy z poskytování služeb a výrobků 286.940,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012




- 8.558,00 rozdíl

96,80 %

- odvádění odpadních vod v místních částech – stočné, § 2349 pol. 2212

Ostatní záležitosti vody v zemědělské krajině Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012




+ 500,00 150,00 rozdíl

%

- 3 pokuty po 500,00 Kč za porušení zákona o rybářství, § 3111 pol. 2122

Předškolní zařízení Odvody příspěvkových organizací 951.800,00

305 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012



951.804,00 Skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

- příjem z odvodu příspěvkové organizace (dále PO) dle § 28 odst. 6 písm. b) zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále ZRPÚR), – Mateřská škola Lipník n/B., p. o., § 3113 pol. 2122

Základní školy Odvody příspěvkových organizací 276.600,00 725.290,00

311 312 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

276.600,00 725.290,00

217.800,00 725.292,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

217.800,00 725.292,00 skutečnost

0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- příjmy z odvodů PO dle § 28 odst. 6 písm. b) ZRPÚR, ORG 311 – Základní a mateřská škola ul. Hranická Lipník n/B., p. o., a ORG 312 – Základní škola ul. Osecká Lipník n/B., p. o., § 3117 pol. 2122

První stupeň základních škol Odvody příspěvkových organizací 23.940,00

315 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012




0,00 100,00 rozdíl

%

- příjem z odvodu PO dle § 28 odst. 6 písm. b) ZRPÚR – Základní škola a mateřská škola Loučka, p. o., § 3121 pol. 2122

Gymnázia Odvody příspěvkových organizací 3.310,00

320 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012




0,00 100,00 rozdíl

%

- příjem z odvodu PO dle § 28 odst. 6 písm. b) ZRPÚR – Gymnázium Lipník n/B., p. o., § 3231 pol. 2132

Základní umělecké školy Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 56.835,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

56.830,00

56.830,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+ 5,00 100,00 rozdíl

%

- příjem z pronájmu budovy Základní umělecké škole Antonína Dvořáka v Lipníku n/B., § 3313 pol. 2122

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií Odvody příspěvkových organizací 525.756,00

340 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

500.210,00

498.114,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- příjem z odvodu PO dle § 28 odst. 6 písm. b) ZRPÚR – SVČ Lipník n/B., p. o.,


7

§ 3315 pol. 2324

Činnost muzeí a galerií Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00

1.008,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

1.008,00

0,00 100,00

skutečnost

rozdíl

%

- přeplatek tepla za rok 2012 – objekt Konírny, § 3316 pol. 2112

Vydavatelská činnost Příjmy z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) 47.462,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

20.000,00

8.500,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

9.111,58

+ 611,58 107,19

skutečnost

rozdíl

%

- prodej knih: Klíč k Moravské bráně; Lipník n. B., město a okres, 1933; Lipník n. B., pohlednice a fotografie § 3349 pol. 2111

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Příjmy z poskytování služeb a výrobků 85.721,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

85.000,00

85.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

87.752,00

+ 2.752,00 103,24

skutečnost

rozdíl

%

- příjmy z prodeje Lipenských listů (32.412,00) a v nich publikovaná inzerce (55.340,00), § 3392 pol. 2132

Zájmová činnost v kultuře Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 28.776,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

20.000,00

24.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+ 1.946,00 108,10 rozdíl

%

- příjmy z pronájmů kulturních domů v Loučce (22.618,00) a Trnávce (3.328,00), § 3612 pol. 2132 ORG

ORJ

Bytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí ÚZ

12.258.441,00

11.615.670,00

11.615.670,00

11.998.583,95

skut. 2012

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

skutečnost

+ 382.913,95 103,29 rozdíl

%

- příjmy z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním bytových prostor, pol. 2212

Sankční platby přijaté od jiných subjektů 9.922,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00

1.205,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- propadnutí složené jistoty – odstoupení od záměru koupě, pol. 2324


ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00

198.915,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+ 7.966,00 104,00 rozdíl

%

- přeplatky za bytové prostory za předchozí rok z vyúčtování služeb (57.937,00), spotřeby el. energie (386,00) a tepla (76.711,00), znalecký posudek (1.150,00) a postoupení pohledávek (70.697,00), § 3613 pol. 2132

Nebytové hospodářství Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 3.195.620,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

2.867.300,00

2.867.300,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+ 452.065,19 115,76 rozdíl

%

- příjmy z nájemného a záloh na služby spojené s užíváním nebytových prostor, pol. 2324


ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00

57.653,50

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- přeplatky za rok 2012 z vyúčtování služeb (9.705,50), spotřeby el. energie (800,00) a tepla (47.148,00), § 3639 pol. 2119

Komunální služby a územní rozvoj Ostatní příjmy z vlastní činnosti 52.755,20

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00

133.568,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+ 20.468,07 115,32 rozdíl

%

- náhrady za zřízení věcného břemene na pozemcích města,


8

pol. 2122

Odvody příspěvkových organizací 1.209.372,00

365 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

1.164.830,00

1.217.915,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- příjem z odvodu PO dle § 28 odst. 6 písm. b) ZRPÚR – TS Lipník n/B., p. o., pol. 2131

Příjmy z pronájmu pozemků 439.103,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

345.000,00

400.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+ 112.495,50 128,12 rozdíl

%

- příjmy z pronájmu pozemků, pol. 2139

Ostatní příjmy z pronájmu majetku 2,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00

2,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

2,00 skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

- nájem plynovodu – SMP NET s.r.o., pol. 2212

Sankční platby přijaté od jiných subjektů 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00

0,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+ 100.000,00 rozdíl

0,00 %

- propadnutí složené jistoty – nesplnění smluvních podmínek – KOMINTE s.r.o., pol. 2324


ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00

5.600,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- refundace nákladů spojených s vyhotovením geometr. plánů a znalec. posudků v minulých letech, § 3722 pol. 2212

Sběr a svoz komunálních odpadů Sankční platby přijaté od jiných subjektů 10.000,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00

3.450,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- za porušení zákona o odpadech ČIŽP (1.000,00) a Odbor životního prostředí (2.450,00), pol. 2324

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00

8.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- příjmy za náklady správních řízení vedených ŽP, § 3745 pol. 2324

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00

1.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- sankční platby uložené ŽP za porušení zákona o ochraně přírody a krajiny, § 3749 pol. 2212

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Sankční platby přijaté od jiných subjektů 100,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00

13.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- porušení zákona o ochraně přírody a krajiny – ČIŽP 6.000,00 a porušení zákona o vodách – ŽP 7.000,00, pol. 2324


ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00

2.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- příjmy za náklady správních řízení vedených ŽP, § 4357 pol. 2122

Domovy Odvody příspěvkových organizací 1.582.370,00

362 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

1.582.370,00

1.582.368,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- příjem z odvodu PO dle § 28 odst. 6 písm. b) ZRPÚR – Sociální služby Lipník n/B., p. o., Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2013

9

§ 5311 pol. 2212

Bezpečnost a veřejný pořádek Sankční platby přijaté od jiných subjektů 117.700,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

80.000,00

80.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+ 2.495,00 103,12 Rozdíl

%

- pokuty městské policie, v tom na místě zaplacené 50.800,00 Kč, na místě nezaplacené 31.695,00 Kč, pol. 2329

Ostatní nedaňové příjmy 10.054,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00

6.449,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 Rozdíl

%

- odprodej výstrojních součástek za zůstatkovou cenu, § 6171 pol. 2212

Činnost místní správy Sankční platby přijaté od jiných subjektů 39.600,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

45.000,00

45.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+ 4.250,00 109,44 rozdíl

%

- pokuty na základě rozhodnutí VV (34.150,00) a OSČaŽÚ (15.100,00), pol. 2310

Příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 1.280,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00

2.788,50

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+ 854,00 130,62 rozdíl

%

- příjmy z prodeje železného šrotu – vyřazený majetek, pol. 2324


ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

45.000,00

55.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+ 2.904,00 105,28 rozdíl

%

- příjmy za náklady správních řízení vedených VV (8.500,00) a OSČaŽÚ (1.500,00), znalecký posudek SÚ (9.900,00), vyúčtování tepla za rok 2012 SB (29.304,00) a KT-HS (4.457,00), reklamace laminovačky (399,00), spoluúčast na škodě služebního vozidla (500,00) a vyúčtování předplatného (Sbírky zákonů + Věstníky za rok 2012 a 2013 – Kč 3.344,00), pol. 2329

Ostatní nedaňové příjmy 45.900,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

40.000,00

20.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+ 2.800,00 114,00 rozdíl

%

- identifikovatelné, ale zcela nahodilé, netypické příjmy, které nelze zařadit na jinou položku, § 6310 pol. 2141

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Příjmy z úroků 281.679,05

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

314.150,00

159.532,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


+ 4.791,09 103,00 rozdíl

%

- příjmy z úroků z bankovních účtů města, pol. 2324


ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00

0,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

114,25 skutečnost

+ 114,25 rozdíl

0,00 %

- příjem náhrady z MF ČR – zřízení účtu v ČNB (kompenzace za ušlé úroky), § 6320 pol. 2322

Pojištění funkčně nespecifikované Přijaté pojistné náhrady 82.151,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00

264.764,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- příjmy za škodu způsobenou na služ. vozidle (38.453,00), doplatek z r. 2012 nevyúčtovaného DPH za škodu na vozidle (939,00), zámek + klášter - krádež okapů (56.229,00), pokladna - krádež (169.143,00), § 6402 pol. 2222

Finanční vypořádání minulých let Ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let od jiných veřejných rozpočtů 292.709,08

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00

454.803,60

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- finanční vypořádání se SR ČR za r. 2012 – sociálně-právní ochrana dětí (386.267,60) a volby (68.536,00), Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2013

10

Kapitálové příjmy celkem 1.554.322,00 skutečnost 2012

§ 3612 pol. 3112

0,00

0,00


+ 710.346,00

Skutečnost

rozdíl

0,00 %

Bytové hospodářství Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí 1.206.000,00

ORG

710.346,00

upravený rozpočet

ORJ

ÚZ

skut. 2012




+ 470.081,00 rozdíl

0,00 %

- prodeje 2 bytových jednotek v domech č.p. 1198 a 959, § 3639

Komunální služby a územní rozvoj

pol. 3111

Příjmy z prodeje pozemků 298.322,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012




+ 240.265,00 rozdíl

0,00 %

- prodeje pozemků v k.ú. Lipník nad Bečvou, Podhoří na Moravě, Loučka a Trnávka u Lipníka n/B.,

Přijaté dotace celkem /příloha č. 4/ 32.591.719,45 skutečnost 2012

pol. 4111


17.942.295,62

17.942.295,62

upravený rozpočet

Skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

Neinvestiční přijaté dotace ze Všeobecné pokladní správy státního rozpočtu 1.155.842,00

Celkem

skut. 2011




0,00 100,00 rozdíl

%

v tom: 98 008 98 071 ORG

ORJ

ÚZ

20.000,00 0,00 skut. 2012


311.500,00 311.500,00 uprav. rozpočet

311.500,00 311.500,00 skutečnost

0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- ÚZ 98 008 – volba prezidenta ČR, - ÚZ 98 071 – volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, pol. 4112

Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 12.526.500,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012




0,00 100,00 rozdíl

%

- příspěvek na výkon státní správy dle finančního vztahu SR k rozpočtu města, pol. 4113

Neinvestiční přijaté transfery ze SR ze státních fondů

53 1 90 001 ORG

ÚZ

0,00 skut. 2012




0,00 100,00 rozdíl

%

- SFŽP ČR – „Obnova zeleně v parku Komenského sady v Lipníku nad Bečvou“, pol. 4116

Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 2.681.926,20

Celkem

skut. 2012




0,00 100,00 rozdíl

%

v tom: 13 010 13 011 29 004 29 008 34 002 34 054 34 070 32 1 33 031 32 5 33 031 53 5 15 319 ORG

ÚZ

0,00 0,00 9.400,00 108.559,00 122.000,00 1.210.000,00 10.000,00 66.363,30 376.058,00 0,00 skut. 2012

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

320.000,00 803,842,00 15.150,00 111.048,00 50.000,00 980.000,00 10.000,00 44.242,20 250.705,80 534.792,46 uprav. rozpočet

320.000,00 803.242,00 15.150,00 111.048,00 50.000,00 980.000,00 10.000,00 44.242,20 250.705,80 534.792,46 skutečnost

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozdíl

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

- ÚZ 13 010 – Úřad práce ČR – státní příspěvek na výkon pěstounské péče,


11

-

ÚZ 13 011 – MPSV ČR – sociálně-právní ochrana dětí, ÚZ 29 004 – MZe ČR – výsadba minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, ÚZ 29 008 – MZe ČR – na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho čin. hradí stát, ÚZ 34 002 – MK ČR – Podpora obnovy kultur. památek prostř. ORP [výměna oken na budově gymnázia], ÚZ 34 054 – MK ČR – Program regenerace městských památkových rezervací (MPR) a městských památkových zón (MPZ) [restaurování kříže před hřbitovem (70 tis.), fasáda budovy radnice (910 tis.)], ÚZ 34 070 – MK ČR z programu Knihovna 21. století na projekty Host v knihovně (5 tis.) a Pohádkové město Lipník nad Bečvou (5 tis.) [určeno MěK], ÚZ 32 1 33 031 – MŠMT – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost – „EU peníze školám“ – prostředky ze SR [určeno Gymnáziu], ÚZ 32 5 33 031 – MŠMT – dtto – prostředky z EU [určeno Gymnáziu], ÚZ 53 5 15 319 – Evropský fond pro regionální rozvoj [Obnova zeleně v parku Komenského sady], pol. 4121

Neinvestiční přijaté transfery od obcí celkem 1.065.335,00

Celkem

skut. 2012

z toho: ORJ 901




0,00 100,00 Rozdíl

%

Neinvestiční přijaté transfery od obcí – za přestupky 11.700,00

Celkem

skut. 2012




0,00 100,00 Rozdíl

%

v tom: 5011 5023 5026 5028 5034 5059 5081 5093 5098

Bohuslávky Dolní Újezd Hlinsko H. Nětčice Jezernice Osek n/B. Soběchleby Týn n/B. Veselíčko

ORG

Obec

1.800,00 1.900,00 400,00 0,00 0,00 5.700,00 0,00 900,00 1.000,00 skut. 2012

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

1.000,00 5.900,00 1.000,00 1.300,00 5.600,00 16.900,00 1.900,00 900,00 1.000,00 uprav. rozpočet

1.000,00 5.900,00 1.000,00 1.300,00 5.600,00 16.900,00 1.900,00 900,00 1.000,00 skutečnost

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozdíl

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

- příjmy z veřejnosprávních smluv za projednávání přestupků uzavřených s jednotlivými obcemi, pol. 4122

Neinvestiční přijaté transfery od krajů 717.188,00

Celkem

skut. 2012




0,00 100,00 Rozdíl

%

v tom: 00 008 00 112 00 204 00 210 00 211 00 212 00 512 14 004 14 022 ORG

ORJ

ÚZ

33.000,00 20.000,00 478.125,00 0,00 0,00 127.000,00 50.000,00 9.063,00 0,00 skut. 2012

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

58.000,00 15.000,00 467.169,00 250.000,00 50.000,00 140.000,00 30.000,00 107.557,00 66.000,00 uprav. rozpočet

58.000,00 15.000,00 467.169,00 250.000,00 50.000,00 140.000,00 30.000,00 107.557,00 66.000,00 skutečnost

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rozdíl

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

- ÚZ 00 008 – dotace pro JSDH dle Pravidel pro poskytnutí příspěvků na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení JSDH obcí Olomouckého kraje [detailně výdaje § 5512], - ÚZ 00 112 – Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ol. kraje [určeno ZŠ Hr.], - ÚZ 00 204 – zajištění regionálních funkcí knihoven [určeno MěK], - ÚZ 00 210 – „Obnova kulturních památek v Ol. kraji“ [výměna výplní otvorů nám. TGM čp. 13], - ÚZ 00 211 – „Obnova staveb drobné architektury místního významu“ [restaurování kříže k Jezernici], - ÚZ 00 212 – Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji – Kov ve městě IX. (100 tis.); pro SVČ: Záhorské folklorní slavnosti – 18. ročník (20 tis.), na Svatojakubské hody !Koncert místních kapel (10 tis.); pro MěK: Pohádkové město Lipník nad Bečvou (10 tis.), - ÚZ 00 512 – Podpora cestovního ruchu – Mobilní služby pro návštěvníky města Lipník n/B. [určeno MěK], - ÚZ 14 004 – MV ČR – GŘ HZS ČR – na výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH, na jejich odbornou přípravu a na věcné vybavení a za uskutečněný zásah [detailně výdaje § 5512], - ÚZ 14 022 – MV ČR – GŘ HZS ČR – na pokrytí výdajů souvisejících s povodněmi 2013 – na vybavení JSDH věcnými prostředky pro zabezpečení jejich akceschopnosti [detailně výdaje § 5512],


12

pol. 4134

Převody z rozpočtových účtů 249.346.461,94

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012




- převody mezi bankovními účty města (konsolidace), pol. 4213

Investiční přijaté transfery ze státních fondů 0,00

54 1 90 877 ORG

ÚZ

skut. 2012




0,00 100,00 Rozdíl

%

- v rámci programu OPŽP – transfer z SFŽP ČR na digitální povodňový plán města a ORP Lipník n/B., pol. 4216

Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,00

54 5 15 825 ORG

ÚZ

skut. 2012




0,00 100,00 Rozdíl

%

- v rámci OPŽP – transfer z Fondu soudržnosti na digitální povodňový plán města a ORP Lipník n/B.,

Financování celkem 29.583.136,34 skutečnost 2012

pol. 8115

34.295.755,91


skutečnost

- 208.000,00 Rozdíl

99,40 %

Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 31.549.192,34 0,00

300 ORG

- 295.560,00 schválený rozpočet

ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00 232.000,00 schvál. rozpočet

34.823.311,91 208.000,00 uprav. rozpočet

34.823.311,91 0,00 skutečnost

0,00 100,00 - 208.000,00 0,00 rozdíl

%

- zapojení finančního přebytku hospodaření města za rok 2012 a prostředků z účelových fondů, pol. 8124

Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - 1.966.056,00

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

- 527.560,00 schvál. rozpočet

- 527.556,00 uprav. rozpočet

- 527.556,00 skutečnost

0,00 100,00 Rozdíl

%

- výše splátek jednotlivých úvěrů a půjček jsou uvedeny v příloze č. 12.,

Vlastní fondy celkem 540.300,00 skutečnost 2012

pol. 2460

510.000,00 schválený rozpočet

35.300,00 ORJ

skutečnost

+ 200,00 Rozdíl

100,04 %

Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva

300 ORG

534.200,00

534.000,00 upravený rozpočet

ÚZ

skut. 2012




+ 200,00 100,49 Rozdíl

%

- přijaté splátky půjček od zaměstnanců, pol. 4134

Převody z rozpočtových účtů 505.000,00

300 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012




0,00 100,00 Rozdíl

%

- převod základního přídělu ze sociálního fondu ke krytí výdajů sociálního fondu (konsolidace),

Konsolidace celkem - 249.346.461,94 skutečnost 2012


- 493.000,00 upravený rozpočet

- 293.900.709,65 skutečnost

- převody mezi bankovními účty a převody z vlastních fondů a rozpočtových účtů, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2013

13

Výdajová

část

rozpočtu

Výdaje celkem 134.947.201,93

124.008.570,00

skutečnost 2012


165.737.963,13 152.453.550,46 upravený rozpočet

- 13.284.412,67

skutečnost

91,98

rozdíl

%

Zemědělství a lesní hospodářství celkem 240.849,00

280.000,00

skutečnost 2012

§ 1014


77.445,00 skutečnost 2012


- 13.016,10

97,77

rozdíl

%

229.000,00

216.044,90

uprav. rozpočet

- 12.955,10

skutečnost

94,34

rozdíl

%

Nákup materiálu 0,00

343 ORG


Ozdravování hospodářských zvířat, zvláštní veterinární péče

Celkem

v tom: pol. 5139


ORJ

ÚZ

skut. 2012


2.000,00

0,00

uprav. rozpočet

skutečnost

- 2.000,00

0,00

rozdíl

%

- nebyl důvod a potřeba čerpat, pol. 5169

Nákup ostatních služeb 77.445,00 0,00

343 410 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

88.000,00 120.000,00 schvál. rozpočet

128.000,00 99.000,00

126.045,00 89.999,90

uprav. rozpočet

skutečnost

- 1.955,00 - 9.000,10

98,47 90,90

rozdíl

%

- ORG 343 – poplatek Veterinární nemocnici za umístění a péči odchycených zvířat na k.ú. města, - ORG 410 – plošná deratizace, § 1031 pol. 5169

Pěstební činnost Nákup ostatních služeb 7.056,00

460 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012


10.075,00

10.028,00

uprav. rozpočet

skutečnost

- 47,00

99,53

rozdíl

%

- úklid klestu vč. pálení (5.375,00), ochrana proti buření (2.403,00) a okusu zvěř (2.250,00), § 1032 pol. 5169

Podpora ostatních produkčních činností Nákup ostatních služeb 38.389,00

460 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012


218.925,40

218.911,00

uprav. rozpočet

skutečnost

- 14,00

99,99

rozdíl

%

- těžba a přibližování dřeva v lesích města, nahodilá těžba – likvidace stromů napadených kůrovcem, § 1036

Správa v lesním hospodářství 117.959,00

Celkem

skutečnost 2012

v tom: pol. 5219 460 460 ORG


126.198,00

126.198,00

uprav. rozpočet

0,00

skutečnost

100,00

rozdíl

%

Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 29 004 29 008

ORJ

ÚZ

9.400,00 108.559,00 skut. 2012


15.150,00 111.048,00 uprav. rozpočet

15.150,00 111.048,00 skutečnost

0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- ÚZ 29 004 – MZe ČR – výsadba melioračních a zpevňujících dřevin, - ÚZ 29 008 – MZe ČR – činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho čin, hradí stát,

Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství celkem 14.887.875,23 skutečnost 2012





- 2.413.375,94 rozdíl

55,17 %

14

§ 2141 pol. 5169

Vnitřní obchod Nákup ostatních služeb 11.880,00

415 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012



0,00

- 25.000,00

skutečnost

0,00

rozdíl

%

- 60.446,40

93,37

- nebyl důvod a potřeba čerpat, § 2143

Cestovní ruch 928.189,76

Celkem

skutečnost 2012

v tom pol. 5021 431 ORG



rozdíl

%

Ostatní osobní výdaje 0,00

2008 ORJ


ÚZ

skut. 2012



1.760,00

- 40,00

skutečnost

rozdíl

97,77 %

- DPP – reprezentace města při akcích z oblasti cestovního ruchu, pol. 5041

Odměny za užití duševního vlastnictví 1.000,00

441 ORG

-

ORJ

ÚZ

skut. 2012


2.000,00

0,00 100,00

skutečnost

rozdíl

%

úhrada grafického loga Tilie, pol. 5137

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5.165,00

441 ORG

-


ORJ

ÚZ

skut. 2012



8.123,00

0,00 100,00

skutečnost

rozdíl

%

pořízení: betonových 7 ks Rubi kostek pro poznávací hru (4.772,00), megafonu (701,00), 2 ks soklů na hřbitov (1.500,00) a pamětních popisek na sokl (1.150,00), pol. 5138 441 441 ORG

Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 1.450,00 27.600,00

2240 ORJ

ÚZ

skut. 2012

17.000,00 30.000,00 schvál. rozpočet

0,00 30.000,00 uprav. rozpočet

13.007,50

- 16.992,50

skutečnost

rozdíl

43,35 %

- nebyl důvod a potřeba čerpat, přesuny na pol. 5139 (9.000,00) a na § 2221 (8.000,00), - ORJ 2240 – kalendář města 2014, pol. 5139 441 441 ORG

Nákup materiálu 102.482,06 41.400,00

2240 ORJ

ÚZ

skut. 2012

115.000,00 50.000,00 schvál. rozpočet

145.599,80 50.000,00 uprav. rozpočet

114.362,00 39.022,50 skutečnost

- 31.237,60 - 10.977,50 rozdíl

78,54 78,04 %

panenka Tilinka (12.282,00), obal na kostým Tilinky (50,00); Moravská brána: pláštěnky s logem MB (5.829,00), dotisk mapy trhačky (2.415,00); Machovský: bloky (9.775,00), pexeso (13.915,00), letáky střešní zahrady (12.075,00); hra Lipenský okruh: palety pod Rubi kostky (278,30), technický materiál (457,40); veduty Lipníka n/B. (12.500,00), nabídkový list na školní a rodinné výlety (2.250,60), razítko s obrázkem střešní zahrady (1.164,00), visačka na klíče od střešní zahrady (36,00), reklamní samolepky na autovláček (1.089,00), minitužky a pastelky (7.393,00), lipové lístky (4387,00), kulturní záložky (3.333,00), klíčenky NONA (5.082,00) a NONA II (5.336,00), propisky Grapp (6.474,00), hrnky (8.241,00), - ORJ 2240 – kalendář města 2014,

-

pol. 5163

Služby peněžních ústavů 0,00

441 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012




0,00 100,00 rozdíl

%

- pojištění plastiky „Kůň“, pol. 5169 441 441 441 ORG

-

Nákup ostatních služeb 33.328,00 9.000,00 16.251,70

2240 2241 ORJ

ÚZ

skut. 2012

48.000,00 9.000,00 20.000,00 schvál. rozpočet

56.040,00 9.000,00 15.009,20 uprav. rozpočet

55.841,40 8.000,00 15.009,20 skutečnost

- 198,60 99,64 - 1.000,00 88,88 0,00 100,00 rozdíl

%

vyčištění kostýmu Tilinky (290,00), zhotovení grafického loga střešní zahrady (1.500,00), propagace města v brožuře města (5.000,00), přeprava „Koně“ na Regiontour (4.383,00), článek + kalendář akcí ve VltavaLabePress (13.310,00), prezentace města na Interaktivní tabuli Daruma (16.940,00), pronájem


15

reklamní plochy na autovláčku (2.156,00), překlad článků pro časopis Kruhu EKM (1.427,80), výlep plakátů – akce ETM (523,00), inzerce na www.tipnavylet.cz (1.815,00); Moravská brána: vkládání nabídkového listu MB do Učitelských novin (3.025,00), doména Moravska-brana.cz (262,00), akce Dny MB - výlep plakátů (392 Kč) a jízdního řádu autovláčku (266 Kč); poznávací hra Lipenský okruh: grafické zpracování piktogramů (1.100,00), umístění beton. krychlí (2.725,60), údržba a čištění krychlí (726 Kč), - ORJ 2240 – grafické zpracování kalendáře města 2014, - ORJ 2241 – Cyklostezka Bečva - služby HRA na rok 2012 (14.300,00) a Spoluúčast na akcích Dny MB a otevírání CB (709,20 Kč) pol. 5229

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 24.783,00

441 ORG

ORJ

ÚZ

35.000,00

skut. 2012

schvál. rozpočet


skutečnost

rozdíl

%

- nebyl důvod a potřeba čerpat, přesuny na pol. 5137 (5.000,00), 5139 (17.000,00), 5163 (2.000,00) a 5331 (TIC - 10.000,00) a na § 3316 (1.000,00), pol. 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

390 390

00 512

ORG

ORJ

ÚZ

546.300,00 50.000,00

542.000,00 0,00

skut. 2012

schvál. rozpočet

562.000,00 30.000,00 uprav. rozpočet

562.000,00 30.000,00 skutečnost

0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- neinv. přísp. – Městská knihovna Lipník n/B., p. o. (MěK) pro Turistické informační centrum (TIC), - ÚZ 00 512 – OlKr Podpora cestovního ruchu - projekt „Mobilní služby pro návštěvníky města Lipník n/B.“, § 2212

Silnice 140.343,03

Celkem

skutečnost 2012

v tom: pol. 5169


0,00 ORJ


- 1.943.827,03 rozdíl

12,72 %

Nákup ostatních služeb

415 ORG


ÚZ

skut. 2012




- 33,50 rozdíl

99,97 %

- vodorovné dopravní značení v ul. Novosady, pol. 5171 345 346

Opravy a udržování 0,00 0,00

2010 2010

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012


69.000,00 54.000,00 uprav. rozpočet

0,00 0,00 skutečnost

-69.000,00 - 54.000,00 rozdíl

0,00 0,00 %

- ORG 345 – MČ Loučka – nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 346 – MČ Podhoří – nebyl důvod a potřeba čerpat, přesun na § 3392 (14.000,00), pol. 5179

Ostatní nákupy 49.800,00

415 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012




0,00 100,00 rozdíl

%

- ul. Bratrská – zpracování podkladů k žádosti o dotaci z ROP, pol. 6121 415 415

Budovy, haly a stavby 0,00 0,00

2208 2221

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012


36.300,00 1.905.93,53 uprav. rozpočet

36.300,00 84.700,00 skutečnost

0,00 100,00 - 1.820.793,53 4,44 rozdíl

%

- ORJ 2208 – rekonstrukce ul. Palackého a Losertova – zpracování žádosti na dotaci, - ORJ 2221 – revitalizace ul. Bratrská – zpracování žádosti o dotaci + VŘ + realizace, převod do r. 2014, § 2219

Ostatní záležitosti pozemních komunikací 12.049.372,50

Celkem

skutečnost 2012

v tom: pol. 5169

0,00

-

ORJ



- 205.451,67 rozdíl

48,40 %


415 ORG


ÚZ

skut. 2012




0,00 100,00 rozdíl

%

cyklostezka Lipník n/B. – Osek n/B. – zpracování geometrického plánu – věcná břemena,


16

pol. 5171 410 345 441

Opravy a udržování 149.179,20 149.850,00 36.500,00

2010 2241

ORG

ORJ

ÚZ

0,00 80.000,00 40.000,00

skut. 2012

schvál. rozpočet

185.000,00 80.000,00 41.218,00 uprav. rozpočet

59.887,74 0,00 41.213,00 skutečnost

- 125.112,26 - 80.000,00 - 5,00 rozdíl

32,37 0,00 99,98 %

- ORG 410 – opravy chodníků, v tom ul. Loučská (34.944,80) a ul. Palackého (24.942,94), - ORG 345 – oprava chodníku v Loučce před HZ – nezapočato, - ORG 441 – správa a údržba Cyklostezky Bečva a doplnění cykloznačení na Lipensku, pol. 5311

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 900.000,00

365 ORG

ORJ

ÚZ

0,00

skut. 2012

schvál. rozpočet



0,00 100,00 rozdíl

%

- TS Lipník n/B., p. o. – oprava chodníku v ul. Loučská, pol. 6121 415

Budovy, haly a stavby 2.831.377,05

2234

ORG

ORJ

ÚZ

0,00

skut. 2012

schvál. rozpočet



- 334,41 rozdíl

98,76 %

- Cyklostezka Lipník n/B. - Osek n/B. - levý břeh – trvalé vyjmutí lesních pozemků, § 2221 pol. 5193

Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na dopravní územní obslužnost 1.039.000,00

450 ORG

ORJ

ÚZ

1.112.000,00

skut. 2012

schvál. rozpočet



- 74.262,00 rozdíl

93,32 %

- dle smlouvy o závazku veřejné služby s Veolia Transport Morava a.s., od. 01.07. ARRIVA MORAVA, a.s., § 2223

Bezpečnost silničního provozu 22.258,00

Celkem

skutečnost 2012

v tom: pol. 5139

1.500,00 ORJ

38.000,00

37.733,00

uprav. rozpočet

skutečnost

- 267,00 rozdíl

99,29 %

Nákup materiálu

450 ORG


ÚZ

2.000,00

skut. 2012

schvál. rozpočet


skutečnost

rozdíl

%

skutečnost

rozdíl

%

- přesun na pol. 5194, pol. 5166

Konzultační, poradenské a právní služby 0,00

450 ORG

ORJ

ÚZ

3.000,00

skut. 2012

schvál. rozpočet



Nákup ostatních služeb 2.992,00

450 ORG

ORJ

ÚZ

3.000,00

skut. 2012

schvál. rozpočet



- 30,00 rozdíl

99,00 %

- BESIP – servis dětských jízdních kol pro výuku dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti, pol. 5194

Věcné dary 17.766,00

450 ORG

ORJ

ÚZ

30.000,00

skut. 2012

schvál. rozpočet



- 237,00 rozdíl

99,32 %

- BESIP – nákup cen do soutěží a besed – blikačky na jízdní kola, reflexní prvky, § 2229 pol. 5169

Ostatní záležitosti v silniční dopravě Nákup ostatních služeb 30.000,00

450 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

35.000,00

35.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 5.526,30

84,21

rozdíl

%

- 39.195,00

11,92

- aktualizace digitálního pasportu dopravního značení podle schválených změn, § 2299 Celkem

Ostatní záležitosti v dopravě 13.100,00 skutečnost 2012




rozdíl

%

v tom: Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2013

17

pol. 5166

Konzultační, poradenské a právní služby 7.600,02

450 ORG

ORJ

ÚZ

30.000,00

skut. 2012

schvál. rozpočet

30.000,00

4.405,00

uprav. rozpočet

skutečnost

- 25.595,00 rozdíl

14,68 %

- znalečné pro potřeby řešení přestupků na pozemních komunikacích - dopravních nehod, pol. 5169

Nákup ostatních služeb 0,00

450 ORG

ORJ

ÚZ

15.000,00

skut. 2012

schvál. rozpočet

14.500,00

900,00

uprav. rozpočet

skutečnost

- 13.600,00 rozdíl

6,20 %

- překlady do cizích jazyků v rámci řešení dopravních přestupků, § 2321

Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 453.505,20

Celkem

skutečnost 2012

v tom: pol. 5169

31.452,00 0,00 ORJ



- 9.589,54 rozdíl

97,89 %


410 415 ORG


ÚZ

340.000,00 0,00

skut. 2012

schvál. rozpočet

340.000,00 5.600,00

332.925,80 4.840,00

uprav. rozpočet

skutečnost

- 7.074,20 - 760,00 rozdíl

97,91 86,42 %

- ORG 410 – provoz kanalizací a rozbory odpadních vod u výústí kanalizací v místních částech, - ORG 415 – zaměření stávající kanalizace v ul. Bratrská, pol. 5171

Opravy a udržování 100.579,20

410 ORG

ORJ

ÚZ

300.000,00

skut. 2012

schvál. rozpočet

15.000,00

13.244,66

uprav. rozpočet

skutečnost

- 1.755,34 rozdíl

88,29 %

- opravy kanalizací ve vlastnictví města – poklopy v Ořechách (9.094,36), vpusti v ul. Tyršova (4.150,30), přesuny na pol. 6121 (95 tis.) a na § 2219 (190 tis.), pol. 6121

Budovy, haly a stavby 0,00

410 ORG

ORJ

ÚZ

0,00

skut. 2012

schvál. rozpočet

95.000,00

95.000,00

uprav. rozpočet

skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

- prodloužení kanalizace v Podhoří, § 2333

Úpravy drobných vodních toků 158.206,00

Celkem

skutečnost 2012

v tom: pol. 5169

0,00

-

ORJ



- 3.811,00 rozdíl

94,55 %


460 ORG


ÚZ

skut. 2012


30.000,00

29.889,00

uprav. rozpočet

skutečnost

- 111,00

99,63

rozdíl

%

- 3.700,00

0,00

rozdíl

%

odstranění nánosů a zátaras v ul. Na Kopečku, pol. 5171


460 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012


3.700,00

0,00

uprav. rozpočet

skutečnost

- nebyl důvod a potřeba čerpat, přesuny na pol. 5169 (30.000,00) a pol. 6121 (36.300,00), pol. 6121


460 ORG

-

ORJ

ÚZ

skut. 2012


36.300,00

36.300,00

uprav. rozpočet

skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

PD na investiční záměr - Povodňový park a úprava VT Loučka, § 2339

Záležitosti vodních toků a vodohospodářských děl 8.318,60

Celkem

skutečnost 2012

v tom: pol. 5139

5.333,00 ORJ


0,00 skutečnost

- 46.000,00 rozdíl

0,00 %

Nákup materiálu

460 ORG


ÚZ

skut. 2012



0,00 skutečnost

- 16.000,00 rozdíl

0,00 %

- nebyl důvod a potřeba čerpat, přesun na § 1032,


18

pol. 5169


460 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012


30.000,00

0,00

uprav. rozpočet

skutečnost

- 30.000,00 100,00 rozdíl

%

- nebyl důvod a potřeba čerpat, § 2369 pol. 5169

Ostatní správa ve vodním hospodářství Nákup ostatních služeb 0,00

460 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012


20.000,00

20.000,00

uprav. rozpočet

skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

- znalecký posudek k ovlivnění stávající kopané studny nově vybudovaným vrtem na k. ú. Lhota u Lipníka nad Bečvou; jedná se vleklý sousedský spor a je povinností vodoprávního úřadu zajistit zpracování nezávislého posudku v takto sporných případech,

Služby pro obyvatelstvo celkem 70.137.022,17

52.453.640,00

skutečnost 2012

§ 3111 pol. 5331


2.019.800,00 ORJ

99.697.030,78

upravený rozpočet

- 7.803.496,41

skutečnost

rozdíl

92,74 %

Předškolní zařízení Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím

305 ORG

107.500.527,19

ÚZ

skut. 2012


2.045.704,00

2.045.704,00

uprav. rozpočet

skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

- 10.360,00

99,84

- neinv. přísp. poskytnutý městem org. Mateřská škola Lipník nad Bečvou, p. o., § 3113

Základní školy 7.405.678,00

Celkem

skutečnost 2012

v tom: pol. 5213

176.000,00 ORJ



rozdíl

%

Neinvest. transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnické osoby

441 ORG


ÚZ

skut. 2012


200.000,00

189.640,00

uprav. rozpočet

skutečnost

- 10.360,00 rozdíl

94,82 %

- dle smlouvy poskytnutý příspěvek na 1 odebraný oběd pro žáky ZŠ a MŠ Sluníčko, pol. 5331


311 311 312

00 112

ORG

ORJ

ÚZ

2.988.146,00 20.000,00 2.961.800,00 skut. 2012

3.030.000,00 0,00 3.016.000,00 schvál. rozpočet

3.329.546,00 15.000,00 3.016.002,00

3.329.546,00 15.000,00 3.016.002,00

uprav. rozpočet

skutečnost

0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- ORG 311 – neinv. přísp. org. ZŠ a MŠ Hranická Lipník n/B., p. o., - ORG 311, ÚZ 00 112 – Program podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Ol. kraje – projekt „V přírodě o přírodě III.“, - ORG 312 – neinv. přísp. org. ZŠ Osecká Lipník n/B., p. o., § 3117

První stupeň základních škol 684.108,40

Celkem

skutečnost 2011

v tom: pol. 5331

492.140,00 ORJ



0,00 rozdíl

100,00 %


315 ORG


ÚZ

skut. 2012




0,00 100,00 rozdíl

%

- neinv. přísp. org. ZŠ a MŠ Loučka, p. o., pol. 6351

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 0,00

315 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012




0,00 100,00 rozdíl

%

- ZŠ Loučka – pořízení myčka nádobí,


19

§ 3121

Gymnázia 2.145.904,40

Celkem

skutečnost 2012

v tom: pol. 5171 415 415

2.793.302,00

2.793.292,75

uprav. rozpočet

- 9,25

Skutečnost

rozdíl

99,99 %

Opravy a udržování 68.782,40 122.000,00

34 002

ORG


ORJ

ÚZ

skut. 2012


101.350,00 50.000,00 uprav. rozpočet

101.340,75 50.000,00

- 9,25 99,99 0,00 100,00

skutečnost

rozdíl

%

- výměna 5 ks oken západní fasády na budově gymnázia – vstřícný podíl města k dotaci, - ÚZ 34 002 – dtto – kryto dotací MK ČR z programu Podpora obnovy kulturních památek v rámci ORP, pol. 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 1.512.700,00

320 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012



2.347.004,00

0,00 100,00

skutečnost

rozdíl

%

- neinv. přísp. Gymnáziu Lipník n/B., p. o., v tom: výměna oken ve dvorním traktu (800 tis.), pol. 5336 311 311

Neinvestiční dotace zřízeným příspěvkovým organizacím

32 1 33 031 32 5 33 031

ORG

ÚZ

66.363,30 376.058,70 skut. 2011


44.242,20 250.705,80 uprav. rozpočet

44.242,20 250.705,80

0,00 100,00 0,00 100,00

skutečnost

rozdíl

%

- ÚZ 32 1 33 031 – MŠMT – Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (gymnázia) – „EU peníze školám“ – prostředky SR, - ÚZ 32 5 33 031 – dtto – prostředky EU, § 3231

Základní umělecké školy 176.099,60

Celkem

skutečnost 2012

v tom: pol. 5139


0,00 ORJ

1716.411,56

- 61.588,44

skutečnost

rozdíl

65,39 %

Nákup materiálu

400 ORG


ÚZ

skut. 2012



0,00 skutečnost

- 1.000,00

0,00

rozdíl

%

- nebyla potřeba čerpat, pol. 5169


400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012



16.089,80

- 910,20

skutečnost

rozdíl

94,64 %

- revize hasících přístrojů, tlakových nádob a elektro (pravidelná), odborná prohlídka kotelny a kotlů, pol. 5171


400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012



100.321,76

- 58.678,24

skutečnost

rozdíl

63,09 %

- opravy venkovního schodiště, venkovních parapetů a hasících přístrojů, výměna radiátorů v 2NP a oken v přízemí, drobné opravy, pol. 5179

Ostatní nákupy 0,00

400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012



0,00 skutečnost

- 1.000,00

0,00

rozdíl

%

- nebyla potřeba čerpat, § 3313

Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií 10.499.604,00

Celkem

skutečnost 2012

v tom: pol. 5137 415 ORG

40.573.228,00

38.575.424,98

uprav. rozpočet

- 1.997.803,02

skutečnost

rozdíl

95,07 %

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00

2215 ORJ


ÚZ

skut. 2012




0,00 100,00 rozdíl

%

- rekonstrukce budovy kina – doplnění mobiliáře (odpadkové koše, stojany na kola),


20

pol. 5169

Nákup ostatních služeb 3.807.505,20

415 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012


24.650,00

24.611,40

uprav. rozpočet

skutečnost

- 38,60 rozdíl

99,84 %

- demolice letního kina (dokončení z r. 2012), pol. 5331 340 340 340


2215 00 212

ORG

ORJ

ÚZ

4.616.628,00 0,00 20.000,00 skut. 2012

4.367.660,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

4.618.578,00 2.224.969,20 30.000,00

4.618.578,00 2.224.969,20 30.000,00

uprav. rozpočet

skutečnost

0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- neinv. příspěvek org. Středisko volného času Lipník n/B., p. o., - ORJ 2215 – vybavení kulturního domu ECHO (neinvestiční část), - ÚZ 00 212 – Podpora kulturních aktivit v Ol. kraji – Svatojakubské hody "Koncert místních kapel" (10 tis.) a Záhorské folklorní slavnosti (20 tis.), pol. 6121 415

Budovy, haly a stavby 1.996.970,80

2215

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012


32.990.289,00

30.992.524,58

uprav. rozpočet

skutečnost

- 1.997.764,42 rozdíl

93,94 %

- rekonstrukce budovy bývalého kina → kulturní dům ECHO (investiční část), pol. 6351 340

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 34.500,00

2215

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012




0,00 100,00 rozdíl

%

- vybavení kulturního domu ECHO, § 3314

Činnosti knihovnické 2,304.025,00

Celkem

skutečnost 2012

v tom: pol. 5331 390 390 390 390 ORJ


2,358.169,00 skutečnost

0,00 rozdíl

100,00 %

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 00 204 00 212 34 070

ORG

-


ÚZ

1.776.900,00 478.125,00 7.000,00 10.000,00 skut. 2012

1.871.000,00 0,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

1.871.000,00 467.169,00 10.000,00 10.000,00 uprav. rozpočet

1.871.000,00 467.169,00 10.000,00 10.000,00 skutečnost

0,00 0,00 0,00 0,00 Rozdíl

100,00 100,00 100,00 100,00 %

neinv. přísp. org. Městská knihovna Lipník nad Bečvou, p. o. (MěK), ÚZ 00 204 – zajištění regionálních funkcí knihoven, ÚZ 00 212 – Podpora kulturních aktivit v Ol. kraji – Pohádkové město Lipník nad Bečvou, ÚZ 34 070 – MK ČR z programu Knihovna 21. století na projekty Host v knihovně (5 tis.) a Pohádkové město Lipník nad Bečvou (5 tis.), § 3315

Činnost muzeí a galerií 128.065,30

Celkem

skutečnost 2012




- 2.191,61 rozdíl

98,31 %

Studená voda 866,50

2237 ORJ


ÚZ

skut. 2012



701,00 skutečnost

- 299,00 Rozdíl

70,10 %

- spotřeba v galerii Konírna, pol. 5152 400 ORG

Teplo 92.242,00

2237 ORJ

ÚZ

skut. 2012




- 1.885,00 Rozdíl

97,99 %

- spotřeba v galerii Konírna, pol. 5154 400 ORG

Elektrická energie 34.956,80

2237 ORJ

ÚZ

skut. 2012




- 7,61 Rozdíl

99,97 %

- spotřeba v galerii Konírna,


21

§ 3316

Vydavatelská činnost 205.815,60

Celkem

0,00

skutečnost 2012

v tom: pol. 5138

schvál. rozpočet

85.756,50 ORJ


- 72.055,00 rozdíl

71,29 %

Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje)

441 ORG


ÚZ

skut. 2012

0,00

105.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 31.220,50 Rozdíl

70,26 %

- kniha „Lipník nad Bečvou, pohlednice a fotografie“, II. díl, pol. 5139

Nákup materiálu 120.059,10

441 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00

144.441,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 40.834,50 rozdíl

71,72 %

- kniha „Lipník nad Bečvou, pohlednice a fotografie“, II. díl, pol. 5169


441 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00

1.559,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- kniha „Lipník nad Bečvou, pohlednice a fotografie“, II. díl – fotodokumentace k publikaci (1.000,00) a matrice DVD do knihy (559,00), § 3319

Ostatní záležitosti kultury 332.089,60

Celkem

284.860,00

skutečnost 2012

v tom: pol. 5021 431 431 ORG

schvál. rozpočet



- 21.895,70 rozdíl

94,61 %

Ostatní osobní výdaje

2008 2008

00 212

ORJ

ÚZ

26.000,00 4.200,00 skut. 2012

24.000,00 0,00 schvál. rozpočet

24.000,00 4.125,00 uprav. rozpočet

24.000,00 4.125,00 skutečnost

0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- 1 dohoda o pracovní činnosti (DPČ) – kronikářka, - ÚZ 00 212 – Podpora kulturních aktivit v Ol. kraji – Kov ve městě IX. - 3 dohody o provedení práce, pol. 5031 431 ORG

Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnanosti 1.750,00

2008 ORJ

ÚZ

skut. 2012



0,00 skutečnost

0,00 rozdíl

0,00 %

- odvody z uzavřených DPČ – nebyla potřeba čerpat, pol. 5032 431 ORG

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 630,00

2008 ORJ

ÚZ

skut. 2012



0,00 skutečnost

0,00 rozdíl

0,00 %

- odvody z uzavřených DPČ – nebyla potřeba čerpat, pol. 5139

Nákup materiálu

441 441

00 212

ORG

ORJ

ÚZ

5.805,00 26.100,00 skut. 2012


13.772,00 30.374,00 uprav. rozpočet

13.772,00 30.374,00 skutečnost

0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- fotografie kulturních akcí a materiály pro kroniku, pamětní listy, materiály ke kulturním akcím (EHD, KVM IX. mimo dotaci) - ÚZ 00 212 – Podpora kulturních aktivit v Ol. kraji – Kov ve městě IX. – průvodce výstavou a katalogy, pol. 5163

Služby peněžních ústavů

441

00 212

ORG

ORJ

ÚZ

5.580,00 skut. 2012




0,00 100,00 rozdíl

%

- Podpora kulturních aktivit v Ol. kraji – Kov ve městě IX. – pojištění exponátů, pol. 5169


441 441

00 212

ORG

ORJ

ÚZ

38.131,60 61.384,00 skut. 2012



74.952,00 60.758,00 uprav. rozpočet

74.951,30 60.758,00 Skutečnost

- 0,70 99,99 0,00 100,00 rozdíl

%

22

- Kov ve městě IX. (mimo dotaci), Dny evropského dědictví, Hudební trojtečka (J. Wykrent 28.10.), koncert anglického studentského orchestru v kostele, XVI. Helfštýnský okruh (veterány), otevření KD ECHO, - ÚZ 00 212 – Podpora kulturních aktivit v Ol. kraji – Kov ve městě IX., pol. 5171

Opravy a udržování 0,00

441 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012




- 7.838,00 rozdíl

16,06 %

- údržba plastik před sezónou, pol. 5175

Pohoštění 7.465,00

441 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012




- 145,00 rozdíl

98,55 %

- EHD účinkující a dozor památek, raut při vernisáži Kov ve městě IX., pitný režim angl. studentů. pol. 5192

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 1.645,00

441 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012




0,00 100,00 rozdíl

%

- poplatky OSA: EHD, KVM IX., XVI. Helfštýnský okruh, J. Wykrent, angl. studentský orchestr, pol. 5194

Věcné dary 4.253,00

441 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012




- 112,00 rozdíl

98,63 %

- ceny pro Talenty a Sportovce roku 2012, odměny pro výherce ankety Kovu ve městě IX., pol. 5222 500 ORG

Neinvestiční transfery občanským sdružením 30.450,00

2008 ORJ

ÚZ

skut. 2012




0,00 100,00 rozdíl

%

- granty kulturní – K-03, K-14, K-15, K-16, K-18, pol. 5223 500 ORG

Neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem 8.000,00

2008 ORJ

ÚZ

skut. 2012




0,00 100,00 rozdíl

%

- grant kulturní – K-10, pol. 5229 500 ORG

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0,00

2008 ORJ

ÚZ

skut. 2012




0,00 100,00 rozdíl

%

- grant kulturní – K-12, pol. 5331 312 320 390 ORG

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 5.000,00 6.000,00 29.000,00

2008 2008 2008 ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

5.000,00 2.000,00 30.000,00 uprav. rozpočet

5.000,00 2.000,00 30.000,00 skutečnost

0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- ORG 312 ZŠ Osecká 315 – grant kulturní – K-01, - ORG 320 Gymnázium – grant kulturní – K-19, - ORG 390 MěK – granty kulturní – K-05, K-06, K-07, K-08, pol. 5339 500 ORG

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 0,00

2008 ORJ

ÚZ

skut. 2012




- 1.640,00 rozdíl

95,56 %

- granty kulturní – K-04, K-24 (vráceno 1.640 Kč), pol. 5493 500 ORG

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0,00

2008 ORJ

ÚZ

skut. 2012




- 4.000,00 rozdíl

87,50 %

- granty kulturní – K-02, K-09, K-11, K-20, K-21, K-23, K-13 (vráceno 4.000 Kč),


23

§ 3322

Zachování a obnova kulturních památek 3.795.438,24

Celkem

skutečnost 2012

v tom: pol. 5141


23.072,83 ORJ


- 91.233,97 rozdíl

97,76 %

Úroky vlastní

444 ORG


ÚZ

skut. 2012



976,19 skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

- úroky z úvěru přijatého na realizaci akce Rekonstrukce zámku, pol. 5169 400 415


2217

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012


30.000,00 20.000,00 uprav. rozpočet

20.319,00 20.000,00 skutečnost

- 9.681,00 67,73 0,00 100,00 rozdíl

%

- ORG 400 – úklid podloubí Zvonice, PD na výměnu oken 28.října č.p. 35, - ORG 415 – hradby západní část – aktualizace PD, pol. 5171 400 400 400 415 415

2250 2250 2202 2202

ORG

ORJ

Opravy a udržování

00 210 34 054 ÚZ

138.899,80 0,00 0,00 1.920.206,61 1.090.000,00 skut. 2012

360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

605.917,00 252.017,00 250.000,00 1.527.500,00 980.000,00 uprav. rozpočet

585.070,64 252.016,90 250.000,00 1.526.793,49 980.000,00 skutečnost

- 20.846,36 96,55 - 0,10 100,00 0,00 100,00 - 706,51 99,95 0,00 100,00 rozdíl

%

- ORG 400 – oprava spár kašny sv. Floriána (5.281,00), fasád + související práce (74.921,00), střechy kláštera (66.997,70), omítky v průchodu č.p. 13 (265.417,00) a údržba hradeb (94.509,47), - ORG 400, ORJ 2250 – výměna výplní otvorů na domě čp. 13 nám. T. G. Masaryka, - ORG 400, ORJ 2250, ÚZ 00 210 – dtto z programu „Obnova kulturních památek v Ol. kraji“, - ORG 415 – fasáda objektu radnice (1.497.318,49) a restaurování křížku před hřbitovem (29.745,00), - ORG 415, ÚZ 34 054 – kryto tsf MK ČR Program regen. MPR a MPZ [radnice - 910 tis., křížek - 70 tis.], pol. 5493

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 285.000,00

415 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012




- 60.000,00 rozdíl

85,00 %

- příspěvky města na opravy fasád domů v MPR 9 žadatelům, kteří využily příspěvek (jeden z žadatelů nerealizoval svůj záměr opravy, příspěvek nevyužil), § 3326

Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kultur., národního a histor. povědomí 94.160,00

Celkem

skutečnost 2012


99.620,00 uprav. Rozpočet


- 4.462,35 rozdíl

95,52 %

Elektrická energie 1.628,00

2004 ORJ


ÚZ

skut. 2012



901,65 skutečnost

- 1.448,35 rozdíl

38,36 %

- kaplička v Trnávce, pol. 5169 348 410 ORG

Nákup ostatních služeb 3.432,00 16.800,00

2004 ORJ

ÚZ

skut. 2012


3.014,00 650,00 uprav. rozpočet


- 3.014,00 0,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- ORG 348 – nebyla potřeba čerpat, - ORG 410 – označení hrobových míst, pol. 5171 415 415 415 ORG


2201 2201

00 211

ORJ

ÚZ

0,00 72.300,00 0,00 skut. 2012

0,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

5.760,00 37.846,00 50.000,00 uprav. rozpočet

5.760,00 37.846,00 50.000,00 skutečnost

0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- oprava pamětní desky na radnici, - ORJ 2201 – restaurování křížku k Jezernici, - ORJ 2201, ÚZ 00 211 – dtto z programu „Obnova staveb drobné architektury místního významu“, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2013

24

§ 3329 pol. 5169

Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Nákup ostatních služeb 400,00

441 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012



400,00 skutečnost

- 100,00

80,00

rozdíl

%

- 19.170,90

40,09

- registrace v on-line katalogu památek Dnů evropského dědictví 2013, § 3341

Rozhlas a televize 2.736,00

Celkem

skutečnost 2012

v tom: pol. 5137 345 346 347

ORJ



rozdíl

%

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 0,00 0,00

2004 2004 2004

ORG


ÚZ

skut. 2012

4.000,00 4.000,00 5.000,00 schvál. rozpočet

0,00 4.000,00 5.000,00 uprav. rozpočet


- 4.000,00 - 5.000,00

0,00 0,00

rozdíl

%

- ORG 345 – přesun na pol. 5171, - ORG 346 a 347 – nebyl důvod a potřeba čerpat, pol. 5171 345 346 347 348

0,00 2.736,00 0,00 0,00

2004 2004 2004 2004

ORG

-


ORJ

ORG ORG ORG ORG

ÚZ

skut. 2012

5.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 schvál. rozpočet

9.000,00 5.000,00 5.000,00 4.000,00 uprav. rozpočet

7.892,00 3.037,10 0,00 1.900,00 skutečnost

- 1.108,00 - 1.962,90 - 5.000,00 - 2.100,00 rozdíl

87,68 60,74 0,00 47,50 %

345 – oprava rozhlasového systému v Loučce, 346 – oprava rozhlasového systému v Podhoří, 347 – nebyl důvod a potřeba čerpat, 348 – oprava vedení rozhlasu v Trnávce,

§ 3349 pol. 5169

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Nákup ostatních služeb 191.171,00

441 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012




- 382,00

99,80

rozdíl

%

- 78.800,90

84,82

- grafické zpracování a tisk Lipenských listů, § 3392

Zájmová činnost v kultuře 456.272,68

Celkem

skutečnost 2012

v tom: pol. 5021 431 431 ORG



rozdíl

%

Ostatní osobní výdaje 18.720,00 8.463,00

2031 2034 ORJ


ÚZ

skut. 2012

18.720,00 15.520,00 schvál. rozpočet

18.720,00 15.520,00 uprav. rozpočet

18.720,00 6.552,00 skutečnost

0,00 100,00 - 8.968,00 42,21 rozdíl

%

- ORJ 2031 – DPČ související s provozem kulturního domu v Loučce, - ORJ 2034 – DPP a DPČ – topič a správce kulturního domu v Trnávce, pol. 5137 345 348 ORG

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 36.981,00

2004 2004 ORJ

ÚZ

skut. 2012

5.000,00 11.000,00

1.000,00 3.530,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 3.524,00 skutečnost

- 1.000,00 - 6,00 rozdíl

0,00 99,83 %

- ORG 345 – KD Loučka – přesun na pol. 5139 a 5171, - ORG 348 – KD Trnávka – dovybavení kuchyně; přesun na pol. 5139, pol. 5139 345 346 348 ORG

Nákup materiálu 9.384,00 0,00 2.209,00

2004 2004 2004 ORJ

ÚZ

skut. 2012

6.000,00 0,00 10.000,00 schvál. rozpočet

9.000,00 8.045,00 17.470,00 uprav. rozpočet

8.892,00 8.045,00 17.465,98 skutečnost

- 108,00 98,80 0,00 100,00 - 4,02 99,97 rozdíl

%

- ORG 345 – KD Loučka – hygienické potřeby (1.594,00), podlahové lišty (3.665,00), ubrusy (3.600,00),


25

- ORG 346 – výletiště Podhoří – elektropřípojka a rozvaděč (5.062,00), barvy a štětce (2.983,00), - ORG 348 – nákup ubrusů, žárovek a vybavení kuchyňky KD nádobím, pol. 5151 345 348

Studená voda 1.359,00 0,00

2004 2004

ORG

ORJ

ÚZ

2.000,00 0,00

skut. 2012

schvál. rozpočet

2.000,00 3.200,00 uprav. rozpočet

1.472,00 3.198,00 skutečnost

- 528,00 - 2,00 rozdíl

73,60 99,93 %

- ORG 345 – KD Loučka, - ORG 348 – KD Trnávka, pol. 5153 345 348

Plyn 68.919,48 0,00

2004 2004

ORG

ORJ

ÚZ

120.000,00 0,00

skut. 2012

schvál. rozpočet

110.400,00 450,00 uprav. rozpočet

71.454,50 450,00 skutečnost

- 38.945,50 64,72 0,00 100,00 rozdíl

%

- ORG 345 – KD Loučka, - ORG 348 – KD Trnávka, pol. 5154 345 346 348

Elektrická energie 20.820,99 4.026,44 1.307,00

2004 2004 2004

ORG

ORJ

ÚZ

18.000,00 3.500,00 7.000,00

skut. 2012

schvál. rozpočet

23.000,00 1.335,00 7.000,00 uprav. rozpočet

21.940,15 1.333,81 835,00 skutečnost

- 1.059,85 - 1,19 - 6.165,00 rozdíl

95,39 99,91 11,92 %

- ORG 345 – KD Loučka, - ORG 346 – výletiště Podhoří, - ORG 348 – výletiště Trnávka, pol. 5169 345 346 348

Nákup ostatních služeb 7.782,00 0,00 5.978,44

2004 2004 2004

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

14.000,00 2.000,00 10.000,00 schvál. rozpočet

14.000,00 3.088,00 6.350,00 uprav. rozpočet

13.954,25 3.081,00 2.268,75 skutečnost

- 45,75 - 7,00 - 4.081,25 rozdíl

99,67 99,77 35,72 %

- ORG 345 – KD Loučka – revize kotlů, komínu, tlakových nádob a elektr. zařízení a instalací (7.137,00); vývoz komunálního odpadu, praní ubrusů, - ORG 346 – zřízení a revize hromosvodu - výletiště Podhoří, - ORG 348 – KD Trnávka - revize tlakových nádob, pol. 5171 345 346 348

Opravy a udržování 0,00 173.121,13 97.201,20

2004 2004 2004

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

10.000,00 15.000,00 12.000,00 schvál. rozpočet

160.650,00 83.398,00 30.600,00 uprav. rozpočet

160.396,39 83.398,00 12.974,27 skutečnost

- 253,61 99,84 0,00 100,00 - 17.625,73 42,39 rozdíl

%

- ORG 345 – KD Loučka – opravy obložení jeviště, stěn, dveří a vchodu (44.376,75), výměna 15 ks oken (113.865,84), oprava nouzového osvětlení (2.153,80), - ORG 346 – výletiště Podhoří – oprava střechy prodejního stánku, - ORG 348 – KD Trnávka – výměna 1 ks okna, oprava elektroinstalace, oprava části střešní krytiny KD, pol. 5175 346

Pohoštění 0,00

2004

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012



384,00 skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

- občerstvení při pracovní akci – nátěry konstrukcí, § 3399

Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 93.182,00

Celkem

skutečnost 2012




- 7.711,00 rozdíl

92,58 %

Ostatní osobní výdaje 1.645,00

2008 ORJ


ÚZ

skut. 2012




0,00 100,00 rozdíl

%

- DPP – vítání občánků, předávání maturitních vysvědčení,


26

pol. 5031 431 ORG


2008 ORJ

ÚZ

skut. 2012




- 300,00 rozdíl

80,00 %

- odvody z pojistného z DPP – vítání občánků, předávání maturitních vysvědčení, pol. 5032 431 ORG

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 360,00

2008 ORJ

ÚZ

skut. 2012



432,00 skutečnost

- 108,00 rozdíl

80,00 %

- odvody z pojistného z DPP – vítání občánků, předávání maturitních vysvědčení, pol. 5139 348 441 ORG

Nákup materiálu 1.332,00 4.300,00

2008 ORJ

ÚZ

skut. 2012

5.000,00 4.500,00 schvál. rozpočet

5.000,00 4.900,00 uprav. rozpočet

4.966,00 4.883,00 skutečnost

- 34,00 - 17,00 rozdíl

99,32 99,65 %

- ORG 348, ORJ 2008 – Trnávka – Mikulášská, materiál pro kulturní akce, - ORG 441 – věnce ke státním výročím, materiál k slavnostem, pol. 5169 346 347 348 ORG

Nákup ostatních služeb 1.798,00 3.300,00 22.160,00

2004 2008 2008 ORJ

ÚZ

skut. 2012

2.500,00 0,00 17.000,00 schvál. rozpočet

2.500,00 3.500,00 13.500,00 uprav. rozpočet

1.936,00 3.500,00 13.500,00 skutečnost

- 564,00 77,44 0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- ORG 346 – Loučka – autobusová doprava na setkání důchodců, - ORG 347 – Nové Dvory – Dětský den a setkání důchodců, - ORG 348 – Trnávka – Dětský den, Hody a Mikulášská, pol. 5175 345 346 347 348 ORG

-

ORG ORG ORG ORG

ORJ

431

12.165,00 4.489,00 5.827,00 5.978,00 ÚZ

skut. 2012

14.000,00 7.000,00 6.000,00 6.000,00 schvál. rozpočet

11.206,00 7.000,00 6.500,00 9.500,00 uprav. rozpočet

11.206,00 2.894,00 6.479,00 9.500,00 skutečnost

0,00 100,00 - 4.106,00 41,34 - 21,00 99,67 0,00 100,00 rozdíl

%

345 – společné setkání důchodců (Loučka + Podhoří), 346 – společné setkání důchodců (Loučka + Podhoří) a Mikulášská, 347 – Nové Dvory – setkání důchodců, Dětský den, vánoční zpívání, 348 – Trnávka – Novoroční guláš, Mikulášská,

pol. 5179 ORG

Pohoštění

2008 2008 2008 2008


2008 ORJ

ÚZ

skut. 2012




- 240,00 rozdíl

96,59 %

- ošatné – vítání občánků, pol. 5192 347 ORG

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 409,00

2008 ORJ

ÚZ

skut. 2012



254,00 skutečnost

- 246,00 rozdíl

50,80 %

- poplatek OSA, pol. 5194 345 346 347 348 441 ORG

-

ORG ORG ORG ORG ORG

Věcné dary 1.700,00 2.657,00 6.099,00 5.971,00 5.992,00

2008 2008 2008 2008 ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00 7.000,00 4.000,00 6.000,00 9.000,00 schvál. rozpočet

2.794,00 7.000,00 4.000,00 6.000,00 8.600,00 uprav. rozpočet

2.700,00 5.654,00 3.795,00 5.990,00 8.180,00 skutečnost

- 94,00 - 1.346,00 - 205,00 - 10,00 - 420,00 rozdíl

96,63 80,77 94,87 99,83 95,11 %

345 – Loučka – Mikulášská, 346 – Podhoří – Mikulášská, členové OV, 347 – Nové Dvory – životní jubilea, 348 – Trnávka – Čarodějnice, Dětský den, Hody, Mikulášská, 441 – vítání občánků – květiny maminkám,


27

§ 3412

Sportovní zařízení v majetku města 437.595,00

Celkem

skutečnost 2012

v tom: pol. 5137 348


ORJ


- 102.664,40 rozdíl

91,01 %

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00

2004

ORG


ÚZ

skut. 2012



0,00 skutečnost

- 35.000,00

0,00

rozdíl

%

- 1.903,00 - 5.000,00

4,85 0,00

rozdíl

%

- nebyl důvod a potřeba čerpat, pol. 5139 345 348

Nákup materiálu 0,00 0,00

2004 2004

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012


2.000,00 5.000,00 uprav. rozpočet


- ORG 345 – hřiště v Loučce – zámek do dveří TOI, - ORG 348 – nebyl důvod a potřeba čerpat, pol. 5151 348

Studená voda 0,00

2004

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012



615,00 skutečnost

- 385,00 rozdíl

61,59 %

- hřiště Trnávka – spotřeba vody, pol. 5169 345 347 348

Nákup ostatních služeb 4.440,00 0,00 0,00

2004 2004 2004

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

3.000,00 85.900,00 4.000,00 schvál. rozpočet

3.000,00 14.300,00 4.000,00 uprav. rozpočet

2.662,00 0,00 0,00 skutečnost

- 338,00 - 14.300,00 - 4.000,00 rozdíl

88,73 0,00 0,00 %

- ORG 345 – hřiště v Loučce – servis WC TOI-TOI, - ORG 347 – nebyla potřeba čerpat, - ORG 348 – nebyla potřeba čerpat, pol. 5171 347 410

Opravy a udržování 0,00 7.800,00

2004

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012


78.000,00 824.000,00 uprav. rozpočet

77.205,26 783.056,34 skutečnost

- 794,74 - 40.943,66 rozdíl

98,98 95,03 %

- ORG 347 – hřiště Nové Dvory – úpravy kolem hřiště, - ORG 410 – soc. zařízení na stadionu (765.148,34), hřiště Nové Dvory (9.075,00) a v Loučce (8.833,00), pol. 5331

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 123.200,00

365 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012




0,00 100,00 rozdíl

%

- neinv. přísp. pro Technické služby Lipník n/B., p. o., na opravy víceúčelových hřišť, § 3419

Ostatní tělovýchovná činnost 511.860,00

Celkem

skutečnost 2012

v tom: pol. 5169

1.550,00 ORJ



- 1.450,00 rozdíl

99,72 %


441 ORG


ÚZ

skut. 2012




0,00 100,00 rozdíl

%

- startovné na Hry mikroregionu Lipensko, pol. 5222 342 500 ORG

Neinvestiční transfery občanským sdružením 17.560,00 430.950,00

2008 ORJ

ÚZ

skut. 2012

17.560,00 445.000,00 schvál. rozpočet

17.560,00 387.000,00 uprav. rozpočet

17.560,00 386.000,00 skutečnost

0,00 100,00 - 1.000,00 99,74 rozdíl

%

- ORG 342 – transfer TJ Spartak - pojištění umělé trávy stadionu, - ORG 500 – granty sportovní – ST-01, ST-03, ST-04, ST-07, ST-09 až ST-13, ST-15 až ST-17, ST19 až ST-25, ST-27 až ST-32, ST-34, ST-35, ST-38 a ST-02 (vráceno 1.000 Kč),


28

pol. 5331 312 340

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 6.300,00 15.000,00

2008 2008

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012


10.000,00 20.000,00

10.000,00 20.000,00

uprav. rozpočet

skutečnost

0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- ORG 312 – granty sportovní – ST-05, ST-06, - ORG 340 – grant sportovní – ST-18, pol. 5339 500

Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím 9.000,00

2008

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012




0,00 100,00 rozdíl

%

- grant sportovní – ST-08, pol. 5493 500

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 31.500,00

2008

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012




0,00 100,00 rozdíl

%

- 36.500,00

91,35

- granty sportovní – ST-14, ST-33, § 3421

Využití volného času dětí a mládeže 244.180,00

Celkem

skutečnost 2012




rozdíl

%


2004 ORJ


ÚZ

skut. 2012



0,00 skutečnost

- 2.000,00

0,00

rozdíl

%


Opravy a udržování 0,00

410 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012



0,00 skutečnost

- 34.500,00 rozdíl

0,00 %

- nebyl důvod a potřeba čerpat, přesuny na pol. 5331, pol. 5222 500 ORG


2008 ORJ

ÚZ

skut. 2012




0,00 100,00 rozdíl

%

rozdíl

%

- granty zájmové čin. – Z-02, Z-08, Z-14, pol. 5229 500 ORG

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0,00

2008 ORJ

ÚZ

skut. 2012



skutečnost

- přesun na ostatní granty zájmové činnosti, pol. 5331 311 312 340 340 365 ORG

-

ORG ORG ORG ORG ORG

500

6.500,00 3.000,00 0,00 71.300,00 88.000,00

2008 ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

10.500,00 2.000,00 79.168,00 80.000,00 65.500,00 uprav. rozpočet

10.500,00 2.000,00 79.168,00 80.000,00 65.500,00 skutečnost

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rozdíl

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

311, ORJ 2008 – granty zájmové čin. – Z-09, Z-11, Z-13, 312, ORJ 2008 – grant zájmové čin. – Z-01, 340 – vybavení dětského hřiště v areálu SVČ Komenského sady vybranými herními prvky, 340, ORJ 2008 – granty zájmové čin. – Z-03, Z-17, Z-22, 365 – opravy dětských hřišť,

pol. 5493 ORG


2008 2008

Účelové neinv. transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 24.000,00

2008 ORJ

ÚZ

skut. 2012




0,00 100,00 Rozdíl

%

- granty zájmové čin. – Z-05, Z-06,


29

pol. 6351


340 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012



120.832,00

0,00 100,00

skutečnost

Rozdíl

%

- vybavení dětského hřiště v areálu SVČ Komenského sady vybranými herními prvky, § 3429

Ostatní zájmová činnost a rekreace 5.375,00

Celkem

27.000,00

skutečnost 2012

v tom: pol. 5151 347

schvál. rozpočet

ORJ

26.000,00

- 6.000,00

skutečnost

rozdíl

81,25 %

Studená voda 895,00

2004

ORG


ÚZ

skut. 2012



0,00 skutečnost

- 1.000,00

0,00

rozdíl

%

- nebyla potřeba čerpat, pol. 5222 500

Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00

2008

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012



11.000,00

- 5.000,00

skutečnost

rozdíl

68,75 %

- granty zájmové čin. – Z-04, Z-18, Z-07 (vráceno 5.000 Kč), pol. 5493 500

Účelové neinv. transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 3.200,00

2008

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012



15.000,00

0,00 100,00

skutečnost

rozdíl

%

- granty zájmové čin. – Z-16, Z-20, § 3612

Bytové hospodářství 9.192.899,24

Celkem

skutečnost 2012


12.006.413,00

10.573.837,68

uprav. rozpočet

- 1.432.575,32

skutečnost

rozdíl

88,07 %


2004 ORJ


ÚZ

skut. 2012




0,00 100,00 rozdíl

%

- 5.000,00

0,00

rozdíl

%

- DPČ – dozorce výtahu v bytovém domě na ul. Osecká, pol. 5137


400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012



0,00 skutečnost



400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012




- 23.872,00 rozdíl

20,42 %

- nákup drobného materiálu pro společné prostory městských bytových domů, pol. 5151

Studená voda 1.471.496,50 168.322,50

400 401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

1.563.670,00 128.600,00 schvál. rozpočet

1.563.670,00 163.600,00 uprav. rozpočet

1.448.814,00 161.549,00 skutečnost

- 115.056,00 - 2.051,00 rozdíl

92,64 98,74 %

- úhrada za vodné a stočné u uživatelů městských bytů (ORG 400) a BDO (ORG 401), pol. 5152

Teplo 1.390.675,00 511.379,00

400 401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

1.658.640,00 718.990,00 schvál. rozpočet

1.577.640,00 683.990,00 uprav. rozpočet

1.400.062,00 529.383,00 skutečnost

- 177.578,00 - 154.607,00 rozdíl

88,74 77,39 %

- dodávka tepla a ohřev teplé vody pro uživatele městských bytů a BDO, pol. 5154

Elektrická energie 184.960,53 17.749,00

400 401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

203.760,00 22.760,00 schvál. rozpočet

203.760,00 22.760,00 uprav. rozpočet

183.670,71 20.217,31 skutečnost

- 19.889,29 - 2.542,69 rozdíl

90,23 88,82 %

- osvětlení společných prostor a provoz výtahů v obytných městských domech a BDO, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2013

30

pol. 5161

Služby pošt 5.896,00 1.054,00

400 401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012


16.400,00 1.400,00 uprav. rozpočet

5.582,00 1.266,00 skutečnost

- 11.018,00 - 134,00 rozdíl

33,62 90,42 %

- poštovné při vyúčtování služeb v obytných městských domech a BDO, pol. 5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací 4.766,00

401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012




- 3.256,00 rozdíl

30,71 %

- poplatky za telefony ve výtazích BDO (HTS linka), pol. 5163

Služby peněžních ústavů 10.437,00

401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012




- 9.963,00 rozdíl

51,16 %

- pojištění budovy čp. 1492 Osecká, pol. 5166

Konzultační, poradenské a právní služby 85.495,00 7.236,00

400 410 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

120.000,00 50.000,00 schvál. rozpočet

120.000,00 40.000,00 uprav. rozpočet

73.740,00 0,00 Skutečnost

- 46.260,00 - 40.000,00 rozdíl

61,45 0,00 %

- ORG 400 – 5x podání žalob na vyklizení bytů, 1x podání žaloby na vymáhání dluhu, 5x jednání u Okresního soudu ve věci vyklizení bytu, 2x podání přihlášky do insolvenčního řízení, 5 x podání návrhu na výkon rozhodnutí vyklizením bytu, 1 x podání žaloby o určení neplatnosti výpovědi z nájmu, - ORG 410 – nebyl důvod a potřeba čerpat, přesun na § 6171, pol. 5169


400 401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

550.000,00 20.710,00 schvál. rozpočet

550.000,00 33.210,00 uprav. rozpočet

418.490,38 31.929,07 Skutečnost

- 131.509,62 - 1.280,93 rozdíl

76,08 96,14 %

- ORG 400 – revize plynu, elektriky, hromosvodů, hasících přístrojů a hydrantů, prohlídky a revize komínů, prohlídky kotelen a revize tlakových nádob, prohlídky a revize výtahů, deratizace, odečty vodoměrů, požární preventivní prohlídky, vyklizení společných prostor a pod., - ORG 401 – provedení revize plynu, hasících přístrojů a hydrantů, prohlídky a revize výtahu, pol. 5171

Opravy a udržování 3.969.141,87

400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012



5.298.496,21 Skutečnost

- 628.166,79 rozdíl

89,40 %

- opravy v městských bytech dle plánu oprav + drobné opravy, tj. odstraňování závad z revizí, výměna zařizovacích předmětů, odstraňování závad nahlášených uživateli, z větších akcí bylo provedeno: - č.p. 1492 ul. Osecká – oprava teras (593.720,00), - č.p.1004 až 1006 ul. Hranická – výměna oken (540.732,00), - č.p. 995 až 997 ul. Osecká – výměna oken (437.513,00), - č.p. 730 Sv. Čecha – výměna oken (337.175,40), - č.p. 29, 722, 723, 995 až 997 – oprava komínů dle platných norem (249.132,00), - opravy plynových rozvodů dle platných norem (189.267,00), - č.p. 1034, 358, 1014, 1031 – oprava el. rozvodů dle platných norem (150 737,85), - č.p. 358 oprava oken a zateplení vnitřní stěny v bytě (110.753,35), - č.p. 212 výměna vrat a úprava pro bezbariérový vstup (94.783,00), pol. 5192


400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012




- 11.498,00 rozdíl

93,23 %

- příspěvky na správu, pojištění, fond oprav SVJ, pol. 5361

Nákup kolků 30.240,00

400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012




- 26.330,00 rozdíl

47,34 %

- kolky pro soudní žaloby,


31

pol. 5909

Ostatní neinvestiční výdaje 580.935,00 159.565,00

400 410 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012


617.000,00 203.000,00 uprav. rozpočet

594.773,00 202.664,00 Skutečnost

- 22.227,00 - 336,00

96,39 99,83

rozdíl

%

- 149.413,18

96,14

- vratky přeplatků za vyúčtování služeb za rok 2012, § 3613

Nebytové hospodářství 1.433.025,50

Celkem

skutečnost 2012




rozdíl

%

Ostatní osobní výdaje 102,000,00

2004 ORJ


ÚZ

skut. 2012




0,00 100,00 rozdíl

%

- DPČ – úklid kláštera a zámku, pol. 5031 431 ORG


2004 ORJ

ÚZ

skut. 2012

25.500,00

25.500,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- odvody z dohod o pracovní činnosti, pol. 5032 431 ORG

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 9.180,00

2004 ORJ

ÚZ

skut. 2012

9.180,00

9.180,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- odvody z dohod o pracovní činnosti, pol. 5139


400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

12.000,00

12.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 4.022,00 rozdíl

66,48 %

- nákup drobného materiálu pro nebytové prostory, pol. 5151 400 400 ORG

Studená voda 174.606,00 1.608,00

2237 ORJ

ÚZ

skut. 2012

123.110,00 2.000,00

293.110,00 2.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

274.071,00 1.198,00 Skutečnost

- 19.039,00 - 802,00 rozdíl

93,50 59,90 %

- vodné a stočné v nebytových prostorách, - ORJ 2237 – dtto kavárna (Konírna), pol. 5152 400 401 ORG

Teplo 325.130,00 21.621,00

2237 ORJ

ÚZ

skut. 2012

325.200,00 10.000,00

353.200,00 25.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

352.935,00 20.512,00 Skutečnost

- 265,00 - 4.488,00

99,92 82,04

rozdíl

%

rozdíl

%

- dodávka tepla pro vytápění a na ohřev teplé vody v nebytových prostorách, - ORJ 2237 – dtto kavárna (Konírna), pol. 5153

Plyn 0,00

400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

80.000,00

0,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

226.970,00 3.800,00

206.970,00 3.800,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

Skutečnost


Elektrická energie 119.748,60 5.155,00

400 401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

138.328,24 2.095,16 Skutečnost

- 68.641,76 - 1.704,84 rozdíl

66,83 55,13 %

- el. energie pro nebytové prostory městských domů (ORG 400) a osvětlení garáží BDO (ORG 401), pol. 5161

Služby pošt 0,00

400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

1.000,00

1.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 Skutečnost

- 1.000,00

0,00

rozdíl

%

- poštovné při vyúčtování služeb, nebyla potřeba čerpat, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2013

32

pol. 5163

Služby peněžních ústavů 709,00

401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

1.180,00

1.180,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

709,00 Skutečnost

- 471,00

60,08

rozdíl

%

- 3.000,00

0,00

rozdíl

%

- BDO – pojištění garáží, pol. 5166


400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

3.000,00

3.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

120.000,00 540,00 0,00

90.000,00 540,00 254,10

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

- nebyl důvod a potřeba čerpat, pol. 5169 400 401 415


2219

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

58.982,21 540,00 254,10 skutečnost

- 31.017,79 65,53 0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- ORG 400 – deratizace, revize, kontrola a čistění komínů, kontr. hasících přístrojů, požární prohlídky, - ORG 401 – kontrola hasících přístrojů, požární prohlídka - garáže, - ORG 415 – uveřejnění formuláře VŘ ve věstníku, pol. 5171


400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

482.340,00

398.873,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 106,58 rozdíl

99,97 %

- č.p. 1330 – výměna lina v učebně ZUŠ a výměna radiátorů, oprava ven. osvětlení, oprava klempířských prvků, porevizní opravy (výměna a doplnění hasících přístrojů, instalatérské a ostatní opravy), pol. 5192


400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

25.000,00

25.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 3.783,00

84,86

rozdíl

%

- 1.000,00

0,00

rozdíl

%

- příspěvky na správu, pojištění, fond oprav SVJ, pol. 5361

Nákup kolků 0,00

400 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

1.000,00

1.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost


Ostatní neinvestiční výdaje 106.658,00 1.159,00

400 401 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00 0,00

90.000,00 1.500,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

82.046,00 257,00 skutečnost

- 7.954,00 - 1.243,00 rozdíl

91,16 17,13 %

- vratky přeplatků za vyúčtování služeb za rok 2012, pol. 6121 415


2219

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00

2.227.745,90

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 875,21 rozdíl

99,96 %

- zateplení objektu bývalé mateřské školy ul. Zahradní, § 3631

Veřejné osvětlení 753.293,00

Celkem

skutečnost 2012

v tom: pol. 5331

0,00

-

ORJ



- 6.028,00 rozdíl

99,11 %


365 ORG


ÚZ

skut. 2012

0,00

94.354,56

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

TS Lipník n/B., p. o. – neinv. splátky svítidel LED (57.354,56) a osvětlení sv. Jakuba (37.000,00), pol. 6121


415 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00

322.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 6.028,00 rozdíl

98,12 %

- veřejné osvětlení stadionu (312.947,00) a upřesnění PD k VO ul. Bratrská (3.025,00), Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2013

33

pol. 6351

Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 567.255,00

365 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

267.260,00

267.260,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- 21.473,25

96,10

- TS Lipník n/B., p. o. – inv. splátky LED svítidel, § 3632

Pohřebnictví 5.643.456,01

Celkem

skutečnost 2012




rozdíl

%

v tom:

pol. 5192

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 0,00

440 ORG

-

ORJ

ÚZ

skut. 2012

20.000,00

20.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

- 14.000,00 rozdíl

0,00 %

na úhradu nákladů spojených s pohřbem osamělého občana čerpána částka 5.112,00 Kč, tento výdaj byl uplatněn u MMR ČR, výdaj byl ministerstvem plné výši refundován, pol. 6121

Budovy, haly a stavby 643.456,01

415 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00

531.544,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 1.473,25 rozdíl

99,72 %

- revitalizace hřbitova – dokončení z r. 2012, § 3633 pol. 6121 345

Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Budovy, haly a stavby 0,00

2004

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00

86.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 79.500,00 rozdíl

7,55 %

- vybudování elektropřípojky k víceúčelovému hřišti, nevyčerpaná částka převedena do r. 2014, § 3635 pol. 6119 415

Územní plánování Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00

2239

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00

61.750,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

60.670,00

- 1.080,00

skutečnost

rozdíl

1.850,00

- 45.550,00

98,25 %

- Územní plán města Lipník nad Bečvou – změna č. 7, § 3636

Územní rozvoj 163.249,00

Celkem

skutečnost 2012



skutečnost

rozdíl

3,90 %

v tom:

pol. 5166


415 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

50.000,00

0,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

28.000,00 70.000,00

28.000,00 14.400,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

skutečnost

rozdíl

%

- přesun na § 3635, pol. 5169


410 415 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012


- 28.000,00 - 14.400,00 rozdíl

0,00 0,00 %

- nebyly důvody čerpání, u ORG 415 přesuny na § 2219 (45.000,00), § 2321 (5.600,00), § 3635 (5.000,00), pol. 5361


415 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

5.000,00

5.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 3.150,00

37,00

rozdíl

%

- 475.189,80

97,21

- nákup kolků – katastr nemovitostí, § 3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 15.073.072,60

Celkem

skutečnost 2012

v tom: pol. 5137

0,00 ORJ



rozdíl

%

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

415 ORG


ÚZ

skut. 2012

0,00

59.359,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- mobiliář na ploše po letním kině, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2013

34

pol. 5164

Nájemné 2.965,00

410 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

40.000,00

34.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 31.794,00 rozdíl

6,48 %

- nájemné pozemků – 3 fyzické osoby (1.290,00) a ÚZSVM (916,00), pol. 5169 410 410 ORG


2010 ORJ

ÚZ

skut. 2012

134.000,00 0,00

131.005,00 97.830,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

119.667,50 27.830,00 skutečnost

- 11.337,50 - 70.000,00 rozdíl

91,34 28,44 %

- znalecké posudky staveb a pozemků, geometrické plány pro rozdělení pozemků, PD, - ORJ 2010 – veřejné prostranství Piaristická x Bratrská – studie, pol. 5179

Ostatní nákupy 0,00

410 ORG

-

ORJ

ÚZ

skut. 2012


30.000,00

29.996,00

uprav. rozpočet

skutečnost

- 4,00 rozdíl

99,98 %

PD k demolici objektu čp. 31, pol. 5229

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 8.313,00 0,00 12.841,60

415 441 490 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

10.000,00 0,00 13.000,00

8.250,00 83.650,00 13.165,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

8.250,00 83.650,00 13.164,70 skutečnost

0,00 100,00 0,00 100,00 - 9,30 99,99 rozdíl

%

- ORG 415 – Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska – členský příspěvek, - ORG 441 – MAS Moravská brána – členský příspěvek, - ORG 490 – Kovářská města – členský příspěvek, pol. 5329

Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 83.630,00

5130 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

83.780,00

83.780,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- Dobrovolný svazek obcí mikroregionu Lipensko – členský příspěvek, pol. 5331


365 ORG

ORJ

14.157.131,00

14.406.740,00

14.521.724,44

14.521.724,44

skut. 2012

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

skutečnost

ÚZ

0,00 100,00 rozdíl

%

- neinv. přísp. org. Technické sl. Lipník n/B., p. o., pol. 5362

Platby daní a poplatků 3.210,00 107.261,00

410 445 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

3.210,00 440.000,00

3.210,00 314.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

3.210,00 89.752,00 skutečnost

0,00 100,00 - 224.748,00 28,53 rozdíl

%

- ORG 410 – vynětí ze ZPF – skládka, - ORG 445 – daně z převodu nemovitostí, pol. 6121


415 ORG

-

ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00

1.285.641,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 548,00 rozdíl

99,95 %

revitalizace plochy po letním kině, pol. 6130

Pozemky 288.037,00

410 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

21.360,00

172.030,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 136.270,00 rozdíl

20,78 %

- výkupy pozemků od 5 fyzických osob, pol. 6351


365 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00

181.890,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- TS Lipník n/B., p. o. – pařezová fréza,


35

§ 3722 pol. 5331

Sběr a svoz komunálních odpadů Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 4.800.000,00

365 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

4.390.000,00

4.390.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

4.390.000,00

0,00 100,00

skutečnost

rozdíl

%

- neinv. přísp. org. Technické služby Lipník n/B., p. o., na sběr a svoz komunálních odpadů, § 3729

Ostatní nakládání s odpady 107.763,00

Celkem

skutečnost 2012

v tom: pol. 5169 460 460



- 2.943.616,75 rozdíl

12,49 %


2255

ORG

-


ORJ

ÚZ

skut. 2012

20.000,00 0,00

15.000,00 37.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

6.050,00 36.300,00

- 8.950,00 - 700,00

skutečnost

rozdíl

40,33 98,10 %

požárně bezpečnostní zpráva na SD, ORJ 2255 – sběrný dvůr – administrace VŘ pro SD, pol. 5179 415 460

Ostatní nákupy 0,00 0,00

2255

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00 0,00

75.000,00 228.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

72.600,00 226.875,00

- 2.400,00 - 1.125,00

skutečnost

rozdíl

96,80 99,50 %

- ORG 415 – zpracování PD na optimalizaci sběrného dvora – podklad pro dotaci, - ORG 460 – sběrný dvůr – zpracování kompletní dokumentace pro stavební řízení a podklady pro dotace, pol. 6121


400 ORG

-

ORJ

ÚZ

skut. 2012


78.438,25

- 1.561,75

skutečnost

rozdíl

98,04 %

vytápění zázemí sběrného dvora (TZ), pol. 6122

Stroje, přístroje a zařízení 0,00

460 ORG

-


ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00

2.928.880,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00

- 2.928.880,00

skutečnost

rozdíl

0,00 %

sběrný dvůr – technologie – převod do r. 2014, financování před uhrazením dotací ze SFŽP a z FS (EU), § 3742

Chráněné části přírody

pol. 5169


460 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

35.000,00

0,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

skutečnost

rozdíl

%

- přesun na § 1032, § 3744 pol. 6119 460 460 460

Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 0,00 0,00

54 1 90 877 54 5 15 825

ORG

ÚZ

skut. 2012

0,00 0,00 0,00

24.537,30 23.421,65 398.168,05

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

24.537,20 23.421,65 398.168,05

0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00

skutečnost

rozdíl

%

- 124.642,82

93,32

- digitální povodňový plán města a ORP Lipník nad Bečvou, - ÚZ 54 1 90 877 – dtto – kryto tsf ze SFŽP uvolněného v rámci OPŽP, - ÚZ 54 5 15 825 – dtto – kryto tsf z Fondu soudržnosti (FS) uvolněného v rámci OPŽP, § 3745

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1.172.304,00

Celkem

skutečnost 2012

v tom: pol. 5139

88.731,00 ORJ



rozdíl

%

Nákup materiálu

460 ORG


ÚZ

skut. 2012

0,00

77.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 513,00 rozdíl

99,33 %

- nákup stromů ARBOEKO – dosadby po kácení a uschlých výsadeb, liniová výsadba v Podhoří,


36

pol. 5169 415 415 460


2248 2249

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

415 415 415

53 1 90 001 53 5 15 319

ORG

ÚZ

0,00 0,00 240.000,00

150.000,00 20.000,00 126.500,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 0,00 0,00

777.009,08 38.199,46 534.792,46

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

3.300,0 0,00 0,00 skut. 2012

149.653,00 13.710,00 124.467,92

- 347,00 - 6.290,00 - 2.032,08

skutečnost

rozdíl

662.347,34 38.199,46 534.792,46

99,76 66,55 98,39 %

- 114.660,74 85,24 0,00 100,00 0,00 100,00

skutečnost

rozdíl

%

- ORG 415, ORJ 2248 – náhradní výsadba za kácení z důvodů výstavby cyklostezky Lipník n/B. - Týn n/B., - ORG 415, ORJ 2249 – úprava PD na akci „Obnova zámeckého parku“ - ORG 460 – odborné ořezy stromů v ulicích města, kácení stromů na hřbitově, v Komenského sadech a v prostoru po bývalém letním kině, příprava území pro nové výsadby, roční údržba stromů na náměstí, - ORG 415 – „Obnova zeleně v parku Komenského sady“ – realizace, - ORG 415, ÚZ 53 1 90 001 – dtto – kryto tsf ze SFŽP, - ORG 415, ÚZ 53 5 15 319 – dtto – kryto tsf z Evropského fondu pro regionální rozvoj, pol. 5179 415 415 460

Ostatní nákupy 152.400,00 73.025,00 128.100,00

2249

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00 0,00 10.000,00

12.100,00 85.500,00 46.500,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

12.100,00 84.700,00 46.500,00

0,00 100,00 - 800,00 99,06 0,00 100,00

skutečnost

rozdíl

%

- ORG 415 – „Obnova zeleně v parku Komenského sady“ – VŘ, - ORG 415, ORJ 2249 – „Obnova zeleně v zámeckém parku“ – VŘ (24.200,00) a zprac. žádosti o dotaci, - ORG 460 – PD na vegetační úpravy koupaliště, úprava prostoru na křižovatce Novosady a Bratrská, před MetalPlastem, § 3749 pol. 5169

Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny Nákup ostatních služeb 0,00

460 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

15.000,00

15.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

5.000,00

- 10.000,00

skutečnost

rozdíl

33,33 %

- Významné krajinné prvky – údržba významného krajinného prvku – louka v Podhůře, § 3792

Ekologická výchova a osvěta 36.000,00

Celkem

skutečnost 2012

v tom: pol. 5139

24.000,00

23.501,25

uprav. rozpočet

skutečnost

- 498,75 rozdíl

97,92 %


460 ORG

15.000,00 schvál. Rozpočet

ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00

24.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 498,75 rozdíl

97,92 %

- podpora třídění odpadů – nákup tašek na třídění odpadu (21.326,25) a na věcné odměny účastníkům Evropského týdne mobility (2.175,00), pol. 5169


460 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

15.000,00

0,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

skutečnost

rozdíl

%

- přesun na pol. 5139,

Sociální věci a politika zaměstnanosti celkem 3.965.797,00 skutečnost 2012

§ 4341 Celkem




- 267.088,00 rozdíl

93,74 %

Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům soc. nepřizpůsobivým 140.000,00 skutečnost 2012

155.000,00 schvál. Rozpočet



- 15.000,00 rozdíl

90,32 %

v tom: Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2013

37

pol. 5229 500


2009

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012


140.000,00

140.000,00

uprav. rozpočet

skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

- neinv. dotace na projekt Charitní pečovatelská služba Lipník n/B., pol. 5499

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,00

440 ORG

-

ORJ

ÚZ

skut. 2012


15.000,00

0,00

uprav. rozpočet

skutečnost

- 15.000,00 rozdíl

0,00 %

prostředky slouží k úhradě nákladů při poskytnutí nezbytné sociální pomoci dle ust. § 92 písm. a) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění p. p., nevznikla potřeba čerpání, § 4349

Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyvatelstva

pol. 5229

Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím

500

0,00

2009

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 20112



Skutečnost

rozdíl

%

rozdíl

%

- granty sociální – přesun na ost. granty, § 4356 pol. 5229 500

Denní stacionáře a centra denních služeb Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím 0,00

2009

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012



Skutečnost

- granty sociální – přesun na ost. granty, § 4357 pol. 5331

Domovy Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 3.663.800,00

362 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012


3.695.568,00

3.695.568,00

uprav. rozpočet

Skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

- neinv. přísp. poskytnutý org. Sociální služby Lipník n/B., p. o., § 4371

Raná péče o soc. aktivační služby pro rodiny s dětmi 0,00

Celkem

skutečnost 2012

v tom: pol. 5222 500

ORJ



0,00 rozdíl

100,00 %


2009

ORG


ÚZ

skut. 2012


7.000,00

7.000,00

uprav. rozpočet

Skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

- grant sociální – Středisko rané péče SPRP Olomouc, projekt Raná péče pro rodiny s dětmi s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením, pol. 5339 500

Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím 0,00

2009

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012


5.000,00

5.000,00

uprav. rozpočet

Skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

- grant sociální – Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301, p.o. - projekt Kdo si hraje, ten se učí – poznávací aktivity přípravné třidy, § 4374 pol. 5222 500

Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny Neinvestiční transfery občanským sdružením 25.000,00

2009

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012


15.000,00

15.000,00

uprav. rozpočet

Skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

- grant sociální – Elim Hranice – projekt Provoz Nocležny pro osoby bez přístřeší v Hranicích, § 4379

Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence 71.800,00

Celkem

skutečnost 2012




- 100,00 Rozdíl

99,88 %


2009 ORJ


ÚZ

skut. 2012





0,00 100,00 Rozdíl

% 38

- granty sociální: ALFA HANDICAP – na projekt Kulturní vyžití zdravotně postižených (5,0 tis.); ROSKA Přerov – na projekt Pomoc postiženým s roztroušenou sklerózou (5,0 tis.); Svaz diabetiků ČR, územ. org. Lipník n/B. – na projekt Prevence diabetes a kult. činnost diabetiků (6,0 tis.); Sjednocená org. nevidomých a slabozrakých Přerov - na projekt Celoroční činnost NO (4,5 tis.); Kappa-Help, o.s. – na projekt Terénní program pro osoby ohrožené drogovou závislostí (12,3 tis.); Klub stomiků, o.s. Přerov – na projekty Příspěvek na pronájem místnosti k pořádání schůzové činnosti, poštovné, kanc. prostředky (1,7 tis.), Rekondiční pobyt v Luhačovicích (4,0 tis.), pol. 5229 500


2009

ORG

ORJ

ÚZ

89.000,00

skut. 2012

schvál. rozpočet


Skutečnost

Rozdíl

%

- grant sociální: přesun na ost. soc. granty, pol. 5331 311 320 340 362

Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 9.000,00 3.800,00 21.000,00 6.100,00

2009 2009 2009 2009

ORG

ORJ

ÚZ

0,00 0,00 0,00 0,00

skut. 2012

schvál. rozpočet

8.000,00 2.000,00 10.300,00 8.200,00 uprav. rozpočet

8.000,00 2.000,00 10.300,00 8.100,00

0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 - 100,00 98,78

Skutečnost

rozdíl

%

granty sociální pro PO: ORG 311 ZŠ a MŠ Hranická, p.o. – na projekt Prevence rizikového chování žáků 6. třídy, ORG 320 Gymnázium Lipník nad Bečvou, p.o. – na projekt Beseda s abstinujícím uživatelem drog, ORG 340 SVČ Lipník nad Bečvou, p.o. – na projekty Zdravotní cvičení seniorů a Cvičení seniorů (5,3 tis.), Akademie III. věku (5,0 tis.), - ORG 362 Sociální služby Lipník nad Bečvou, p.o. – na projekty Podpora aktivit v Týdnu sociálních služeb (1,0 tis.), Podpora Lipenského klubu Pohoda (1,9 tis.), Odpoledne s Karlem Hašlerem (2 tis.), Zájezd na divadelní představení (3,2 tis.), -

pol. 5339 500

Neinvestiční příspěvky ostatním příspěvkovým organizacím 8.200,00

2009

ORG

ORJ

ÚZ

0,00

skut. 2012

schvál. rozpočet


5.000,00

0,00 100,00

Skutečnost

rozdíl

%

- grant sociální – Střední škola a Základní škola Lipník n/B., Osecká 311 – na projekt Terapie snoezelen, pol. 5493 500

Účelové neinvestiční transfery nepodnikajícím fyzickým osobám 0,00

2009

ORG

ORJ

ÚZ

0,00

skut. 2012

schvál. rozpočet


15.000,00

0,00 100,00

Skutečnost

rozdíl

%

- 251.988,00

16,22

- grant sociální – Jana Lošťáková - na projekt Šance pro všechny – podpora činnosti, § 4399

Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti 9.056,00

Celkem

skutečnost 2012




rozdíl

%

Nákup materiálu 0,00

2019 ORJ


ÚZ

skut. 2012



0,00 Skutečnost

- 3.000,00

0,00

rozdíl

%

- akce pro děti v rámci preventivních aktivit odd. sociálně-právní ochrany, nerealizováno, pol. 5169 440 440 440 440 440 440 440 ORG

2017 2019 2251 2252 2253 2256 2257 ORJ


13 010 13 010 13 010 13 010 ÚZ

0,00 6.214,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 skut. 2012

8.000,00 32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 schvál. rozpočet

8.000,00 25.790,00 99.366,00 64.318,00 41.466,00 51.486,00 1.210,00 uprav. rozpočet

0,00 0,00 0,00 25.438,00 0,00 22.000,00 1.210,00 Skutečnost

- 8.000,00 0,00 - 25.790,00 0,00 - 99.366,00 0,00 - 38.880,00 39,55 - 41.466,00 0,00 - 29.486,00 42,73 0,00 100,00 rozdíl

%

- ORJ 2017 – lékařské výkony, nevznikla potřeba čerpání, - ORJ 2019 – výlet pro děti ze soc. znevýhodněných rodin, nebyla potřeba čerpat, - ORJ 2251 – výkon pěstounské péče – kryto státním příspěvkem z ÚP ČR na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, dle § 47a písm. 2a), Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2013

39

-

ORJ 2252 – dtto dle písm. 2b), ORJ 2253 – dtto dle písm. 2c), ORJ 2256 – dtto dle písm. 2d), ORJ 2257 – Týden soc. služeb – promítání filmu Šmejdi pro veřejnost, pol. 5175 440 440 440

Pohoštění 500,00 2.300,00 0,00

2019 13 011

ORG

ORJ

ÚZ

1.000,00 5.000,00 0,00

skut. 2012

schvál. rozpočet

0,00 6.000,00 146,00 uprav. rozpočet

0,00 146,00 Skutečnost

- 6.000,00 0,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- nákup občerstvení – akce pro děti, přesun na ORJ 2019, - ORJ 2019 – výlet pro děti ze soc. znevýhodněných rodin, nerealizováno, - ÚZ 13 011 – pohoštění – případové konference – kryto tsf MPSV na sociálně-právní ochranu dětí,

Bezpečnost státu a právní ochrana celkem 6.594.130,90 skutečnost 2012

§ 5219 pol. 5164


6.431.306,00

4.150,00 ORJ

- 261.583,57

Skutečnost

rozdíl

95,93 %

Ostatní záležitosti ochrany obyvatelstva Nájemné

343 ORG

6.169.722,43

upravený rozpočet

ÚZ

skut. 2012

4.200,00

4.200,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 40,00 rozdíl

99,04 %

- nájemné za umístění kamer kamerového systému na soukromých objektech, § 5272

Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni 15.157,00

Celkem

skutečnost 2012

v tom: pol. 5175


3.597,00 ORJ


- 9.843,00 rozdíl

60,63 %

Pohoštění

431 ORG


ÚZ

0,00

skut. 2012

schvál. rozpočet



- 2.750,00 rozdíl

72,50 %

- strava zasahujících hasičů JSDH – požár Loučka, pitný režim při zásazích a při pochodu DSSS, pol. 5901

Nespecifikované rezervy 0,00

431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

25.000,00

15.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00

- 15.000,00

0,00

skutečnost

rozdíl

%

18.580,00

- 21.420,00

46,45

- nebyla potřeba čerpat, přesun na pol. 5175, § 5279

Záležitosti krizového řízení 0,00

Celkem

skutečnost 2012

v tom: pol. 5169 431

ORJ


Skutečnost

rozdíl

%


2042

ORG


ÚZ

skut. 2012

20.000,00

20.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 16.908,00 rozdíl

16,46 %

- ozvučení náměstí a výlep plakátů na akci „Bezpečné město Lipník nad Bečvou“, pol. 5175 431

Pohoštění 0,00

2042

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

20.000,00

20.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 4.512,00 rozdíl

77,44 %

- občerstvení pro účastníky bezpečnostně-prezentační akce „Bezpečné město Lipník nad Bečvou“,, § 5311 Celkem

Bezpečnost a veřejný pořádek 5.792.740,99 skutečnost 2012




- 204.554,21 rozdíl

96,29 %

v tom:


40

pol. 5011

Platy zaměstnanců v pracovním poměru 3.477.298,00

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

3.616.000,00

3.601.295,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 138.830,00 rozdíl

96,14 %

- platy zaměstnanců zařazených do městské policie, pol. 5021


343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00

4.705,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- DPP – psychologická vyšetření uchazečů o místo strážníka při výběrovém řízení, pol. 5031


343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

904.000,00

904.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 348.381,00 rozdíl

95,75 %

- odvody za zaměstnance zařazených do městské policie, pol. 5032


343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

325.000,00

325.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 13.376,00 rozdíl

95,88 %

- odvody za zaměstnance zařazených do městské policie, pol. 5132

Ochranné pomůcky 0,00

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

1.000,00

1.322,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 0,92 rozdíl

99,93 %

- ochranné sluneční brýle 12 ks, pol. 5133

Léky a zdravotnický materiál 0,00

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

800,00

800,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

412,00 skutečnost

- 388,00 rozdíl

51,50 %

- doplnění lékárniček, pol. 5134

Prádlo, oděv a obuv 113.011,20

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

95.000,00

120.462,50

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 581,40 rozdíl

99,51 %

- doplnění výstroje dle výstrojního a výzbrojního řádu městské policie, pol. 5136

Knihy, učební pomůcky a tisk 420,00

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

3.000,00

1.150,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- učebnice, soubory otázek, publikace, přesun na pol. 5134, pol. 5137


343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

65.000,00

21.296,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- teleskopický žebřík, halogenové světlo, židle 4 ks, mobil Samsung a Evolveo, nabíječ baterií, mobil Evolveo, varná konvice 2 ks, přesuny na pol. 5134 (15.500,00) a § 1014, pol. 5139


343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

30.000,00

27.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 629,00 rozdíl

96,92 %

- provoz služebny, čistící a dezinfekční prostředky, baterie, akumulátory,střelivo, pol. 5156

Pohonné hmoty a maziva 79.731,10

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

98.000,00

83.745,90

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 982,50 rozdíl

98,82 %

- provoz služebního vozidla při činnosti městské policie, pol. 5161

Služby pošt 448,00

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

1.000,00

1.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

790,00 skutečnost

- 210,00 rozdíl

79,00 %

- poštovné při nákupech součástí výstroje a výzbroje – dodávky realizované poštou, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2013

41

pol. 5162

Služby telekomunikací a radiokomunikací 3.313,00

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

4.000,00

3.313,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- poplatek za provozování radiové sítě, pol. 5166

Konzultační, poradenské a právní služby 15.408,00

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

18.000,00

15.536,40

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- metrologické ověření detektoru alkoholu, metrologické ověření měřiče rychlosti, pol. 5167

Služby školení a vzdělávání 28.310,00

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

76.000,00

45.905,50

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- prolongační kurzy, školení manipulace se zbraní a střelecký výcvik, seminář řídících pracovníků, kur z na odchyt psů, seminář – použití donucovacích prostředků, přesun na pol. 5171, pol. 5169


343 ORG

-

ORJ

ÚZ

skut. 2012

60.000,00

40.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 495,79 rozdíl

98,76 %

servisní prohlídka kamer. systému, lékař. prohlídky, techn. a emisní prohlídka vozidla, poplatky za CCS, pol. 5171


343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

190.000,00

263.417,70

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 20,60 rozdíl

99,99 %

- opravy městského kamerového systému, služebního vozidla, pistolí, výstroje a výzbroje, pol. 5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční) 26.105,00

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

26.000,00

10.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 231,00 rozdíl

97,69 %

- rekvalifikační kurzy, prolongační kurzy, seminář řídících pracovníků, přesun na pol. 5171, pol. 5175

Pohoštění 624,00

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

1.000,00

1.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

223,00

- 777,00

22,30

skutečnost

rozdíl

%

skutečnost

rozdíl

%

- akce pro děti v rámci programu Prevence kriminality, pol. 5194

Věcné dary 0,00

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

1.000,00

0,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

- nečerpáno, přesuny na pol. 5132 (332,00) a 5171 (678,00), pol. 5361


343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

4.000,00

4.300,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- nákup kolků – 1x zbrojní průkaz, 4x osvědčení odborné způsobilosti, pol. 5424

Náhrady mezd v době nemoci 27.819,00

343 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

20.000,00

30.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 9.451,00

68,49

rozdíl

%

- 17.819,36

97,92

- náhrada mzdy za dobu pracovní neschopnosti, § 5512

Požární ochrana – dobrovolná část 762.082,91

Celkem

skutečnost 2012




rozdíl

%

v tom:

pol. 5132

Ochranné pomůcky

341 341

14 004

ORG

ORJ

ÚZ

2.030,00 5.277,00 skut. 2012

0,00 0,00

100,00 38.299,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

57,60 38.299,00 skutečnost

- 42,40 57,60 0,00 100,00 rozdíl

%

- zásahová přilba Gallet F1 SF (doplatek ceny k dotaci), - ÚZ 14 004 – zásahová přilba Gallet F1 SF, zásah. komplety 2 ks, zásahový polohovací pás 2x (opasky), Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2013

42

pol. 5134 341 341 352 353 ORG

-

ORG ORG ORG ORG

14 004 14 022 ORJ

ORG

-

ÚZ

842,00 3.786,00 0,00 0,00 skut. 2012

0,00 0,00 12.600,00 0,00

100,00 4.871,00 14.000,00 8.311,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

39,00 4.871,00 13.943,60 8.311,00 skutečnost

- 61,00 39,00 0,00 100,00 - 56,40 99,59 0,00 100,00 rozdíl

%

341 – hasičská kukla NOMEX (doplatek ceny k dotaci), 341, ÚZ 14 004 – HZS ČR – hasičská kukla NOMEX a rukavice, 352 – 2x komplet Bushfire (pracovní hasičské montérky), 353, ÚZ 14 022 – povodně 2013 – 2x obuv, 2x zateplená pláštěnka,

pol. 5137 341 341 351 351 352 352 353 353 353 353

Prádlo, oděv a obuv

Drobný hmotný dlouhodobý majetek 14 004 00 008 00 008

2004 00 008 14 022 ORJ

ÚZ

898,00 0,00 13.000,00 11.000,00 13.076,00 11.000,00 13.000,00 0,00 11.000,00 0,00 skut. 2012

42.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00

9.600,00 45.627,00 8.000,00 6.000,00 12.500,00 6.000,00 18.000,00 2.000,00 6.000,00 57.560,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

8.621,00 45.627,00 7.929,00 6.000,00 11.502,00 6.000,00 7.931,00 1.850,00 6.000,00 57.560,00 skutečnost

- 979,00 0,00 - 71,00 0,00 - 998,00 0,00 - 69,00 - 150,00 0,00 0,00 rozdíl

89,80 100,00 99,11 100,00 92,01 100,00 99,13 92,50 100,00 100,00 %

ORG 341 – 1x páteřní deska BaxStrap (na odnos zraněné osoby), ORG 341, ÚZ 14 004 – 1x dýchací přístroj Dräeger, 1x přenosný kulový ventil, 2x svítilna na přilbu, ORG 351 – vozidlová RDST Motorola GM 360, ORG 351, ÚZ 00 008 – dotace Ol. Kraje – vozidlová RDST Motorola GM 360, ORG 352 – vozidlová RDST Motorola GM 360, 3x lano, 1x kladivo 50 kg, ORG 352, ÚZ 00 008 – dotace Ol. Kraje – vozidlová RDST Motorola GM 360, ORG 353 – vozidlová RDST Motorola GM 360, ORG 353, ORJ 2004 – el. ohřívač vody, ORG 353, ÚZ 00 008 – dotace Ol. Kraje – vozidlová RDST Motorola GM 360, ORG 353, ÚZ 14 022 – povodně – motorová pila Stihl, elektrocentrála EGM 60, vozidlová RDST Motorola GM 360, 2x savice se šroubením, pol. 5139 341 341 351 351 352 352 353 353 ORG

Nákup materiálu 14 004

2004 2004 2004 ORJ

ÚZ

16.561,60 0,00 1.791,00 0,00 11.345,00 250,00 6.361,00 0,00 skut. 2012

19.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 5.500,00 1.000,00 5.400,00 1.000,00

22.000,00 7.190,00 4.550,00 1.000,00 1.980,00 0,00 10.400,00 1.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

21.816,00 7.190,00 4.550,00 0,00 1.531,00

- 184,00 99,16 0,00 100,00 0,00 100,00 - 1.000,00 0,00 - 449,00 77,32

10.316,00 0,00

- 84,00 - 1.000,00

skutečnost

rozdíl

99,19 0,00 %

- ORG 341 – materiál na údržbu HZ, materiál k opravám zásahových automobilů, - ORG 341, ÚZ 14 004 – obaly na tlakové lahve a masky, materiál na opravu vozidla 2M0 2000, barvy, kotouče na přebrousení a opravu rezavých míst na Avii PR 75-83, - ORG 351 – 1x pneumatika, materiál na opravu VW Transportéru 3M2 22 88, - ORG 351, ORJ 2004 – nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 352 – lanovod, zástrčka, zimní směs do ostřikovačů, žárovky k vozidlu ARO 3M3 44 99, - ORG 352, ORJ 2004 – přesun na pol. 5171, - ORG 353 – materiál k opravě automobilů, kanystry, autobaterie, kabely, klíče FAB, - ORG 353, ORJ 2004 – nebyl důvod a potřeba čerpat, pol. 5151

Studená voda 739,00 663,00

351 353 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

1.000,00 1.500,00

1.000,00 1.500,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

285,00 1.105,00 skutečnost

- 715,00 - 395,00 rozdíl

26,50 73,66 %

- běžná spotřeba vody v hasičských zbrojnicích v Loučce a v Nových Dvorech,


43

pol. 5153

Plyn 26.377,10

341 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

32.000,00

24.300,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

6.000,00 9.000,00 7.000,00 7.000,00

4.100,00 7.800,00 1.200,00 9.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 31,83 rozdíl

31,83 %

- spotřeba plynu v HZ v Lipníku n/B., pol. 5154

Elektrická energie 4.730,08 8.728,35 2.376,80 6.352,68

341 351 352 353 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

4.012,39 7.722,73 1.187,72 8.556,03 skutečnost

- 87,51 - 77,27 - 12,28 - 443,97 rozdíl

97,86 99,00 98,97 95,06 %

- všechny ORG – spotřebovaná el. energie v HZ, pol. 5156

Pohonné hmoty a maziva 36.843,00 6.000,00 6.353,00 7.999,00

341 351 352 353 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

36.000,00 7.000,00 7.000,00 9.000,00

38.000,00 4.150,00 2.700,00 9.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

37.939,00 4.001,00 2.534,00 9.000,00 skutečnost

- 61,00 99,83 - 149,00 96,40 - 166,00 93,85 0,00 100,00 rozdíl

%

- všechny ORG – běžná /provozní/ spotřeba PHM, pol. 5161

Služby pošt

341 353

14 022

ORG

ORJ

ÚZ

0,00 0,00 skut. 2012

0,00 0,00

100,00 129,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 21,00 79,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- ORG 341 – poštovné – kukly a rukavice, - ORG 353 – poštovné – obuv, pol. 5167

Služby školení a vzdělávání 0,00

352 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00

1.600,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- ORG 352 – proškolení obsluhy motorové pily, pol. 5169 341 341 351 351 352 352 353 353 ORG

Nákup ostatních služeb 14 004

2004 2004 2004 ORJ

ÚZ

8.128,00 0,00 2.400,00 640,00 4.352,00 0,00 3.408,00 0,00 skut. 2012

8.500,00 0,00 6.300,00 2.200,00 5.000,00 2.800,00 6.500,00 1.000,00

9.500,00 805,00 2.800,00 3.655,00 2.200,00 2.290,00 4.500,00 1.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

9.242,50 805,00 2.664,20 3.652,25 2.105,50 2.258,00 4.488,80 0,00 skutečnost

- 257,50 97,28 0,00 100,00 - 135,80 95,15 - 2,75 99,92 - 94,50 95,70 - 32,00 98,60 - 11,20 99,75 - 1.000,00 0,00 rozdíl

%

- ORG 341 – STK + emise PR 63-69, STK + emise PR 75-83, 2x lékařský posudek člena JSDH, revize a oprava PHP, úprava SMS svolávače, huštění vozidla, - ORG 341, ÚZ 14 004 – povinná záruční revize kompresoru, - ORG 351 – STK + emise u 3M2 22 88, revize a oprava PHP, seřízení geometrie, - ORG 351, ORJ 2004 – revize komínů a revize elektroinstalací HZ, - ORG 352 – STK + emise 3M3 44 99, revize a oprava PHP, 1x lékařský posudek člena JSDH, - ORG 352, ORJ 2004 – revize elektroinstalací a revize hromosvodu, - ORG 353 – STK + emise PR 26-19 a 1M3 8333, revize a oprava PHP, 5x lékařský posudek, - ORG 353, ORJ 2004 – nebyl důvod a potřeba čerpat, pol. 5171 341 341 341 351 351 352

Opravy a udržování 00 008 14 004

2004

14.977,00 0,00 0,00 5.000,00 302.985,60 6.468,00

10.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00


188.196,00 40.000,00 10.765,00 10.000,00 2.545,00 13.920,00

188.178,00 40.000,00 10.765,00 10.000,00 0,00 13.721,00

- 18,00 99,99 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 - 2.545,00 0,00 - 199,00 98,57

44

352 353

9.960,00 19.610,00

2004 2004

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

20.000,00 45.000,00

29.010,00 25.500,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

29.002,30 19.825,85 skutečnost

- 7,70 - 5.674,15 rozdíl

99,97 77,74 %

- ORG 341 – lakování a elektroinstalace na 2M0 2000 Š. Fabia combi, oprava CAS 32 T 815 (příčníky, vlnovce pérování) a Avie PR 75-83, - ORG 341 – 00 008 – dotace Ol. kraj – oprava CAS 32 T 815, - ORG 341 – 14 004 – dotace z HZS – oprava Avie PR 75-83, - ORG 351 – oprava VW Transportéru, - ORG 351, ORJ 2004 – nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 352 – oprava čepů a brzd u ARA, - ORG 352, ORJ 2004 – oprava omítek a zateplení vrat HZ, - ORG 353, ORJ 2004 – výměna 2 ks oken HZ (9.675,16), zámková dlažba za HZ (10.150,00), pol. 5175


341 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00

504,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

504,00 skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

- Valná hromada SDH 15.02.2013, pol. 5222 500


2007

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012


10.000,00

10.000,00

uprav. rozpočet

skutečnost

0,00 100,00 rozdíl

%

- grant pro SDH Nové dvory – pořízení přívěsného vozíku za auto, pol. 6331

Investiční transfery státnímu rozpočtu 0,00

341 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00

120.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 538,00 rozdíl

99,55 %

- transfer poskytnutý HZS ČR na rekonstrukci prostor HZ Lipník n/B.,

Všeobecná veřejná správa a služby celkem 39.036.518,43 skutečnost 2012

§ 6112


skutečnost 2012

v tom: pol. 5019


0,00 ORJ

- 2.411.001,53

skutečnost

rozdíl

94,17 %



- 210.103,57 rozdíl

90,10 %

Ostatní platy

431 ORG

38.913.661,88

Zastupitelstva obcí 1.917.056,00

Celkem


ÚZ

skut. 2012

5.000,00

5.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

- 5.000,00

0,00

rozdíl

%


Odměny členům zastupitelstva obcí a krajů 1.489.776,00

431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

1.571.000,00

1.571.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 81.224,00 rozdíl

94,82 %

- odměny uvolněným i neuvolněným členům zastupitelstva, pol. 5031


431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

301.600,00

301.600,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 30.155,00 rozdíl

90,00 %

- odvody za uvolněné členy zastupitelstva, pol. 5032


431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

141.400,00

141.400,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 6.449,00 rozdíl

95,43 %

- odvody za uvolněné i neuvolněné členy zastupitelstva,


45

pol. 5167

Služby školení a vzdělávání 3.500,00

431 ORG

-

ORJ

ÚZ

skut. 2012

4.500,00

4.500,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

730,00 skutečnost

- 3.770,00

16,22

rozdíl

%

- 1.000,00

0,00

rozdíl

%

účast uvolněného člena zastupitelstva na semináři, pol. 5169


431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

1.000,00

1.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

- nebyl důvod čerpat, pol. 5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční) 0,00

431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

65.000,00

65.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 60.104,57 rozdíl

7,53 %

- pracovní cesty uvolněných členů zastupitelstva, pol. 5176

Účastnické poplatky na konference 2.589,00

431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

2.000,00

2.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 1,00 rozdíl

99,95 %

- konference silniční dopravy, konference Den malých obcí, pol. 5179


431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

17.000,00

17.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 7.400,00 rozdíl

56,47 %

- ošatné členům zastupitelstva – společenské akce (svatební, slavnostní obřady), pol. 5424

Náhrady mezd v době nemoci 0,00

431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

15.000,00

15.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

- 15.000,00 rozdíl

0,00 %

- nebyla potřeba čerpat, § 6114

Volby do Parlamentu ČR 0,00

Celkem

0,00

skutečnost 2012

schvál. rozpočet

5011 5019 5021 5031 5032 5039 5139 5153 5155 5156 5161 5162 5164 5169 5171 5175

98 071 98 071 98 071 98 071 98 071 98 071 98 071 98 071 98 071 98 071 98 071 98 071 98 071 98 071 98 071 98 071

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

pol.

ÚZ



0,00 rozdíl

100,00 %

v tom: 431 450 431 431 431 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 ORG

skut. 2012

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

18.745,00 2.560,00 168.528,00 936,00 337,00 870,00 22.343,00 350,00 9.664,00 4.200,00 1.700,00 2.648,69 89.287,00 3.615,00 8.579,00 13.880,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

18.745,00 2.560,00 168.528,00 936,00 337,00 870,00 22.343,00 350,00 9.664,00 4.200,00 1.700,00 2.648,69 89.287,00 3.615,00 8.579,00 13.880,00 skutečnost

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rozdíl

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

- kryto MF ČR částkou 311.500,00 Kč, částka 36.742,69 Kč je předmětem finančního vyrovnání se SR, § 6118

Volba prezidenta republiky 0,00

Celkem

75.000,00

skutečnost 2012

schvál. rozpočet

98 008 98 008 98 008

0,00 0,00 0,00



0,00 rozdíl

100,00 %

v tom: 431 431 442

5011 5021 5029

0,00 0,00 3.000,00


18.700,00 145.233,00 816,00

18.700,00 145.233,00 816,00

0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00

46

442 442 442 442 442 442 442 442 442 442 442

5039 5139 5153 5155 5156 5161 5162 5164 5169 5171 5175

98 008 98 008 98 008 98 008 98 008 98 008 98 008 98 008 98 008 98 008 98 008

pol.

ÚZ

ORG

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 skut. 2012

1.000,00 9.000,00 1.000,00 3.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00 42.000,00 5.000,00 8.000,00 0,00

870,00 303,00 780,00 0,00 6.000,00 550,00 6.282,32 125.829,00 1.806,00 0,00 19.143,60

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

870,00 303,00 780,00

0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00

6.000,00 550,00 6.282,32 125.829,00 1.806,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.143,60

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

0,00 100,00

skutečnost

Rozdíl

%

- kryto MF ČR částkou 311.500,00 Kč, částka 14.220,92 Kč je předmětem finančního vyrovnání se SR, § 6171

Činnost místní správy 34.968.438,13

Celkem

skutečnost 2012

v tom: pol. 5011 431 431 431 431 431 431 ORG



34.928.375,24

- 2.117.086,36

skutečnost

rozdíl

94,29 %

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

2251 2252 2253 2256

13 010 13 010 13 010 13 010 13 011

18.835.339,00 0,00 0,00 0,00 0,00 838.629,00

19.442.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

19.024.286,00 473,00 23.643,00 1.891,00 21.279,00 950.348,00

18.521.763,00 473,00 23.643,00 1.891,00 21.279,00 950.348,00

ORJ

ÚZ

skut. 2012

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

skutečnost

- 502.523,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rozdíl

97,35 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

- platy zaměstnanců města zařazených do městského úřadu, - ORJ 2251, ÚZ 13 010 – kryto státním příspěvkem z ÚP ČR na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, dle § 47a písm. 2a), - ORJ 2252, ÚZ 13 010 – dtto dle písm. 2b), - ORJ 2253, ÚZ 13 010 – dtto dle písm. 2c), - ORJ 2256, ÚZ 13 010 – dtto dle písm. 2d), - ÚZ 13 011 – kryto tsf MPSV ČR na sociálně-právní ochranu dětí, pol. 5019

Ostatní platy 0,00

431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

5.000,00

5.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

90.000,00 4.680,00 10.800,00

90.000,00 4.680,00 10.800,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

- 5.000,00

0,00

rozdíl

%

- nebyl důvod a potřeba čerpat, pol. 5021 431 431 431 ORG

Ostatní osobní výdaje 59.600,00 4.680,00 10.800,00

2031 2032 ORJ

ÚZ

skut. 2012

70.190,00 4.680,00 10.800,00 skutečnost

- 19.810,00 77,98 0,00 100,00 0,00 100,00 rozdíl

%

- DPP – svatební a slavnostní obřady, úklid, kurátor výstav, - ORJ 2031 – DPČ – úklid nebytových prostor v budově osadního výboru v Loučce, - ORJ 2032 – DPČ – úklid nebytových prostor v budově osadního výboru v Podhoří, pol. 5024

Odstupné 60.000,00

431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00

65.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 638,00 rozdíl

99,01 %

- odstupné zaměstnancům dle zákoníku práce, pol. 5031 Povinné pojistné na soc. zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnanosti 431 431 431 431 431 431 ORG

2251 2252 2253 2256

13 010 13 010 13 010 13 010 13 011

ORJ

ÚZ

4.716.284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.661,00 skut. 2012

4.860.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.772.322,00 118,00 5.911,00 473,00 5.320,00 237.590,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

4.638.998,00 118,00 5.911,00 473,00 5.320,00 237.590,00 skutečnost

- 133.324,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rozdíl

97,20 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

- odvody za zaměstnance města zařazených do MěÚ, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2013

47

- ORJ 2251, ÚZ 13 010 – kryto státním příspěvkem z ÚP ČR na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, dle § 47a písm. 2a), - ORJ 2252, ÚZ 13 010 – dtto dle písm. 2b), - ORJ 2253, ÚZ 13 010 – dtto dle písm. 2c), - ORJ 2256, ÚZ 13 010 – dtto dle písm. 2d), - ÚZ 13 011 – kryto tsf MPSV ČR na sociálně-právní ochranu dětí, pol. 5032

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

431 431 431 431 431 431

2251 2252 2253 2256

13 010 13 010 13 010 13 010 13 011

ORJ

ÚZ

ORG

1.697.955,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75.481,00 skut. 2012

1.749.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.718.056,00 43,00 2.128,00 170,00 1.915,00 85.538,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

1.669.740,00 43,00 2.128,00 170,00 1.915,00 85.538,00 skutečnost

- 48.316,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 rozdíl

97,18 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

- odvody za zaměstnance města zařazených do MěÚ, - ORJ 2251, ÚZ 13 010 – kryto státním příspěvkem z ÚP ČR na výkon pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, dle § 47a písm. 2a), - ORJ 2252, ÚZ 13 010 – dtto dle písm. 2b), - ORJ 2253, ÚZ 13 010 – dtto dle písm. 2c), - ORJ 2256, ÚZ 13 010 – dtto dle písm. 2d), - ÚZ 13 011 – kryto tsf MPSV ČR na sociálně-právní ochranu dětí, pol. 5038

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

431 431

13 011

ORG

ORJ

ÚZ

97.853,00 3.436,00 skut. 2012

120.000,00 0,00

118.116,00 3.995,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

92.311,00 3.995,00 skutečnost

- 25.805,00 78,92 0,00 100,00 rozdíl

%

- zákonné pojištění odpovědnosti organizace na úrazové pojištění, - ÚZ 13 011 – kryto tsf MPSV ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, pol. 5132

Ochranné pomůcky 32.066,00

431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

15.000,00

15.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 3.175,00 rozdíl

78,83 %

- nákup ochranných pracovních pomůcek pro zaměstnance, pol. 5133

Léky a zdravotnický materiál 1.012,00

342 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

4.000,00

4.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

725,00 skutečnost

- 3.275,00 rozdíl

18,12 %

- obměna a vybavení lékárniček v budovách MěÚ, pol. 5136

Knihy, učební pomůcky a tisk

342 342

13 011

ORG

ORJ

ÚZ

68.882,00 1.622,00 skut. 2012

70.000,00 0,00

88.378,00 1.622,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

74.909,00 1.622,00 skutečnost

- 13.469,00 84,75 0,00 100,00 rozdíl

%

- nákup odborné literatury, předplatné odborných časopisů, Sbírek zákonů, Věstníku vlády apod. - ÚZ 13 011 – dtto kryto tsf MPSV ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, pol. 5137 342 342 342 344 345 346 347 400 ORG

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

2007 13 011 2004 2004 2004 ORJ

ÚZ

214.134,60 0,00 0,00 434.765,20 0,00 1.412,00 5.890,00 0,00 skut. 2012

80.000,00 0,00 0,00 150.000,00 5.000,00 4.500,00 3.000,00 10.000,00

182.195,00 50.000,00 1.926,00 463.800,00 5.000,00 4.500,00 11.000,00 10.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

172.945,55 0,00 1.926,00 463.796,65 0,00 0,00 9.000,00 0,00 skutečnost

- 9.249,45 94,92 - 50.000,00 0,00 0,00 100,00 - 3,35 99,99 - 5.000,00 0,00 - 4.500,00 0,00 - 2.000,00 81,81 - 10.000,00 0,00 rozdíl

%

- ORG 342 – výměna polámaných kanc. židlí 11 ks (25.196,00), fotoaparát CANON pro ŠK (11.739,00), jednací židle VIVA 20 ks (11.858,00), koberec – čistící zóna do kanc. č. 107-CSI (10.406,00), nářadí pro údržbu – GOLA klíče, vrtačka, bourací kladivo (11.502,00), stoly, skříňka – nová učebna PC radnice


48

-

(22.743,00), nábytek kanc. VO RR (18.730,00), doplnění nábytku na pokladně a ŽÚ – skříňky, trezor, kuchyň. kout (27.969,00), pořízení přenosných ventilátorů (5.508,00), podstavců pod monitory (3.242,00), výměna varných konvic, laminátoru, AL schůdků, stolních lamp, atd., ORG 342, ORJ 2007 – pro MAS – nebyla potřeba a důvod čerpání, ORG 342, ÚZ 13 011 – FlipChart – kryto tsf MPSV ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, ORG 344 – nákup 20 ks počítačů, 1 ks notebooku, 7 ks monitorů, 8 ks tiskáren, 3x externí disk, ORG 345 – nebyl důvod a potřeba čerpat, ORG 346 – nebyl důvod a potřeba čerpat, ORG 347 – nákup mobilní zahradní udírny, ORG 400 – nebyl důvod a potřeba čerpat, pol. 5139 342 342 344 344 345 346 347 348 400 441 450 ORG

Nákup materiálu 13 011 13 011

2004 2004 2004 2004

ORJ

ÚZ

502.712,49 1.807,00 147.402,20 3.249,60 1.719,00 0,00 2.185,00 4.332,00 4.316,00 0,00 0,00 skut. 2012

600.000,00 0,00 205.000,00 0,00 3.000,00 4.200,00 10.000,00 4.000,00 17.000,00 0,00 20.000,00

414.782,75 4.217,25 222.063,00 6.904,00 3.000,00 4.200,00 14.000,00 4.000,00 17.000,00 1.260,00 20.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

400.743,76 4.217,25 208.063,15 6.904,00 2.073,00 1.948,00 13.389,00 3.629,00 2.011,00 1.253,00 0,00 skutečnost

- 14.038,99 96,61 0,00 100,00 - 13.999,85 93,69 0,00 100,00 - 927,00 69,10 - 2.252,00 46,38 - 611,00 95,63 - 371,00 90,72 - 14.989,00 11,82 - 7,00 99,44 - 20.000,00 0,00 rozdíl

%

- ORG 342 – kancelářské potřeby pro činnost MěÚ a pro přípravu podkladů pro jednání samosprávy vč. povinných tiskopisů (matrika, ŽP, OF), tonery do kopírek, čistící a hygienické prostředky – budovy MěÚ, kavárna, nákup materiálu pro drobné opravy při provozu budov MěÚ (žárovky, zářivky, barvy, výroba nových klíčů, šrouby, hřebíky, štětce, vrtáky, drobné nářadí, atp.), vybavení vozidel MěÚ (pneu), květinová výzdoba balkonu radnice, ochranné podložky pod židle na podlahu po likvidaci poškozených a znečištěných koberců, ochranné folie na zakrytí nábytku při statickém zajištění radnice, květinová výzdoba svatební obřady, přenosné boxy do volebních místností, - ORG 342, ÚZ 13 011 – kancel. potřeby – kryto tsf MPSV ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, - ORG 344 – optické válce a tonery do tiskáren, spotř. materiál PC (mouse, klávesnice, kabely, DVD, CD), - ORG 344, ÚZ 13 011 – nákup tonerů krytý tsf MPSV ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, - ORG 345 – věnečky k pomníku, barva na nátěry laviček, prací prostředky, tabulky BOZP, - ORG 346 – vánoční osvětlení, materiál na nátěry vývěsních skříněk, tabulky BOZP, - ORG 347 – talíře (2.094,00), kancelářské potřeby, vánoční osvětlení (2.153,00), mulčovací kůra, roury a koleno ke kamnům, kotlík (1.332,00), ocelové trubky k udírně (1.743,00), materiál na opravu křovinořezu (1.468,00), okapové žlaby (2.154,00), materiál pro občerstvení, žárovky, tabulky BOZP (1.344,00), - ORG 348 – tabulky BOZP, smetáčky, čistící potřeby, - ORG 400 – zajištění materiálu na drobné údržby radnice a zámku, - ORG 441 – sklenice, vizitky, - ORG 450 – registrační značky, nebyla potřeba čerpat, pol. 5142

Kurzové rozdíly ve výdajích 0,00

431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00

500,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

137,50 skutečnost

- 362,50 rozdíl

27,50 %

- realizované kurzové ztráty při vyúčtování záloh na zahraniční cestu, pol. 5151 342 345 346 347 400 400 400 ORG

Studená voda

2004 2004 2004 2237 13 011 ORJ

ÚZ

44.318,50 0,00 232,00 0,00 68.645,00 13.844,00 3.002,00 skut. 2012

52.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00 80.000,00 21.000,00 0,00

52.000,00 1.000,00 1.000,00 2.300,00 75.884,00 21.000,00 4.116,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

44.630,00 41,00 203,00 615,00 64.748,00 8.036,00 4.116,00 skutečnost

- 7.370,00 85,82 - 959,00 4,10 - 797,00 20,30 - 1.685,00 26,73 - 11.136,00 85,32 - 12.964,00 38,26 0,00 100,00 rozdíl

%

- ORG 342 – radnice – vodné, stočné a srážková voda, - ORG 345 – budova osadního výboru v Loučce, - ORG 346 – budova osadního výboru v Podhoří, Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2013

49

-

ORG ORG ORG ORG

347 – budova osadního výboru v N. Dvorech, 400 – zámek, 400, ORJ 2237 – konírna, 400, ÚZ 13 011 – zámek – kryto tsf MPSV ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí,

pol. 5152 342 400 400 400 ORG

-

ORG ORG ORG ORG

Teplo

2237 13 011 ORJ

ÚZ

377.076,00 352.441,00 58.171,00 8.829,00 skut. 2012

470.000,00 396.726,00 70.000,00 14.274,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

469.251,00 396.386,00 41.429,00 14.274,00 skutečnost

- 749,00 99,84 - 340,00 99,91 - 28.571,00 59,18 0,00 100,00 rozdíl

%

342 – radnice – dodávka tepla, 400 – zámek, 400, ORJ 2237 – konírna, 400, ÚZ 13 011 – zámek – kryto tsf MPSV ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí,

pol. 5153

Plyn 76.190,81

342 ORG

420.000,00 398.000,00 70.000,00 0,00

ORJ

ÚZ

skut. 2012

120.000,00

60.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 11.744,91 rozdíl

80,42 %

- odběr plynu pro zámek – spisový archiv, pol. 5154 342 345 346 347 348 400 400 400 ORG

-

ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG

2004 2004 2004 2004 2237 13 011 ORJ

ORG

ÚZ

243.243,00 8.899,58 43.689,16 3.874,78 6.792,15 137.420,94 26.826,20 5.119,00 skut. 2012

350.000,00 20.000,00 35.000,00 15.000,00 8.000,00 189.000,00 33.000,00 0,00

350.000,00 20.000,00 35.000,00 9.000,00 8.000,00 183.069,00 33.000,00 5.931,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

270.347,92 13.235,29 28.184,06 5.919,97 7.181,35 177.796,92 23.461,59 5.931,00 skutečnost

- 79.652,08 77,24 - 6.764,71 66,17 - 6.815,94 80,52 - 3.080,03 65,77 - 818,65 89,76 - 5.272,08 97,12 - 9.538,41 71,09 0,00 100,00 rozdíl

%

342 – odběr pro budovu radnice, garáž, zvonici, spisový archiv a v objektu - ztráty a nálezy, 345 – budova osadního výboru v Loučce, 346 – budova osadního výboru v Podhoří, 347 – budova osadního výboru v Nových Dvorech, 348 – budova osadního výboru v Trnávce, 400 – zámek, 400, ORJ 2237 – konírna, 400, ÚZ 13 011 – zámek – kryto tsf MPSV ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí,

pol. 5155 348

Elektrická energie

Pevná paliva 11.796,00

2004 ORJ

ÚZ

skut. 2012

12.000,00

12.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 108,00 rozdíl

99,10 %

- palivo pro budovu osadního výboru v Trnávce, pol. 5156 342 342 345 346 347 ORG

-

ORG ORG ORG ORG ORG

13 011 2004 2004 2004 ORJ

ÚZ

107.742,70 4.614,00 1.000,00 0,00 2.978,00 skut. 2012

150.000,00 0,00 1.000,00 1.500,00 3.000,00

128.577,00 6.423,00 1.000,00 1.500,00 3.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

103.048,84 6.423,00 1.000,00 0,00 2.968,00 skutečnost

- 25.528,16 80,14 0,00 100,00 0,00 100,00 - 1.500,00 0,00 - 32,00 98,93 rozdíl

%

342 – PHM a maziva pro služební vozidla MěÚ, 342, ÚZ 13 011 – kryto tsf MPSV ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, 345 – PHM pro travní sekačku, 346 – nebyl důvod a potřeba čerpání, 347 – PHM pro travní sekačku,

pol. 5161 342

Pohonné hmoty a maziva

Služby pošt 378.009,00

387.000,00


262.098,70

251.726,70

- 10.372,00

96,04

50

342 410 440 450 ORG

-

ORG ORG ORG ORG ORG

13 011

ORJ

ORG

-

ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG ORG

ORG

4.901,30 1.000,00 1.000,00 2.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

4.901,30 0,00 0,00 294,00 skutečnost

0,00 100,00 - 1.000,00 0,00 - 1.000,00 0,00 - 1.706,00 14,70 rozdíl

%

Služby telekomunikací a radiokomunikací 13 011

2004 2004 2004 2004 2030 ORJ

ÚZ

243.243,00 13.259,00 143.880,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 137.420,94 skut. 2012

330.000,00 0,00 143.000,00 1.000,00 1.200,00 1.500,00 1.000,00 70.000,00

213.312,74 11.687,26 122.700,00 1.000,00 1.200,00 1.200,00 1.000,00 70.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

212.897,60 11.687,26 122.694,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 38.969,61 skutečnost

- 415,14 99,80 0,00 100,00 - 6,00 99,99 - 1.000,00 0,00 - 1.200,00 0,00 0,00 100,00 - 1.000,00 0,00 - 31.030,39 55,67 rozdíl

%

342 – uskutečněné hovory z pevných linek a služební mobilní telefony, přesuny na pol. 5137, 5139, 342, ÚZ 13 011 – dtto kryto transferem MPSV ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, 344 – provoz internetu, 345 – nebyl důvod a potřeba čerpání, 346 – nebyl důvod a potřeba čerpání, 347 – dobití kreditu mobilu předsedovi OV, 348 – nebyl důvod a potřeba čerpání, 431 – Infokanál – posláno celkem 32.962 SMS zpráv,

pol. 5164 342 346

skut. 2012

0,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00

342 – poštovné za odeslané zásilky – platby přes frankovací stroj i v hotovosti, 342, ÚZ 13 011 – dtto kryto tsf MPSV ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, 410 – zaslání nájemného, nebyl důvod a potřeba čerpání, 440 – soc. dávky vyplácené poukázkami, nebyl důvod a potřeba čerpání, 450 – poštovné na vracení zůstatku kaucí po uhrazení sankcí za dopravní přestupky,

pol. 5162 342 342 344 345 346 347 348 431

ÚZ

2.452,00 26,00 0,00 190,00

Nájemné 6.000,00 440,63

2004 ORJ

ÚZ

skut. 2012

6.000,00 600,00

6.000,00 600,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

6.000,00 449,18 skutečnost

0,00 100,00 - 150,82 74,86 rozdíl

%

- ORG 342 – za umístění informačního panelu ve výloze u Jurečků dle nájemní smlouvy, cena neměnná, - ORG 346 – nájem sloupů elektrického vedení pro umístění reproduktorů místního rozhlasu v Podhoří, pol. 5166

Konzultační, poradenské a právní služby 362.927,00 0,00 9.480,00

342 410 420 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

420.000,00 10.000,00 19.500,00

400.000,00 20.000,00 19.500,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

379.792,00 12.000,00 5.000,00 skutečnost

- 20.208,00 - 8.000,00 - 14.500,00 rozdíl

94,94 60,00 25,64 %

- ORG 342 – právní služby právního zástupce města, - ORG 410 – smlouva o bezúplatném převodu kotelny Svat. Čecha, převod do r. 2013, - ORG 420 – zpracování znaleckého posudku pro vyvlastňovací řízení, pol. 5167

Služby školení a vzdělávání

431 431

13 011

ORG

ORJ

ÚZ

222.611,20 6.620,00 skut. 2012

325.000,00 0,00

303.890,00 21.110,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

269.684,70 21.110,00 skutečnost

- 34.205,30 88,74 0,00 100,00 rozdíl

%

- vzdělávání zaměstnanců města zařazených do MěÚ dle zákona č. 312/2002 Sb. a další potřebná školení, - ÚZ 13 011 – kryto tsf MPSV ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, pol. 5169 342 344 344 345 346 347 348

2099 2004 2004 2004 2004

Nákup ostatních služeb 951.141,83 1.005.642,80 0,00 2.392,00 3.454,80 4.491,00 3.444,00

1.289.000,00 799.000,00 160.000,00 7.000,00 9.000,00 5.500,00 4.000,00


1.350.143,00 820.000,00 160.000,00 7.000,00 9.000,00 13.100,00 4.000,00

1.094.232,82 768.395,12 126.985,87 5.056,77 4.125,50 12.080,75 3.495,23

- 255.910,18 - 51.604,88 - 33.014,13 - 1.943,23 - 4.874,50 - 1.019,12 - 504,77

81,04 93,70 79,36 72,23 45,83 92,21 87,38 51

380 400 410 415 420 431 431 440 440 441 450 ORG

7.500,00 77.050,10 86.220,00 0,00 0,00 19.646,00 2.653,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2015 2254

ORJ

ÚZ

skut. 2012

20.000,00 115.000,00 4.800,00 30.000,00 3.000,00 47.300,00 3.030,00 5.000,00 0,00 6.000,00 0,00

2.100,00 109.000,00 94.800,00 30.000,00 3.000,00 47.300,00 3.030,00 4.500,00 300,00 6.000,00 17.900,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

2.100,00 88.635,65 88.767,82 0,00 0,00 18.034,00 1.815,00 0,00 85,00 5.507,00 2.000,00 skutečnost

0,00 100,00 - 20.364,35 81,31 - 6.032,18 93,63 - 30.000,00 0,00 - 3.000,00 0,00 - 29.266,00 38,12 - 1.215,00 59,90 - 4.500,00 0,00 - 215,00 28,33 - 493,00 91,78 - 15.900,00 11,17 rozdíl

%

- ORG 342 – příspěvek zaměstnavatele na stravné zaměstnanců, platby za odvoz TKO, parkovné na služebních cestách, čištění a mytí služebních vozidel vč. interiéru, přezkum hospodaření města, provedení veřejnoprávních kontrol ve městě a příspěvkových organizacích, konzultační činnost auditora, poradenská činnost na úseku BOZP a PO, poplatky za provoz zabezpečovacího systému v budově radnice a zámku, tisk poštovních poukázek, radiotelevizní poplatky, servis kopírek, servis a revize klimatizací, servis a čištění WAF zámek archiv, odvoz vyřazeného majetku skládka, servis TÚ při změně operátora po výběrovém řízení, pronájem poštovní přihrádky Česká pošta, STK a SME služebních vozidel, rozšíření systému EZS pokladna zámek, renovace tonerů, výroba nových popisků orientační tabule zámek a radnice po provedené organizační změně na MěÚ, - ORG 344 – veškeré platby za provoz programů – roční poplatky (Ginis, Aspi, Spisová služba, Vita, Yamaco, Mzdy a personalistika atd.), platby za webhosting, elektronické kvalifikované podpisy, servis informačního systému a programového vybavení, softwarové práce, servisní opravy tiskáren a počítačů, servis klimatizace, registrace domény, - ORG 344, ORJ 2099 – GINIS – softw. práce - aktualizace, opravy. sestavy (bez ročního poplatku), - ORG 345 – odvoz TKO, kontrola hasících přístrojů, revize elektrických zařízení, - ORG 346 – odvoz TKO, kontrola hasících přístrojů, revize elektrických zařízení, - ORG 347 – odvoz TKO, kontrola komínů a hasicích přístrojů, revize elektrických zařízení, malířské práce, - ORG 348 – odvoz TKO, kontrola hasicích přístrojů, revize elektrických zařízení, - ORG 380 – výstupy z katastru nemovitostí (od 01.09. převod na ORG 450), - ORG 400 – preventivní požární prohlídka, provedení revize komínů, odborná prohlídka, kontrola a vyčistění kotlů, provedení deratizace, pravidelné revize a poplatky za EZS, servis výtahu, revize hasících přístrojů a hydrantů, revize elektro, - ORG 410 – výběrová řízení na nákup médií – centrální zadavatel, - ORG 415 – vícetisky PD, nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 420 – nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 431 – inzeráty – vyhlášení výběrových řízení, řadové lékařské prohlídky zaměstnanců města, členský příspěvek - STMAOÚ a další služby, - ORG 431, ORJ 2015 – služby pro zastupitelstvo – výlepy plakátů na jednání ZM, - ORG 440 – náklady správního řízení – nevznikla potřeba čerpat, - ORG 440, ORJ 2254 – výkon opatrovnictví, - ORG 441 – novoročenky, - ORG 450 – výstupy z katastru nemovitostí (od 01.09. převedeno z ORG 380), pol. 5171 342 344 345 346 347 400 ORG

Opravy a udržování 87.333,33 144.395,00 733,00 4.874,98 1.470,00 283.479,07

2004 2004 2004 ORJ

ÚZ

skut. 2012

170.000,00 200.000,00 10.000,00 17.000,00 4.000,00 330.000,00

170.000,00 200.000,00 10.000,00 7.000,00 34.500,00 379.327,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

163.092,20 188.855,40 2.931,00 6.328,13 34.117,83 292.367,15 skutečnost

- 6.907,80 - 11.14,60 - 7.069,00 - 671,87 - 382,17 - 86.959,85 rozdíl

95,93 94,42 29,31 90,40 98,89 77,07 %

- ORG 342 – výměna podlah (zkušební komisař, VO SČaŽÚ), malování 6 kanceláří, oprava rozvodů ozvučení slavnostního sálu, opravy kancelářské techniky a vybavení kanceláří, kopírek a služeb. vozidel, - ORG 344 – renovace tonerů, výměna baterií v UPS, oprava PC, tiskáren a docházkového terminálu, - ORG 345 – Loučka – oprava travní sekačky, - ORG 346 – oprava vývěsky, oprava kanalizačního rozvodu u OV (5.602,00), - ORG 347 – oprava křovinořezu, opravy v OV (vchodové dveře 21.907,05) a elektroinstalace (8.491,78),


52

- ORG 400 – zateplení půdy č.p. 89 (54.820,00) klempířské opravy a instalace rozvodů vč. revize – vyhřívání svodů a rýn (46.588,00), oprava EPS (11.037,00), výměna dveří a nátěr č.p. 89 (32.450,00), výměna světel Městská policie a radnice, zámek (43.847,00), porevizní opravy, pol. 5172

Programové vybavení 130.225,20

344 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

50.000,00

117.500,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 8.910,00 rozdíl

92,41 %

- 5x Microsoft Office 2013, Microsoft Windows 2012R2, Systém Center 2012, pol. 5173

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

431 431

13 011

ORG

ORJ

ÚZ

94.696,56 12.329,00 skut. 2012

155.000,00 0,00

142.708,00 11.792,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

85.906,15 11.792,00 skutečnost

- 56.801,85 60,19 0,00 100,00 rozdíl

%

- pracovní cesty zaměstnanců města zařazených do MěÚ, - ÚZ 13 011 – kryto tsf MPSV ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, pol. 5175


431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

99.810,00

109.810,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 9.376,00 rozdíl

91,46 %

- porady a jednání starosty, místostarosty, tajemnice MěÚ, vedoucích odborů, zasedání ZM a RM, jednání výborů ZM a komisí RM, pol. 5176

Účastnické poplatky na konference 3.980,00

431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

5.500,00

5.500,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

- 5.500,00

0,00

rozdíl

%

- účastnické poplatky na konferencích, nebyla potřeba čerpání, pol. 5179

Ostatní nákupy 0,00 32.800,00

342 431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

1.000,00 44.000,00

2.000,00 44.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

1.220,54 26.000,00 skutečnost

- 779,46 - 18.000,00 rozdíl

61,02 59,09 %

- ORG 342 – mýtné – zahraniční služební cesta, - ORG 431 – ošatné – společenské akce, obřady, pol. 5192

Poskytnuté neinv. příspěvky a náhrady 1.088,00 0,00

342 431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

14.000,00 0,00

14.000,00 500,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

2.900,00 150,00 skutečnost

- 11.100,00 - 350,00 rozdíl

20,71 30,00 %

- ORG 342 – poplatek OSA za služební radia a TV, - ORG 431 – úhrada jízdních výdajů účastníkovi správního řízení, pol. 5194

Věcné dary

431 440

13 011

ORG

ORJ

ÚZ

24.351,00 0,00 skut. 2012

50.500,00 0,00

40.500,00 324,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

33.523,00 324,00 skutečnost

- 6.977,00 82,77 0,00 100,00 rozdíl

%

- ORG 431 – věcné dary na společenské, kulturní, sportovní a charitativní akce podporované městem, - ORG 440 – věcné dary pro děti v ústavní péči (občerstvení) – kryto tsf MPSV ČR na výkon sociálněprávní ochrany dětí, pol. 5195

Odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 0,00

431 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

9.000,00

9.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

2.000,00 14.000,00

2.000,00 14.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

- 9.000,00

0,00

rozdíl

%

- nebyl důvod odvodu, pol. 5361

Nákup kolků 0,00 9.500,00

342 410 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00 5.500,00 skutečnost

- 2.000,00 - 8.500,00 rozdíl

0,00 39,28 %

- ORG 342 – nebyl důvod a potřeba čerpat, - ORG 410 – vklady smluv (kupních, směnné, o zřízení věcného břemene, darovací), Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2013

53

pol. 5362

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6.200,00 0,00

342 440 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

7.000,00 0,00

7.000,00 200,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

6.455,00 50,00 skutečnost

- 545,00 - 150,00 rozdíl

92,21 25,00 %

- ORG 342 – dálniční známky (tuzemské i zahraniční) pro služební vozidla, - ORG 440 – správní poplatek – výkon veřejného opatrovníka, pol. 5363

Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00

410 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00

12.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 6.000,00 rozdíl

50,00 %

- úhrada sankce ČSEI, pol. 5424

Náhrady mezd v době nemoci

431 431

13 011

ORG

ORJ

ÚZ

142.659,00 0,00 skut. 2012

170.000,00 0,00

170.000,00 891,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

138.186,00 891,00 skutečnost

- 31.814,00 81,28 0,00 100,00 rozdíl

%

- náhrada mzdy za dobu dlouhodobé pracovní neschopnosti, - ÚZ 13 011 – kryto tsf MPSV ČR na výkon sociálně-právní ochrany dětí, pol. 5429

Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 3.000,00

342 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

8.000,00

8.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 7.000,00 rozdíl

12,50 %

- spoluúčasti na pojistných plněních – úrazy na chodnících města (1 občan), pol. 5909

Ostatní neinvestiční výdaje 0,00

444 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00

42.040,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- krádež hotovosti v pokladně MěÚ, pol. 6119

Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00

415 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00

45.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 699,50 rozdíl

98,44 %

- PD na budovu osadního výboru v N. Dvorech, pol. 6122

Stroje, přístroje a zařízení 205.092,00

342 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

63.000,00

434.253,60

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 115.451,03 rozdíl

73,41 %

- výměna klimatizace v serverovně na radnici (79.886,62), pořízení nové telefonní ústředny (238.915,95), pol. 6125

Výpočetní technika 254.280,00

344 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00

192.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 275,00 rozdíl

99,85 %

- pořízení serveru Dell, pol. 6127

Umělecká díla a předměty 0,00

342 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012

0,00

11.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- pořízení obrazu od soukromého sběratele - Fr. Rek - Pohled na Lipník, § 6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 121.596,30

Celkem

skutečnost 2012

v tom: pol. 5144

6.918,00 ORJ



- 2.812,40 rozdíl

97,86 %

Poplatky dluhové služby

444 ORG


ÚZ

skut. 2012




- 104,00 rozdíl

98,51 %

- úhrady peněžním ústavům za jejich služby – rezervační poplatek za povolený debet,


54

pol. 5163

Služby peněžních ústavů 114.678,30

444 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012


125.000,00

122.291,60

uprav. rozpočet

skutečnost

- 2.708,40 rozdíl

97,83 %

- úhrady peněžním ústavům za jejich služby – bankovní poplatky, § 6320 pol. 5163

Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů 616.353,00

342 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012


682.000,00

614.011,00

uprav. rozpočet

skutečnost

- 67.989,00 rozdíl

90,03 %

- pojištění nemovitého a movitého majetku města – tj. budov, uměleckých předmětů, vybavení, techniky JSDH, služebních vozidel, odpovědnosti podnikatelů, traktor kompostárna, § 6330

Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně /konsolidace/ 249.346.461,94

Celkem

skutečnost 2012

v tom: pol. 5342

505.000,00 ORJ

4z93.000,00

293.900.709,65

uprav. rozpočet

skutečnost

Převody FKSP a sociálního fondu obcí a krajů /konsolidace/

444 ORG


ÚZ

skut. 2012




0,00 100,00 rozdíl

%

- převod základního přídělu sociálnímu fondu, pol. 5345

Převody vlastním rozpočtovým účtům /konsolidace/ 248.841.461,94

ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012


0,00 293.407.709,65 uprav. rozpočet

skutečnost

- převody mezi bankovními účty mimo převod do soc. fondu, § 6399 pol. 5362 445 ORG

Ostatní finanční operace Platby daní a poplatků 2.128,00

2233 ORJ

ÚZ

skut. 2012



161.728,00

- 13.010,00

92,55

skutečnost

rozdíl

%

skutečnost

rozdíl

%

- odvody a nároky DPH, § 6409 pol. 6121

Ostatní činnosti Budovy, haly a stavby 0,00

600 ORG

ORJ

ÚZ

skut. 2012



- 15% podíl z provozních příjmů ke krytí investičních akcí před konkrétním určením, v průběhu roku převedeno na konkrétní schválené akce (v r. 2012 = 13.636.090,00),


55

Vlastní fondy celkem – sociální fond 590.009,20

742.000,00

skutečnost 2012

§ 6171


590.009,20 skutečnost 2012

300 ORG

- 114.851,12 rozdíl

84,52 %


706.000,00

590.009,20

uprav. rozpočet

skutečnost

- 115.990,80 rozdíl

83,57 %

Nájemné 3.000,00

2037 ORJ


Činnost místní správy

Celkem

v tom: pol. 5164


ÚZ

skut. 2012

4.000,00

4.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

0,00 skutečnost

- 4.000,00

0,00

rozdíl

%

- nájem sálu na pracovně-společenskou akci pořádanou zaměstnavatelem, nebyl důvod čerpat, pol. 5169 300 300 ORG


2036 2039 ORJ

ÚZ

skut. 2012

370.000,00 66.000,00

370.000,00 66.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

308.870,00 54.139,88 skutečnost

- 61.130,00 - 11.860,12 rozdíl

83,47 82,03 %

- ORJ 2036 – přísp. na stravování pro zaměstnance MěÚ, MP a uvolněné členy ZM, - ORJ 2039 – sportovní akce – permanentky na masáže, bazény, apod., pol. 5175 300 ORG


2037 ORJ

ÚZ

skut. 2012

40.000,00

40.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


- 3.261,00 rozdíl

91,84 %

- společenská akce pro zaměstnance – celodenní stravování, pol. 5499 300 300 300 ORG

Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 150.000,00 15.000,00 0,00

2035 2040 2041 ORJ

ÚZ

skut. 2012

177.000,00 40.000,00 5.000,00

177.000,00 40.000,00 5.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet

152.400,00 35.000,00 0,00 skutečnost

- 24.600,00 - 5.000,00 - 5.000,00 rozdíl

86,10 87,50 0,00 %

- ORJ 2035 – příspěvek na penzijní připojištění, - ORJ 2040 – věcný dar sedmi zaměstnancům při životním jubileu, - ORJ 2041 – jednorázová nevratná soc. výpomoc – nebyla potřeba čerpat, pol. 5660 300 ORG

Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu 20.000,00

2041 ORJ

ÚZ

skut. 2012

40.000,00

40.000,00

schvál. rozpočet

uprav. rozpočet


0,00 100,00 rozdíl

%

- poskytnuty půjčky 3 zaměstnancům,

Konsolidace celkem - 249.346.461,94 skutečnost 2012


- 493.000,00 upravený rozpočet

- 293.900.709,65 Skutečnost

- převody mezi bankovními účty a převody z vlastních fondů a rozpočtových účtů,


56

Účelové fondy Stavy účelových fondů k 31.12.2013 jsou dokladovány v příloze č. 9. Sociální fond – byl spravován v souladu se Zásadami pro tvorbu a použití sociálního fondu, Pravidly pro čerpání prostředků sociálního fondu a rozpočtem na rok 2013.

SIMU – soustava informativních a monitorujících ukazatelů Ukazatel dluhové služby, výše cizích zdrojů, úvěrů a půjček ve vztahu k celkovým aktivům, schopnost města dostát svým finančním závazkům (celková likvidita) jsou dokladovány v příloze č. 11 – Monitoring hospodaření obcí dle usnesení Vlády České republiky č. 1395 ze dne 12.11.2008.

Účetní závěrky příspěvkových organizací Vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, je dána povinnost schválit příslušným orgánem obce účetní závěrky ÚSC, DSO a jejich příspěvkovým organizacím. Rada města po projednání schválila usnesením č. 1811/2014 – RM 67 účetní závěrky sestavené k rozvahovému dni 31.12.2013 příspěvkovým organizacím: Mateřská škola Lipník nad Bečvou, IČ 71011862, Základní škola a mateřská škola Lipník nad Bečvou, ulice Hranická 511, IČ 44940351, Základní škola Lipník nad Bečvou, ulice Osecká 315, okres Přerov, IČ 44940343, Základní škola a mateřská škola Loučka, IČ 71009744, Gymnázium Lipník nad Bečvou, IČ 63701219, Středisko volného času Lipník nad Bečvou, IČ 49558595, Sociální služby Lipník nad Bečvou, IČ 49559044, Technické služby Lipník nad Bečvou, IČ 00097811, Městská knihovna Lipník nad Bečvou, IČ 70866341.

Účetní závěrka města Podle ustanovení Vyhlášky č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek, podle § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění p. p., a dle § 4 odst. 8 písm. w) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění p. p., naplňuje zastupitelstvo města povinnost schválit účetní závěrku k rozvahovému dni. Schválení účetní závěrky města sestavené k rozvahovému dni 31.12.2013 je součástí závěrečného účtu města za rok 2013.


57

Přezkoumání hospodaření města Přezkoumání hospodaření města za rok 2013 provedla auditorská společnost FinAudit s.r.o., se sídlem v Olomouci, IČ 61947407, podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních předpisů vydaných Komorou auditorů České republiky, podle ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 10 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením § 20 odst. 4 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o auditorech) byla Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření projednána se starostou dne 31.03.2014 a ve finančním výboru dne 20.05.2014.

Projednání a schválení závěrečného účtu města za rok 2013 je realizováno v souladu ustanovením s § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 84 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Finanční výbor projednal závěrečný účet města za rok 2013 na jednání dne 20.05.2014.

Přílohy závěrečného účtu města za rok 2013: 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

a) Čerpání rozpočtu města za rok 2013 – příjmy b) Čerpání rozpočtu města za rok 2013 – výdaje c) Čerpání rozpočtu města za rok 2013 – výdaje dle organizací d) Čerpání rozpočtu města za rok 2013 – vývoj daňových příjmů od roku 2008 Rozpočtová opatření schválená v roce 2013 Správní poplatky za rok 2013 – porovnání od roku 2008 Přijaté transfery v roce 2013 Příjmy a výdaje za rok 2013 po měsících Struktura příjmů a výdajů za rok 2013 a) Příjmy za rok 2013 – porovnání od roku 2008 b) Výdaje za rok 2013 – porovnání od roku 2008 Daňové příjmy za rok 2013 – porovnání od roku 2009, výtěžnost na jednoho obyvatele Stavy fondů a depozitního účtu k 31.12.2013 Příspěvky poskytnuté městem příspěvkovým org. za rok 2013 – porovnání od r. 2008 Monitoring hospodaření obcí – soustava informativních a monitorujících ukazatelů /SIMU/ Zadluženost města k 31.12.2013 Akcie a zastoupení města Lipník nad Bečvou ve společnostech k 31.12.2013


58

Nedílnou součástí závěrečného účtu města za rok 2013 jsou: 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření účetní jednotky město Lipník nad Bečvou za ověřované období od 01.01.2013 do 31.12.2013, jejíchž přílohami jsou:  A) Přehled právních předpisů, s nimiž auditor u přezkoumávaného hospodaření ověřil soulad  B) Účetní závěrka sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013, kterou tvoří: - Rozvaha - Výkaz zisku a ztráty - Příloha účetní závěrky - Přehled o peněžních tocích - Přehled o změnách vlastního kapitálu  C) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC – FIN 2-12 M  D) Výpočet ukazatelů dle ustanovení § 10, odst. 4, písm. b) zák. č. 420/2004 Sb.



Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2013



Inventarizační zpráva za rok 2013



Stav pohledávek/nedoplatků a závazků/přeplatků k 31.12.2013



Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Lipník nad Bečvou za rok 2013



Hospodaření společností založených městem Lipník nad Bečvou za rok 2013


59

účel dotace ÚZ Poskytnuto vyčerpáno Zůstatek pěstounská péče , , ,00 Celkem převáděno do roku

Recommend Documents