Tussen droom en daad staan wetten en praktische bezwaren (Willem Elsschot)

Kuurne, 10 november 2010 Beste lezer, Tussen droom en daad staan wetten en praktische bezwaren’ (Willem Elsschot). Deze vers is toepasselijk op onze gemeentelijke dienstverlening. De droom is dat alle inwoners van Kuurne toegang zouden hebben tot kwalitatief hoogstaande medische zorgen ; dat ze een gezond huis kunnen betrekken ; dat ze geschikt werk vinden gekoppeld aan een leefbaar inkomen ; dat alle kinderen dezelfde kansen op ontplooiing zouden kunnen hebben en dat onze ouderen de gepaste zorgen kunnen krijgen en kunnen rekenen op een voldoende hoog pensioen zodat ze kunnen genieten van een zorgeloze oude dag. De realiteit is dat door de toenemende armoede en vergrijzing meer mensen in onze samenleving nood hebben aan zorg en ondersteuning. Wetten en decreten worden uitgevaardigd op federaal en gewestelijk niveau en daar kunnen we dus als lokaal bestuur niets aan wijzigen. Wanneer het federaal beleid met betrekking tot bv asiel een grote toestroom van mensen uit vreemde landen toelaat, dan kan de gemeente en het OCMW daar niets aan veranderen. Aan de praktische en menselijke problemen kunnen we als lokaal bestuur wel iets doen en daar ligt nu juist onze opdracht. In het navolgende meerjarenplan 2011-2013 met strategische beleidsnota zetten we voor honderd procent in op de uitdagingen die op ons afkomen. Dit zijn in hoofdzaak problemen die verband houden met alle vormen van armoede en vergrijzing. Proactief moeten we plannen maken waarmee we deze challenge te lijf kunnen gaan. De beschikbare middelen zijn gezien de economische crisis van vandaag eerder beperkt. Daarom is het een noodzaak om verstandig om te springen met de tools die nu voor handen zijn. De schaarse middelen moeten op de prioritaire plaatsen worden ingezet om zodoende het hoofd te kunnen bieden aan deze uitdagingen. Belangrijk zijn de initiatieven in verband met zolang mogelijk thuis wonen en de onmisbare zorg voor senioren. In deze context moet ook de oprichting van ons ‘lokaal dienstencentrum’ gezien worden. Dit dienstencentrum zal in de toekomst een belangrijke rol spelen in de zorg en de ondersteuning van ouderen en zal ook een toegangspoort zijn voor het beheersen van tal van veréénzamings- en armoedeproblematieken. In dezelfde context blijft het een belangrijk doel van ons meerjarenplan om te voorzien in de noden van “zorg”, “wonen”, activeren van moeilijk in te schakelen werklozen, ondersteunen personen en gezinnen in armoede en medeburgers van allochtone origine. Dr. Geert Veldeman voorzitter 1 meerjarenplan OCMW-Kuurne - 2011-2013 - deel 1 - strategische nota - deel 2 - financiële nota

Vooraf ter informatie Overeenkomstig artikel 146, §1, van het OCMW-decreet moet het lopende meerjarenplan lopen tot einde van het jaar na de volgende gemeenteraadsverkiezingen, momenteel dus tot en met 2013. De termijn van drie jaar die bepaald was in art. 87, §2,3° van de OCMW-wet geldt niet meer. Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota en een financiële nota. Beide onderdelen hangen intern samen en sluiten op elkaar aan. Het meerjarenplan moet aansluiten op de andere plannen van de lokale overheden, dus ook op die van de gemeente. Aangezien §2 en §3 van artikel 146 van het OCMW-decreet nog niet in werking getreden zijn, blijft de inhoud van het meerjarenplan ongewijzigd aan het vorige meerjarenplan volgens de oude OCMW-wet. Het meerjarenplan omvat : 1. de strategische nota – Is het instrument bij uitstek voor de politieke en ambtelijke leiding om het centrum en de verbonden instellingen te sturen. Het is een schriftelijke neerslag van het strategisch plan van het OCMW en het sociaal huis. 2. de financiële nota – Daarin is de financiële weerslag te vinden van de beleidsopties zoals omschreven in de strategische nota. Beide onderdelen zijn intern samenhangend en sluiten op elkaar aan. De opmaak van een meerjarenplan is een teamgebeuren. Zowel de OCMWsecretaris als de financieel beheerder hebben daarbij een taak te vervullen. De secretaris is verantwoordelijk voor het opstellen van het voorontwerp van de strategische nota en de financieel beheerder voor het voorontwerp van de financiële nota. Zowel de OCMW-secretaris als de financieel beheerder moeten daarvoor dus nauw samenwerken in overleg met het managementteam (MAT).

2 meerjarenplan OCMW-Kuurne - 2011-2013 - deel 1 - strategische nota - deel 2 - financiële nota

Technisch : Bij het opstellen van het meerjarenplan 2011-2013 werd rekening gehouden met : 1. de onderrichtingen gegeven door de hogere overheid m.b.t. het opstellen van het budget 2011 en de bijhorende meerjarenplannen (cfr. omzendbrief BB 2010/04 van het Vlaams Agentschap voor Binnenlands Bestuur – dd. 16/07/2010); 2. het “lokaal sociaal beleidsplan - 2008-2013” - goedgekeurd door de Raad van 6 november 2007 en aangevuld op 27 november 2007 en latere bijsturingen ; het “ouderenbeleidsplan” en het beleidsplan “kinderopvang” ; 3. de gewone vaste werkingskosten die nodig zijn om een normale en verplichte dienstverlening te verzekeren aan de bevolking en aan de normale contractuele verplichtingen te voldoen in 2011 en volgende jaren tot 2013 (zoals de vaste werkingskosten voor kantoor - telefoon/informatica - portkosten - papier/drukwerk energie - personeelskosten - intresten en aflossingen op opgenomen en op te nemen leningen enz.) ; 4. de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur - personeelsmatig en boekhoudkundig - binnen het OCMW en het sociaal huis zoals vastgelegd bij principebeslissing van de raad van 8 december 2009 en volledig in uitvoering per 1 januari 2011; 5. de huidige tendensen in de sociaal economische toestand en de nieuwe instructies gegeven door de Federale en Vlaamse Overheid ( zoals leefloon, toevloed van asielzoekers,vergrijzingsproblematiek, toenemend aantal personen overmatige schulden en oplopende huur en energieprijzen, ......... e.a. ; 6. de investeringen die gepland zijn en gerealiseerd zullen worden in 2010 tot 2013 - zie investerings- exploitatiebudget (oprichting erkend dienstencentrum – onderhoud eigen patrimonium – exploitatiekosten en financiering) ; 7. de beleidsaccenten en het beleid dat het OCMW en de gemeente wenst te voeren naar de toekomst toe in het kader van een progressief sociaal beleid (dienstverlening woonzorg, thuiszorg, achtergestelde groepen en kansarmenproblematiek .


MEERJARENPLAN OCMW-KUURNE 2010-2013

DEEL 1: STRATEGISCHE NOTA

INLEIDING De strategische nota van dit beleidsplan voor de periode 2010 tot en met 2013 somt de voornaamste prioriteiten voor het centrum en het sociaal huis op, licht deze toe en koppelt die aan de financiële vertaling er van in de financiële nota. De strategische nota en de financiële nota vormen samen een gedegen planningsinstrument voor het OCMW- en gemeentebestuur, dat er voor moet zorgen dat de voorgenomen doelstellingen tijdig bereikt worden en binnen de marges van het voorziene budget kunnen uitgevoerd worden. Deze nota en het totale beleidsplan zijn in zeer sterke mate gebaseerd op het lokaal sociaal beleidsplan, een plan dat het hele sociaal beleid in Kuurne voor de komende jaren (2008-2013) uittekent. De prioriteiten in dit beleidsplan OCMW zijn dezelfde als door de OCMW-raad bepaald in het LSB. Het LSB is op zijn beurt sterk gebaseerd op het wijkenonderzoek Kuurne dat in het najaar van 2006 en voorjaar 2007 uitgevoerd werd. In het financieel meerjarenplan krijgt de lezer de contouren (inhoud en financiële vertaling) mee van de door de OCMW-raad geplande evoluties waarvoor het OCMW Kuurne staat tijdens de komende drie jaar. De jaarlijkse beleidsnota en het budget van het OCMW werken deze contouren verder jaar na jaar uit.


MISSIE/OPDRACHTVERKLARING Wij hernemen de opdrachtverklaring van de vorige beleidsplannen die op vandaag onverkort van toepassing blijft :

“Het sociaal huis wil een polyvalente en laagdrempelige loketfunctie uitbouwen waar de burger dagelijks terecht kan voor informatie, advies, doorverwijzing en aanvragen voor allerhande tussenkomsten, voorzieningen en toelagen. De onthaalfunctie zal aangepast worden aan de noden van het doelpubliek.” Naast de opdrachtverklaring mbt het sociaal huis blijft het kader waarbinnen het OCMW haar dienstverlening plant en organiseert, de Organieke Wet van 8 juli 1976, en in het bijzonder de opdracht omschreven in artikel 1 van genoemde Organieke Wet waarin letterlijk is opgenomen :

“Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.”


HOOFDSTUK 1: TOEKOMSTIGE PRIORITEITEN VAN HET OCMW EN HOE DEZE TE BEREIKEN 1.1. Overzicht van de vastgestelde prioriteiten De toekomstige prioriteiten van het OCMW en het sociaal huis voor 2011-2013 staan beschreven in de 9 prioriteiten uit het betreffende lokaal sociaal beleidsplan. We hernemen ze hieronder : prior 1 - verdere uitbouw van een integraal lokaal sociaal beleid waarin het sociaal huis centraal staat en de verdere uitbouw van een volledige en kwalitatieve dienstverlening die zich richt tot alle mogelijke cliënten en hulpvragers prior 2 - informatie en communicatie worden een tweede natuur van het sociaal huis en staan centraal bij alle acties prior 3 - start en uitbouw van het woonloket en aanpak noden sociale huisvesting in Kuurne prior 4 - uitbouw van een innovatief en veelzijdig (thuis)zorgen seniorenbeleid prior 5 - uitbouw van een volwaardig en gedurfd beleid inzake sociale economie. Primair accent op opleiding en diverse tewerkstellingsmogelijkheden als antwoord op de vragen en problemen van het cliënteel prior 6 - uitbouwen van de buurtwerking en uitdrukkelijke profilering van de buurtwerker als schakel tussen mensen en diensten prior 7 - start en verdere uitbouw overleg kinderopvang prior 8 - armoede en vereenzaming liggen voor veel mensen op de loer. We willen in al onze acties daar aandacht voor hebben prior 9 - het bewaren en bevorderen van de gezondheid van de Kuurnse inwoners en het opzetten van preventieve gezondheidsacties Daaraan worden volgende sub-prioriteiten toegevoegd die voor alle genoemde prioriteiten gelden : -

steeds op zoek gaan naar dynamiek en vernieuwing om maatschappelijke tendensen voldoende bij te kunnen benen een omgeving creëren waarin iedere medewerker zich goed kan voelen goede (schriftelijke) afspraken onder partners maken goede vrienden ‘preventie’ verkiezen boven ‘oplossen’ budget van het OCMW wordt waar mogelijk aangevuld met externe financiering (via allerlei subsidies en projecten)

We verwijzen naar het LSB, de beleidsnota en het jaaractieplan voor de concrete uitwerking en het tijdspad van deze prioriteiten. Hierna schetsen we de werkwijze en procedures om deze prioriteiten te bereiken en hoe we de effectieve realisatie er van zullen controleren. 6 meerjarenplan OCMW-Kuurne - 2011-2013 - deel 1 - strategische nota - deel 2 - financiële nota

1.2. Werkwijze ter realisatie van de vastgestelde prioriteiten De werkwijze om de negen gedefinieerde prioriteiten met succes te realiseren wordt als volgt omschreven : - het protocol afgesloten tussen gemeente en OCMW geeft duidelijk aan wie voor wat bevoegd is naar realisatie van de opgenomen items in het beleidsplan gedurende de lopende legislatuur (2008-2013) ; - jaarlijks wordt uit het goedgekeurd lokaal sociaal beleidsplan een jaaractieplan opgesteld waarin een duidelijk overzicht wordt gegeven van de te realiseren acties en de stand van de realisatie gedurende deze periode. Daarbij wordt verder in detail zowel de politiek verantwoordelijke mandataris als de verantwoordelijke ambtenaar aangeduid. Ook wordt een omschrijving en verantwoording gegeven van de te ondernemen acties met een tijdspad naar realisatie. Op het einde van ieder budgetjaar zal ter gelegenheid van de opmaak van het nieuw budget voor het volgend jaar een evaluatie gebeuren van het afgelopen jaarplan. Deze evaluatie moet gezien worden als een terugkoppeling naar de beleidsverantwoordelijken en tevens als verantwoording van het beleid en de administratie waarom een aantal geplande doelstellingen niet of onvoldoende werden gerealiseerd. Daarbij kunnen voor zover nodig en wenselijk een aantal bijsturingen worden voorgesteld om toch de vooropgestelde doelstelling te bereiken.

1.3. Middelen tot controle van de realisatie van de prioriteiten

De navolgende middelen zullen aangewend worden als controle van de realisatie van de prioriteiten : - jaarlijkse evaluatie via het voortgangsrapport van het betreffende jaaractieplan ; - jaarlijkse evaluatie en bespreking door gemeente en OCMW-raad tot eventuele bijsturing van het lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013 als gevolg van nieuwe tendenzen en nieuwe vastgestelde noden of vastgestelde tekortkomingen in het lopende beleidsplan ; - het managementteam (MAT) zal een belangrijke rol spelen in de controle naar realisatie van het beleidsplan en de financiële haalbaarheid ; - de budgethouders zijn eveneens gehouden de Raad periodiek (per kwartaal) in te lichten over de evoluties en de voortgang van de besteding van de gebudgetteerde jaarmiddelen.


HOOFDSTUK 2 : DE INTERNE WERKING VAN HET OCMW 2.1 Infrastructuur van het OCMW 2.1.1 Sociaal huis De huidige infrastructuur van het OCMW is door de realisatie van het sociaal huis aan de Kortrijksestraat gemakkelijk toegankelijk via twee toegangsdeuren (één ingang bereikbaar, ook via het openbaar vervoer - de Lijn , en één ingang bereikbaar via de parking achteraan het gemeentehuis. Het gebouw is hedendaags aangekleed en aangenaam qua voorzieningen zowel voor de bezoekers als voor de tewerkgestelde medewerkers. Genoemd gebouw dat reeds acht jaar in gebruik is, voldoet in zeer hoge mate aan de kwalitatieve verwachtingen van een laagdrempelige en efficiënte dienstverlening. Tevens is dit gebouw vlot toegankelijk voor alle burgers, het gebouw is zeer energiezuinig en alle voorzieningen zijn aanwezig om een lage exploitatiekost te garanderen. Tijdens de eerste drie jaren van het lokaal sociaal beleidsplan 2008-2013 werden toch een aantal aanpassingen aan de infrastructuur doorgevoerd als gevolg van de resultaten van het tevredenheidsonderzoek dat werd gevoerd in maart 2008. De aanpassingen situeerden zich op het vlak van fysieke toegang, de verbetering van de privacy aan het loket, de inrichting van een bijkomende spreekkamer, de aanpassing van het loket voor rolstoelgebruikers enz.

2.1.2 Privaat huurwoningenpatrimonium Het OCMW bezit in eigendom volgende woningen : type onroerend goed - woning

- noodwoning - 7 appartementen - 5 bejaardenwoningen

Adres - Burgemeester Decoenestraat 28 - Brugsesteenweg 242 - Watertorenstraat 18 - Watertorenstraat 20 - Hulstsestraat 109 - Hulstsestraat 111 - Gen. Eisenhowerstraat 75 - Gasthuisstraat 16 - Gen.Eisenhowerstraat 2 - Gasthuisweide *

Energiebesparende maatregelen zijn een hot item op vandaag en er moet terecht gewerkt worden aan verspilling van energie in deze huurwoningen.


Tijdens het jaar 2010 werden de OCMW-woningen Burgemeester Decoenestraat 28, Watertorenstraat 18 en 20, Generaal Eisenhowerstraat 75, Hulstsestraat 109 en 111 voorzien van nieuwe kunststoframen met dubbel glas, alsook van nieuwe deuren (voor en achteraan) wat een aanzienlijke verbetering teweeg zal brengen in het wooncomfort en het energieverbruik van deze woningen voor de bewoners. Ook werd in 2010 aan de woningen Burgemeester Decoenestraat 28, Watertorenstraat 18 en 20, Generaal Eisenhowerstraat 75 dakisolatie aangebracht in het kader van energiebesparende maatregelen met subsidietussenkomst van de Vlaamse Overheid. Al deze werken hebben geen aanleiding gegeven tot verhoging van de huurprijzen voor de betrokken huurders. Voor 2011 is voorzien dat het dak van de twee woningen Hulstsestraat 109 en 111 zal afgenomen worden en dakisolatie zal aangebracht worden. Daartoe zijn de nodige kredieten voorzien in het investeringsbudget 2011. De sociale appartementen ’t Zweerd aan de Generaal Eisenhowerstraat zijn pas 16 jaar oud en verkeren nog in een zeer goede staat zodat aan dit complex geen te grote of bijkomende kosten gepland zijn, met uitzondering van de vervanging van een aantal verwarmingsketels waardoor deze energiezuiniger moeten worden voor de huurder. Ook de bejaardenwoningen aan de Gasthuisweide zijn recent gebouwd (13 jaar) en verkeren in een zeer goede bouwfysische toestand. Ook daar worden geen uitzonderlijke kosten verwacht met uitzondering van de vervanging van een aantal cv-ketels. De vervanging van de cv-ketels in de woningen ’t Zweerd en Gasthuisweide is eveneens gebudgetteerd in het investeringsbudget 2011. De eigen woning Brugsesteenweg 242 verkeert in een veel mindere bouwfysische conditie en zal bij het vrijkomen van deze woning grondige inspanning vragen naar algemene instandhouding, comfortaanpassing, veiligheid en energiebeheersing.

2.1.3 Andere gebouwen 2.1.3.1 Buurthuis Kasteelstraat 70 In uitvoering van het LSB werd eind 2008 het pand Kasteelstraat 70 aangekocht door het OCMW, met de bedoeling vanaf 2011 een buurtdienstenaanbod te doen vanuit het sociaal huis naar de wijk “Kasteelhoek” in het kader van de strijd tegen vergrijzing en sociaal isolement van senioren.


Momenteel wordt een grondige renovatie doorgevoerd aan dit pand, waarvan een zeer groot gedeelte wordt gesubsidieerd door het Lotto-Fonds (toegekend in 2010) in het kader van het project “realisatie doorgangswoningen”. De ingebruikstelling van dit pand is voorzien in het voorjaar 2011 en zal volgende functies inhouden : - gelijkvloers – buurtfunctie, ontmoeting, ontspanning, openbare computerruimte, telefoonster voor senioren e.a. - 1e verdieping – doorgangswoning – tijdelijke opvang voor max 2 personen. Alle nodige financiële middelen voor de investeringen aan dit pand en de exploitatie in de toekomst zijn opgenomen in het meerjarenplan.

2.1.3.2. Erf 7 Dit pand is in gebruik door het OCMW sedert 2004 en werd door het OCMW aangekocht in 2009 . Op vandaag werden volgende functies toegewezen : - kelder – deel archiefruimte OCMW - deel technische opslag - gelijkvloers - speel-o-theek - openbare computerruimte - verdieping - baby-o-theek Zodra de speel-o-theek en baby-o-theek ingebed kan worden in de bibliotheek van de gemeente, zal een nieuwe bestemming gezocht worden voor dit pand. Dit kan zijn - verkoop van dit pand aan private/openbare personen of organisaties - verhuring van dit pand aan een sociale organisatie - eventuele bestemming voor wijkgericht werken ikv het aangevraagd “woonzorgproject” voor de Hoevewijk (afhankelijk van projectsubsidies). De voorkeur van het OCMW gaat naar de verkoop van dit pand om de opbrengst te hergebruiken voor de aankoop van het pand lokaal dienstencentrum “Ter Groenen Boomgaard”. 2.1.3.3. Lokaal dienstencentrum “Ter Groenen Boomgaard” Momenteel wordt dit pand gehuurd door het OCMW aan de sociale huisvestingsmaatschappij “Eigen Gift - Eigen Hulp” uit Kuurne. Het is de intentie van het OCMW om dit pand te verwerven zodra daartoe middelen beschikbaar zijn. Het betreffende pand, een gewezen restaurant, leent zich perfect tot het opzetten van een dienstencentrum. Het pand is uitstekend gelegen binnen de doelgroepomgeving, en qua bouwfysische indeling is alles aanwezig om het in te richten als “erkend lokaal dienstencentrum”. Het was eerder onverwacht dat dit pand ter beschikking kwam en voor het OCMW was het een opportuniteit om de doelstelling voorzien in het lokaal sociaal beleidsplan, tot uitvoering te brengen. 10 meerjarenplan OCMW-Kuurne - 2011-2013 - deel 1 - strategische nota - deel 2 - financiële nota

In de loop van 2011 zal het pand volledig technisch worden ingericht om te voldoen aan de erkenningsvoorwaarden van de Vlaamse overheid. De nodige personeelskosten en andere financiële werkingsmiddelen zijn voorzien in het financieel meerjarenplan tot 2013. 2.1.3.4. Woningen “Lokale opvanginitiatieven” (LOI) voor asielzoekers Alle beschikbare opvangcapaciteit van het OCMW voor asielzoekers is permanent bezet. Het OCMW beschikt over de navolgende woningen om het toegewezen opvangbeleid te realiseren : - Woningen Koning Boudewijnstraat nrs. 232 en 234 Dit pand wordt door het OCMW gehuurd met een lange termijnovereenkomst (9 jaar) aan een private eigenaar. In deze woningen worden volgend aantal personen opgevangen nr. 232 – gezin max 4 personen nr. 234 – gezin max 2 personen - Woning Generaal Eisenhouwerstraat nr. 28 + studio Dit pand wordt door het OCMW gehuurd aan de Sociale Huisvestingsmaatschappij Eigen Gift- Eigen Hulp uit Kuurne. - in de woning wordt huisvesting voorzien voor een gezin max 4 personen ; - in de studio wordt huisvesting voorzien voor 1 alleenstaande persoon (man/vrouw) - Woning Harelbeeksestraat 70 Dit pand wordt gehuurd aan een private eigenaar met een huurovereenkomst op lange termijn met een optie tot verwerving door het OCMW. In dit pand werden een 5-tal individuele eenpersoonskamers voor mannen ingericht, met de beschikbaarheid van gemeenschappelijke voorzieningen zoals leefruimte, keuken, bad-, douche en toilet. - Woning Veldmaarschalk Montgomerystraat 33 Vanaf het voorjaar 2011 zal het woonhuis van het hoevegebouw, dat het OCMW nog in huur heeft tot eind 2013, worden ingericht voor de opvang van een gezin – max 4 personen - in het kader van LOI-opvang voor asielzoekers Alle personeels- , begeleidings – en opvangkosten voor de toegewezen asielzoekers zijn opgenomen en voorzien in het meerjarenplan 2011-2013 en het budget.


2.1.3.5 Doorgangswoningen - Veldm. Montgomerystraat 39 - woning uitgerust tijdelijke huisvesting voor een gezin van max. 6 personen - Kasteelstraat 70 – 1e verdieping - appartement voor 2 personen – beschikbaar vanaf 2e kwartaal 2011 - Schardauw 70 - appartement voor tijdelijke huisvesting van 2 personen Alle exploitatiekosten voor deze doorgangswoningen zijn opgenomen in de huidige meerjarenplanning

2.2. Voertuigen Het OCMW heeft ter realisatie van haar opdracht op vandaag drie voertuigen in gebruik nl. : - een lichte bestelwagen Renault (bouwj 95 ) als dienstvoertuig van de polyvalente onderhoudstechnieker. Voornoemde bestelwagen is reeds 15 jaar oud, vertoont op diverse plaatsen roest aan het koetswerk en er is ernstige slijtage vastgesteld tijdens de laatste automobielkeuring. Bijgevolg is deze wagen op korte termijn aan vervanging toe. De vervanging is voorzien in de loop van 2011 via de beschikbaarheid (toezegging) van een klein afgeschreven politievoertuig – van de politiezone “Vlas”. De financiering is opgenomen in het investeringsbudget 2011. - een bestelwagen Fiat Escudo – bouwjaar 2006 - uitgerust voor de warme maaltijdenbedeling is recent aangekocht in 2008 – op vandaag in een zeer goede staat. Daaraan worden geen kosten verwacht, behoudens onvoorziene situaties. - een bestelwagen Ford Transit – in gebruik door de technische dienst van het OCMW, is nieuw aangekocht in 2010 en valt nog onder de 2-jaarlijkse garantieverplichting zodat ook daar geen uitzonderlijke kosten te verwachten zijn. De twee recent aangekochte bestelwagens zijn naast de verplichte BA-verzekering, ook verzekerd voor eigen schade (omnium). 2.3. Materieel en uitrusting - uitrusting en inrichting sociaal huis Aan de bouwfysische inrichting van het sociaal huis worden er de komende 3 jaar geen aanpassingen of uitbreidingen voorzien. 12 meerjarenplan OCMW-Kuurne - 2011-2013 - deel 1 - strategische nota - deel 2 - financiële nota

- kantoormaterieel Er is op heden niet onmiddellijk nood aan bijkomend kantoormeubilair. Het aanwezige kantoormaterieel voor de diensten gehuisvest in het sociaal huis is pas aangevuld in 2010 en dus relatief compleet zodat daar ook geen uitzonderlijke uitgaven worden verwacht de komende drie jaren. Het aanwezige technisch materieel voor de onderhouds- en klusjesdienst is ook vrij compleet. De aankoop van bijkomend klein gereedschap wordt jaarlijks gebudgetteerd in het exploitatiebudget. - kantoormachines Er wordt voorzien dat jaarlijks een 3-tal bijkomende desk-top PC’s nodig zullen zijn ter vervanging/uitbreiding van de dienstverlening. Daarnaast is er nood aan de beschikbaarheid van een projectscherm voor de raadzaal en het lokaal dienstencentrum. Vanaf 2011 wordt een nieuw tijdsregistratiesysteem voor het personeel van het sociaal huis ingebruik genomen, samen met een nieuw systeem inzake toegangscontrole en toegangsbeheersing. De kosten hiervan zijn opgenomen in het meerjarenplan en het budget 2011.

2.4. Personeelsbeheer en organogram

Een goed en evenwichtig vooruitstrevend beleid wordt mede gedragen en ondersteund door gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers (menselijk kapitaal). Tijdens het jaar 2010 werd een nieuwe personeelsorganisatiestructuur opgezet die het OCMW en het sociaal huis in de toekomst verder kan laten groeien en zo efficiënt mogelijk laat functioneren. In deze optiek wordt er voldoende aandacht besteed aan de arbeidsvoorwaarden en arbeidsomgeving. Ook de werkdruk, de opleiding en bijscholing van deze medewerkers verdienen de onverminderde aandacht. Het invoeren van de mogelijkheid tot vrijwillige mutatie van personeel binnen de gelijkwaardige functies van gemeente en OCMW zal in de toekomst meer mogelijkheden bieden, en kan motiverend werken voor de medewerkers. Mede door de invoering van de nieuwe “rechtspositieregeling” voor de lokale ambtenaren in de loop van 2011 – specifiek voor het OCMW-personeel - zal het lokaal bestuur ook over meer “tools” beschikken om een echt personeelsbeleid gestalte te geven. 13 meerjarenplan OCMW-Kuurne - 2011-2013 - deel 1 - strategische nota - deel 2 - financiële nota

2.4.1. Personeelskader - personeelsstatuut Het personeelskader en het administratief statuut (rechtspositieregeling voor de lokale besturen) vormen de ruggengraat om een adequaat personeelsbeleid te voeren. Tijdens het najaar 2009 werd reeds een eerste aanzet gegeven voor de uitwerking van een aangepaste personeelsformatie en organisatie. Deze reorganisatie werd in 2010 op het terrein verder uitgewerkt en is op vandaag zo goed als afgerond. Toch is het personeelskader een levend gegeven en door de voortdurende evolutie in de dienstverlening zal in 2011 een nieuwe aanpassing zich opdringen, als gevolg van : - de oprichting van een erkend lokaal dienstencentrum “ter Groenen Boomgaard” dat gefaseerd in werking zal worden gebracht gedurende de periode 2011-2012. Daarbij zal minstens een functie van “centrumleider B4-B5” ingesteld moeten worden. - de oprichting van een “werkwinkelpunt” in het sociaal huis in 2011 in vervanging van de bestaande “werkwinkel Harelbeke-Kuurne-Lendelede” die gesloten wordt op 31 december 2010 ; - de indienstneming in 2011 van een bijkomend contractueel maatschappelijk werker voor de sociale dienst - specifiek bestemd voor het begeleiden van de bewoners bijkomende LOI-opvangplaatsen en tevens voor het wegwerken van de groeiende vraag naar sociale begeleiding. Ook moet de wachtlijst schuldbemiddeling en schuldbeheer voor personen met overmatige schuldenlast weggewerkt worden; - de eventuele opzet van een “woonzorgproject” voor de Hoevewijk in het kader van “levenslang wonen in de eigen omgeving” als gevolg van de vergrijzingsproblematiek. Dit samenwerkingsproject met andere lokale actoren zal slechts groen licht en een uitwerking krijgen van het OCMW indien voldoende werkingssubsidies toegezegd worden vanuit de Provinciale Overheid. - het zoeken naar een alternatief inzake sociale inschakeling (arbeidszorg en sociale tewerkstelling) als gevolg van de stopzetting van het project ’t Of met het OCMW Harelbeke Voor de andere diensten wordt een “adempauze” in de groei ingevoerd, meer bepaald voor de poetsdienst, maaltijdendienst, klusjesdienst en de LDE. Op vandaag wordt dan ook prioritaire aandacht gegeven naar aanpassing van de werkings- en controlestructuren in het kader van de inwerkingtreding van het nieuwe OCMW-Decreet. Mede door aanpassing van deze werkingsstructuren wordt eerder ingezet op efficiëntiewinst dan op inzet van bijkomend personeel.


2.4.2 Evaluatie Het bestaande personeelsevaluatiesysteem, is in 2010 bijgestuurd zoals omschreven in het nieuw voorstel van “rechtspositieregeling” voor het gemeente- en OCMWpersoneel. Het doel daarvan is de “betere medewerkers” te belonen en sneller te laten doorstromen in hun weddeschaal ; in het andere geval de “minder goede” de kans te bieden tot bijscholing zodat zij opnieuw kunnen bijbenen of de medewerkers die na aangeboden kansen blijven slecht scoren, af te remmen en desnoods te sanctioneren. Alle medewerkers in dienst bij het OCMW en het sociaal huis worden jaarlijks onderworpen aan een functioneringsgesprek en tweejaarlijks aan een evaluatie. Tussentijdse evaluaties zijn ook mogelijk n.a.v. bepaalde situaties zoals doorgroeiing in de loonschaal, verandering van functie, slecht functioneren en bij vaststelling van een beroepsfout. 2.4.3. Bijscholing – vorming Voortdurende bijscholing van de medewerkers is een absolute noodzaak en voorwaarde om een goede en kwalitatieve dienstverlening te kunnen waarborgen. Alle medewerkers krijgen de kans en worden gestimuleerd zich bij te scholen, op basis van het geldende vormingsreglement. De gelegenheid tot bijscholing moet door de medewerkers aangegrepen worden om hun job beter te beheersen. Daardoor zullen zij zich beter voelen in de toegewezen functie met als resultaat een optimale en efficiënte dienstverlening voor de bevolking. De opleidings- en bijscholingskosten worden ten laste genomen van het OCMW. De tijdsduur wordt gecompenseerd voor zover de betreffende opleiding of bijscholing plaats vindt buiten de normale diensturen. Vanaf 2011 zal er bijzondere aandacht worden geschonken aan het uitwerken van een bijscholingsbeleid en de samenstelling van een individueel opleidingsprogramma voor alle medewerkers. Voor de algemene en specifieke vorming zal verder samengewerkt worden met : - het Vormingsinstituut V.V.S.G.-Brussel - afdeling OCMW - de School voor Bestuursrecht West-Vlaanderen te Brugge - het West-Vlaams Vormingsinstituut voor Overheidspersoneel WIVO te Brugge - het Vormingsinstituut - Syntra-West te Kortrijk - de opleidingsdiensten van de V.D.A.B. - hogescholen, universiteiten en andere erkende bijscholingsorganisaties 15 meerjarenplan OCMW-Kuurne - 2011-2013 - deel 1 - strategische nota - deel 2 - financiële nota

2.5. Schuld en investeringen

De bestaande leningen afgesloten bij Dexia Bank nv te Brussel, ter financiering van de investeringen in het appartementencomplex ’t Zweerd, de bouw van 5 bejaardenwoningen aan de Gasthuisweide en de oprichtings- en uitrustingskosten van het sociaal huis aan de Kortrijksestraat zijn afgesloten tegen een interessante rentevoet. De volledige investeringskost van het sociaal huis is gefinancierd met leningen tegen een voordelige vaste rentevoet, en dat geeft het voordeel dat de rentelast over de volledige periode perfect kan gebudgetteerd worden en dat schommelingen worden uitgesloten. Voor de komende jaren zullen leningen worden opgenomen zoals hierna voorzien in de tabel. De leningslast zelf van genoemde investeringen zijn opgenomen in het exploitatiebudget 2010-2012 : Project 1/2011 : Aanschaf wagen extramurale diensten (tweedehands) 844/241000/00 Geraamd bedrag : 7500 € Financiering met eigen middelen Project 2/2011 : Vervangen sanitaire installaties privaat patrimonium (CV-units, boilers,..) 100/231000/13 Geraamd bedrag : 25000 € Financiering door lening op 10 jaar Project 3/2011 : Aankoop ter Groenen Boomgaard (LDC) 8342/220100/00 8342/221000/00 Totaal : 300.000 € Eigen middelen via verkoop Erf 7 - geraamd 250000 € Saldo via lening : 50000 € op 20 jaar. Project 4/2011 : Diverse software-toepassingen (nieuwe website, intranet,registratiesysteem post, tijdsregistratie, geïntegreerde toegangscontrole) 100/211000/00 Geraamd bedrag : 30000 € Financiering : lening op 5 jaar. Bijkomende onderhoudskost daaraan gekoppeld op 100/615000/00 : 7500 € Project 5/2011 : Aanschaf vergadermeubilair LDC Ter Groenen Boomgaard 8342/240000/00 Geraamd bedrag : 8000 € Financiering : Eigen middelen


Project 6/2011 : Inrichting sanitaire cel LDC Ter Groenen Boomgaard (bad, douche, lavabo's,…) 8342/221020/00 Geraamd bedrag : 5000 € Financiering : Eigen middelen

Bij de realisatie van deze investeringen zal opnieuw overlegd worden met de gemeente om de financiering ervan op te nemen in het exploitatiebudget OCMW en de weerslag op het werkingstekort van het OCMW voor de betreffende dienstjaren.

2.6.

Evolutie van de netto kosten voor maatschappelijke dienstverlening

De netto-kost voor de OCMW-maatschappelijke dienstverlening heeft de laatste jaren een normaal verloop gekend (een normale stijgingscurve) voor onze gemeente, rekening houdend met de veranderende economische situatie, de financiële crisis en de hieruit voortvloeiende beperkte tewerkstellingskansen voor de laaggeschoolden en kansengroepen. Toch mogen het beleid en de verantwoordelijke ambtenaren niet blind blijven voor een aantal sterke signalen die op vandaag merkbaar zijn. De kosten zullen in de toekomst onmiskenbaar een invloed hebben op de werking en de financiering: - de blijvende en terechte oproep om een sociaal vitaal minimuminkomen te garanderen voor leefloners en personen die moeten leven van een vervangingsinkomen (invoering van een steunbarema ?); - de sterke toename aanvragen leefloon voor studenten ; - de sterke toename van migranten en asielzoekers met de inherente aandachtsterreinen zoals begeleiding, taalopleiding, inburgering, onderwijs, de moeilijke toegang tot de reguliere arbeidsmarkt, ……….enz ; - de verhoogde aanvragen voor schulden budgetbeheer (overmatige schuldenlast) en procedures collectieve schuldenregeling ; - het verhoogde appèl op tussenkomsten mbt tot onbetaalde water- en energiefacturen ; - de zeer sterke toename van aanvragen huurwaarborgen voor sociaal zwakkeren ; - de zeer hoge woninghuurprijzen en de aanvragen voor huurtussenkomsten; - de toename van aanvragen tussenkomst in farmaceutische kosten en ziekenhuisrekeningen ; - de kosten voor opname van senioren in rusthuizen en service flats ; Al deze elementen zullen de OCMW-dienstverlening in de komende jaren sterk beïnvloeden. Het OCMW Kuurne heeft een jarenlange traditie van inzet op de activering van de hulpvragers en minder op het ter beschikking stellen van louter financiële middelen. 17 meerjarenplan OCMW-Kuurne - 2011-2013 - deel 1 - strategische nota - deel 2 - financiële nota

De activeringskost voor hulpvragers die dit fysiek en mentaal aankunnen is aanzienlijk maar biedt op lange termijn meer slaagkansen voor de hulpvrager. Natuurlijk is het de taak en de opdracht van het OCMW om financieel bij te springen in die situaties waar een activering wegens persoonlijke beperkingen uitgesloten of onmogelijk is.


HOOFDSTUK 3: DE WERKING VAN HET OCMW EN DE DIENSTVERLENING 3.1. Aanbod van de diensten door het OCMW In onze OCMW dienstverlening richten wij ons op het totale mens-zijn van de cliënthulpvrager, met bijzondere aandacht en respect voor ieders eigenheid en zelfredzaamheid. Door de werking van het sociaal huis beoogt het OCMW en de Gemeente een éénduidige, laagdrempelige en efficiënte dienstverlening voor alle Kuurnse burgers. Naast de dienstverlening geboden in het sociaal huis, worden er nog tal van randdienstverleningen aangeboden zoals maaltijdendienst, poetsdienst, klusjesdienst, werkwinkelpunt, vrijwilligerswerking Kadanz, wijkwerking e.a. Om deze dienstverleningen optimaal te laten verlopen wil het OCMW de nodige middelen inzetten, rekeninghoudend met een billijke en rechtvaardige verdeling tussen het individu en de gemeenschap. Bijgevolg zal de prijs die gevraagd wordt aan de cliënten voor de dienstverlening rekening houden met voornoemd principe. Qua hulpaanbod wil het OCMW zich voornamelijk richten op de traditionele doelgroepen zoals de sociaal zwakkeren, de kansarmen, éénoudergezinnen, de andersvaliden en de senioren. Daar waar er een voldoende breed aanbod van dienstverlening wordt geboden door andere lokale actoren, wil het OCMW aanvullend werken en de bestaande dienstverleningen aangeboden door deze actoren ondersteunen. Daar waar bepaalde terreinen niet of onvoldoende worden ingevuld ten behoeve van genoemde doelgroepen, zal het OCMW daarin het voortouw nemen en desnoods zelf de nodige diensten opzetten.

3.2. Erkenningen en subsidiëringen Het OCMW Kuurne beschikt ter realisatie van haar opdracht over de navolgende erkenningen waaraan in bepaalde situaties ook subsidies verbonden zijn : • Erkenning als “Instelling voor schuldbemiddeling” van de Vlaamse Overheid tot 2013 ; - geeft aanleiding tot het bekomen van subsidies • Erkenning van de VDAB als “dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding “ - geeft geen aanleiding tot subsidies 19 meerjarenplan OCMW-Kuurne - 2011-2013 - deel 1 - strategische nota - deel 2 - financiële nota

• Erkenning Lokale diensteneconomie (LDE) - van 1/11/2008 tem 31/10/2012 – daarna indien positief beoordeeld, verlenging voor onbepaalde duur - geeft aanleiding tot bekomen subsidies • Erkenning van de POD - Art 60 §7 - sociale economie – erkenning wordt toegestaan per kalenderjaar - geeft aanleiding tot het bekomen van subsidies • Erkenning van de Vlaamse Overheid WEP – erkenning van 1/1/2009 tem 31/12/2012 - geeft aanleiding tot het bekomen van subsidies • Erkenning SINE in combinatie met LDE – zelfde periode als LDE - geeft aanleiding tot het bekomen van subsidies • Erkenning SINE poetsdienst – erkenning van 7/2/2009 tem 6/2/2011 – wordt telkens automatisch verlengd - geeft aanleiding tot het bekomen van subsidies • Erkenning van de RVA – dienstenonderneming - dienstencheques – erkenning voor onbepaalde duur - geeft aanleiding tot het bekomen van subsidies • Maaltijddienst – vergunning van voedselagentschap – wordt jaarlijks verlengd - geeft geen aanleiding tot subsidies • Agentschap Vlaamse Zorgverzekering - gemachtigde indicatiesteller zorgverzekering – erkend onbepaalde duur – twee medewerkers gemachtigd - geeft aanleiding tot bekomen van subsidie • Erkenning als werkgever “sociale maribel” – voor onbepaalde duur indien voldaan wordt aan de personeelsbezettingsnorm - geeft aanleiding tot het bekomen van subsidies • Erkenning oplaadpunt sociale energie Eandis – erkenning onbepaalde duur - geeft aanleiding tot het bekomen van subsidies Op de gepaste momenten zullen al deze erkenningen hernieuwd en eventueel uitgebreid worden om zodoende de geboden dienstverlening verder te optimaliseren en bestendigen. De middelen die door deze erkenning worden gegenereerd zijn onmisbaar om een betaalbare dienstverlening te garanderen.

3.3. Communicatie en automatisering 3.3.1 Communicatie Het OCMW beschikt sedert het jaar 2008 over een communicatieambtenaar. Deze ambtenaar is verantwoordelijk voor het stroomlijnen van de externe communicatie vanuit het sociaal huis naar burgers, pers e.a. De afstemming gaat o.m. over het schrijven van persnota(s), het opmaken van berichten voor de bevolking, het aankondigen van dienstverleningen tot het bewaken en up-to-date houden van de website van het sociaal huis www.sociaalhuiskuurne.be.


Daarnaast is er ook een “communicatieplan” opgemaakt die de communicatie verhoudingen tussen diensten intern en extern bewaken. Dit plan wordt per semester geëvalueerd en bijgestuurd. Tijdens het jaar 2011 is voorzien om de bestaande succesvolle website www.sociaalhuiskuurne.be om te vormen tot een moderne interactieve website. Deze investeringskost is opgenomen in het investeringsbudget van het financieel meerjarenplan. De interne communicatie tussen de diensten van het sociaal huis valt verder onder de verantwoordelijkheid van de coördinator van het sociaal huis. Bij deze interne communicatie worden de wekelijkse stafvergaderingen en de kwartaal vergaderingen van het managementteam (MAT) als hefboom gebruikt.

3.3.2. Telecommunicatie en automatisering Een goed informaticasysteem is het hart van de administratie en is op vandaag onmisbaar binnen een hedendaagse moderne dienstverlening. Met die gedachte voor ogen werd in het jaar 2007 de oude en beperkte server van het OCMW vervangen door een nieuw zeer krachtig en modern systeem dat alle uitdagingen op het vlak van informatie en communicatie (internet/ intranet / e-mailverkeer) kan opvangen. In het voorjaar 2008 werd het volledig computerpark (pc’s en printers) van het sociaal huis vervangen door de meeste moderne hard- en software, waardoor de dienstverlening opnieuw voldoende gewapend is om een nieuwe periode van 5 jaar te doorstaan. Er werd gekozen voor aankoop en de financiering is gebeurd via opname van een lening terugbetaalbaar op 5 jaar. Bijgevolg wordt in het meerjarenplan 2011-2013 geen uitzonderlijke vernieuwing van het informaticapark voorzien, behoudens vervanging. Voor de volgende jaren staan ondermeer volgende uitdagingen op stapel : - de vernieuwing van de website ; - de realisatie van een intranetomgeving ; - de invoering van het elektronisch middenkantoor “E-bestuur”; - de invoering van een intern controlesysteem via de bestaande toepassingssoftware winsoc, dossierassistent, maaltijdenbedeling, budgetbeheer, ………


HOOFDSTUK 4: ELEMENTEN WAARMEE REKENING IS GEHOUDEN BIJ DE OPMAAK VAN HET MEERJARENPLAN

Bespreking belangrijkste evoluties Er wordt steeds vergeleken met voorgaande jaar.

Werkingsopbrengsten AR 70 2013/2010 :

Toename met 4 % of +/- 20000 €, vnl sprong dienstjaar 2010 ->2011 Opbrengst Weppers ( vermindering aantal VTE) De 'huur'opbrengsten van BIK en de Brug gaan naar AR 743-recup kosten Verhuring doorgangswoning Opbrengst maaltijden Opbrengsten poetshulp via dienstencheques

-4600 -3500 -8250 +20000 +16000

Andere opbrengsten AR 74 (vnl subsidies) 2011/2010 :

Toename met 7 % of +/- 80000 € Gemeentefonds Sociale Maribel (1,5 bijkomend) Recuperatie gemaakte kosten (o.m. 'verhuren'-Bik, de Brug,…) LOI - bijkomende plaatsen Harelbekestraat 73 Subsidie steun politieke vluchtelingen Subsidie Weppers Subsidie art 60 - 7 VTE opgenomen, vorig jaar 10 VTE Subsidie kansarmoedeprojecten-jaar van de armoede Subsidie ikv LDE-projecten

2012/2011 :

Toename met 3% of +/- 37000 € Gemeentefonds Subsidie erkend Lokaal DienstenCentrum

2013/2012 :

+6000 + 24000 - 8500 +44400 +40000 +32000 -38000 - 7500 - 12000

+6000 +29157

Relatief status quo of in absolute cijfers een toename van 5700 € Gemeentefonds

+6000


Aankoop goederen AR 600/7 2013/2010 :

In 2011 toename met 34 % of 19000 € - de volgende jaren status quo Aankoop maaltijden (prijsstijging verwacht) + dranken drankautomaat

+19000

Specifieke kosten sociale dienst AR 608 2013/2010 :

In 2011 toename met 11 % of +/- 59000 € - volgende jaren index Werkingstoelage 't OF verdwijnt : kost gaat naar AR 61 en AR 62 Tussenkomst in verblijfskosten rusthuizen Tussenkomst opleiding Arbeidszorg Harelbeke (1€/uur) - 3 VTE Projecten jaar van de armoede (2010) Kansarmoedeprojecten Steun politieke vluchtelingen (nieuw spreidingsplan - correctie bijk. LOI) Leefgeld LOI - bijkomende plaatsen steun in speciën Tussenkomst medische kosten LOI Diverse leeflonen Samenlevingsopbouw Kadanz valt weg

-45000 +7000 +5000 -7500 +12500 +50000 +10000 +5000 -5000 +27500 -2700

Leveringen en diensten - AR 61

2011/2010 :

In 2011 toename met 15 % of bijna 55000 € Kosten verbonden aan 't OF worden uitgesplitst - vroeger toelage - AR 608 Lokaal dienstencentrum Kantoorkosten AC 800 Opendeurdag Studie 'vergrijzing van de Kuurnse bevolking' Studie '10 jaar buurtwerk' Huiswerkbegeleiding Uitbouw 'coördinatie-niet uitsplitsbare kost' Extr. Diensten-vb VESTA Hosting en jaarlijks onderhoud website, intranet, registratiesysteem

2013/2011

+25250 + 51000 -9000 + 1500 +5000 +1500 +2500 -8000 +7500

T.o.v. 2011 daalt 2012 met 5 % of +/- 23500 €, in 2013 vnl index. Vallen in 2012 en 2013 weg wegens eenmalig in 2011


Opendeurdag Studie 'vergrijzing van de Kuurnse bevolking' Studie '10 jaar buurtwerk' Huur en opfrissen Ter Groenen Boomgaard

- 1500 - 5000 -1500 -22000

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen - AR 62 2011/2010 :

In 2011 stijging met 4 % of +/- 73000 €. Voorzien van index + individuele verhogingen Overgang huidige naar nieuwe secretaris : 3 maanden dubbel lopen Volledige loonimpact nieuw diensthoofd sociale dienst -Sociale Maribel Volledige impact 1/2 adm. medewerker C1-C3 AC 100 Bijkomend 0,5 VTE poetsvrouw via dienstencheques (netto-kost =5000 €/jaar) Opbouw tweede pensioenpijler contractueel personeel

2012/2011 :

Toename met 1 % of +/- 14000 € (bij uitzuivering wedde huidige secr : toename met 2,9 %) Voorzien van index + individuele verhogingen Wedde huidige secretaris vervalt (- +/- 42500 € in 2011) Wedde nieuwe secretaris is lager wegens wegvallen klasseverheffing. Verschil tussen B4-B5 en B1-B3 bij aanstellen diensthoofd Extramurale dienst

2013/2012 :

Toename met 3 % of +/- 61500 €. Voorzien van index + individuele verhogingen Pensioen huidige voorzitter

Opbrengsten gerelateerd aan personeelskosten (opbrengst mlt, poetsdienst, subsidies) 2011 : 2012 : 2013 :

866397 € 864976 € 861421 €

Voorzieningen - AR 635/7 Hier wordt de voorziening voor en de besteding pensioen (ex-) voorzitters opgenomen. Dit is een niet-kaskost en beïnvloedt bijgevolg de gemeentelijke bijdrage niet.

Andere werkingskosten - AR 640/8 In 2012 wordt bijkomend onroerende voorheffing voor Ter Groenen Boomgaard voorzien.

Opbrengsten uit vlottende activa - AR 751


De creditintresten worden teruggebracht tot 7500 € (= -500 €)

Leninglast ( intrest + kapitaalaflossingen)

2011/2010 : 2012/2011 : 2013/2012 :

Toename met 9,5 % of 20254 € Toename met 5,4 % of 12576 € Afname met 1 % of 1901 €

HOOFDSTUK 5: OVERZICHT VAN DE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE

Deel 1 : Gemeentelijke bijdrage in de Werking en de aflossingen Deel 2 : Gemeentelijke bijdrage in de Investeringen Deel 3 : Gemeentelijke bijdrage in Het werkkapitaal

2009 1.130.287

2010 1.155.400

2011 1.365.000

2012 1.382.000

2013 1.440.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.130.287

1.155.400

1.365.000

1.382.000

1.440.000

TOTALE GEMEENTELIJKE BIJDRAGE


Tussen droom en daad staan wetten en praktische bezwaren (Willem Elsschot)

Recommend Documents