Begroting NVBT 2011
NVBT GBrek
2011 Omschrijving
Begroting
Inkomsten 4490
BT Inkomsten lidmaatschap
4491
BT Inkomsten publicaties/advertenties
4492
BT Studiedagen opbrengsten
4492
BT Inkomsten nieuwe leden
Totaal inkomsten
€ 143.858 € 200 € 1.500
€ 145.558
Uitgaven 4411
BT Bestuur
4412
BT Bestuursvergoeding
4413
BT ALV en kaderleden
4420
BT bureaukosten
4470
BT externe advisering (bestuursscholing)
4461
BT externe lidmaatschappen
4462
BT Internationale contacten
4450
BT PF Belangenbehartiging
4440
BT PF Kennisinovatie
4460
BT PF Communicatie/PR
4446
BT studiedagen
4447
BT Website en software
4448
BT Onvoorziene kosten
4449
BT Productie folders
4471
BT Commissies en werkgroepen
4474
BT Opbouw reserve
4441
BT DDS Werkgroep totaal eigen kosten
4461
Bijdrage aan FVB
Totaal uitgaven
Resultaat
€ 1.200 € 7.200 € 1.500 € 800 € 750 € 100 € 1.300 € 300 € 330 € 3.175 € 7.800 € 1.500 € 919 € 300 € 1.510 € 2.500 € 31.184
€ 114.374
€ 145.558
€0
Toelichting NVBT Concept begroting 2011 Inleiding Naast het vaste budget, is de begroting een dynamisch bestand. Ieder kwartaal worden de ontwikkelingen kritisch bekeken en indien nodig kan de begroting bijgesteld worden. Deze conceptbegroting is 25 november 2010 ter kennisgeving aangeboden aan de leden van de vereniging tijdens de ALV. Inkomsten 5220 Contributie leden Er is uitgegaan van een contributieverhoging van 8%. De FVB is aangesloten bij de FBZ (Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg). De FBZ vraagt een bijdrage per lid die is aangesloten aan een CAO waar de FBZ mee onderhandelt, deze bijdrage is €16 per CAO-lid. Er wordt enkel gekeken naar de leden die onder de CAO’s vallen waar FBZ in mee onderhandelt (zie http://www.fbz.nu/caos.htm). Er is een stijgende lijn te zien in het ledenaantal van de vereniging, deze wordt doorgezet. Ledenwerving is een speerpunt voor 2011. We gaan uit van een jaarlijkse ledenstijging van 6%, aangezien afgelopen jaar het aantal leden is gestegen met 5,8%. De nieuwe contributiebedragen: Gewoon lidmaatschap €. 200 Belangstellend lidmaatschap €. 140 Studentlidmaatschap €. 65 5221 Inkomsten publicaties en advertenties Blijft ongewijzigd. 5223
Donaties verenigingen en fondsen
5230 Inkomsten studiedagen Het streven is dat de NVBT op €. 0 uitkomt als de uitgaven voor studiedagen worden afgetrokken van de inkomsten. Uitgaven 4411 NVBT bestuurskosten Deze post is verlaagd. Ieder bestuurslid kan nu €. 200 per jaar declareren aan onkosten. Afgelopen 2 jaren is de €. 300 p.p. niet gehaald. 4412 Vrijwilligersvergoeding NVBT bestuur Het bestuur is volledig, €. 100 per maand per bestuurslid. Het bedrag blijft ongewijzigd. 4413 ALV en kaderleden 2x ALV waarvan één maal samen met een studiedag. De locatie voor de ALV gecombineerd met de studiedag zal begroot worden onder de post studiedagen. Hiervoor zijn namelijk andere eisen dan een locatie voor enkel een ALV i.v.m. workshops bij een studiedag. ALV zonder studiedag: €. 650 zaal (n.a.v. kosten zaal in 2010) €. 100 kopieën (€. 1 uitgaande van 100 leden) €. 450 (30 boekenbonnen à €. 15) €. 300 onkosten gastspreker/ lezer Totaal €. 1.500
4420 Bureaukosten (opdrachten secretariaat) Dalende lijn in kosten wordt voortgezet. 4470 Externe advisering (bestuursscholing) Voor drie bestuursleden is p.p. €. 250 begroot. Standaard is om 1% van de begroting op te nemen voor personeelsscholing, dan zouden we neerkomen op €. 232. Meenemen scholingsbudget één bestuurslid uit 2010 €. 250 Totaal €. 750 4461 Externe lidmaatschappen De dalende lijn voor deze post wordt voortgezet. 4462 Internationale contacten Ecarte deelname €. 400 Reiskosten Ecarte €. 400 Overnachting Ecarte €. 400 Extra onvoorziene kosten €. 100 Totaal €. 1.300 4440 pf Kennisinnovatie Reiskosten naar diverse overleggen €. 80 Extra budget voor eventuele scholing €. 250 Totaal €. 330 4450 pf Belangenbehartiging Een dalende lijn vanwege lagere kosten dan begroot in 2010. 4460 pf PR & Communicatie De projectkosten en drukwerk is begroot bij deze post. 1.) Onderzoek naar mogelijkheden productie film beeldende therapie €. 75 2.) Geschenken ter bevordering van websitegebruik leden €. 100 3.) Geschenken ihkv lid-maakt-lid actie €. 250 4.) Nieuwjaarsbijeenkomst leden € 700 €. 1.125 projectkosten 1.) Relatiegeschenken €. 500 2.) Visitekaartjes bestuur €. 50 3.) Enveloppen, briefpapier, folders, ed. €. 150 4.) 2 x mailing leden (756) leden, alleen postzegels á € 0,44 €. 700 5.) Mailing (1508) externe contacten, alleen postzegels €. 650 €. 2.050 drukwerk excl. Briefpapier en postzegels Totaal .€ 3.175 4446 Studiedagen Studie en lustrumdag i.s.m. ALV. €. 600 zaal €. 200 kopieën (€. 1 uitgaande van 200 leden) €. 150 (10 boekenbonnen à €. 15 voor workshophouders, actieve leden, studenten) €. 250 advertenties voor werving lustrumdag €. 300 reiskosten sprekers/ workshophouders €. 5.000 publicatie ter gelegenheid van lustrum
€. 1.300 extra studiedag i.v.m. lustrum (extra kosten voor bv. feest) Totaal €. 7.800 (moet als resultaat met de inkomsten uit de studiedagen uitkomen op €. 0) 4447 Website en software Buffer voor onderhoud van website. Deel van begrote kosten uit 2010 meenemen naar 2011 i.v.m. project inlogcodes aanpassen. 4448 Overige €. 919,32 voor onvoorziende uitgaven (maakt de begroting rond). 4449 Productie folders Voorraad dient nog uitgezocht te worden. Budget voor dit jaar is gelijk aan vorig jaar. 4471 Commissies en werkgroepen Opzetten van drie nieuwe regiogroepen (zaal en catering) €. 750 Reiskosten bestuurslid naar drie regiogroepen €. 60 Reeds bestaande regiogroep €. 350 Studenten werkgroep €. 350 Totaal €. 1.510 4472 Opbouw Reserve Sparen voor traumacongres 2013 €. 1.000 Opbouw algemeen reserve €. 1.500 (4,4% van de totaal eigen NVBT kosten en 1% van de totale uitgaven incl. afdracht aan FVB). Standaard is om 10% van de begroting op te nemen als opbouw aan reserve (aldus Irene). De FVB spaart een reserve met 2,5% van de begroting. Totaal €. 2.500
4461 Afdracht FVB Gebaseerd op de ledenaantallen (d.d. 01-12-2010) betaalt de NVBT 35,2% van de lasten van de FVB. Daarbij komt een bijdrage aan het klachtenfonds en het juridische fonds van de FVB. Komt neer op een afdracht van €. € 106.310. FBZ vraagt €. 1.500 jaarlijkse inleg van de FVB. Per CAO-lid dient de NVBT €. 16 te betalen aan de FBZ. Dd 5-11-2010 zijn 230 van de (gewone) leden aangesloten bij een juiste CAO, wat zou neerkomen op een extra afdracht van €. 3.680 aan de FVB. Echter de beleidsmedewerker van de FVB gaat uit dat 80% van de leden bij de juiste CAO is aangesloten. Dit is nu niet zichtbaar omdat een groot deel van de leden hun CAO niet hebben ingevuld bij hun gegevens op www.vaktherapie.nl. Uitgaande van 80%, komt neer op 504 leden en een extra afdracht van €. 8.064. Totaal €. € 114.374.
Algemene reserve NVBT In totaal staat er nu €. 13.436.74 (eind 2009) aan algemene reserve bij de NVBT. De bestemmingen voor de reserve zijn de jubileumpublicatie in 2011, een internationaal congres in 2012, projecten 2011 en een algemeen reserve voor onvoorziene uitgaven. De FVB bevindt zich deze jaren in een bestuurlijke verandering. De financiële gevolgen voor de NVBT zijn nog niet te overzien. Het streven voor een algemeen reserve is, om deze reden, €. 10.000 Aanpassen na afronding van 2010 met het van resultaat uit 2010.
Internationaal traumacongres 2013: €. 3.000 van de reserve. Over: €. 10.436,74 Projecten 2011: Meenemen scholingsbudget één bestuurslid van 2010 €. 250 Meenemen deel van budget website projectkosten van 2010 €. 1.000 Totaal bestemmingsreserve ‘Projecten 2011’ €. 1.250 (van resultaat 2010) Algemeen reserve voor onvoorziene uitgaven: Werkelijk: € 10.436,74 Streven €. 19.000 Met dit streven kan de NVBT de afdracht naar de FVB blijven betalen en de kunnen de bestuursleden blijven zitten met behoud van hun vergoeding, indien (met de huidige cijfers) 30% van de leden hun lidmaatschap zou opzeggen. Inleg reserve 2011 €. 1.500 Werkelijk eind 2011 €. 11.936,74 Inleg reserve 2012 €. 1.500 Werkelijk eind 2012 €. 13.436,74 Inleg reserve 2013 €. 1.500 Werkelijk eind 2012 €. 14.936,74 Inleg reserve 2014 €. 1.500 Werkelijk eind 2014 €. 16.436,74
Sanne Smit Penningmeester NVBT
