Totaal

Bijlage 1 Staat van immateriële vaste activa Omschrijving

bedragen x € 1.000

uitgaven i.v.m. onderzoek en ontwikkeling

Stand per 1-1-2010 Stand per 31-12-2010 Mutaties 2010 aanschaf boek- nieuw- verkoop ontvang- afschrij- bijdrage aanschaf boekcumulatieve cumulatieve prijs afschrij- bijdrage subsidies/ waarde bouw materiële en vingen van prijs afschrij- bijdrage subsidies/ waarde ving van bijdr. van door vaste subsidie reserves ving van bijdr. van reserves derden derden activa reserves derden

rente-

kapitaallasten

149

124

0

4

21

0

0

0

4

0

149

128

0

4

17

1

5

87

87

0

0

0

0

0

0

0

0

87

87

0

0

0

0

0

676

676

0

0

0

0

0

0

0

0

676

676

0

0

0

0

0

overige immateriële vaste activa

4.615

3.459

0

0

1.156

99

0

0

357

0

4.714

3.816

0

0

898

53

410

Totaal

5.527 4.346

0

4 1.177

99

0

0

361

0

5.626 4.707

0

4

915

54

415

aan derden verstrekte bijdragen en subsidies

aan derden betaalde afkoopsommen

Begroting 2010 waterschap Rivierenland

test

Bijlage 2 Staat van materiële activa Omschrijving aanschaf prijs bedragen x € 1.000

Stand per 1-1-2010 boekcumulatieve afschrij- bijdrage subsidies/ waarde ving van bijdr. van reserves derden

Stand per 31-12-2010 Mutaties 2010 nieuw- verkoop ontvang- afschrij- bijdrage aanschaf cumulatieve bouw materiële en vingen van prijs afschrij- bijdrage subsidies/ door vaste subsidie reserves ving van bijdr. van derden activa reserves derden

boekwaarde

rente-

kapitaallasten

gronden

4.234

67

-12

723

3.456

0

0

0

0

0

4.234

67

-12

723

3.456

151

151

vervoermiddelen en werktuigen

5.494

3.484

36

50

1.924

623

0

0

430

0

6.117

3.914

36

50

2.117

97

527

overige bedrijfsmiddelen

14.695

8.694

119

536

5.346

1.482

0

0

1.783

0

16.177

10.477

119

536

5.045

265

2.048

kantoren, dienstw. en centr. werkplaatsen

41.148

9.788

386

7.089

23.885

4.812

0

0

1.702

0

45.960

11.490

386

7.089

26.995

1.146

2.848

765.683

46.226

84.901

532.539 102.017

14.613

0

11.895

3.714

0

780.296

49.940

84.901

544.434 101.021

4.504

8.218

waterkwantiteitsbeh. (watergangen, kunstw. ) 170.638

35.308

14.041

97.999

23.866

0

3.527

6.407

6.265

194.504

41.715

20.306

26.817 105.666

4.577

10.984

465.405 185.207

5.427

121.696 153.075

15.178

0

414

11.423

0

480.583 196.630

5.427

122.110 156.416

6.992

18.415

waterkeringen

zuiveringstechnische werken

23.290

wegen

4.982

4.251

164

229

338

0

0

0

47

0

4.982

4.298

164

229

291

15

62

vaarwegen en havens

1.547

93

416

834

204

549

0

210

15

0

2.096

108

416

1.044

528

16

31

overige materiële vaste activa

2.205

1.230

730

0

245

0

0

0

31

0

2.205

1.261

730

0

214

11

42

686.986 388.489

61.123

0

16.046

25.552

6.265 1.537.154 319.900

112.473

703.032 401.749

17.774

43.326

Totaal

1.476.031 294.348 106.208


Bijlage 3 Staat van financiële vaste activa Nominaal Omschrijving

Mutaties boekjaar 2010 Cumulatieve Boek-waarde Vermeer- Herwaar- Vermindeherwaardering dering ring dering / aflossing

Aanschafprijs


Deelnemingen en effecten Deelnemingen en aandelen Aandelen A Ned. Waterschapsbank NV 1954

113,45

15

0

15

0

0

0

Aandelen A Ned. Waterschapsbank NV 1954

113,45

60

0

60

0

0

0


113,45

15

0

15

0

0

0


113,45

12

0

12

0

0

0


113,45

1

0

1

0

0

0 0


115

0

0

0

0

0


113,45

293

0

293

0

0

0


140

66

0

66

0

0

0

Aandelen B Ned. Waterschapsbank NV 1961

113,45

4

0

4

0

0

0


113,45

27

0

27

0

0

0


113,45

4

0

4

0

0

0


113,45

3

0

3

0

0

0


113,45

1

0

1

0

0

0


453,78

6

0

6

0

0

0


140

6

0

6

0

0

0 146

Deelneming SNB Totaal

3.922

1.699

2.223

0

0

1000

595

495

100

0

0

0

11000

11

0

11

0

0

0

5.041

2.194

2.847

0

0

146

453,78

100

55

45

0

0

0

45,38

0

0

0

0

0

0

453,78

20

9

11

0

0

0

Grootboek der Nat. Schuld (f 100 à 3,0%)

45,38

0

0

0

0

0

0


22,69

0

0

0

0

0

0


45,38

0

0

0

0

0

0


453,78

2

1

1

0

0

0

122

65

57

0

0

0

Aandelen Grondbank GMG Aandelen DRSH Zuiveringsslib NV sub-totaal Obligaties Grootboek der Nat. Schuld (f 1.000 à 2,5%) Grootboek der Nat. Schuld (f 100 à 2,5%) Grootboek der Nat. Schuld (f 1.000 à 3,0%)

sub-totaal

Verstrekte vaste geldleningen Aan ambtenaren Diverse ambtenaren overig Diverse ambtenaren i.v.m. autofinanciering

2

2

0

0

0

0

406

370

36

0

0

10

Financiering transportmiddelen lease-auto's

107

107

0

0

0

0

Diverse ambtenaren i.v.m. PC-privé

175

175

0

0

0

0

Diverse ambtenaren i.v.m. hypotheek

1.732

572

1.160

0

0

10

sub-totaal

2.422

1.226

1.196

0

0

20

7.585

3.485

4.100

0

0

166

Totaal generaal

Begroting 2010 Waterschap Rivierenland

Bijlage 3 Staat van financiële vaste activa

Omschrijving

Stand per 31-12-2010 KoersAanschaf- Cumulatieve Boekwaarde Opbrengst in herwaar2010 waarde prijs dering / aflossing

Aantal


Deelnemingen en effecten Deelnemingen en aandelen Aandelen A Ned. Waterschapsbank NV 1954

132

100%

15

0

15

115


534

100%

60

0

60

466


132

100%

15

0

15

115


106

100%

12

0

12

92


5

100%

1

0

1

4


1

100%

0

0

0

1


2.585

100%

293

0

293

2.256


473

100%

66

0

66

413


35

100%

4

0

4

31


237

100%

27

0

27

207


35

100%

4

0

4

31


30

100%

3

0

3

26


10

100%

1

0

1

9


50

100%

6

0

6

44


40

100%

6

0

6

35

3.922

1.845

2.077

0

1.000

100%

595

495

100

0

1

100%

11

0

11

0

5.041

2.340

2.701

3.845

2

Deelneming SNB Totaal Aandelen Grondbank GMG Aandelen DRSH Zuiveringsslib NV sub-totaal

5.406

Obligaties Grootboek der Nat. Schuld (f 1.000 à 2,5%)

220

45%

100

55

45

3

45%

0

0

0

0

Grootboek der Nat. Schuld (f 1.000 à 3,0%)

44

55%

20

9

11

1


11

55%

0

0

0

0


1

55%

0

0

0

0


5

45%

0

0

0

0


3

55%

2

1

1

0

122

65

57

3

0


sub-totaal

287

Verstrekte vaste geldleningen Aan ambtenaren Diverse ambtenaren overig

100%

2

2

0

Diverse ambtenaren i.v.m. autofinanciering

100%

406

380

26

0

Financiering transportmiddelen lease-auto's

100%

107

107

0

0

Diverse ambtenaren i.v.m. PC-privé

100%

175

175

0

0

Diverse ambtenaren i.v.m. hypotheek

100%

1.732

582

1.150

50

2.422

1.246

1.176

50

7.585

3.651

3.934

3.898

sub-totaal

Totaal generaal


5.694

test

Bijlage 4 Staat van reserves en voorzieningen Omschrijving

Stand per 1-1-2010

mutaties in 2010 vermeerderingen verminderingen

Stand per 31-12-2010


Algemene reserves

Algemene reserve zuiveringsheffing Algemene reserve watersysteemheffing Algemene reserve wegenbeheer

5.678 7.307 689

0 0 0

0 0 0

5.678 7.307 689

13.673

0

0

13.673

2.415 13.941 3.099

0 0 0

367 4.982 1.834

2.048 8.959 1.265

19.455

0

7.183

12.272

Bestemmingsreserve vervroegde afschrijving invest. WK Bestemmingsreserve decentrale huisvesting

2.689 519

0 2.511

58 31

2.632 3.000

Totaal bestemmingsreserves

3.209

2.511

88

5.632

36.337

2.511

7.271

31.577

22.900 4.185 5.229 3.253 0 1.152 88 241 2.167 2.823

1.810 0 0 0 6.014 0 0 0 0 0

390 0 1.812 583 6.014 115 88 0 0 0

24.321 4.185 3.417 2.670 0 1.037 0 241 2.167 2.823

Totaal voorzieningen

42.038

7.824

9.001

40.861

Totaal reserves en voorzieningen

78.375

10.335

16.273

72.437

Totaal algemene reserves Egalisatiereserves Egalisatie reserve zuiveringsheffing Egalisatie reserve watersysteemheffing Egalisatiereserve wegenbeheer

Totaal egalisatiereserves Bestemmingsreserves

Totaal Eigen Vermogen Voorzieningen Voorziening waterlandstichting Voorziening Primaire Waterkering Voorziening regelingen personeel Voorziening pensioen voormalige bestuurders Voorziening baggeren Voorziening kleilagenproblematiek Betuweroute Voorziening opritten Zwijnskade Voorziening flexibel personeel Muskusratten Voorziening bluswater watergangen Voorziening bluswater kunstwerken


test

Bijlage 5 Staat van vaste schulden Omschrijving

Aangegaan leningsbedrag

Rente percentage

Looptijd

Datum opname lening

3,0

-

-

Stand per 1-1-2010

Mutaties in jaar 2010 vermeerverminderingen deringen gewone extra aflossingen aflossingen


Stand per 31-12-2010

Rente tot vervaldag 2010

Rente na vervaldag 2010

Ten laste van het boekjaar komende rente 2010

Te betalen rente in 2010

Obligatieleningen Diverse personen/instellingen

8

sub-totaal

8

1

0

0

0

1

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

5 0

0 0

3 0

0 0

2 0

0 0

0 0

0 0

0 0

5

0

3

0

2

0

0

0

0

218.261 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 0

0 0 0 0 0 0 13.300

9.408 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

208.853 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 13.300

4.694 178 180 52 53 138 0

6.138 167 170 316 319 333 273

10.832 345 350 368 372 471 273

11.119 345 350 368 372 471 0

268.261

13.300

9.408

0

272.153

5.295

7.716

13.011

13.025

0 1.815 0 2.723 2.496 12.500

0 0 0 0 0 0

0 0 0 182 227 0

0 0 0 0 0 0

0 1.815 0 2.541 2.269 12.500

0 21 0 60 83 600

0 104 0 72 60 1

0 125 0 131 143 601

0 125 0 137 149 601

19.534

0

409

0

19.125

764

237

1.000

1.012

0 362

0 0

0 181

0 0

0 181

0 4

0 10

0 15

0 25

Geldleningen gemeenten Nijmegen 1980 Gemeente ridderkerk

75 690

sub-totaal

765

8,1 9,1

30 25

01-01-82 31-12-80

Geldleningen banken Nederlandse Waterschapsbank lopende leningen ING 2005 ING 2005 ASN bank ASN bank ASN bank Lening nog aan te gaan 2010

sub-totaal

394.620 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 13.300

div 3,5 3,5 3,5 3,5 4,7 4,1

div 11 12 11 12 15 10

div 08-07-06 08-07-06 22-02-06 22-02-06 18-04-08 01-01-10

457.920

Geldleningen overige financiële instellingen Stichting Fonds Elisabeth vd Mieden 1982 ING 1996 fixe-deel ING 1996, lineaire deel BNG 1999 BNG 2000 ABN AMRO

sub-totaal

204 1.815 1.815 4.538 4.538 12.500

8,0 6,9 6,9 5,0 6,0 4,8

25 25 10 25 20 25

01-01-82 01-03-96 01-03-11 08-06-99 21-07-00 31-12-08

25.410

Geldleningen ABP ABP Treasury 04/1999 ABP 1996

247 2.723

sub-totaal

2.969

362

0

181

0

181

4

10

15

25

487.073

288.163

13.300

10.001

0

291.462

6.063

7.963

14.026

14.062

Totaal generaal


5,3 6,9

10 15

01-04-99 01-03-96

test

Bijlage 6 Berekening van het rente- omslagpercentage Financieringsoverzicht

bedragen x € 1000,=

Aanwezige geldmiddelen 1-1-2010

Algemene reserves Egalisatie reserves Bestemmings reserves Voorzieningen Geldleningen O/G

13.673 19.455 3.209 42.038 288.162

Totaal restant boekwaarde 1-1-2010

Materiële vaste activa excl WLS correctie boekwaarde Fin. vaste activa

389.666

366.537

4.101 393.767

Financieringstekort 1-1-2010

-27.230

Aanwezige geldmiddelen 31-12-2010

Algemene reserves Egalisatie reserves Bestemmings reserves Voorzieningen Geldleningen O/G

13.673 12.272 5.632 40.861 291.462

Totaal restant boekwaarde 31-12-2010

Materiële vaste activa excl WLS Financiële vaste activa

402.564 3.934

363.900

406.498

Financieringstekort 31-12-2010

-42.598

Gemiddelde financieringsbehoefte

-34.914

Renteberekening Rentepercentage: Rente Algemene reserves Rente Egalisatie reserves Rente Bestemmings reserves Rente voorzieningen

bedragen x € 1000,=

4,1% 561 706 187 1.724

Totaal rente over reserves

3.178

Rente van geldleningen tlv boekjaar (incl rente over nog aan te gane leningen) Boeterente vervroegde aflossing Rente kort 1,60%

14.025 37.628

602

Totaal te verdelen rente via rente-omslagpercentage

17.805

Rente- opbrengsten Invorderingsrente

70 -50

Rente verstrekte geldleningen u/g

Totaal in renteomslag te verdelen rente Berekening rente-omslagpercentage jaar Op te brengen rente Restant boekwaarde per 1 januari (excl WLS) Investeringen in boekjaar (half) Totaal

Op te brengen rente / Totaal x 100%


17.825

17.825 389.666 19.405 409.071

4,357 %

Bijlage 7 Staat van personele sterkte Begroting 2009

Organisatie- eenheid / afdeling vast fte's Directie

Totaal Directie

tijdelijk fte's

4,0

4,0

4,0

Projectbureau Dijkverbetering

12,3

Begroting 2010 Totaal fte's

0,0

vast fte's

tijdelijk fte's

4,0

4,0

4,0

4,0

12,3

11,3

Totaal fte's

0,0

4,0 11,3

Totaal Projectbureau

12,3

0,0

12,3

11,3

0,0

11,3

Beleidsafdeling Water Beleidsafdeling Dijken en Wegen

27,4 37,2

4,4

31,8 37,2

29,3 37,2

1,0

29,3 38,2

1,0

67,4

Totaal Taakafdelingen

64,5

4,4

68,9

66,4

Afdeling Weg- en Waterbouw Afdeling Technische Projecten Afdeling Technische Installaties Afdeling Onderhoud en Peilbeheer Afdeling Plannen Afdeling Vergunningen Afdeling Handhaving Afdeling Muskusrattenbestrijding

26,9 33,3 111,4 98,2 29,3 34,7 25,0 50,6

0,5 1,3 0,5 1,0

27,4 34,5 111,9 99,2 29,3 37,2 25,0 50,6

28,9 34,3 111,0 97,2 29,3 35,8 26,0 56,0

Taakoverstijgende afdelingen

409,3

5,7

415,0

418,3

1,0

419,3

0,5

1,0

32,9 20,2 37,9 34,1 38,3

1,0

33,4 20,2 37,9 34,1 39,3

1,5

164,8

Afdeling Financiën Afdeling Personeel, Organisatie en Informatisering Afdeling Facilitaire Ondersteuning Afdeling Laboratorium Afdeling Bestuurszaken

Taakondersteunende afdelingen Nog te realiseren efficiency organisatienivo Totaal


2,5

33,8 21,1 39,9 35,4 37,6

1,0

33,8 21,1 40,9 35,4 38,6

167,6

2,0

169,6

163,3

-1,7

0,0

668,1

663,3

-1,7 655,9

12,1

0,5 0,5

28,9 34,3 111,5 97,7 29,3 35,8 26,0 56,0

0,0 3,5

666,8

Bijlage 7 Staat van personeelslasten Organisatie- eenheid/ afdeling Bedragen x € 1.000

20000 Bestuur 20100 Voormalig bestuur 20100 Voormalig bestuur

Totaal bestuur 90000 Directie

Totaal Directie 33000 Projectbureau Dijkverbetering

Salarissen & Salarissen & uitkeringen uitkeringen vast tijdelijke personeel personeel 487 0 583 0 -583 0

Sociale lasten

Overige Kosten personeels- personeel kosten derden

Totaal begroting 2010

Totaal begroting 2009

13 0 0

2 0 0

3 0 0

505 583 -583

510 551 -551

487

0

13

2

3

505

510

454

0

98

2

0

554

518

454

0

98

2

0

554

518

782

0

166

4

0

952

973

Totaal Projectbureau

782

0

166

4

0

952

973

12000 Beleidsafdeling Water 13000 Beleidsafdeling Dijken en Wegen

1.584 1.907

0 46

334 412

14 11

25 20

1.957 2.396

2.100 2.242

Totaal Taakafdelingen

3.491

46

746

25

45

4.353

4.342

21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000 28000

Afdeling Weg- en Waterbouw Afdeling Technische Projecten Afdeling Technische Installaties Afdeling Onderhoud en Peilbeheer Afdeling Plannen Afdeling Vergunningen Afdeling Handhaving Afdeling Muskusrattenbestrijding

1.574 1.888 5.202 4.068 1.634 1.893 1.275 1.850

0 0 18 23 0 0 0 0

334 403 1.114 877 347 402 272 400

6 13 37 12 7 7 11 56

0 0 484 737 0 30 20 181

1.914 2.304 6.855 5.717 1.988 2.332 1.578 2.487

1.868 2.286 6.700 5.420 1.930 2.035 1.519 2.558

Taakoverstijgende afdelingen

19.384

41

4.149

149

1.452

25.175

24.316

71000 73000 75000 77000 78000

Afdeling Financiën 1.795 Afdeling Personeel, Organisatie en Informatisering 1.214 Afdeling Facilitaire Ondersteuning 1.810 Afdeling Laboratorium 1.463 Afdeling Bestuurszaken 2.259

21 0 0 0 37

383 254 378 311 479

1.486 54 234 5 70

42 16 120 0 0

3.727 1.538 2.542 1.779 2.845

4.093 1.455 2.620 1.809 2.716

Taakondersteunende afdelingen

8.541

58

1.805

1.849

178

12.431

12.693

231 1.308 -1.308

0 0 0

66 243 -243

0 173 -173

0 0 0

297 1.724 -1.724

286 1.801 -1.792

231

0

66

0

0

297

295

33.370

145

7.043

2.031

1.678

44.267

43.647

99000 Bovenformatief personeel 99100 Voormalig personeel 99100 Voormalig personeel

Totaal voormalig personeel Totaal


Bijlage 8 Verdeelsleutels primaire beheerproducten naar de taken

10110 10120 10130 10140 10150 10151 10152 10153 10160 10170 10210 10211 10212 10213 11110 11120 11130 11210 11220 11230 11240 11260 11270 11280 11310 12110 12120 12130 12140 12210 12220 12230 12240 12250 12260 12310 12320 12330 12340 12350 12360 12410 12420 12430 12510 12610 12620 13110 13120 13130 13210 13220 13230 13240 13250 13260 13310 13320 13330 13340 14110 14120 14210

74.241 63.559 8.232 146.032 84 0 0 84 Beheersplan waterkeringen Waterbeheersplan 775 194 0 969 0 0 24 24 Beheersplan wegenbeheer 0 0 0 0 Beheersplan vaarwegenbeheer 1.098 194 0 1.292 Thema- en gebiedsgerichte plannen (themagericht) 752 0 0 752 Thema- en gebiedsgerichte plannen (gebiedsgericht) 0 0 336 Thema- en gebiedsgerichte plannen (veiligh. & waterkering) 336 0 0 2 2 Thema- en gebiedsgerichte plannen (wegen) 202 202 26 430 Calamiteiten plannen 0 329 0 329 Afvalwaterketenbeleid 3.868 0 0 3.868 Plannen van derden (waterbeheer en -keten) 2 0 0 2 Plannen van derden (vaarwegen) 107 0 0 107 Plannen van derden (veiligheid en waterkering) 0 0 16 16 Plannen van derden (wegen) 200 0 0 200 Legger waterkeringen 595 0 0 595 Beheersregister waterkeringen 644 0 0 644 Veiligheidstoetsing waterkeringen 9.185 0 0 9.185 Aanleg en verwerving primaire waterkeringen 3.382 0 0 3.382 Onderhoud primaire waterkeringen 16 0 0 16 Aanleg en verwerving regionale waterkeringen 806 0 0 806 Onderhoud regionale waterkeringen 31 0 0 31 Onderhoud overige waterkeringen 0 0 0 0 Voorzieningen verwante belangen waterkeringen 910 0 0 910 Muskusrattenbestrijding (waterkeringen) 428 0 0 428 Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding 357 0 0 357 Peilbesluiten 14 0 0 14 Waterakkoorden 311 0 0 311 Legger waterlopen en kunstwerken 62 0 0 62 Beheersregister waterlopen en kunstwerken 2.429 0 0 2.429 Aanleg en verwerving waterlopen 10.164 0 0 10.164 Onderhoud waterlopen 99 0 0 99 Bouw en verwerv. kunstwerken passieve waterbeheersing 76 0 0 76 Onderhoud kunstwerken passieve waterbeheersing 1 0 0 1 Kwaliteitsmaatregelen in oppervlaktewater 0 0 0 0 Voorzieningen verwante belangen watersystemen 396 0 0 396 Baggerprogramma 5.964 0 0 5.964 Verwijdering en verspreiding van baggerspecie 3.963 0 0 3.963 Verwijdering en verwerking van baggerspecie 410 0 0 410 Bijdragen aan derden voor baggeren 12 0 0 12 Saneringsprogramma 387 0 0 387 Sanering van waterbodems 0 0 5.035 Bouw en verwerv. kunstwerken actieve waterbeheersing 5.035 4.472 0 0 4.472 Onderhoud kunstwerken actieve waterbeheersing 3.084 0 0 3.084 Bediening kunstwerken actieve waterbeheersing 6 0 0 6 Calamiteiten bestrijding watersystemen 132 0 0 132 Monitoring waterkwantiteit 534 0 0 534 Monitoring waterkwaliteit 0 7.058 0 7.058 Bouw en verwerving transportstelsels 0 2.078 0 2.078 Onderhoud transportstelsels 0 2.421 0 2.421 Beheer transportstelsels 0 14.921 0 14.921 Bouw en verwerving zuiveringsinstallaties 0 6.487 0 6.487 Onderhoud zuiveringsinstallaties 0 8.528 0 8.528 Beheer zuiveringsinstallaties 0 771 0 771 WVO-heffing effluent 0 5 0 5 Subsidies afhaakproblematiek 0 116 0 116 IBA inrichtingen 0 1.947 0 1.947 Bouw en verwerving slibverwerkingsinstallaties 0 946 0 946 Onderhoud slibverwerkingsinstallaties 0 3.073 0 3.073 Beheer slibverwerkingsinstallaties 0 7.466 0 7.466 Afzet slib/ restproducten 0 0 0 0 Legger wegen, kunstwerken en wegsloten 0 0 39 39 Beheersregister wegen, kunstwerken en wegsloten 0 0 183 183 Aanleg, verw. & verb. wegen, wegbermen en bermsloten


Wegen

Zuivering

Watersysteem

percentage

Totaal

Wegen

Zuivering

Watersysteem


Kosten- Omschrijving drager

100%

0%

0%

80% 0% 100% 85% 100% 100% 0% 47% 0% 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

20% 0% 0% 15% 0% 0% 0% 47% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0%

0% 100% 0% 0% 0% 0% 100% 6% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 100% 100%

Bijlage 8 Verdeelsleutels primaire beheerproducten naar de taken

14220 14230 14240 14250 14310 14320 14330 15110 15120 15210 15220 15230 15240 15250 15260 15270 15310 15320 16110 16111 16112 16210 16211 16213 16310 16311 16312 16313 16320 16321 16322 16323 16410 17110 17120 17210 17220 17310 17320 17410 17510 18110 18120 18130 18140 18141 18150 18160 18170 18180 18210 18220 18230 19110 19120 19130 19210 20150 21000 22000

Onderhoud wegen, wegbermen en bermsloten Bouw en verwerving kunstwerken wegenbeheer Onderhoud kunstwerken wegenbeheer Voorzieningen verwante belangen wegenbeheer Wegenverkeersregeling Wegenverkeersveiligheid Calamiteitenbestrijding wegenbeheer Legger vaarwegen, kunstwerken en havens Beheersregister vaarwegen, kunstwerken en havens Aanleg en verwerving vaarwegen en havens Onderhoud vaarwegen en havens Baggeren vaarwegen en havens Bouw en verwerving kunstwerken vaarwegenbeheer Onderhoud kunstwerken vaarwegenbeheer Bediening kunstwerken vaarwegenbeheer Voorziening verwante belangen vaarwegenbeheer Verkeersregeling en -veiligheid vaarwegen en havens Calamiteitenbestrijding vaarwegen en havens Keur Keur vaarwegen Keur wegen Vergunningen en keurontheffingen waterlopen Vergunningen en keurontheffingen vaarwegen Vergunningen en keurontheffingen wegen Toezicht keur Toezicht keur vaarwegen Toezicht keur wegen Toezicht keur watergangen Repressieve handhaving keur Repressieve handhaving keur vaarwegen Repressieve handhaving keur wegen Repressieve handhaving keur watergangen Vergunningverlening grondwaterbeheer WVO-vergunningen WVO meldingen Toezicht WVO Repressieve handhaving WVO Rioleringsplannen Subsidies lozingen Stimulering aanpak diffuse emissies Handhaving grondwaterbeheer Kostentoedeling, classificatie en belastingverordeningen Aanslagen huishoudens en forfaitaire bedrijfsruimten Aanslagen WVO overige bedrijven Aanslagen omslag gebouwd, ongebouwd en pachters Aanslagen verontreinigingheffing Verz bezw.- en beroepsschr. huish. en forf. bedrijfsruimten Bezwaar- en beroepsschriften WVO overige bedrijven Bezwaar- en beroepschriften omslag gebouwd, ongebouwd Bezwaar- en beroepschriften verontreinigingsheffing Betalingsverwerking aanslagen Kwijtschelding Invorderingsmaatregelen aanslagen Bestuur Bestuursondersteuning Beheer niet-reglementaire zaken (onderhoud) Externe communicatie Bemonstering en analyse Dekkingssaldo en financieringsmiddelen inzet bestemmingsreserves


0 0 0 0 0 0 0 -6 -2 18 -3 26 18 123 225 0 3 0 38 8 1 2.204 50 0 1.101 71 0 360 210 18 0 192 197 317 56 608 202 225 80 624 0 29 372 0 1.649 0 198 0 143 0 265 127 0 745 438 361 574 2.037 -907 -83

0 4.577 0 533 0 558 0 0 0 282 0 1.331 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 317 0 56 0 608 0 202 0 225 0 0 0 0 0 0 0 8 2 412 41 605 0 0 204 0 0 220 22 63 0 0 18 0 0 190 19 141 14 0 0 745 95 438 56 361 46 574 73 478 0 1.185 -62 -5 -1

4.577 533 558 0 282 1.331 7 -6 -2 18 -3 26 18 123 225 0 3 0 38 8 1 2.204 50 96 1.101 71 27 360 210 18 4 192 197 634 112 1.216 404 450 80 624 0 39 825 605 1.853 0 440 63 161 0 474 282 0 1.585 932 768 1.221 2.515 216 -89

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 0% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 100% 0% 100% 0% 100% 0% 74% 20% 45% 50% 0% 100% 89% 0% 100% 0% 45% 50% 0% 100% 89% 0% 100% 0% 56% 40% 45% 50% 62% 30% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 81% 19% 0% 0%

Wegen

Zuivering

Watersysteem

percentage

Totaal

Wegen

Zuivering

Watersysteem


Kosten- Omschrijving drager

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 6% 5% 0% 11% 0% 5% 0% 11% 0% 4% 5% 8% 6% 6% 6% 6% 0% 0%

Bijlage 9 Overzicht mandatering kredietverlening bruto-investeringen begroting 2010 Programma

Waterkeringen

Totaal Waterkeringen Watersystemen

Totaal Watersystemen


Raming bruto-investering aan te vragen krediet 2010Totaal 2010 2011 2012 2013 2014 kredietverlening bedragen x € 1.000,2010 Planontwikkeling Diefdijk 160 15 175 Planontwikkeling Merwededijk Werkendam 195 195 Plan dijk N'Rijn DR - 43 2.182 657 2.839 Planontwikkeling regionale waterkeringen 20 150 150 320 Plan Lekdijk DR - 43 421 227 50 698 Plan Steurgat DR - 24 293 134 50 476 Mjr legger waterkeringen 215 215 30 30 490 Beheerregister waterk. (meerjarenraming) 250 350 250 190 1.040 Veiligheidstoets (meerjarenraming) 200 200 115 515 Toetsing reg. keringen ZH 200 210 210 620 Sld-Centr Westenstraat en Kleindiep 50 50 Zederik/Hagestein-Everdingen 210 210 Werkendam Merwededijk 175 1.225 2.280 2.280 1.140 7.101 Dijkverlegging Munnikenland RvR 195 2.638 5.068 5.068 2.534 15.502 Sliedrecht wegafbouw vak 1 t/m 3 150 1.140 5 1.295 Waterinlaat stadsgracht Tiel 760 760 Aanpassing Kromme Nol 436 436 Opst. gebiedsd. ond..plan wateterkeringen 5 20 25 Aanschaf onderh.beheerssysteem 107 107 Verbetering Hoge Boezemkade Overwaard 97 932 1.029 6.320 8.112 8.207 7.568 3.674 33.881 Software databeheer 20 20 Waterkwaliteitsmodellen 50 100 100 250 Grondwatermodellering 65 65 130 Modellering hydr. watersysteem 50 50 50 150 Regelingen hydrologie 75 40 115 KRW onderzoek 40 40 Visplannen 35 30 25 90 Visonderzoek 25 25 25 25 100 Revitalisering Wijde Biesbosch 28 22 22 22 92 Verdrogingbestrijd.HatertseVennen 201 200 200 200 62 863 Voorbereid groene projectenILG 100 50 150 NSG Waalsprong/Waterbeheer 792 137 255 468 50 1.702 Uitv wp Geldermalsen 162 235 206 245 211 1.058 Uitv wp West Maas&Waal 124 121 50 50 345 AquaRO fase 2 50 50 100 Aanleg evz Heumen-Horssen 183 194 268 160 804 Uitv NBW-maatregelen 45 1.171 1.217 KRW NVO's in waterlichamen 230 230 WBP Natura 2000 KRW 100 301 430 830 Nw.Zuiderl.Dijk /Diefd-Zuid 50 50 375 375 850 Aanleg duikers/doorgaande rijroutes 150 150 Aanschaf onderh.beheerssysteem 107 107 Renovatie kunstwerk Mansveld 300 300 WBP Zwemwater 52 52 52 52 52 258 Bijdrage Baggeren Tiel 227 227 Bijdrage Baggeren Werkendam 300 300 Maatregelen in HEN-wateren 313 313 313 938 UTW 2010 automatisering kunstwerken 300 285 585 Renovatie gemaal Buurmalsen 100 1.875 1.975 Renovatie gemaal de Vlinder 500 500 Renovatie gml Bles-Noord 75 270 345 Renovatie gml Bles Zuid 50 245 295 Renovatie gemaal Laag Blokland 100 390 490 Renovatie gemaal Veldstraat 400 400 Renovatie gml 2009 691 328 1.019 Renovatie gml 2010 200 780 980 Renovatie stuwen 2010/2011/2012 983 1.069 1.007 3.058 Uitvoering NBW-maatr. Hydraulisch 185 678 863 Inrichting meetsysteem 125 120 95 105 445 Uitv. Peilbesl. Middelbroek/Ameide/Tienhoven 1.000 1.000 2.000 Uitv. peilbesluit Alm en Biesbosch 125 125 250 KRW Uitv./aanleg vispassages 403 632 1.035 NBW Opti waterhuish Citters II 75 660 1.900 2.635 Renovatie Gml Nieuwe Horn 240 1.260 820 2.320 Gml Broekse uitlaat, cons. Pompen 120 120 Opst. onderhoudspl. stuwen 150 150 Aanschaf onderh.beheerssysteem 107 107 Compl. Kinderd. Verb. autom. 200 200 400 Afvalwater Kinderdijk 25 25 Geb. reg. boezems Over- en Nederwaard 150 150 Optimalisatie Meetnet W&E 50 50 Peulensluis renovatie 344 443 787 KRW Stimul. reductie emissie 175 110 39 12 336 10.362 13.700 6.267 1.821 584 32.735 Projectomschrijving

Kredietverlening 2010 AB CDH

2.839 320

7.101 15.502 760

1.029 27.550

Subsidie

175 70 195 100 100 698 100 476 100 490 1.040 515 620 50 100 210 72 100 100 1.295 100 436 25 107 6.331 20 250 130 150 115 40 90 100 92 863 150

Ja

1.702 1.058 345 100 Ja Ja

804 1.217 230 830 850

Ja 150 107

300 258 227 300 938 585

Ja

1.975 500 345 295 490 400 1.019 980 3.058 863 445

Ja Ja

2.000 250

Ja

1.035 2.635 2.320 120 150 107 400 25 150 50 787 23.546

336 9.188

Ja

Bijlage 9 Overzicht mandatering kredietverlening bruto-investeringen begroting 2010 Programma

Waterketen

Totaal Waterketen Wegen Totaal Wegen Communicatie en regelgeving

Raming bruto-investering aan te vragen krediet 2010Totaal 2010 2011 2012 2013 2014 kredietverlening bedragen x € 1.000,2010 Aansluiting Lingemeer op rwzi 50 400 450 TS Meerkerk, Leerbroek 408 2.900 961 4.269 Gemaal Drongelen 30 140 170 Gemaal Eethen 30 140 170 Gemaal Meeuwen 30 140 170 Rgml Nieuwendijk 500 500 TS Geldermalsen 817 825 500 2.142 Vervangingsbeleid TA 116 259 129 37 541 Gemaal den Biezen 810 810 iPA Implementatie 813 2.438 3.250 3.250 9.750 Diverse gemalen 2009 250 250 ATS H'veld West 2 en 3 433 92 525 centrale rwzi HAB 115 100 400 400 435 1.450 Gash. membr. + inw. conserv. rwzi Nijmegen 200 200 Vervangingsbeleid TA 62 140 69 20 291 Energiebewust zuiveren 223 622 381 1.226 Renov rwzi Dussen, W&A 90 130 220 iPA Implementatie 438 1.313 1.750 1.750 5.250 Renovatie rwzi Nieuw Lekkerland 100 900 1.000 Harkrooster rwzi Zaltbommel 150 150 KRW Doseerinst rwzi Overasselt 100 100 KRW Doseerinst. Wijk&Aalburg 200 200 Rwzi Asperen 100 100 Aanschaf onderh.beheerssysteem 196 196 Renovatie NBT Sliedrecht 50 50 Revisie blowers Arnhem 200 200 400 Infl. schuiven 3st rwzi Nijmegen 75 75 Zandwassers vern. rwzi Nijmegen 65 65 Vervanging heftruck rwzi Nijmegen 55 55 Veilig werken markering 105 95 200 Uitbreiding SO Schelluinen 242 1.613 1.578 3.433 Vervanging SO rwzi Nijmegen 1.195 1.505 2.700 Zeefbandpers Leerdam verv./renoveren 100 100 Revisie zeefbandpersen Arnhem 200 100 300 8.548 14.051 9.018 5.457 435 37.509 Aanschaf onderh.beheerssysteem 100 100 100 0 0 0 0 100 Vervanging en opslag dijkbewaking 85 155 240 Projectomschrijving

Schouwmodule GIS IRIS Borging DIK Waterschapsverkiezingen 2012 Totaal Communicatie en regelgeving Afvalwater Kinderdijk Middelen Fluvio fase 2 Aanschaf Centrale hardware Aanschaf Client hardware Verbeteren bedrijfsv. Automatisering Onderhoud kantoorautomatisering Introductie Smartphones Thuiswerken Migratie GIS-zes / Renovatie en Informatie Basisreg en centrale database Beheerobjectgeg. registreren+ontsluiten Aankoop technol. apparatuur laboratorium Vervanging maai-/veegboten Vervanging vrachtauto's Afvalwater Kinderdijk Tractor Wegentaak Vrachtwagen wegen Decentrale huisvesting Totaal Middelen Totaal Programma's


70 25 50 230 100 100 350 50 50 100 25 50 231 225 80 265 80 265 25 129 124 75 2.324 27.885

50 50 255

50 700 750

50 50 100

50 50

0 24.243

0 14.945

0 4.743

150

1.775 1.925 38.043

70 225 850 1.385 100 100 350 50 50 100 25 50 231 375 80 265 80 265 25 129 124 1.850 4.249 109.859

Kredietverlening 2010 AB CDH

450 4.269 170 170 170 500 2.142 541 810 9.750 250 525 1.450 200 291 1.226 220 5.250 1.000 150 100 200 100 196 50 400 75 65 55 200 3.433 2.700

32.863 0

100 300 4.646 100 100 240 70 225

850 850

1.850 1.850 86.659

535 100 100 350 50 50 100 25 50 231 375 80 265 80 265 25 129 124 2.399 23.200

Subsidie

Bijlage 9 Toelichting projecten waarvan de kredietverlening wordt gemandateerd aan het CDH.

Programma

Projectomschrijving bedragen x € 1.000,-

Waterkeringen

CDH

Toelichting

Planontwikkeling Diefdijk Planontwikkeling Merwededijk Werkendam

175 Planvoorbereiding voor de versterking van de stabiliteit van de Diefdijk. Project wordt voor 72% door de provincie ZH gesubsidieerd. 195 Voorbereiding dijkversterking in kader van Hoogwaterbeschermingsprogramma. Verplichting aangegaan om in 2015 klaar te zijn. Kosten worden (tot 15% van de

Plan Lekdijk DR - 43

698 Voorbereiding dijkversterking in kader van Ruimte voor de Rivier. In 2012 plan gereed; in 2015 uitvoering gereed. Resultaatsverplichting voor planvoorbereiding is

Plan Steurgat DR - 24

476 Voorbereiding dijkversterking in kader van Ruimte voor de Rivier. In 2012 plan gereed; in 2015 uitvoering gereed. Resultaatsverplichting voor planvoorbereiding is

Mjr legger waterkeringen

490 Budget voor het updaten van de huidige legger waterkeringen met de vastlegging van de minimale afmetingen van het dijkprofiel en de onderhoudsverplichtingen.

uitvoeringskosten) voor 100% gesubsidieerd. aangegaan. De kosten worden voor 100% gesubsidieerd aangegaan. De kosten worden voor 100% gesubsidieerd

Beheerregister waterk. (meerjarenraming)

1.040 In het beheerregister ligt de feitelijke situatie en de cruciale gegevens benodigd voor het beheer vast. Het up to date maken van het beheerregister is opgenomen in dit

Veiligheidstoets (meerjarenraming) Toetsing reg. keringen ZH Sld-Centr Westenstraat en Kleindiep Zederik/Hagestein-Everdingen Sliedrecht wegafbouw vak 1 t/m 3

515 620 50 210 1.295

Aanpassing Kromme Nol Opst. gebiedsd. ond..plan wateterkeringen Aanschaf onderh.beheerssysteem

Totaal Waterkeringen Watersystemen

Software databeheer

Waterkwaliteitsmodellen

Grondwatermodellering

Modellering hydr. watersysteem

Regelingen hydrologie


meerjarenproject. Betreft budget voor het uitvoeren van de wettelijk verplichtte toetsing van primaire waterkeringen. Betreft budget voor het uitvoeren van de eerste wettelijk verplichtte toetsing van regionale waterkeringen. Betreft budget voor nakomende kosten van de uitvoering van het dijkvak Sliedrecht Centrum Westenstraat en Kleindiep. Project wordt voor 100% gesubsidieerd. Betreft budget voor de onderhoudsperiode van het dijkvak Zederik/Hagestein-Everdingen. Project wordt voor 72% gesubsidieerd door de provincie ZH. Betreft wegherstel van de dijkvakken 1 t/m 3 te Sliedrecht als gevolg van het zettingsgedrag van de waterkering. Kosten hiervan komen voor circa 20-25% voor rekening van WSRL. 436 Betreft noodzakelijke aanpassingen in de software en de aansturing van de keersluis Kromme Nol, alsmede een aantal aanpassingen op het terrein (o.a. een veilige afzetting). 25 Betreft budget voor het opstellen van een gebiedsgericht onderhoudsplan voor waterkeringen. 107 Betreft budget voor de aanschaf van een onderhoudsbeheersysteem.Een onderhoud beheerssysteem ondersteunt het op de juiste moment uitvoeren van efficient onderhoud. Het streven is erop gericht om met één onderhoudsbeheerssysteem te werken voor alle taken, vandaar dat de kosten van dit onderhoudbeheerssysteem volgens een verdeelsleutel over de verschillende programma's is verdeeld.

6.331 20 Het project Software Databeheer heeft met name betrekking op het softwarepakket H2GO. Met behulp van dit pakket worden de kerngegevens waterkwantiteit opgeslagen, beheerd en ontsloten. Voorbeelden hiervan zijn waterstanden van automatische kunstwerken, peilschalen, meteogegevens en grondwaterstanden. Het project is in 2008 gestart en zal doorlopen tot in 2010. Doel van het project is om de data-inwinning, -beheer en -ontsluiting efficiënt te regelen op zodanig wijze dat alle medewerkers van WSRL bij de benodigde informatie kunnen. 250 Het project waterkwaliteitsmodellen is een doorlopend project dat is gestart in 2007. Doel is om gebiedsdekkend modellen per deelstroomgebied van het oppervlaktewatersysteem te krijgen waarmee waterkwaliteits- berekeningen worden uitgevoerd ter ondersteuning van advies voor beleid, plannen en projecten. Wat doen we met het model? - we berekenen de effecten op de waterkwaliteit van ingrepen en veranderingen, zodat hierover beter kan worden geadviseerd. - we berekenen de gevolgen van watertekorten en wateroverlast voor waterkwaliteit. - we bepalen de effecten van uit te voeren maatregelen in het kader van uitvoering van KRW plannen 2010-2015 (SGBP-1) en de 2e generatie KRW-plannen 2016-2021 (SGBP-2). - we vergroten onze kennis van de waterkwaliteit in ons watersysteem.

130 Het project Grondwatermodellering is een doorlopend project dat is gestart in 2006. Samen met de provincie Gelderland en drinkwaterbedrijf Vitens is eind 2008 een eerste versie van het gebiedsdekkend grondwatermodel gerealiseerd, genaamd MORIA. Het grondwatermodel wordt met name gebruikt voor het opstellen van GGOR/peilbesluiten. Daarnaast worden adviezen gegeven inzake de problematiek van kwel vanuit de rivieren (bijvoorbeeld in het kader van het RWS-programma Ruimte voor de Rivier) en gebiedsgerichte projecten. Tenslotte zal het model worden gebruikt bij de uitvoering van de grondwatertaken, waarvoor het waterschap vanaf 1 januari 2010 verantwoordelijk is. 150 Het project Modellering hydrologie watersysteem is een doorlopend project, gestart in 2004. Doel is om gebiedsdekkend, per deelstroomgebied modellen van het oppervlaktewatersysteem te krijgen waarmee hydraulische berekeningen kunnen worden uitgevoerd. De eerste versie van deze modellen zijn gerealiseerd in het voorjaar van 2006. Deze modellen zijn destijds ingezet voor normeringsberekeningen wateroverlast (NBW). Momenteel zijn we bezig met een noodzakelijke verbeterslag: de volgende generatie modellen. Wat doen we met het model? - we bepalen de dimensionering van watergangen en kunstwerken, zoals capaciteitsberekeningen, leggerafmetingen, marges en stuwpeilen voor peilbesluiten en baggerprofielen. - we berekenen de effecten van ingrepen en veranderingen ten behoeve van advisering. - we berekenen watertekorten en wateroverlast voor de normerings- en droogtestudies die conform NBW voor 2012 moeten worden uitgevoerd. - we vergroten onze kennis van het watersysteem (stromingsrichtingen en hoeveelheden). 115 In het kader van het operationele peilbeheer dat we als waterschap voeren is sprake van zogenaamde gebiedsregelingen waarmee kunstwerken worden bediend (inlaatwerken, stuwen, gemalen e.d.). Met deze regelingen worden de waterpeilen in de peilgebieden zodanig gestuurd, dat de waterpeilen die in (streef)peilbesluiten vastgelegd zijn, in voldoende mate gehaald worden. Met het project Regelingen hydrologie worden de informatie en instrumenten waarop de regelingen zijn gebaseerd tegen het licht gehouden, geëvalueerd en waar en indien nodig verbeterd. Ontbrekende regelingen worden aangevuld. Meer en beter kunnen anticiperen op de beheersituatie van heden en in de nabije toekomst dan momenteel het geval is bij het operationele peilbeheer is het doel van het project.


Programma


Watersystemen

KRW onderzoek

CDH

Toelichting 40 Naar aanleiding van het KRW stroomgebiedsplan zijn onderzoeksvragen gerezen welk type maatregelen het meest effectief zijn om de waterkwaliteit te verbeteren. Met dit project wordt geprobeerd om (aangevuld met subsidies) hierover meer inzicht te krijgen. Het project heeft een doorlooptijd tot 2014. Van dit inzicht kan onder meer gebruik worden gemaakt bij de evaluatie van de huidige KRW maatregelen, maar vooral ook bij het opstellen van het 2e KRW stroomgebiedsplan 2016-2021.

Visplannen

Visonderzoek Revitalisering Wijde Biesbosch

90 De nieuwe keur regelt dat Visstandbeheercommissies visplannen opstellen. In een visplan beschrijven de visserijpartners gezamenlijk het visserijgebruik (locaties, vangtuigen, vangsten etc.). WSRL toetst vervolgens of de visplannen aansluiten bij de waterkwaliteitsdoelen. Het waterschap verleent formeel goedkeuring aan het visplan. In de periode 2010-2012 voert het waterschap samen met zijn visserijpartners een pilot uit voor het opstellen van een visplan. 100 Dit betreft een onderzoek naar de effecten van de maatregelen die zijn genomen of worden voorbereid in het kader van visstandsbeheer. Het visstandsbeheer en vismigratie heeft onder meer de aandacht in verband met de KRW doelstellingen. In het project zal actief de samenwerking worden gezocht met derden en belanghebbenden.

92 Revitalisering Wijde Biesbosch. Betreft een project dat een uitwerking is van het bestuursakkoord tussen in Brabant gelegen waterschappen en de provincie Brabant dat

Verdrogingbestrijd.HatertseVennen

863

Voorbereid groene projectenILG

150

AquaRO fase 2

100

Aanleg duikers/doorgaande rijroutes

150

Aanschaf onderh.beheerssysteem

107

WBP Zwemwater

258

Bijdrage Baggeren Tiel

227

Bijdrage Baggeren Werkendam Maatregelen in HEN-wateren

300 938

UTW 2010 automatisering kunstwerken

585

Renovatie gemaal de Vlinder

500


door AB is goedgekeurd. In de bestuursovereenkomst zijn een aantal projecten, zoals de aanleg van natuurvriendelijke oevers, verbindingszones, projecten in het kader van Kaderrichtlijn water en Nationaal Bestuursakkoord water in overeenstemming met het concept waterbeheersplan, genoemd met de daarbij behorende provinciale bijdrage en gepland uitvoeringstermijn. De onder deze post genoemde gelden worden besteed aan de voorbereiding van projecten, de bekostiging van kavelruilprojecten en kleine onderzoeken. Het betreft dus een verzamelpost die dient voor de voorbereiding van de uitvoering. Verdrogingbestrijding Haterse Vennen. Dit is een project dat onder de bestuursovereenkomst, ILG genaamd, met de provincie Gelderland valt en in overeenstemming is met het conceptwaterbeheersplan. Subsidie is geregeld in het genoemde contract. De overeenkomst is bestuurlijk vastgesteld. Het is dus een uitvoeringsonderdeel van de bestuurlijk geaccordeerde overeenkomst. Het betreft maatregelen als stuwen plaatsen, wijziging ligging watergangen en montoring. Voorbereiding Groene Projecten. Met de provincie Gelderland is een bestuursovereenkomst, ILG genaamd, aangegaan over de uitvoering van projecten. In de overeenkomst, die bestuurlijk is vastgesteld, is de planning en financiering omschreven. Het gaat om een flink aantal projecten zoals aanleg waterberging, natuurvriendelijke oevers, verdrogingbestrijding, etc. Projecten die uitgevoerd worden in het kader van het Nationaal Bestuursakkoord Water en de Kaderrichtlijn Water, in overeenstemming met het conceptwaterbeheersplan . Om de voortgang te bewaken en daarmee de te ontvangen subsidies zeker te stellen is coördinatie noodzakelijk. De personele inzet voor die coördinatie wordt uit deze post betaald. Aquaro tweede fase. De onder dit project genoemde gelden worden besteed aan verbetering van het instrument Aquaro. Dit is een soort portaal met kaarten, algemeen beleid, waterschapsbeleid en voorbeelden ter inspiratie. Wat nog ingevoerd moet worden is oa. de zelftoets. Met de zelftoets kunnen gemeenten eenvoudige plannen zelf toetsen. Minimaal moeten derden in staat zijn de voor de toetsing noodzakelijke informatie te achterhalen. Dit instrument is ontworpen om het proces toetsing ruimtelijke plannen te faciliteren. Voor een adequate uitvoering van het onderhoud aan de A-watergangen is een goede bereikbaarheid van de watergang noodzakelijk. In de afgelopen jaren zijn met succes veel agrariërs benaderd medewerking te verlenen, hiermee is de weg vrijgemaakt voor de structurele aanleg van dammen met duikers in aftakkende watergangen zodat een doorgaande rijroute voor het materieel ontstaat. Betreft budget voor de aanschaf van een onderhoudsbeheersysteem.Een onderhoud beheerssysteem ondersteunt het op de juiste moment uitvoeren van efficient onderhoud. Het streven is erop gericht om met één onderhoudsbeheerssysteem te werken voor alle taken, vandaar dat de kosten van dit onderhoudbeheerssysteem volgens een verdeelsleutel over de verschillende programma's is verdeeld. Het betreft onderzoeks- en uitvoeringsmaatregelen die voortvloeien uit het beleid zoals verwoord in het conceptwaterbeheerplan. Het gaat bijvoorbeeld om onderzoek naar oorzaken blauwalg, maatregelen ten behoeve van de kwaliteit van het zwemwater zoals baggeren en voorkomen bladinval en monitoring. In totaal gaat het om 22 zwemwateren Op 28 november 2003 heeft het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland besloten om, in het kader van overname stedelijk water, gemeenten in het gebied van voormalig Waterschap Rivierenland, een financiële bijdrage van maximaal 1/3 van de kosten voor baggerwerkzaamheden te verstrekken tot een totaalmaximum van € 2,7 miljoen. Dit om te voorkomen dat door de grote financiële consequenties van het baggeren een impasse in de overname van stedelijk water ontstaat. Deze projecten betreffen de bijdragen in dat kader aan de gemeente Tiel en Werkendam. Zie Project Bijdrage baggeren Tiel Het betreft hier eenvoudige maatregelen in HEN wateren (Hoogst Ecologisch Niveau), zoals kappen van bomen en baggeren, om de waterkwaliteit op het gewenste niveau te brengen en te houden. Hiervoor is subsidie verkregen van Rijk en provincie Gelderland en geregeld in de waterovereenkomst met de provincie Gelderland. Over de voortgang van deze overeenkomst wordt het bestuur en de provincie jaarlijks geïnformeerd. In het meerjarenplan “Renovatie en automatisering stuwen & gemalen 2006-2015” is de visie beschreven voor het automatiseren van kunstwerken, vastgesteld door het Algemeen Bestuur in juni 2006. Door de automatisering moeten waterpeilen nauwkeuriger gehandhaafd kunnen worden en is het beheer minder arbeidsintensief. Ook kan er sneller gereageerd worden op weersveranderingen en wordt de kennis van het watersysteem vergroot. Middels een jaarlijks uit te voeren project “Uitvoeringsplan technisch waterbeheer” worden steeds circa 10 stuwen geautomatiseerd De capaciteit van het gemaal “De Vlinder” is te klein om voldoende water te kunnen aanvoeren voor de nachtvorstbestrijding bij de fruitteelt. In deze periode worden momenteel noodpompen ingezet. De renovatie van gemaal “De Vlinder” voorziet in de vergroting van de capaciteit van het gemaal, zodat voldaan kan worden aan de waterbehoefte ten tijde van de nachtvorstbestrijding.


Programma


Watersystemen

Renovatie gml Bles-Noord

Toelichting

345 Voor de integratie in 2005 hadden de verschillende waterschappen elk hun eigen planning en aanpak ten aanzien van technische objecten in ons watersysteem (gemalen en stuwen) De verschillende plannen zijn vervolgens op elkaar afgestemd en zijn opgenomen in een meerjarenplan gemalen en stuwen voor de periode 2006-2015, dat in 2006 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. Onderdeel van dit meerjarenplan is een prioriteringslijst op basis van de staat van onderhoud van de gemalen en stuwen. Deze lijst is de basis voor het jaarlijks opstarten van nieuwe projecten groot onderhoud aan diverse gemalen en stuwen. Voor 2010 staan de renovaties van de gemalen BlesNoord, Bles –Zuid, Laag Blokland en Veldstraat op het programma. Zie project Renovatie gemaal Bles- Noord Zie project Renovatie gemaal Bles- Noord Zie project Renovatie gemaal Bles- Noord Naar aanleiding van het Nationaal Bestuursakkoord Water is het watersysteem van Waterschap Rivierenland doorgerekend. Hieruit zijn een aantal hydraulische knelpunten naar voren gekomen. Middels het project “Uitvoering NBW maatregelen hydraulisch” worden jaarlijks een aantal knelpunten (bijvoorbeeld te kleine duikers of te smalle stuwen) aangepakt. Om goede plannen te kunnen realiseren zijn voldoende hydraulische kerngegevens noodzakelijk. Dit project voorziet in het uitbreiden van het hydraulisch meetnet (peilschalen, debietmeters, peilopnemers herijking van stuwen ), zodat steeds duidelijker wordt hoe ons watersysteem functioneert.

Renovatie gml Bles Zuid Renovatie gemaal Laag Blokland Renovatie gemaal Veldstraat Uitvoering NBW-maatr. Hydraulisch

295 490 400 863

Inrichting meetsysteem

445

Uitv. peilbesluit Alm en Biesbosch

250 In de Verordening Waterhuishouding is aangegeven voor welke gebieden het waterschap verplicht is een peilbesluit vast te stellen. Deze moeten periodiek geactualiseerd

Gml Broekse uitlaat, cons. Pompen

120

Opst. onderhoudspl. stuwen

150


107

Afvalwater Kinderdijk

Geb. reg. boezems Over- en Nederwaard

Optimalisatie Meetnet W&E

KRW Stimul. reductie emissie Totaal Watersystemen Waterketen

CDH

Aansluiting Lingemeer op rwzi

25

150

worden. In de peilbesluiten worden de door het waterschap te handhaven peilen vastgelegd die afgestemd zijn op de gebruiksfuncties. Bij het vaststellen van de peilbesluiten door het Algemeen Bestuur wordt meteen een uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld om de knelpunten bij het handhaven van de vastgestelde peilen te verhelpen. Via een uitvoeringsproject van het betreffende peilbesluit worden de maatregelen verder gerealiseerd. Gemaal Broekse Sluis: conservering van de pomp € 120.000,-- is noodzakelijk vanwege de slechte staat van conservering. Om verdere teruggang te voorkomen is genoemd bedrag benodigd. Opstellen onderhoudsplan stuwen € 150.000,-- is het laatste deel van het project ”onderhoud op basis van risico” voor Watersysteem en behelst het opstellen van P&ID’s (proces en instrumentation diagrams), het opstellen van onderhoudsconcepten op basis van risico en het geschikt maken en invoeren van de gegevens in het onderhoudsbeheersplan. Het gaat hier om een totaal van 297 objecten. Betreft budget voor de aanschaf van een onderhoudsbeheersysteem.Een onderhoud beheerssysteem ondersteunt het op de juiste moment uitvoeren van efficient onderhoud. Het streven is erop gericht om met één onderhoudsbeheerssysteem te werken voor alle taken, vandaar dat de kosten van dit onderhoudbeheerssysteem volgens een verdeelsleutel over de verschillende programma's is verdeeld. Doordat het complex Kinderdijk geen voorzieningen heeft om afvalwater volgens de normen af te voeren maar tot op heden loost op oppervlaktewater moeten er voorzieningen gemaakt worden, in de vorm van IBA’s en aansluitingen op de riolering om te voldoen aan de wettelijke normen. Het complex omvat woningen, het waardhuis en een aantal gemalen. Bovendien zijn er ook objecten van het SWEK. In dit project worden alle voorzieningen getroffen om aan de wettelijke eisen te voldoen. Door samen te werken met het SWEK wordt beoogd de kosten zoveel mogelijk te beperken. Ter verbetering van het peilbeheer zal een koppeling gemaakt moeten worden tussen de op de boezems uitslaande gemalen en de boezemgemalen te Kinderdijk. Door de water tekorten/overschotten te bepalen in de polders en op de boezems kan de inzet van de poldergemalen en de boezemgemalen op elkaar en op de rivierwaterstanden afgestemd worden waardoor een beter en efficiënter peilbeheer wordt verkregen.

50 Het project Monitoring Waterkwaliteit beoogt een verdere optimalisatie van het meetnet dat is ingericht voor het kerngegeven waterkwaliteit en ecologie. Het is belangrijk om kritisch te blijven kijken naar wat we monitoren en op welke wijze we het routinematig meetnet inrichten, Met behulp van dit project wordt het routinematig meetnet waterkwaliteit en ecologie geëvalueerd en geoptimaliseerd. 336 Uitvoering van projecten gericht op het beperken van verontreinigde emissies vanuit de landbouw en jachthavens, conform afspraken in Kaderrichtlijn WaterRivierenlandplan.

9.188 450 Het afvalwater van Lingemeer wordt nu nog afgevoerd naar de rioolwaterzuivering in Lienden. Verwacht wordt dat hierdoor capaciteitsproblemen gaan ontstaan. Dit project voorziet in maatregelen om het afvalwater uit Lingemeer te verpompen naar de rwzi in Tiel om zo capaciteitsproblemen op de zuivering in Lienden te voorkomen.

Gemaal Drongelen

170 Na de fusie in 2005 zijn de rioolgemalen in de regio Alm en Biesbosch geïnspecteerd. Daarbij is gebleken dat een aantal rioolgemalen aan het eind van de technische levensduur zijn en niet meer goed functioneren. Het niet goed functioneren van rioolgemalen leidt tot extra overstorten op het oppervlaktewater met een negatieve invloed op de waterkwaliteit. Met de projecten Drongelen, Eethen en Meeuwen worden de rioolgemalen gerenoveerd, zodat deze weer goed functioneren.

Gemaal Eethen Gemaal Meeuwen Rgml Nieuwendijk

170 Zie project Gemaal Drongelen 170 Zie project Gemaal Drongelen 500 In 2005 is forse betonschade geconstateerd aan het rioolgemaal Nieuwendijk. Om het beton te kunnen herstellen moeten ook de pompen en al het leidingwerk uit de kelder

Diverse gemalen 2009

250 Door uitbreidingen van bijvoorbeeld dorpskernen voldoen een aantal rioolgemalen niet meer aan de afname verplichting. Elk jaar worden een aantal rioolgemalen aangepast

worden verwijderd, waardoor een volledige renovatie van het gemaal ontstaat. zodat deze weer aan de benodigde capcaciteit voldoen.



Programma


Waterketen

ATS H'veld West 2 en 3

Gash. membr. + inw. conserv. rwzi Nijmegen

CDH

Toelichting

525 De capaciteit van rwzi Hardinxveld is onvoldoende om de aanvoer van het rioolwater te kunnen verwerken. Met het project afvalwatertransportstel Hardinxveld West 2 en 3, wordt de aanvoer van rioolwater naar de rwzi Hardinxveld beperkt en verplaatst naar de rwzi Sliedrecht. Hiervoor moet een rioolgemaal worden aangepast, een nieuw rioolgemaal worden gebouwd en worden aangesloten op de rwzi Sliedrecht. 200 In de gashouder op een rwzi wordt het biogas opgeslagen dat bij de vergisting vrijkomt. Het gas wordt gebruikt om energie op te wekken. De stalen gashouder op de rwzi Nijmegen is in 1979 ontworpen. Inmiddels is de rubbergasafdichting in de tank aan vervanging toe. Dit project voorziet in de vervanging van deze afdichting.

Renov rwzi Dussen, W&A

220 De capaciteit van rwzi Dussen is voldoende. De technische levensduur van het werktuigbouwkundige deel en de automatisering is aan het eind van de levensduur. Dit

Harkrooster rwzi Zaltbommel

150 Het harkrooster moet er voor zorgen dat het grof vuil uit het influentwater gehaald wordt. Op de rwzi Zaltbommel is het toevoerkanaal naar het harkrooster toe, te klein. Dit

KRW Doseerinst rwzi Overasselt

100 Het effluentwater van de rioolwaterzuiveringen moet aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen die onder andere voortvloeien uit de Kader Richtlijn Water (KRW). Op de

project voorziet in de renovatie van de installatie op het gebied van werktuigbouwkunde en automatisering. leidt tot overstorten. Het project Harkrooster rwzi Zaltbommel heeft tot doel om deze capaciteitsproblemen te verhelpen.

KRW Doseerinst. Wijk&Aalburg Rwzi Asperen

200 100


196

Renovatie NBT Sliedrecht Revisie blowers Arnhem

50

locaties Overasselt en Wijk en Aalburg voldoet het effluent momenteel niet aan de lozingseisen op het gebied van fosfaat. De aangegeven projecten voorzien in het aanbrengen van een doseerinstallatie, waardoor wel aan de gestelde fosfaateisen voldaan kan worden. Zie project KRW Doseerinstallatie Rwzi Overasselt Dit project betreft het vervangen van het dak op een loods bij de rwzi Asperen. In de loods moeten de materialen opgeslagen worden die nodig zijn om de coupure in de A2 te sluiten. Momenteel wordt de loods verhuurd en de huurder wil niet vertrekken. Daarop heeft het waterschap een juridische procedure bij de rechtbank opgestart. De uitspraak wordt op korte termijn verwacht. Betreft budget voor de aanschaf van een onderhoudsbeheersysteem.Een onderhoud beheerssysteem ondersteunt het op de juiste moment uitvoeren van efficient onderhoud. Het streven is erop gericht om met één onderhoudsbeheerssysteem te werken voor alle taken, vandaar dat de kosten van dit onderhoudbeheerssysteem volgens een verdeelsleutel over de verschillende programma's is verdeeld. In de nabezinktank van de rwzi Sliedrecht zitten een aantal steunen van de effluent-overstortgoot los van de tank. Gevolg hiervan is dat de overstortgoot gaat drijven daar waar hij los zit. In 2007 zijn al een aantal beugels vervangen. Uiteindelijk moeten er nog ongeveer een 40 beugels worden vervangen en vastgezet aan de tank.

400 Blowers zijn van 1995. Uit inspectie is gebleken dat groot onderhoud noodzakelijk is. Hierbij worden de blowers zodanig aangepast dat ze minder energie gaan gebruiken.

Infl. schuiven 3st rwzi Nijmegen

75 De verschillende aanvoerleidingen komen op de rwzi samen in een influentkelder. In elke leiding zit een influentschuif, die de aanvoerleiding kan afsluiten. Het project

Zandwassers vern. rwzi Nijmegen

65 De zandwassers op de rwzi Nijmegen zijn aan vervanging toe. Vanwege de vele draaiuren (24 uren/dag) is er veel onderhoud nodig, hetgeen resulteert in hoge

Vervanging heftruck rwzi Nijmegen

55 De heftruck op rwzi Nijmegen is in het verleden 2e hands aangekocht en inmiddels is deze aan vervanging toe omdat de leeftijd dermate hoog is zodat de reparatiekosten de

influentschuiven rwzi Nijmegen voorziet in vervanging van een drietal influentschuiven onderhoudskosten. Het is de bedoeling om ze te vervangen voor een type wat minder onderhoudsgevoelig is en dus minder kostbaar. restwaarde ruim overstijgen.

Veilig werken markering

200 In de meerjarenraming voor 2010 is opgenomen het project veilig werken markering (projectnummer 110223) voor een bedrag van € 200.000,-. Bij de exploitatie van zuiveringstechnische werken hebben we te maken met een stringente regelgeving op het gebied van Kwaliteit, Arbo en Milieu (KAM). Het investerings voorstel betreft met name het gebied van milieu. In de Atex richtlijn, de gebruiksvergunningen en de milieuvergunningen voor de installaties worden eisen gesteld aan de aanduiding van ruimtes en terreinen. Om te voldoen aan de wet- en regelgeving moeten alle zuiveringstechnische werken, 39 zuiveringen en 184 rioolgemalen, voorzien worden van (nieuwe) aanduidingsborden. In overleg met een ter zake deskundig bedrijf is een plan gemaakt waarvan de totale kosten worden geraamd op € 200.000,-.

Zeefbandpers Leerdam verv./renoveren Revisie zeefbandpersen Arnhem

100 Ontsluiting terrein voor slibtransport. 300 Zeefbandpersen zijn van 1993. Uit inspectie is gebleken dat groot onderhoud noodzakelijk is. Hieronder valt ook vervanging van de omkasting en aanpassing polymeerinstallatie.

Totaal Waterketen Wegen


4.646 100 Betreft budget voor de aanschaf van een onderhoudsbeheersysteem.Een onderhoud beheerssysteem ondersteunt het op de juiste moment uitvoeren van efficient onderhoud. Het streven is erop gericht om met één onderhoudsbeheerssysteem te werken voor alle taken, vandaar dat de kosten van dit onderhoudbeheerssysteem volgens een verdeelsleutel over de verschillende programma's is verdeeld.

Totaal Wegen Communicatie en regelgeving Communicatie en regelgeving

Vervanging en opslag dijkbewaking

100 240 Betreft verdere uitvoering van dijkbewakingsorganistie. In 2009 is reeds voor de uitvoering gedurende 2009 krediet verleend door het CDH. De nu geraamde bedragen zijn

Schouwmodule GIS IRIS Borging DIK

70 Schouwmodule GIS IRIS is onderdeel van een groter geheel, namelijk de overstap van GIS 6 naar IRIS. Hieraan zitten geen beleidswijzigingen verbonden. 225 Het project Borging “DIK” is bedoeld als voortzetting van het project Taskforce Klimaat en duurzaamheid. De in het eerste project bereikte resultaten moeten worden

een voortzetting van hetzelfde beleid en betreffen een volgende jaarschijf.

Totaal Communicatie en regelgeving


geborgd in de komende jaren door de gestarte projecten te continueren en deze denkwijze verder te verankeren in de organisatie. Daarom wordt er een krediet gevraagd voor de komende jaren om dit project uit te voeren. Het onderwerp is verder niet beleidsgevoelig en strookt ook met de missie van het waterschap.

535


Programma


Middelen

CDH

Toelichting

Afvalwater Kinderdijk

100 In dit project worden alle afvalwaterlozingen van het complex Kinderdijk (gemalen, dienstwoningen en molens) op open water gesaneerd en daarna òf aangesloten op de

Fluvio fase 2

100 In 2007 is Fluvio ingevoerd. Om Fluvio blijvend goed te kunnen laten functioneren zullen naar verwachting softwarematige aanpassingen noodzakelijk zijn. Vooraf is niet

Aanschaf Centrale hardware

350 Budget voor de reguliere vervanging van centrale hardware, met name servers, opslag en , routers etc. De technische levensduur is met name afhankelijk van de

riolering òf aangesloten op een iba. Doordat dit meerdere taken betreft zijn de verwachte kosten verdeeld. bekend wanneer dit zal zijn en wat de omvang daarvan is. In de begroting 2010 is rekening gehouden met € 100.000. mogelijkheid en kosten van ondersteuning en onderhoud.

Aanschaf Client hardware Verbeteren bedrijfsv. Automatisering

50 Budget voor de reguliere vervanging van client hardware (PC, thin client, monitoren, toetsenborden en muizen).. 50 Om de bedrijfsvoering van automatisering zijn een aantal activiteiten uitgevoerd. * Opleiding van medewerkers * implementatie van beheertools * implementatie van ITIL procedures Budget voor het upgraden, aanschaf en installeren nieuwe versies van Windows, de office applicaties en citrix omgeving Betreft budget voor de reguliere vervanging van smartphones. Betreft budget om aanpassingen in het netwerk en de servers om thuiswerken te faciliteren, te realiseren.. Betreft de invoering van een nieuwe centrale GIS-applicatie IRIS, dat het oude GIS-ZES, dat niet meer wordt ondersteund, vervangt. Betreft de realisering van centrale opslag en afhandeling van basisregistraties, te realiseren door het Waterschapshuis. Betreft budget teneinde goede registratie en ontsluitings mogelijkheden te creeren voor gegevens, document en tekeningen van (beheer)objecten betreffende waterkeringen, watersystemen en wegen. Voor de uitbreiding van taken en dan met name in het onderzoek van grond en grondwater is meetapparatuur noodzakelijk van € 75.000,--. Voor reguliere vervanging van oude instrumenten en hulpmiddelen (wasmachine, destructieapparatuur en TOC-apparatuur) is € 85.000,-- geraamd. Voor een verdergaande laboratoriumautomatisering is het van belang voor het wegen van de massa bij diverse onderzoeken een weegrobot te worden ingezet waarvan de kosten op € 50.000,-- worden ingeschat. Tenslotte zijn aanpassingen in het huidige laboratorium-informatie- en managementsysteem noodzakelijk. Hiervoor wordt een bedrag van € 50.000,-- ingeschat. Opgemerkt wordt dat indien te vervangen apparatuur goed blijft functioneren, niet tot vervanging wordt overgegaan en dit voor een volgend jaar wordt begroot.

Onderhoud kantoorautomatisering Introductie Smartphones Thuiswerken Migratie GIS-zes / Renovatie en Informatie Basisreg en centrale database Beheerobjectgeg. registreren+ontsluiten

100 25 50 231 375 80

Aankoop technol. apparatuur laboratorium

265

Vervanging maai-/veegboten Vervanging vrachtauto's Afvalwater Kinderdijk

80 Betreft de reguliere vervanging van een veegboot. 265 Betreft de reguliere vervanging van een vrachtauto met kraanfaciliteiten 25 In dit project worden alle afvalwaterlozingen van het complex Kinderdijk (gemalen, dienstwoningen en molens) op open water gesaneerd en daarna òf aangesloten op de riolering òf aangesloten op een iba. Doordat dit meerdere taken betreft zijn de verwachte kosten verdeeld.

Tractor Wegentaak Vrachtwagen wegen Totaal Middelen Totaal programma's


129 Betreft de reguliere vervanging van een tractor. 124 Betreft de reguliere vervanging van een vrachtwagen. 2.399 23.200

Bijlage 10 Investeringsprogramma 2010 Product Omschrijving bedragen x € 1.000

1012000 Software databeheer Waterbeheersplan 1015000 Waterkwaliteitsmodellen Grondwatermodellering Modellering hydr. watersysteem Stroomgebiedsbeheeersplan KRW Regelingen hydrologie Wateraanvoerbehoefte Ecologische modellen KRW onderzoek Visplannen Visonderzoek Modellering Alm & Biesb en Lek KRW-Innovatieproject Thema- en gebiedsgerichte plannen (themagericht) 1015100 Stimuleringsregeling waterberging Revitalisering Wijde Biesbosch Verdrogingbestrijd.Hatertse Vennen Voorbereid groene projecten ILG Thema- en gebiedsgerichte plannen (gebiedsgericht) 1015210 Dijkvak Nieuwlekkerland-Groot Ammers Planontwikkeling Diefdijk Planontwikkeling Munnikenland Planontwikkeling Merwededijk Werkendam Plan dijk N'Rijn DR - 43 Planontwikkeling regionale waterkeringen Plan Lekdijk DR - 16 Plan Lekdijk DR - 43 Plan Steurgat DR - 24 Praktijkproef INSIDE Thema- en gebiedsgerichte plannen (veiligheid en waterkering 1021000 NSG Waluwe Zaltbommel NSG Waalsprong/Waterbeheer NSG Lingewaard glastuinbouw Bergerden NSG Schuytgraaf (gemeente Arnhem) Uitv wp Arnhem Uitv wp Gorinchem Uitv wp Nijmegen opst wp Druten Uitv wp Buren Uitv wp Culemborg Uitv wp Geldermalsen Uitv wp Nederbetuwe Uitv wp Lingewaal Uitv wp Lingewaard Uitv wp Overbetuwe Uitv wp Tiel Uitv wp Beuningen Uitv wp Groesbeek Uitv wp Heumen Uitv wp Maasdriel Uitv wp Millingen Uitv wp Ubbergen Uitv wp WM&Waal Uitv wp Wijchen Uitv wp Zaltbommel verlag.invest.volume pl.derden Uitv wp Nieuw-Lekkerland Uitv wp Alblasserdam incl STIWAS Uitv wp Giessenlanden Uitv wp Hardinxveld en Uitv wp Leerdam Uitv wp Liesveld


bruto subsi- bijdrage inves- die/ver- voorz tering kopen 20 0 0 20 0 0 100 0 0 65 0 0 50 0 0 25 0 0 75 0 0 50 0 0 50 0 0 40 0 0 20 0 0 25 0 0 30 0 0 330 278 0 860 278 0 40 0 0 21 0 0 200 136 0 100 0 0 361 136 0 1.068 1.068 0 160 135 0 59 59 0 195 195 0 2.182 2.182 0 20 0 0 839 839 0 421 421 0 293 293 0 4.000 4.000 0 9.237 9.193 0 0 0 0 969 0 0 10 0 0 75 0 0 10 0 0 50 0 0 75 0 0 18 0 0 18 0 0 131 0 0 48 0 0 16 0 0 60 0 0 54 0 0 120 0 0 254 0 0 30 0 0 32 0 0 42 20 0 77 0 0 5 0 0 22 0 0 140 0 0 0 0 0 66 0 0 -605 0 0 35 0 0 60 0 0 8 0 0 21 0 0 43 0 0 0 0 0

netto investering 20 20 100 65 50 25 75 50 50 40 20 25 30 52 582 40 21 64 100 225 0 25 0 0 0 20 0 0 0 0 44 0 969 10 75 10 50 75 18 18 131 48 16 60 54 120 254 30 32 22 77 5 22 140 0 66 -605 35 60 8 21 43 0


1021000 Uitv wp Papendrecht Uitv wp Sliedrecht Uitv wp Vianen incl. S Uitv wp Werkendam Uitv wp Zederik Opst. Waterplan Woudrichem Baggeren Inundatiekanaal Tiel AquaRO fase 2 Plannen van derden (waterbeheer en -keten) 1111000 mjr legger waterkeringen Veiligheid Nederland in Kaart Legger waterkeringen 1112000 Opst. Waterplan Woudrichem Beheersregister waterkeringen 1113000 Veiligheidstoets (meerjarenraming) Veiligheidstoets. dijkring 23 Derde toetsronde stabiliteit Derde toetsronde prim waterkering Toetsing reg. keringen ZH Veiligheidstoetsing waterkeringen 1121000 Alg.onvoorz. Pd Betuwe nagekomen Alg.onvoorz. Pd GMW nagekomen Waterkering Benedenstad Nijmegen Alg.onvoorz. PD TCW nagekomen Deltagebied Algemeen (HAV) Baanhoek gronddijk Gorinchem - Hardinxveld-Giessendam Sld-Centr Westenstraat en Kleindiep Diefdijk Zederik/Hagestein-Everdingen Werkendam Merwededijk Dijkverlegging Munnikenland RvR Sliedrecht wegafbouw vak 1 t/m 3 Waterinlaat stadsgracht Tiel Sliedr Kleindiep, riolering aanpassing Kromme Nol Aanleg en verwerving primaire waterkeringen 1122000 Verbeteren onderhoudsprocessen Opst. gebiedsd. ond..plan waterkeringen Aanschaf onderh.beheerssysteem Onderhoud primaire waterkeringen 1123000 Verbetering Hoge Boezemkade Overwaard Aanleg en verwerving regionale waterkeringen 1124000 Baggeren Inundatiekanaal Tiel Restauratie Papsluis Onderhoud regionale waterkeringen 1131000 Vervanging en opslag dijkbewaking Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding 1211000 Opstellen peilbesluiten Peilbesluiten 1213000 Actualisatie leggerdata Legger waterlopen en kunstwerken 1214000 Project Beh register legger Beheersregister waterlopen en kunstwerken 1221000 Landinrichting Overbetuwe Oost Aanleg evz Heumen-Horssen Herinrichting Maurikse Wetering Ruilverkaveling Groesbeek Ruilverkaveling Herinrichting Ruilverkaveling LIP Maas en Waal Bijdr. aanleg EVZ Capreton 3e fase EVZ Nieuwe Graaf Aanleg NVO


bruto subsi- bijdrage inves- die/ver- voorz tering kopen 222 0 0 16 0 0 120 0 0 314 0 0 18 0 0 30 0 0 0 315 0 50 0 0 2.651 335 0 215 0 0 104 0 0 319 0 0 250 0 0 250 0 0 200 0 0 9 0 0 97 0 0 355 0 0 200 0 0 861 0 0 10 8 0 20 15 0 75 75 0 10 8 0 90 75 0 652 597 0 211 195 0 50 50 0 510 367 0 210 151 0 175 175 0 195 195 0 150 0 0 760 760 0 30 30 0 436 0 0 3.584 2.702 0 12 0 0 40 0 0 107 0 0 159 0 0 201 0 0 201 0 0 3 0 0 3 0 0 6 0 0 115 0 0 115 0 0 150 0 0 150 0 0 200 0 0 200 0 0 80 0 0 80 0 0 -102 0 0 365 240 0 75 0 0 33 0 0 115 0 0 108 0 0 17 0 0 15 0 0 175 15 0

netto investering 222 16 120 314 18 30 -315 50 2.316 215 319 250 250 200 9 97 355 200 861 2 5 0 2 15 55 16 0 143 59 0 0 150 0 0 436 882 12 40 107 159 201 201 3 3 6 115 115 150 150 200 200 80 80 -102 125 75 33 115 108 17 15 160


1221000 Vismigratie HAB Extra aanleg EVZ igv WHP3 EVZ capreton fase 4+5+6 Uitv NBW-maatregelen N.B.W. Zaltbommel maatr. KRW NVO's in waterlichamen 2e Bestuursov Brabant WBP Natura 2000 KRW Nw.Zuiderl.Dijk /Diefd-Z Aanleg en verwerving waterlopen 1222000 Aanleg duikers/doorgaande rijroutes Verbeteren onderhoudsprocessen Aanschaf onderh.beheerssysteem Onderhoud waterlopen 1223000 Renovatie kunstwerk Mansveld Bouw en verwerving kunstwerken passieve waterbeheersing 1225000 WBP Zwemwater Kwaliteitsmaatregelen in oppervlaktewater 1232000 68.1 09/10 baggeren 10.2 21.2 25.1 09/10 baggeren 48.2 + 48.3 (09-10) baggeren Baggeren gebied 28.2 2010/2011 57.2 2010-2011 Baggeren 38 + 60 baggeren 2010-2011 Verwijdering en verspreiding van baggerspecie 1233000 Baggeren 08 tm 10 geb. 66, 67 Verwijdering en verwerking van baggerspecie 1234000 Bijdr Bag. Culemborg Bijdr Bag. Lingewaal Bijdr Bag. Nijmegen Bijdr Bag. Lingewaard Bijdr Bag. Gorkum-O Bijdr Bag. Zaltbommel Bijdr Bag. Buren Bijdr Bag. Tiel Bijdr Bag. Werkendam Maatregelen in HEN-wateren Bijdragen aan derden voor baggeren 1236000 Baggeren Inundatiekanaal Tiel Sanering van waterbodems 1241000 Kunstwerken Ah-zuid netto (nader uit te werken) Aut. boezemcomplex De Nederwaard Nieuwbouw gemaal Blokweer UTW 2010 automatisering kunstwerken Renovatie gemaal Buurmalsen Renovatie gemaal de Vlinder Renovatie gml Bles-Noord Renovatie gml Bles Zuid Renovatie gemaal Laag Blokland Renovatie gemaal Liesveld Graafland Renovatie gemaal Veldstraat Renovatie gml 2009 Renovatie gml 2010 Renovatie stuwen '07-'08 Renovatie stuwen 2009 Renovatie stuwen 2010/2011/2012 Uitv NBW-maatr. Hydraulisch Inrichting meetsysteem Uitv. Peilbesl. Middelbroek/Ameide/Tienhoven N.B.W. Voorber. uitv. pl. Hydrologische maatregelen Uitv. peilbesluit Bommelerwaard Uitv. peilbesluit Lek en Linge Uitv. peilbesluit Tielerwaard


bruto subsi- bijdrage inves- die/ver- voorz tering kopen 91 0 0 206 104 0 451 0 0 745 220 0 100 0 0 230 0 0 315 85 0 100 0 0 50 41 0 3.090 706 0 150 0 0 12 0 0 107 0 0 269 0 0 300 0 0 300 0 0 52 0 0 52 0 0 118 0 118 2.077 25 2.052 868 0 868 1.542 0 1.542 460 0 460 750 0 750 5.816 25 5.791 85 0 85 85 0 85 22 0 0 7 0 0 256 0 0 62 0 0 17 0 0 10 0 0 100 0 0 227 0 0 300 0 0 313 234 0 1.312 234 0 25 600 0 25 600 0 70 0 0 40 126 0 100 0 0 300 0 0 100 0 0 500 0 0 75 0 0 50 0 0 100 0 0 15 0 0 400 0 0 691 0 0 200 0 0 100 0 0 327 0 0 1.082 0 0 185 108 0 125 0 0 1.000 800 0 5 0 0 98 0 0 90 0 0 235 0 0

netto investering 91 102 451 525 100 230 230 100 9 2.384 150 12 107 269 300 300 52 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 7 256 62 17 10 100 227 300 79 1.078 -575 -575 70 -86 100 300 100 500 75 50 100 15 400 691 200 100 327 1.082 77 125 200 5 98 90 235


1241000 Uitv. peilbesluit Alm en Biesbosch Uitv. peilbesluit Alblasserwaard Bouwbel/stand watersyst.inst. KRW Uitv./aanleg vispassages NBW hydr gangbare duikers Robuuste voorz. A2 Culemborg NBW Opti waterhuish Citters II Renovatie Gml Nieuwe Horn Alg. correctie prod. 12410 WLS terugkomst 3e trap Bouw en verwerving kunstwerken actie waterbeheersing 1242000 Kolffgemaal: reparatie metselwerk Gml Broekse uitlaat, cons. Pompen Verbeteren onderhoudsprocessen Opst. onderhoudspl. stuwen Aanschaf onderh.beheerssysteem Compl. Kinderd. Verb. autom. Afvalwater Kinderdijk Onderhoud kunstwerken actieve waterbeheersing 1262000 Optimalisatie Meetnet W&E Monitoring waterkwaliteit 1311000 Gevolgen Betuwelijn Aansluiting Lingemeer op rwzi TS Meerkerk, Leerbroek Gemaal en persleiding Balgoy Gemaal Drongelen Gemaal Eethen Gemaal Meeuwen Verleggen persleiding bij verbreding A2 Projectplan Technische Automatisering Rgml Nieuwendijk Pilot en standaardisatie IPA TS Geldermalsen Vervangingsbeleid TA Cap div gml 2008 Doornenburg Gml den biezen iPA Implementatie Diverse gemalen 2009 ATS H'veld West 2 en 3 Alg. correctie prod 1311000 Bouw en verwerving transportstelsels 1321000 Uitbr rwzi Geldermalsen Centrale rwzi HAB Gash. membr. + inw. conserv. Rwzi Nijmegen Pilot en standaardisatie IPA Vervangingsbeleid TA Energiebewust zuiveren Renovatie rwzi Dussen, W&A Rwzi Tiel verbeterpunten iPA Implementatie Renovatie rwzi Nieuw Lekkerland Harkrooster rwzi Zaltbommel KRW Doseerinst rwzi Overasselt KRW Doseerinst. Wijk&Aalburg Rwzi Sleeuwijk aanl. leidingen Alg. corr. prod 1321000 Bouw en verwerving zuiveringsinstallaties 1322000 Verbeteren onderhoudsprocessen 1322000 Rwzi Asperen Aanschaf onderh.beheerssysteem Renovatie NBT Sliedrecht Revisie blowers Arnhem


bruto subsi- bijdrage inves- die/ver- voorz tering kopen 125 0 0 450 0 0 177 0 0 403 75 0 190 0 0 500 108 0 108 0 0 240 0 0 -1.000 0 0 1.138 0 390 8.220 1.217 390 0 -4 0 120 0 0 12 0 0 100 0 0 107 0 0 200 0 0 25 0 0 564 -4 0 50 0 0 50 0 0 50 0 0 50 0 0 570 0 0 394 0 0 30 0 0 30 0 0 30 0 0 60 180 0 40 0 0 500 0 0 407 0 0 850 0 0 249 0 0 175 0 0 55 0 0 810 0 0 813 0 0 250 0 0 478 0 0 -1.000 0 0 4.841 180 0 4.538 80 0 75 0 0 200 0 0 219 0 0 134 0 0 379 0 0 90 0 0 167 0 0 438 0 0 100 0 0 150 0 0 100 0 0 200 0 0 110 0 0 -1.000 0 0 5.900 80 0 23 0 0 100 0 0 207 0 0 50 0 0 200 0 0

netto investering 125 450 177 328 190 392 108 240 -1.000 748 6.613 4 120 12 100 107 200 25 568 50 50 50 50 570 394 30 30 30 -120 40 500 407 850 249 175 55 810 813 250 478 -1.000 4.661 4.458 75 200 219 134 379 90 167 438 100 150 100 200 110 -1.000 5.820 23 100 207 50 200


1322000 Infl. schuiven 3st rwzi Nijmegen Zandwassers vern. rwzi Nijmegen Verv. heftruck rwzi Nijmegen Veilig werken markering Onderhoud zuiveringsinstallaties 1323000 Kam maatregelen Noord 08-09 Kam maatregelen Zuid 08-09 Kam maatregelen West 08-09 Beheer zuiveringsinstallaties 1331000 Uitbr. SO Schelluinen Verv SO rwzi Nijmegen Zeefbandpers Leerdam verv./renoveren Bouw en verwerving slibverwerkingsinstallaties 1332000 Revisie zeefbandpersen Arnhem Onderhoud slibverwerkingsinstallaties 1422000 Verbeteren onderhoudsprocessen Aanschaf onderh.beheerssysteem Onderhoud wegen, wegbermen en bermsloten 1523000 Korne baggeren Baggeren vaarwegen en havens 1525000 Peulensluis renovatie Onderhoud kunstwerken vaarwegenbeheer 1631300 Schouwmodule GIS IRIS Schouw watergangen (veldwerk) 1731000 Aanschaf meetapparatuur riooloverstorten Rioleringsplannen 1732000 Stim.afkoppelen 2008 tm 2014 Subsidies lozingen 1741000 Monitoring Bestrijdingsmiddelen KRW Stimul. reductie emissie Onderz Kwel&emissie chrys.tlt Stimulering aanpak diffuse emissies 1911000 Taskforce Klimaat Borging DIK Waterschapsverkiezingen 2012 Bestuur 1913000 Afvalwater Kinderdijk Beheer niet-reglementaire zaken (onderhoud) 1913010 Strategische grondvoorraad Beheer niet-reglementaire zaken 2003000 Vervangen Beaufort systeem Personeelsbeleid- en beheer 2010000 Fluvio fase 2 E-Factureren Comptabiliteit 2011010 Aanschaf Centrale hardware Aanschaf Client hardware Verbeteren bedrijfsv. Automatisering Onderhoud kantoorautomatisering Introductie Smartphones Thuiswerken Automatisering 2011020 Migratie GIS-zes / Renovatie en informatie Basisreg en centrale database Informatisering 2015000 Aankoop technol. apparatuur laboratorium Bemonstering en analyse 4001000 Vervanging maai-/veegboten 4001000 Vervanging vrachtautos Afvalwater Kinderdijk Doorberekening tractie 4002000 Tractor Wegentaak Vrachtwagen wegen


bruto subsi- bijdrage inves- die/ver- voorz tering kopen 75 0 0 65 0 0 55 0 0 105 0 0 880 0 0 150 0 0 55 0 0 63 0 0 268 0 0 250 0 0 1.230 0 0 100 0 0 1.580 0 0 200 0 0 200 0 0 11 0 0 100 0 0 112 0 0 210 210 0 210 210 0 339 0 0 339 0 0 70 0 0 70 0 0 13 0 0 13 0 0 350 0 0 350 0 0 42 0 0 212 75 0 159 80 0 413 155 0 24 0 0 25 0 0 50 0 0 99 0 0 100 0 0 100 0 0 47 0 0 47 0 0 117 0 0 117 0 0 100 0 0 52 0 0 152 0 0 350 0 0 50 0 0 50 0 0 100 0 0 25 0 0 50 0 0 625 0 0 231 0 0 139 0 0 370 0 0 265 0 0 265 0 0 80 0 0 265 0 0 25 0 0 370 0 0 129 0 0 124 0 0

netto investering 75 65 55 105 880 150 55 63 268 250 1.230 100 1.580 200 200 11 100 112 0 0 339 339 70 70 13 13 350 350 42 137 79 258 24 25 50 99 100 100 47 47 117 117 100 52 152 350 50 50 100 25 50 625 231 139 370 265 265 80 265 25 370 129 124


Technisch beheer Alblasserwaard vijfheerenlanden 4003000 Decentrale huisvesting Kantoorinrichting decentrale huisvesting Bedrijfsgebouw rwzi Gr-Ammers Decentrale Huisvesting Eindtotaal


bruto investering 253 2.570 119 2.123 4.812 61.223

subsi- bijdrage die/ver- voorz kopen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.047 6.266

netto investering 253 2.570 119 2.123 4.812 38.910

Bijlage 11 meerjaren investeringsprogramma 2010-2014 Product Omschrijving

netto netto inves- investering tering bedragen x € 1.000 2010 2011 20

1012000 Software databeheer WBP 2016-2021 Waterbeheersplan 1015000 Waterkwaliteitsmodellen Waterbalansstudies Grondwatermodellering Modellering hydr. watersysteem Stroomgebiedsbeheeersplan KRW Regelingen hydrologie Regelingen waterkwaliteit Wateraanvoerbehoefte Ecologische modellen Vismigratie Scenariostudies Effecten klimaatsverandering KRW onderzoek Visplannen Visonderzoek Normering 2e fase Modellering Alm & Biesb en Lek KRW-Innovatieproject Thema- en gebiedsgerichte plannen (themagericht) 1015100 Stimuleringsregeling waterberging Revitalisering Wijde Biesbosch Verdrogingbestrijd.Hat.Vennen Voorbereid groene projecten ILG Thema- en gebiedsgerichte plannen (gebiedsgericht) 1015210 Planontwikkeling Diefdijk Planontwikkeling regionale waterkeringen Thema- en gebiedsgerichte plannen (veiligheid en waterkering 1016010 Aanschaf sateliettelefoons Calamiteiten plannen 1021000 NSG Uilencoten 2 Ammerzoden (gem. Maasdriel) NSG Waluwe Zaltbommel NSG Waalsprong/Waterbeheer NSG Westeraam in Elst (gemeente Overbetuwe) NSG Lingewaard glastuinbouw Bergerden NSG Schuytgraaf (gemeente Arnhem) Uitv wp Arnhem Uitv wp Huissen Uitv wp Gorinchem Uitv wp Nijmegen NSG Wijchen Bijsterhuizen NSG Herenland in Opheusden (gemeente Nederbetuwe) NSG Medel in Tiel (gem. Tiel) Opstellen wp Druten Uitv wp Buren Uitv wp Culemborg Uitv wp Geldermalsen Uitv wp Nederbetuwe Uitv wp Lingewaal Uitv wp Lingewaard Uitv wp Neerijnen Uitv wp Overbetuwe Uitv wp Tiel Uitv wp Beuningen Uitv wp Druten Uitv wp Groesbeek Uitv wp Heumen Uitv wp Maasdriel Uitv wp Millingen Uitv wp Ubbergen Uitv wp WM&Waal


20 100 65 50 25 75

netto investering 2012

netto investering 2013 100 100

100 50 65 50

100

75

40 50

50 50

50 75

40 20 25

50 50 55 30 25

30 52 582 40 21 64 100 224 25 20 45

21 696 100 22 50 50 222 4 150 154

netto investering 2014 100 100

50 50 50

50

50

50

50 50

50 50 100 25 25 75

50 50 100

565 100 22 50

450 90 22 50

250 670

172

162

732

150 150

100 100 120 120

100 100

468 5

50 6

165 100

275 150

98 195 81

120 220

164 155 245 102 150 166 50 200 265 44 48 148 113 165 143 64 50

125 155 211 10 150 159 50 200 200 44 52 113

50

25 75

62

18

10 75 10

137 5 13 191 10

139 255 29 9 171 139

50 75

100 110

130 90

74 50

89 80

60 155 235 49 120 67 50 175 383 34 34 76 93 164 11 90 155

130 155 206 20 120 149 50 185 310 37 47 119 100 265 85 64 121

969

18 18 131 48 16 60 54 120 254 30 32 23 77 5 22 140

265 133 64 50


1021000 Uitv wp Wijchen Uitv wp Zaltbommel Verlaging investeringsvolume plannen derden Uitv wp Nieuw-Lekkerland Waterberg. sted.geb. ook WHP3 Uitv wp Aalburg Uitv wp Alblasserdam incl STIWAS Uitv wp Giessenlanden Uitv wp Graafstroom incl STIWAS Uitv wp Hardinxveld en Giessendam Uitv wp Leerdam Uitv wp Liesveld Uitv wp Papendrecht Uitv wp Sliedrecht Uitv wp Vianen incl. STIWAS Uitv wp Werkendam Uitv wp Woudrichem Uitv wp Zederik Opst. Waterplan Woudrichem Baggeren Inundatiekanaal Tiel WBP opstell WP 2de gen. WBP uitv.WP 2de gener. AquaRO fase 2 Plannen van derden (waterbeheer en -keten) 1111000 Mjr legger waterkeringen Veiligheid Nederland in Kaart Legger waterkeringen 1112000 Beheerregister waterk. (meerjarenraming) Beheersregister waterkeringen 1113000 Veiligheidstoets (meerjarenraming) Veiligheidstoets. dijkring 23 Derde toetsronde stabiliteit Derde toetsronde prim waterkering Toetsing reg. keringen ZH Veiligheidstoetsing waterkeringen 1121000 Alg.onvoorz. Pd Betuwe nagekomen Alg.onvoorz. Pd GMW nagekomen Alg.onvoorz. Pd TCW nagekomen Deltagebied Algemeen (HAV) Baanhoek gronddijk Langerak (wegafbouw ) Gorinchem - Hardinxveld-Giessendam Diefdijk Zederik/Hagestein-Everdingen Lek Dijkring 16 RvR deel 3 Sliedrecht wegafbouw vak 1 t/m 3 Aanpassing Kromme Nol Aanleg en verwerving primaire waterkeringen 1122000 Verbeteren onderhoudsprocessen Opst. gebiedsd. ond. plan waterkeringen Aanschaf onderh.beheerssysteem Onderhoud primaire waterkeringen 1123000 Verbetering Hoge Boezemkade Overwaard Aanleg en verwerving regionale waterkeringen 1124000 Baggeren Inundatiekanaal Tiel Restauratie Papsluis Onderhoud regionale waterkeringen 1131000 Vervanging en opslag dijkbewaking Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding 1211000 Opstellen peilbesluiten Peilbesluiten 1213000 Actualisatie leggerdata Legger waterlopen en kunstwerken


netto investering bedragen x € 1.000 2010 66 -605 35

60 8 21 43 222 16 120 314 18 30 -315

netto netto netto netto inves- inves- inves- investering tering tering tering 2011 2012 2013 2014 23 10 101 68 104 204 -1.440 -1.221 -1.168 -1.251 133 24 83 75 1.219 644 1.170 1.784 35 46 46 36 109 113 54 113 50 50 50 60 40 24 60 60 2 88 76 103 76 77 42 42 46 46 63 61 115 106 26 43 160 70 50 85 311 338 30 50 30 30 158 132 122 122

250

250 100

250 200

250 400

4.330 30

4.670 30

4.998

30 250 250 115

30 190 190 220

200

210 325

220 440

200

295 3.920

2.520

50

225

4.265

2.745

50 2.316 215 104 319 250 250 200 9 97 355 200 861 2 5 2 15 55

50 4.095 215 50 265 350 350 200

16 143 59

174 1.367

419 3.080

150 436 881 12 40 107 159 201 201 3 3 6 115 115 150 150 200 200

1.140

5

2.706

3.504

210 410

25

20 20 932 932

155 155 100 100 220 220

100 100 220 220

125 125 220 220


1214000

1221000

1222000

1223000

1225000 1233000 1234000

1236000

1241000

netto netto netto netto netto inves- inves- inves- inves- investering tering tering tering tering bedragen x € 1.000 2010 2011 2012 2013 2014 Project Beh register legger 80 70 70 70 Actual legger fase 2 115 115 Bouw en verwerving kunstwerken actie waterbeheersing 80 70 70 185 115 Landinrichting Overbetuwe Oost -102 44 37 Aanleg evz Heumen-Horssen 125 63 74 88 40 Herinrichting Maurikse Wetering 75 75 132 Ruilverkaveling Groesbeek 33 33 5 Ruilverkaveling Herinrichting 115 Ruilverkaveling LIP Maas en Waal 108 160 410 68 Bijdr. aanleg EVZ Capreton 3e 17 13 EVZ Nieuwe Graaf 15 61 45 33 -27 Aanleg NVO 160 831 761 835 Ruimtelijke oplossingen waterkering 120 250 250 Vismigratie HAB 91 -50 Aanleg schouwpaden Betuwe/RVK 1.000 EVZ De Woerdt 184 50 EVZ Diefdijk 128 100 Extra aanleg EVZ igv WHP3 102 312 242 312 453 Park Linge Zegen (Overbetuwe) 515 560 425 EVZ capreton fase 4+5+6 451 135 39 77 90 Uitv NBW-maatregelen 525 900 750 750 750 N.B.W. Zaltbommel maatr. 100 170 KRW NVO's in waterlichamen 230 2e Bestuursov Brabant 230 1.992 2.040 1.761 1.818 WBP Natura 2000 KRW 100 301 430 157 181 Nw.Zuiderl.Dijk /Diefd-Z 9 9 66 66 Aanleg en verwerving waterlopen 2.384 5.874 5.450 6.162 3.622 Aanleg duikers/doorgaande rijroutes 150 150 150 150 150 Verbeteren onderhoudsprocessen 12 Aanschaf onderh.beheerssysteem 107 Onderhoud waterlopen 269 150 150 150 150 Restauratie/herstel inlaatwerk 50 50 50 Renovatie kunstwerk Mansveld 300 Bouw en verwerving kunstwerken passieve waterbeheersing 300 50 50 50 WBP Zwemwater 52 52 52 52 52 Kwaliteitsmaatregelen in oppervlaktewater 52 52 52 52 52 Overname visplas Zetten baggeren 150 Verwijdering en verwerking van baggerspecie 150 Kwaliteitsbaggeren stedelijk gebied 108 Bijdr Bag. Culemborg 22 Bijdr Bag. Lingewaal 7 Bijdr Bag. Nijmegen 256 Bijdr Bag. Lingewaard 62 Baggeren tbv verb. Waterkwaliteit 100 100 100 100 Bijdr Bag. Gorkum-Oost 17 Bijdr Bag. Zaltbommel 10 Bijdr Bag. Buren 100 65 Bijdr Bag. Tiel 227 Bijdr Bag. Werkendam 300 Maatregelen in HEN-wateren 78 78 78 78 100 Bijdragen aan derden voor baggeren 1.078 351 178 178 200 Baggeren Kreekrestanten HAB 2.200 2.200 Baggeren Inundatiekanaal Tiel -575 Sanering van waterbodems -575 2.200 2.200 Kunstwerken Ah-zuid netto (nader uit te werken) 70 Aut. boezemcomplex De Nederwaard -86 Nieuwbouw gemaal Blokweer 100 UTW 2010 automatisering kunstwerken 300 285 Voorz. i/h kader van peilbesluit 250 250 375 125 Renovatie gemaal Maasdijk 95 285 Renovatie gemaal Buurmalsen 100 1.875 Renovatie gemaal de Vlinder 500 Renovatie gml Bles-Noord 75 270



netto netto netto inves- inves- investering tering tering bedragen x € 1.000 2010 2011 2012 50 245

1241000 Renovatie gml Bles Zuid Renovatie gemaal Korn Renovatie gemaal Laag Blokland Renovatie gemaal Liesveld Graafland Renovatie gemaal Ottoland Renovatie gemaal Veldstraat Renovatie gemaal Eethen Renovatie gml 2009 Renovatie gml 2010 Renovatie gml 2012-2015 Renovatie stuwen '07-'08 Renovatie stuwen 2009 Renovatie stuwen 2010/2011/2012 Renovatie stuwen 2013 Renovatie stuwen 2014 t/m 2018 UTW 2011 automatisering kunstwerken UTW 2012 t/m 2015 automat. Kunstwerken Uitv NBW-maatr. Hydraulisch Inrichting meetsysteem Installatie gemaal D.W. 't Lam Uitv. Peilbesl. Middelbroek / Ameide / Tienhoven N.B.W. Voorber. uitv. plan hydrologische maatregelen Uitv. peilbesluit Bommelerwaard Uitv. peilbesluit Lek en Linge Uitv. peilbesluit Tielerwaard Uitv. peilbesluit Alm en Biesbosch Uitv. peilbesluit Groesbeek Uitv. peilbesluit Alblasserwaard Bouwbel/stand watersyst.inst. KRW Uitv./aanleg vispassages NBW hydr gangbare duikers Robuuste voorz. A2 Culemborg NBW Opti waterhuish Citters II Renovatie Gml Nieuwe Horn NBW De Laar Gellicum Renovatie elek gemalen VHL NBW Kooiheuvel NBW Sliedrecht Noord NBW Groote Waard Alg. correctie prod. 12410 WLS terugkomst 3e trap Bouw en verwerving kunstwerken actie waterbeheersing 1242000 Kolffgemaal: reparatie metselw Gml Broekse uitlaat, cons. Pompen Kolffgemaal, cons. schuiven Verbeteren onderhoudsprocessen Opst. onderhoudspl. stuwen 1242000 Aanschaf onderh.beheerssysteem Compl. Kinderdijk Verb. autom. Afvalwater Kinderdijk Onderhoud kunstwerken actieve waterbeheersing 1262000 Meetapparatuur Optimalisatie Meetnet W&E Monitoring waterkwaliteit 1311000 Gevolgen Betuwelijn Aansluiting Lingemeer op rwzi Arnhem transportstelsel fase 3 TS Meerkerk, Leerbroek Gemaal en persleiding Balgoy Gemaal Drongelen Gemaal Eethen Gemaal Meeuwen Verleggen persleiding bij verbreding A2



netto investering 2014 100

100 15

390 1.624 95

380

380

1.590

1.007 51

1.189

400 691 200

175 328 780

100 327 1.082

60 200 1.069

1.205

1.056 333 315 650 95

315 370 105

360 261

125 125 475 91 534

273

198

198

660 1.260 235

1.900 820 1.270

950

77 125

526 120

200 5 98 90 235 125

200

450 177 328 190 392 108 240

-1.000 -3.000 748 6.613 9.330 4 120 120 12 100 107 200 200 25 567 320 50 50 50 50 50 50 400

7.391

2.000

18 95 76 2.000

7.471

5.495

60

60 50 50

50 570 394 30 30 30 -120

2.900 140 140 140

961

360


1311000 Projectplan Technische Automatisering Aanpassen div. gemalen ivm afnameverplichting TS Erichem Buren Rgml Nieuwendijk Pilot en standaardisatie IPA TS Geldermalsen Vervangingsbeleid TA Cap div gml 2008 Doornenburg Gemaal den biezen iPA Implementatie Bijdrage bouw rgml Kortland Diverse gemalen 2009 ATS H'veld West 2 en 3 Alg. correctie prod 1311000 Bouw en verwerving transportstelsels 1321000 Uitbr rwzi Geldermalsen Effluentbeh Dodewaard Uitbreiding rwzi Valburg Uitbreiding rwzi Zetten Uitbreiding Arnhem fase 3 RWZI Sleeuwijk Centrale rwzi HAB Effluentbeh Valburg Gash. membr. + inw. conserv. Rwzi Nijmegen Pilot en standaardisatie IPA Vervangingsbeleid TA Energiebewust zuiveren Renov rwzi Dussen, W&A Eck en Wiel rwzi aanp (NBT) Rwzi Tiel verbeterpunten iPA Implementatie Renovatie rwzi Nw Lekkerland Harkrooster rwzi Zaltbommel KRW Doseerinst RWZI Overasselt KRW Doseerinst. Wijk & Aalburg Rwzi Sleeuwijk aanl. leidingen Alg. corr. prod 1321000 Bouw en verwerving zuiveringsinstallaties 1322000 Verbeteren onderhoudsprocessen Rwzi Asperen Aanschaf onderh. beheerssysteem Renovatie NBT Sliedrecht 1322000 Revisie blowers Arnhem Infl. schuiven 3 st rwzi Nijmegen Zandwassers vern. rwzi Nijmegen Vervanging heftruck rwzi Nijmegen Veilig werken markering Onderhoud zuiveringsinstallaties 1323000 Kam maatregelen Noord 08-09 Kam maatregelen Zuid 08-09 Kam maatregelen West 08-09 Beheer zuiveringsinstallaties 1331000 Uitbreiding SO Schelluinen Vervanging SO rwzi Nijmegen Zeefbandpers Leerdam verv./renovatie Bouw en verwerving slibverwerkingsinstallaties 1332000 Aanbr. afzuiginstall. slibsilo Revisie zeefbandpersen Arnhem Zeefbandpers Zaltbommel Onderhoud slibverwerkingsinstallaties 1422000 Verbeteren onderhoudsprocessen Aanschaf onderh.beheerssysteem


netto netto netto netto netto inves- inves- inves- inves- investering tering tering tering tering bedragen x € 1.000 2010 2011 2012 2013 2014 40 150 150 150 150 175 200 500 407 850 825 500 249 259 129 37 175 55 810 813 2.438 3.250 3.250 150 250 478 92 -1.000 -3.000 -1.000 1.000 4.000 4.661 4.634 3.990 4.662 4.710 4.458 4.333 615 615 500 100 1.000 200 1.000 771 2.373 972 75 100 400 400 435 330 300 200 219 134 140 69 20 379 622 381 90 130 250 250 167 438 1.313 1.750 1.750 100 900 150 100 200 110 -1.000 -4.000 -1.000 3.000 3.000 5.820 5.488 5.524 6.956 5.050 23 100 207 50 200 200 75 65 55 105 95 880 295 150 55 63 268 250 1.613 1.578 1.230 1.505 100 1.580 3.118 1.578 75 200 100 250 200 175 250 11 100


netto netto netto inves- inves- investering tering tering bedragen x € 1.000 2010 2011 2012 Onderhoud wegen, wegbermen en bermsloten 112 1524000 GKS: automatisering hefbruginstallatie 272 Bouw en verwerving kunstwerken vaarwegenbeheer 272 1525000 Peulensluis renovatie 339 443 Onderhoud kunstwerken vaarwegenbeheer 339 443 1631300 Schouwmodule GIS IRIS Schouw watergangen (veldwerk) 1731000 Aanschaf meetapparatuur riooloverstorten Rioleringsplannen 1732000 Stim.afkoppelen 2008 tm 2014 Subsidies lozingen 1741000 Monitoring Bestrijdingsmiddelen KRW Stimul. reductie emissie Onderz Kwel & emissie chrys.tlt Stimulering aanpak diffuse emissies 1911000 Taskforce Klimaat Borging DIK Waterschapsverkiezingen 2012 Bestuur 1913000 Afvalwater Kinderdijk Beheer niet-reglementaire zaken (onderhoud) 1913010 Strategische grondvoorraad Beheer niet-reglementaire zaken 2003020 Vervangen Beaufort systeem Personeelsbeleid- en beheer 2010000 Fluvio fase 2 E-Factureren Comptabiliteit 2011010 Aanschaf Centrale hardware Aanschaf Client hardware Verbeteren bedrijfsv. Automatisering Onderhoud kantoorautomatisering Introductie Smartphones Thuiswerken Automatisering 2011020 Migratie GIS-zes / Renovatie Basisreg en centrale database Informatisering 2015000 Aankoop technol. apparatuur laboratorium Bemonstering en analyse 4001000 Aanschaf nieuw materieel/verv. Caterpillar Vervanging maai-/veegboten vervanging vrachtauto's vervanging tractoren Afvalwater Kinderdijk Afb. boekw. Aanpassing en verbetering werkplaats Ingen Afb. boekw. Bodemsanering Dorpsstr 42 Ingen Afb. boekw. Verb. Dorpstr. 42 Ingen Afb.boekw. Aanpassing loods Baanbreker Afb.boekw. Verharding terrein Baanbreker Doorberekening tractie 4002000 Tractor Wegentaak Vrachtwagen wegen Technisch beheer Alblasserwaard vijfheerenlanden 4003000 Decentrale huisvesting Kantoorinrichting decentrale huisvesting Bedrijfsgebouw rwzi Gr-Ammers Decentrale Huisvesting Totaal generaal


70 70 13 13 350 350 42 137 80 259 24 25 50 99 100 100 47 47 117 117 100 52 152 350 50 50 100 25 50 625 231 139 370 265 265 80 265

15 15 350 350


350 350

350 350

104 38 141

62

53

62

53

50 50 100

50 700 750

50 50 100

100

100

100

100 150 50 50 100 100 50 500

100 400 450 50 100 10 50 1.060

100 135 50 50 350 10 50 645

150 150 280 280 170 70

225 225

270 270 170


400 400

50 50

50 50

350

125 475

140 180 180

180

25 -15 -2 -10 -16 -4 193

370 180 350 320 129 124 253 2.570 2.880 119 2.123 4.812 2.880 38.910 45.854 39.314 40.731 29.938

Totaal

Recommend Documents