BAB V PROGRAM, KEGIATAN & INDIKASI PENDANAAN
BAB V PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN
Tinjauan BAB V : Tabel Rekap Sumber Pendanaan DAK tidak ada.
Bagian ini memuat daftar program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan sanitasi Kabupaten Tegal Tahun 2017 – 2021, disusun sesuai dengan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari masing-masing sub sektor sanitasi. Untuk mendapatkan gambaran yang rinci dan lengkap terkait daftar program, kegiatan, keluaran, lokasi, waktu pelaksanaan dan anggaran dapat dilihat dalam lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bab ini. Berikut ini penjelasan mengenai rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2017 – 2021, baik berdasarkan sumber anggaran (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, swasta/CSR dan masyarakat) maupun jenis kegiatan (air limbah domestik, pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan).
5.1
Ringkasan Berisi penjelasan singkat mengenai ringkasan kebutuhan investasi pengembangan sanitasi
(air limbah domestik, persampahan, dan drainase lingkungan) lima (5) tahun kedepan baik berdasarkan sumber anggaran (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, Swasta/CSR, dan Masyarakat). Secara spesifik, informasi ini perlu dituangkan dalam bentuk tabel-tabel berikut. Pada Gambar 5.1 terkait Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Untuk 5 Tahun dapat lihat indikasi kebutuhan biaya pengembangan sanitasi untuk 5 (lima) tahun ke depan, besaran biaya sanitasi ini diperoleh dari program pengembangan sektor sanitasi yang telah disusun oleh KabupatenTegal dalam RPIJM. Kebutuhan biaya ini menitikberatkan pada jenis program yang merupakan investasi sanitasi di KabupatenTegal. Untuk sumber pendanaan pada Gambar 5.2 terkait Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Untuk 5 Tahun Per Sumber Anggaran di bawah juga memperlihatkan adanya peran masyarakat dan swasta dalam pembiayaan sektor sanitasi.
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Tegal Tahun 2017 - 2021
V-1
BAB V PROGRAM, KEGIATAN & INDIKASI PENDANAAN
5.754 4.060
4.489
2018
745
745
730
2017
2019
645
5.079
5.824
6.183
5.636
895
3.641
3.598
6.106
KEBUTUHAN BIAYA PEMBANGUNAN SANITASI
2020
2021
INDIKASI BIAYA (JUTA RUPIAH)
SUB SEKTOR AIR LIMBAH
SUB SEKTOR PERSAMPAHAN
SUB SEKTOR DRAINASE
Gambar 5. 1 Grafik Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Untuk 5 Tahun Sumber: Analisa Pokja AMPL KabupatenTegal, 2016
APBD KAB.
APBD PROV.
APBN
SWASTA / CSR
0
0
0
0
0
0
0
800
1.521
2.960
5.150
9.475
9.974
8.180
16.070
KEBUTUHAN BIAYA PEMBANGUNAN SANITASI
MASYARAKAT
SUMBER PENDANAAN/PEMBIAYAAN (JUTA RUPIAH)
SUB SEKTOR AIR LIMBAH
SUB SEKTOR PERSAMPAHAN
SUB SEKTOR DRAINASE
Gambar 5. 2 Grafik Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Untuk 5 Tahun Per Sumber Anggaran Sumber: Analisa Pokja AMPL KabupatenTegal, 2016
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Tegal Tahun 2017 - 2021
V-2
BAB V PROGRAM, KEGIATAN & INDIKASI PENDANAAN Tabel 5. 1 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Untuk 5 Tahun Tahun Anggaran (x Rp 1 Juta) 2017 2018 2019 2020 1 Air Limbah Domestik 3.598 6.106 6.183 5.824 2 Persampahan 3.641 5.636 5.079 4.489 3 Drainase Lingkungan 895 730 745 745 Jumlah 8.134 12.472 12.007 11.058 Sumber: Analisa Pokja AMPL KabupatenTegal, 2016 No. Uraian Kegiatan
2021 4.060 5.754 645 10.459
Total Anggaran 25.771 24.599 3.760 54.130
Tabel 5. 2 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Untuk 5 Tahun Per Sumber Anggaran Sumber Pandanaan/Pembiayaan x Rp 1 Juta) Total No. Uraian Kegiatan APBD APBD Swasta APBN Masyarakat Anggaran Kab. PROV. / CSR 1 Air Limbah Domestik 8.180 0 16.070 0 1.521 25.771 2 Persampahan 9.974 9.475 5.150 0 0 24.599 3 Drainase Lingkungan 2.960 0 800 0 0 3.760 Jumlah 21.114 9.475 22.020 0 1.521 54.130 Sumber: Analisa Pokja AMPL KabupatenTegal, 2016
Tabel 5. 3 Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Untuk 5 Tahun Per Sumber Anggaran Tahun Anggaran (x Rp 1 Juta) Total No. Uraian Kegiatan Anggaran 2017 2018 2019 2020 2021 A. Pemerintah 1 APBD Kabupaten 3.225 5.796 4.411 4.462 3.220 21.114 2 APBD Provinsi 625 1.225 1.975 1.925 3.725 9.475 3 APBN 3.980 4.670 5.820 4.320 3.230 22.020 Jumlah A 7.830 11.691 12.206 10.707 10.175 52.609 B. Non – Pemerintah 1 CSR/Swasta 2 Masyarakat 234 351 Jumlah B 234 351 TOTAL A + B 8.064 12.042 Sumber: Analisa Pokja AMPL KabupatenTegal, 2016
351 351 12.557
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Tegal Tahun 2017 - 2021
351 351 11.058
234 234 10.409
1.521 1.521 54.130
V-3
BAB V PROGRAM, KEGIATAN & INDIKASI PENDANAAN 5.2
Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Pemerintah Berikut ini penjelasan mengenai rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk
pembangunan sanitasi Kabupaten Tegal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2017 – 2021, berdasarkan sumber anggaran pemerintah (APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN). Tabel 5. 4 Rekapitulasi Dengan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten Tahun Anggaran (x Rp 1 Juta) 2017 2018 2019 2020 1 Air Limbah Domestik 1.084 2.335 1.162 2.053 2 Persampahan 2.046 2.731 2.504 1.664 3 Drainase 95 730 745 745 Jumlah 3.225 5.796 4.411 4.462 Sumber: Analisa Pokja AMPL KabupatenTegal, 2016 No.
Uraian Kegiatan
2021 1.546 1.029 645 3.220
Total Anggaran 8.180 9.974 2.960 21.114
Tabel 5. 5 Rekapitulasi Dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi Tahun Anggaran (x Rp 1 Juta) 2017 2018 2019 2020 1 Air Limbah Domestik 2 Persampahan 625 1.225 1.975 1.925 3 Drainase Jumlah 625 1.225 1.975 1.925 Sumber: Analisa Pokja AMPL KabupatenTegal, 2016 No.
Uraian Kegiatan
3.725 3.725
Total Anggaran 9.475 9.475
2021 2.280 950 3.230
Total Anggaran 16.070 5.150 800 22.020
2021
Tabel 5. 6 Rekapitulasi Dengan Sumber Pendanaan APBN Tahun Anggaran (x Rp 1 Juta) 2017 2018 2019 2020 1 Air Limbah Domestik 2.280 3.420 4.670 3.420 2 Persampahan 900 1.250 1.150 900 3 Drainase 800 Jumlah 3.980 4.670 5.820 4.320 Sumber: Analisa Pokja AMPL KabupatenTegal, 2016 No. Uraian Kegiatan
5.3
Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Non Pemerintah Berikut ini penjelasan mengenai rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk
pembangunan sanitasi Kabupaten Tegal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2017 - 2021, berdasarkan sumber anggaran non-pemerintah (Swasta/CSR dan masyarakat).
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Tegal Tahun 2017 - 2021
V-4
BAB V PROGRAM, KEGIATAN & INDIKASI PENDANAAN Tabel 5. 7 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR Tahun Anggaran (x Rp 1 Juta) 2017 2018 2019 2020 1 Air Limbah Domestik 2 Persampahan 3 Drainase Jumlah Sumber: Analisa Pokja AMPL KabupatenTegal, 2016 No. Uraian Kegiatan
2021 -
Total Anggaran -
Tabel 5. 8 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat Tahun Anggaran (x Rp 1 Juta) 2017 2018 2019 2020 1 Air Limbah Domestik 234 351 351 351 2 Persampahan 3 Drainase Jumlah 234 351 351 351 Sumber: Analisa Pokja AMPL KabupatenTegal, 2016 No. Uraian Kegiatan
5.4
2021 234 234
Total Anggaran 1.521 1.521
Antisipasi Funding Gap Dengan asumsi pendanaan yang diusulkan ke Provinsi dan Pusat, serta dengan
mengindikasikan adanya anggaran dari swasta melalui CSR maupun dari masyarakat, maka masih ditemukan adanya funding GAP atau selisih pembiayaan yang perlu diantisipasi terkait sumber dana lain yang memungkinkan. Data tersebut tidak mencakup apabila anggaran dari masing-masing sumber tidak teralokasikan sesuai kebutuhan. Funding Gap merupakan selisih antara jumlah anggaran yang dibutuhkan dikurangi dengan jumlah dana yang tersedia. Untuk rekapitulasi anggaran Funding Gap yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi Kabupaten Tegal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2017 - 2021, dapat dilihat pada table 5.8. di bawah ini. Tabel 5. 9 Funding Gap No. Uraian Kegiatan 1 2
Perkiraan dana yang tersedia Anggaran yang dibutuhkan
2017 16.644 27.740
Tahun Anggaran (x Rp 1 Juta) 2018 2019 2020 20.058 19.399 16.210 35.189
30.792
29.472
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Tegal Tahun 2017 - 2021
Total Anggaran 2021 11.111 75.741 19.841
142.907
V-5
BAB V PROGRAM, KEGIATAN & INDIKASI PENDANAAN Gap (%)
60%
57%
63%
55%
56%
53%
Sumber: Analisa Pokja AMPL KabupatenTegal, 2016
Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Tegal Tahun 2017 - 2021
V-6
