TARTALOMJEGYZÉK. 2 Dalkia Energia

éves jelentés 2010

TARTALOMJEGYZÉK 4. Vezérigazgatói köszöntő 5. A Felsővezetés tagjai 6. Tulajdonosi háttér 8. A Veolia Environnement csoport értékei 9. Fenntartható fejlődési célkitűzések 10. Dalkia Energia cégcsoport 12. Tevékenységünk 14. Szolgáltatásaink 16. Ügyfeleink 18. Elkötelezett munkatársak Ügyfeleink szolgálatában 20. Műszaki igazgatóság - Mi is az a „TIR” Virtuális Erőmű? 22. Műszaki igazgatóság - Villamosenergia-értékesítés 24. Tovább a megkezdett úton 26. A vállalat minőségirányítási politikája 28. Környezetvédelem 30. Munkavédelem 31. Társadalmi és környezetvédelmi szerepvállalás 32. Mérleg és eredménykimutatás 33. Kulcsszámok

2 Dalkia Energia

Dalkia Energia - az energiaoptimalizálás szakértője Energetikai rendszerek optimális működtetése, magas hatásfokú berendezések, megújuló energiák felhasználása – a Dalkia Energia a legkorszerűbb megoldásokkal és eredménygaranciával segíti Ügyfeleit energetikai rendszereik működtetése területén. A cégcsoport tevékenységének középpontjában ügyfelei energiafelhasználásának optimalizálása áll, a műszaki teljesítmény, a gazdasági eredmények és a környezeti hatások szem előtt tartásával. Legyen szó ipari létesítményekről, vagy különböző önkormányzati, egészségügyi, oktatási intézményekről, a Dalkia Energia célja, hogy hozzájáruljon az energiafogyasztás és a költségek csökkentéséhez, tervezhetőségéhez, valamint a környezet védelméhez.

48 954 M Ft 730 fő éves árbevétel

38 000 t 5 765 TJ 913 GWh CO2 megtakarítás:* értékesített * a kereskedési időszak kezdetéhez hőenergia képest (2009)

értékesített

46

50

17

67 000

intézmény

több száz

ellátása

közületi fogyasztó

energiaellátása

létesítményének

(Ágyszám:14 610 db)

üzemeltetése

átlagos

alkalmazotti

villamos energia

létszám

335

szerződés

egészségügyi

önkormányzat

ipari létesítmény

lakás és több száz távfűtése 3

vezérigazgatói köszöntő 2010 nehéz és kihívásokban gazdag évet jelentett a Dalkia Energia számára. A világban zajló gazdasági változások mellett a hazai jogszabályi környezet újrarendeződésével is szembe kellett néznünk. Úgy érzem, hogy ezekre a kihívásokra a cégünk jól reagált, felismervén, hogy nem csak a Dalkia Energiát érintik a változások, hanem ügyfeleinket is, akik számára minden esetben hiteles válaszokat és szakmai megoldásokat igyekeztünk adni, biztosítva a folyamatos üzemmenetet, az optimális energia felhasználást és a növekvő hatékonyság mellett is érzékelhető költségcsökkenést. Egy válságoktól és pénzügyi nehézségektől terhelt időszakban a megtakarítást elérni tudó vállalkozások jelentősége különösen megnő, ennek köszönhetően a Dalkia Energia is fenn tudta tartani rentábilis működését. A további fejlesztések érdekében azonban most első alkalommal nem fizetett osztalékot részvényesei számára, így a fennmaradó nyereséget 100%-ban a helyi beruházásokba tervezi befektetni. A 2010-es év során a Dalkia Energia felkészült arra, hogy szembenézzen a 2011. és 2012 évi energiapolitikai változások kihívásaival. A társaság hosszú távú tapasztalatával arra törekszik, hogy hozzájáruljon az ország által megfogalmazott energetikai célkitűzések megvalósításához, valamint, hogy versenyelőnyhöz juttassa ügyfeleit.

4 Dalkia Energia

2010 ‒ a változás és az új alapok megteremtésének éve

A 2010-es évi fejlesztéseink egyik jó példája az a – három év innovatív munkájának eredményeként létrejött, 58 MWe összteljesítményű – virtuális erőmű rendszer, mely elnyerte a MAVIR általi akkreditációt, és amely növelni képes a kogenerációs technológia versenyképességét. Az elmúlt közel 20 éves magyarországi jelenlétünk során több mint 65 milliárd forint értékű beruházást valósítottunk meg, többnyire az önkormányzati vagy költségvetési szektorban. Terveink szerint ez az összeg további 24 milliárd forinttal fog növekedni a közeljövőben a pécsi biomassza fejlesztésnek köszönhetően, mely azon túl, hogy jelentős gazdasági és munkahelyteremtő hatással bír, 2013-ra létrehozza Magyarország első, 100%-ban zöld távhővel fűtött városát. Terveink ambiciózusak és hosszú távra szólnak. Elsődleges célkitűzésünk, hogy ügyfeleink igényeinek megfelelve, modern és hatékony megoldásokkal a környezetre a lehető legkisebb negatív hatást gyakoroljuk. Céljaink eléréséhez a pénz azonban önmagában nem elegendő – sőt mit sem ér a szakértelem munkatársaink kreativitása nélkül. Szerencsés embernek tartom magam, mert 730 olyan képzett szakember vezetője lehetek, akik egy csapatot alkotva segítik át a céget a változásokon, és akikkel közösen teremtjük meg a jövő Dalkia Energiájának alapjait. Gérard Bourland Elnök-vezérigazgató

Gérard Bourland / Elnök-vezérigazgató

A Felsővezetés tagjai

Jean-Luc Bohic | Vezérigazgató-helyettes

Péterffy Attila | Erőmű üzletág igazgató

Antal Sándor | Energetikai szolgáltatások üzletág igazgató

Varga Tamás | Műszaki igazgató

Semjén Andrea | HR igazgató

Fernezelyi Ferenc | Kereskedelmi igazgató

Asztalos Andrea | Kommunikációs igazgató, EXCOM titkár

Major Márton | Gazdasági igazgató

A Dalkia Energia Zrt. Felügyelőbizottságának tagjai: Elnök: Jean-Michel Mazarelat Tagok: Bernard Thomas, Szabó István, Isabelle Picard, Pletzer János

5

tulajdonosi háttér

Veolia Environnement

EDF

DALKIA (VEOLIA ENERGIA)

VEOLIA VÍZ

VEOLIA KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI SZOLGÁLTATÁSOK

VEOLIA KÖZLEKEDÉS

6 Dalkia Energia

DALKIA ENERGIA

A mai Dalkia Energia Zrt. jogelődje a Prometheus Tüzeléstechnikai Vállalat, melyet az OKGT (Országos Kőolaj és Gázipari Tröszt) alapított 1968-ban az olajtüzelés infrastrukturális hátterének megteremtésére. A vállalat fejlődése és profilbővülése nyomán a nyolcvanas években tevékenysége felölelte a tüzeléstechnika teljes területét – kazánjavítás és -gyártás, kulcsrakész kivitelezés –, és az egész országot lefedő szervizhálózattal rendelkezett. A rendszerváltás éveiben a gazdasági környezet változása likviditási problémákat és a piac beszűkülését hozta a Prometheus számára. A cég – mint privatizálásra szánt állami tulajdon – az ÁVÜ-höz, majd 1992-ben eladásra került. A többségi részesedést szerző szakmai befektető, a Dalkia, a világ egyik legnagyobb környezetgazdálkodási társasága, a VEOLIA ENVIRONNEMENT és az EDF leányvállalata. A Dalkia folyamatosan növelte részvényeinek számát, jelenleg 99,61%-os tulajdonrésszel rendelkezik. A cégcsoport szaktudásának és tapasztalatának hazai átvétele, valamint a nemzetközi szintű ügyfélkapcsolatok egyre szélesebb köre miatt bevezetésre került a Dalkia név Magyarországon is, így a Prometheus Zrt. 2006-tól Dalkia Energia Zrt. néven áll ügyfelei rendelkezésére.

“ „ A Dalkia az európai energetikai piac meghatározó szereplője.

A Dalkia 8,6 milliárd euró árbevétellel az európai energetikai piac meghatározó szereplője. 42 országban tevékenykedő leányvállalatain keresztül közel 120 ezer berendezést üzemeltet az egészségügyi, a szolgáltató, a lakossági és az ipari szektorban. A sokéves tapasztalatnak és szaktudásnak köszönhetően a Dalkia nem csupán a biztonságos rendszer-üzemeltetésre vállal garanciát, de az ügyfelek energiafelhasználásának optimalizálására is. A Veolia Environnement a környezetgazdálkodási szolgáltatások terén a világ legnagyobb vállalata: több mint 317 ezer foglalkoztatottal a világ mind az 5 kontinensén jelen van. A francia eredetű, éves szinten 34,8 milliárd euró forgalmat bonyolító cégcsoport tevékenysége felöleli a víziközmű szolgáltatások, a hulladékgazdálkodás, az energiagazdálkodás és a tömegközlekedés területeit. Ügyfelei között egyaránt megtalálhatók önkormányzatok, költségvetési intézmények, valamint az ipar és a szolgáltató szektor vállalatai. Az EDF Európa legnagyobb villamosipari vállalata, amely integrált tevékenységet folytat az energia előállítása, szállítása, elosztása, kereskedelme, valamint a trading és az energetikai szolgáltatások területén. Az EDF-csoport 37 millió ügyfelet lát el világszerte; 2010-ben 630,4 TWh villamos energiát termelt, éves árbevétele elérte a 65,2 milliárd eurót.

7

A Veolia Environnement csoport értékei • ÜGYFÉLKÖZPONTÚSÁG Tevékenységünk során mindig ügyfeleink igényeire összpontosítunk. Arra törekszünk, hogy tudásunk és szakértelmünk segítségével megfeleljünk és elébe menjünk elvárásaiknak, szilárd és tartós kapcsolatot építsünk ki velük. • FELELŐSSÉG Tudatában vagyunk annak, hogy mindennapi tevékenységünk kihatással bír az emberek életminőségének javulására. Soha nem feledkezünk meg üzleti tevékenységünk alkalmazottainkra és a társadalom egészére gyakorolt hatásáról, és a közjó szem előtt tartásával végezzük munkánkat. Vezetőink számára biztosítjuk a felelősségteljes döntéshozatal lehetőségét a feladatok végrehajtása során, és elvárjuk, hogy ebbéli szerepüket megfelelően lássák el. • INNOVÁCIÓ Cégünk a jövő környezetgazdálkodási szolgáltatásainak megteremtésén dolgozik. Nyitott szemléletű és kreatív fejlesztési tevékenységünkkel, valamint innovatív megoldásainkkal folyamatosan növeljük az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások színvonalát és hozzáadott értékét. •TELJESÍTMÉNY A cégcsoport minden szintjén ügyelünk a pénzügyi fegyelem betartására, és arra törekszünk, hogy mind a vállalat, mind a részvényesek számára értéket teremtsünk a tevékenység hosszú távú fenntartása és a stabil növekedés érdekében. •EGYÜTTMŰKÖDÉS A vállalatnál dolgozó egyének és a közösség érdekei összhangjának megteremtésére törekszünk. Tapasztalatainkat megosztjuk egymással, és a sikereket közös munkánknak köszönhetjük.

8 Dalkia

Fenntartható fejlődési célkitűzések 1. Támogatjuk a teljesítmény-alapú szerződéseket, különösen az energiagazdálkodás területén. 2. A környezetvédelmi kérdéseket integráljuk vezetői rendszereinkbe (szabályzatok ellenőrzése, hatások azonosítása, képzés, működési szabályzások, helyszíni auditok), az üzletmenet legnagyobb részén. 3. Aktív szerepet vállalunk a természeti erőforrások megőrzésében létesítményeink hatékonyságának optimalizálásával. 4. A  ktív szerepet vállalunk a CO2 kibocsátás csökkentésében, melyet a megfelelő mutatókkal rendszeresen mérünk. 5. Környezetvédelmi kockázatok elemzését célzó programokat indítunk a környezetvédelmi szempontból besorolt létesítményeknél világszerte. 6. Telepítjük, illetve bővítjük azokat a rendszereket, amelyek a legionella típusú baktériumok által terjesztett megbetegedések kockázatát csökkentik a veszélyeztetett létesítményeknél. 7. Növeljük az alkalmazottak részvételét a biztonsági, higiéniai és egészségügyi kockázatok megelőzésében, aktívabban bevonva őket a folyamatokba. 8. Elősegítjük az információcserét és a szaktudás átadását a legfontosabb szakterületeken (műszaki, marketing, vállalatvezetés, stb.), különösen ösztönözve az Intranet használatát a lehető legszélesebb körben.

9

Dalkia Energia cégcsoport A Dalkia Energia legfontosabb feladata, hogy szaktudását felhasználva optimalizálja partnerei energiafelhasználását, és ezzel hozzájáruljon az energiaköltségek csökkentéséhez és tervezhetőségéhez, valamint a környezet védelméhez. Ennek szellemében rugalmas műszaki és pénzügyi konstrukciókkal, hosszú távú humánerőforrás gazdálkodással biztosítja az ügyfelei alaptevékenységéhez nélkülözhetetlen energetikai háttérszolgáltatásokat. A társaság Energetikai szolgáltatások üzletága országszerte több száz ügyfele – önkormányzati és költségvetési intézmények, ipari és szolgáltató létesítmények – számára biztosítja az energetikai háttérszolgáltatások széles palettáját, valamint igény esetén a teljes körű műszaki üzemeltetést és karbantartást. Ezen túlmenően több ezer egyéni fogyasztó számára gondoskodik az otthon állandó kényelméről, a távfűtésről és a folyamatos használati melegvíz-ellátásról. A Dalkia Energia Erőmű üzletága a Dorog és Esztergom városokat, valamint a Richter Gedeon Nyrt. dorogi üzemét ellátó Dorogi Erőművet, a Richter Gedeon kőbányai egységét kiszolgáló Kőbányahő Kft. erőművét, illetve a PANNONPOWER csoport egységeit foglalja magában. Mindegyik erőmű korszerű kogenerációs rendszerrel működik, ezen felül a pécsi Pannon Hőerőmű Közép-Európa egyik legnagyobb, folyamatosan fejlesztett és bővített biomassza referenciája is egyben. A Dalkia Energia Zrt. tevékenysége Magyarország egész területére kiterjed. A megbízható és hosszú távú együttműködés megteremtéséhez elengedhetetlen a rendszeres, helyi szintű kapcsolattartás az ügyfelekkel. Ennek érdekében a Dalkia Energia Energetikai szolgáltatások üzletága az országot három régióra osztotta: a debreceni székhelyű Kelet-magyarországi, a kaposvári székhelyű Dunántúli, valamint a Budapest és vonzáskörzetének ügyleteiért felelős Budapesti régióra. Az egyes régióközpontok a régió kereskedelmi és üzemeltetési irányítását, valamint az adminisztratív teendők ellátását végzik. A régiókon belül több üzem működik, melyek egy kisebb földrajzi terület teljes ügyfélkörének kiszolgálását, illetve egyes városok távhő-ellátását végzik. A vállalati szintű stratégia kidolgozását, az irányítást és a kiemelt ügyfelekkel történő kapcsolattartást a budapesti székhelyű központ végzi. 10 Dalkia Energia

A cégcsoport tagjai Erőmű üzletág: PANNONPOWER Holding Zrt.: A Dalkia Energia Zrt. legnagyobb leányvállalata a PANNONPOWER Holding Zrt., melynek 99,94%-ban tulajdonosa. A Dalkia ezáltal a PANNONPOWER Holdinghoz tartozó vállalatok, így a PANNONGREEN Kft., a Pannon Biomassza Kft., a Pannonenergia Kft., a Pannon-Hő Kft., a Pannon Hőerőmű Zrt., illetve a PANNONENERGIA-SERVICE Kft. felett is irányítással rendelkezik. A hő- és villamos energiát termelő erőmű Pécs 31 ezer lakását látja el távhővel a helyi szolgáltatón, a PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft.-n keresztül, amelyben 49%-os tulajdonrészt birtokol. Dorogi Erőmű Kft.: Az ipari nagyfogyasztók ellátása mellett az erőmű fő feladata a hő- és használati-melegvíz termelés a szintén Dalkia Energia leányvállalat Promtávhő Kft. számára, mely Dorog és Esztergom városok 3800 lakásának távhőszolgáltatásáról gondoskodik.

A Dalkia Energia csoport tagjai

Kőbányahő Kft.: A Dalkia Energia Zrt. (75%) és a Budapesti Erőmű Zrt. (25%) közös leányvállalata, mely új kogenerációs erőművet épített a Budapesti Erőmű Zrt. kőbányai telephelyén. Az erőmű 6 ipari fogyasztó, köztük kiemelten a Richter Gedeon Nyrt. gőzellátását biztosítja, valamint tevékenységi körébe tartozik a hővel kapcsoltan termelt villamos energia értékesítése is.

DALKIA MAGYARORSZÁG

ERŐMŰ ÜZLETÁG

ENERGETIKAI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETÁG

PANNONPOWER 99,94%

DALKIA ENERGIA ESCO SZERZŐDÉSEK

PÉTÁV 49%

ÉRDHŐ 100%

DOROGI ERŐMŰ 100%

CELLENERGO 49%

PROMTÁVHŐ 100%

DISTHERM 49%

KŐBÁNYAHŐ 75%

Energetikai szolgáltatások üzletág: Distherm Kft.: A cég nyergesújfalui távhőhálózat üzemeltetését végzi, közel 1000 lakás számára. Érdhő Kft.: A Dalkia Energia többségi tulajdonában lévő cég 1100 érdi lakás távhőellátásáért felel. Cellenergo Kft.: A távfűtő vállalat Celldömölk város 540 lakásának távhőellátását biztosítja. 11

TEVÉKENYSÉGÜNK A Dalkia Energia országszerte több száz ügyfele részére biztosítja az energetikai háttérszolgáltatások széles palettáját, valamint igény esetén a teljes körű műszaki üzemeltetést és karbantartást. Ezen túlmenően több ezer egyéni fogyasztó számára gondoskodik az otthon állandó kényelméről, a távfűtésről és a folyamatos használati melegvíz-ellátásról. A Dalkia Energia ügyfelei a következő területeken tevékenykednek: • Önkormányzati és költségvetési szektor • Egészségügyi intézmények • Szolgáltató szektor • Ipar Ezen kívül a vállalat távhő rendszerein keresztül mintegy 67 000 lakás ellátását biztosítja.

12 Dalkia Energia

Energiatermelés: Hő- és villamos energia előállítása Kapcsolt energiatermelés Gáz és megújuló energia alapú üzemeltetés

Irodaépületek: Teljes körű létesítményüzemeltetés Energiahatékonyság

Ipari telephelyek: Üzemeltetés egyéni igényeknek megfelelő megoldásokkal

Biomassza Hatékony és klímabarát energiatermelés szerves anyagból

Egészségügyi intézmények: Létesítményüzemeltetés Hőszolgáltatás eredménygaranciával

Lakótömbök: Távhőszolgáltatás Használati melegvíz ellátás

Költségvetési intézmények: Energiafelhasználás optimalizálása Hőszolgáltatás eredménygaranciával

Távhőrendszerek: Energiahatékonyság Környezeti terhelés csökkentése

13

“

Szolgáltatásaink Hőszolgáltatási szerződések

Az általában hosszú távra – 5–15 évre – kötött megállapodások értelmében a Dalkia Energia gondoskodik a megfelelő primer energiahordozó kiválasztásáról és annak leggazdaságosabb felhasználásáról; magas hatásfokkal üzemelteti és karbantartja a kezelésre átvett fűtési és hűtési rendszert; saját állományban alkalmazza és irányítja a létesítményt felügyelő személyzetet; valamint – sok esetben garanciális – szervizzel megőrzi az üzemeltetett rendszer újszerű állapotát. Mindezen tevékenységek mellett elvégzi a rendeletekben meghatározott méréseket, ellenőrzéseket, szabályozásokat, különös tekintettel a környezetvédelmi előírásokra. Ezzel a szolgáltatással a Dalkia Energia akár 5-35%-os megtakarítást is el tud érni ügyfelei számára.

„

Szolgáltatásainkkal hozzájárulunk ügyfeleink kényelméhez, létesítményeik hatékony és környezetbarát működéséhez, valamint üzemeltetési költségeinek csökkentéséhez, tervezhetőségéhez. Kapcsolt energiatermelés

A kapcsolt energiatermelés a hő- és hűtési, valamint villamos energia egyidejű előállítását jelenti, a különböző felhasználói igények rugalmas kielégítésére. A kogeneráció az üzemeltetett létesítmény gazdasági optimumának elérését segíti, eszköze lehet gázmotor, gőz- illetve gázturbina és abszorpciós hűtő. A hő- és villamos energia kapcsoltan történő előállítása jó hatásfokot és alacsony önköltséget biztosít a folyamatnak, ugyanakkor nagyon fontos a helyes rendszerigényekhez igazított méretezés. Ez a típusú energiatermelés 16%-kal csökkenti a CO2 kibocsátást, 6%-kal a gázfüggőséget és 11%-kal a földgázfogyasztást ahhoz képest, mintha külön termelték volna meg az azonos mennyiségű hő- és villamos energiát.

Villamos energia kereskedelem 2009-ben a Dalkia Energia Zrt. – felkészülve a villamos energia kötelező átvételéről szóló jogszabályban (KÁT) foglaltakra – létrehozta a villamos energia értékesítési csoportját. A csoport a 2010. év folyamán eredményesen végezte 14 Dalkia Energia

belső szállítás stb. A konstrukció lényege és legfontosabb előnye, hogy a megbízó fél egyetlen céggel áll kapcsolatban az általa meghatározott, számára másodlagos tevékenységek üzemeltetésére.

Ipari technológiák Egy ipari vállalat minden egységénél léteznek olyan funkciók, melyek elengedhetetlenek a hatékony működéshez, ugyanakkor nem tartoznak a cég fő tevékenységi köréhez. A Dalkia Energia egyedi igény szerint, a megfelelő műszaki és költségmegtakarítási követelményeknek megfelelően biztosítja az ipari vállalatok számára az energiaszolgáltató egységek működését, azaz a gőz, sűrített levegő, vákuum és villamos energiatermelést; a termelőüzem teljes körű karbantartását; a fűtést, hűtést és légkondicionálást; valamint megfelelő műszaki felügyelettel és személyzettel az épületek és egyéb infrastruktúrák üzemeltetését. A Dalkia Energia célja, hogy az ipari vállalatok igényeinek megfelelő, egyéni megoldásokat dolgozzon ki, amelyekkel hosszú távú, az ügyfelek célkitűzéseit szem előtt tartó együttműködést hoz létre.

Erőművi energiatermelés feladatát és segítette a vállalatcsoportot abban, hogy a Dalkia Energia Zrt. a lehető legkedvezőbb módon helyezze el a megtermelt villamos energiát a szabad piacon.

Távfűtés A megfelelően üzemeltetett távhő hálózatok nem csak az otthonok állandó hőmérsékletét és melegvíz ellátását biztosítják, de ideálisan képesek kielégíteni a nagy energiafogyasztással járó ipari igényeket is.

Létesítményüzemeltetés A létesítményüzemeltetéshez kapcsolódó tevékenységek kiszervezése (outsourcing) az elmúlt évek tendenciája mind a magán, mind az állami szektor területén. A Facilities Management szolgáltatások elsősorban irodaházakra (melyek tartozhatnak központi költségvetési intézményekhez is), üzletközpontokra és szállodákra vonatkozó megállapodások tárgyát képezik, melyek tartalma a szerződő partner igényei szerint alakítható. A szerződés vonatkozhat akár néhány alaptevékenységre, például épületgépészeti rendszerek (fűtési és klímarendszerek) és épületek karbantartására, fenntartására illetve állagmegóvásra, de a szolgáltatási kör kiterjedhet olyan tevékenységekre is, mint épületfelügyelet, őrzésvédés, telefonrendszer felügyelete, ügyfélfogadás, takarítás, kertgondozás, külső-

A Dalkia Energia Zrt. három erőmű többségi tulajdonosa: a pécsi PANNONPOWER Holdingban 99,94%-os, a Dorogi Erőműben 100%-os, a budapesti Kőbányahőben 75%-os tulajdonrészt birtokol. A pécsi és a dorogi erőművek legnagyobb részben távhőszolgáltatás céljára termelnek hőenergiát, a kőbányai erőmű ipari ügyfeleket lát el elsősorban gőzzel. A PANNONPOWER Holding biomassza blokkja a legjelentősebb megújuló energiát használó erőművi egység az országban.

Megújuló energiaforrások hasznosítása Környezetünk fenntarthatóságát szem előtt tartva, a Dalkia Energia Zrt. egyre nagyobb mértékben foglalkozik a megújuló energiaforrások használatával. Az Erőművi üzletágban szerzett tapasztalatainkat a jövőben tovább kívánjuk szélesíteni a megújuló energiaforrások arányának növelésével. Az Energetikai szolgáltatások üzletágban szintén kiemelt célunk, hogy üzemeltetett létesítményeinknél egyedileg mérjük fel a megújuló energia használatának lehetőségét, és ezek közül kiválasszuk azt az optimális megoldást, mely akár önálló, akár kiegészítő energiaforrásként biztosíthatja a helyszíni energiaellátást. Ennek alapján a Dalkia Energia Zrt. számos ügyfelénél működtet pellet-, illetve biomassza tüzelésű kazánokat, továbbá olyan gáz alapú távhőrendszer üzemeltetését végzi, mely esetében a gázüzem kiegészítéseként napkollektorok és hőszivattyú biztosítja a lakások hő- és melegvíz-ellátását. 15

ügyfeleink Új ügyfeleink 2010-ben Az 1903 óta növényi olaj előállítással foglalkozó belga Vandamme Csoport a volt komáromi sörgyár 2008-as átvételével Magyarországon is megkezdte tevékenységét, egy másik ügyfelünk a Rossi Biofuel Zrt. telephelyének közelében. Társaságunk felvette a kapcsolatot a Vandamme Kft. vezetőségével és felajánlotta, hogy elvégzi gőzös kazánjuk felügyeletét és karbantartását. A belga vállalatcsoport magyarországi vezetői kedvezően fogadták cégünk ajánlatát, így 2010. február végén határozatlan időre szóló üzemeltetési szerződést írtak alá társaságunkkal. A főváros egyik legkiemelkedőbb környezetvédelmi beruházásának számító, 70 000 m2 területű Budapesti Központi Szennyvíztisztító telep területén működő kapcsolt energiatermelő épület berendezéseinek üzemeltetésére, karbantartására és hibaelhárítási munkáira vonatkozóan indított közbeszerzési eljárást a BKSZT Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. 2010 júniusában. Társaságunk az eljárásban való eredményes szereplésének köszönhetően 2010. július végén négy évre szóló szerződést kötött a BKSZT Kft.-vel. Ezt követően 2010. augusztus elsején megtörtént a meglévő rendszer üzemeltetésének átvétele is, és megkezdődött a szolgáltatás, mely azóta is zavartalanul működik. A Dalkia cégcsoport nemzetközi ismertségének kiváló példája, hogy a Portico Investments Kft. a lengyel leányvállalaton keresztül vette fel a kapcsolatot a magyarországi Dalkia Energiával. Az ingatlanfejlesztéssel foglalkozó vállalat egy Budakalászon található raktár, valamint cipőüzlet épületének üzemeltetésére és az ott előforduló eseti javítási munkákra kért tőlünk ajánlatot, amelyet elfogadott, majd 2010. nyár végén aláírásra is került a határozatlan idejű szerződés. Egy meghívásos versenyeztetési eljárást követően Magyarország egyik legjelentősebb élelmiszeripari csoportjának (Bonafarm Csoport) egy tagja, a SoleMizo Zrt. a Dalkia Energiát választotta a csornai telephelyén történő új energetikai rendszer kivitelezési munkálatainak elvégzésére. A munkálatok a szerződéses tárgyalásokat követően, 2010 novemberében kezdődtek meg. A rekonstrukció keretein belül a telephelyen 3 kazánház és kapcsolódó szerelvényei, valamint a gázfogadó és elosztó rendszer kerültek felújításra, illetve kialakításra. 16 Dalkia Energia

Meglévő szerződések bővítése, megújítása

“ „

A Dalkia Energia 1997-ben kötött szerződést a Ferroglobus Kereskedőházzal, amely névváltozását követően Tyssenkrupp Ferroglobus Zrt. néven végzi tevékenységét. Cégünk eddig az acél, könnyű- és színesfém, valamint műanyag kereskedelmi vállalat energetikai rendszerének komplex működtetését (üzemeltetés, karbantartás, hibaelhárítás) végezte, mely tevékenységünket a sikeres tárgyalásoknak köszönhetően 2010. július elsejétől hőszolgáltatással is kiegészítjük, így nyújtva teljes körű szolgáltatást egyik hűséges ügyfelünknek.

Szintén társaságunk partnere a FŐKEFE Nonprofit Kft., amely számára az előző években eseti karbantartási munkákat végeztünk. Felmértük a további optimalizálási lehetőségeket, majd ügyfelünknek kibővített üzemeltetési szolgáltatásokra, valamint hőszolgáltatásra tettünk ajánlatot. Ezt a társaság 2010. június végén elfogadta, és további 10 évre szóló szerződést írt alá cégünkkel. A megállapodás értelmében az üzemeltetésen és energiaszolgáltatáson túl a Dalkia Energia telepített egy új kazánt a FŐKEFE telephelyén, és felújította a már meglévő kazánt is.

A Hungerit Zrt.-vel 2006. januárban kerültünk szerződéses kapcsolatba, miután társaságunk megvásárolta a telephelyén működő gázmotoros kiserőművet. A szerződés alapján az ügyfélnek a gázmotor működése során keletkezett hőt adtuk át, a megtermelt villamos energiát pedig a közszolgálati hálózatra továbbítottuk. A törvényi szabályozás változása kapcsán, a gázmotor gazdaságos üzemeltetése érdekében közvetlen villamos energia értékesítési ajánlattal kerestük meg a Hungerit Zrt.-t. Áraink versenyképessége érdekében a jelenlegi hőtermelést megnöveltük, melyhez a hőtermelési és elosztási rendszeren átalakítási munkálatokat kellett elvégezni. A jó szakmai megoldás következtében a gázmotorunk gazdaságosan tud működni a jövőben is az ügyfél és társaságunk megelégedésére.

Arra törekszünk, hogy szakértelmünk segítségével megfeleljünk és elébe menjünk ügyfeleink elvárásainak, és tartós kapcsolatot építsünk ki velük.

Még 2009-ben került sor eseti kivitelezési munkákra vonatkozó szerződés megkötésére a szolgáltató szektorban tevékenykedő Accor-Pannonia Hotels Zrt.vel, majd 2010 novemberében az említett szerződésben szereplő teljesítési helyek kibővültek a Sofitel Budapest Hotel épületével. Cégünk 1995 óta áll szerződéses viszonyban Sátoraljaújhely Fegyház és Börtönnel. A megállapodás 2005-ben közbeszerzést követően további 5 évre meghosszabbításra került. A 2010-ben lejáró szerződésre újabb közbeszerzési pályázatot írtak ki, melynek eredményeként ismét újabb 5 évre sikerült elnyernünk az intézmény hőszolgáltatását. A Dalkia Energia 2006. végén egy meghívásos pályázatot követően kötött három évre szóló megállapodást a Hungexpo Zrt. üzemeltetési és karbantartási feladatainak elvégzésére. Az ügyfél elégedettségének köszönhetően a 2010-ben lejáró szerződést újabb három évre sikerült meghosszabbítanunk, így társaságunk végzi továbbra is a Hungexpo épületeinek, eszközeinek és berendezéseinek külső és belső környezetének elektromos, technológiai és gépészeti karbantartási feladatait.

17

Elkötelezett munkatársak ügyfeleink szolgálatában A Dalkia Energia eredményességét nagymértékben meghatározza az, hogy az ügyfeleink elvárásainak megfelelő szaktudást meg tudjuk-e szerezni és hosszú távon meg tudjuk-e tartani. Cégünk vezetése kiemelt figyelmet szentel 730 munkavállalónk elégedettségének, folyamatos fejlődésének és az újonnan belépők hatékony integrációjának. Országos jelenlétünkből és szervezeti egységeink számából adódóan különösen fontos az egységes vállalati kultúra megteremtése, a belső kommunikáció erősítése és a hatékony tudásmegosztás. Legfontosabb értékeink az ügyfélközpontúság, az innováció, a teljesítmény, a szolidaritás és a felelősségvállalás, ami tükrözi törekvésünket a vállalati érdekek és az egyéni igények egyidejű szem előtt tartására. Tudatában vagyunk annak, hogy az ügyfeleink kényelmét és a biztonságos üzemeltetést szolgáló, magas színvonalú műszaki technológia mellett munkatársaink tudása és elkötelezettsége képezik vállalatunk legfontosabb értékteremtő erejét, ezért szakmai fejlődésük és a megfelelő munkakörnyezet biztosítása elsőrendű feladatunk. Mindezek érdekében számos képzési és csapatépítő programot szervezünk Magyarországon, de sok kollégánk vesz részt az anyavállalatunk által meghirdetett nemzetközi tréningeken, projekt munkákban és szemináriumokon. Kétévente felmérést végzünk az elkötelezettség és az elégedettség szintjére vonatkozóan, és az eredmények függvényében akciótervet határozunk meg a fejlesztendő területekre. Ennek köszönhető többek között a 2010-ben elindított karriermenedzsment program is, amely az utánpótlás nevelést és a tudatos egyéni karrierút tervezést célozza meg. Dolgozóink egészségének megőrzésére immáron 3 éve ingyenes, szabadon választható vizsgálatsort tartalmazó szűrési lehetőséget biztosítunk az ország számos pontján. Célunk, hogy a jelenlegi 50%-os részvételi arány tovább nőjön, 18 Dalkia Energia

ezzel is elősegítve a megelőzést és az egészség fontosságának tudatát. A 2009-ben indult TEAM napok keretében (TE Alkotsz Minket) több kirándulást szerveztünk, és 2010-ben meghirdettük a Dalkia focikupát, amely több sportágat felölelő egészségnap formájában a jövőben is folytatódik. 2010-ben lezárult a Dalkia Energia Zrt. életében meghatározó jelentőségű vezetőképző program, az ÉRTED Akadémia (ÉRTékesítési és MenEDzser Akadémia). A 40 vezetőt és 12 értékesítésben dolgozó munkatársat érintő, több modulos készségfejlesztő sorozatot mind anyavállalatunk, mind hazai szakmai szervezetek kiemelkedőnek ítélték. Erről tanúskodik a Dalkia nemzetközi versenyén szerzett első helyezés az „Átjárhatóság” kategóriában és a magyarországi „Az év Humán csapata – 2010” elismerés a középvállalati kategóriában. Kollégáink munkavégzésének kereteit az immáron féléves gyakoriságú teljesítményértékelő beszélgetés határozza meg, amely kitér az egyéni célokra és kompetenciákra, valamint feltérképezi a jövőbeli fejlődési igényeket. Az ezekből származó adatok segítik az éves képzési tervünk összeállítását és az utánpótlási terv kialakítását. A Dalkia Energia – kö­vetve anyavállalata politikáját – ki­emelt figyelmet szentel a tehetségek megtartásának és a cégcsoporton be­lüli, nemzetközi léptéket is magában foglaló mobilitásnak. Műszaki kollégáink tudásának megőrzését a törvényileg előírt szakmai továbbképzések és a szakképzettséget növelő tanfolyamok teszik lehetővé. A munkabiztonság javítása érdekében kollégáink évente részt vesznek munkavédelmi képzésen. 2010-ben átfogó auditot indítottunk az ügyfélszolgálati folyamatok elemzésére, és ennek folyományaként a kommunikációs készségek fejlesztését tervezzük. A cégcsoportnál hosszú ideje dolgozó kollégák szakmai tapasztalatukkal, stabil ügyfélkapcso­lataikkal társasá­gunk meglévő és új ügyfe­leit megbízhatóan és magas színvonalon szolgálják ki hosszú távú szerződéseink élettartama alatt. Folyamatos fejlődésünk biztosításához és az utánpótlás neveléshez egyre több frissen végzett, fiatal szakemberre is számítunk. Ennek érdekében 2 éve szorosan együttműködünk a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Energetikai Szakkollégiumával, számos rendezvényen képviseltetjük magunkat, és évente 4-8 diákot fogadunk szakmai gyakorlat keretében. 2010-ben a Veolia által szervezett egyhetes nyári egyetemen a Budapesti Műszaki Egyetem három hallgatója gazdagodhatott nemzetközi tapasztalattal Párizsban. A Dalkia Energia személyi költségének 2,5 százalékát fordítja évente a munkatársak fejlesztésére, közérzetük javítására. Büszkék vagyunk arra, hogy ezt a mértéket a gazdasági válság időszakában is megőriztük, annak tudatában, hogy mindezen tevékenységek fenntartható fejlődésünk garanciái.

“ „ Vállalatunk jövőjének záloga munkatársaink tudása és elkötelezettsége. Mindkettőt elismerni és fejleszteni – ez HR tevékenységünk mozgatórugója.

19

Műszaki igazgatóság Mi is az a „TIR” Virtuális Erőmű? A virtuális erőmű egy olyan informatikai és telemetriai, a MAVIR által akkreditált rendszer, amely egymástól független, földrajzilag az ország különböző pontjain működő energiatermelő berendezéseket (gázmotorokat, turbinákat) köt össze, és egy erőművi egységként kezeli. Ez a megoldás – többek között – abban nyújt segítséget, hogy az elszórt, viszonylag kis egységteljesítményű berendezéseket versenyképesebbé teszi a villamos energia szabadpiacon, valamint komolyabb értékesítési potenciált tud felmutatni a villamos energiakereskedők felé. Stabilizálja és kiszámíthatóvá teszi a működést, illetve – felügyeleti funkción keresztül – központosíthatja és optimalizálhatja a műszaki karbantartási feladatokat, csökkentve ezáltal a működési költségeket. Ezen felül támogatja a KÁT eljárás során előírt jogszabályi kötelezettségek teljesítését, amelyet a rendszerirányító kérésére a Magyar Energia Hivatal előírt a kapcsolt termelők számára. Ennek célja, hogy a kapcsolt erőművek nagyobb szerepet tudjanak vállalni a rendszerszintű szabályozásban. A Dalkia Energia virtuális erőműve jelenleg 5 db 5 MW teljesítményű gázturbinát és 44 db 0,3-2,2 MW teljesítményű gázmotort köt össze az ország különböző pontjain. Műszaki értelemben a rendszer korlátlanul képes további, akár eltérő típusú erőművek befogadására is, gátat csak a szabályozások – különböző támogatási rendszerek – jelenthetnek. 20 Dalkia Energia

A rendszer egy 3 éves komoly fejlesztői munka eredményeként jött létre, melyhez nagy értékű know-how társul. A Dalkia Energia csoport kiserőművei már több mint 1 éve ezen keresztül termelik a villamos energiát, tehát elmondható, hogy a rendszer hivatalosan elismert és bizonyított. Mindazon műszaki és gazdaságossági előny, amit a rendszer adhat, hozzásegíti a Dalkia Energiát, hogy – a fogyasztók számára előnyös hőszerződéseket kötve – a rendszer kínálta előnyöket továbbadja partnerei felé. Továbbá előnyt jelentett a virtuális erőmű működése a MAVIR számára is, hiszen a rendszerirányítás során sok feladatot átvesz és megold a rendszer; ugyanezen előny érvényesíthető a szabad piaci villamosenergia-kereskedők irányában is. A rendszer jellegét tekintve moduláris, vagyis bármilyen számú termelő vagy kereskedő cég kapcsolódhat hozzá. A kapcsolódás és együttműködés nagyon sokrétű lehet és alkalmazkodik az elvárásokhoz, adottságokhoz. További előnyként emelhető ki: • a biztonságos adatkezelés, • a távoli elérés lehetősége az ország bármely pontjáról, • a rendszerszintű szolgáltatások nyújtása több mérlegkör párhuzamos kiszolgálásával, • és nem utolsósorban a kapcsolt termelők számára előírt jogszabályoknak való maradéktalan megfelelés. A Dalkia Energia Zrt. feladata és felelőssége virtuális erőművet működtető szoftveres és telemetriai rendszer folyamatos fejlesztése és bővítése, hiszen csak ezáltal lehet megőrizni a rendszer innovatív jellegét. 21

Műszaki igazgatóság

Villamosenergiaértékesítés

A Dalkia Energia Zrt. és leányvállalata, a Kőbányahő Kft. felelős módon készült a jogszabályi előírásoknak megfelelő, 2011. január elsejétől életbe lépő szabadpiaci villamos energia értékesítésre, és már 2010 nyarán megkezdte az erre vonatkozó folyamatainak átszervezését. Ennek keretében a Műszaki igazgatóság és a Villamos energia értékesítési csoport 2010 júniusában tendert írt ki szabadpiaci villamos energia kereskedők részére. A kiírásban ún. „csúcs jellegű” termékek,

Kőbányahő Kft. építés éve: 2004

Hőteljesítmény: 56 MW Villamos teljesítmény: 15,6 MW Fő berendezések:

▪ 3 db gázturbina: 3 × 5,2 MWe ▪ 3 db hőhasznosító kazán: 3 × 8,9 MWth ▪ 3 db gőzkazán: 3 × 10,3 MWth

valamint mérlegköri szolgáltatások szerepeltek. A mérlegköri szolgáltatások segítik a kereskedelmi és elosztói engedéllyel rendelkező társaságokat abban, hogy a rendszer kiegyensúlyozottságát szabadpiaci tartalékok révén biztosítsák, azaz részben csökkentsék a magyar villamosenergia-rendszer terhelését. A termelő szempontjából a mérlegköri szolgáltatás sokkal magasabb szintű elvárásokat jelent, mint a piaci termékek, és csak jelentős kapacitás mennyiség (minimum 10-15 MW) értékesíthető ilyen termékként. Az ennél kisebb kapacitású kiserőművek tevékenysége önmagában nem versenyképes, ezért összekapcsolást és összehangolást igényelnek – ezt nevezzük „virtuális erőmű”-nek –, amelynek kialakítása természetesen többlet beruházási igénnyel is jár. A fenti tender eredményeként a Kőbányahő Kft. az E.ON Energiaszolgáltató Kft.-vel kötött szerződést, melynek keretében az erőmű kapacitásait mérlegköri szolgáltatásként értékesítjük. A megállapodás mindkét fél számára előnyös feltételeket kínál. Ennek lényege, hogy a Kőbányahő nem a piacon standard, minden kereskedő és termelő által jól megszokott termék értékesítésére kötött szerződést a következő évre, hanem – kihasználva a termelő berendezések sajátosságait – úgynevezett kapacitásterméket értékesít. A kapacitástermék lényege a Kőbányahő Kft. oldaláról a kapacitások rendelkezésre tartása, illetve a partner igénye szerinti villamosenergia-szállítás. Ennek előnye a vásárló, az E.ON Energiaszolgáltató Kft. számára az, hogy nem egy előre megtervezett terméket kell megvásárolnia, hanem flexibilis, az adott napon kialakult rendszerállapotához legjobban illeszkedő mennyiséget igényelhet, ennek értelmében az ügyfél akár a szállítás napján is megküldheti igényét az eladónak. A Kőbányahő Kft. ezzel az innovatív szolgáltatásával a magyar villamos energia szabadpiacon újdonságnak számító terméket értékesít, amely a jelenlegi piaci és szabályozói környezetben a legjobb lehetőség mind a szolgáltató, mind az ügyfél számára.

22 Dalkia Energia

Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. egyre több erőforrást invesztál a villamos energia beszerzési portfólió napi és napon belüli ingadozásainak kiegyenlítésére. Ehhez olyan speciális és rugalmas kapacitástermékekre van szükség, ami a sztenderdizált nagykereskedelmi villamos energia piacon nem elérhető. A Kőbányahő Kft. gázmotoros portfóliójára sikerült olyan szerződést kötnünk, amivel nagy lépést tettünk előre a költséghatékony optimalizáció irányába. dr. Uzonyi Zoltán Energiabeszerzési Kapcsolatok Vezető E.ON Energiaszolgáltató Kft.

23

“ „

Tovább a megkezdett úton Elkezdődtek az újabb biomassza erőmű kivitelezési munkálatai a PANNONPOWER Holding Zrt.-nél

Az Unió megújuló energiapolitikájának értelmében Magyarország 2020-ra a jelenlegi 4,5%-ról 14,6%-ra vállalta növelni a megújuló energiaforrások bruttó felhasználását. Ezzel összhangban a PANNONPOWER az első biomassza tüzelésű blokkja működtetése során megszerzett tapasztalatokra alapozva megkezdte második biomassza erőműve építését. Az erőmű tüzelőanyag összetételét a szalma, valamint kisebb mennyiségben kukoricaszár (mezőgazdasági melléktermékek), továbbá energianád (termesztett energetikai növények) adják. A nagyrészt mezőgazdasági melléktermékek felhasználására épülő blokk mintegy 24 milliárd forintos beruházás, amelynek több irányú pozitív hatása van a nemzetgazdaság vonatkozásában, és természetesen regionális szinten. Az új blokk jelentős kitörési lehetőség a régió agrárvállalkozásai számára is, a mezőgazdaság   számtalan módon profitálhat az új, környezetbarát energiatermelési módszerből.  A PANNONPOWER biomassza alapon működő kazánjai 2013-ra Magyarország megújuló hő és villamos energiájának 9,1%-át biztosítják. Munkahelyteremtés és megtartás A tervezett 35 MWe névleges teljesítményű biomassza erőmű az építés fázisában összességében 100-150 főnek biztosít munkahelyet, melyből 75-80 fővel a régió vállalkozásai vesznek részt. A későbbi üzemvitel munkaerő-szükséglete 40 fő, amely létszám a már működő blokkokat üzemeltető személyzet átképzésével áll rendelkezésre, tehát munkahelymegtartó hatása van. Mindez hosszú távon is meghatározó egy olyan régió számára, amelyben jelenleg magas a munkanélküliség. Kitörési pont az agrárium számára A mezőgazdasági eredetű biomassza-tüzelőanyagok előtérbe kerülése új lehetőséget nyújt a mezőgazdaság számára is, hiszen ahhoz, hogy az erőmű számára biztosított legyen a tüzelőanyag, mezőgazdasági partnerek szükségesek, akik számára az erőmű által felkínált hosszú távú szerződések kiszámítható, biztos jövedelmet ígérnek. 24 Dalkia Energia

Hatékony és környezetbarát energiatermelés szerves anyagból

Gazdaságélénkítő hatás A regionális gazdaságélénkítést generáló biomassza-beszerzés által létrejövő plusz jövedelmek mellett a fejlesztés hatása az adórendszerben is érvényesül. Becslések szerint csak a PANNONPOWER által befizetett helyi iparűzési adó többlete eléri az éves 130 millió forintot. Csökkenő energiafüggőség Meghatározó eleme a tervezett projektnek, hogy erőművi szinten évi 46 millió m3, az országos földgáz alapú villamosenergia-termelés szintjén pedig további 35-37 millió m3 import földgáz megtakarításához vezet évente, jelentősen hozzájárulva Magyarország energiafüggőségének csökkentéséhez. Tovább csökken a károsanyag-kibocsátás A tüzelőanyag-váltás összességében 159 ezer tonna CO2 kibocsátás megtakarítást eredményez, ezáltal hozzájárul az uniós és a hazai, 2020-ra tervezett energiapolitikai elvárások teljesítéséhez. Ez egyfelől a pécsi erőműben megtakarított 91 ezer tonna CO2, másfelől az országos villamosenergia ipar szintjén kiváltott földgázmennyiségből adódó, további 69 ezer tonna CO2 mennyiségéből tevődik össze. Az EU irányelveknek való megfelelés mellett hazai energiapolitikánk alapelvei (ellátásbiztonság, versenyképesség, fenntartható fejlődés) is a biomassza potenciál minél nagyobb mértékű felhasználására buzdítanak. Magyarország első városi zöld távhőszolgáltatója A biomassza tüzelés révén Pécs lehet a jövőben az első zöld energiahordozóra alapított város, mind hő, mind villamos energia tekintetében, hozzájárulva így Pécs Önkormányzata által megálmodott „Zöld Pécs” törekvéshez. Alacsony távhőárak Fontos azt is megemlíteni, hogy a biomassza olcsóbb, mint a földgáz, ezért a biomassza tüzelésű blokkokra alapozva a pécsi zöldtávhő ára az egyik legolcsóbb lesz a távfűtéses városokkal összehasonlítva. Kapcsolat a zöld szervezetekkel Az erőmű hosszú évek óta folytat párbeszédet a lakosságot képviselő csoportosulásokkal, civil szerveződésekkel abból kiindulva, hogy joguk van a megfelelő információk megszerzéséhez; ugyanakkor kötelességük és felelősségük is azokat helyénvalóan kezelni, a lakossággal megosztani. 2010-ben indult útjára az a „Civil Kontroll” kezdeményezés, melynek keretében a civil szervezetek képviselői, továbbá az érdeklődő lakosok több alkalommal is személyesen győződhettek meg az erőművi folyamatokról, és kaptak hiteles tényeket, információkat az új, szalmás erőművi blokk kialakításáról is.

25

A vállalat minőségirányítási politikája

A Dalkia Energia Zrt. legfonto­sabb alapelve a minőség és a megbízhatóság, amely meg­határozza az egész vállalat működését. Célunk, hogy ügyfeleink igényeinek, valamint a környezetvédelmi elvárásoknak és előírásoknak teljes mértékben megfeleljünk, és Magyarország magas színvonalon szolgáltató energetikai vállalata maradjunk. A fenti törekvések megvalósítása ér­dekében olyan hatékony és gazdasá­gos minőségirányítási és környezet­irányítási rendszert működtetünk, amely garantálja energetikai szolgáltatásaink állandó és jó minőségét, folyamatos fejlesztését, valamint a környezetvédelmi tevékenység magas színvonalát. Figyelembe véve a változó körülmé­nyeket, valamint ügyfeleink igényeit, szakembereink folyamatosan a társa­ság versenyképességének növekedé­sén dolgoznak. E cél megvalósulásának fontos esz­köze az ISO 9001:2000 (MSZ EN ISO 9001:2001) és az ISO 14001:2004 (MSZ EN ISO 14001:2005) szabványok köve­telményeinek megfelelő minőségirá­nyítási és környezetirányítási rendszer működtetése. Céljaink megvalósítására a vezetésen belül kialakítottuk a minőségirányítá­si és környezetirányítási szervezetet, melynek feladata az integrált rendszer hatékony, folyamatos működtetése és továbbfejlesztése.

26 Dalkia Energia

“

“ „ Legfontosabb alapelvünk a minőség és a megbízhatóság.

Ennek érdekében kiemelt figyelmet fordítunk a követke­zőkre:

_ gondoskodunk a tevékenységünk környezeti hatásaival kapcsolatos törvényi, hatósági és egyéb előírások fo­lyamatos figyelemmel kíséréséről és teljesítéséről;

_ hosszú távú szövetségi kapcsola­tot kívánunk kialakítani mindazokkal a beszállítókkal és alvállalkozókkal, akik azonosulnak cégünk célkitűzéseivel, elvárásaival; _ megteszünk minden műszakilag és gazdaságilag lehetséges lépést a kör­nyezetszennyezések megelőzésére, rendszeresen ellenőrizzük a normál körülmények között kibocsátott szen­nyezőanyagokat; _ törekszünk arra, hogy a tevékenységek fajlagos erőforrás felhasználása csökkenjen, elkötelezzük magunkat a környezeti teljesítményünk és környe­ zetirányítási rendszerünk folyamatos fejlesztése mellett; _ céljaink megvalósulása érdekében támogatjuk a munkatársak folyama­tos képzését és önképzését. A szolgáltatások során a folyamatos rendelkezésre állást, a rendelkezésre állás módját és annak minőségét a társaság kiemelkedő stratégiai feladatának te­kinti; _ cégvezetési és kommunikációs politikánk részeként arra ösztönözzük munkatársainkat, hogy személyes képességükkel, tudásukkal és felelős magatartásukkal járuljanak hozzá cé­günk sikeréhez.

27

Környezetvédelem A Dalkia Energia Zrt. fennállása óta kiszámítható üzletpolitikát és folyamatos üzletfejlesztést folytat. Emellett felelős vállalatként elköteleztük magunkat a fenntartható fejlődés elvei, a környezettudatos fejlesztések és anyavállalatunk, a Veolia Environnement környezetvédelemre vonatkozó előírásainak betartása mellett. Mindezek alapján a biztonságos, gazdaságos, versenyképes és környezetkímélő energiatermelést, energia­szolgáltatást tűztük ki célul. Céljainkat anyavállalatunk fenntartható fejlődési célkitűzéseivel összhangban kívánjuk elérni. Társaságunk tevékenységét szigorú környezetvédelmi szabályok szerint végzi, ISO 14001 szabvány alapú környezetközpontú irányítási rendszer keretében, amelyet 2010-ben az SGS Hungária Kft. eltérés nélkül tanúsított újra. Mindezeknek köszönhetően elmondhatjuk, hogy a Dalkia Energia Zrt. mindennapi tevékenysége során a hosszú távú üzleti vállalkozást sikeresen ötvözi a környezetvédelmi követelmények betartásával.

Környezetvédelem az erőműveinknél

“

A 2007-2009 években lezajlott kiemelt környezetvédelmi beruházások befejezésének köszönhetően, erőműveinkben 2010-ben újabb jelentős, kifejezetten környezetvédelmi fejlesztést már nem kellett megvalósítanunk. Ugyanakkor, a nagy volumenű beruházásokon kívül is természetesen folyamatosan figyelünk meglévő rendszereink működésére, és tökéletesítésére. Ennek keretében a Dorogi Erőműben a gépkocsi olajlefejtőnél kármentő-peremet építettünk, a Kőbányai Erőműben pedig mészsiló kármentő beruházást indítottunk el. Technológiáinkat 2010. évben is határérték túllépés nélkül üzemeltettük, a kitűzött környezetvédelmi mérőszámok maradéktalan teljesítésével. A 2010-ben – csakúgy, mint a korábbi években – elsődleges célként a környezetvédelmi követelmények betartása melletti hatékony működtetést, stabil üzemvitelt és biztonságos energiatermelést fogalmaztuk meg Társaságunknál. Levegőtisztaság-védelem tekintetében – a korábbi éveknek megfelelően – mindhárom erőmű levegőbe bocsátott káros anyag mennyisége messze a 28 Dalkia Energia

Társaságunk vezetése elkötelezett az integrált irányítási rendszerek folyamatos fejlesztése, a környezetkímélő energiatermelés és -szolgáltatás, a környezetszennyezés megelőzése iránt.

„

határértékek alatt maradt. 2009. évhez képest tovább javultak az emissziós értékek (különösen a SO2 és a CO2), ennek legfőbb oka, hogy idén nem volt szükség kényszerű olajtüzelésre, mint a tavalyi gázkorlátozás esetében, így a jóval kedvezőbb kibocsátási paraméterekkel bíró gáztüzeléssel üzemeltünk az egész év során. Hasonlóan a légszennyezettségi kibocsátáshoz, a felszíni vizekbe bocsátott szennyezőanyagok koncentrációja sem haladta meg az előírt határértékeket. Nem történt talaj- vagy vízszennyezés, és az erőmű üzletág vízfelhasználásának alakulása tovább javult. Ezen kedvező üzemviteli körülményeket az évközi hatósági ellenőrzések is megerősítették.

A DalkiA Energia erőművi vízfelhasználásának alakulása (m3) 1 605 215

1 529 021

1 414 822

1 328 168

2007 2008 2009 2010 A Dalkia Energia csoport erőművi vízfelhasználása a nyilvántartott adatok alapján a 2007. évhez képest 2010. évben 20,9%-kal csökkent.

Az Erőmű Üzletág technológiai hulladékainak alakulása (m3) 6510

3562

5544

5367

2007

2008

2009

2010

A Dalkia Energia erőművi kibocsátásainak alakulása 55 

60 66,1  66

Számított adatok alapján az egységnyi előállított energiára eső károsanyag kibocsátásunk a 2009. évhez képes csökkent, a por kivételével.

31   32   28  27,7

A technológiai hulladékképződésben jelentkező, 2008-hoz viszonyított hulladéktöbbletet a Dorogi Erőműben eltüzelt, magasabb hamu tartalmú feketeszén-felhasználás okozta. 2008. és 2009. év között tapasztalható a nitrogén-oxidok és a por kibocsátás mennyiségében jelentősebb emelkedés. Előbbi oka, hogy Pécsett a biomassza tüzelésű kazánban évről évre nagyobb mértékben kerül felhasználásra mezőgazdasági melléktermék tüzelőanyag az erdészeti tűzifa kiváltása céljából, amely azonban a füstgáz NOx tartalmát emeli:

Mezőgazdaságból származó tüzelőanyag mennyisége [ezer t]

8   4 

1,5

2,3

14,1

16

2007

2008

2009

2010

8,5  5,4 1   1 

2007  2008  2009  2010

SO2 [kg/TJ]

2007  2008  2009  2010

NOx [kg/TJ]

1,8  2

2007  2008  2009  2010

Por [kg/TJ]

2007  2008  2009  2010

CO2 [t/TJ]

A por emisszió növekedését 2008-ról 2009-re az okozta, hogy a pécsi 10. sz. biomassza kazán technológiájában ettől az évtől kezdődően került sor a biohamu termésnövelő termék előállítására, amely a füstgázban valamivel magasabb por kibocsátást eredményez. Fontos azonban, hogy a megnövekedett kibocsátási volumen még így is jelentősen az előírt határérték alatt marad, annak felét sem éri el.

29

munkavédelem A Dalkia Energia Zrt. és anyavállalata, a Veolia Environnement is kiemelt területként kezeli a munkavédelem, munkabiztonság kérdését. Ezt a cégcsoport szakterületei is megkövetelik, hiszen kollégáink sokszor olyan munkaterületeken végeznek munkát, amelyek jelentős figyelmet és pontosságot igényelnek a biztonságos munkavégzés szempontjából. A Társaság alapvető erősségét munkavállalói jelentik, így a munkavédelem a folyamatos fejlődés kulcsa is egyben. A kötelező munkavédelmi képzéseken kívül a vállalati Munkavédelmi hetek keretén belül különböző versenyek, pályázatok is segítik a tájékozódást, tanulást, figyelemfelkeltést ezen a területen. A Dalkia Energia cégcsoportnál 2010-ben összesen 4 munkabaleset történt, egy az Erőmű üzletágban, és három az Energetikai szolgáltatások üzletágban. A balesetek összesen 284 kieső munkanapot eredményeztek, így a 2010. évi, kieső napokkal járó, ledolgozott munkaórával korrigált baleseti gyakorisági rátánk (FR1) 2,9, amely adat lényegében megegyezik az egy évvel korábbival. Ezen mutatószám a Dalkia nemzetközi cégcsoporton belül ugyan az egyik legjobbnak számít, mégsem lehetünk elégedettek, hiszen célunk nem lehet más, minthogy valamennyi munkatársunk minden nap ugyanolyan épen, egészségesen térhessen haza, mint ahogyan reggel munkába indult.

6

3,9

4

2008

30 Dalkia Energia

700

4

2,7

2,9 365

333

284

2009

2010

0,7

1

2007

Kieső napok száma (db)

Baleseti gyakorisági ráta (FR1)

Munkabalesetek száma (db)

2009

2010

2007

2008

2009

2010

2007

2008

Társadalmi és környezetvédelmi szerepvállalás Karácsonyi akció együttműködésben az ügyfelekkel A korábbi évek hagyományaitól eltérően 2010-ben Karácsony alkalmából arra kértük ügyfeleinket, hogy a szokásos év végi ajándékaikat váltsák „jótettekre”, azaz vegyenek részt egy jótékony célú adományozásban. A kifejezetten e célból létrehozott karácsonyi weboldalunkon három alapítványt – Piros Orr Bohócdoktorok, Habitat for Humanity és WWF Magyarország – ajánlottunk ügyfeleink figyelmébe, és kértük, hogy szavazatukkal támogassák az általuk kiválasztott szervezetet. A beérkező szavazatok arányában 3 millió forintot osztottunk szét az alapítványok között. A támogatási összegből a Piros Orr Bohócdoktorok fél éven keresztül heti rendszerességgel látogathatják a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézetben kezelt beteg gyermekeket. Ez idő alatt közel 800 gyermekhez tudják elvinni a mosoly gyógyító erejét! A Habitat for Humanity az adománynak köszönhetően 8 család lakhatási problémáját képes megoldani. A WWF Magyarország a felajánlott összegből a Szabadság-sziget rehabilitációja során 1 hektárnyi őshonos ártéri erdőt telepít a különleges és veszélyeztetett vizes élőhelyen.

2010 Karácsonyán Partnereink több mint 400 szavazattal járultak hozzá fontos egészségügyi, társadalmi és környezeti célok megvalósításához. Köszönjük!

Faültetés ügyfeleink segítségével Társaságunk 2010. évi partnertalálkozóján a vendégek úgynevezett „facsemete dollárokat” gyűjthettek a különböző programok során, melyeket az est végén összeadtunk, és valódi facsemetékre váltottunk. Ennek eredményeképpen a Dalkia Energia 700 db facsemetét vásárolt, melyeket 2011 tavaszán ültettek el a Pilisi Parkerdőben. 31

Mérleg és eredménykimutatás MÉRLEG Eszközök (aktívák) (ezer Ft) A

Befektetett eszközök

B C

2009. XII. 31.

2010. XII. 31.

„A” Eredménykimutatás (összköltség eljárással) (ezer Ft)

47 355 859

46 187 694

Forgóeszközök

9 824 787

11 701 463

Értékesítés nettó árbevétele

Aktív időbeli elhatárolások

2 635 635

3 205 827

Aktivált saját teljesítmény értéke

59 816 281

61 094 984

ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN

MÉRLEG Források (passzívák) (ezer Ft) D Saját tőke E

Céltartalékok

F

Kötelezettségek

G Passzív időbeli elhatárolások

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

2009. XII. 31.

2010. XII. 31.

2010. XII. 31.

47 642 084

48 954 232

60 446

216 368

4 784 745

2 623 753

-33 096 812

-34 152 680

Személyi jellegű ráfordítások

-4 385 582

-4 342 941

Értékcsökkenési leírás

-4 423 354

-4 011 926

Egyéb ráfordítások

-5 032 525

-3 349 246

ÜZEMI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

5 549 002

5 937 560

728 833

267 189

-3 225 767

-1 783 618

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE

-2 496 934

-1 516 429

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY

3 052 068

4 421 131

-2 987

-8 753

3 049 081

4 412 378

-371 532

-408 597

2 677 549

4 003 781

0

0

-1 497 022

-107 201

-33 270

-1 951

1 147 257

3 894 629

Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások

20 732 596

24 546 478

2 637 140

2 782 431

Pénzügyi műveletek bevételei

30 283 318

27 115 121

Pénzügyi műveletek ráfordításai

6 163 227

6 650 954

59 816 281

61 094 984

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY ADÓZÁS ELÔTTI EREDMÉNY Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés Külső tagok részesedése a tárgyévi eredményből

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

32 Dalkia Energia

2009. XII. 31 .

Kulcsszámok árbevétel (MFt)*

Árbevétel megoszlása ügyféltípus szerint

49 054 47 642

41 183

48 954

Növekedés 2010/2009

+3%

Távhőfogyasztók

6 % 33 % 9 %

Ipari ügyfelek Költségvetési intézmények Önkormányzati intézmények Egészségügyi intézmények

2007

2008

2009

* A Magyar Számviteli Törvény szerint (HAS)

operatív eredmény (mft)*

4 984

5 549

Szolgáltató ügyfelek

10%

2010

20 %

22 %

Árbevétel megoszlása tevékenység szerint

5 938 13 %

3 300

26 %

Hőszolgáltatás és multitechnika

Növekedés 2010/2009

Távhőszolgáltatás

+7%

Ipari létesítmények üzemeltetése

15 % 2007

2008

2009

2010

* A Magyar Számviteli Törvény szerint (HAS)

Villamosenergiaértékesítés

53 % 19 %

33

Dalkia Energia Zrt. központ

1117 Budapest, Budafoki út 91–93. Tel.: (1) 265 16 17 Fax: (1) 264 93 46 [email protected]

Budapesti régióközpont

1117 Budapest, Budafoki út 91–93. Tel.: (1) 265 16 17 Fax: (1) 222 22 54

Dunántúli régióközpont

7400 Kaposvár, Béke u. 41. Tel.: (82) 422 214 Fax: (82) 319 125

Kelet-magyarországi régióközpont

4025 Debrecen, Nyugati út 5–7. Tel.: (52) 412-008 Fax: (52) 501-060

PANNONPOWER HOLDING Zrt.

7630 Pécs, Edison u. 1. Tel.: (72) 534 200 Fax: (72) 534 205

Dorogi Erőmű Kft.

2510 Dorog, Esztergomi u. 17. Tel.: (33) 513 020 Fax: (33) 513 026

Kőbányahő Kft.

1103 Budapest, Fertő u. 2. Tel.: (1) 434 22 60 Fax: (1) 434 22 69 www.dalkia.hu

34 Dalkia Energia

A kiadvány CYCLUS Print papír felhasználásával készült, mely 100%-ban újrahasznosított alapanyagból előállított környezetbarát termék.

35

36 Dalkia Energia