Tanggal Revisi 2 Juni Revisi Ke 2. Tanggal Efektif 2 Juni Disahkan Oleh SOP PENYUSUNAN ANGGARAN 4. SMA. Aplikasi RKAKL, Usulan Anggaran

MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN TINGGI DENPASAR JL. Tantular Barat No.1 Denpasar Tlp. ( 0361 ) 222952 Fax. ( 0361 ) 225761. Website.www.pt-denpasar.go.id e-mail:renprog [email protected]

Nomor SOP

W.24-U/01/PRC/5/2016

Tanggal Pembuatan

16 Februari 2016

Tanggal Revisi

2 Juni 2016

Revisi Ke

2

Tanggal Efektif

2 Juni 2016

Disahkan Oleh

KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR

SOP PENYUSUNAN ANGGARAN Dasar Hukum : 1. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekertariatan Peradilan 2. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran 3. Bagan Akun Standar

Kualifikasi Pelaksana : 1. S – 1 Ekonomi 2. S – 1 Teknik 3. D – III Akuntansi 4. SMA

Keterkaitan :

Peralatan / Perlengkapan :

SOP Penyusunan pagu indikatif - definitif

TOR, RAB, Internet, Kalkulator, Komputer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP tidak berjalan, maka pagu indikatif tidak akan turun

Aplikasi RKAKL, Usulan Anggaran

PELAKSANA

N o

AKTIVITAS

1

2

1 .

Menyiapkan bahan penyusunan anggaran

PANITE RA dan SEKRE TARIS

KABAG PERENC dan KEPEG

KASUB AG RENPR OG dan ANGG

3

4

5

MUTU BAKU

RAPAT PIMPIN AN

6

Eselon I

PER SYARA TAN / PER LENG KAPAN

WAK TU

OUT PUT

7

8

9

10

Kertas, Form usulan kelengka pan sarana dan prasara na

15 menit

Form usulan keleng kapan sarana dan prasara na

PELAKSANA

N o

AKTIVITAS

1

2

2

Men - kompilasi data kebutuhan penyusunan anggaran untuk tingkat satker dan PN se - Bali

3

Melakukan konfirmasi pengumpulan data kebutuhan penyusunan anggaran



KASUB BAG REN PROG dan ANGG

3

4

5

tidak

ya

MUTU BAKU

RAPAT PIMPIN AN

6

Eselon I

PER SYARAT AN / PER LENG KAPAN

WAK TU

OUT PUT

7

8

9

10

Komputer, Form usulan keleng kapan sarana dan prasara na

180 menit

Skala prioritas pemeli haraan dan pengadaan barang/ jasa

Skala prioritas pemeli haraan dan pengada an ba rang/jasa

120 menit


4

Melaporkan hasil pengumpulan data


60 menit

Skala prioritas pemeli haraan dan pengada an ba rang/jasa yg telah disetujui Kabag

5

Input aplikasi RKAKL

Kertas, Komputer, Aplikasi RKAKL

60 menit

ADK RKAKL

6

Pengajuan usulan anggaran ke Eselon I

Komputer, Aplikasi RKAKL, Kertas

30 menit

ADK RKAKL

PELAKSANA

N o

AKTIVITAS

6

Pagu Indikatif / Definitif




MUTU BAKU

RAPAT PIMPIN AN

Eselon I

PER SYARA TAN / PER LENG KAPAN Internet, Email, Website

WAK TU

OUT PUT

15 menit

ADK RKA KL / DIPA

ya


I KETUT GEDE, SH. MH NIP. 19520615 197902 1 001


Nomor SOP

W.24-U/02/PRC/5/2016

Tanggal Pembuatan 16 Februari 2016 Tanggal Revisi

2 Juni 2016

Revisi Ke

2

Tanggal Efektif

2 Juni 2016

Disahkan Oleh


SOP PENYUSUNAN PAGU INDIKATIF – DEFINITIF Dasar Hukum : 1. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekertariatan Peradilan 2. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran 3. Bagan Akun Standar 4. Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ( RKAKL ) di Lingkungan Mahkamah Agung oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Keterkaitan :

1. 2. 3. 4.

Kualifikasi Pelaksana : S – 1 Ekonomi S – 1 Teknik D – III Akuntansi SMA


SOP Penyusunan Anggaran

TOR, RAB, Internet, Kalkulator, Komputer

Peringatan : Apabila SOP tidak berjalan, maka pagu DIPA tidak akan turun

Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi RKAKL

PELAKSANA

No

AKTIVITAS

ESE LON I

SEKRE TARIS dan KABAG PERENC dan KEPEG

1

2

3

4

1.

Menyiapkan bahan penyusunan anggaran tingkat korwil

MUTU BAKU


KASUB BAG PRC. PN seBALI

PER SYA RATAN / PER LENG KAPAN

WAK TU

OUT PUT

5

6

7

8

9

Pagu indikatif – definitif, kertas, komputer

30 menit

Pagu indikatif – definitif, DIPA 01-03

PELAKSANA

No

AKTIVITAS

ESELON I


1

2

3

4

2

Membagikan pgu indikatif - definitif

3

Me-revieu dan melakukan kompilasi usulan anggaran



PER SYARA TAN / PER LENG KAPAN

WAK TU

OUT PUT

5

6

7

8

9

Internet, Kompu ter, Email, pagu indikatifdefinitif

60 menit

Pagu indikatif – definitif, DIPA 0103

Kertas, Kompu ter, Aplikasi RKAKL

180 menit

ADK RKAKL Rincian kertas kerja

Kompu ter, Internet, Kertas, ADK RKAKL

30 menit

Rincian kertas kerja

Kompu ter, Internet, Kertas, Kalkula tor, ADK RKAKL

3 hari

ADK RKAKL Rincian Anggaran Belanja, kertas kerja, TOR

Tidak

Ya 4

Melaporkan rekapitulasi usulan anggaran satker dibawah PT. Denpasar

5

Penyusunan RKAKL

tidak

ya

MUTU BAKU

PELAKSANA ESELON I No

AKTIVITAS

1

2

6

Pagu DIPA

3

MUTU BAKU





WAK TU

OUT PUT

4

5

6

7

8

9

Kompu ter, Internet, Kertas

30 menit

ADK RKAKL , DIPA




Nomor SOP

W.24-U/03/PRC/5/2016

Tanggal Pembuatan

16 Februari 2016

Tanggal Revisi

2 Juni 2016

Revisi Ke

2

Tanggal Efektif

2 Juni 2016

Disahkan Oleh


SOP REVISI DIPA Dasar Hukum : 1. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekertariatan Peradilan 2. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi DIPA 3. Bagan Akun Standar

1. 2. 3. 4.


Keterkaitan :


SOP Revisi POK SOP Penyerapan Anggaran Manual

Internet, Kalkulator, Komputer

Peringatan : Apabila SOP tidak berjalan, maka penyerapan anggaran akan terhambat

Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi RKAKL, DIPA tahun berjalan

PELAKSANA

N O

AKTIVITAS

1

2

1.

Menyiapkkan bahan revisi

KPA


KASUBAG RENCANA PRO GRAM DAN ANGG

3

4

5

MUTU BAKU

KAN WIL DJPB

PERSYA RATAN / PERLENG KAPAN

WAK TU

OUTPUT

7

8

9

Laporan Realisasi Anggaran

30 menit


PELAKSANA

N O

AKTIVITAS

1

2

2

Melakukan perhitungan revisi DIPA / POK

3

Melaporkan tentang revisi DIPA

4


MUTU BAKU

KPA



KAN WIL DJPB

PERSYA RATAN / PERLENGK APAN

WAK TU

OUTPUT

3

4

5

6

7

8

9

Kertas,Kompu ter, Kalkulator, Laporan Realisasi Anggaran, Pulpen

60 menit

Matriks semula menjadi


30 menit


Komputer, Aplikasi RKAKL, Matriks semulamenjadi

120 menit

ADK RKAKL, berkas pengajuan revisi

Flashdisk, Komputer, ADK RKAKL, berkas pengajuan revisi

60 menit

ADK RKAKL

Internet, Komputer,

1 minggu

ADK RKAKL dan DIPA Revisi

Tidak 5

Menindaklanjuti revisi ke Kanwil Perbendaharaan / DJA

Ya 6

Terbentuknya DIPA Revisi




Nomor SOP

W.24-U/04/PRC/5/2016

Tanggal Pembuatan

16 Februari 2016

Tanggal Revisi

2 Juni 2016

Revisi Ke

2

Tanggal Efektif

2 Juni 2016

Disahkan Oleh


SOP REVISI POK Dasar Hukum : 1. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekertariatan Peradilan 2. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi DIPA 3. Bagan Akun Standar

1. 2. 3. 4.


Keterkaitan :


SOP Revisi DIPA

Internet, Kalkulator, Komputer

Peringatan : Apabila SOP tidak berjalan, maka penyerapan anggaran akan terhambat

Pencatatan dan Pendataan : Aplikasi RKAKL, DIPA tahun berjalan

PELAKSANA N O

AKTIVITAS

1

2

1.

Menyiapkkan bahan revisi

MUTU BAKU

KPA



PERSYA RATAN / PERLEN GKAPAN

WAK TU

OUTPUT

3

4

5

6

7

8


30 menit


PELAKSANA N O

AKTIVITAS

1

2

MUTU BAKU

KPA



PERSYA RATAN / PERLENG KAPAN

WAK TU

OUTPUT

3

4

5

6

7

8

Kertas,Kom puter, Kalkulator, Laporan Realisasi Anggaran, Pulpen

60 menit



30 menit


2

Melakukan perhitungan revisi DIPA / POK

3

Melaporkan tentang revisi DIPA

4


Komputer, Aplikasi RKAKL, Matriks semulamenjadi

120 menit

ADK RKAKL,

5

Terbentuknya DIPA Revisi

Internet, Komputer,

60 menit

ADK RKAKL



MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN TINGGI DENPASAR Jl. Tantular Barat No. 1 Denpasar 0361 222952, 0361 225761., website. www.pt-denpasar.go.id., e-mail :[email protected] D e n p a s a r 80000

Nomor SOP

W.24-U/05/PRC/5/2016

Tanggal Pembuatan

16 Februari 2016

Tanggal Revisi

2 Juni 2016

Revisi ke

2

Tanggal Efektif

2 Juni 2016

Disahkan Oleh


SOP LAPORAN PENYERAPAN ANGGARAN Dasar Hukum : 1.

2. 3.

Kualifikasi Pelaksana :

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Monitoring Evaluasi Pencapaian Kinerja PP NO. 39 Tahun 2006

1. 2. 3. 4.

S – 1 Ekonomi S – 1 Komputer D – III SMA

Keterkaitan :


SOP Pemantauan Penyerapan Anggaran Tingkat Korwil SOP Laporan Penyerapan Anggaran Manual Peringatan :

Komputer, Internet, Data SPAN, LRA Manual

1. 2.

No


Aplikasi closed by system setiap tanggal 20 di tiap periode pelaporan Apabila SOP tidak dijalankan, maka rekapitulasi penyerapan untuk periode pelaporan bernilai 0 Kegiatan

1 1.

2 Menyiapkan bahan penyerapan anggaran

2.

Meminta data rekon bulanan /triwulan

3.

Mengisi website DJA/Bappenas

4.

Melaporkan hasil penyerapan anggaran

5.

Terdokumentasinya arsip penyerapan anggaran

Kasub Bag Rencana Program 3

Laporan E – Monev DJA dan E – Monev Bappenas

Pelaksana Kasub Bag Keuangan

Sekretaris / Kabag

Persyaratan / Perlengkapan

Mutu Baku Wak tu

4

5

6 Komputer, internet

7 15 menit

8 Aplikasi e - monev

Flashdisk, kertas, LRA manual

30 menit

Laporan Realisasi Anggaran Manual

Komputer, Internet, LRA manual

120 menit

- Sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu Kemenkeu - Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Bappenas - Kertas, computer, surat pengantar berkas laporan penyerapan anggaran telah diketahui Kabag dan ditandatangani Sekretaris

30 menit

- Sistem monitoring dan evaluasi kinerja terpadu Kemenkeu - Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Bappenas berkas laporan penyerapan anggaran telah diketahui Kabag dan ditandatangani Sekretaris

10 menit

Output

berkas laporan penyerapan anggaran telah disampaikan laporannya




Nomor SOP

W.24-U/06/PRC/5/2016

Tanggal Pembuatan

16 Februari 2016

Tanggal Revisi

2 Juni 2016

Revisi Ke

2

Tanggal Efektif

2 Juni 2016

Disahkan Oleh


SOP PEMANTAUAN PENYERAPAN ANGGARAN TINGKAT KORWIL Dasar Hukum :


1. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 2. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Monitoring Evaluasi Pencapaian Kinerja 3. PP NO. 39 Tahun 2006

Keterkaitan :

Komputer, Internet, Website Bappenas, Website DJA

Peringatan : 2.

No



SOP Laporan Penyerapan Anggaran 1.

1. 2. 3. 4.


Aplikasi closed by system setiap tanggal 20 di tiap periode pelaporan Apabila SOP tidak dijalankan, maka rekapitulasi penyerapan untuk periode pelaporan bernilai 0

Kegiatan Sekretaris dan Kabag Perencanaan dan KP 3

Pelaksana Kasubbag Renprog dan Anggaran 4

Laporan E-monev DJA dan E-monev Bappenas Tingkat wilayah

MUTU BAKU Waktu

Website Bappenas / DJA


5

6 Komputer, internet

7 15 menit

8 Aplikasi e-monev

- Monitoring Realisasi Anggaran perjenis belanja - Tabel pemantauan satker lainnya Triwulan Rekapitulasi EMonev Penyerapan Anggaran pada monev DJA dan Bappenas

1 1.

2 Menyiapkan bahan pemantauan anggaran

2.

Melakukan pemantauan anggaran melalui website terkait

Komputer, Internet, kertas

1 jam

3.

Melakukan pengolahan data

- Monitoring Realisasi Anggaran per-jenis belanja - Tabel pemantauan satker lainnya Triwulan - Kertas printer, komputer

1 jam

Output

No

Kegiatan Sekretaris dan Kabag Perencanaan dan KP

4.

Membuat surat pengantar dan kelengkapannya yang ditujukan kepada KPT dan KPN se-Bali

5

Melaporkan hasil pemantauan anggaran Pengadilan Negeri se Bali

6

Mendokumentasikan Laporan Penyerapan Anggaran Pengadilan Negeri se - Bali

Pelaksana Kasubbag Renprog dan Anggaran



MUTU BAKU Waktu

Output

Kertas, Pulpen, Rekapitulasi EMonev Penyerapan Anggaran pada monev DJA dan Bappenas Surat pengantar dan berkas rekapitulasi penyerapan anggaran

30 menit

Surat pengantar dan berkas rekapitulasi penyerapan anggaran

30 menit

Laporan Penyerapan Anggaran tingkat Korwil

5 menit

Surat pengantar dan berkas rekapitulasi penyerapan anggaran yang sudah di paraf dan ditandatangan Dokumentasi Laporan Penyerapan Anggaran tingkat Korwil


I KETUT GEDE, SH.MH NIP. 19520615 197902 1 001

MAHKAMAH AGUNG RI PENGADILAN TINGGI DENPASAR Jl. Tantular Barat No. 1 Denpasar

3

0361 222952, 0361 225761., website. www.pt-denpasar.go.id., e-mail :[email protected] D e n p a s a r 80000

Nomor SOP

W.24-U/07/PRC/5/2016

Tanggal Pembuatan

16 Februari 2016

Tanggal Revisi

2 Juni 2016

Revisi ke

2

Tanggal Efektif

2 Juni 2016

Disahkan Oleh


SOP PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKJiP )

Dasar Hukum :


1. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 2. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Permintaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

1. 2. 3. 4.

Keterkaitan :


SOP laporan keadaan perkara

Komputer, Internet, Laporan bulanan bidang Kepaniteraan

Peringatan :


Apabila SOP tidak dijalankan, maka akan mendapatkan teguran dari Eselon I No


Kegiatan

1 1.

2 Menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja instansi

2.

3

Sekretaris /Kabag Perencanaan dan Kepeg. 3

Kasubbag Renprog dan Anggaran 4

Box LKJiP

PELAKSANA Kasubbag ESELON I TU dan RT

8 15 menit

9 Outline Penyusunan dan LKjIP

Mengumpulkan, mereviu dan mengkompilasi data laporan keadaan perkara

Laporan bulanan keadaan perkara

5 hari

Rekapitulasi keadaan perkara tahunan

Mengkompilasi dan memberikan penilaian LKJiP seluruh PN se - Bali

LJiP dari PN se Bali

7 hari

HHE dan LKE

Rekapitulasi keadaan perkara tahunan

30 menit

LKjIP, Renstra, IKU, PKT, IKT

Softcopy dan Hardcopy LKjIP

30 menit



15 menit

Dokumentasi Softcopy dan Hardcopy LKjIP

Melaporkan hasil reviu Penyusunan LKJiP

4.

Mengirimkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

5.

Ter-dokumentasinya LKJiP

6

MUTU BAKU Waktu Output

7 Outline Penyusunan LKjIP

3.

5


Tidak

Ya


Nomor SOP

W.24-U/08/PRC/5/2016

Tanggal Pembuatan

16 Februari 2016

Tanggal Revisi

2 Juni 2016

Revisi ke

2

Tanggal Efektif

2 Juni 2016

Disahkan Oleh


SOP PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN Dasar Hukum :


1. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 2. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI tentang Permintaan Laporan Tahunan

1. 2. 3. 4.


Keterkaitan :


SOP laporan keadaan pegawai, SOP hukuman disiplin, SOP satya lencana, SOP laporan PNBP, SOP penyerapan anggaran manual, SOP pemeliharaan Peringatan :

Komputer, Internet, Laporan bulanan bidang Kesekretariatan dan Kepaniteraan Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP tidak dijalankan, maka akan mendapatkan teguran dari Eselon I No

Kegiatan

1 1.

2 Menyiapkan bahan penyusunan laporan tahunan

2.

3

Sekretaris /Kabag Perencanaan dan Kepeg. 3

Kasubbag Renprog dan Anggaran 4

Box Laporan Tahunan

PELAKSANA Kasubbag ESELON I TU dan RT

5

6


MUTU BAKU Waktu Output

7 Outline Penyusunan LKjIP

8 15 menit

9 Outline Penyusunan Laporan Tahunan

Mengumpulkan, mereviu dan mengkompilasi data laporan bulanan bagian kesekretariatan

Laporan bulanan bagian kesekretariatan

5 hari

Rekapitulasi lapbul bagian kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga

Mengkompilasi data laporan tahunan PN se - Bali

Laporan Tahunan dari PN se - Bali

7 hari

Laporan Tahunan wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar

Laporan Tahunan wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar

30 menit

Laporan Tahunan wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah ditandatangani Softcopy dan Hardcopy LapTah

30 menit

Laporan Tahunan wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar yang telah ditandatangani Softcopy dan Hardcopy LapTah

Tidak 3.

Melaporkan hasil Penyusunan Laporan Tahunan

4.

Mengirimkan Laporan Tahunan Wilayah PT. Denpasar

5.

Ter-dokumentasinya LKJiP

Ya

15 menit

Dokumentasi Softcopy dan Hardcopy LapTah


Nomor SOP

W.24-U/09/PRC/5/2016

Tanggal Pembuatan

16 Februari 2016

Tanggal Revisi

2 Juni 2016

Revisi ke

2

Tanggal Efektif

2 Juni 2016

Disahkan Oleh


SOP PENGAJUAN PAGU MINUS KE ESELON I Dasar Hukum : 1. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekertariatan Peradilan 2. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran 3. Bagan Akun Standar

1. 2. 3. 4.


Keterkaitan :


SOP Revisi DIPA SOP Revisi POK

Laporan Penyerapan belanja pegawai, Aplikasi Excel, Kalkulator, Komputer

Peringatan :


Apabila SOP tidak berjalan, maka laporan keuangan akhir tahun akan terlihat minus.

Laporan Pagu Minus

PELAKSANA

No

AKTIVITAS

1

2

1.

Menyiapkan bahan pengajuan pagu minus

MUTU BAKU



KASUBB AG PERNC. PN seBALI

3

4

5

ESE LON I

PERSYA RATAN / PER LENG KAPAN

WAK TU

OUT PUT

6

7

8

9

Laporan Penyerap an belanja pegawai, kertas, komputer

30 menit

Surat pengantar ke PN se Bali

PELAKSANA

No

AKTIVITAS

1

2

2

SEKRE TARIS dan KABAG PERENC dan KEPEG 3

MUTU BAKU



4

5

ESE LON I


WAKT U

OUT PUT

6

7

8

9

Internet, Kompu ter, Email, pagu belanja pegawai minus

3 hari

Pagu belanja pegawai minus

Mengumpulkan usulan pagu minus

Tidak 3

Me-revieu dan melakukan kompilasi pagu minus

Kertas, Kompu ter, Aplikasi Excel

60 menit

Reviu belanja pegawai minus

4

Melaporkan rekapitulasi usulan pagu minus satker dibawah PT. Denpasar

Kompu ter, Internet, Kertas, ADK RKAKL

30 menit

Pagu belanja pegawai minus


15 menit

Softcoy Pagu belanja pegawai minus

Kompu ter, Internet, Kertas

15 menit

ADK RKAKL, DIPA

5

Meneruskan usulan pagu minus ke Eselon I

Ya

Tidak

ya 6

DIPA


Nomor SOP

W.24-U/10/PRC/5/2016

Tanggal Pembuatan

16 Februari 2016

Tanggal Revisi Revisi ke

2 Juni 2016 2

Tanggal Efektif

2 Juni 2016

Disahkan Oleh


SOP PENGAJUAN PAGU MINUS KE KANWIL DJPB Dasar Hukum : 1. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekertariatan Peradilan 2. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Revisi Anggaran 3. Bagan Akun Standar

1. 2. 3. 4.


Keterkaitan :


SOP Revisi DIPA

Laporan Penyerapan belanja pegawai, Aplikasi Excel, Kalkulator, Komputer

Peringatan :


Apabila SOP tidak berjalan, maka laporan keuangan akhir tahun akan terlihat minus.

Laporan Pagu Minus, Usulan Revisi DIPA

PELAKSANA

No

AKTIVITAS

1

2

1.

Menyiapkan bahan pengajuan pagu minus

MUTU BAKU




KANW IL DJPB


WAKT U

OUT PUT

3

4

5

6

7

8

9

Laporan Penyerapa n belanja pegawai, kertas, komputer

30 menit

Surat penganta r ke PN se - Bali

PELAKSANA

No

AKTIVITAS

1

2

MUTU BAKU



KASUB BAG PERNC. PN seBALI

3

4

5

KAN WIL DJPB


WAK TU

OUT PUT

6

7

8

9

2

Mengumpulkan usulan pagu minus

Internet, Kompu ter, pagu belanja pegawai minus

3 hari

Estimasi Realisasi Belanja pegawai

3

Me-revieu dan melakukan pergeseran anggaran Belanja Pegawai wilayah PT. Denpasar

Kertas, Kompu ter, Aplikasi Excel

60 menit

Rekapitu lasi Estimasi Realisasi Belanja pegawai

Rekapitu lasi Estimasi Realisasi Belanja pegawai

1 hari

Rekapitu lasi Estimasi Realisasi Belanja pegawai yang telah disetujui


3 hari

ADK RKA-KL

Tidak

Ya 4

Melaporkan rekapitulasi usulan pagu minus satker dibawah PT. Denpasar

5

Pengajuan adk pergeseran pagu anggaran Belanja Pegawai wilayah Pt. Denpasar

Tidak

ya

PELAKSANA

No

AKTIVITAS

1

2

6

DIPA Revisi

MUTU BAKU



KASUB BAG PERNC. PN seBALI

3

4

5

ESE LON I


WAK TU

OUT PUT

6

7

8

9

Kompu ter, Internet, Kertas, aplikasi RKAKL

30 menit

ADK RKAKL , DIPA Revisi


Nomor SOP

W.24-U/11/PRC/5/2016

Tanggal Pembuatan

16 Februari 2016

Tanggal Revisi

2 Juni 2016

Revisi Ke

2

Tanggal Efektif

2 Juni 2016

Disahkan Oleh


SOP PELAPORAN HIBAH Dasar Hukum : 1. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan 2. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Langsung dari Dalam Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kualifikasi Pelaksana : 1. S – 1 Ekonomi 2. S – 1 Komputer 3. D – III 4. SMA

Keterkaitan : SOP BMN

Peralatan / Perlengkapan : Komputer, Kertas

Peringatan :


1.

Laporan hibah

No

Apabila tidak dilaporkan, maka proses hibah tidak tercatat pada Eselon I Kegiatan

1 1.

2 Menyiapkan bahan pelaporan hibah

2.

Melakukan koordinasi terkait permintaan data hibah

3.

Melakukan pengolahan data

Sekretaris dan Kabag Perencana an dan KP 3

Pelaksana Kasubbag Renprog dan Anggaran 4

MUTU BAKU Waktu

Kasubbag Perencana an se - Bali


5

6 Komputer, kertas

7 15 menit

Komputer, Internet, kertas

60 menit

- Form Berita Acara konfirmasi penerima hibah dengan pemberi hibah triwulan dari masing – masing PN - Kertas printer, komputer, internet

60 menit

Output

8 Form Berita Acara konfirmasi penerima hibah dengan pemberi hibah triwulan Form Berita Acara konfirmasi penerima hibah dengan pemberi hibah triwulan dari masing – masing PN Rekapitulasi data penerimaan hibah tingkat wilayah untuk triwulan

No

Kegiatan Sekretaris dan Kabag Perencanaan dan KP

4

Melaporkan hasil pemantauan anggaran Pengadilan Negeri se Bali

5

Mendokumentasikan Laporan Hibah tingkat wilayah Pengadilan Tinggi Denpasar

Pelaksana Kasubbag Renprog dan Anggaran



Rekapitulasi data penerimaan hibah tingkat wilayah untuk triwulan Rekapitulasi data penerimaan hibah tingkat wilayah untuk triwulan yang telah ditandatangani Sekretaris

MUTU BAKU Waktu

30 menit

10 menit

Output

Rekapitulasi data penerimaan hibah tingkat wilayah untuk triwulan yang telah ditandatangani Sekretaris Arsip Rekapitulasi data penerimaan hibah tingkat wilayah untuk triwulan yang telah ditandatangani Sekretaris


Nomor SOP

W.24-U/12/PRC/5/2016

Tanggal Pembuatan

16 Februari 2016

Tanggal Revisi Revisi ke

2 Juni 2016 2

Tanggal Efektif

2 Juni 2016

Disahkan Oleh


SOP DOKUMENTASI PENATAUSAHAAN BMN Dasar Hukum : 1. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekertariatan Peradilan 2. Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran 3. Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran ( RKAKL ) di Lingkungan Mahkamah Agung oleh Biro Perencanaan dan Organisasi

Kualifikasi Pelaksana : 1. S – 1 segala jurusan 2. S – 1 Ekonomi 3. D – III segala jurusan 4. SMA

Keterkaitan :


SOP Penyusunan Anggaran SOP Penyusunan Anggaran Tingkat Wilayah SOP BMN

Komputer, Internet, laporan bulanan bidang Kepaniteraan dan Kesekertariatan

Peringatan :


Apabila SOP tidak dijalankan, maka pelaksanaan Tupoksi akan terhambat

Data gedung kantor PT

PELAKSANA

No

1 1.

AKTIVITAS

2 Menyiapkan bahan untuk inventarisasi BMN guna kalkulasi pengusulan anggaran

MUTU BAKU

SEKRE TARIS / KABAG PERENC. Dan KEPEG.


KASUB BAG KEU dan PELAPO RAN

3

4

5

ES I


WAK TU

OUT PUT

6

7

8

9

Kertas,

15 menit

Kertas konsep permin taan data BMN

PELAKSANA

No

1

AKTIVITAS

2

MUTU BAKU

SEKRE TARIS / KABAG PERENC Dan KEPEG


KASUB BAG KEU dan PELAPO RAN

3

4

5

ES I


WAK TU

OUTPUT

6

7

8

9

2.

Meminta data – data BMN yang dikelola pada SIMAK BMN

Flashdisk

5 hari

Data Barang Milik Negara

3.

Mendokumentasikan kondisi real dari BMN

Kamera, Data Barang

30 menit

Foto Barang Milik Negara

4.

Melaporkan kebutuhan pengadaan/pemeliharaan sarana / prasarana

Kertas, Data Barang, Pulpen, Foto BMN

30 menit

Data Inventaris Milik Negara

5.

Mengajukan usulan Belanja Modal

Komputer, internet, email

15 menit

Skala Prioritas pemeliharaan/ pengadaan barang/jasa

6.

Pagu Anggaran untuk Belanja Modal

Internet, RKAKL online, kertas

15 menit

DIPA

Tidak

Ya


Nomor SOP

W.24-U/13/PRC/5/2016

Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Revisi ke Tanggal Efektif Disahkan Oleh

16 Februari 2016 2 Juni 2016 2 2 Juni 2016 KETUA PENGADILAN TINGGI DENPASAR

SOP PENGELOLAAN SURAT Dasar Hukum : 1. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekertariatan Peradilan 2. SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Pedoman Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Jabatan Badan Peradilan di bawah Mahkamah Agung RI, Prototype Gedung Pengadilan dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI

Kualifikasi Pelaksana : 1. S – 1 segala jurusan 2. D – III segala jurusan 3. SMA

Keterkaitan :


SOP Pengelolaan Surat Masuk, SOP Pengelolaan Surat Keluar dan SOP Pengiriman Surat Peringatan : Apabila SOP tidak berjalan, maka tindaklanjut surat akan terhambat dan terlambat

Internet, Komputer, Kertas, Pulpen dan Surat Masuk

Pencatatan dan Pendataan : Agenda Surat dan Aplikasi Surat

PELAKSANA N O

AKTIVITAS

1

2

1.

Kasubbag Renprog&Angg menerima surat disposisi

Kabag Perenc Dan Kepeg

Kasubag Rencana Program Dan Angg

4

5

MUTU BAKU Kasubag TU Dan RT

Persya ratan / Perlengkapan

Waktu

Output

7

8

9

Surat Masuk, Pulpen, Lembar disposisi

15 menit

Surat Masuk, Surat terdisposisi

N O

AKTIVITAS

Kabag Perenc Dan Kepeg 4

PELAKSANA Kasubag Kasubag Rencana Rt Dan Pro Gram Tu Dan Angg 5 6

MUTU BAKU Persyaratan / Perlengkapan

Waktu

Output

7 Surat Masuk, Pulpen, Lembar disposisi,Aplikasi surat. Komputer

8 1 hari

9 Surat Masuk, lembar disposisi, Aplikasi surat

Surat pengantar, kelengkapan surat

30 menit

Surat pengantar

Surat pengantar, kelengkapan surat

1 jam

Tanda tangan pada Surat pengantar

5 Meminta nomor surat keluar mengagendakan pada surat keluar dan memasukkannya ke dalam aplikasi surat keluar

Tanda tangan pada Surat pengantar

15 menit

Surat Keluar

6 Mengarsipkan surat keluar

Surat Keluar, komputer,Aplikasi surat, boks surat

15 menit

Surat Keluar

1 2 2 Memproses surat sesuai dengan disposisi ( untuk di arsip / ditindaklanjuti )

3 Menerima hasil tindaklanjut surat sesuai dengan disposisi.

4 Menyelesaikan proses pengiriman surat

tidak

ya

Tanggal Revisi 2 Juni Revisi Ke 2. Tanggal Efektif 2 Juni Disahkan Oleh SOP PENYUSUNAN ANGGARAN 4. SMA. Aplikasi RKAKL, Usulan Anggaran

Recommend Documents