Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft.
I-III. negyedévi beszámoló 2015. év
Szeged, 2015. november 2.
Jávorszky Iván ügyvezető igazgató
I. Összefoglaló az 2015. év I-III. negyedévi beszámolójáról Társaság neve: Székhelye: Telephelye:
Alakulás ideje: Cégjegyzék száma: Tevékenységi köre: Felügyelőbizottság: Könyvvizsgáló neve: Cégjegyző neve:
Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. 6721 Szeged, Felső Tisza-part 2. 6720 Szeged, Vaszy Viktor tér 6720 Szeged Dózsa György u 2. 6728 Közép Kikötő sor 2289/1-115. 6720 Szeged Kiss Ernő u. 3. 6720 Szeged Feketesas u. 11. 6720 Szeged Hajnóczy u. 8. 6724 Szeged Eszperantó u. 1996 06-09-011601 9002 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység, közhasznú főtevékenység Dr. Kiss Henriett Kiss-Faragó Balázs Szabó Dániel Agócsné Keresztényi Ágnes Jávorszky Iván
Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól A Szegedi Ifúsági Ház Nonprofit Kft. és a Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft. 2015.06.30-i átalakulása folytán létrejött (jogutód társaság) a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. 2015.09.30. tényadatai (eFt) mely tartalmazza a Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft. (mint beolvadó társaság) 2015.06.30 Eszköz–Forrás tényadatait is 1. Bevételek – Fontosabb sorok Nettó árbevétel (1.)
129 298
Egyéb bevétel (2.)
186 206
…ebből önkormányzati támogatás (3.)
160 000
Összes bevétel (1.+ 2.)
315 504
Összes bevétel támogatás nélkül (1. + 2.-3.)
155 504
Aktivált saját teljesítmény értéke
0
2. Kiadások – Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás (4.)
128391
Személyi jellegű ráfordítás (5.)
124407
A Szegedi Ifúsági Ház Nonprofit Kft. és a Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft. 2015.06.30-i átalakulása folytán létrejött (jogutód társaság) a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. 2015.09.30. tényadatai (eFt) mely tartalmazza a Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft. (mint beolvadó társaság) 2015.06.30 Eszköz–Forrás tényadatait is Értékcsökkenési leírás (6.)
19 753
Egyéb ráfordítás (7.)
5 328
Összes üzemi ráfordítás (4. + 5. + 6. + 7.)
277 879
3. EredményFontosabb sorok Üzemi eredmény
37 625
Pénzügyi műveletek eredménye
-3 826
Rendkívüli eredmény
1 304
Adózás előtti eredmény
35 103
Mérleg szerinti eredmény
35 103
4. Mérlegadatok – Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya
232 848
Forgóeszközök állománya
131314
Jegyzett tőke
50 000
Saját tőke
206 380
Rövidlejáratú kötelezettségek
79 881
Hosszú lejáratú kötelezettségek
32522
Mérleg főösszeg 5. Létszám
…ebből közfoglakoztatott
368 558 80 20
A tevékenységek pénzügyi helyzete röviden (Ifjúsági Ház) A belföldi értékesítés nettó árbevétele a 2014. év ¾ évi adataihoz képest 26,8%-kos, a tervhez képest 8,7%-kos növekedést mutat. A tényadatok az előző évi időszakhoz képest jelentős növekedést mutatnak, jelentősebb emelkedés a rendezvényszervezés árbevételénél, a kemping árbevételénél, valamint a moziüzemeltetés árbevételénél mutatkozik. A Partfürdő Kemping és Apartman árbevétele 226%-os növekedést mutat az előző év ugyanezen időszakához képest A tervhez képest 13,9%-os elmaradás a bérbeadásból származó bevételnél jelentkezik, az előző év ugyanezen időszakához képest 4,8%-os növekedés mutatkozik. Az egyéb bevételek 9,2 %-os növekedést mutatnak a tervhez képest, itt elszámolásra került a Tulajdonos által biztosított, a Belvárosi Mozi tetőfelújítására fordítható támogatás időarányos része, a növekedés ezzel magyarázható, az előző időszak tényadataihoz képest 38%-os csökkenést mutat, melynek oka a 2014-évben a Tulajdonos Önkormányzattól kapott adósságrendezésre fordítható 125 millió Ft támogatás. Az anyagjellegű ráfordítások az 2014. évi tény adatokhoz képest növekedést mutatnak (12,7%kal) az előző évekhez képest, a terv adataihoz képest 15,4 %-os csökkentést mutatnak. A Partfürdő területén található apartmanokban, illetőleg a szociális blokkokban nagymértékű felújítások, állagmegóvó intézkedések történtek, felszerelési tárgyak cseréjére került sor, melynek következtében megduplázódott a Kemping Árbevétele. Az Anyagköltségek a 2014. évi tény adatokhoz képest szintén növekedést mutat 49,2%-os mértékben, a tervhez képest 6,8 %-os csökkenést, ennek oka, hogy a tervszámainkban szerepeltettük a Partfürdő medencéinek feltöltéséhez igényelt vízkontingens díját, de ennek számlázására a Partner részéről a mérlegkészítésig nem került sor, így ennek költsége a következő negyed évben jelentkezik. Az áramdíj is nagymértékű emelkedést mutat mind a terv, mind az előző időszak számaihoz viszonyítva, ennek oka, hogy az idei évben a SZIN fesztivál megrendezésével kapcsolatban módosított szerződés következményeként nagyobb mértékben voltunk költségviselői az áramdíjnak is. Az üzemanyagköltség csökkenést mutat mind a 2014. évi tény-, mind a 2015. évi Tervszámokhoz képest, ez azzal magyarázható, hogy Társaságunk igyekszik költséghatékonyan, szervezettebben beszerezni a karbantartáshoz, javításhoz, működéshez szükséges anyagokat ezzel üzemanyag költséget is megtakarítva, de a piaci ár csökkenése is befolyásoló tényező. Az igénybevett szolgáltatások a 2014. évhez képest 2%-os emelkedést mutatnak , míg a tervhez képest 19,6%-os csökkenést értünk el, ennek oka, hogy a terv adataiban a karbantartás soron szerepeltettük a Partfürdőn végzett felújítások, karbantartások várható értékét, de ezen összegek nagyságukat és jelentőségüket tekintve beruházásként kerültek elszámolásra. A személyi jellegű ráfordításoknál a 2014. évi féléves adatokhoz képest 4,3%-os csökkenés történt, melynek oka a közfoglalkoztatotti létszám csökkenése, ami a személyi jellegű ráfordítások csökkenését is eredményezi. A természetbeni juttatások a tervhez képest 39,7%-os növekedést mutatnak, mivel a Városi Televízió beolvadásával a munkavállalók természetbeni juttatását azonos szintre emeltük, vagyis jelen esetben a Szegedi Ifjúsági Ház munkavállalóiét hoztuk azonos szintre a Városi Televíziós munkavállalóiéval. A bérköltség 3%-os emelkedést mutat a tervhez képest, hiszen a Partfürdő fürdőnyitásakor szükségünk volt a munkavállalói létszámot (jegypénztárosi munkakör) minimálisan növelni, a növekedés ezzel magyarázható. Értékcsökkenési leírás: mind az előző időszakhoz, mind a tervhez képest jelentős növekedés
mutatkozik, melynek oka az előző időszakban bizonyos eszközöknél el nem számolt (nem megfelelő tanácsadói tevékenység) értékcsökkenések idei évben történő rendezése. Az üzemi tevékenység eredménye az előző időszakhoz képest 63,4%-os csökkenést mutat, melynek oka az előző időszakban a Tulajdonos Önkormányzattól kapott adósságrendezési támogatás, viszont a tervhez képest az 2015. harmadik negyedévben 619,9%-os növekedés realizálódott. Ennek okaként a hatékony költségtakarékos gazdálkodást, a Tulajdonos Önkormányzattól kapott, tetőfelújításra és medence karbantartásra fordítható támogatást, valamint az értékesítés nettó árbevételének kedvező alakulását, továbbá a Tulajdonos támogatásának köszönhetően a hatékony munkavégzést, és kiemelkedően a Medencék ismételt működéséből származó árbevételt emelhetjük ki. Pénzügyi műveletek eredménye: mind az előző időszakhoz, mind a tervszámokhoz képest jelentős csökkenést mutat, ennek oka az év elején a Dorozsmai Nagybani Piaccal megkötött megállapodás tartalmaként jelentkező 3,8 millió forintos kölcsön kamata. A mérleg szerinti eredmény a tervezetthez képest meghatszorozódott, ennek oka a hatékony költségtakarékos gazdálkodás és az értékesítés nettó árbevételének kedvező alakulása.
A tevékenységek mutatói számokban: Intézményekben elért bevételek összehasonlítása 2014. év III. né 2015. év III. né Intézmény e Ft e Ft Ifjúsági Ház Belvárosi Mozi Partfürdő D2 Összesen
35 821 40 776 14 792 1 899 93 288
45 142 43 110 29 114 1 089 118 455
Nézőszámok alakulása a Belvárosi Moziban 2014. jan. 1. – szept. 30. előadásszám néző 2 609 35 364 2015. jan. 1. – szept. 30. előadásszám néző 2 531 40 467 Látogatószám alakulása az Ifjúsági Házban 2014. jan. 1. – szept. 30. Látogatószám Rendezvényszám 27 865 274 2015. jan. 1. – szept. 30. Látogatószám Rendezvényszám 39 730 340 Újszegedi Partfürdő Apartman és Kemping
2014. év
Eltöltött 3199 vendégéjszakák ( éj ) Fő 1694
2015.év
3925 2036
A tevékenységek pénzügyi helyzete röviden (Városi Televízió) 1. A társaságot érintő főbb változások röviden A Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft-nél az eredeti tervek szerint 2015. június 30. napjával megtörtént a beolvadás a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft-be. A beolvadás teljesen zavartalanul valósult meg. Új feladatként jelentkezett a Társaság életében 2015. április 1. napjától a szeged.hu városi hírportál tartalom előállítása, üzemeltetése. A komoly előkészítést követően megvalósult a televízió műszaki-technikai fejlesztése és 2015. augusztus 24. napjával lehetővé vált a HD broadcast minőségű, élő adások előállítása. Megkezdődött a televízió arculatváltása is. Már 2015. I. félévében megjelentünk az INVITEL IPTV rendszerében is; a kábelszolgáltatók, illetve a földi digitális sugárzás révén Szegeden, Csongrád megyében, illetve a Vajdaság északi részén együttesen mintegy százezer háztartást, 300 ezer embert ér el műsorunk. 2. Tevékenységek helyzete röviden A közgyűlés 2014. évre és 2015. évre egyaránt 90-90 millió forint önkormányzati támogatást biztosított, illetve biztosít a Városi Televízió működésére. Az ezt megelőző években ennél magasabb támogatásból gazdálkodhatott a társaság. Az utolsó 6 év átlagában az önkormányzati támogatás 99,5 millió Ft volt évente. A tényadatok azt tükrözik, hogy a zavartalan feladatellátás érdekében 100 millió Ft körüli támogatási nagyságrend lenne szükséges. A szeged.hu internetes portál feladatbővülésével további támogatási igény merül fel. A Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft. 2015. I-III. negyedévi eredményét jelentősen befolyásolta, hogy az önkormányzati cégek a korábbi évek gyakorlatával szemben egyáltalán nem, vagy csökkentett összegben veszik igénybe a televízió által biztosított kommunikációs, PR szolgáltatásokat. Ez jól látszik a tényadatokból. E tényező hatására a 2014. év I-III. negyedévben realizálódott nettó árbevételhez képest közel 16 %-os az elmaradás. A 2015. évi terv csak közel 50%on realizálódott. A cég új vezetésének pályázat beadására legkorábban 2015. januárjában volt lehetősége. Januárra kifutott a Körút támogatása, a Szegedi Hírek pedig már hónapok óta pályázati támogatás nélkül működött. 2015. januárjában az NMHH Médiatanácsa TV-Állandó pályázataira hírműsor és kulturális magazin kategóriában is adtunk be pályázatot, ez utóbbi nyert is, így a Körút című műsorunk 2015. május elsejétől 1 éven át összesen 2 millió Ft támogatást kap. A 2015. február-március-április-i időszakban minden műsorunk támogatás nélkül készült, erre az időszakra még a régi vezetés pályázott – sikertelenül. A következő pályázati körben ismét beadtuk pályázatunkat a TV-Állandó – hírműsorok kategóriában, ami összességében 10 millió Ft támogatást nyert. A nyertes pályázat támogatási időszaka 2015. augusztus 1-től kezdődik és 2016. július 31-ig tart. 2015-ben 7 teljes hónap telt el e jelentős forrás nélkül, ami 5 millió 833 ezer forintot jelentett volna erre az időszakra. Több új műsort indítottunk 2015 első félévében, pl. Belépő címmel tűztük műsorra elsősorban az Ifjúsági Ház koncertjeire, előadásaira alapozott riportfilmjeinket; Forgószínpad címmel Kecskemét, Békéscsaba és Szolnok bevonásával színházi magazint indítottunk; KÉPmutatók 2.0 címmel szegedi alkotók, köztük a VTV korábbi ismeretterjesztő és dokumentumfilmjeit tűzzük műsorra; a TV Színház keretében a Szegedi Nemzeti Színház korábbi előadásaiból válogatunk, így a színházi közvetítés műfaja újra megjelent a képernyőnkön. Szakmai munkánk színvonalát jelzi a Helyi Televíziók
Országos Egyesülete magazin kategóriában elért fődíj Aréna című sportmagazinunkért. A tervezett 23 250 ezer Ft árbevétel nem teljesült, ennek fő okai: az önkormányzati cégektől remélt szokásos bevételek elmaradása, illetve a kereskedelmi bevételek tervezett növelésének elmaradása. Az anyagjellegű ráfordítások a tervhez képest összességében 3,4%-os, 1 257 ezer forintos emelkedést mutatnak, melynek egyik legfontosabb oka a szeged.hu internetes portál üzemeltetésével kapcsolatban felmerült és nem tervezett vállalkozói díjak A személyi jellegű ráfordítások összességében 5,4%-os, 3 008 ezer Ft emelkedést mutat. Ennek legfontosabb oka, hogy 2015. első félévében két munkavállalóval bontottunk szerződést közös megegyezéssel, melynek összköltsége járulékokkal együtt 2 844 ezer Ft, ami negatív hatással volt a személyi jellegű ráfordításokra. A személyi jellegű kifizetéseknél tapasztalható eltérés további oka, hogy egyes kollégák nem alkalmazottként, nem vállalkozóként, hanem megbízási szerződéssel kerültek foglalkoztatásra. A bérköltség a tervezett alatt maradt annak ellenére is, hogy 2015. áprilistól a szeged.hu tartalomelőállítására 2 alkalmazott került foglalkoztatásra, illetve még úgy is, hogy 2 közös megegyezéssel távozó alkalmazott miatt nem tervezett kifizetések történtek. A távozó kollégákat nem munkaszerződéssel foglalkoztatott munkatársakkal pótoltuk, hanem megbízási jogviszonyban foglalkoztattuk őket. A szeged.hu tartalom előállítása a vállalkozói és bérköltségeket tekintve közel 5 000 ezer Ft plusz költséget jelentett a Társaság számára. Az eredményt az is rontotta, hogy az elmúlt évek gyakorlatától eltérően az éves parkolóbérleteket az önkormányzati cégtől (SZKT SZEPARK) meg kellett vásárolni (550.000,- Ft) korábban ezt ellenszolgáltatással tudtuk kompenzálni. 2015 nyarán pozitív folyamatok indultak el: egyrészt egy országos televízió stabil beszállítójává váltunk, sőt más televízióktól, illetve egy hírügynökségtől is kaptunk megrendeléseket, amelyek összességében 7-800 ezer forint bevételt valószínűsítenek az év második felében. Az év elején megtett intézkedések (pl. a társaság számára előnytelen szerződések megszüntetése) az eredményt pozitívan befolyásolták. Míg 2015. I. félévében az adózás előtti veszteség 15 123 ezer Ft volt, ami havi átlagban 2 520 ezer Ft, addig a harmadik negyedév 3 hónapjában 4 221 e Ft veszteség képződött, ami havi átlagban 1 407 ezer Ft-ot jelentett.
Rövid szöveges összefoglaló a 2015. év III. negyedévéről
2015. harmadik negyedéve két, 100%-ban a Szeged MJV tulajdonában lévő intézmény, a Szegedi Ifjúsági Ház Nonprofit Kft. és a Városi Televízió Szeged Nonprofit Kft. július 1-én történt összeolvadásával indult, amikor is a Városi Televízió beolvadt az Ifjúsági Házba. Az egyesült intézmények új neve Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. lett. Az összeolvadás zökkenőmentesen zajlott le. Az új városi cég az első negyedévét – az év harmadik negyedét – nyereségesen zárta. A legnagyobb bevételnövekedés a Partfürdő Kemping és Apartmannál keletkezett, ami a 2014es eredményhez képest több mint 300%-os növekedést jelent – és a medencék 4 év szünet utáni megnyitásának, az apartmanok fejlesztésének és az intenzívebb marketingnek köszönhető. A Partfürdő mellett igen jelentős volt az IH Rendezvényközpont bevételnövekedése is, sőt a Belvárosi Mozi is nyereségesebb volt a 2014. évi eredményhez viszonyítva. A Városi TV növekedési pályára állítása – bár részeredmények már ebben a negyedévben is mutatkoztak – áthúzódik a 2016-os évre. A negyedévben jelentős beruházásokat hajtottunk végre, illetve indítottunk útjára. Megvalósult a TV 24 millió forintos eszközfejlesztési beruházása, a Partfürdő 15 millió Ft-os fejlesztése, vagyis megtörtént a terület csatornázása, továbbá befejeződött a Belvárosi Mozi felújítására kiírt közbeszerzési eljárás is. Társaságunk, a később részletezett tevékenységén túl, idén is szervezett olyan speciális nyári programokat, mint a tiszai hajózással egybekötött gyermekprogram, a Mesebárka, a Nyári Kavalkád címmel futó kulturális program a Városházán, de a Civil Falu szervezése a SZIN keretein belül szintén a mi feladatunk volt. Speciális, és nagy érdeklődésre számot tartó rendezvényünk volt Lékó Péter Li Chaoval játszott sakkvilágbajnoki felkészülési páros mérkőzése.
A tevékenységek helyzete röviden
IH RENDEZVÉNYKÖZPONT Szegeden több kitűnő rendezvényhelyszín található, ezért igen szoros piaci verseny alakult ki az intézmények, és a számba jöhető helyszínek között. Az IH Rendezvényközpont mind adottságaival, mind szakmai hozzáértésével próbál megfelelni a mai kor kihívásainak. Az elmúlt háromnegyedévben tovább nőtt az IH Rendezvényközpont kihasználtsága, különösképpen a nagyterem tekintetében. Egyre több egyetemi rendezvény valósul meg intézményünkben: gólyabálok, az Egyetemi Tavaszi és az Őszi Kulturális Fesztivál, a Mentor(h)áló programjai kerülnek megrendezésre közös együttműködésünk során. Az elmúlt évben több civil szervezettel kezdtünk el együtt gondolkozni és dolgozni, közös programokat szerveztünk hátrányos helyzetű fiataloknak. Szegeden második alkalommal rendeztük meg zentai mintára nagy sikerrel a Mosolypart Gyermek Fesztivált, játékos foglalkozásokkal, kézműves alkotóházzal, lovaglással és sok-sok érdekes programmal kötöttük le a kilátogató szülőket és gyerekeket. Nyári kiemelkedő programunk a Mesebárka, ötödik éve szervezzük heti rendszerességgel. Nyáron a Városháza Udvarán 6 előadásban rendeztük meg a Nyári Kavalkád programsorozatot. A Szegedi Ifjúsági Ház és a Fool Moon vokálegyüttes közös rendezvénye a Fool Moon A’Cappella Fesztivál, idén a méltán világhírű Swingles együttest láttuk vendégül. A ház működését 2 fő tevékenységi kör jellemzi: a kulturális és a vállalkozási tevékenységek. A kulturális, művelődési alkalmak közé tartoznak a könnyű és komolyzenei koncertek, színházi előadóestek, pódium események, klubok, kurzusok, ünnepségek, könyvbemutatók. Mindkét feladatunknak eleget tettünk, a látogatószámot és a bevételt is igen nagy mértékben megnöveltük: a látogatószám: 39.730 (2014-ben 27.865 fő) volt. Kulturális programok: Kultúra napja – Molnár Dixieland Band SZTE Mentor(h)áló közös együttműködésben megvalósuló programok: Dr. Zacher Gábor, Dr. Vekerdy Tamás, Dr. Aáry Lajos, Dr. Tari Annamária, Boldizsár Ildikó Kulka János jótékonysági koncert The Braindogs koncert Szép volt fiúk! – Boncz Géza teremavató Müller Péter est Csányi Sándor: Férfiagy Költészet Napja: Parti Nagy Lajos Berecz András est Budapest Bár Nyári Kavalkád Mesebárka
SZIN Civil Falu Vállalkozási tevékenységek: Menyegző esküvői kiállítás Dumaszínházak Családi rendezvények Egyetemi gólyabálok (5 alkalom) Általános iskolai bálok (3 alkalom) Nyugdíjas bál, Rugby bál Konferenciák Árubemutatók ORFK Bűnmegelőzési projekt Pedagógus továbbképzések, stb.
A Rendezvényközpont termeinek kihasználtsága a 2014. évi I-III negyedévhez viszonyítva: Terem kihasználtság 2014-ben (nap) 135 91 147 35 92 167 26
Terem Tisza Maros Szeged VIP tárgyaló IH Café Boncz Géza terem Egész épület
2015-ben (nap) 126 139 119 39 105 234 46
Rendezvények típusa és megoszlása 2014/2015: Rendezvény típus Bál Tréning Kiállítás Egyéb Konferencia nótaest koncert bemutató színházi előadás Egyetemi előadás Esküvő Kiállítás Árubemutató Ünnepség Próba Továbbképzés Családi rendezvény Meeting Buli Beszélgetés Workshop Sajtótájékoztató Rendezvényszám összesen
Rendezvények száma ’14 10 3 5 66 13 2 32 15 10 0 4 0 25 2 3 3 1 14 27 36 2 1 274
Rendezvények száma ’15 12 7 8 36 33 2 40 17 18 8 8 2 14 4 6 18 1 9 37 55 2 3 340
Rendezvényekből származó bevételek a 2014-2015-ös év vonatkozásában január február március április május június július augusztus szeptember
2014 2 545 120 Ft 4 022 643 Ft 4 956 984 Ft 2 685 765 Ft 3 265 690 Ft 1 256 105 Ft 1 562 444 Ft 1 506 790 Ft 1 890 450 Ft
2015 3 785 595 Ft 4 240 482 Ft 6 534 854 Ft 3 283 430 Ft 3 174 465 Ft 3 175 980 Ft 1 964 870 Ft 676 670 Ft 1 910 000 Ft
2014 2015
Az IH Rendezvényközpont rendezvénybevételeinek alakulása 2014-15-ben
BELVÁROSI MOZI A Belvárosi Mozi az idei év első kilenc hónapját a tervezettnél jelentősen jobb eredménnyel zárta. Különösen igaz ez az első félévre –, míg a 3. negyedév (július-augusztus-szeptember hónap) a tervezettnél valamivel gyengébbnek bizonyult – bár a 2014-es év eredményét így is meghaladta. A nyári időszak sosem kedvez a moziknak – ebben az időszakban az emberek inkább a szabadtéri programokat részesítik előnyben, különösen Szegeden, ahol rendkívül gazdag a kínálat. Másrészt a hazai filmforgalmazók sem erre az időszakra tervezik a legjelentősebb filmek megjelenését – éppen a pangási időszak miatt. A Zsigmond Vilmos és a Balázs Béla terem kicsit gyengébben teljesített a 3. negyedévben, viszont a frissen felújított, digitalizált Csőke József terem a nyári hónapokban is jelentős nézőszám emelkedést produkált. Mindennek ellenére mégis jelentős többlet mutatkozik mind nézőszámban, mind jegybevételben az elmúlt évekhez viszonyítva. A látogatók száma január–szeptember között mintegy 5300 fővel, a jegybevétel majdnem 6 000 000 forinttal nőtt (a mozi és rendezvénylátogatókat együtt számolva). Ebben szerepet játszott egy-egy igen népszerű film (pl.: Saul fia), illetve a jóval intenzívebb marketingtevékenységünk is (Facebook-kampányok). Azt várjuk, az októberi és az év végi tendenciák is azt mutatják (Star Wars és egyéb jegyelővételek), hogy a 4. negyedévben – ami a mozik számára általában a legjobb időszak – tovább fogjuk növelni eredményeinket a tervezetthez képest. (Ekkor jelennek meg az év legfontosabb filmjei, a hideg, sötét estéket az emberek szívesen töltik kulturális programokkal, szórakozással.) A nyári hónapokban is több sikeres programot szerveztünk. Egyik leglátogatottabb a több éve futó, kedvező jegyárral kínált Szünidei matiné. Új programként indítottuk az internetes E-Sport közvetítést, amely egy új, ritkán moziba járó réteget: a kamasz, tizenéves fiúkat tudta moziba invitálni. Népszerűek voltak az egyedi, alternatív tartalmú vetítéseink: André Rieu koncertje, a bécsi Szépművészeti Múzeumról szóló dokumentumfilm, és egyedi, országosan kiemelkedő eredményt produkált Roger Waters: A fal c. koncertfilmje. Szeptemberben újra indult népszerű pszichológiai sorozatunk, a Nyitott Akadémia. Augusztusban és szeptemberben folytak a mozi tetőfelújításának előkészületei is (közbeszerzés keretében), ezek a munkálatok október elején el is kezdődtek.
PARTFÜRDŐ, KEMPING ÉS APARTMAN Az év első feléhez hasonlóan a Partfürdő látogatottsága és vendégforgalma továbbra is növekvő tendenciát mutatott, a 2014. év ugyanezen időszakában realizálódott forgalommal. A Partfürdő Kemping és Apartman árbevétele 226%-os növekedést mutat az előző év ugyanezen időszakához képest.
20 788
25 000 20 000
2014. 3/4 év tény
15 000
9 200
2015. 3/4 év terv
6 079
10 000
2015. 3/4 év tény
5 000
0 kemping árbevétele
Vendégéjszakák és vendégek számának tekintetében is látható ez az emelkedő tendencia: Újszegedi Partfürdő Apartman és Kemping
2014. év
2015.év
Eltöltött vendégéjszakák ( éj ) Fő
3199
3925
1694
2036
A belföldi vendégéjszakák számának alakulása:
999
Szeptember
321
1027 1074
Augusztus
2014. vendégéjszakák száma belföld
386 351
Július 0
200
400
2015. vendégéjszakák száma belföld
600
800
1000 1200
A külföldi vendégéjszakák számának alakulása:
123
Szeptember
80 2014. vendégéjszakák száma külföld
213
Augusztus
318
2015. vendégéjszakák száma külföld
123
Július
281 0
100
200
300
400
Összességében elmondható, hogy nemcsak a vendégek száma nőtt, de az általuk eltöltött vendégéjszakák száma is. Az előző évekhez hasonlóan jellemző, hogy továbbra is 1 illetve 2 éjszakát töltenek a kempingben, de az idei évben már jelentősen nőtt azon vendégek száma, akik ennél több időt kívántak eltölteni a Partfürdőn. A vendégek hosszabb itt tartózkodásában nagy szerepe volt az év első felében történt beruházásoknak, amelynek keretében több üdülőépület is felújításra került a Tulajdonos Önkormányzat együttműködésével. Továbbá a harmadik negyedév elejére befejeződött a központi szociális blokk teljes körű felújítása is, amely munkálatok a tetőszerkezet javításával végződtek. A megnövekedett forgalom azonban nagyban köszönhető a fürdőszolgáltatásnak is, ami a Tulajdonos Önkormányzattól kapott céltámogatással valósulhatott meg. Ezen szolgáltatást a helyi lakosok is igénybe vették. A rövid üzemidő és az időjárási viszonyok ellenére elmondható, hogy a fürdő igen magas látogatottságot ért el (15 ezer fürdő vendég) Mindezeken túl a rendezvényhelyszínként:
Partfürdő
továbbra
is
egyre
közkedveltebb
program-
illetve
2015. 07. 18. Wake up Szeged Colour Fesztivál, ami elsősorban a fiatalabb generációt célozta meg. A Partfürdő adottságait kihasználva a szervezők színvonalas és nagy látogatottságú ( 500 fő) rendezvényt szerveztek. 2015. 07. 25. napján megrendezésre került a Habparty, ez ismételten a Partfürdő adta lehetőségeket aknázta ki. A látogatottsága valamivel több, mint 200 fő volt. 2015. 07. 31 – 08. 02. Veteránautó találkozó, immáron 4. alkalommal került megrendezésre a területen. A több éves együttműködésnek és a helyi adottságnak köszönhetően egyre nagyobb résztvevői létszámmal dolgozunk együtt (200fő). 2015. 08. 07 – 09. Szegedi Motors Fesztivál, idén először hagyományteremtő céllal került megrendezésre a Partfürdőn. A rendezvény ideje alatt, több mint 350 fő látogatott ki. 2015. 08. 15. Retro Party, mint a Partfürdő saját szervezésű rendezvénye, amelynek sikerét mi sem mutatja jobban, mint a résztvevők száma, ami nem első alkalommal haladta meg a 600 főt.
2015. 08. 20. A Média Markt családi nap minden év augusztusában kerül megszervezésre. A több éves jó kapcsolatnak és a megfelelő helyszínnek köszönhetően idén már közel 100 fővel került megrendezésre a program. 2015. 08. 24 – 30. SZIN, amely már hagyományosan a nyár záró rendezvénye, és minden korosztály számára vonzó. Az idén 6 napon át tartó fesztiválra közel 90.000-en voltak kíváncsiak. 2015. 09. 04 – 06. Az Összegyetemi Gólyatábor idén 3. alkalommal került megrendezésre a Partfürdő területén. A jó helyszín és infrastruktúra nagyban hozzájárul, hogy a Gólyatábor egyre színvonalasabb és egyre nagyobb látogatottságú rendezvénnyé váljon. Idén közel 10.000 látogatóval zártak. 2015. 09. 05. Halfesztivál 2015. 09. 12. Dél-magyar Családi nap 120 fő 2015. 09. 12. Első alkalommal került megrendezésre az Országos Tájfutó Bajnokság, ami a Partfürdő területét is érintette. 2015. 09. 27. Mizo családi nap 150 fő
A fenti rendezvényeken túl több alkalommal biztosítottunk helyszínt családi és Céges összejöveteleknek. A fenti adatokat figyelembe véve összességében elmondható, hogy a Partfürdő mind látogatottsági, mind szállásszolgáltatási szempontból továbbra is emelkedő tendenciát mutat. A fürdő szolgáltatást illetően a fenti mutatószámok jól tükrözik, hogy nemcsak a helyi és környékbeli lakosoknak van rá igénye, de a szolgáltatás bővítéseként a vendégek által a kempingben eltöltött idő meghosszabbításában is fontos szerepet játszik.
IH-D2 IFJÚSÁGI FEJLESZTŐ- ÉS MÉDIAKÖZPONT Ebben az évben folytatódtak a megkezdett tevékenységek (heti rendszerességű klubok (média, zene, tánc); rendhagyó órák tartása a középiskolákban; kitelepülések olyan rendezvényekre, ahol a fiatalokat közvetlenül el lehet érni; aktív szerepvállalás a szegedi civil összefogásban; programok szervezése együttműködésben partnerszervezeteinkkel, a fiatalok bevonásával), de ezeken felül számos új programot és eseményt valósítottunk meg. A D2-ben 2015. május 31-ig 2 állandó (1 fő szakmai vezető részmunkaidőben és 1 fő ifjúsági koordinátor főállásban) és több kulturális közfoglalkoztatott munkatárs látta el a feladatokat. A stábban február 28-án és március 16-án következett be változás: az egyik a második kulturális közfoglalkoztatás végét, a másik a harmadik ciklus kezdetét jelentette, márciustól csökkent a létszám. Augusztus 1-jétől egy új munkatárssal bővült a csapat a GINOP-nak köszönhetően, így jelenleg összesen 8 fővel dolgozunk. Fontosabb eredmények: - Egyre több középiskolás fiatal ismeri a D2 tevékenységeit, és nagyon sokan vettek részt egy vagy több eseményen. - A diákok mellett a pedagógusok is egyre nagyobb számban keresnek fel minket, hogy tevékenységeinket ajánlják a diákok körében. - Több mint 30 fiatalnak biztosítottunk lehetőséget nemzetközi csereprogramokon való részvételre (Horvátország, Anglia, Olaszország, Macedónia). - Második alkalommal került megrendezésre a Kö7 – Középiskolások Hete rendezvény, ahol 5 nap alatt több mint 50 program; közel 500 fellépő, és kb. 1000 érdeklődő volt. - Második alkalommal rendeztük meg a Colouring Your City programot, amellyel a világméretű Global Youth Service Day kezdeményezéshez csatlakoztunk. - Lezárult a D2-PrevenTeam elnevezésű bűnmegelőzési projekt a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács pályázatának keretében. - Ötoldalú nemzetközi szeminárium megvalósítására nyertünk támogatást az Erasmus+ program keretében, amely során egy projektgeneráló füzet és társasjáték készül el nemzetközi összefogásban. - A Nemzeti Ifjúsági Tanács (NIT) megyei koordinációját a D2 látja el. - Két új klubot indítottunk: Fotótúrák a D2-vel; D2 SzínTér. Terveink: - Nagyobb hangsúlyt fektetni a médiatevékenységre, mivel úgy látjuk, ez a téma sok fiatalt vonz. Elindultak a Szeged TV-ben megjelenő ifjúsági magazin előkészületei. - Nemzetközi vonalon további lehetőségek biztosítása fiataloknak – hazai és nemzetközi csereprogramok. - Civilekkel bővülő együttműködések; közös események szervezése a fiatalok bevonásával. - Folyamatos és egyre intenzívebb kapcsolattartás a szegedi középiskolákkal. - Egyre bővülő lista az iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) keretében végezhető tevékenységekről; folyamatos és eseti lehetőségek biztosítása.
- Szeptembertől elkezdődnek a harmadik Kö7 – Középiskolások Hete előkészületei, amit 2016. februárban tervezünk megvalósítani. - Pályázati lehetőségek felderítése, felhasználása.
VÁROSI TV SZEGED (október 1-től Szeged TV) 2015. III. negyedévének meghatározó eseménye volt a televízió élő műsorokat lebonyolító HD broadcast stúdiórendszerének kialakítása. Ez a lépés a nézőket szolgálta. A fejlesztés előtt a VTV Szeged még a helyi televíziók között is technikai lemaradásban volt SD 4:3 képarányú rendszerével, 20 éves, elavult stúdiókameráival, alapvető követelmény volt tehát a 24,4 millió Ft-os beruházás megvalósítása. Ennek köszönhetően nézőinkhez az elmúlt években a magyar televíziózásban is általánossá vált 16:9-es képarányban, a korábbinál sokkal jobb minőségű képet továbbítunk. A fejlesztés a tulajdonos kérésének megfelelően a lehető legtakarékosabb módon történt. 2015. elején jeleztük, hogy a televízió teljes műszaki korszerűsítését 57 millió Ft + Áfa összegre becsüljük, amit az I. ütemben nem feltétlenül szükséges tételek elhagyásával szorítottunk le. Jelenleg a külső forgatásokon, például színházi és sportközvetítéseken vállalkozóktól kell kamerát és hordozható képmixert, feliratozót, rögzítőt bérelnünk, ami plusz költséggel jár, illetve hiányzik a technikai lehetőségeink közül az élő helyszíni közvetítést kiépített vagy bérelt vonal nélkül lehetővé tevő, a jelet 4G, illetve LAN hálózaton továbbító eszköz. A televíziónak a korábbinál lényegesen erősebb internetes jelenlétét bizonyítják YouTube csatornánk számai. A legtöbb megtekintést hozó videók mind 2015-ös feltöltésűek. A „Lánykérés az orvosavatón” volt a megjelenés hetében Magyarország legnézettebb YouTube videója – 258.801 megtekintésnél tart; egyedül a VTV kamerája rögzítette Janics Natasa verseny közbeni leállását, Vadkerti Attila búcsúmérkőzésén készült felvételeink is bejárták a világhálót. Fontos visszajelzés számunkra az is, hogy Facebook oldalunk kedvelőinek száma 10 hónap alatt több mint 10%-kal nőtt. Egy év kihagyás után (mivel az előző vezetés pályázatait 3 körben is elutasították), az új vezetés első, 2015. januárjában beadott pályázata forráshiány miatt ugyan még nem nyert, de a következő már igen, így 2015. augusztus 1-től újra támogatja híradónkat az NMHH Médiatanács. Idén az egy évre megítélt 10 millió forintos támogatás időarányos részével számolhatunk. Körút című műsorunk is támogatott, itt 3 hónap telt el támogatás nélkül (az előző cégvezetés nem adott be pályázatot), 2015. május 1. és 2016. április 30. közötti időszak alatt 2 millió Ft-tal segíti munkánkat az NMHH. A 2014. III. negyedévi beszámoló létszámadata 24 fő volt, ezzel szemben a televízió statisztikai átlaglétszáma 2015. szeptember 30-án 20 fő. Ebből a TV stáb létszáma 18 fő. (A 20 fős létszámból ugyanis 2 fő kifejezetten a szeged.hu tartalom előállítását szolgálja.) A helyi televíziók révén országos terjesztésű turisztikai műsorunkat egyelőre éppen a szűk létszám miatt nem tudtuk elindítani. A III. negyedévben sikerült számos, bevételt eredményező reklámszerződést, illetve műsorkészítési szerződést kötnünk, de a hirdetés szervezés kérdését nem vehetjük le napirendről. A II. és III. negyedévben a VTV külső beszállítója lett az országos tv csatornáknak, de esetenként hírügynökségeknek, pl. a Reutersnek is dolgoztunk, az innen származó bevételekkel részben pótolni tudjuk a korábban szokásos, de az idei évtől elmaradó bevételeket. Döntöttünk a televízió elnevezésének megváltoztatásáról, a Városi Televízió Szeged helyett 2015. október 1-től a Szeged Televízió, Szeged TV elnevezést használjuk, így a városhatárokon túl is jobban azonosíthatóvá válunk.
Műsorkínálatunkban 2015-ben új elemenként jelent meg a Belépő, a KÉPmutatók 2.0, a TV Színház, a Forgószínpad és a PicKedd. A Belépő elsősorban az Ifjúsági Ház programjaira épülő műsor, egy-egy előadás, vagy koncert részleteit ötvözi a fellépő előadókkal készített interjúkkal. A többnyire három kamerás felvételek változatos képi megoldásokat eredményeznek. A Belépő – jellegénél fogva –- többször is ismételhető, emellett jó reklámja az Ifjúsági Háznak, ami jegybevételekben is testet ölthet. Noha a költségei nem magasak, amennyiben a televízió megszorításokra kényszerül, annak ez a műsor is áldozatául eshet. A KÉPmutatók 2.0 szegedi alkotók (köztük természetesen a VTV) korábbi dokumentum- és ismeretterjesztő műsorait, portrébeszélgetéseit tűzi újra műsorára. A szegedi alkotók térítésmentesen bocsátják rendelkezésünkre filmjeiket. A TV Színház a Szegedi Nemzeti Színház megbízásából korábban felvett, de már repertoáron nem szereplő előadásainak közvetítése. A Forgószínpad a VTV Szeged kezdeményezésére létrejött dél-alföldi színházi magazin, amely szintén minimális költséggel hoz létre 30 perces műsort. A szegedi, békéscsabai, kecskeméti, szolnoki színházi riportok egy műsorba illesztve, mind a 4 városban sugározva jó kitekintést adnak a nézőknek. Legújabb műsorunk a PicKedd, a havonta jelentkező kézilabda magazin, amelyet felerészben a Pick Kézilabda Zrt. finanszíroz, és a támogatói bevételek révén reális esély van arra, hogy a műsor önfinanszírozó legyen. A műsort átveszi Makó, Hódmezővásárhely és Szentes is. A legnagyobb költséggel legnézettebb műsoraink készülnek, ezek a híradó (Szegedi Hírek), a kézilabda mérkőzések közvetítése, a közgyűlések közvetítése, illetve a Körút című közéleti-kulturális magazin. A Szegedi Hírek és a Körút is támogatott az NMHH Médiatanács által, tehát a költségek jelentős része fedezve van.
Szeged, 2015. november 2.
Jávorszky Iván ügyvezető igazgató
