SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

2013

1. Intézményi alapadatok................................................................................................. 1 1.1. Általános alapadatok ..................................................................................................... 1 1.2. Az intézmény szervezeti felépítése ............................................................................... 1 2. Személyi alapadatok, feltételek ..................................................................................... 2 2.1. Személyi alapadatok...................................................................................................... 2 2.2. Az intézményben dolgozók összlétszáma, szakképzettségük ....................................... 2 3. Intézmény munkarendje................................................................................................ 4 3.1. A Városi Szabadidőközpont nyitva tartási rendje ......................................................... 4 3.2. A szolgáltatások igénybevételének időbeli lehetőségei ................................................ 4 4. Együttműködések, kapcsolatok..................................................................................... 5 4.1. Intézményi kapcsolatok................................................................................................. 5 4.1.1. Kapcsolattartók .......................................................................................................... 5 4.1.2. Együttműködés ........................................................................................................... 5 4.2. Civil kapcsolatok........................................................................................................... 7 4.2.1. 2013-ban a Városi Szabadidőközpontba regisztrált szervezetek ............................... 8 4.2.2. Civil szervezetek számának alakulása 2009-2013 ..................................................... 9 4.3. Médiapartnereink .......................................................................................................... 9 4.4. Kistérségi együttműködések, kapcsolatok .................................................................. 10 4.5. Kapcsolat szakmai szervezetekkel .............................................................................. 10 4.5.1. Egyéb szakmai kapcsolatok ..................................................................................... 10 4.6. Határon túli együttműködések .................................................................................... 11 4.6.1. Lengyel testvérvárosi kapcsolat ............................................................................... 12 4.6.2. Svéd testvérvárosi kapcsolat .................................................................................... 12 4.7. Egyéb kapcsolatok....................................................................................................... 13 5. Tárgyi feltételek............................................................................................................ 15 6. Intézményi dokumentációk ......................................................................................... 16 6.1. Alapító Okirat, SZMSZ............................................................................................... 16 6.2. Belső ellenőrzési rendszer működtetése az intézményben.......................................... 16 6.3. Továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák, szakmai napok ................................... 17 7. Szolgáltatások szakmai jellemzői ................................................................................ 18 7.1. Munkaterv teljesítése................................................................................................... 18 7.2. Szakmai tevékenység és feladatok .............................................................................. 18 7.2.1. Információs tevékenység .......................................................................................... 18 7.2.2. Marketing és PR tevékenység ................................................................................... 19 7.2.3. Kiállítások rendezése................................................................................................ 21 7.2.4. Rendezvényszervezés ................................................................................................ 23 7.2.5. Dokumentációk és statisztikák készítése................................................................... 27 7.2.6. Protokoll................................................................................................................... 28 7.2.7. Testvérvárosi kapcsolatok ........................................................................................ 28 7.2.8. Pályázatok ................................................................................................................ 28 7.2.9. Kiegészítő jellegű szolgáltatások ............................................................................. 29 7.2.10. Civil kapcsolatok koordinálása .............................................................................. 30 7.3. Szolgáltatási árak......................................................................................................... 31 7.4. Statisztikai eredmények............................................................................................... 31 7.4.1. VSZK programok...................................................................................................... 31 7.4.2. A Városi Szabadidőközpont kihasználtsága............................................................. 32 7.4.3. A Helytörténeti Gyűjtemény látogatottsági adatai................................................... 33 7.4.4. Munkaidőn túli munkaórák 2013 ............................................................................. 33 8. Gazdálkodás rendje...................................................................................................... 34 8.1. Intézményi bevételek-kiadások ................................................................................... 34

8.1.1. Kiadások alakulása 2009-2013 ................................................................................ 34 8.1.2. Bevételek alakulása 2009-2013................................................................................ 43 8.1.3. Egyéb sajátos bevételek............................................................................................ 46 8.2. Városi Szabadidőközpont pályázati bevételei............................................................. 46 8.3. Egyéb támogatások ..................................................................................................... 47 8.3.1. Pénzbeli szponzori támogatások 2009-2013 ............................................................ 47 8.3.2. Nem pénzbeli támogatások, felajánlások 2009-2013 ............................................... 48 8.4. Alkalmi terembérlések alakulása 2009-2013 .............................................................. 49 8.5. VSZK helybérletek 2013............................................................................................. 49 8.6. Fejlesztések ................................................................................................................. 50 8.6.1. A Városi Szabadidőközpont 2013-as fejlesztései ..................................................... 50 8.6.2. A Helytörténeti Gyűjtemény 2013-as fejlesztései ..................................................... 50 9. Javaslatok, észrevételek ............................................................................................... 51 10. Mellékletek .................................................................................................................. 53 1. sz. Médiapartnerek 2013 ................................................................................................ 53 2. sz. Lengyel testvérvárosi programok 2009-2013 ........................................................... 54 3. sz. Svéd testvérvárosi programok 2009-2013 ................................................................ 55 4. sz. Támogatók 2013 ....................................................................................................... 55 5. sz. Tárgyi eszközeink 2013 ............................................................................................ 56 6. sz. Szolgáltatások árjegyzéke 2013 ................................................................................ 58 7. sz. Programok alakulása 2009-2013............................................................................... 60 8. sz. Helytörténeti Gyűjtemény programjai 2009-2013.................................................... 61

1. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK 1.1. Általános alapadatok Intézmény neve: Városi Szabadidőközpont (VSZK) Cím: 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Számlázási cím: 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Tel.: +36-24/889-229 Fax: +36-24/889-230 E-mail: [email protected] Honlap: www.vszk.eu Telephely: Neve: Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjteménye Cím: 2315 Szigethalom, Fiumei u. 48. Számlázási cím: 2315 Szigethalom, Sport u. 4. Telefon: +36-70/380-7681 E-mail: [email protected] Honlap: www.vszk.eu

1.2. Az intézmény szervezeti felépítése

Szigethalom Város Önkormányzata 2315 Szigethalom, Kossuth L. u. 10.

Városi Szabadidőközpont (4 fő) 2315 Szigethalom, Sport u. 4.

Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjtemény 2315 Szigethalom, Fiumei u. 48.

1

2. SZEMÉLYI ALAPADATOK, FELTÉTELEK 2.1. Személyi alapadatok Igazgató: Lang Mónika Tel.: +36-70/372-8403 E-mail cím:

[email protected] [email protected]

Igazgató-helyettes nincs kinevezve.

2.2. Intézményben dolgozók összlétszáma, szakképzettségük Az intézményben dolgozók összlétszáma: 4 fő Szakképzettség: 1. Lang Mónika igazgató, közművelődési szakember I. Egyetem, főiskola Berzsenyi Dániel Főiskola - művelődésszervező, andragógus szakirány Eötvös József Főiskola - kulturális menedzser Üzleti és Kommunikációs Főiskola - protokoll szakértő és rendezvényszervező Középiskola Kereskedelmi szakközépiskola Tanfolyam Testnevelési Főiskola - aerobik edző, gyermekaerobik edző Budapesti Művelődési Központ – Minőségfejlesztés a közművelődésben Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ – Vezetési, pénzügyi és államháztartási ismeretek közművelődési intézményvezetőknek 2. Bognár Györgyi közművelődési szakember III. Középiskola Jedlik Ányos Gimnázium - érettségi Népi Mesterségek és Művészetek Szakközépiskolája - művelődési szolgáltatás szervező

2

Tanfolyam Virágkötő szakbizonyítvány Felsőfokú anyagi, műszaki ellátási szaktanfolyam – MTESZ Településmarketing és médiakommunikáció tanfolyam – MÚOSZ 3. Jakab Judit, közművelődési munkatárs Egyetem, főiskola Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar - magyar nyelv és irodalom Kodolányi János Főiskola - andragógia, művelődésszervező szakirány (folyamatban) Középiskola Vásárhelyi Pál Kereskedelmi Szakközépiskola és Gimnázium – Marketing- és reklámügyintéző, szakközépiskolai érettségi 4. Kleineizel Mátyásné közművelődési szakember II., Helytörténeti Gyűjtemény gyűjteménykezelő Egyetem, főiskola Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola Budapesti Tanítóképző Főiskola - óvodapedagógus ELTE Pedagógiai és Pszichológiai kar - múzeumpedagógiai szakos pedagógus Középiskola Bajáki Ferenc Ipari Szakmunkásképző Intézet - villanyszerelő Baktai Ervin Szakközépiskola - érettségi Tanfolyam Magyar Nemzeti Múzeum - múzeumi gyűjtemény- és raktárkezelői szakképző tanfolyam Magyar Művelődési Intézet - népi játszóházi foglalkozásvezető Hagyományok Háza – népi bőrműves szakoktató (folyamatban)

3

3. INTÉZMÉNY MUNKARENDJE 3.1. A Városi Szabadidőközpont nyitva tartási rendje Hétfő – péntek: 08:00 – 16:00. Szombat – vasárnap: •

az éves munkaterv szerint;

•

az épület bérlése esetén, vagy más intézmény itt tartott programjaikor, vagy civil, illetve magán rendezvények ideje alatt szükség és igény esetén ügyelet

Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjtemény nyitva tartási rendje:

Hétfő: zárva Kedd: 13:00-16:00 Szerda: zárva Csütörtök: zárva Péntek: 13:00-17:00 Szombat – vasárnap: •

az éves munkaterv szerint;

•

az épület bérlése esetén, vagy más intézmény itt tartott programjaikor, vagy civil, illetve magán rendezvények ideje alatt igény esetén ügyelet

A zárva tartási napokon az alkalmazott a Városi Szabadidőközpontban tartózkodik.

3.2. A szolgáltatások igénybevételének időbeli lehetőségei A Városi Szabadidőközpont szolgáltatásai igénybe vehetőek a nyitva tartási idő alatt, illetve egyéb időpontokban előzetes egyeztetés alapján, felkérésre. A civil szervezetek külön riasztókóddal és kulccsal látogathatják az intézményt. A kulcsok kiadását kulcsnyilvántartási szabályzat szögezi le, amely az intézmény SZMSZ-ének melléklete. Szigethalom Város Helytörténeti Gyűjteménye nyitva tartáson kívül igény szerint látogatható. A nyitva tartástól eltérő időpontban telefonos egyeztetés szükséges (egyének, illetve csoportok részére is). 4

4. EGYÜTTMŰKÖDÉSEK, KAPCSOLATOK 4.1. Intézményi kapcsolatok 4.1.1. Kapcsolattartók Szigethalom Város Önkormányzata

Jambrik Anna

Szigethalom Széchenyi István Ált. Isk.

Nagyné Kirchner Katalin

Szent István Ált. Isk. (Szabadkai u.)

Kontha Gabriella

Szent István Ált. Isk. (József A. u.)

Endrész Ildikó

Négyszínvirág Óvoda (Kék)

Török Ilona

Négyszínvirág Óvoda (Narancssárga)

Németh Erika

Négyszínvirág Óvoda (Piros)

Szegedi Józsefné

Négyszínvirág Óvoda (Sárga, Zöld)

Urbánné Bucsi Ibolya

Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény

Unghy Krisztina

4.1.2. Együttműködés Szigethalom Város Önkormányzata Az Önkormányzat által szervezett programokban részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk. •

Testületi ülés (összesen 8 alkalommal)

•

Civil fórum – január 18., március 22., szeptember 27.

•

Közmeghallgatás – február 18.

•

Szigethalom büszkeségei – október 16.

Közoktatási intézmények

Négyszínvirág Óvoda által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk: •

Kerti parti – május 15.

•

Gólyanap – augusztus 30.

5

Szigethalom Széchenyi István Ált. Isk. által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk: •

Gála – április 11.

•

Ballagás – június 14.

•

Tanévzáró – június 21.

•

Tanévnyitó – szeptember 2.

Szent István Ált. Isk. által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk: •

Családi nap – szeptember 27.

Szociális Intézmények

Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézmény által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk: •

Idősek és Fogyatékkal élők Pest megyei Találkozója – augusztus 30.

SZENI - Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat által szervezett programok, amelyekben részt vettünk, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk: •

Szakmai nap – június 13.

•

Kakaó parti – december 17.

Hegedüs Géza Városi Könyvtár A városban működő másik kulturális intézménnyel, a könyvtárral is szorosan együttműködünk, egymás

rendezvényein

rendszeresen

jelen

vagyunk

segítőként,

résztvevőként

vagy

társszervezőként. 2013-as közös programjaink: •

Nyári Krisztián író-olvasó találkozó – május 24.

•

Vekerdy Tamás előadás – október 4.

6

4.2. Civil kapcsolatok A Városi Szabadidőközpont összefogja és segíti a város bejegyzett és nem bejegyzett civil szervezeteit.

Civil kapcsolatok koordinálása

Civil fórumok

Közös rendezvények, klubfoglalkozások

Szolgáltatások

Adatbázis

A VSZK a városvezetéssel közösen 2013-ban három civil fórumot tartott, ahol a szervezetek vezetői friss információkat kaptak az őket érintő ügyekről (pl. pályázatok), tájékoztattuk egymást az aktuális rendezvényekről, valamint az első fórumon (január) történt az éves programok egyeztetése, összehangolása. A civil szervezetek jelentős része aktívan is részt vett a városi rendezvényeken, színesítették, gazdagították a helyi programokat, tevékenységük, kapcsolataik révén sok más civil szervezet, egyesület és művész, alkotó is eljutott városunkba, rendezvényeinkre. Önálló programjaikhoz szükség esetén helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk. Hírlevélbe továbbítottuk híreiket, honlapunkon, hivatalos Facebook oldalunkon megjelenítettük ajánlóikat. 2013-ban 43 civil szervezet regisztrált a Városi Szabadidőközpontba, közülük 16 klub tartotta itt rendszeres (heti, kétheti, havi) foglalkozásait, valamint további 13 szervezett vette igénybe az intézményt alkalmi rendezvényeikre. A Szabadidőközpontot rendszeresen használók saját kulccsal és riasztókóddal rendelkeznek az épülethez, amelyet előzetes bejelentkezés alapján használhattak. A VSZK-t rendszeresen vagy alkalmilag igénybe vevő, az intézménybe regisztrált civil szervezetek Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján kedvezményes terembérleti díjat fizettek. 7

4.2.1. 2013-ban a Városi Szabadidőközpontba regisztrált szervezetek Ali Boksz Klub

Segítő

Alkotók, Művészek és Művészetpártolók

Alapítvány

Egyesülete (AMME)

Seizan Karate-Do Sportegyesület

Amatőr Labdarúgó Klub

Sziget Néptánc Közhasznú Egyesület

Anonim

Alkoholisták

Szigethalmi

Mancs

Kiemelten

Közhasznú

Szigethalmi Aerobik és Szabadidősport

Akciócsoport

Egyesület (SZASZA)

Baba-Mama Klub

Szigethalmi Judo Baráti Kör

Családsegítő Karitatív Egyesület

Szigethalmi Kamarakórus

Dance Land TSE

Szigethalmi Kulturális Baráti Kör

Dance Up Hip Hop Tánciskola

Szigethalmi Nyugdíjasok Baráti Köre

Dojo Lovász SKE

Szigethalmi Polgárőr Egyesület

Édesanyák Klubja

Szigethalmi

Élhető Környezetünkért Egyesület

(SZISZIK)

Élhetőbb Életért Közhasznú Alapítvány

Szigethalmi Társastánc Klub

Filmszakadás Film Klub

Szigethalmi Teljesítménytúrázok Egyesülete

Fit Dance Sport- és Táncklub Közhasznú

Szigethalmi

Egyesület

(SZUFLA)

Gyermekbarát Bartái Kör

Színes

Gyermekláncfű Egyesület

(SZIPKA)

Hobbi Csillagászat

Tai Ji Baráti Kör

Irodalmi és Képzőművészeti Asztaltársaság

V-75

(IRKA)

Egyesülete

Kerekítő Baba-Mama Foglalkozás

Vidám Nyugdíjasok

Magyar

Vizek Őre Vízimentő Egyesület

Vöröskereszt

Szigethalmi

Szervezete

Paletta

Színházbarátok

Ultrafutók Közhasznú

Galamb-

és

Köre

Egyesülete Alapítvány

Kisállattenyésztők

Zöld Háló Egyesület

Nyugdíjas Torna Klub Összefogás Szigethalomért Egyesület Öt Elem Combat Fight Team Re-Generáció Alapítvány Rózsa Gobelin Kör

8

4.2.2. Civil szervezetek számának alakulása (2009-2013)

Civil szervezetek 2009-2013

db

60

56

56

49

53

40

43

20 0 2009

2010

2011

2012

2013

év

4.3. Médiapartnereink Folyamatos és jó kapcsolatot tartunk fenn a ráckevei Tourinform Irodával. Igény esetén az ő közreműködésükkel az ország többi Tourinform irodáját is elérjük. A térség rádiója, a Lakihegy Rádió rendszeresen beszámol programjainkról, amelyeket honlapukon is megjelentetnek. A helyi újságban programbeszámolókkal és felhívásokkal tájékoztatjuk az olvasókat a városi és civil eseményekről. Hatékonyan bővítettük az elektronikus úton történő ajánlóinkat, hirdetéseinket. Több fesztivál- és rendezvényajánló honlap, valamint hírportál üzemeltetőjével alakítottunk ki jó kapcsolatot, így a nagyobb, illetve speciális programjainkat ingyen tudtuk megjelentetni (erikanet.hu, pmkult.hu, szabadtuzon.hu, utazzitthon.hu, szigethalmi-hirhatar.hu). 2012-től a közösségi médiaoldalak közül a Facebook-ot kezdtük használni, ami rövid idő alatt népszerű lett látogatóink körében.

Médiapartnerek részletes listáját az 1. számú melléklet tartalmazza.

9

4.4. Kistérségi, térségi együttműködések, kapcsolatok

•

Tourinform Iroda, Ráckeve

•

Városi Könyvtár és Közösségi Ház, Szigetszentmiklós

•

Nádasdy Filmszínház, Szigetszentmiklós

•

Cseresznyevirág Óvoda, Szigetszentmiklós

•

Mikecz Kálmán Honvéd és Huszár Hagyományőrző Egyesület, Tököl

•

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szigetszentmiklósi tankerület

•

Ráckevei Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége

4.5. Kapcsolat szakmai szervezetekkel Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart a szakmai felettes szervekkel és egyesületekkel. •

Nemzeti Művelődési Intézet

•

Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Irodája

•

Magyar Népművelők Egyesülete

•

Pest Megye Civil Információs Centrum

•

Türr István Képző és Kutató Intézet

4.5.1. Egyéb szakmai kapcsolatok

•

Érdi János Honismereti Egyesület, Érd

•

Hagyományok Háza, Budapest

•

Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest

•

Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre

•

Szigetszentmiklós Városi Múzeum, Szigetszentmiklós

10

4.6. Határon túli együttműködések

Testvérvárosi kapcsolatok

Programszervezés

Utazásszervezés

Fordítás, tolmácsolás

Kapcsolattartás

Nemzetközi protokoll

Beszámoló, statisztikák

Szigethalom két határon túli településsel áll testvérvárosi szerződésben: Jaworzno (Lengyelország), Söderhamn (Svédország). Az aktuális éves programot, egy egyeztető tárgyalás után, közösen alakítjuk ki a testvérvárosok kapcsolattartóival. Vannak hagyományos programok, amelyeket minden évben megszervezünk (pl. cseretábor), és vannak alkalmi jellegű események (pl. 5 éves születésnap közös ünneplése). A Városi Szabadidőközpont: •

tervezi és szervezi a testvérvárosi programokat;

•

lebonyolítja a testvérvárosi gyermek csereüdültetést;

•

fogadja az ide érkező delegációkat;

•

szervezi az utazó delegációkat;

•

szervezi az utazó és érkező civil szervezetek csoportjainak utazását, programját;

•

kapcsolatot tart a külföldi szervezőkkel (e-mail, telefon);

•

megszervezi a tolmácsolási munkát;

•

protokoll feladatokat lát el;

•

beszámolókat ír és gyűjt;

•

statisztikát készít.

11

4.6.1. Lengyel testvérvárosi kapcsolat

Lengyel testvérváros: Jaworzno

(Részletezve: 2. számú melléklet)

Lengyel testvérvárosi kapcsolat keretében utazók 70 60

fő

50 40

56 45

63

39

47

41

40

40

lengyel 28

30 20

magyar

25

10 0 2009

2010

2011

év

2012

2013

4.6.2. Svéd testvérvárosi kapcsolat Svéd testvérváros: Söderhamn

(Részletezve: 3. számú melléklet)

fő

Svéd testvérvárosi kapcsolat keretében utazók 16 14 12 10 8 6 4 2 0

15 6

svéd

6 4

5

0 2009

2010

2011

4

4

0

0

2012

2013

magyar

év

12

4.7. Egyéb kapcsolatok

Pártok Intézményünk az alábbi pártokkal állt kapcsolatban, szükség és igény szerint helyet, eszközt, humán erőforrást biztosítottunk rendszeres vagy alkalmi programjaikhoz. •

FIDESZ Szigethalmi Szervezete

•

JOBBIK Szigethalmi Szervezete

•

KDNP Szigethalmi Szervezete

•

MSZP Szigethalmi Szervezete

•

Demokratikus Koalíció

Nemzetiségi szervezet A Szigethalmi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal is együttműködtünk, rendezvényükhöz helyet biztosítottunk (közmeghallgatás).

Magyar Vöröskereszt A Városi Szabadidőközpont helyet biztosított a Vöröskereszt által szervezett véradásnak, amelynek hirdetésében is részt vállaltunk. 2013-es véradás időpontjai: •

február 21.

•

április 23.

E-ME-SE Park – Őskultúra Alapítvány Vikingek és magyarok találkozója Szent István udvarában rendezvényükön, a Szent Mihály– napi ünnepen, illetve az év során zajló egyéb eseményeiken kérésre a VSZK munkatársai is aktívan részt vettek, valamint eszközöket biztosítottunk a programok lebonyolításához. Külföldi vendégeinkkel, csoportjainkkal rendszeresen látogatjuk a parkot.

13

Szponzorok, támogatók Támogatási, szponzori, együttműködési kapcsolatokat alakítottunk ki, megállapodásokat, szerződéseket kötöttünk a rendezvények színvonalának, színesebbé tételének biztosítása érdekében. Szponzoraink, támogatóink között vannak, akik a Városi Szabadidőközpont éves programjait, tevékenységét támogatták, és vannak, akik egy bizonyos rendezvényt. A támogatások típus szerint: pénzbeli, szolgáltatás, terméktámogatás. Támogatóinkat, partnereinket hirdettük a plakátokon, szórólapokon, honlapon, helyet biztosítottunk nekik a rendezvényeken. A támogatások értékét tekintve bővebben a 8-as fejezetben számolunk be. (Részletezve: 4. számú melléklet)

A Városi Szabadidőközpont 2013-ban összesen 54 esetben működött közre külsős (civil, intézményi, partner, párt) eseményekben, vagyis összesen 54 alkalommal nyújtott segítséget tárgyi eszközzel, és/vagy humán erőforrással, és/vagy egyéb szolgáltatással. Ezen alkalmak között néhány órás és több napos rendezvények egyaránt vannak.

VSZK részvétele mások programjaiban 2013 2; 4% 22; 41%

civil partner intézmény

26; 48%

párt 4; 7%

14

5. TÁRGYI FELTÉTELEK

A meglévő tárgyi eszközöket az 5. sz. melléklet tartalmazza.

2013-ban az alábbi tárgyi eszközök beszerzésére került sor a Városi Szabadidőközpont esetében: •

Webkamera (1 db)

•

Head-set (Seinheiser, 1db)

•

Mikrofonállvány (1 db)

•

Kordon (15 db)

•

Badella (1 db)

•

Óriás adventi gyertya (4 db)

•

Nyomtató (HP Officejet 6700, 1 db)

A Helytörténeti Gyűjtemény 2013-as tárgyi beszerzései: •

Korongozógép (1 db)

•

Gázóraszekrény (1 db)

15

6. INTÉZMÉNYI DOKUMENTÁCIÓK 6.1. Alapító Okirat, SZMSZ A Városi Szabadidőközpont tevékenységét a hatályos jogszabályok •

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény;

•

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény;

•

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és

a közgyűjteményi területen

foglalkoztatott

közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet; •

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

figyelembe vételével, valamint az intézmény – a Képviselő-testület által jóváhagyott – Alapító Okirata és Szervezeti és Működési Szabályzata alapján végzi. Az intézmény Alapító Okirata meghatározza a Szabadidőközpont mint költségvetési szerv alap- és vállalkozási tevékenységeit. Az Alapító Okirat módosításra kerül 2014-ben, mert 2014-től jogszabály írja elő az alapító okiratok kötelező tartalmi elemeit. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja, hogy meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, az intézmény működésének belső rendjét, külső kapcsolatait annak érdekében, hogy a jogszabályokban és az intézmény alapító okiratában rögzített cél- és feladatrendszer megvalósítható legyen.

6.2. Belső ellenőrzési rendszer működtetése az intézményben A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján önállóan működő költségvetési szerv. Az intézmény vonatkozásában a Polgármesteri Hivatal látja el ezt a feladatot.

16

6.3. Továbbképzések, tanfolyamok, konferenciák, szakmai napok 2013-ban az alábbi kollégák vettek részt szakmai jellegű képzéseken. Kleineizel Mátyásné •

2012/2013. tanév 2. félév népi bőrműves szakoktató tanfolyam (Hagyományok Háza, Budapest)

•

XLI. Országos Honismereti Akadémia (Székesfehérvár, 2013. június 30. - július 05.)

•

Érdi János Honismereti Egyesület VI. Barangoló vándorgyűlés (Zsámbok-Tura-BagGödöllő, 2013. október 4-6.)

Lang Mónika •

Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Iroda Kulturális Közfoglalkoztatási Program tájékoztatója (Budapest, 2013. november 25.)

17

7. SZOLGÁLTATÁSOK SZAKMAI JELLEMZŐI 7.1. Munkaterv teljesítése Szigethalom Város Képviselő-testülete által elfogadott 2013-as munkatervben meghatározott programok rendben lezajlottak.

7.2. Szakmai tevékenység és feladatok Ahhoz, hogy feladatainkat megfelelően el tudjuk látni, nagyon sokféle tevékenységet kell végeznünk. Egy művelődésszervezőnek a saját szakmáján kívül egyéb kompetenciákkal is rendelkeznie kell. Ezt a széles tevékenységi rendszert mutatják be az alábbi ábrák.

7.2.1. Információs tevékenység

Információs tevékenység

Tájékoztatás

•

Információt,

tájékoztatást

adtunk

Információgyűjtés

az

intézményeknek,

civil

szervezeteknek,

magánszemélyeknek. •

A VSZK gyűjtötte az intézmények, civil szervezetek, valamint a város és a kistérség kulturális eseményeinek leírását, adatait, véleményeket, javaslatokat.

•

Összegyűjtötte, összehangolta a várost érintő rendezvényeket és programokat.

18

7.2.2. Marketing és PR tevékenység Honlap koordináció 2011 májusa óta a webmesteri szolgáltatásokat külső vállalkozó

látja

el,

aki

a

VSZK

kijelölt

kapcsolattartójával folyamatosan egyeztetve frissíti az

Marketing és PR tevékenység

információkat, fejleszti a honlapot.

Honlap koordináció Reprezentáció Ajándékok,

oklevelek,

emléklapok

tervezése,

terveztetése,

beszerzése, logóztatása, szükség szerint elkészítése az alábbi esetekben:

Reprezentáció

testvérvárosi kapcsolatok; rendezvények fellépői, közreműködői, segítői;

Faliújság karbantartás

sport- és egyéb versenyek résztvevői; támogatóink, szponzoraink részére. Faliújság karbantartás A Városi Szabadidőközpont lehetőséget biztosított helyi és

Hírek, hirdetések megjelenítése

környékbeli kulturális és egyéb intézményeknek, szervezeteknek, magánszemélyeknek, vállalkozásoknak, hogy a VSZK területén a faliújságra, szórólaptartókba újságokat, folyóiratokat, kiadványokat, hirdetéseket helyezzenek el. A

város

különböző

részein

elhelyezett

Plakát-, szórólap-, meghívószerkesztés

faliújságjainkat

karbantartottuk, aktualizáltuk (Szalay Tüzép, Egészségház, Duna-

Plakátkihelyezés,

parti játszótér stb.).

szórólapozás, meghívók küldése

Hírek, hirdetések megjelenítése Lehetőséget biztosítottunk helyi és környékbeli kulturális és egyéb intézményeknek,

szervezeteknek,

magánszemélyeknek,

Média kapcsolattartás

vállalkozásoknak, hogy a VSZK honlapján és Facebook oldalán programjaikkal, megjelenjenek.

híreikkel,

közérdekű

információikkal

Közösségi média használata (Facebook)

19

Plakát-, szórólap-, meghívószerkesztés A Városi Szabadidőközpont népszerűsítéséhez, ismertségéhez, valamint programjainak bemutatásához

gyakran

terveztünk

és/vagy

terveztettünk

plakátokat,

szórólapokat,

információs kiadványokat (pl. kártyanaptár). Ilyen ügyekben több esetben segítséget nyújtottunk civil szervezeteknek is. Plakátkihelyezés, szórólapozás, meghívók küldése Programjainkat különböző méretű plakátok és szórólapok útján is népszerűsítettük, amelyeket elhelyeztünk az intézmények hirdetőtábláin, üzletekben, saját faliújságokon, központi helyeken. A nagyobb méretű utcai plakátokhoz saját hirdetőtáblát gyártattunk, amelyet a rendezvények előtt városszerte kihelyeztünk. A szórólapokat többféleképpen jutattuk el a lakossághoz: osztályonként, csoportonként összekészítve az iskolák, óvodák segítségével, valamint központi helyekre kihelyezéssel (pl. Polgármesteri Hivatal). 2011-től kezdve névre szóló meghívókat kizárólag elektronikus formában küldünk. Média kapcsolattartás A Városi Szabadidőközpont népszerűsítéséhez, programjainak bemutatásához rendszeres kapcsolatot tartottunk a média helyi és térségi képviselőivel. Közösségi média használata (Facebook) A fogyasztói (látogatói) szokások változásához igazodva a Városi Szabadidőközpont 2012 óta aktívan jelen van a közösségi médiában hivatalos Facebook oldalával. Naprakész tájékoztatást nyújtunk ajánlóinkkal, híreinkkel, rövid fényképes beszámolókat teszünk közzé, így több száz, a megosztások útján több ezer szigethalmi és környékbeli lakos értesülhet eseményeinkről. Az oldalon helyet kapnak a civil szervezetek és a helyi intézmények ajánlói is.

20

7.2.3. Kiállítások rendezése

Kiállítás szervezés

Városi Szabadidőközpont

Helytörténeti Gyűjtemény

Állandó kiállítások

Időszakos kiállítások

Időszakos kiállítások

Városi Szabadidőközpont Tárlatok 2013-ban a Városi Szabadidőközpontnak nem volt saját rendezésű tárlata. Civil kiállítások Támogattuk a helyi civil szervezetek kiállításait. A VSZK-ból 1 fő végigkísérte a szervezés és kivitelezés feladatait, helyet és eszközöket adtunk, reklámtevékenységekkel segítettük munkájukat.

•

2013.

február

15-17.

Galamb-

és

kisállat-kiállítás

(V75

Galamb-

és

Kisállattenyésztők Egyesülete) •

2013. március 15-17. Tavaszi tárlat (AMME, Zöldháló Egyesület)

•

2013. április 21. Művészetre Hívás Napja – AMME

•

2013. október 12. Rózsa Gobelin Kör kiállítás

•

2013. november 23-27. AMME évadzáró kiállítás

21

Amatőr művészek bemutatkozása 2011 őszétől a Zöld teremben lehetőséget biztosítunk tehetséges amatőr alkotók ingyenes bemutatkozására. A kiállítást nem kíséri megnyitó, a képek szabadon megtekinthetők nyitva tartási időben.

•

2013. február 9-22.: Kiss Katalin (fotó)

Helytörténeti Gyűjtemény Állandó kiállítások a Helytörténeti Gyűjteményben •

Néprajzi gyűjtemény (szoba és konyha berendezési tárgyai)

•

Családtörténeti tárlat (Vágola család bemutatása)

•

Gazdasági gyűjtemény (gazdálkodás eszközei)

•

Cipészmesterek Szigethalmon – kiállítás Vágola Sándor cipészmesternek, a Helytörténeti Gyűjteménynek otthont adó ház építőjének és Gulyás István szigethalmi cipészmesternek műhelyberendezéseiből és eszközeiből

Időszakos kiállítás a Helytörténeti Gyűjteményben

•

2013. szeptember 21. – november 5.: Agyagból kicsit másképp A kiállításon Vid Katalin keramikus és Homolai Sándor üvegműves agyagból és üvegből készített használati és dísztárgyai voltak megtekinthetők.

22

7.2.4. Rendezvényszervezés

Programszervezés és kivitelezés

Színházi programok Nemzeti és vallási ünnepek Versenyek, vetélkedők Sportprogramok Gyermekprogramok

Városi rendezvények Hagyományteremtés Kézműves foglalkozások Táborszervezés

Koncert 23

Színházi programok A Szigethalmi Színházbarátok Köre főszervezésével az alábbi színdarabok kerültek bemutatásra: •

Április 27.: Gyömrő Színház: Mennyből a hulla

•

November 23.: paThália MiniSzínpad: Három a magyar igazság

Nemzeti és vallási ünnepek A nemzeti ünnepségeket most is a civil szervezetek és az oktatási intézmények közreműködésével szerveztük. Az ünnepségek időpontjai: •

Március 15.

•

Augusztus 20.

•

Október 23.

Felkérésre a Nemzeti Összetartozás Napja megemlékezéshez humán erőforrást és tárgyi eszközöket biztosítottunk (június 2.). Versenyek, vetélkedők 2013-ban külön versenyt, vetélkedőt nem tartottunk, csak egyéb rendezvényeink programelemeként. Sportprogramok 2013-ban a II. Civil sport- és egészségnapon működtünk közre. Más önálló sportprogramot nem rendeztünk, csak az egyéb események programelemeként. Gyerekprogramok Gyermeknap – május 25. A

Gyermekbarátok

Baráti

Köre

ingyenes

gyermeknapi

rendezvénye

a

Városi

Szabadidőközpontban.

24

Városi rendezvények Duna-parti Majális – Május 1. 2013-ban új helyszínen, a szigethalmi Duna-parton majálisoztunk, bevonva az ott működő vállalkozókat is programjainkba. A Dunasor utca egyik központi szakaszát korzóvá alakítottuk, ami így zavartalanul adott otthont a színes és sikeres eseménynek. Városnap és II. Civil sport- és egészségnap – Június 8-9. A Városnap célja, hogy a legszélesebb közönséget vonzza ki a rendezvényre, ott sokoldalú szórakoztatást nyújtson nekik, és koncertkínálatával is igyekezzen minél több ízlést kiszolgálni. A II. Civil sport- és egészségnap civil kezdeményezésre és összefogással valósult meg. A látogatók különböző egészségügyi szűréseken és tanácsadáson vehettek részt, izgalmas sportbemutatókat és küzdősport-versenyt nézhettek meg, sőt, ki is próbálhattak egyes sportágakat. Hagyományteremtés Adventi gyertyagyújtás – December 1., 8., 15., 22. Idén először közös gyertyagyújtásra hívtuk a helyieket: advent 4 vasárnapján este a Dísz téren egy-egy óriás gyertya „lobbant fel”. Betlehemi esték – December 22-23. Ünnepváró rendezvényünkön jelen vannak az Önkormányzat és intézményei, a helyi művészek, civil szervezetek, pártok, iskolai és óvodai növendékek. A karácsonyi hangulatba öltöztetett Dísz téren a betlehemi jászol mellett vásár és finom ételek-italok várják a közönséget. Családi rendezvények a Helytörténeti Gyűjteményben •

Múzeumok Majálisa – 2013. május 10.

Családi nap, ahol kicsik és nagyok együtt tevékenykedtek, játszottak, és közösen megidézték népi hagyományainkat. Volt vásári forgatag (filléres portékák vására), kézműves foglalkozások (vesszőfonás, ékszerkészítés, textilvarrás, hagyományos pereckészítés), népi versenyjátékok, kisállat simogató.

25

•

Szüreti családi nap – 2013. szeptember 21.

Szőlőszüret, préselés, mustkóstolás, kiállítások megtekintése (állandó és időszakos), valamint egész napos program keretében kézműves foglalkozások (papírmerítés, gyöngyfűzés, vesszőfonás, krumplis lángos készítés), népi játékok, didgeridoo (hangszeres bemutató), üvegfúvó bemutató. Kézműves foglalkozások Az ünnepkörökhöz kapcsolódó délutánok keretén belül olyan programokat alakítottunk ki a Helytörténeti Gyűjteményben, amelyeken a régi hagyományokat elevenítettük fel. A cél az volt, hogy a még meglévő régi szokásokat megőrizzük, fejlesszük az ide látogató családok kézügyességét, kreativitását és hogy megismertessük őket az anyagok sokféleségével. •

Február 22. Farsangi kézműves foglakozás

•

Március 29. Húsvéti kézműves foglalkozás

•

November 8. Márton napi kézműves foglalkozás és lámpás felvonulás

•

November 29. Advent I. kézműves foglalkozás

•

December 6. Advent II. kézműves foglalkozás

•

December 13. Advent III. kézműves foglalkozás

•

December 22. Advent IV. kézműves foglalkozás

Táborszervezés 2013-ban megszerveztük a harmadik VSZK Szabadidőtábort, amelyet már sokan vártak az előző évek látogatói közül. A tábor most is 6-14 éves gyerekeknek szólt, alkotás, mozgás és drámajáték köré szervezett foglalkozásokkal. Sajátunk mellett helyet adtunk más szervezésű táboroknak is: a Csepel-szigeti Focisuli júniusban és júliusban, a BéBéTé Baleset- és Bűnmegelőzési Tábor júliusban és augusztusban két-két turnusban fogadta a gyerekeket. Koncert Egy újabb látogatói réteget céloztunk meg az igényes könnyűzenei koncertek rendezésével. A négy koncertből három saját szervezésű volt, míg egy esetben (Musical világ) helyszínnel, tárgyi eszközzel, jegyértékesítéssel és egyéb szervezői feladatokkal segítettük a rendezőt. •

Musical világ – Tóth Attila és vendégei – január 26.

•

Rock koncert – Tüdőfej és a Szökevények – július 20.

26

•

Rock koncert – V8 Rockin Ball – augusztus 10.

•

Pánsíp koncert – Steve Taylor–Szabó – október 12.

7.2.5. Dokumentációk és statisztikák készítése

Adminisztráció

Dokumentációkészítés

Statisztikakészítés

Dokumentáció-készítés A szakmai munkához, illetve a működéshez szükséges, törvény által előírt, vagy a munkát segítő dokumentumokat elkészítettük. Ezeket, ha egyéb szabályozás nincs, évente ellenőrizzük, szükség szerinti gyakorisággal frissítjük. Statisztikakészítés A Nemzeti Erőforrás Minisztérium és a KSH felhívására a 288/2009.(XII.15.) Korm. rendelet alapján intézményünkre vonatkozik a kötelező statisztikai adatgyűjtés. A közművelődési területen a Pest megyei adatgyűjtést a Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Irodája koordinálja. Ezen felhívás alapján 2013-ban is elkészítettük a Városi Szabadidőközpont kulturális statisztikáját, amelynek megléte a Nemzeti Kulturális Alap pályázatoknál feltétel.

27

7.2.6. Protokoll A protokoll feladatok több tevékenységnél is szerepet játszanak. A rendezvényeken, ahol vendégeket fogadunk, a városunkba látogató hivatalos, politikai, közéleti személyek fogadásánál, a testvérvárosi delegációk küldésénél-fogadásánál, ünnepélyes szerződéskötések, koszorúzások, díjkiosztók stb. alkalmával. 7.2.7. Testvérvárosi kapcsolatok (Részletezve: 4. fejezet)

7.2.8. Pályázatok

Pályázatok

Pályázatfigyelés

Pályázatírás, a téma szakmai összeállítása

Megnyert pályázatok kivitelezése

Megynyert pályázatok elszámolása

Kapcsolat szakmai szervekkel

2013 folyamán a Magyar Államkincstár eszközök bővítésére ösztönző érdekeltségnövelő pályázatán nyertünk bruttó 172 000 Ft-ot, melyet kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére költöttünk. (Lásd 5. fejezet.)

28

7.2.9. Kiegészítő jellegű szolgáltatások

Kiegészítő jellegű szolgáltatások

Irodai szolgáltatások

Terem- és eszköz bérbeadás

Területbérlés

Hangosítás, vetítés

Humán erőforrás

Irodai szolgáltatások Irodai szolgáltatásainkat egyre gyakrabban veszi igénybe a lakosság. Legnépszerűbbek: fénymásolás, nyomtatás, faxküldés, szkennelés. Terem- és eszközbérlés A VSZK e tevékenységéből tudja előteremteni bevételeinek jelentős részét, ezért 2013-ban is kiemelt figyelmet szenteltünk a terület irányítási, szervezési és marketing feladatainak. Helyiségeinket, eszközeinket továbbra is annak figyelembevételével adjuk bérbe, hogy szakmai tevékenységünket ez ne szorítsa háttérbe. Termeinket kiadtuk vásárra, termékbemutatóra, előadásokra, magán és céges rendezvényekre, valamint rendszeres foglalkozásokat tartó vállalkozásoknak (torna, tánc stb.). Fogadtuk a városi intézmények rendezvényeit, a művészeti együttesek, kisebbségi önkormányzatok és a civil szervezetek programjait. A következő táblázatban azt foglaltuk össze, hogy mely eszközeinket hányszor kölcsönözték. A táblázat egyaránt tartalmazza a díjmentes és a bérleti díjas kölcsönzéseket. 2013-ban eszközkölcsönzésből bruttó 47 426 Ft bevételünk volt.

29

ESZKÖZ

ESZKÖZ

DB

sörasztal

240 szék, fehér

44

sörpad

645

szék, kárpitozott

43

9 szék, műa.

264

faház parti sátor kordonvas mobil szemetes tárló walkie-talkie hangosítás mikrofon projektor vászon laptop asztal, fehér asztal, műa. asztal, fa terítő

DB

ESZKÖZ DB pingponglabda1 fújó fahalas 1 horgászat mini 1 kosárpalánk bója 46 focikapu 2

31 váza 3 40 tálca 17 kenyeres 33 17 trambulin kosár 23 pohár 118 gázpalack 8 kancsó 21 gázmelegítő 21 tányér 10 üst-üstház 29 termosz 4 szószék 5 fazék 4 világító angyal 3 hűtőszekrény 11 balta 4 hosszabbító 9 ásó 10 szponzorfal 2 fűrész 21 kézi magnó 3 kávéfőző 7 fakanál 5 mikró 190 merőkanál 12 vízforraló molnárkocsi

1 4 2 4 1 2 1 1 1 3 2 2 1

Területbérlés Rendezvényeinken és egyéb alkalmakkor lehetőségük volt cégeknek, vállalkozóknak területet bérelni bemutatkozáshoz, árusításhoz. Hangosítás, vetítés Igény esetén hang- és vetítéstechnikát adtunk bérbe rendezvényekre. Humán erőforrás A VSZK munkatársai felkérésre aktívan segítették más szervezésű programok lebonyolítását.

7.2.10. Civil kapcsolatok koordinálása (Részletezve: 4. fejezet)

30

7.3. Szolgáltatási árak

Városi Szabadidőközpont A Városi Szabadidőközpont a civil szervezetek számára termet biztosít. 2013-ben ennek értéke: •

kisebb (Sárga, Bordó) terem: bruttó 250 Ft/óra

•

nagyobb (Zöld, Színház) terem bruttó 500 Ft/óra.

Szolgáltatásaink árjegyzékét a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Helytörténeti Gyűjtemény Belépőjegyek •

Az állandó és időszakos kiállítások megtekintése szigethalmi lakosoknak ingyenes.

•

Rendezvények, foglalkozások: 500 Ft/fő

•

6 éves korig: ingyenes

•

Diák, nyugdíjas: 200 Ft

•

Felnőtt: 400 Ft

•

Családi belépő: 800 Ft

•

Csoportok – óvodák, iskolák – tárlatvezetéssel: ingyenes

•

Csoportok – óvodák, iskolák – kézműves foglalkozással: 200 Ft/fő

7.4. Statisztikai eredmények 7.4.1. VSZK programok A Városi Szabadidőközpont programjai között vannak rendszeres, évente megrendezésre kerülő események, és vannak alkalmi jellegű rendezvények, amelyek csak egyszer fordulnak elő.

31

db

VSZK programok mennyiségének alakulása 2009-2013 60 40 20 0

53

44

2009

47 2010

47 2011

2012

48

2013

év

A programok részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza. 7.4.2. A Városi Szabadidőközpont kihasználtsága (termenkénti havi bontásban, óraszámban)

január február március április május június július augusztus szeptember október november december

ZÖLD SZÍNHÁZ BORDÓ SÁRGA 30,50 66,75 114,50 39,00 118,50 211,75 209,25 147,50 27,00 116,25 132,75 35,50 23,50 103,25 129,00 54,75 2,50 92,50 110,00 57,00 46,50 102,50 156,00 102,00 50,00 113,50 128,50 146,50 42,50 83,50 53,50 77,50 5,50 96,25 101,00 20,50 12,50 98,75 131,50 44,00 23,75 103,00 114,50 52,00 67,50 160,00 164,25 100,75 450,25 1348,00 1544,75 877,00

UDVAR 0,00 18,00 0,00 9,25 38,50 49,00 103,50 92,50 24,50 20,00 0,00 9,00 364,25

250,75 705,00 311,50 319,75 300,50 456,00 542,00 349,50 247,75 306,75 293,25 501,50 4584,25

VSZK kihasználtság 2010-2013

4000

2010

3000

2011

2000

2012

1000

2013

ss ze se n Ö

dv ar U

Sá rg a

Bo rd ó

Sz ín há z

Zö ld

0

32

7.4.3. Helytörténeti Gyűjtemény látogatottsági adatai (Részletezve: 8. sz. melléklet)

látogatói összes (fő) programokon részt vettek (fő)

2009 nincs adat

2010

2011

2012

2013

1548

1749

1512

1547

2691

1534

822

738

877

Helytörténeti Gyűjtemény látogatottsága 2009-2013 3000 2500 2000 látogatói összes (fő)

1500 1000

programokon részt vettek (fő)

500 0 2009

2010

2011

2012

2013

7.4.4. Munkaidőn túli munkaórák 2013 Összes fizetett túlóra: Nem fizetett túlórák Összes városi rendezvény: Összes civil rendezvény: Összes intézményi rendezvény: Összes bevételes rendezvény: Összes munkaidőn túli óra: Összes hétvégi/munkaszüneti nap:

443,0 óra

155,5 óra 80,75 óra 0 óra 13,75 óra 693,0 óra

Ebből nem fizetett (csak lecsúsztatott):

250,0 óra

60 nap

33

8. GAZDÁLKODÁS RENDJE 8.1. Intézményi bevételek-kiadások A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre alapján önállóan működő költségvetési szerv. 2005-től Szigethalom Önkormányzat Pénzügyi Irodája látja el a pénzügyi–számviteli feladatokat. A VSZK a fenntartó által biztosított költségvetésből, pályázatokból, civil szervezetek, vállalkozások támogatásából, egyéb sajátos bevételből gazdálkodott.

8.1.1. Kiadások alakulása 2009-2013

VSZK 2009

előirányzat 2009

módosított előirányzat 2009

tényleges teljesítés 2009

személyi jellegű 15 335 000 Ft 17 257 703 Ft 16 714 704 Ft juttatás+járulékok dologi juttatás 15 504 000 Ft 17 793 863 Ft 18 068 962 Ft rendezvények 13 940 000 Ft 15 453 234 Ft 14 478 405 Ft testvérváros 5 000 000 Ft 3 337 319 Ft 3 269 093 Ft összesen 49 779 000 Ft 53 842 119 Ft 52 531 164 Ft

VSZK 2010 személyi jellegű juttatás+járulékok dologi juttatás szabadidősport rendezvények testvérváros összesen

HGy 2010

előirányzat 2010



5 880 000 Ft

6 164 875 Ft

5 857 299 Ft

14 055 000 Ft 3 558 000 Ft 20 961 000 Ft 5 000 000 Ft 49 454 000 Ft

14 539 156 Ft 2 923 459 Ft 23 065 089 Ft 6 446 765 Ft 53 139 344 Ft

13 700 084 Ft 2 578 390 Ft 21 790 778 Ft 6 161 108 Ft 50 087 659 Ft

előirányzat 2010



személyi jellegű 4 364 000 Ft 5 059 310 Ft 4 937 256 Ft juttatás+járulékok dologi juttatás 2 112 000 Ft 2 344 784 Ft 2 311 618 Ft összesen 6 476 000 Ft 7 404 094 Ft 7 248 874 Ft

34

VSZK 2011

előirányzat 2011



személyi jellegű juttatás+járulékok dologi juttatás rendezvények testvérváros összesen

2 318 000 Ft

7 851 845 Ft

7 742 593 Ft

10 857 000 Ft 18 450 000 Ft 3 344 000 Ft 34 969 000 Ft

11 263 571 Ft 15 458 601 Ft 3 335 220 Ft 37 909 237 Ft

10 008 399 Ft 15 319 819 Ft 3 305 538 Ft 36 376 349 Ft

HGy 2011

előirányzat 2011



személyi jellegű 4 459 000 Ft juttatás+járulékok dologi juttatás 1 020 000 Ft összesen 5 479 000 Ft

VSZK 2012

4 420 771 Ft 4 384 325 Ft 1 063 336 Ft 933 993 Ft 5 484 107 Ft 5 318 318 Ft

előirányzat 2012




10 681 000 Ft

10 191 698 Ft

10 221 830 Ft

8 719 000 Ft 9 955 000 Ft 2 778 000 Ft 30 143 000 Ft

10 508 440 Ft 9 780 200 Ft 2 785 000 Ft 33 265 338 Ft

10 611 199 Ft 9 775 558 Ft 2 784 162 Ft 33 392 769 Ft

HGy 2012

előirányzat 2012



személyi jellegű 3 427 000 Ft juttatás+járulékok dologi juttatás 933 000 Ft összesen 4 360 000 Ft

3 566 438 Ft 3 564 079 Ft 844 200 Ft 840 644 Ft 4 410 638 Ft 4 404 723 Ft

35


előirányzat 2013

VSZK 2013



9 528 000 Ft

9 621 184 Ft

9 585 870 Ft

9 966 000 Ft 6 307 000 Ft 2 748 000 Ft 28 549 000 Ft

9 857 276 Ft 6 273 953 Ft 2 748 000 Ft 28 500413 Ft

8 482 722 Ft 6 090 704 Ft 2 407 188 Ft 26 566 484 Ft

HGy 2013

előirányzat 2013



személyi jellegű 3 488 000 Ft juttatás+járulékok dologi juttatás 804 000 Ft összesen 4 292 000 Ft

3 776 008 Ft 3 744 493 Ft 826 422 Ft 819 799 Ft 4 602 430 Ft 4 564 292 Ft

VSZK költségek összesen 2009-2013 60 000 000 Ft

52 531 164 Ft

50 000 000 Ft

50 087 659 Ft 36 376 349 Ft

40 000 000 Ft 30 000 000 Ft

33 392 769 Ft 26 566 484 Ft

20 000 000 Ft 10 000 000 Ft 0 Ft 2009

2010

2011

2012

2013

HGy költségek összesen 2010-2013 8 000 000 Ft

7 248 874 Ft

6 000 000 Ft

5 318 318 Ft

4 000 000 Ft

4 564 292 Ft 4 404 723 Ft

2 000 000 Ft 0 Ft 2010

2011

2012

2013

36

VSZK rendezvények költségei és bevételei 2013-ban

Kultúrházak éjjel-nappal Személyi juttatás Dologi költség Bevétel Nemzeti ünnep Személyi juttatás Dologi költség Bevétel Duna-parti Majális Személyi juttatás Dologi költség* Bevétel Városnap Személyi juttatás Dologi költség* Bevétel

2013.02.08-09. 109 764 Ft 26 857 Ft 0 Ft 2013.03.15. 51 233 Ft 0 Ft 0 Ft 2013.05.01. 240 159 Ft 769 623 Ft 60 861 Ft 2013.06.08. 422 753 Ft 4 609 508 Ft 448 114 Ft

VSZK tábor Személyi juttatás Dologi költség

2013.07.08-12.

Bevétel Koncertek – 3 db Személyi juttatás Dologi költség

222 100 Ft

Bevétel Nemzeti ünnep Személyi juttatás Dologi költség Bevétel Nemzeti ünnep Személyi juttatás Dologi költség Bevétel Betlehem Személyi juttatás Dologi költség*

71 296 Ft 157 642 Ft

2013.07.20.,08.10.,10.12. 150 225 Ft 101 555 Ft 66 100 Ft 2013.08.20. 26 008 Ft 0 Ft 0 Ft 2013.10.23. 53 552 Ft 7 160 Ft 0 Ft 2013.12.22-23. 111 186 Ft 528 311 Ft

37

Bevétel

20 000 Ft

Egyéb Személyi ktg.

72 605 Ft

Dologi költség Összes személyi költség: Összes dologi kiadás: Összes költség: Összes bevétel:

45 746 Ft 1 308 781 Ft 6 246 402 Ft 7 555 183 Ft 817 175 Ft

*-gal jelölt dologi költségek tartalmazzák az Önkormányzat által fizetett, 20 % kedvezménnyel megállapított szerzői jogdíjakat (Artisjus).

Rendezvények költségei és bevételei 2013

10%

16% Összes személyi költség Összes dologi kiadás Összes bevétel

74%

Helytörténeti Gyűjtemény rendezvények költségei és bevételei 2013-ban

Farsangi kézműves Személyi juttatás Dologi költség Bevétel Húsvéti kézműves Személyi juttatás Dologi költség Bevétel Múzeumok Majálisa Személyi juttatás Dologi költség Bevétel

2013.02.22. 0Ft 10 543 Ft 22 000 Ft 2013.03.29. 0 Ft 7 228 Ft 21 000 Ft 2013.05.10. 56 744 Ft 5 090 Ft 40 000 Ft

38

Múzeumok Éjszakája Személyi juttatás Dologi költség Bevétel Családi szüret Személyi juttatás Dologi költség Bevétel Márton nap Személyi juttatás Dologi költség Bevétel

2013.06.22. 36 093 Ft 0 Ft 0 Ft 2013.09.21. 183 359 Ft 37 713 Ft 60 500 Ft 2013.11.07. 3 630 Ft 8 890 Ft 32 000 Ft 2013.11.29.; 12.06.;12.13;12.22.

Adventi kézműves Személyi juttatás Dologi költség Bevétel Egyéb dologi ktg. Összes személyi költség: Összes dologi kiadás: Összes költség: Összes bevétel:

34 729 Ft 78 080 Ft 35 000 Ft 95 566 Ft 314 555 Ft 243 110 Ft 557 665 Ft 210 500 Ft

Rendezvények költségei és bevételei 2013 - HGy

27% 41%

Összes személyi költség Összes dologi kiadás Összes bevétel

32%

39

Testvérváros 2010 személyi jellegű juttatás+járulékok dologi juttatás összesen

Testvérváros 2011 személyi jellegű juttatás + járulékok dologi juttatás összesen



előirányzat 2010



0 Ft

0 Ft

0 Ft

5 000 000 Ft 5 000 000 Ft

6 446 765 Ft 6 446 765 Ft

6 161 108 Ft 6 161 108 Ft

előirányzat 2011



0 Ft

0 Ft

217 543 Ft

3 344 000 Ft 3 344 000 Ft

3 335 220 Ft 3 335 220 Ft

3 088 005 Ft 3 305 538 Ft

előirányzat 2012



0 Ft

0 Ft

324 802 Ft

2 788 000 Ft 2 788 000 Ft

2 785 000 Ft 2 785 000 Ft

2 784 162 Ft 3 108 964 Ft

előirányzat 2013



0 Ft

0 Ft

357 717 Ft

2 748 000 Ft 2 748 000 Ft

2 748 000 Ft 2 748 000 Ft

2 407 187 Ft 2 764 904 Ft

Testvérvárosi kapcsolattartás költségei 2013

Családi Disznóvágás Személyi juttatás Dologi költség Delegáció Söderhamnba Személyi juttatás Dologi költség Jaworzno Városnap

2013.02.07-10. 0 Ft 405 275 Ft 2013.05.22-26. 0 Ft 273 456 Ft 2013.06.15-17.

40

Személyi juttatás Dologi költség

0 Ft 41 663 Ft

Szent Iván éj

2013.06.21-24.

Személyi juttatás Dologi költségek Cseretábor Személyi juttatás Dologi költség Utcai futás Jaworznoban Személyi juttatás Dologi költség

35 362 Ft 250 043 Ft 2013.07.03-11. 247 538 Ft 1 028 894 Ft

Családi szüret

2013.09.19-22.

2013.08.03-04. 0 Ft 32 617 Ft

Személyi juttatás Dologi költség

17 681 Ft 138 629 Ft

Egyéb Személyi juttatás Dologi költség Összes személyi költség: Összes dologi kiadás: Összes költség:

57 136 Ft 236 610 Ft 357 717 Ft 2 407 187 Ft 2 764 904 Ft

Testvérvárosi költségek 2010-2013

7 000 000 Ft

6 161 108 Ft

6 000 000 Ft 3 305 538 Ft

5 000 000 Ft

3 109 177 Ft

4 000 000 Ft

2 764 904 Ft

3 000 000 Ft 2 000 000 Ft 1 000 000 Ft 0 Ft 2010

2011

2012

2013

41

VSZK kiadások 2010* kiadások összesen

előirányzat 2010


55 930 000 Ft 60 543 438 Ft

tényleges teljesítés 2010 57 336 533 Ft

VSZK kiadások 2011*

előirányzat 2011



kiadások összesen

40 448 000 Ft

43 393 344 Ft

41 477 134 Ft


előirányzat 2012



kiadások összesen

36 503 000 Ft

37 675 976 Ft

37 797 492 Ft


előirányzat 2013



kiadások összesen

32 841 000 Ft

33 102 843 Ft

31 469 057 Ft

*Városi Szabadidőközpont és Helytörténeti Gyűjtemény kiadásai együttesen.

VSZK kiadások 2010-2013 2013; 31 469 057 Ft

2012; 37 797 492 Ft

2011; 41 477 134 Ft

2010; 57 336 533 Ft

0 Ft

20 000 000 Ft

40 000 000 Ft

60 000 000 Ft

42

Városi Szabadidőközpont kiadásainak teljesítési rátája 2009-2013 TELJESÍTÉSI RÁTA (módosított előirányzat/tényleges teljesítés)

2009

2010

2011

2012

2013

személyi jellegű juttatás + járulékok

96,85%

97,90%

98,67%

100,21%

99,63%

dologi juttatás szabadidősport rendezvények testvérváros összesen

101,55% 0,00% 93,69% 97,96% 97,51%

94,46% 88,20% 94,48% 95,57% 94,70%

93,80% megszűnt 99,41% 92,62% 95,59%

100,87% megszűnt 99,95% 99,96% 100,32%

86,05% megszűnt 97,08% 87,60% 93,21%

VSZK kiadások teljesítési rátája 2009-2013 102,00 100,00 98,00 96,00 94,00 92,00 90,00 88,00

100,32 % 97,51 % 94,70 %

2009

2010

95,59 %

93,21 %

2011

2012

2013

8.1.2. Bevételek alakulása 2009-2013 BEVÉTEL előirányzat módosított előirányzat tényleges teljesítés teljesítési ráta

2009 2 520 000 Ft

2010 2 520 000 Ft

2011 4 500 000 Ft

2012 6 000 000 Ft

2013 5 500 000 Ft

3 711 277 Ft

3 792 914 Ft

4 500 000 Ft

6 000 000 Ft

5 732 291 Ft

4 305 984 Ft

4 128 749 Ft

5 433 759 Ft

6 264 710 Ft

4 704 742 Ft

116,02%

108,85%

120,75%

104,41%

82,07 %

VSZK bevételek teljesítési rátája 2009-2013 140,00 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 0,00

116,02 %

120,75 %

104,41 %

108,85 % 82,07 %

2009

2010

2011

2012

2013

43

VSZK 2010

előirányzat 2010


Bevétel 2 100 000 Ft 2 081 800 Ft ÁFA 420 000 Ft 438 200 Ft Bruttó bevétel 2 520 000 Ft 2 520 000 Ft

VSZK 2011

előirányzat 2011


Bevétel 3 600 000 Ft 3 600 000 Ft ÁFA 900 000 Ft 900 000 Ft Bruttó bevétel 4 500 000 Ft 4 500 000 Ft

VSZK 2012

előirányzat 2012


Bevétel 4 575 000 Ft 4 575 000 Ft ÁFA 1 235 000 Ft 1 235 000 Ft Bruttó bevétel 5 810 000 Ft 5 810 000 Ft

VSZK 2013

előirányzat 2013

Bevétel 4 171 000 Ft ÁFA 1 126 000 Ft Bruttó bevétel 5 297 000 Ft

tényleges teljesítés 2010 2 083 018 Ft 520 751 Ft 2 603 769 Ft

tényleges teljesítés 2011 3 644 000 Ft 881 000 Ft 4 525 000 Ft

tényleges teljesítés 2012 4 789 086 Ft 1 274 724 Ft 6 063 810 Ft



4 403 291 Ft 1 026 000 Ft 5 529 291 Ft

3 611 922 Ft 872 002 Ft 4 483 924 Ft

VSZK tényleges bruttó bevétel 2010-2013

2013; 4 483 924 Ft 2012; 6 063 810 Ft 2011; 4 525 000 Ft 2010; 2 603 769 Ft

0 Ft

2 000 000 Ft

4 000 000 Ft

6 000 000 Ft

8 000 000 Ft

44

HGy 2010

előirányzat 2010 0 Ft 0 Ft



Bevétel ÁFA Bruttó bevétel

116 614 Ft 143 744 Ft 21 000 Ft 20 936 Ft 137 614 Ft 164 680 Ft

0 Ft

HGy 2011

előirányzat 2011



150 000 Ft 30 000 Ft 180 000 Ft

150 000 Ft 164 320 Ft 30 000 Ft 41 080 Ft 180 000 Ft 205 400 Ft

HGy 2012

előirányzat 2012



150 000 Ft 40 000 Ft 190 000 Ft

150 000 Ft 158 189 Ft 40 000 Ft 42 711 Ft 190 000 Ft 200 900 Ft

HGy 2013

előirányzat 2013



160 000 Ft 43 000 Ft 203 000 Ft

160 000 Ft 173 793 Ft 43 000 Ft 47 026 Ft 203 000 Ft 220 819 Ft




HGy tényleges bruttó bevétel 2010-2013 2013; 220 819 Ft 2012; 200 900 Ft 2011; 205 400 Ft 2010; 164 680 Ft 0 Ft

50 000 Ft

100 000 Ft

150 000 Ft

200 000 Ft

250 000 Ft

45

8.1.3. Egyéb sajátos bevételek

Tétel Nettó bevétel irodai szolgáltatások 18 587 Ft mosdóhasználati díj 5 669 Ft (rendezvényeken) eszközbérlet 29 394 Ft tábor 174 883 Ft rendezvényi belépődíj 51 575 Ft Összes egyéb bevétel 280 099 Ft

Egyéb sajátos bevételek 2013 irodai szolgáltatások 7% 2%

18%

mosdóhasználati díj (rendezvényeken) eszközbérlet

10%

tábor 63% rendezvényi belépődíj

8.2. Városi Szabadidőközpont pályázati bevételei 2009 Érdekeltségnövelő pályázat

2010

2011

2012

2013

559 000 Ft

623 000 Ft

0 Ft

132 000 Ft

172 000 Ft

NKA (Betlehemi Esték rendezvényre)

0 Ft

300 000 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Testvérvárosi pályázat (Europe for citizens)

0 Ft

0 Ft

644 119 Ft

0 Ft

0 Ft

644 119 Ft

132 000 Ft

172 000Ft

Összesen

559 000 Ft

923 000 Ft

46

VSZK pályázati bevételek (bruttó) 2009-2013 2 000 000 Ft 1 800 000 Ft 1 600 000 Ft 1 400 000 Ft 1 200 000 Ft 1 000 000 Ft 800 000 Ft 600 000 Ft 400 000 Ft 200 000 Ft 0 Ft

1 823 000 Ft

644 119 Ft

559 000 Ft

132 000 Ft

2009

2010

2011

2012

172 000 Ft

2013

8.3. Egyéb támogatások 8.3.1. Pénzbeli szponzori támogatások 2009-2013

2009 Aries Kft. Import Sport Kft. Raiffeisen Bank Zrt. SzigetSped Kft. SZIKŐ Kht.

2010

300 000 Ft 0 Ft 600 000 Ft 500 000 Ft 500 000 Ft

300.000 Ft 100 000 Ft 600 000 Ft

SZIPKA - Színes Paletta Közhasznú Alapítvány

2011

2012

2013

300 000 Ft 50 000 Ft 0 Ft

500 000 Ft

200 000 Ft 30 000 Ft 300 000 Ft 50 000 Ft 0 Ft

0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft

815 500 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Szigethalom Város Fejlesztéséért Alapítvány

0 Ft

0 Ft

0 Ft

32 000 Ft

Vodafone Magyarország Zrt.

500 000 Ft

187 500 Ft

300 000 Ft

304 800 Ft

0 Ft

2 400 000 Ft 2 203 000 Ft

880 000 Ft

654 800 Ft

32 000 Ft

ÖSSZESEN

0 Ft

47

VSZK pénzbeli szponzori támogatások 2009-2013 2 400 000 Ft

2 500 000 Ft

2 203 000 Ft

2 000 000 Ft 1 500 000 Ft 1 000 000 Ft

880 000 Ft 654 800 Ft

500 000 Ft

32 000 Ft

0 Ft

2009

2010

2011

2012

2013

8.3.2. Nem pénzbeli támogatások, felajánlások 2009-2013 Rendszeres és alkalmi mecénásainktól jelentős nem pénzbeli (termék- vagy szolgáltatás támogatást) kapunk. Ezek forintban kifejezett értékét összesíti az alábbi táblázat.

2009 2010 2011 2012 1 778 500 Ft 6 302 800 Ft 2 069 744 Ft 2 046 475 Ft

2013 363 801 Ft

VSZK nem pénzbeli szponzori támogatások 2009-2013 6100000

6 302 800 Ft

5100000 4100000 3100000 2100000

2 069 744 Ft

2 046 475 Ft

1 778 500 Ft

1100000

363 801 Ft

100000 2009

2010

2011

2012

2013

48

8.4. Alkalmi terembérlések alakulása 2009-2013

VSZK alkalmi terembérlések 2009-2013 (db/év) 250

200

200 150

101

113

113

2010

2011

2012

92

100 50 0 2009

2013

8.5. VSZK helybérletek 2013

VSZK bruttó helybérlet bevétel 2012-2013

1 910 281 Ft 2 000 000 Ft 752 828 Ft

1 500 000 Ft

452 375 Ft 1 000 000 Ft 2012

500 000 Ft 753 968 Ft

1 292 586 Ft

iv il eg ye s

ül et ek

lő k

2013 490 450 Ft

C

lk al m ib ér A

Á

lla nd ó

bé rlő

k

0 Ft

49

8.6. Fejlesztések 2013

8.6.1. Városi Szabadidőközpont 2013-as fejlesztései 2013-ban a Városi Szabadidőközpontban nem történt fejlesztés.

8.6.2. Helytörténeti Gyűjtemény 2013-as fejlesztései 2013-ban a Helytörténeti Gyűjteményben nem történt fejlesztés.

50

9. JAVASLATOK, ÉSZREVÉTELEK

Fejlesztések

Az épület nyílászárói régiek, elvetemedtek, nem záródnak rendesen. Javaslat: A nyílászárók javítása, ha lehetőség lesz rá, cseréje. Az épületen lapos tető van, amely a folyamatos javítás ellenére is több helyen beázik. Javaslat: Tető felújítása. A Színház terem színpada nagyon kopott, jelenlegi mérete nem kielégítő. Javaslat: Színpad felújítása, bővítése, valamint színpadháttér kialakítása. Többnapos rendezvényeken sok időt, munkát igényel a faházakba való be- és kipakolás. Javaslat: Néhány faház zárhatóvá tétele. A kerti rönkfa bútoraink és a tűzrakók tönkrementek. Ezeket sokszor igénybe vesszük a rendezvényeken, táborok alkalmával, egyéb kerti partikon. Javaslat: Kerti bútorok és tűzrakó helyek felújítása, pótlása. A

Helytörténeti

Gyűjteményben

foglalkoztató

épület

létesítése,

kézműves

tanfolyamok tartásához alkalmas helyiség kialakítása. Javaslat: Foglalkoztató helyiség és mellékhelyiség (wc, mosdó) építése. A Helytörténeti Gyűjteményben is tönkre mentek a kerti rönkfa bútorok. Részleges felújításuk 2013-ban megtörtént. Javaslat: Kerti bútorok pótlása.

51

Összegzés Igyekeztünk teljes, átfogó képet nyújtani az intézmény tevékenységeiről, s reméljük, feldolgozható, átlátható szakmai munkát sikerült a Képviselő-testület számára nyújtanunk.

Szigethalom, 2014. február 4.

Lang Mónika igazgató

52

10. MELLÉKLETEK

1. számú melléklet – Médiapartnerek 2013

PARTNER

Duna-parti Majális

Városnap

Betlehemi Esték

Egyéb

Rádió Lakihegy Rádió

igen

igen

igen

minden VSZK és HGy által szervezett program

igen

igen

igen

minden VSZK és HGy által szervezett program

Nyomtatott sajtó Szigethalmi Híradó Televízió DunaMédia Elektronikus sajtó / Internet Egységes Regionális Információs Közművelődési Adatbázis – Erikanet hírlevél Erikanet honlap Nemzeti Művelődési Intézet Pest Megyei Irodája – pmkult.hu Szigethalom hírlevele

VSZK Szabadidőtábor

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

igen

Közösségi média igen Facebook

igen

igen

Spuri magazin honlap

igen

minden VSZK és HGy által szervezett program minden VSZK és HGy által szervezett program

Egyéb Ráckeve Tourinform

igen

igen

Szigethalmi piac

hangosbemondás

hangosbemondás

igen

több VSZK és HGy által szervezett program

53

2. számú melléklet – Lengyel testvérvárosi programok 2009-2013 ESEMÉNY

DÁTUM

HELYSZÍN

UTAZÓK

LÉTSZÁM

Lengyel – Magyar Barátság Napja

2009. március 23-25.

Krosno

magyar delegáció

2

Szigethalmi Városnapok

2009. június 20-21.

Szigethalom

kézművesek gyerekek

7

Balaton maraton

2009. június 20-21.

Balaton

Jawozno-Szigethalom közös csapat

15

Csereüdültetés

2009. június 28-július 9.

Jaworzno

szigethalmi röplabdások

15

Csereüdültetés

2009. június 27–július 10.

Szigethalom

lengyel focisták

17

CseSzi Rock-Blues Fesztivál

2009. július 10-11.

Szigethalom

lengyel rock zenekar TERAKOTA

6

Energia Fesztivál

2009. július 16-18.

Jaworzno

magyar delegáció

4

Cserkésztábor, Orzysz

2009. július 17-27.

Orzysz

1023. sz. Jakus Gábor Cserkészcsapat

23

Városi Arató Ünnep

2009. augusztus 28-30.

Jaworzno

szigethalmi Főzők – magyar specialitás

6

Pedagógus szakmai fórum

2009. október

Jaworzno

szigethalmi pedagógusok

6

Családi disznóvágás

2010. január 28-31.

Szigethalom

lengyel delegáció, programegyeztetés

8

Városnapok

2010. június. 4-6.

Szigethalom

önkormányzati stand, szakácsok, művészek, futók

33

Csereüdültetés

2010. június. 26-július 4.

Szigethalom

focista gyerekek

15

Csereüdültetés

2010. június. 25-július 5.

Jaworzno

röplabdás gyerekek

15

Jaworzno

magyar delegációönkormányzati stand, V75 Galamb- és kisállattenyésztők Egyesülete, Sziget Néptánc Egyesület

24

7

Szüreti fesztivál


Viking Fesztivál

2010. szeptember 10-12.

Szigethalom

lengyel delegáció a polgármesteri hivatalból és az önkormányzat intézményeiből

Magyar kultúra napja

2011. május 18-21.

Jaworzno

magyar delegáció, Csengettyű bábcsoport

8

Városnapok

2011. június 4.

Szigethalom

eMBand zenekar, sofőr, tolmács, lengyel delegáció

20

Városnapok

2011. június 18-19.

Jaworzno

Thin Lizzy Tribute zenekar

7

Csereüdültetés Csereüdültetés Utcai futóverseny

2011. július 1-9. 2011. július 2-8. 2011. augusztus 6.

Szigethalom Jaworzno Jaworzno

zeneiskolások zeneiskolások futók

15 15 10

110 éves az állampolgári jogok

2011. szeptember 24.

Jaworzno

magyar delegáció

7

Városi bál

2011. október 8.

Szigethalom

lengyel delegáció

5

Újévi koncert

2012. január

Jaworzno

magyar delegáció

4

Magyar napok

2012. április 16-20.

Jaworzno

diákok

12

54

Városnapok - Harcosok napja

2012. június 8-11.

Szigethalom

harcművészek

11

Csereüdültetés

2012. július 5-13.

Szigethalom

kézművesek

15

Csereüdültetés

2012. július 4-12.

Jaworzno

15

Rockfesztivál

2012. július 13-16.

Szigethalom

Fertő tó, tófutás

2012. július 13-14

Fertőd

kézművesek lengyel rock zenekar (Animations) + delegáció lengyel futók

Futóverseny

2012. augusztus 4.

Jaworzno

magyar futók

10

Családi Disznóvágás

2013. február 6-10.

Szigethalom

Jaworznoi Napok

2013. június 15-17.

Jaworzno

Szent Iván éj

2013. június 21-24.

Szigethalom

Csereüdültetés

2013. július 3-11.

Szigethalom

Csereüdültetés

2013. július 4-10.

Jaworzno

Futóverseny


Jaworzno

Önkormányzat és intézményei delegáció Thin Lizzy Tribute Band lengyel túrázók Diákönkormányzatban tevékenykedők Diákönkormányzatban tevékenykedők magyar futók

8 6

7 5 6 15 15 5

3. számú melléklet – Svéd testvérvárosi programok 2009-2013 ESEMÉNY

DÁTUM

HELYSZÍN

UTAZÓK

LÉTSZÁM

CseSzi Rock-Blues Fesztivál

2009. július 11-12.

Szigethalom

Suburban Cowboys zenekar

6

Testvérvárosi szerződés kötése

2010. június 7-11.

Söderhamn

magyar delegáció, szigethalmi tehetséges gyerekek

10

2010. július 7-12.

Szigethalom

In Michigan zenekar

4

2010. július 22-27.

Söderhamn

Zsuzsa néni közbelép zenekar

5

futók

6

the Blitz zenekar svéd rock zenekar (Cedron)

5

delegáció

4

Nem hivatalos testvérvárosi látogatás; segítség a programok szervezésében.

10

CseSzi Rock-Blues Fesztivál Rock in the Mountains rock fesztivál

2011. július 23.

Mohed (Hälsingland) Szigethalom

Rockfesztivál

2012. július 11-16.

Szigethalom

UNESCO átadó ünnepség

2013. május 23-25.

Söderhamn

Tájékozódási futóverseny Ikertalálkozó

Önkormányzati látogatócsoport (tanulmányút)

2011. július 22-29.

2013. augusztus 13-16. Szigethalom

4

4. számú melléklet – Támogatók 2013 CÉGNÉV Pénzbeli támogatás Szigethalom Város Fejlesztéséért Alapítvány Egyéb rendszeres Airport Szálló (Tököl) Angyalkert Óvoda és Családi Napközi (Szigethalom) 55

BÁRKA Nyelviskola (Szigetszentmiklós) Dunapack Zrt. (Budapest) Dunavirág Centrum (Szigetszentmiklós) 1000 Apró cikk (Szigethalom) FreeTime Fitness (Szigethalom) Gere Pékség (Szigethalom) Hétpettyes Virágnagykereskedés (Szigetszentmiklós) Import-Sport Kft.(Szigethalom) Juli ABC (Szigethalom) Kunzer Ágnes zöldség-gyümölcs (Szigethalom) London Szalon (Szigethalom) Oázis Wellness Park (Szigetszentmiklós) Rukkel-tó (Dunavarsány) Szép ABC (Szigethalom) Tuti Étterem (Tököl) Violet Kangaroo Kft. Zumba Vivien (Kőszeri Vivien)

5. számú melléklet – Tárgyi eszközeink 2013

Nagy értékű tárgyi eszközök Ügyviteli gépek (0-s) Digitális másológép Laptop+táska Laptop Laptop, Packaard Bell Monitor

1 db 1 db 1 db 1 db 1 db

Ügyviteli gépek HP Color Laserjet nyomtató Laptop AJ 300 MS Model Hermo Notebook AJ 300 Notebook, ACER AS5735 Számítógép+monitor

1 db 1 db 1 db 7 db 6 db 2 db

Egyéb gép, berendezés Canon EOS400D Hangtechnika+kivetítő Hangtechnika+tart. Hifi, Panasonic Interaktív tábla Irodabútor Klímakészülékek Konyhabútor Raktárkonténer Riasztórendszer

1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 7 db 1 db 1 db 1 db

Sátortároló dobozok Szám.tech. bútor garn. Térfigyelő kamera Tűzzománc kemence Videofigyelő-rendszer

6 db 1 db 1 db 1 db 1 db

Kis értékű tárgyi eszközök Adventi gyertya Asztali mikrofonállvány Asztalok Badella Bogrács (Cserkészek) CANNON CB 2LWE töltő Cipős szekrény Digitális képkeret Diktafon Étkezőgarnitúra Fajáték (ÉÉA) Faliszekrény Fellépő ruha, mellény (Kamarakórus) Fellowes TB 250 termofűző Fényképezőgép Fényvezérlő (SZISZIK) Flash lámpa (SZISZIK) Fűnyíró

4 db 3 db 16 db 1 db 1 db 1 db 3 db 2 db 2 db 1 db 1 db 1 db 11 db 1 db 1 db 1 db 1 db 1 db 56

Fűtőtest 2 db Fűzőgép (A4-es, 150 lapig) 1 db Gázóraszekrény 1 db Hálózati meghajtó 1 db Headset 1 db Headset, Seinheiser 1 db Hőlégbefúvó 1 db Hp Officejet 6700 nyomtató 1db Információs állvány 1 db Kávéfőző 1 db Kazettás magnó, Philips 1 db Kerékpár zárral 1 db Keverőpult (Vidám Nyugdíjasok) 1 db Kézi mikrofon (Vidám Nyugdíjasok) 1 db Kézszárító 4 db Kordon 15 db Korongozógép 1 db Kötélverő gép 1 db Külső winchester (Samsung) 1 db Lamináló, Heatseal 1 db Lépcsőjáró molnárkocsi 1 db Létra 1 db LG Blu-Ray adatíró 1 db Magnó 1 db Mikrofon+állvány+kábel (Kamarakórus) 1 db Mikrofonállvány 1 db Milánó (csúcsos) sátor 2 db Mon Ig 19 TFT monitor 1 db Monitor (BenQ G925) 1 db Monitor 2 db Mosógép 1 db Multiraktár program 1 db Műfenyő 1 db Napernyő 10 db Notebook (ReGeneráció) 1 db Office 2010 OEM 3 db Panasonic DVD (Filmklub) 1 db Páncélszekrény 1 db

Parti sátor (zöld-fehér) 4 db Pavilon (KBK) 1 db Pelenkázó 1 db Polc 11 db Porszívó 1 db Présgép készítés 1 db Proj. Acer 1 db Projektor (ReGeneráció) 1 db Reklámbábla (megállító, A1) 1 db Reklámtábla („KIJÁRAT”) 5 db Router 1 db Sátor (IRKA) 1 db Sátor (Vidám Nyugdíjasok) 1 db Sörgarnitúra 25 db Switch 2 db Számítógépasztal (ePont) 1 db Számítógépasztal, fém 15 db Székek 180 db Szekrények 9 db Szelektív hulladékgyűjtő 3 db Szőnyeg, 900x1200 2 db Szünetmentes tápegység 1 db Táp 1 db Turmix 1 db Tükör, 10m2 1 db TV 1 db Ütvefúró 1 db Üveges szekrény 4 db Vágógép 1 db Vetítővászon (Filmklub) 1 db Vetítővászon 1 db Vezeték nélküli telefon 2 db Világító angyal 2 db Vitrin (üveges szekrény) 2 db Vízmelegítő 1 db Walkie-Talkie 8 db Webkamera 1 db Win 7 Home Premium 6 db Win XP OEM Home Hun 1 db Winchester 1 db

57

6. számú melléklet – Szolgáltatások árjegyzéke 2013

Városi Szabadidőközpont SZOLGÁLTATÁSOK ÁRJEGYZÉKE Érvényes: 2012. január 1-jétől Irodai szolgáltatások:

NETTÓ

BRUTTÓ

Fekete-fehér fénymásolás és nyomtatás (A4, egy oldalas):

12 Ft/oldal

15 Ft/oldal

Fekete-fehér fénymásolás és nyomtatás (A3, egy oldalas):

24 Ft/oldal

30 Ft/oldal

Fekete-fehér fénymásolás és nyomtatás (A4, két oldalas):

20 Ft/lap

25 Ft/lap

Fekete-fehér fénymásolás és nyomtatás (A3, két oldalas):

36 Ft/lap

46 Ft/lap

Színes fénymásolás és nyomtatás (A4, egy oldalas):

80 Ft/oldal

102 Ft/oldal

120 Ft/lap

152 Ft/lap

120 Ft/oldal 200 Ft/oldal 40 Ft/oldal 120 Ft/lap 240 Ft/lap 240 Ft/db 400 Ft/db 24 Ft/db

152 Ft/oldal 255 Ft/oldal 51 Ft/oldal 152 Ft/lap 305 Ft/lap 305 Ft/db 508 Ft/db 30 Ft/db

32 Ft/oldal

41 Ft/oldal

E-mail küldés az irodából (hozott anyag):

120 Ft/cím

152 Ft/cím

E-mail küldés az irodából (max. 30 perc alatt helyben készített anyag):

240 Ft/cím

305 Ft/cím

E-mail címről letöltés (nyomtatás nélkül):

160 Ft/cím

203 Ft/cím

CD írás lemez nélkül (1-5 db): CD írás lemez nélkül (6 db-tól): CD lemez: DVD írás lemez nélkül (1-5 db): DVD írás lemez nélkül (6 db-tól): DVD lemez:

280 Ft/db 200 Ft/db 120 Ft/db 400 Ft/db 320 Ft/db 160 Ft/db

356 Ft/db 254 Ft/db 152 Ft/db 508 Ft/db 406 Ft/db 203 Ft/db

2.400 Ft/óra

3.048 Ft/óra

Színes fénymásolás és nyomtatás (A4, két oldalas): Fax küldése belföldre (A4): Fax küldése külföldre (A4): Fax fogadása (A4): Laminálás A5-ös és A4-es méretben: Laminálás A3-as méretben: Iratfűzés (spirálozás) 150 lapig (A4): Iratfűzés (spirálozás) 300 lapig (A4): Iratfűzéshez előlap / hátlap (A4): Lapolvasás (szkennelés) max. A4-es méretben:

Terem- és technikabérlés: Terembérlet:

58

Terembérlet (árusításra, termékbemutatóra):

2.800 Ft/óra

3.556 Ft/óra

Egész épület rendezvényre (Sárga terem nélkül), vagy egy terem egész estés/éjszakás rendezvényre bérlése:

24.000 Ft/nap

30.480 Ft/nap

Udvar áram nélkül (beltéri mosdóhasználattal) 8:00-21:00:

2.800 Ft/alkalom

3.556 Ft/alkalom

Udvar árammal (beltéri mosdóhasználattal) 8:00-21:00:

4.000 Ft/alkalom

Rendezvények utáni takarítás:

8.000 Ft/alkalom

Börzék/Bolhapiac:

800 Ft/asztal/nap

Hangtechnika bérlése technikussal (max. 8 órára):

16.000 Ft/alkalom

Projektor bérlése:

8.000 Ft/alkalom

Laptop bérlése:

4.000 Ft/db/alkalom

Technikus bérlése (max. 8 órára):

4.000 Ft/fő/alkalom

Komplett technika bérlése egyben max. 8 órára (hangtechnika 2 db mikrofonnal, 1 db projektor vászonnal, 1 db laptop, 1 fő technikus):

24.000 Ft/alkalom

30.480 Ft/alkalom

2.400 Ft/óra 2.800 Ft/óra

3.048 Ft/óra 3.556 Ft/óra

5.080 Ft/alkalom 10.160 Ft/alkalom 1.016 Ft/asztal/nap 20.320 Ft/alkalom 10.160 Ft/alkalom 5.080 Ft/db/alkalom 5.080 Ft/fő/alkalom

Oktatóterem bérlése (Sárga): Terem: Terem+interaktív tábla:

Tanfolyamok, konferenciák stb. megtartására megbeszélés alapján egyéni díjszabás.

Szabadtéri rendezvények: Szabadtéri árusítás díja (minimálisan bérlendő 2 m x 2 m = 4 m2) - elővételben:

1.200 Ft/m2/nap

1.524 Ft/m2/nap

Szabadtéri árusítás díja (minimálisan bérlendő 2 m x 2 m = 4 m2) - helyszínen fizetve:

2.000 Ft/m2/nap

2.540 Ft/m2/nap

Szabadtéri vendéglátós árusítás díja étellel és szeszes itallal - elővételben:

2.800 Ft/m2/nap

3.556 Ft/m2/nap

Szabadtéri vendéglátós árusítás díja étellel és szeszes itallal - helyszínen fizetve:

3.600 Ft/m2/nap

4.572 Ft/m2/nap

Sörpad garnitúra: Szék: Asztal (80cmx120cm):

800 Ft/db 160 Ft/db 160 Ft/db

1.016 Ft/db 203 Ft/db 203 Ft/db 59

7. számú melléklet – Programok alakulása 2009-2013

2009 - 44 db

2010 - 47 db

Családi Disznóvágás Galamb- és kisállatkiállítás Fitt-Lesz Halom Szavalóverseny

Családi Disznóvágás Galamb- és kisállatkiállítás Fitt-Lesz Halom Szavalóverseny

Emlékezés 1848-ra (március 15.) Tavaszi tárlat Botondoló Majális KincsM fesztivál Kultúrházak fesztiválja Drogmentes Maraton Pedagógusnap

Emlékezés 1848-ra (március 15.) Tavaszi tárlat Botondoló Majális

Galamb- és kisállatkiállítás Fitt-Lesz Halom Szavalóverseny Emlékezés 1848-ra (március 15.) Tavaszi tárlat Botondoló Majális

2012 – 47 db Családi Disznóvágás Galamb- és kisállatkiállítás Fitt-Lesz Halom Családi Matiné (2) Emlékezés 1848-ra (március 15.) Tavaszi tárlat Botondoló Majális

2013 – 48 db Családi Disznóvágás Galamb- és kisállat-kiállítás Fitt-Lesz Halom

Emlékezés 1848-ra (március 15.) Tavaszi tárlat Duna-parti Majális Kultúrházak éjjel-nappal

Pedagógusnap

Városnapok programok Városnapok - 5 éves fogyatékkal élőknek - Kézenfogva jubileumi kiállítás Alapítvány kamion Harcosok Napja Szent Iván éji mulatságok Nyári tárlat Lecsófőző verseny X. Országos Ikertalálkozó Szent István nap (aug. 20.) Szüreti felvonulás és bál Nemzetközi Viking Fesztivál V. Városi bál Őszi tárlat Emlékezés 1956-ra (okt. 23.) Erdei Mikulás Betlehemi Esték és Vásár Színházi előadások (2) Téli tárlat Családi szüret Gyermeknap Cse-Szi Rock és Blues Fesztivál Koncert (1) AFIF - Arctalan Film Fesztivál Adventi kézműves foglalkozások (4)

2011 - 53 db

Szent Iván éji mulatságok Nyári tárlat Lecsófőző verseny XI.Országos Ikertalálkozó Szent István nap (aug. 20.) Szüreti felvonulás és bál Vikingek és magyarok találkozója Őszi tárlat Emlékezés 1956-ra (okt. 23.) Erdei Mikulás Betlehemi Esték és Vásár Színházi előadások (3) Téli tárlat Családi szüret Gyermeknap Cse-Szi Rock és Blues Fesztivál Koncert (1) AFIF - Arctalan Film Fesztivál Adventi kézműves foglalkozások (4)

Pedagógusnap

Pedagógusnap

Pedagógusnap (Klik)

Városnapok Városnap, I. Civil Harcosok Napja sport- és Nemzeti egészségnap összetartozás napja

Városnap, II. Civil sportés egészségnap

Szent Iván éji tűzugrás



Lecsófőző verseny XII.Országos Ikertalálkozó Szent István nap (aug. 20.)

Lecsófőző verseny XIII.Országos Ikertalálkozó Szent István nap (aug. 20.)

Szent István nap (aug. 20.)

Szüreti felvonulás



Vikingek és magyarok találkozója VI. Városi bál Őszi tárlat Emlékezés 1956-ra (okt. 23.) Erdei Mikulás Betlehemi Esték és Vásár Színházi előadások (5) Téli tárlat Családi szüret Gyermeknap

Vikingek és magyarok találkozója

Vikingek és magyarok találkozója

Emlékezés 1956-ra (okt. 23.)

Emlékezés 1956-ra (okt. 23.)

Koncert (3) AFIF - Arctalan Film Fesztivál Adventi kézműves foglalkozások (4)

Erdei Mikulás Betlehemi Esték és Vásár

Lecsófőző verseny

Betlehemi Esték és Vásár

Színházi előadás (1)

Színházi előadások (2)

Családi szüret Gyermeknap Szigethalom Feszt (rockfesztivál) Koncert (4)

Családi szüret Gyermeknap

Adventi kézműves foglalkozások (4)

Adventi kézműves foglalkozások (4)

Koncert (4)

60

Húsvéti kézműves foglalkozás Farsangi kézműves foglalkozás Kiállítások (3) Múzeumok Majálisa Zöld Sziget konferencia Gólyanap Legkulturáltabb közösség program

Húsvéti kézműves foglalkozás Farsangi kézműves foglalkozás Kiállítások (4) Múzeumok Majálisa Zöld Sziget konferencia Gólyanap Legkulturáltabb közösség program Világharmónia Futás Autómentes nap Segítségnyújtás az I. Fogathajtó verseny szervezésében "Szép kertek rendezett porták" díjátadó ünnepség

Húsvéti kézműves foglalkozás Farsangi kézműves foglalkozás Kiállítások (8) Múzeumok Majálisa



Gólyanap Legkulturáltabb közösség program

Gólyanap

Gólyanap

Autómentes nap

Autómentes nap

"Szép kertek rendezett porták" díjátadó ünnepség

"Szép kertek rendezett porták" díjátadó ünnepség

Márton napi kézműves foglalkozás VSZK tábor Városi Mikulás

"Szép kertek - rendezett porták" díjátadó ünnepség Márton napi kézműves foglalkozás

VSZK tábor Városi Mikulás

VSZK tábor Városi Mikulás Adventi gyertyagyújtás (4) Múzeumok Éjszakája

A megjelölt programok a VSZK saját (főszervezésű) rendezvényei. 8. számú melléklet – Helytörténeti Gyűjtemény programjai 2009-2013 Helytörténeti Gyűjtemény programjai 2009 II. Családi disznóvágás; 2009. január 31. III. Szüreti családi nap; 2009. szeptember 26. Adventi programok I.; 2009. november 27. Adventi programok II.; 2009. december 4. Adventi programok III.; 2009. december 11. Adventi programok IV.; 2009. december 18.

6 db Időszakos kiállítások 2009 Katonatörténeti; 2009. március16–május 8. Gyermekjáték; 2009. május 15-augusztus 31. Csepel Autógyár történeti kiállítás; 2009.szeptember 26-december 18.

3 db Helytörténeti Gyűjtemény programjai 2010 Farsangi kézműves délután; 2010. február 12. Húsvéti kézműves délután; 2010. április 2. Múzeumok Majálisa; 2010. május 7. IV. Szüreti családi nap; 2010. szeptember 25. Advent I.hét; 2010. november 26. Advent II.hét; 2010. december 3. Advent III.hét; 2010. december 10. Advent IV.hét; 2010. december 17.

8 db

61

Időszakos kiállítások 2010 Sporttörténeti; 2010. március 15-augusztus 31. Nők, asszonyok a háztartásban; 2010. szeptember 25-től (mára állandó)

2 db Helytörténeti Gyűjtemény programjai 2011 Farsangi kézműves délután; 2011. február 18. Húsvéti kézműves délután; 2011. április 15. Múzeumok Majálisa; 2011. május 13. IV. Szüreti családi nap; 2011. szeptember 24. Márton napi kézműves foglalkozás; 2011. november 11. Advent I.hét; 2011. november 25. Advent II.hét; 2011. december 2. Advent III.hét; 2011. december 9. Advent IV.hét; 2011. december 16.

9 db Időszakos kiállítások 2011 Fotótörténeti; 2011. március 16-augusztus 31.

1 db Helytörténeti Gyűjtemény programjai 2012 Farsangi kézműves délután, 2012. február 17. Húsvéti kézműves foglalkozás, 2012. április 6. Múzeumok Majálisa, 2012. május 11. V. Szüreti családi nap, 2012. szeptember 22. Advent I. hét, 2012. november 23. Advent II. hét, 2012. november 30. Advent III. hét, 2012. december 7. Advent IV. hét., 2012. december 14.

8 db Időszakos kiállítások 2012 Mester és tanítványi (nemezek és gyöngyök); 2012. szeptember 22. október 6.

1 db Helytörténeti Gyűjtemény programjai 2013 Farsangi kézműves délután, 2013. február 22. Húsvéti kézműves foglalkozás, 2013. március 29. Múzeumok Majálisa, 2013. május 10. Múzeumok Éjszakája, 2013. június 22. VI. Szüreti családi nap, 2013. szeptember 21. Márton napi kézműves délután és lámpás felvonulás, 2013. november 8. Advent I. hét, 2013. november 29. Advent II. hét, 2013. december 6.. Advent III. hét, 2013. december 13.. Advent IV. hét., 2013. december 22. (Dísz téren)

9 db Időszakos kiállítások 2013 Agyagból kicsit másképp; 2013. szeptember 21. – november 5.

1 db

62

Helytörténeti Gyűjtemény 2013 2013. február 1.-december 20. látogatók száma összesen:

Rendezvények Farsangi kézműves délután Húsvéti kézműves délután Múzeumok Majálisa Múzeumok Éjszakája VI. Szüreti családi nap Márton napi kézműves délután Advent I.hét Advent II.hét Advent III.hét Advent IV.hét (Dísz téren) Összesen:

dátum február 22. március 29. május 10. június 22. szeptember 21. november 8. november 29. december 6. december 13. december 22.

1 547 fő létszám (fő) 143 128 105 72 160 92 92 48 37 nincs adat 877

Időszakos kiállítás Agyagból kicsit másképp

szeptember 21.-november 5.

240

február 2.-december 20.

430

Múzeumi látogatók Eseményen kívüli múzeumi belépők

63

SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013

Recommend Documents