Surat Menyurat. - belanja telepon tahun 1 1 Kelompok Usaha Tani. Administrasi Keuangan

C. Formulir Rencana Kinerja Tahunan (RKT) SKPD Tahun Uraian 2 Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur pertanian. Meningkatnya sarana dan prasarana gedung/kantor dan pusat penelitian/pengembangan perbenihan serta sarana mobilitas aparatur;

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

: DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN BIMA : 2012 Sasaran

Indikator Kinerja 3

Pegawai

1 Tahun

Sarana dan prasarana aparatur

1 Tahun

Terselenggaranya sistem kinerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Pegawai Kabupaten Bima yang akuntabel dan transparan Meningkatnya produksi dan produktivitas komoditi tanaman pangan beserta hasil olahannya yang bermutu tinggi dan berdaya saing; Berkembangnya kelompok-kelompok usaha pertanian

-Meningkatnya Penyediaan Benih/bibit unggul Tanaman Pangan -Meningkatnya produksi tanaman Kelompok Hortikultura dan Pelaku Usaha Tani

Meningkatnya produksi & produktivitas tanaman Produksi & produktivitas bawang merah hortikultura Terlaksananya Kegiatan Agrinex Expo dan Hari -Dikenalnya produksi pertanian Pangan Sedunia (HPS) unggulan daerah dan produk pengolahan hasil pertanian oleh masyarakat luas -Mengundang investor/pelaku usaha untuk berinvestasi di kab.Bima Terlaksananya bimbingan teknis dalam penanganan pasca panen kepada gapoktan di tingkat kecamatan

Lakip Dinas Pertanian TPH Kabupaten Bima Tahun 2012

Target 4

-Meningkatnya kemampuan SDM yaitu aparat/petugas penyuluh dan gapoktan dalam melaksanakan penanganan pasca panen tanaman pangan -Tumbuh kembangnya pasca panen berbasis Gapoktan yang mandiri dan professional di tingkat kecamatan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

5

Uraian

6 1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

b

1 Tahun

1 Paket

1 Kelompok 125,80 Ton

- SDM output - perangko - materai 6000 - materai 3000 - belanja faks/internet - biaya paket pengiriman

2. Kegiatan Penyediaan Jasa a. input Komunikasi, Sumber Daya Air - anggaran dan Listrik - SDM b output - belanja telepon - belanja listrik 3. Kegiatan Penyediaan Jasa a. input - anggaran Pemeliharaan dan Perijinan - SDM Kendaraan Dinas Operasional b output

1 Paket

1 Paket

a. input - anggaran

Kegiatan Indikator Kerja 7

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

jasa servis penggantian suku cadang bbm

a. input - anggaran - SDM b output - belanja jasa pegawai non struktural

Satuan 8 Rp. lembar lembar lembar paket kali

Target

9

5,000,000

25 100 100 2 2

Rp. -

25,000,000

tahun tahun

1 1

Rp. -

6,000,000

tahun

1 2 4

jenis tahun

Ket

Rp. -

10,860,000

orang

7

18

Pengembangan jaringan irigasi dan perluasan lahan pertanian

1 Tahun

Adanya peningkatan kemampuan petugas POPT dalam tanggap darurat menangani Organisme Pengganggu Tanaman

Petugas POPT

1 Tahun

Tersedianya pola pengaturan dan pendistribusian air di lahan sawah dan lahan kering sehingga mencegah terjadinya kekurangan air dalam usaha peningkatan produksi dan produkstivitas tanaman pangan

Perluasan jaringan irigasi pertanian (JITUT, Sumur Bor Tanah Dangkal, Embung, Irigasi Air Permukaan, JUT)

Meningkatnya sarana dan prasarana irigasi

5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis a. input - anggaran Kantor - SDM b output - atk 6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1 Tahun 7. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan

8. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

a. input - anggaran - SDM b output - cetak - penggadaan a. input - anggaran - SDM b output - belanja alat listrik dan elektronik a. input - anggaran - SDM b output - belanja surat kabar / majalah

9. Kegiatan Rapat-rapat a. input - anggaran Koordinasi dan Konsultasi Luar - SDM b output - bima - jkt dalam rangka rapat konsultasi dan koordinasi - bima - mtrm dalam rangka rapat konsultasi dan koordinasi 10. Kegiatan Dukungan Biaya Operasional


a. input - anggaran - SDM b output - belanja bibit tanaman 1 belanja benih pokok padi 2 belanja benih pokok kedelai - belanja bahan dan obat-obatan padi 1 Pupuk urea 2 NPK 3 score 4 pestisida

Rp. -

5,000,000

jenis

5

Rp. -

4,000,000

jenis jenis

4 3

Rp. -

5,000,000

jenis

16

Rp. -

3,000,000

paket

1

Rp. -

8,625,000

orang

1

orang

1

Rp. -

192,041,000

kg kg

800 400

kg kg kg liter

4,000 4,000 120 40

18

5 biaya pengadaan kantong benih 6 biaya pengadaan label benih 7 biaya sertifikasi kedelai 1 pupuk npk 2 organik cair 3 pestisida 4 biaya pengadaan kantong benih 5 biaya pengadaan label benih 6 biaya sertifikasi - belanja jasa pihak ketiga 1 dukungan operasional UPTD 2 dukungan operasional PHP 3 dukungan operasional BPSB 4 dukungan operasional BBU / KBD / PPTK 11. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Kegiatan Pengadaan Air Bersih a. input - anggaran dan Instalasi Listrik pada UPT - SDM Pertanian b output - pengadaan air bersih (mesin pompa air) - pengadaan instalasi listrik 2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor

3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan


a. input - anggaran - SDM b output - biaya perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka koordinasi dengan KCD dan monitoring lapangan

a. input - anggaran - SDM b output - belanja alat listrik dan elektronik - belanja bahan pemeliharaan gedung induk - belanja tukang a. input - anggaran - SDM b output - belanja jasa servis - belanja penggantian suku cadang

lembar lembar ha

6,000 6,000 18

kg kg liter lembar lembar ha

1,000 50 30 1,000 1,000 10

orang orang orang orang

18 18 10 10

Rp. -

8,982,000

kec

18

Rp. -

10,000,000

unit unit

2 2

Rp. -

4,000,000

tahun jenis orang

1 4 5

Rp. -

4,000,000

tahun paket

1 1

18

4. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Perlengkapan Gedung

5. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Program Peningkatan 1. Kegiatan Pembenahan Data Disiplin Aparatur Kepegawaian

Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

a. input - anggaran - SDM b output - belanja pemeliharaan mesin tik - belanja pemeliharaan komputer a. input - anggaran - SDM b output - atk - belanja pemeliharaan mesin tik - belanja pemeliharaan komputer

1. Kegiatan Penyusunan Laporan a. input - anggaran Capaian Kinerja dan Ikhtisar - SDM Realisasi Kinerja SKPD b output - laporan 2. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir


a. input - anggaran - SDM b output - belanja pemeliharaan gedung kantor dan rt

a. input - anggaran - SDM b output - laporan

Rp. -

4,000,000

tahun

1

Rp. -

5,000,000

unit unit

5 5

Rp. tim

8,165,000 1

jenis tahun tahun

12 1 1

Rp. tim

4,000,000 1

….

… 4,000,000 1

Rp. tim ….

…

18

3. Kegiatan Penyusunan Laporan a. input - anggaran Keuangan Semester dan Prognosis realisasi anggaran - SDM b output - laporan Peningkatan Kesejahteraan Petani

1. Kegiatan Pelatihan Teknis dan a. input - anggaran Kewirausahaan Petani Komoditi Hortikultura - SDM b output - pelatihan teknis kewirausahaan petani bawang merah - pelatihan teknis kewirausahaan petani tanaman buah 2. Kegiatan Pelatihan Petugas Pengumpulan dan Pengolah Data Statistik

3. Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu

Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian


1. Kegiatan Penyusunan Data Statistik Pertanian dan Data Base Pertanian Kab. Bima

a. input - anggaran - SDM b output - kegiatan pelatihan petugas pengumpulan data dan pengolah data statistik a. input - anggaran - SDM b output - pelatihan identifikasi hama dan penyakit bagi petugas POPT - pelatihan pembuatan pestisida nabati bagi petugas POPT a. input - anggaran - SDM b output - kegiatan penyusunan data base, evaluasi program dan kegiatan dan penyusunan program serta kegiatan pertanian tanaman pangan

4,000,000 1

Rp. tim …. Rp. tim

… 30,000,000 2

peserta

24

peserta

24

Rp. peserta

Rp. tim

30,000,000 30

20,000,000 2

peserta

20

peserta

20

Rp. tim

54,540,000 2

jenis

18

1 atk 2 rapat pemantapan data base - kegiatan pengumpulan, penyusunan, pengolahan dan pelaporan data statistik bulanan dan triwulan 1 atk 2 rapat validasi dan singkronisasi data - perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka survey statistik pertanian - perjalanan dinas luar daerah dalam rangka penyusunan angka ramalan produksi, penetapan angka produksi dan sinkronisasi data statistik 2. Kegiatan Penanganan Pasca Panan dan Pengolahan Hasil


a. input - anggaran - SDM b output - kegiatan pelayanan informasi pasar (PIP) 1 atk 2 peserta kegiatan 3 cetak modul 4 cetak laporan - kegiatan demontrasi KWT dan pelaku usaha pengolahan hasil pertanian 1 atk 2 peserta kegiatan 3 cetak modul 4 cetak laporan - kegiatan unit pelayanan jasa alsintan 1 atk 2 peserta kegiatan 3 cetak modul 4 cetak laporan kegiatan apresiasi penanganan pasca panen 1 atk 2 peserta kegiatan 3 cetak modul 4 cetak laporan - cetak buku kehilangan hasil (padi, jagung, kedelai, kacang tanah, bawang merah) - perjalanan dinas dalam daerah ;

jenis orang

15 20

jenis orang kec

9 20 18

orang

2

Rp. tim

80,000,000 3

jenis orang kegiatan kegiatan

12 25 1 1


15 25 1 1


14 25 1 1

jenis orang kegiatan kegiatan buku

12 25 1 1 25

18

1 dalam rangka pengamatan kehilanan hasil 2 administrasi pengengalian dan dukungan sarana prasarana panen, pasca panen dan pengolahan hasil - perjalanan dinas luar daerah 1 bima - mtrm 3. Kegiatan Pengembangan a. input - anggaran Perbenihan Tanaman Pangan - SDM b output - kegiatan pertemuan sosialisasi BLBU - pertemuan forum perbenihan tp tk kab - pertemuan teknis penangkar benih tp perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka 1 penangkaran benih sumber padi dan kedelai 2 verifikasi dan monitoring cp/cl dan penyaluran bantuan benih - perjalanan dinas luar daerah 1 bima - mtrm 4. Kegiatan Pengembangan a. input - anggaran Teknologi Budidaya Tanaman (Pendamping TP) - SDM b output - pengembangan pupuk organik biaya pelatihan / magang di IPSA - bali - kegiatan rapat dukungan sl- ptt 1 pertemuan koordinasi 2 pertemuan evaluasi - belanja modal pengadaan alat/perangkat uji tanah sawah (PUTS)


kec kec

10 8

orang

8

Rp. tim

30,000,000 2

orang orang orang

22 22 22

kec

6

kec

18

orang

3

Rp. tim

50,000,000 2

orang

3

orang orang unit

25 25 18

18

5. Kegiatan Pengembangan Produksi dan Produktifitas Tanaman Hortikultura

6. Kegiatan Pengembangan Produksi Pangan


a. input - anggaran - SDM b output - penerapan gap pada tanaman buah-buahan (tanaman mangga) - penerapan gap pada tanaman buah-buahan (tanaman pisang) - perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka cp/cl dan pembinaan teknis a. input - anggaran - SDM b output penyusunan rencana pola tanam, kebutuhan saprodi, ramalan panen dan produksi 1 atk 2 pertemuan penyusunan rencana pola tanam, kebutuhan saprodi dan ramalan panen dan produksi - pengawasan pupuk tk kab bima 1 atk 2 penyampaian lapora penyaluran pupuk 3 pertemuan penyusunan RDKK pupuk 4 pertemuan tim pengawas pupuk dengan distributor pupuk 5 operasi pengawas peredaran pupuk tk kecamatan - Perjalanan dinas dalam daerah 1 tim pengawas pupuk tk kabupaten - perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi teknis penyusunan rencana pola tanam dan produksi pangan 2012 1 bima - mtrm - perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pertemuan koordinasi pengawasan pupuk 1 bima - mtrm - perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pertemuan hari pangan sedunia tk prov 1 bima - mtrm - perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi perencanaan program pengembangan tanaman pangan

Rp. tim

50,000,000 1

ha

1

ha

1

kec

13

Rp. tim

75,000,000 2

jenis orang

10 35

jenis bulan orang orang

10 12 25 20

kec

18

kewc

18

orang orang

3

orang orang

3

orang orang

2

18

1 bima - mtrm 7

8


Kegiatan Pengembangan dan a. input - anggaran Pengelolaan Lahan dan Air - SDM b output - dana pendamping tp penyediaan dan pengembnangan prasarana dan sarana pertanian 1 atk 2 kegiatan pelatihan pengembangan PSP 3 Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka kegiatan identifikasi cp/cl 4 Perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka kegiatan monitoring dan evaluasi - pengelolaan lahan pertanian 1 atk 2 kegiatan pelatihan pengelolaan lahan dan air - perjalanan dinas luar daerah 1 bima - mtrm 2 bima - jkt Kegiatan Pendampingan WISMP 2

a. input - anggaran - SDM b output - kegiatan pelatihan 1 pelatihan fasilitasi ekses informasi dan kredit pertanian 2 pelatihan fasilitasi pembentukan / revitalisasi GP3A 3 pelatihan fasilitasi pendirian / revitalisasi P3A 4 pelatihan fasilitasi pendirian / revitalisasi GP3A 5 pelatihan menfasiltasi legalisasi baru GP3A 6 pelatihan menfasiltasi legalisasi GP3A dari WISMP 1 7 pelatihan GP3A pada aspek organisasi, manajerial dan keuangan 8 sosialisasi revisi kebijakan sinergisme dari p3a / gp3a dan poktan dan gapoktan - perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka identifikasi lokasi dan sosialisasi - perjalanan dinas luar daerah

orang

1

Rp. tim

80,000,000 3

jenis peserta kec

5 25 18

kec

18

jenis peserta

7 25

orang orang

2 2

Rp. tim

174,000,000 2

orang

25

orang

25

orang

30

orang

20

orang orang

15 20

orang

30

orang

100

kec

16

18

1 bima - mtrm 2 bima - jkt 9

Kegiatan Observasi Durian Parado

10 Kegiatan Pengembangan Kawasan Hortikultura

11 Kegiatan Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih

Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian


1. Kegiatan Promosi atas Hasil Produksi Pertanian Unggul Daerah (Pena dan Peda)

a. input - anggaran - SDM b output - belanja jasa pihak ketiga 1 pengisian pilibag 2 pemeliharaan bibit 3 biaya sambungan / susuan bibit durian - perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka observasi durian parado - perjalanan dinas luar daerah 1 bima - jkt a. input - anggaran - SDM b output - pengadaan bibit varietas keta monca - pengadaan pisang anakan - perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka cp/cl dan pembinaan teknis lapangan a. input - anggaran - SDM b output - atk - pengadaan 1 blanko fase 2 blanko steling 3 blanko peng.contoh benih pengujian lapangan - perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pemeriksaaan fase dan pengawasan pengantongan a. input - anggaran - SDM b output - atk - keikutsertaan dalam agrinex expo di surabaya - kegiatan hari pangan sedunia

orang orang

2 2

Rp. tim

45,308,000 1

kantong paket pohon kec

1,000 1 1,000 1

orang

1

Rp. tim

50,000,000 2

kg pohon kec

1,000 1,200 16

Rp. tim

20,000,000 2

jenis

15

pak pak pak kec

30 7 3 13

Rp. tim

60,800,000 2

jenis keg keg

19 1 1

18

-

2. Kegiatan Fasilitasi Terpadu Investasi Hortikultura (FATIH)

perjalanan dinas luar daerah 1 bima - sby dalam rangka agrinex di sby 2 bima - mtrm dalam rangka keg hari pangan sedunia 3 bima - dompu

a. input - anggaran - SDM b output - pertemuan koordinasi fasiltasi terpadu investasi holkultura - perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka pembinaan dan monitoring - perjalanan dinas luar daerah 1 bima - mtrm

Peningkatan Produksi 1. Kegiatan Penyediaan Sarana a. input - anggaran Pertanian Prasarana Produksi Pertanian - SDM b output - belanja bahan / bibit tanaman 1 benih jagung hibrida pengadaan alat-alat pertanian dan peternakan 1 hand traktor untuk optimaliasasi lahan 2 mist blower 3 mesin pompa air 4 power treaser 5 mist blower (DAU) - perjalanan dinas dalam daerah dalam rangka identifikasi lokasi, monitoring dan evaluasi program - perjalanan dinas luar daerah dalam rangka koordinasi dan evaluasi 1 bima - mtrm - pengadaan konstruksi jaringan irigasi 1 pembangunan / rehabilitasi jitut (risa dan simpasai ) 2 pembuatan sumur bor tanah dangkal (runggu, cenggu, bolo-madapangga) 3 pembangunan embung (rite, parado wane) 4 pembuatan dam parit (parangina, monta, langgudu) 5 pengembangan irigasi air permukaan (kangga, kombo, mawu, tumpu, SAI, roka, monggo, teta) Lakip Dinas Pertanian TPH Kabupaten Bima Tahun 2012

orang orang

3 2

orang

7

Rp. tim

20,000,000 2

peserta

22

kec

18

orang

1

Rp. tim

3,455,000,000 3

kg

1,667

unit unit unit unit unit kec

11 20 19 5 40 18

orang

1

unit

2

unit

3

unit unit

4 3

unit

10

18

6 7 8 9


pengembangan irigasi air permukaan (kangga, kombo, mawu, tumpu, SAI, roka, monggo, teta) pembangunan / rehabilitasi jitut (lere, sa'e sape, kore, mbawa, timu, nunggi, tambe, tadewa, mpuri, nata, donggobolo, renda) pembuatan sumur bor tanah dangkal (leu, sondosia, cenggu, kalampa, tawali) pembangunan / rehabilitas jalan usaha tani (JUT) - (pesa, mpili, lanta) pembuatan sumur gali so oi mila keli woha

unit

10

unit

5

unit

3

paket

1

18


18


18


18


18


18


18


18


18


18


18


18


18

Surat Menyurat. - belanja telepon tahun 1 1 Kelompok Usaha Tani. Administrasi Keuangan

Recommend Documents