SUBSIDIEPROGRAMMA 2015

SUBSIDIEPROGRAMMA 2015

Collegebesluit d.d. 25 november 2014

-a-

INHOUDSOPGAVE blz. 1. Inleiding

1

2. Subsidies 2015

7

PROGRAMMA 1 BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

9

Jumelages: -

Stichting Jumelage De Bilt/Coesfeld Stichting Razem

PROGRAMMA 8 BEHEER OPENBARE RUIMTE

10

Landschapsbeheer: -

Stichting Het Utrechts Landschap

PROGRAMMA 10 JEUGD EN EDUCATIE

11

Jeugd- en jongerenwerk: -

Stichting MENS De Bilt – Jeugd- en jongerenwerk

Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt -

Centrum voor Jeugd en Gezin Stichting Meander (project Opstapje/Opstap) Stichting Vitras m.b.t. Jeugdgezondheidszorg

Schoolbegeleidingsdienst: -

CED Groep

Voor- en vroegschoolse educatie -

Stichting Kinderopvang De Bilt Stichting Topkids

Combinatiefunctionarissen -

Stichting Delta De Bilt

PROGRAMMA 11 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Bewustwordingsprojecten: -

Stichting Ontwikkelingssamenwerking De Bilt Stichting Vredeseducatie m.b.t. Fort De Bilt Stichting Respectvol Samenleven De Bilt

Intercultureel werk: -

Stichting Uprising Tjai-Konde

Maatschappelijke begeleiding en dienstverlening: -

Stichting MENS De Bilt – maatschappelijke ondersteuning Stichting Vitras m.b.t. AMW Slachtofferhulp regio Utrecht Stichting Handjehelpen regio Utrecht Meldpunt Vrijwilligerswerk (hulpverlening) Stichting Kwintes Stichting De Bilthuysen Stichting Humanitas afdeling Heuvelrug Stichting Moviera

17

-b-

Club- en buuropbouwwerk: -

Stichting MENS De Bilt - buurtopbouwwerk Vereniging voor Samenlevingszaken wvt

Vreemdelingen: -

Stichting Steunpunt Vluchtelingen De Bilt

Ouderenwerk: -

Stichting Tafeltje Dek-je De Bilt Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO) Protestant Christelijke Ouderenbond De Bilt (PCOB)

Adviesorganen: -

Wmo Advies Raad (WAR) Ouderenraad voor advies en overleg

PROGRAMMA 12 WERK EN INKOMEN

29

Algemene bijstandszaken: -

Cliëntenraad

Gemeentelijk minimabeleid: -

Stichting Leergeld Gemeente De Bilt Woonstichting SSW - Sociaal Warenhuis Stichting Actie Stille Armoede

PROGRAMMA 13 KUNST, CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN

Stimulering lokale omroep: -

Stichting Lokale Omroep De Bilt

Openbaar bibliotheekwerk: -

RegioCultuurCentrum Idea

Kunstzinnige vorming: -

Stichting Het Kunstenhuis De Bilt/Zeist incl. Masquerade

Kunsteducatie: -

College van directeuren van basisscholen (CDB)/ Werkgroep Kids

Muziek- en toneelverenigingen: -

Koninklijke Biltse Harmonie Vereniging der Vrijwillige Brandweer Harmonie Muziekvereniging Kunst & Genoegen Muziek, Drum en Majorettenvereniging Vriendenkring Toneelvereniging Steeds Beter

Stimulering Cultuurparticipatie: -

Stichting Kunst & Cultuur De Bilt/Bilthoven Cultuurpodium De Bilt Stichting Theater in 't Groen Stichting Kunstmarkt De Bilt Stichting Zomerconcerten de Bilt Rotaryclub De Bilt/Bilthoven

Volksfeesten: -

Oranjecomité De Bilt/Bilthoven Stichting Oranjeconcours De Bilt

31

-c-

Overige recreatieve voorzieningen: -

Stichting Dorpshuis Westbroek Stichting Dorpshuis Hollandsche Rading

Overige Recreatie: -

Postduivenhoudersvereniging De Bilt

Overig Sociaal Cultureelwerk: -

Stichting Boogh (v/h Centrum de Paraplu) Stichting Speelgoedleenderij

PROGRAMMA 14 SPORT EN SPORTACCOMMODATIES

40

Sporthal De Bilt: -

Stichting Sociaal cultureel Centrum H.F. Witte De Bilt (m.b.t. sporthal)

Biltse Sport Federatie: -

Biltse Sport Federatie

Sportverenigingen: -

Sportverenigingen in De Bilt, jeugdleden Stichtse Sportvereniging S.C.H.C. excl. jeugdleden Sportstichting Samen Verder Regionaliseringsproject gehandicaptensport Zeist e.o Stichting Gewoon Sport De Bilt Sportclub Gehandicapten Gooi- en Eemland SV Irene Bilthoven m.b.t. Hart in Beweging SV Irene m.b.t. gebruik Kees Boekehal Werkplaats m.b.t. gebruik Kees Boekehal BZC Brandenburg

3. Incidentele subsidies Stelpost incidentele subsidies

45

4. Gemeentelijk Fonds Culturele evenementen

49

5. Nieuwe subsidieaanvragen 2015

53

6. Bijlagen

59

Bijlage 1 Bijzonderheden aangaande subsidie-maatstaven Bijlage 2 Achtergrondinformatie Subsidieprogramma 2015

-d-

1

1. INLEIDING

2

3

1. Inleiding 1.1

Algemeen

In het Subsidieprogramma 2015 staan de instellingen, groepen of personen op sociaal-maatschappelijk terrein (zorg en welzijn) aan wie in 2015 een subsidie zal worden verleend. Burgemeester en wethouders hebben de subsidieaanvragen voor het jaar 2015 beoordeeld. Zijn er inhoudelijke of financiële redenen om een nieuwe aanvraag 2015 af te wijzen, dan is dit in het subsidieprogramma vermeld bij de betreffende instelling. Voor de overige verzoeken geldt dat alleen het hoogstnoodzakelijke voor honorering in aanmerking komt. Uitgangspunt is dat bestaande financiële middelen worden aangewend voor dekking nieuw beleid. Het Subsidieprogramma 2015 is door ons college vastgesteld op 25 november 2014. De verzoekers krijgen voor 1 december 2014 bericht over de beslissing op hun subsidieverzoek. 1.2.

Basis Subsidieprogramma 2015

Bij het verlenen van subsidies is het onvermijdelijk dat subsidieontvangers opereren binnen een door de gemeente ontwikkeld kader. Het verlenen van subsidies is voor de gemeente een belangrijk instrument om goede en gevarieerde voorzieningen te bevorderen en in stand te houden. Het beleid voor zorg en welzijn, inclusief cultuur en sport, gaat de komende jaren in toenemende mate uit van de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van de burger. Dit met het oog op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) (zie 1.3). Mede vanwege door te voeren bezuinigingen richt de gemeentelijke verantwoordelijkheid binnen de Wmo zich vooral op preventie om onnodige uitval te voorkomen en op activiteiten en diensten ter activering en ondersteuning van kwetsbare groepen burgers. Onder kwetsbare groepen verstaat de gemeente die inwoners die te maken hebben of krijgen met (een combinatie van) beperkingen van fysieke, geestelijke en sociale aard en die zonder ondersteuning door de gemeente niet optimaal kunnen meedoen in of aan de samenleving. De focus op preventie, kwetsbare groepen en het uitgaan van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van burgers heeft duidelijke gevolgen voor de manier waarop de gemeente de komende jaren subsidies op het sociale domein inzet. Dit zal zich uiten in afspraken die wij met instellingen maken over de door hen te 'leveren' activiteiten en prestaties in ruil voor subsidie. Daarnaast blijven wij in mindere mate activiteiten ondersteunen die het algemeen welbevinden van Biltse burgers ten goede komen. Het jaar 2015 is een overgangsjaar waarbij subsidies 2014, behoudens een aantal bezuinigingen, worden voortgezet. Subsidies 2015 voor het sociaal maatschappelijke terrein worden verstrekt op grond van de Algemene subsidieverordening De Bilt 2012 en de bijbehorende nadere regels. 1.3.

Wet maatschappelijke ondersteuning en het subsidieprogramma

Vanaf 1 januari 2007 voert de gemeente de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Het zorgaspect is een belangrijk onderdeel van de Wmo. Toch is de Wmo geen zorgwet maar een participatiewet. Doelstelling van de wet is dat "iedereen" weer meedoet. De welzijnscomponent is van wezenlijk belang voor het welslagen van de Wmo. De Wmo kent de volgende prestatievelden waarop de gemeente beleid moet voeren (moet presteren): 1. het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van dorpen, wijken en buurten; 2. op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders met problemen met opvoeden; 3. het geven van informatie, advies en cliëntondersteuning; 4. het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers;

4

5. het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en van mensen met een psychosociaal probleem; 6. het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking of een chronisch psychisch probleem en aan mensen met een psychosociaal probleem ten behoeve van het behoud van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer; 7. het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang; 8. het bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van psychosociale hulp bij rampen; 9. het bevorderen van verslavingsbeleid. De huidige Wmo uit 2007 wordt met ingang van 2015 vervangen door de Wmo 2015. De nieuwe Wmo geeft gemeenten niet meer expliciet de opdracht om beleid te voeren op de negen prestatievelden (beleidsterreinen). In plaats daarvan krijgen gemeenten opdracht ervoor te zorgen dat inwoners zelfredzaam zijn en dat zij kunnen meedoen aan maatschappelijke activiteiten. Dat neemt niet weg dat als je als gemeente de ondersteuning goed wilt regelen de prestatievelden als uitgangspunt worden genomen. Om onderdelen van het beleid te kunnen uitvoeren verstrekt de gemeente subsidies aan maatschappelijke instellingen. De gemeentelijke subsidies voor deze terreinen staan in het Subsidieprogramma 2015. Niet alle beleidsterreinen van de Wmo zijn in het subsidieprogramma opgenomen. Zo valt het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking buiten het kader van het subsidieprogramma. Dit is geregeld in een aparte verordening (Verordening maatschappelijke ondersteuning De Bilt 2015). Ook het bevorderen van de openbare gezondheidszorg (gedeeltelijk), de maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld vrouwenopvang) en de verslavingszorg zijn niet in het subsidieprogramma opgenomen. Dit vanwege wetgeving of zoals bij de laatste twee, omdat deze taken zijn opgedragen aan centrumgemeenten. De decentralisaties door het rijk (en de provincie) richting gemeenten wordt de komende jaren voortgezet. Zo is onze gemeente druk bezig met een drietal overhevelingen (transities) op het gebied van AWBZ/Wmo, jeugdzorg (Jeugdwet) en werk en inkomen (Participatiewet). Deze transities worden per 2015 doorgevoerd. Voor de uitvoering van de nieuwe taken zoekt de gemeente samenwerking met de welzijnsinstellingen en andere gemeenten. Daartoe is het nodig dat de huidige welzijnsstructuur wordt aangepast aan de nieuwe taken en eisen. Voorbereidingen daartoe zijn in volle gang. Een eerste stap is in 2013 gezet met de oprichting van de Stichting MENS De Bilt die is ontstaan uit een fusie van twee grote welzijnsinstellingen in onze gemeente. Deze stichting is de belangrijkste partner van de gemeente bij de uitvoering van Wmo taken. De toegang voor de jeugdzorg wordt neergelegd bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. De uitvoering van de Participatiewet ligt straks bij de Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn en Heuvelrug (RDWI). 1.4.

Opzet Subsidieprogramma 2015

De gemeenteraad stelt jaarlijks een programmabegroting vast met daarin de gemeentelijke beleidskaders. Het subsidieprogramma sluit daar qua opzet op aan. De beleidsinformatie bij de te subsidiëren instellingen is beperkt. Onder het kopje "opmerkingen" staan alleen zaken die aandacht behoeven en zaken waarover een besluit moet worden genomen. Voor het overige vindt de subsidiëring plaats op basis van bestaand beleid. In het subsidieprogramma zijn per instelling ook de subsidierandvoorwaarden en subsidiemaatstaven vermeld. Via een inspraakprocedure, waarbij de instellingen hun teksten uit het subsidieprogramma krijgen toegestuurd, geeft de gemeente ruimschoots invulling aan de "hoorplicht" zoals deze is verwoord in de Algemene wet bestuursrecht. In hoofdstuk 2 "SUBSIDIES 2015" staan de subsidieaanvragende instellingen met een aantal bedragen: - bij "subsidie 2015" het bedrag dat in het subsidieprogramma voor dat jaar voor de betreffende instelling was vermeld, eventueel aangepast aan later genomen besluiten door burgemeester en wethouders/gemeenteraad; - bij "gevraagd 2015" is voor zover mogelijk het bedrag opgenomen, waarop de instelling voor dat jaar een beroep doet; en

5

- bij "voorstel 2015" staat het bedrag dat burgemeester en wethouders in dat jaar aan subsidie beschikbaar willen stellen. In 2015 is er een "STELPOST INCIDENTELE SUBSIDIES" ter grootte van € 20.130,- (zie hoofdstuk 3). Burgemeester en wethouders kunnen aan de hand van de subsidieverordening en het subsidieprogramma ten laste van deze stelpost subsidieverzoeken in de loop van het subsidiejaar honoreren. In hoofdstuk 4 staat informatie over het gemeentelijke Fonds voor Culturele Evenementen. In hoofdstuk 5 staan de "nieuwe subsidieaanvragen 2015". 1.5.

Gestelde eisen en consequenties

Aan alle instellingen die in aanmerking wensen te komen voor een jaarlijks subsidie in 2015 is de eis gesteld om vóór 1 april 2014 de nodige gegevens (begroting 2015, werkplan 2015, jaarrekening 2013) in te zenden. Dit is ook medegedeeld in de plaatselijke pers. Voor de verdere procedure wordt verwezen naar bijlage 2. De instellingen die wel een verzoek om subsidie voor 2015 hebben ingediend, maar niet alle gevraagde stukken, of die uitstel van inzending kregen, moeten alle stukken wel indienen en deze moeten geaccepteerd zijn alvorens subsidie in 2015 kan worden ontvangen. Instellingen, die niet in dit subsidieprogramma voorkomen, ontvangen in 2015 geen subsidie. Dit met uitzondering van incidentele subsidies. 1.6.

Subsidiemaatstaven.

In bijlage 1 staan een aantal bijzonderheden aangaande subsidiemaatstaven. Naast informatie over het subsidiëren van personeels-, huisvestings- en overige kosten van (grotere) instellingen met en zonder een uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie is hier o.a. informatie opgenomen over het indexeren van subsidies en het verlenen van subsidie voor ziekengelden, ARBO zorg, seniorenverlof e.d. 1.7.

Definitieve vaststelling subsidies lager dan € 5.000,-.

De voorgestelde subsidies 2015 lager dan € 5.000,- zijn bij toekenning direct de definitieve bedragen voor 2015. Subsidieverlening en subsidievaststelling 2015 vallen dan samen.

6

7

SUBSIDIES 2015 GEMEENTE DE BILT

8

9

SUBSIDIEPROGRAMMA 2015 gemeente De Bilt Programma 1: BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Subsidie-overzicht Instellingen

Jumelages:

- Stichting Jumelage De Bilt/Coesfeld - Stichting Razem Totaal

subsidie 2014

gevraagd 2015

voorstel 2015

6.177,6.177,-

6.177,6.177,-

6.270,6.270,12.540,-

Subsidie-aanvragen: A) Stichting Jumelage De Bilt/Coesfeld opmerkingen: Op 12 juni 2003 hebben de gemeenteraden van Coesfeld en De Bilt vastgelegd dat de doelstelling, te weten het bevorderen van meer begrip door het leggen van contacten tussen verenigingen en burgers, na 25 jaar nog niet aan betekenis heeft ingeboet. Ook nu is deze doelstelling nog van belang. Op de weg naar een Verenigd Europa is het nodig dat er op lokaal niveau samenwerking en internationale solidariteit is zonder dat de waarden van de eigen cultuur uit het oog worden verloren. De opdracht voor de stichting is om de stedenband vorm en inhoud te geven binnen het proces van Europese integratie. Het jaarverslag 2013 geeft een goed beeld van de gehouden activiteiten. Ook voor 2015 staan weer vele activiteiten, afwisselend in Coesfeld en De Bilt, op het programma. subsidie-randvoorwaarden: - richtlijn eigen bijdrage deelnemers bij uitwisselingsactiviteiten: op jaarbasis 75% van te maken kosten subsidie-maatstaven: - vast bedrag voor organisatiekosten van € 2.507,- (geïndexeerd); - vast bedrag voor activiteiten (uitwisselingen, tentoonstellingen e.d.) van € 3.763,- (geïndexeerd). B) Stichting Razem opmerkingen: De stichting Razem, die de jumelage van de gemeente De Bilt met de Poolse gemeente Miescisko inhoud geeft, heeft voor het jaar 2015 een werkplan ingediend. De huidige aanpak wordt de komende jaren ongewijzigd voortgezet. De activiteiten en de te houden acties worden in goed overleg georganiseerd met de plaatselijke Razem-organisatie in Miescisko, Polen. De subsidie-randvoorwaarden en de subsidie-maatstaven zijn in vergelijking met 2014 niet aangepast. subsidie-randvoorwaarden: - richtlijn eigen bijdrage deelnemers bij uitwisselingsactiviteiten: op jaarbasis 15% van te maken kosten. subsidie-maatstaven: - vast bedrag voor organisatiekosten van € 2.507,- (geïndexeerd); - vast bedrag voor activiteiten (uitwisselingen, tentoonstellingen e.d.) van € 3.763,- (geïndexeerd).

10

SUBSIDIESPROGRAMMA 2015 gemeente De Bilt Programma 8: BEHEER OPENBARE RUIMTE Subsidie-overzicht Instellingen

Landschapsbeheer:

- Stichting Het Utrechts Landschap Totaal

subsidie 2014

gevraagd 2015

681,-

n.v.t.

voorstel 2015 681,- *) 681,-

*) Subsidiebedragen beneden € 5.000,- zijn bij verlening direct definitieve bedragen voor 2015.

Subsidie-aanvragen: A) Stichting Het Utrechts Landschap opmerkingen: subsidie-randvoorwaarden: - n.v.t. subsidie-maatstaven: - voor het object Heyntjeskamp vanaf 1981 een subsidie van € 681,- in de jaarlijkse aflossing op de restantlening (t/m 2015 € 681,- per jaar en in 2016 € 608,-).

11

SUBSIDIEPROGRAMMA 2015 gemeente De Bilt Programma 10 JEUGD EN EDUCATIE Subsidie-overzicht Instellingen

Jeugd- en jongerenwerk:

- Stichting MENS De Bilt - Jeugd- en Jongerenwerk

subsidie 2014

gevraagd 2015

voorstel 2015

372.713,-

372.713,-

380.236,380.236,-

- Centrum voor Jeugd en Gezin 117.617,- Stichting Meander (Opstapje/Opstap) 114.251,- Vitras - Uniformdeel basistakenpakket JGZ 1) 442.468,GGD Midden Nederland 19.537,- Maatwerkdeel basistakenpakket JGZ 2) 32.025,- Prenatale voorlichting 3) 9.923,-

183.209,114.251,443.779,26.251,38.426,10.064,-

119.381,114.251,436.771,26.251,38.426,10.064,745.144,-

17.905,-

17.931,-

18.174,18.174,-

176.907,18.428,-

176.907,-. 18.428,-

11.000,-

11.000,-

Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt

Schoolbegeleidingsdienst:

- CED Groep (v/h Eduniek)

Voor- en vroegschoolse educatie: - Stichting Kinderopvang De Bilt - Stichting Topkids

Combinatiefunctionaris:

- Stichting Delta De Bilt Totaal

179.560,18.704,198.264,11.000,11.000,1.352.818,-

Subsidie-aanvragen: A) Stichting MENS De Bilt - Jeugd- en Jongerenwerk opmerkingen: Door Stichting MENS De Bilt is voor het Jeugd- en jongerenwerk een subsidie gevraagd van totaal € 372.713,-. Daarnaast ontvangt MENS subsidies voor maatschappelijke ondersteuning en voor het buurtopbouwwerk (zie ook programma 11: Maatschappelijke ondersteuning). Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt (CJG): Het jongerenwerk van MENS vervult een belangrijke rol in het leggen van verbindingen tussen de kwetsbare groep jongeren waar het jongerenwerk zich op richt en de ondersteuning vanuit het CJG. MENS is een kernpartner binnen het samenwerkingsverband CJG De Bilt. Roefeldag: MENS is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Roefeldagen met ondersteuning van de gemeente. MENS krijgt binnen de budgetsubsidie voor de Roefeldag structureel subsidie voor 80 uur coördinatie en een werkbudget voor 2015 van € 1.651,- (geïndexeerd). Jeugdclubs: Onderdeel van de subsidie aan MENS zijn de werkbudgetten voor de werkgroepen jeugd in de kleine kernen. Het betreft de werkgroepen jeugd- en jongerenwerk Westbroek, Hollandsche Rading, en Groenekan. subsidie-randvoorwaarden: - zie de door burgemeester en wethouders nog te sluiten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2014-2015 met MENS.

12

subsidie-maatstaven: - budgetsubsidie van € 380.211,- (loongevoelige deel € 259.991,-; prijsgevoelig deel € 116.731,- en budget voor Jeugdclubs/werkgroepen kleine kernen € 3.514,- (geïndexeerd)). B) Stichting Vitras - Centrum voor Jeugd en Gezin opmerkingen: Het Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt (CJG) is een samenwerkingsverband (netwerkorganisatie). Vitras is daarbij een van de ketenpartners. Op 27 februari 2014 heeft de gemeenteraad de nota 'Jeugdhulp……..Route Zuidoost'. Regionaal beleidskader Transitie Jeugd en Lokaal beleidskader Transitie Jeugd De Bilt vastgesteld. Op basis hiervan krijgt het CJG vanaf 2015 een centrale rol in de organisatie van de jeugdhulp. Het gaat om de toegang tot en de toeleiding naar de jeugdhulp. Om het CJG voor te bereiden op zijn nieuwe taken binnen de jeugdhulp wordt het CJG in 2014 doorontwikkeld met behulp van een bureau. Het gaat hierbij nadrukkelijk om het uitbouwen van de bestaande netwerkorganisatie. Dit gebeurt in nauwe afstemmening met de (boven) regionale ontwikkelingen voor het organiseren van jeugdhulp. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van de expertise die inmiddels is opgebouwd binnen het CJG en de contacten die er zijn met Bureau Jeugdzorg en andere jeugdzorgaanbieders. Voor 2015 vraagt Vitras naast de reguliere subsidie van € 117.617,- om een aanvullende subsidie van € 65.934,-. Dit bedrag heeft betrekking op een eenmalige subsidie die aan Vitras is verleend voor het subsidiejaar 2014 in het kader van de transitie jeugdzorg. Voor de subsidieaanvraag thuisbegeleiding gezinnen wordt verwezen naar programma 11 (Maatschappelijke ondersteuning). Eerder genoemde doorontwikkeling van het CJG kan leiden tot een andere inzet van de subsidies die voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg beschikbaar zijn. De financiële consequenties van het doorontwikkelingen van het CJG en de wijze van bekostiging ervan zijn nog niet volledig bekend. Voor het jaar 2015 wordt voor het CJG uitgegaan van het verleende subsidiebedrag 2014 van € 117.617,- met een index van 1,5%. Na de besluitvorming over de uitkomsten en bekostiging van de doorontwikkeling van het CJG volgt een nieuwe berekening van de subsidie. De samenstelling van het voorlopige subsidiebedrag is als volgt: Informatie en advies : € 55.101,Opvoedspreekuur 156 uur :€ 8.525,Extra hulpverleningstrajecten : € 24.200,Gezinscoaching (4 gezinnen) : € 21.644,Telefonie CJG :€ 8.147,Subtotaal : € 117.617,Index 1,5 % :€ 1.764,Totaal maximaal : € 119.381,subsidie-randvoorwaarden: - zie de door burgemeester en wethouders nog te sluiten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie Vitras 2014-2015; - iedere werkdag telefonisch bereikbaar adviespunt; - in samenwerking met GGD jeugdgezondheidszorg realiseren wekelijks inloopspreekuur en opvoedspreekuur in de vestiging Het Lichtruim Bilthoven en in Maartensdijk. subsidie-maatstaven: - aanvullend op het basisdeel algemeen maatschappelijk werk 25 extra hulpverleningstrajecten gebaseerd op 0,289 fte; - maximaal subsidiebedrag van € 119.381,-. C) Stichting Meander (OpStapje/OpStap) opmerkingen: Ouders van kinderen die een VVE programma in de voorschoolse periode volgen, nemen deel aan het Opstap(je) programma of aan VVE thuis. Dit is conform het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid 2012-2016. VVE thuis vindt plaats op projectbasis en valt buiten deze subsidie.

13

Het doel van het Opstapje/Opstap programma is het voorkomen dan wel verminderen van achterstand en uitval en het bevorderen van de motorische en cognitieve ontwikkeling bij kinderen. Dit door een intensieve opvoedingsondersteuning via het Opstap(je) programma, dat gericht is op het stimuleren van: - taal- en cognitieve ontwikkeling; - de sociaal emotionele ontwikkeling; - de ouder-kind interactie. Het Opstapje programma is voorschools en richt zich op kinderen van 2 tot 4 jaar. Het Opstap programma is gericht op kinderen die in groep 1 en 2 van de basisschool zitten ter voorbereiding op groep 3. Deze kinderen zijn tussen de 4 en 6 jaar. Het programma past zowel binnen het onderwijsachterstandenbeleid als het beleid gericht op opvoed- en opgroeiondersteuning (CJG). Er is sprake van een combinatie van groepsinstructies en huisbezoeken waarbij gezinnen individueel worden begeleid. In de eerste helft van 2013 deden 67 gezinnen mee. In de tweede helft van 2013 waren dit 48 gezinnen. De daling van het aantal gezinnen wordt veroorzaakt door het overgaan van de voorschoolse plaatsen naar andere uitvoerende organisaties. Door een goede samenwerking met Stichting Kinderopvang neemt in 2014 het aantal deelnemende gezinnen weer toe. Ook is er een stijging van het aantal Opstapjekinderen dat rechtstreeks wordt aangemeld door het CJG. Het streven is om 12 groepen (van 3 tot 6 gezinnen) aan de beide Opstapprogramma's te laten deelnemen in wekelijkse instructie groepen en incidenteel huisbezoekbegeleiding. Opbouw subsidiebedrag: Personeelslasten: Overhead maximaal 15% personeelslasten Activiteitenkosten: Eigen bijdrage deelnemers -/Totaal

€ € € € €

81.740,12.261,21.000,750,114.251,-

subsidie-randvoorwaarden: - Opstapje en Opstap per projectgroep min. 50% allochtone kinderen en max. 50% autochtone kinderen; - voor alle deelnemers geldt dat er sprake moet zijn van een achterstandssituatie; - in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de uitvoerders van VVEprogramma's inspelen op ontwikkelingen binnen het onderwijsachterstandenbeleid/uitvoering VVE. subsidie-maatstaven: - 100% goedgekeurde kosten in 2015 voor de projectgroepen 2012-2014, 2013-2015 en 2014-2016 tot maximaal € 114.251,-. D) Stichting Vitras - Jeugdgezondheidszorg opmerkingen: De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) 0 – 4 jarigen wordt in De Bilt uitgevoerd door Vitras en heeft betrekking op het Uniformdeel van het basistakenpakket JGZ, Maatwerkdeel basistakenpakket JGZ en Prenatale voorlichting. Op 27 februari 2014 heeft de gemeenteraad de nota 'Jeugdhulp……..Route Zuidoost'. Regionaal beleidskader Transitie Jeugd en Lokaal beleidskader Transitie Jeugd De Bilt vastgesteld. Op basis hiervan krijgt het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), waarvan de jeugdgezondheidszorg onderdeel uitmaakt, vanaf 2015 een centrale rol in de organisatie van de jeugdhulp. Het gaat dan om de toegang tot en de toeleiding naar de jeugdhulp. Om het CJG voor te bereiden op zijn nieuwe taken binnen de jeugdhulp wordt het CJG in 2014 verder doorontwikkeld. Hiervoor is aan een extern bureau opdracht verstrekt. Het gaat hierbij nadrukkelijk om het uitbouwen van de bestaande netwerkorganisatie CJG. Dit gebeurt in nauwe afstemming met de (boven) regionale ontwikkelingen rond de organisatie van jeugdhulp. Daarbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de expertise die is opgebouwd binnen het CJG en de contacten die er zijn met Bureau Jeugdzorg en andere jeugdzorgaanbieders.

14

Voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg in 2015 wordt door Vitras een subsidie gevraagd van € 518.520,-. Eerder genoemde doorontwikkeling van het CJG kan echter leiden tot een andere inzet van de subsidies die voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg beschikbaar zijn. De uitkomsten van de doorontwikkeling van het CJG en de eventuele gevolgen hiervan voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg zijn nog niet bekend. Voor 2015 wordt voor de jeugdgezondheidszorg voorlopig uitgegaan van het verleende subsidiebedrag 2014 van in totaal € 503.953,15 met een index van 1,5% ad € 7.559,30. Daarmee komt het voor 2015 te verlenen subsidiebedrag op maximaal € 511.512,45 De besluitvorming over de uitkomsten en bekostiging van de doorontwikkeling van het CJG volgt een nieuwe berekening van de subsidie. Uniformdeel basistakenpakket JGZ Op grond van de Wet publieke gezondheid is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de integrale jeugdgezondheidszorg 0-19 jarigen. De uitvoering van het basistakenpakket JGZ door Vitras heeft betrekking op 0 - 4 jarigen en betreft het consultatiebureau. Vitras ontvangt hiervoor een basis subsidiebedrag per kind. Daarnaast is in regionaal verband afgesproken dat de lokale huisvestingkosten voor het uitvoeren van de taken voor rekening komen van de desbetreffende gemeente. De verleende subsidie moet worden besteed aan de in het basistakenpakket JGZ beschreven taken voor de doelgroep 0 tot 4 jaar. Tot de bedoelde taken behoort het aanbieden van producten en activiteiten, zoals omschreven in de productgroepen in het basistakenpakket JGZ. Uitzonderingen hierop vormen het rijksvaccinatieprogramma en de hielprik (PKU/CHT/AGS-screening). Deze vallen niet onder de door de gemeente gesubsidieerde taken, maar worden gefinancierd via de Entadministratie. De GGD Midden-Nederland (GGD-MN) is verantwoordelijke voor de uitvoering van de JGZ 4 – 19 jaar en huurt hiervoor in De Bilt ruimten van Vitras. Binnen de Gemeenschappelijke regeling GGD-MN is ook de afspraak gemaakt dat lokale huisvestingkosten voor het uitvoeren van taken voor rekening van de desbetreffende gemeente komen. Aangezien er sprake is van een gemeenschappelijke regeling GGD-MN is de bijdrage aan de GGD-MN geen subsidie maar een geldelijke bijdrage. De GGD MiddenNederland ontvangt van Vitras per kwartaal een rekening voor de huisvestingskosten. Met de GGD-MN is overeengekomen dat de bijdrage in de lokale huisvestingkosten op declaratiebasis beschikbaar worden gesteld. Het voorlopige totale bedrag aan uitvoeringskosten voor het Uniformdeel basistakenpakket JGZ 2015 bedraagt € 462.889,76. Maatwerkdeel basistakenpakket JGZ Op grond van de Wet publieke gezondheid is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van activiteiten vallende onder het maatwerkdeel van het basistakenpakket JGZ 0 – 4 jarigen. Vitras vraagt hiervoor een subsidie van € 38.425,80. De activiteiten hebben betrekking op zorgverlening op maat, voorlichting en samenwerking. De maatwerkactiviteiten onder de noemer samenwerking en groepsvoorlichting zijn afgestemd op het gemeentelijk beleid ten aanzien van de Voor- en Vroegschoolse educatie (Nota Onderwijsachterstandenbeleid Bilt 2012 – 2016), de zorgstructuur 0 – 19 jaar en de jeugdzorg. Met het leveren van maatwerk voor risicogroepen in de jeugdgezondheidszorg wordt beoogd de gezondheid van de jeugdigen te beschermen en te bevorderen. Prenatale voorlichting Voor het geven van prenatale voorlichting voor de cursus vitaal vóór de bevalling vraagt Vitras een subsidie aan van € 10.164,25. De voorlichting draagt bij aan het voorkomen van problemen voor het kind/het gezin en het vroegtijdig signaleren en oppakken van problemen bij risicokinderen. De prenatale voorlichting is aanvullend op de informatie en voorlichting van de huisarts, verloskundige of gynaecoloog. De prenatale cursus Vitaal vóór de bevalling wordt ook wel genoemd: zwangerschapscursus of - gymnastiek. De cursus richt zich op drie onderdelen te weten: de zwangerschapsbegeleiding, de voorbereiding op de bevalling en de voorbereiding op de kraamtijd. subsidie-randvoorwaarden: - uniformdeel basistakenpakket JGZ: met Vitras zijn afspraken gemaakt over de subsidierandvoorwaarden 2012. Deze zijn ook voor 2015 van toepassing en worden in de subsidiebeschikking van het betreffende subsidiejaar opgenomen;

15

- maatwerkdeel basistakenpakket JGZ: het schuiven binnen de voor de activiteiten berekende subsidiebudgetten is toegestaan zolang het maximaal subsidiebedrag van het betreffende subsidiejaar niet wordt overschreden; - prenatale voorlichting: n.v.t. subsidie-maatstaven: - uniformdeel basistakenpakket JGZ: een maximaal subsidiebedrag van € 382.575,- voor de uitvoering van het Uniformdeel basistakenpakket JGZ gebaseerd op: 1.500 kinderen x € 255,05 = € 382.575,- exclusief huisvestingskosten; - de werkelijke lokale huisvestingskosten Vitras in De Bilt, te bepalen bij de subsidievaststelling van het betreffende jaar: voorlopige subsidie raming 2015 € 54.196,45; - de werkelijke lokale huisvestingskosten GGD-MN 4-19 JGZ in De Bilt, te bepalen bij de subsidievaststelling van Vitras van het betreffende subsidiejaar: voorlopige bijdrage € 26.250,76; - maatwerkdeel basistakenpakket JGZ: aantal overeengekomen uren per activiteit x het uur tarief verpleegkundige: een maximaal subsidiebedrag van € 38.425,80; - prenatale voorlichting: een maximaal subsidiebedrag van € 10.064,- voor 10 cursussen. E) CED-Groep opmerkingen: De schoolbegeleidingsdienst CED-Groep (voorheen Eduniek) ontvangt subsidie voor ondersteuning bij de voorschoolse voorzieningen en een monitor onderwijsachterstandenbeleid. subsidie-randvoorwaarden: - de middelen inzetten voor ondersteuning voorschoolse voorzieningen en monitor onderwijsachterstanden. subsidie-maatstaven: - een vastbedrag van € 18.174,- (geïndexeerd). F) Voor- en vroegschoolse educatie opmerkingen: Als vervolg op de in 2012 door de gemeenteraad vastgestelde nota onderwijsachterstandenbeleid 2012-2016 gemeente De Bilt, zijn er beleidsregels voor de subsidiëring van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) opgesteld. Op basis hiervan wordt de subsidiëring van de huidige VVE-locaties in 2015 gecontinueerd. Voor 2015 wordt aan de Stichting Kinderopvang een subsidie verleend van maximaal € 179.560,- en aan de Stichting Topkids maximaal € 18.704,-. Het subsidie VVE wordt deels bekostigd uit de rijksbijdrage Onderwijsachterstandenbeleid. subsidie-randvoorwaarden: - voldoen aan de eisen als opgenomen in de gemeentelijke beleidsregels voor de subsidiëring van VVE; - Stichting Kinderopvang De Bilt: realisatie van 48 VVE plaatsen bij Het Lichtruim, de Regenboogschool en de Bosuiltjes; - Stichting Topkids: realisatie van 5 VVE plaatsen in Maartensdijk. subsidie-maatstaven: - subsidiebedrag per VVE plaats: € 3.740,84 (geïndexeerd) met een maximum van 48 VVE plaatsen voor de Stichting Kinderopvang en een maximum van 5 VVE plaatsen voor Stichting Topkids; - in samenwerking met het Centrum Jeugd en Gezin en (andere) uitvoerders van VVE-programma's en Opstap(je) inspelen op ontwikkelingen binnen het onderwijsachterstandenbeleid/uitvoering VVE.

16

G) Stichting Delta De Bilt Opmerkingen: Stichting Delta ontvangt jaarlijks een structureel subsidie van € 11.000,- voor de uitvoering van taken in het kader van de Brede Impuls Combinatiefuncties. Deze taken zijn het verzorgen van de schoolsportdagen en –toernooien, zorgen voor bijscholing van de groepsleerkrachten, Motorisch Remedial Teaching, de invoering van een leerlingvolgsysteem en verenigingsondersteuning. De ondersteuning wordt door de gemeente bekostigd uit rijksmiddelen (Brede Impuls Combinatiefuncties) en het gemeentelijk budget voor combinatiefunctionarissen. Naast Delta ontvangen ook Stichting MENS De Bilt en Het Kunstenhuis subsidie voor combinatiefuncties. Zie programma 11 (Maatschappelijke ondersteuning) en 13 (Kunst, Cultuur en Cultuurhistorische waarden). De verdeling van de beschikbare gelden wordt onderling afgesproken. subsidie-randvoorwaarden: - het samenstellen en onderhouden van een productenboek in samenspraak met MENS en Het Kunstenhuis; - de gelden voor combinatiefunctionarissen zijn geoormerkt en mogen uitsluitend worden besteed aan de aangegeven zaken. subsidie-maatstaven: - bijdrage in de werkelijke kosten uren combinatiefunctionarissen tot maximaal € 11.000,- (index niet van toepassing).

17

SUBSIDIEPROGRAMMA 2015 gemeente De Bilt Programma 11: MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Subsidie-overzicht Instellingen

Bewustwordingsprojecten:

- Stichting Ontwikkelingssamenwerking De Bilt - Stichting Vredeseducatie m.b.t. Fort De Bilt - Stichting Platform Respectvol Samenleven De Bilt

Intercultureel werk:

- Stichting Tjai-Konde

Maatschappelijke begeleiding en dienstverlening:

- Stichting MENS De Bilt - budgetsubsidie - buurtsportcoaches - maaltijden - boodschappenplusbus - wijkservice punten - vrijwilligerswerk - ambulante zorg MN - Trefpunt - MENS op Maat - Vriendendienst - voor personeel TDJ - Stichting Vitras - basisdeel budgetsubsidie - thuisgeweld + OGGZ - thuisbegeleiding - Slachtofferhulp Regio Utrecht - Stichting Handjehelpen regio Utrecht - Meldpunt Vrijwilligerswerk (hulpverlening) - Stichting Kwintes: - Vriendendienst - thuisbegeleiding - Trefpunt - Stichting De Bilthuysen - Humanitas afdeling Heuvelrug - Stichting Moviera

Club- en buurtopbouwwerk:

- Stichting MENS De Bilt – buurtopbouwwerk - Vereniging voor Samenlevingsopbouw wvt

Vreemdelingen:

- Stichting Steunpunt Vluchtelingen De Bilt

Ouderenwerk:

- Stichting Tafeltje Dek-je De Bilt - ANBO Houten - PCOB De Bilt

Adviesorganen:

- Wmo Advies Raad (WAR) - Ouderenraad voor advies en overleg

subsidie 2014

gevraagd 2015

p.m. 2.666,1.240,-

5.800,2.666,1.240,-

5.000,-

10.000,-

479.259,114.288,-. 1.517,-. 33.779,-. 127.000,194.500,22.950,-,-,-,24.632,357.507,28.860,20.145,7.819,26.087,5.825,16.300,5.658,25.621,62.500,5.792,13.067,-

172.230,319.418,-

479.259,114.288,-,33.779,150.000,194.500,25.000,25.621,200.000,16.300,24.632,426.255,zie tekst zie tekst 9.668,33.605,5.970,16.300,6.244,49.027,62.000,17.147,13.067,-

172.230,319.418,-

voorstel 2015 5.800,2.706,-*) 1.259,-*) 9.765,5.000,5.000,891.673,114.288,zie tekst zie tekst zie tekst zie tekst zie tekst zie tekst zie tekst zie tekst 25.419,426.255,zie tekst zie tekst 7.928,29.835,5.912,zie tekst 5.743,26.005,62.930,5.879,13.263,1.615.130,175.535,324.370,499.905,-

71.399,-

69.561,-

92.860,92.860,-

15.166,6.033,1.100,-

15.925,6.000,1.000,-

15.394,6.000,1.000,-*) 22.394,-

19.500,2.366,-

18.600,2.500,-

18.600,2.401,-*) 21.001,2.266.055,-

Totaal * Subsidiebedragen beneden € 5.000,- zijn bij verlening direct de definitieve bedragen voor 2015.

18

Subsidie-aanvragen: A) Stichting Ontwikkelingssamenwerking De Bilt opmerkingen: Vanaf 1990 onderhield onze gemeente via de stichting een vriendschapsband met het "arrondissement Gapké", een viertal dorpen in het zuiden van Bénin. Samen met de gemeente Ouidah en het Comité in Gapké heeft de stichting diverse projecten, waaronder het Maison des Jeunes, een cultureel en educatief centrum waarin verschillende activiteiten op het gebied van onderwijs, alfabetisering, bibliotheekwerk en vrijetijdsbesteding voor jong en oud ontwikkelt. In overleg met de Adviesraad van de stichting heeft het bestuur besloten om activiteiten voor Gakpé met ingang van april 2012 te beëindigen. Vanaf 2014 is er gestart met het project Sumba 100% duurzaam. De stichting doet dit in samenwerking met Stichting HIVOS. De Stichting Ontwikkelingssamenwerking De Bilt benadert inwoners en bedrijven actief voor verduurzamings activiteiten lokaal en in Sumba. De bijdragen van bedrijven of inwoners uit De Bilt worden door de gemeente verdubbeld. subsidie-randvoorwaarden: - voor 2015 een actueel activiteitenplan opstellen dat aansluit op gemeentelijke doelen. subsidie-maatstaven: - goedgekeurde organisatie- en activiteitenkosten tot maximaal € 4.800,-; - verdubbeling van bijdragen van Biltse inwoners en acties ten behoeve van het project Sumba 100% duurzaam tot maximaal € 1.000,- (geen index). B) Stichting Vredeseducatie m.b.t. Fort De Bilt opmerkingen: De Stichting Vredeseducatie is gevestigd op het Fort De Bilt. Jaarlijks wordt een subsidie verleend dat iedere basisschoolleerling 1x in zijn/haar schoolcarrière het Fort kan bezoeken. In een tentoonstelling is de geschiedenis verbonden met de actuele discussies over normen en waarden in het heden. In 2013 hebben 473 leerlingen Fort de Bilt bezocht. Met de kinderen wordt op een aansprekende manier gewerkt aan het versterken van normen, respect en burgerzin. subsidie-randvoorwaarden: - zelf scholen benaderen, het vervoer regelen en een nakomdag organiseren; - iedere basisschoolleerling uit de gemeente De Bilt 1x in schoolcarrière bezoek aan Fort De Bilt; - subsidie is voor een kalenderjaar. subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 2.706,- per jaar (geïndexeerd). C) Stichting Respectvol Samenleven De Bilt opmerkingen: Het Platform Respectvol Samenleven De Bilt is een Biltse reactie op negatieve ontwikkelingen in de samenleving rond de moord op Theo van Gogh in 2004. Het platform is een stichting en stelt zich tot doel het scheppen van een maatschappelijk klimaat waarin mensen onderling maar ook bevolkingsgroepen dichter bij elkaar komen te staan, elkaar meer leren kennen en waarderen, om zich zo in te zetten voor respectvol samenleven. De gemeente ziet het platform als een waardevolle maatschappelijke voorziening. Vanaf 2013 organiseert het platform activiteiten in vorm van seminars, netwerkbijeenkomsten en thema-avonden. De stichting krijgt een structureel subsidie voor organisatiekosten (waaronder het uitbrengen van affiches). Voor andere activiteiten kan het platform een aanvraag voor een incidenteel subsidie indienen.

19

subsidie-randvoorwaarden: - n.v.t. subsidie-maatstaven: - vast bedrag voor organisatiekosten van € 1.259,- (geïndexeerd). D) Stichting Uprising Tjai-Konde opmerkingen: Stichting Uprising Tjai-Konde organiseert jaarlijks in juni in de wijk Brandenburg een multicultureel evenement met als neven doel geld in te zamelen voor de bouw van een school in Suriname. Het evenement draagt bij aan de sociale cohesie in gemeente De Bilt. Stichting Uprising Tjai-Konde heeft afgelopen jaren jaarlijks € 5.000,- ontvangen voor de organisatie van één multicultureel festival. Dit jaar vraagt de stichting € 10.000,- aan voor twee festivals. De hogere aanvraag wordt aangemerkt als nieuw beleid. Het verzoek om een hoger subsidie wordt afgewezen. Zie hoofdstuk 5. subsidie-randvoorwaarden: - jaarlijks organiseren van één multicultureel festival in onze gemeente; - hierbij met zoveel mogelijk organisaties samenwerken uit de buurt zoals met V.V.S.O. wvt en; - inwoners/bezoekers in contact brengen met een divers aanbod op muzikaal, cultureel en culinair gebied en verschillende culturen; - plan van aanpak voor een financieel gezonde stichting in de toekomst; subsidie-maatstaven: - maximaal € 5.000,- op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten (op basis van facturen). E) Stichting MENS De Bilt – Maatschappelijke ondersteuning opmerkingen: In 2014 zijn aan Stichting MENS De Bilt, op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, diverse soorten subsidies verleend naast de budgetsubsidie. Dat kwam doordat de instelling activiteiten had overgenomen van de voormalige Stichting Welzijn Ouderen, het project MENS en enkele andere instellingen. De raad heeft in december 2012 bij de vaststelling van het Visiedocument maatschappelijke ondersteuning MENS aangewezen als de belangrijkste uitvoerder van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met de subsidie die MENS aanvraagt wil zij in 2015 verder invulling geven aan haar taak om de maatschappelijke ondersteuning vorm te geven. Om te komen tot zo min mogelijk afzonderlijke subsidies zijn veel aparte subsidies voor MENS onderdeel geworden van de budgetsubsidie. Dit past ook bij de wijze waarop de gemeente invulling geeft aan de regiefunctie: de gemeente bepaalt de wat vraag en de instelling geeft aan hoe de opdracht wordt uitgevoerd. Daarbij past het niet om met deelsubsidies te blijven werken. Vanaf 2015 stoppen de subsidies van Ambulante Zorggroep Midden Nederland (voorheen Indigo) en Kwintes onderdeel Vriendendienst en worden de activiteiten overgedragen aan MENS. Hiermee is een verdere stap gezet naar een integratie van de maatschappelijke ondersteuning. Budgetsubsidie Voor 2015 vraagt MENS een budgetsubsidie aan van € 1.783.690,-, waarvan € 1.238.747,- (inclusief buurtsportcoaches) voor maatschappelijke ondersteuning, € 372.713,- voor jongerenwerk, € 172.230,voor buurtopbouwwerk en € 24.632,-. De subsidie voor het jongerenwerk is opgenomen in programma 10 (Jeugd en Educatie) en het buurtopbouwwerk volgt verderop in dit programma. Het voorgestelde budgetsubsidie (geïndexeerd) voor maatschappelijke ondersteuning bedraagt € 891.673,-. Verder nog € 114.288,- voor buurtsportcoaches. Het verschil van € 232.786,- wordt veroorzaakt door gevraagde subsidies voor Het Trefpunt, voor het team MENS op Maat en hogere subsidies op andere onderdelen.

20

Het verschil van € 232.786,- wordt aangemerkt als nieuw beleid. De verzoeken om subsidie voor Het Trefpunt en het team MENS op Maat worden afgewezen. Zie hoofdstuk 5. De budgetsubsidie voor maatschappelijke ondersteuning is bedoeld voor de volgende activiteiten: - Samenwerking in de keten: Een belangrijke taak van MENS is de ketensamenwerking in de gemeente te bevorderen. Daartoe overlegt de instelling met diverse partijen die ondersteuning verlenen aan onze inwoners. onderdeel van de samenwerking in de keten zijn: MENS op Maatteam, Coördinatie netwerken, Steunpunt Mantelzorg. - Wijkservicecentra: De wijkservicecentra hebben een informatie, advies- en ontmoetingsfunctie. Ook worden inwoners met initiatieven ten behoeve van sociale samenhang gefaciliteerd in het vormgeven van hun ideeën. Het idee van MENS om in 2015 het Trefpunt dat onderdeel is van Stichting Kwintes onder te brengen bij MENS willen wij in 2015 nog niet faciliteren. Deze functie blijft voorlopig onderdeel van Kwintes. - Participatie: MENS heeft als opdracht om de participatie van inwoners te bevorderen door de inzet van vrijwilligers. Het onderdeel VIA De Bilt ondersteunt de vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Daarnaast bezoekt de instelling, via het onderdeel Huisbezoek 75+, ouderen om in kaart te brengen tegen welke problemen zij aanlopen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en mobiliteit. Een ander onderdeel van de participatie is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring op te laten doen in het wijkrestaurant Bij de tijd. Doel is om deze mensen een stap dichterbij een betaalde baan te brengen of anderszins te laten participeren in de samenleving. Ook zal de instelling kwetsbare inwoners vervoer moeten aanbieden via de PlusBus. De PlusBus is een aanvulling op de regiotaxi, omdat er ook begeleiding wordt aangeboden. Onder participatie valt ook "MENS met elkaar" een maatjesproject. Dit project is uitgebreid met de Vriendendienst dat voorheen nog viel onder Kwintes. - Buurtsportcoaches /Combinatiefunctionarissen: Een buurtsportcoach is een combinatiefunctionaris die zich bezig houdt met sportstimulering in de buurt, op scholen en BSO's en met het ondersteunen van sportverenigingen. Voor de inzet van buurtsportcoaches ontvangt MENS een subsidie van € 114.288,-. De gemeente bekostigt de subsidie uit rijksmiddelen (Brede impuls combinatiefuncties) en het gemeentelijk budget voor combinatiefunctionarissen. Naast MENS ontvangen ook Stichting Delta De Bilt en Het Kunstenhuis subsidie voor combinatiefuncties. Zie programma 10 (Jeugd en Educatie en 13 (Kunst, Cultuur en Cultuurhistorische waarden). De verdeling van de beschikbare gelden wordt onderling afgesproken. (Personeel) Stichting Tafeltje Dek-je De Bilt MENS heeft de taak Tafeltje Dek-je Maartensdijk e.o. in 2013 overgedragen aan Stichting Tafeltje Dek-je De Bilt. In 2014 verrekenden de instellingen nog de maaltijdkosten onderling. Vanaf 2015 komt de subsidie voor MENS te vervallen en wordt het vrijgevallen bedrag toegevoegd aan de subsidie van de Stichting Tafeltje Dek-je De Bilt. Zie verder op in dit programma. MENS ontvangt in 2015 wel apart subsidie voor de personeelskosten van Stichting Tafeltje Dek-je De Bilt. Dit omdat het personeel om administratieve redenen in dienst is van MENS. Het bestuur van Stichting Tafeltje Dek-je stuurt de medewerkers aan. Incidentele subsidies Bovenop de budgetsubsidie vraagt MENS nog een bedrag van € 50.000,- voor incidentele subsidies. Het gaat hierbij om subsidies voor het wijkrestaurant 'Bij de Tijd' en het project 'Kansrijk De Bilt'. Vanwege aparte besluitvorming maken deze subsidies geen onderdeel uit van het subsidieprogramma. subsidie-randvoorwaarden: - uitvoering geven aan de met burgemeester en wethouders nog te sluiten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2014-2017; - voor buurtsportcoaches: het samenstellen en onderhouden van een productenboek in samenspraak met Stichting Delta De Bilt en Het Kunstenhuis; - betalingen doen van personeel dat werkzaamheden uitvoert voor de Stichting Tafeltje Dek-je De Bilt. MENS heeft geen verantwoordelijkheid voor aansturing van het personeel van genoemde stichting; - de gelden voor personeel Tafeltje Dek-je en de buurtsportcoaches zijn geoormerkt en mogen uitsluitend worden besteed aan de aangegeven zaken.

21

subsidie-maatstaven: - 1) budgetsubsidie van € 891.673,- (loongevoelig budget van € 591.676,- en prijsgevoelig budget van € 299.997,- (geïndexeerd); - 2) bijdrage in de werkelijke kosten uren buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen tot maximaal € 114.288,- (index niet van toepassing); - 3) m.b.t. medewerkers Stichting Tafeltje Dek-je De Bilt: maximaal subsidie van € 25.419,-. Subsidie 20 uur salariskosten € 19.737,-; vast bedrag ziekengeld/Arbo € 1.000,-; WIA € 1.105,-; 100% kosten vervanging bij ziekte en vakantie ad € 2.405,-; vast bedrag overige kosten € 1.172,F) Stichting Vitras - Algemeen Maatschappelijk Werk opmerkingen: In 2010 hebben de gemeenten afspraken gemaakt met Vitras over een mogelijke reorganisatie waarbij het Algemeen maatschappelijk werk (AMW) en de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) zonder frictiekosten elders kunnen worden ondergebracht. Een besluit hierover is nog niet genomen omdat er nog moet worden gekeken naar de samenhang met de transitie Jeugdzorg. Voor 2015 vraagt de instelling een subsidie aan van € 1.101.733,-. Hierin zijn ook bedragen opgenomen voor de uitvoering van het Centrum voor Jeugd en Gezin en voor de JGZ. De financiering van beide subsidieaanvragen volgen elk een afzonderlijk traject maar maken wel onderdeel uit van de met de instelling nog af te sluiten uitvoeringsovereenkomst 2015. De gemeente verleent Vitras al vele jaren voor het AMW een budgetsubsidie. De budgetsubsidie is opgebouwd uit de hierna beschreven onderdelen. Per onderdeel is aangegeven in welke mate het bedrag bijdraagt aan de budgetsubsidie. In totaal bedraagt het gevraagde bedrag € 426.255,-. AMW/basisdeel Het AMW is een algemene voorziening voor inwoners met problemen op diverse levensgebieden (relationele en sociaalmateriële problematiek). Voor 2015 vraagt de instelling een geïndexeerde subsidie aan van € 375.615,-. De indexering past binnen de regionale afspraken. Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) Als bijzonder onderdeel van het AMW vraagt de instelling om een subsidie voor 2 trajecten. De instelling vraagt hiervoor een bedrag aan van € 2.946,-. Thuisgeweld Eveneens als bijzonder onderdeel van het AMW vraagt de instelling voor begeleiding van slachtoffers, daders en ooggetuigen een subsidie aan van € 26.514,- voor 31 trajecten. Thuisbegeleiding De thuisbegeleiding richt zich zowel op volwassenen die zelfstandig wonen, maar de meeste ondersteuning gaat uit naar ouders die problemen hebben met opvoeden. In de aanvraag voor 2015 heeft Vitras de thuisbegeleiding gesplitst in een deel voor jeugd en volwassenen. Het gaat bij jeugd om een bedrag van € 16.944,- voor de inzet van 320 uur. Voor de thuisbegeleiding van volwassenen vraagt Vitras € 4.236,- voor de inzet van 80 uur. Voor de subsidie 2015 is de aanvraag voor thuisbegeleiding jeugd en volwassenen samengevoegd. In totaal gaat het om een bedrag van € 21.180,-. Tot nog toe is Vitras autonoom als het gaat in de bepaling of een inwoner in aanmerking komt voor thuisbegeleiding. De gemeente streeft naar een onafhankelijke 'indicatiestelling' en wil deze op termijn gaan opdragen aan het team MENS op Maat van Stichting MENS De Bilt en het CJG. Nieuwe aanvraag voor begeleiding Voor 2015 vraagt Vitras een subsidie aan van € 783.562,- voor de activiteit begeleiding die vanwege de transities AWBZ/Wmo onder verantwoordelijkheid van de gemeente komt te vallen. De aanvraag wordt aangemerkt als nieuw beleid. Het verzoek om subsidie wordt afgewezen. Zie hoofdstuk 5.

22

subsidie-randvoorwaarden: - zie de door burgemeester en wethouders nog te sluiten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2014-2017; - met MENS afspraken maken over de toegang van het AMW via aansluiting bij het team MENS op Maat. subsidie-maatstaven: - budgetsubsidie van € 426.255,- (AMW € 375.615,-; € 2.946,- OGGZ; € 26.514,- thuisgeweld; € 21.180,- thuisbegeleiding). De subsidie is geïndexeerd volgens regionale afspraken G) Slachtofferhulp Regio Utrecht opmerkingen: De instelling vraagt elk jaar meer subsidie aan dan de gemeente verleent. Voor 2015 vraagt de instelling een geïndexeerd bedrag van € 9.668,- aan. De bijdrage aan de kosten is in verhouding tot het aantal hulpverleningen. De subsidie blijft gehandhaafd op niveau 2014 en komt uit op € 7.928,-. subsidie-randvoorwaarden: - n.v.t. subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 7.928,- uitgaande van het aantal inwoners (42.037) per 1-1-2014 x € 0,188591 per inwoner (geïndexeerd). H) Stichting Handjehelpen regio Utrecht opmerkingen: Van oudsher ontvangt Stichting Handjehelpen jaarlijks een subsidie voor vrijwillige hulpverlening. Gezien de stijging van de gerealiseerde vrijwillige hulpverlening sinds de intrede van de Wet maatschappelijke ondersteuning, wordt vanaf 2012 de subsidie berekend op basis van een voortschrijdend gemiddelde van de gerealiseerde hulp in de voorgaande drie jaren. Voor 2015 heeft de instelling een subsidie aangevraagd van € 33.605,- voor 4098 hulpuren á € 8,20. Het bedrag is gebaseerd op de gegevens 2013. De instelling verwacht dat met de transities AWBZ en Jeugdzorg het beroep op de informele zorg verder toeneemt. Het hoger aantal uren en een hoger tarief wordt aangemerkt als nieuw beleid. De aanvraag voor extra uren en een hoger tarief wordt afgewezen. Zie

hoofdstuk 5.

subsidie-randvoorwaarden: - samenwerken met Stichting MENS De Bilt / Steunpunt Mantelzorg; - ondersteuning te verlenen aan jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en hun ouders; - inzet van 3791 hulpuren (voortschrijdend gemiddelde 2011-2013). subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 29.835,- (3791 hulpuren van € 7,87 (geïndexeerd)). I)

Meldpunt Vrijwilligerswerk (hulpverlening) opmerkingen: Het Meldpunt Vrijwilligerswerk ontvangt een jaarlijkse subsidie voor bemiddeling bij vrijwillige hulpverlening. Voor 2015 vraagt het bestuur een geïndexeerd subsidie aan van € 5.970.-. De bemiddeling voor vrijwillige hulpverlening sluit goed aan bij de taken van Vrijwillig in Actie De Bilt van de Stichting MENS De Bilt. Juist MENS zal voor de maatschappelijke hulpverlening steeds meer gebruik maken van vrijwilligers. In 2014 heeft bestuurlijk overleg plaats gevonden met het Meldpunt Vrijwilligerswerk. Overeengekomen is dat de instelling de werkzaamheden voorlopig nog voortzet als zelfstandige organisatie.

23

Van beide instellingen wordt verwacht dat zij de activiteiten op elkaar afstemmen. subsidie-randvoorwaarden: - werkzaam zijn voor de gehele gemeente; - samenwerking met MENS. subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 5.912,- (geïndexeerd) als volgt opgebouwd: - € 3.963,- voor organisatie-, exploitatie- en activiteiten; - € 1.671,- voor tegemoetkoming huisvestingskosten; - € 278,- voor training telefonisten. J)

Stichting Kwintes opmerkingen: Stichting Kwintes ontvangt een jaarlijks subsidie voor de activiteiten Vriendendienst, Thuisbegeleiding en het Trefpunt De Bilt en omstreken. 1. Vriendendienst Vriendendienst is een maatjesproject voor mensen met psychische problemen. Jaarlijks worden er 10 inwoners via deze activiteit begeleid. In 2014 hebben wij in overleg met Kwintes besloten de activiteiten van Vriendendienst met ingang van 2015 onder te brengen bij Stichting MENS De Bilt. Daarmee is ook de subsidie voor de Vriendendienst beëindigd en gaat de subsidie per 2015 over naar MENS. 2. Thuisbegeleiding Kwintes verleent thuisbegeleiding aan inwoners die zonder begeleiding niet zelfstandig kunnen functioneren. Oorspronkelijk werd de thuisbegeleiding gefinancierd vanuit de AWBZ. Vanaf 2007 is de thuisbegeleiding een onderdeel van de Wmo. Kwintes bepaalt nu nog zelf welke inwoners in aanmerking komen voor thuisbegeleiding. Soms gebeurt dat op verzoek van het Meldpunt Zorg en overlast die daarvoor een budget beschikbaar stelt om 10 uur begeleiding te geven. Voor 2015 vraagt Kwintes een subsidie aan van € 6.244,-. Dit in de verwachting dat de vraag naar begeleiding zal toenemen door veranderingen binnen de AWBZ. Gelijk 2014 is er nog geen aanleiding hierop in te spelen. Voor de subsidie 2015 gaan wij uit van de geïndexeerde subsidie 2014. Het bedrag komt daarmee uit op € 5.743,Zoals gezegd is Kwintes nu nog autonoom als het gaat in de bepaling of een inwoner in aanmerking komt voor thuisbegeleiding. De gemeente streeft naar een onafhankelijke 'indicatiestelling' en willen deze op termijn opdragen aan het team MENS op Maat van MENS. 3. Het Trefpunt Het Trefpunt (De Bilt en omstreken) is opgericht ter bevordering van de integratie van vergeten mensen. Veelal gaat het ook om inwoners die reguliere zorgverlening mijden, de zogenoemde (ernstige) zorgmijders. De instelling vraagt voor 2015 een subsidie aan van € 49.027, -. Het aangevraagde bedrag is hoger is dan de subsidie 2014 na indexering (€ 26.005,-). Het verzoek om een hoger subsidie wordt aangemerkt als nieuw beleid. Het verzoek om een hoger subsidie wordt afgewezen. Zie hoofdstuk 5. subsidie-randvoorwaarden: - voor thuisbegeleiding: het begeleiden van tenminste 2 risicogezinnen en een inzet van 68 uur; - voor het Trefpunt: het begeleiden, opvangen en doorverwijzen van zorgmijders naar MENS; - samenwerking met MENS; - aanmelding voor thuisbegeleiding verloopt vanaf 2015 uitsluitend via "MENS op maat". subsidie-maatstaven: - voor Thuisbegeleiding: vast bedrag van € 5.743,- (geïndexeerd); - voor het Trefpunt: vast bedrag als een bijdrage in het exploitatietekort tot maximaal € 26.005,(geïndexeerd).

24

K) Stichting De Bilthuysen opmerkingen: Stichting De Bilthuysen (woon- en zorgcentrum) voert het project Diensten bij wonen met zorg uit. Het project is gestart toen het project nog werd gefinancierd vanuit de AWBZ. Vanaf 2007 verleent de gemeente de subsidie vanuit de middelen die zijn meegekomen met de overheveling van de AWBZ subsidies naar de Wmo. Met de instelling is per 2014 een bezuinigingstaakstelling van tenminste € 50.500,- afgesproken. Voor 2015 vraagt de instelling een subsidie aan van € 62.000,-. In de subsidieaanvraag is geen rekening gehouden met indexering. Afgesproken is dat de gemeente dit berekent. Het bedrag komt daardoor uit op € 62.930,-. Gezien de ontwikkelingen met betrekking tot de langdurige zorg wordt in 2015 het project geëvalueerd. subsidie-randvoorwaarden: - uitvoering geven aan het activiteitenplan 2015; - samenwerking met Stichting MENS De Bilt. subsidie-maatstaven: - maximaal subsidie van € 62.930,- (geïndexeerd) voor casemanagement (€ 37.419,-), cliëntondersteuning (€ 24.766,-) en algemene projectbegeleiding (€ 1.015,-). L) Humanitas afdeling Heuvelrug opmerkingen: Humanitas Heuvelrug (afgekort Humanitas) vraagt een subsidie aan van € 17.147,- voor de activiteiten a) Vriendschappelijk huisbezoek; b) Steun bij rouw en c) Thuisadministratie. De gevraagde subsidie is hoger dan het geïndexeerde beschikbare budget ad € 5.879,-. Gezien de toenemende behoefte aan ondersteuning bij thuisadministratie legt de gemeente daarop de prioriteit. De te verlenen subsidie wordt daarom uitsluitend verleend voor de hulp bij thuisadministratie. Het meerdere boven het beschikbare budget wordt aangemerkt als nieuw beleid. Het verzoek om een hoger subsidie wordt afgewezen. Zie hoofdstuk 5. subsidie-randvoorwaarden: - activiteiten moeten ten goede komen aan de Biltse inwoners. subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 5.879,- (geïndexeerd) voor hulp bij thuisadministratie. M) Stichting Moviera Opmerkingen: Vanaf januari 2007 neemt de gemeente De Bilt deel aan het regionaal Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld stad en regio Utrecht (ASHG), dat wordt uitgevoerd door de Stichting Moviera. Doel van ASHG is een gemeenschappelijke aanpak huiselijk geweld te organiseren en te verankeren, waardoor een sluitend vangnet gecreëerd wordt rond (potentiële) daders, slachtoffers en getuigen van huiselijk geweld. Een dergelijke aanpak met aandacht voor slachtoffers, plegers en betrokkenen, vraagt om een alert optreden en goede afstemming tussen politie, hulpverlening en Openbaar Ministerie. De afstemming vindt plaats door regelmatig terugkerend overleg tussen de betrokken organisaties, waarbij alle meldingen van huiselijk geweld worden doorgeleid naar de hulpverlening. Voor de afstemming tussen politie en hulpverlening is er een Districtsoverleg Huiselijk Geweld voor districtsregio (DOHG) Binnensticht opgezet. In het DOHG worden niet alleen de meldingen van huiselijk geweld besproken, maar ook de aangiften en ambtshalve vervolgingen. Moviera vervult ook de schakelfunctie tussen het DOHG en het Justitieel Casusoverleg Huiselijk Geweld. Met de deelnemende gemeenten Zeist en Bunnik is afgesproken dat de kosten worden verdeeld naar rato van het aantal meldingen in de desbetreffende gemeente.

25

In 2014 is een subsidie verleend van € 13.067,-. Voor 2015 wordt een subsidie gevraagd van € 13.263,-. subsidie-randvoorwaarden: De navolgende informatie verstrekken: - het aantal DOHG-overleggen dat heeft plaatsgevonden; - het aantal meldingen dat besproken is; - het aantal doorverwijzigingen naar hulpverlening per deelnemende gemeente; - het aantal doorverwijzigingen vanuit de hulpverlening per deelnemende gemeente; - de wijze waarop is samengewerkt met andere organisaties. subsidie-maatstaven: - naar rato van het aantal meldingen een bijdrage in de werkelijk gemaakte kosten tot maximaal € 13.263,- (geïndexeerd); bedrag is gebaseerd op 80 meldingen. N) Stichting MENS De Bilt - buurtopbouwwerk opmerkingen: De Stichting MENS De Bilt is sinds 2013 verantwoordelijk voor de uitvoering van het buurtopbouwwerk. De stichting ontwikkelt zich op verzoek van de gemeente tot een brede organisatie voor maatschappelijke ondersteuning. Diverse activiteiten worden daardoor op een andere manier ingedeeld. De instelling moet zich nu vooral richten op kwetsbare groepen en daarvoor activiteiten ontplooien rond de wijkservicecentra. De activiteiten met bijbehorende afspraken worden vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. Voor de uitvoering van het buurthuiswerk vraagt de instelling een subsidie aan van € 172.230,-. Hierbij heeft MENS nog geen rekening gehouden met indexeringen. subsidie-randvoorwaarden: - zie de door burgemeester en wethouders nog te sluiten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2014-2017. subsidie-maatstaven: - budgetsubsidie van € 175.535,- (loongevoelig budget van € 98.369,- en prijsgevoelig budget van € 77.166,-). O) Vereniging voor Samenlevingsopbouw wvt opmerkingen: Voor 2015 vraagt de instelling een subsidie aan van € 319.418,-. Er is nog geen rekening gehouden met indexeringen. Budgetsubsidie De instelling is naast de Stichting MENS De Bilt een belangrijke partner voor de maatschappelijke ondersteuning in onze gemeente. Met de koerswijziging van het welzijnswerk naar ondersteuning stelt de gemeente aan wvt uitsluitend subsidie beschikbaar voor kwetsbare groepen. De instelling kan met de subsidie nog alleen voor deze groep sociaal culturele activiteiten uitvoeren. Verder moet de instelling de gelden gebruiken voor maatschappelijke ondersteuning. Hierover is de instelling in 2013 geïnformeerd. Afgesproken is dat de instelling een wijkservicepunt in stand houdt en bekostigt dat aansluit bij de wijkservicepunten van MENS. Huisvestingskosten: Bovenop de budgetsubsidie ontvangt de instelling een aanvullend subsidie in de huisvestingskosten. De huisvestingskosten worden met uitzondering van de erfpachtcanon niet op de gebruikelijke wijze geïndexeerd. Om die reden maken die kosten geen deel uit van de budgetsubsidie. De aanvullende subsidie is vanaf 2005 inclusief gelden voor het uitvoeren van de Meerjaren Onderhoudsplanning (MOP) voor het gebouw van de vereniging (geïndexeerd) en inclusief gelden voor het vervangen van de cv installatie op langere termijn.

26

subsidie-randvoorwaarden: - zie de door burgemeester en wethouders nog te sluiten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2014-2017. subsidie-maatstaven: - budgetsubsidie van € 275.498,- (loongevoelig budget van € 230.194,- (geïndexeerd) en prijsgevoelig budget van € 45.304,- (geïndexeerd)); - overige subsidie: 100% goedgekeurde overige kosten van € 48.872,-. Hiervan zijn kosten groot onderhoud € 21.226,-, vervangingkosten cv installatie € 3.125,- en overige vervangingskosten € 24.521,-. P) Stichting Steunpunt Vluchtelingen De Bilt opmerkingen: Het subsidiëren van de stichting is bestaand beleid. De subsidie 2015 is gebaseerd op de begeleiding van 25 vluchtelingen van 18 jaar en ouder en 10 vluchtelingen jonger dan 18 jaar. Het definitief subsidie 2015 wordt vastgesteld op basis van daadwerkelijke aantallen. Voor 2014 wordt de subsidie nog berekend op basis van daadwerkelijke aantallen en het aantal maanden dat een vergunninghouder wordt begeleid. Dat laatste is, mede door de tussentijdse instroom van vluchtelingen, arbeidsintensief. Om die reden ontvangt de stichting vanaf 2015 voor elke nieuwe vergunninghouder één bedrag waarmee de stichting de begeleiding moet bekostigen. De begeleidingssubsidie voor vergunninghouders van 18 tot en met 64 jaar ad. € 1.000,- wordt bekostigd vanuit de rijksbijdrage die door de gemeente per vergunninghouder wordt ontvangen. Mocht de rijksoverheid de hoogte van deze vergoeding aanpassen, dan kan dit gevolgen hebben voor de subsidiebijdrage. Naast het nu voorgestelde subsidie 2015 ontvangt de stichting, vanwege het wijzigen van de subsidiemaatstaven, in 2015 een overgangssubsidie. De gemeente en de stichting zijn hierover met elkaar in gesprek. Vooralsnog wordt er "p.m" geraamd. subsidie-randvoorwaarden: - de door de gemeente voorgedragen vluchtelingen begeleiden bij de participatie in de Nederlandse samenleving; - de begeleiding per persoon is in principe voor de periode van twee jaar; - de toegekende subsidie per persoon wordt eenmalig uitgekeerd en is dekkend voor de begeleiding voor twee jaar; - de stichting administreert adequaat per persoon de dienstverlening. subsidie-maatstaven: - 100 % goedgekeurde personeelskosten (0,7 FTE aanstelling) - vast bedrag ziekengeld/arbo (25,2 uur aanstelling) - 100 % huurlasten kantoor Kometenlaan - vast bedrag subtotaal: - 25 vergunninghouders 18 jaar en ouder à € 1000,- 10 vergunninghouders jonger dan 18 jaar à € 500,Totaal: - Overgangssubsidie subsidiemaatstaven

€ € € € € € € € €

36.878,1.939,12.872,11.171,62.860,25.000,5.000,92.860,p.m.

Afhankelijk van de jaarcijfers 2014 van de stichting kunnen de subsidiemaatstaven 2015 worden bijgesteld.

27

Q) Stichting Tafeltje Dek-je De Bilt opmerkingen: De Stichting Tafeltje Dek-je De Bilt vraagt voor 2015 een subsidie aan van € 15.925,- als bijdrage in de exploitatiekosten. De subsidieaanvraag is gebaseerd op 21.000 maaltijden. Uit het jaarverslag 2013 blijkt dat het aantal bezorgde maaltijden bijna 20.000 bedroeg. De ervaring in de afgelopen jaren leert dat het aantal maaltijden niet meer dan 20.000 bedraagt. Dit aantal is als uitgangspunt genomen voor de subsidie 2015. De bijdrage per maaltijd bedraagt € 0,7697. Daarmee komt het rekenkundig subsidie uit op € 15.394,-. subsidie-randvoorwaarden: - levering van vriesverse maaltijden in alle kernen; - waar mogelijk ook warme maaltijden. subsidie-maatstaven: - exploitatiesubsidie van € 0,7697 (geïndexeerd) per maaltijd tot maximaal het exploitatietekort; - subsidie voor 2015 bedraagt, uitgaande van 20.000 maaltijden, vooralsnog € 15.394,-. R) Ouderenbonden opmerkingen: De ouderenbonden ontvangen subsidie voor individuele ondersteuning van ouderen woonachtig in De Bilt en voor het organiseren van activiteiten. De subsidie bestaat uit drie componenten: een vast bedrag, een bedrag per lid en een maximaal bedrag van de huurkosten. Door de fluctuatie van het aantal leden kan de subsidie jaarlijks variëren. Uitgegaan wordt van het gemiddelde van het aantal leden per 1 januari en 31 december van het subsidiejaar. De KBO heeft voor 2015 geen subsidie aangevraagd. Het bestuur van ANBO De Bilt heeft de taken neergelegd en er zijn geen opvolgers gevonden. De activiteiten en belangenbehartiging in onze gemeente worden voorlopig behartigd door ANBO Houten. subsidie-randvoorwaarden: - belangenbehartiging van ouderen; - organiseren van sociaal-culturele activiteiten; - vertegenwoordiging in de Wmo Advies Raad. subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 131,- (geïndexeerd); - bedrag per lid van € 1,02 (geïndexeerd) (gemiddelde aantal leden subsidiejaar); - zaalhuur: bedrag 2014 + index. ANBO Het rekenkundig subsidie voor de ANBO bedraagt € 6.110,- (vast bedrag: € 131,-; voorlopige ledenbijdrage: € 878,-; zaalhuur: € 5.101,-) de ANBO heeft echter € 6.000,- aangevraagd. Het gevraagde bedrag wordt verleend. PCOB Het rekenkundig subsidie voor de PCOB bedraagt € 1.182,- (vast bedrag: € 131,-; voorlopige ledenbijdrage: € 485,-; zaalhuur: € 566,-). De instelling heeft een lager bedrag aangevraagd namelijk € 1.000,-. Het gevraagde bedrag wordt verleend. S) Wmo Advies Raad (WAR) opmerkingen: De Wmo Advies Raad vraagt voor 2015 een subsidie aan van € 18.600,-. De Wmo Advies Raad heeft anders dan andere adviesraden geen juridische status, maar is een samenwerkingsverband van vrijwilligers. Voor 2015 wordt met het bestuur overlegd toe te werken naar bijvoorbeeld een stichting.

28

subsidie-randvoorwaarden: - de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren over de beleidsontwikkeling en implementatie van de Wmo; - representatieve vertegenwoordiging van de doelgroepen van de nieuwe Wmo 2015; - uitvoering taak conform met gemeente overeengekomen convenant; - evalueren convenant en in samenwerking met gemeente een nieuw convenant in 2015 voorbereiden; - samenwerking met andere adviesorganen. subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 18.600,- waarvan € 8.600,- voor professionele ondersteuning en € 10.000,- voor organisatiekosten. T) Ouderenraad voor advies en overleg opmerkingen: Taak van de Ouderenraad is het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over beleidszaken die ouderen betreffen. Voor 2015 vraagt de Ouderenraad een door hen geïndexeerd subsidie aan van € 2.500,-. Voor de verlening van de subsidie wordt uitgegaan van het geïndexeerde bedrag 2014 volgens het subsidieprogramma. subsidie-randvoorwaarden: - samenwerking met andere adviesorganen zoals Wmo Advies Raad en de Cliëntenraad; - uitvoering taak conform met gemeente overeengekomen convenant. subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 2.401,- (geïndexeerd).

29

SUBSIDIEPROGRAMMA 2015 gemeente De Bilt Programma 12: WERK EN INKOMEN Subsidie-overzicht Instellingen

Algemene bijstandszaken:

- Cliëntenraad Sociale Zaken

Gemeentelijk minimabeleid:

- Stichting Leergeld Gemeente De Bilt - Woonstichting SSW - Sociaal Warenhuis - Stichting Actie Stille Armoede

subsidie 2014

gevraagd 2015

voorstel 2015

6.608,-

6.968,-

6.707,6.707,-

10.000,-. 5.000,n.v.t.

10.000,5.000,-

10.150,5.000,Zie tekst 15.150,21.857,-

Totaal Subsidie-aanvragen: A) Cliëntenraad Sociale Zaken

opmerkingen: De Cliëntenraad voert haar taken uit op grond van de "Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zaken gemeente De Bilt". Naar aanleiding van de aanvraag van de Cliëntenraad zijn de subsidiemaatstaven gewijzigd. Het bedrag voor onkostenvergoeding/organisatiekosten is verhoogd en het bedrag voor professionalisering verlaagd. De herverdeling gebeurt binnen de beschikbare middelen. subsidie-randvoorwaarden: - het behartigen van de collectieve belangen van de inwoners die aanspraak kunnen maken op een uitkering ingevolge de door de gemeente uit te voeren sociale zekerheidswetten; - de Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college over het beleid en uitvoering van de aan de gemeente opgedragen wetten en regelingen in het kader van de Wet werk en bijstand en het gemeentelijk armoedebeleid zoals voorgeschreven in artikel 47 Wet werk en bijstand. subsidie-maatstaven: - vast bedrag voor onkostenvergoeding van € 5.438,- (geïndexeerd); - vast bedrag voor professionalisering van € 1.269,- (geïndexeerd). B) Stichting Leergeld Gemeente De Bilt opmerkingen: De Stichting Leergeld Gemeente De Bilt richt zich specifiek op schoolgaande kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Met bijdragen in geld of natura wordt deelname aan sociale, culturele en sportieve activiteiten op en buiten school gestimuleerd en sociale uitsluiting en/of sociaal isolement voorkomen. Bij een aanvraag om additionele Leergeldhulp wordt gelijktijdig geadviseerd over voorliggende inkomensondersteunende voorzieningen en bemiddeld bij het verkrijgen van deze voorzieningen. subsidie-randvoorwaarden: - subsidieverlening maakt onderdeel uit van het gemeentelijk armoedebeleid. subsidie-maatstaven: - een bijdrage in het tekort tot maximaal € 10.150,- (geïndexeerd).

30

C) Woonstichting SSW - Sociaal Warenhuis opmerkingen: De Woonstichting SSW heeft het pand aan de Molenkamp 48 in De Bilt, bekend als Sociaal Warenhuis, per 2011 voor vijf jaar om niet beschikbaar gesteld voor maatschappelijke organisaties. Momenteel zijn dit Tafeltje Dek-je, de Voedselbank, St. Leergeld De Bilt, Wereldwinkel De Bilt, Hervormde Wijkgemeente Dorpskerk en Stichting Eet Mee!. De gemeente levert op basis van een overeenkomst met Woonstichting SSW voor de periode 20112015 een bijdrage in de energiekosten. De bijdrage komt ten laste van de Voorziening werkdeel Wet werk en bijstand. De situering en de samenwerking van de betrokken maatschappelijke organisaties stimuleert het gebruik van de voorzieningen door inwoners. Het effect van het gezamenlijk functioneren in een gebouw door maatschappelijke instellingen zal aan het einde van de periode worden geëvalueerd. subsidie-randvoorwaarden: - jaarlijks wordt er afgerekend op basis van daadwerkelijk gemaakte kosten en tot maximaal € 5.000,-. subsidie-maatstaven: - een bijdrage in de energiekosten van maximaal € 5.000,- (index niet van toepassing). D) Stichting Actie Stille Armoede Opmerkingen: De Stichting Actie Stille Armoede vraagt voor 2015 een bijdrage aan de gemeente voor het verzorgen van kerstpakketten aan inwoners die leven in armoede. Per pakket zijn de kosten € 20,- en in overleg met de gemeente wordt het aantal pakketten vastgesteld. De aanvraag wordt aangemerkt als nieuw beleid. Het verzoek om subsidie wordt afgewezen. Zie hoofdstuk 5. subsidie-randvoorwaarden: - p.m. subsidie-maatstaven: - p.m.

31

SUBSIDIEPROGRAMMA 2015 gemeente De Bilt Programma 13: KUNST, CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN Subsidie-overzicht Instellingen

Stimulering lokale omroep:

- Stichting Lokale Omroep De Bilt

Openbaar bibliotheekwerk:

- RegioCultuurCentrum Idea

subsidie 2014

gevraagd 2015

voorstel 2015

25.258,-

41.000,-

26.305,26.305,-

1.103.680,-

1.100.680,-

1.107.914,1.107.914,-

1) 705.512,26.717,2) p.m.

714.000,26.717,p.m.

717.570,26.717,72.573,816.860,-

12.152,-

12.152,-

12.334,12.334,-

11.811,4.889,3.698,4.675,923,-

14.000,6.437,4.350,5.500,1.086,-

11.988,4.962,-*) 3.753,-*) 4.745,-*) 937,-*) 26.385,-

3.834,1.956,8.712,6.800,n.v.t. n.v.t.

3.800,1.956,8.000,8.000,3.750,5.000,-

3.892,-*) 1.985,-*) 8.843,6.902,6.000,zie tekst 27.622,-

6.500,2.500,-

6.500,2.500,-

6.598,2.500,-*) 9.098,-

25.144,30.557,-

25.500,49.982,-

25.521,46.015,71.536,-

10.907,-

10.907,-

10.907,-**) 10.907,-

Kunstzinnige vorming:

- Stichting Het Kunstenhuis De Bilt/Zeist - educatief deel incl. Masquerade - combinatiefunctionaris Masquerade - uitvoeringszaal Het Lichtruim

Kunsteducatie onderwijs: - CDB / Werkgroep Kids

Muziek- en toneelverenigingen: -

Koninklijke Biltse Harmonie Vereniging der Vrijwillige Brandweer Harmonie Muziekvereniging Kunst & Genoegen Muziek, Drum en Majorettever.Vriendenkring Toneelvereniging Steeds Beter

Stimulering Cultuurparticipatie: -

Stichting Kunst & Cultuur De Bilt/Bilthoven Cultuurpodium De Bilt Theater in 't Groen Stichting Kunstmarkt De Bilt Stichting Zomerconcerten De Bilt Rotaryclub De Bilt/Bilthoven

Volksfeesten:

- Oranjecomité De Bilt/Bilthoven - Stichting Oranjeconcours De Bilt

Overige recreatieve voorzieningen:

- Stichting Dorpshuis Westbroek - Stichting Dorpshuis Hollandsche Rading

Overige Recreatie:

- Postduivenhoudersvereniging De Bilt

Overig sociaal cultureelwerk: - Stichting Boogh (v/h Centrum De Paraplu) - Stichting Speelgoedleenderij Totaal

3 2.994,1.435,-

3.300,1.400,-

3.040,-*) 1.457,-*) 4.497,2.113.458,-

*) Subsidiebedragen beneden € 5.000,- zijn bij verlening direct definitieve bedragen voor 2015. **) gegevens huur 2014. 1)2) Instellingen met meerdere subsidies (zie subsidie-maatstaven).

32

Subsidie-aanvragen: A) Stichting Lokale Omroep De Bilt (Roulette FM) opmerkingen: De Stichting heeft tot doel het uitzenden van omroepprogramma's bestemd voor de gemeente De Bilt en het verzorgen van een programma dat is gericht op bevrediging van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, geestelijke en godsdienstige stromingen. Op grond van artikel 2.170a van de Mediawet zijn burgemeester en wethouders verplicht om voor bekostiging van de lokale omroep zorg te dragen. De raad heeft op 27 april 2010 besloten om de subsidie aan de Stilob op € 1,30 per woonruimte te stellen. Dit bedrag is gebaseerd op een advies van de VNG en de OLON (de landelijke organisatie van lokale omroepen). Vanaf 2013 geeft de VNG het advies uit te gaan van de meicirculaire voor het gemeentefonds voor het bepalen van de indexering en het aantal woonruimten. Adviezen van het Commissariaat voor de Media kunnen aanleiding zijn om subsidiemaatstaven te herzien. Een eventuele herziening door het college van burgemeester en wethouders gebeurt na overleg met de Stilob. Verschil gevraagd-verleend De Stilob gaat in haar aanvraag 2015 uit van een extra eenmalig subsidie van € 15.742,- om live televisie-uitzendingen mogelijk te maken. De aanvraag om een extra subsidie wordt aangemerkt als nieuw beleid. Het verzoek om extra subsidie wordt afgewezen. Zie hoofdstuk 5. subsidie-randvoorwaarden: - voldoen aan eisen Mediawet inzake programmering en organisatie publieke omroep; - toewijzen zendtijd in 2015 door het Commissariaat voor de Media. subsidie-maatstaven: - het aantal woonruimten (volgens de meicirculaire van het gemeentefonds voorafgaande aan het subsidiejaar) x € 1,34; voor 2015 wordt dit € 19.630,- x € 1,34 = € 26.305,- (geïndexeerd). B) RegioCultuurCentrum Idea (openbaar bibliotheekwerk) opmerkingen: De bibliotheek in onze gemeente werkt samen met de bibliotheken van Zeist/Bunnik en Soest en vormt daarmee een regio voor de basisbibliotheek met de naam Idea. Het jaarverslag 2013 en de aanvraag 2015 geven een goed beeld van de activiteiten en speerpunten. In de nota "Strategie RegioCultuurCentrum 2013-2016" is vermeld dat Idea kiest voor leesbevordering en cultuureducatie. Idea wil alle burgers inspireren, voeden en verrijken en kansen bieden om volwaardig mee te kunnen doen in de moderne kennis- en informatieve samenleving. Verhuizing naar het CEC aan de Melkweg. In het vierde kwartaal van 2013 is de bibliotheek verhuisd naar het CEC Het Lichtruim aan de Melkweg. Voor de kosten van het opnieuw inrichten en verhuizen is een investeringsbedrag berekend (inclusief extra personeelskosten en dergelijke) van € 571.500,-. Daarvan is € 355.359,- gefinancierd uit de bij de bibliotheek aanwezige reserve Cultuurhuis. Voor het overige is in 2013 een subsidie verleend van maximaal € 150.998,-. De bibliotheek heeft laten weten mede door gemeentelijke bezuinigingen de hogere huisvestingslasten in het CEC aan de Melkweg niet te kunnen betalen. Een vanaf september 2013 lopende discussie over de toekomst van de bibliotheekvoorziening moet in 2015 uitkomst bieden. Ter overbrugging ontvangt de bibliotheek in 2014 en 2015 een extra subsidie van € 86.000,-. Uitnamen gemeentefonds Met ingang van 2015 neemt het rijk structureel een bedrag van ongeveer € 20.000,- in 2015 oplopend naar € 29.000,- in 2018 uit de algemene uitkering uit het gemeentefonds aan gemeente De Bilt.

33

Het gaat hierbij om een uitname voor de realisatie van de landelijke virtuele bibliotheek opdat de bibliotheek op de nieuwe situatie kan inspelen wordt de uitname vanaf 2016 in mindering gebracht op de subsidie. In afwachting van duidelijkheid over de landelijke bekostiging geldt voor 2015 een overgangsregeling. Bezuinigingen Op de subsidie van de bibliotheek is in 2014 in het kader van de zogenaamde OBO en CBObezuinigingen een bezuiniging doorgevoerd van € 95.500,- plus een extra bezuiniging van € 51.000,(Voorjaarsnota 2013). Op de subsidie 2015 is een structurele bezuiniging cultuur doorgevoerd van € 10.000,- (Programmabegroting 2014). subsidie-randvoorwaarden: - zie de door burgemeester en wethouders nog te sluiten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2011-2012, verlenging 2015; - de bibliotheek heeft een "reserve cultuurhuis". De gelden in de reserve moeten worden besteed aan de inrichting van de bibliotheek in het nieuwe CEC Het Lichtruim aan de Melkweg. subsidie-maatstaven: - budgetsubsidie van € 1.107.914,- (geïndexeerd); definitieve verdeling van de indexering loongevoelig/prijsgevoelig nog nader te bepalen vanwege het verwerken van de bezuinigingen. In bovenstaand bedrag is begrepen: 1. een vermindering van € 95.500,- in verband met CBO/OBO bezuiniging en een vermindering van € 51.000,- in verband met een bezuiniging per 2014; 2. een eenmalig subsidie voor 2015 van € 86.000,- in verband met de discussie over de toekomst van de bibliotheekvoorziening; 3. een vermindering met € 7.500,- in verband met een gewijzigde uitvoering van de webportal; 4. een vermindering van € 10.000,- bezuiniging cultuur 2015. C) Stichting Het Kunstenhuis De Bilt/Zeist opmerkingen: De Stichting Het Kunstenhuis bestaat sinds 2010 uit de afdelingen Muziekschool, De Werkschuit en vanaf 2014 ook uit Jeugdtheaterschool Masquerade. Eind 2013 is Het Kunstenhuis gevestigd in het CEC Het Lichtruim (Cultuurhuis) aan de Melkweg in Bilthoven. Binnen Het Lichtruim exploiteert de stichting een podiumaccommodatie, ook wel aangeduid als de uitvoeringszaal. Door de fusies is er nu een sterke regionaal werkende instelling voor kunsteducatie met efficiencywinst voor zowel de gemeente als de instellingen Deelnemersaantallen Na een aantal jaren waarin het leerlingenaantal bij de Muziekschool daalde (van 895 in 2001 naar 693 in 2010) is er vanaf 2011 weer sprake van een stijging. In 2013 zijn er 817 cursisten waarvan er 109 deelnemen aan ensembles. De Muziekschool kent naast muzieklessen een uitgebreid cursusprogramma voor kinderen en jongeren en zijn er mogelijkheden tot samenspel in ensembles en bands. De Werkschuit had in 2013 628 cursisten, waarvan 156 jonger dan 18 jaar. Masquerade had in 2013 331 cursisten aan vast weekprogramma (dus buiten het schoolprogramma e.d.). Bezuinigingen Bij het vaststellen van de Voorjaarsnota 2008 is besloten om voor de voormalige Biltse Muziekschool de OBO/CBO bezuiniging voor het huisvestingsgedeelte (€ 100.000,-) uit te stellen tot het moment van verhuizen naar het CEC Het Lichtruim en voor het personele gedeelte (€ 60.000,-) naar 2014, zodat de bezuiniging op personeel via natuurlijk verloop kan plaatsvinden. Deze bezuinigingen zijn doorgevoerd in 2013 en 2014. Bij de Voorjaarsnota 2008 is ook besloten om voor de voormalige Stichting AKV De Werkschuit de bezuiniging (€ 98.600,-) op de subsidie uit te stellen tot de verhuizing naar het CEC Het Lichtruim. Bij het vaststellen van de Voorjaarsnota 2009 is besloten om de bezuiniging voor een bedrag van € 75.600,- ongedaan te maken. Dit om het De Werkschuit mogelijk te maken in het CEC Het Lichtruim door te functioneren. De resterende bezuiniging van € 23.000,- is in 2013 deels en in 2014 volledig doorgevoerd.

34

Daarnaast is in 2014 de subsidie aan Het Kunstenhuis met € 34.000,- verlaagd als gevolg van opgelegde bezuinigingstaakstelling Voorjaarsnota 2011. Voor Masquerade was dit een bedrag van € 1.600,-. CEC Het Lichtruim Samen met andere maatschappelijke organisaties hebben gemeente De Bilt, het Kunstenhuis en de SSW in juni 2011 een participatie- en samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van een cultureel educatief centrum (CEC). Aan het CEC is daarna nog een podiumaccommodatie toegevoegd. Vooralsnog huurt de gemeente deze podiumaccommodatie van de SSW, de eigenaresse van het CEC. Het Kunstenhuis is de aangewezen partij om deze podiumaccommodatie te exploiteren. Gemeente en SSW hebben in 2012 een overeenkomst gesloten waarin de huur de podiumaccommodatie is geregeld. Deze overeenkomst maakt het mogelijk dat het Kunstenhuis optreedt als rechtstreekse huurder van de podiumaccommodatie. De gemeente verleent hiervoor een jaarlijks subsidie van € 72.573,- in de kosten van de huur en servicekosten van de zaal. Voor de kosten van inrichten en verhuizen heeft het Kunstenhuis een begroting ingediend. Op basis van deze begroting zijn er afspraken gemaakt over de afwikkeling van de kosten met inbegrip van de kosten van Masquerade. Combinatiefunctionarissen De Jeugdtheaterschool Masquerade verzorgt drama- en theateractiviteiten binnen en buiten de schooltijd en leert kinderen de basisprincipes van toneelspelen. De activiteiten van Masquerade zijn een vorm van kunstzinnige vorming en als zodanig subsidiabel. De activiteiten voorzien blijkens de belangstelling in een grote behoefte en dragen als aangegeven bij aan de verhoging van de cultuurparticipatie. Masquerade is door de groeiende belangstelling vanuit het onderwijs verder in omvang gegroeid. Sinds 2011 ontvangt Masquerade naast de jaarlijkse subsidie een subsidie van € 26.717,- voor ondersteuning door combinatiefunctionarissen. De ondersteuning wordt door de gemeente bekostigd uit rijksmiddelen (Brede impuls combinatiefuncties) en het gemeentelijk budget voor combinatiefunctionarissen. Naast Het Kunstenhuis ontvangen ook Stichting Delta De Bilt en Stichting MENS De Bilt subsidie voor combinatiefuncties. Zie programma 10 (Jeugd en Educatie) en 11 (Maatschappelijke ondersteuning). De verdeling van de beschikbare gelden wordt onderling afgesproken. Subsidieaanvraag Kunstexpress Het Kunstenhuis vraagt naast een budgetsubsidie een subsidie aan voor de uitvoering van het Maatjesproject Kunstexpress in het schooljaar 2014/2015 en verder. Het gaat om een bedrag van € 10.000,-. De aanvraag wordt aangemerkt als nieuw beleid. Het verzoek om subsidie wordt afgewezen. Zie hoofdstuk 5. subsidie-randvoorwaarden: zie de door burgemeester en wethouders nog te sluiten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2015-2016; - uitvoeren van jeugdtheateractiviteiten in de vorm van schoolprojecten, theaterklassen, productieklassen en opleidingsklassen; - verhuren van de uitvoeringszaal voor lokale culturele activiteiten; - voor combinatiefunctionarissen: het samenstellen en onderhouden van een productenboek in samenspraak met Stichting Delta De Bilt en Stichting MENS De Bilt; - de gelden voor combinatiefunctionarissen zijn geoormerkt en mogen uitsluitend worden besteed aan de aangegeven zaken. subsidie-maatstaven: - budgetsubsidie van € 717.570,- (geïndexeerd); definitieve verdeling van de indexering loongevoelig/prijsgevoelig nog nader te bepalen vanwege het verwerken van de bezuinigingen; - voor de uitvoeringszaal geldt een vast bedrag van € 72.573,- (prijsgevoelig); - bijdrage in de werkelijke kosten uren combinatiefunctionarissen tot maximaal € 26.717,- (index niet van toepassing).

35

D) College van directeuren van basisscholen (CDB)/ Werkgroep Kids Opmerkingen: In samenwerking met de werkgroep KIDS van het CDB verzorgt Kunst Centraal een kwalitatief goed Kunst- en Cultuurprogramma voor het basisonderwijs in De Bilt. Werkgroep Kids en Kunst Centraal stellen elk jaar een programma op voor 20 scholen in De Bilt. Het programma is een combinatie van het Kunstmenu (kennismaken met professionele kunst) en het Cultuurprogramma dat in samenwerking met lokale culturele partijen wordt verzorgd. De programma's voorzien in een behoefte en worden al jaren succesvol uitgevoerd door Biltse scholen, Kunst Centraal en locale cultuuraanbieders. subsidie-randvoorwaarden: - 2 kunstconfrontaties per jaar. subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 12.334,- (geïndexeerd). E) Muziek- en toneelverenigingen opmerkingen: subsidie-randvoorwaarden: - voor de hafaverenigingen geldt regelmatig in het openbaar optreden; voor de toneelverenigingen is dit minimaal 1x per jaar. subsidie-maatstaven: - vast bedrag per instelling (zie subsidieoverzicht). F) Stichting Kunst & Cultuur opmerkingen: Het jaarverslag en het werkplan van de Stichting Kunst & Cultuur laten een geschakeerd geheel van activiteiten zien. De stichting werkt samen met veel plaatselijke organisaties, instellingen en bedrijven. De stichting is verder betrokken bij de tentoonstellingen in de Traverse van het gemeentehuis, Muziekpodium, Toneelpodium, Schrijverspodium, Gluren bij de Buren en het Korenfestival. In 2013 is medewerking verleend aan de viering van 900 jaar de Bilt en er kwam ook een kunstgids uit. Sinds 2008 wordt ook geparticipeerd in de Nationale week voor de Geschiedenis. subsidie-randvoorwaarden: - eens per jaar organiseren van een cultureel evenement; - uitreiken aanmoedigings/stimuleringsprijs op cultuurgebied en samenwerken bij het in standhouden van de webportal "Uit in De Bilt". subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 3.892,- (geïndexeerd). G) Cultuurpodium De Bilt opmerkingen: Het Muziekpodium, een samenwerking van Muziekschool, Walter Maas Huis en Stichting Kunst en Cultuur, gaat met het Schrijverspodium waarin RegioCultuurCentrum Idea participeert over in een Cultuurpodium. Door deze samenwerking kan Het Lichtruim beter worden benut maar er worden ook activiteiten buiten Het Lichtruim georganiseerd. De samenwerking is positief. De subsidie is bedoeld voor (professionele) muziekuitvoeringen, niet alleen in Het Lichtruim maar bijvoorbeeld ook in het Walter Maas Huis.

36

subsidie-randvoorwaarden: - streven naar het organiseren van 4 á 5 kamermuziek concerten. subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 1.985,- (geïndexeerd). H) Theater in 't Groen Opmerkingen: Theater in 't Groen voert op basis van een vijfjarenplan in de even jaren een grote theateruitvoering uit. In de oneven jaren worden kleinschalige community activiteiten georganiseerd. In afwijking hiervan is in het jaar 2013, vanwege de viering van het 900-jarig bestaan van De Bilt en van de Vrede van Utrecht, ook een grote activiteit uitgevoerd. Dus worden vanaf 2013 de grote activiteiten in de oneven jaren uitgevoerd en de kleine activiteiten in de even jaren. Theater in 't Groen beoogt met de activiteiten de sociale cohesie in Groenekan te verbeteren. De activiteiten leggen verbindingen tussen mensen van verschillende leeftijden met verschillende levensstijlen. Theater in 't Groen past naadloos in het nieuwe cultuurbeleid (kerngericht, ontwikkelen culturele "spots" sociale cohesie). subsidie-randvoorwaarden: - in de oneven jaren een grote theateruitvoering realiseren, in de even jaren communityactiviteiten. subsidiemaatstaven: - vast bedrag van € 8.843,- (geïndexeerd). I)

Stichting Kunstmarkt De Bilt opmerkingen: De Stichting Kunstmarkt organiseert jaarlijks een Kunstmarkt in de kern De Bilt. De Kunstmarkt is langzamerhand een in Nederland bekend evenement waaraan ook buitenlandse kunstenaars meedoen. subsidie-randvoorwaarden: - jaarlijks de Kunstmarkt organiseren. subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 6.902,- (geïndexeerd).

J)

Stichting Zomerconcerten de Bilt Opmerkingen: De Stichting Zomerconcerten verzorgt al 13 jaar in zomermaanden vier openluchtconcerten op het landgoed Beerschoten. De kosten worden gedekt uit vrijwillige bijdragen van het publiek en uit sponsoring. Als gevolg van de crisis zijn de sponsorbijdragen weggevallen. De stichting ziet wel kans om de organisatiekosten uit de (vrijwillige) bijdragen van de bezoekers te dekken, maar de uitkoopsommen voor de (amateur)gezelschappen, een jaarlijkse post van € 4.000,- vormen een probleem. De stichting vraagt om die reden vanaf 2015 om een jaarlijks subsidie van € 3.750,-. De aanvraag wordt aangemerkt als nieuw beleid. Het verzoek om een structureel subsidie wordt afgewezen. De stichting komt wel in aanmerking voor een eenmalig subsidie van € 6.000,- voor de jaren 2015 t/m 2017. Zie hoofdstuk 5. subsidie-randvoorwaarden: - jaarlijks vier openluchtconcerten organiseren op het landgoed Beerschoten. subsidie-maatstaven: - eenmalig subsidie van € 6.000,- voor de jaren 2015 t/m 2017.

37

K) Rotaryclub de Bilt/Bilthoven Opmerkingen: De Rotaryclub De Bilt-Bilthoven vraagt met ingang van 2015 een structurele subsidie van € 5.000,aan. De subsidie is bedoeld voor de jaarlijkse organisatie van een Poppodium in De Kwinkelier. Het Poppodium heeft diverse doelen en resultaten. Het is een plaatselijk cultureel evenement met eromheen eten en drinken dat een podium biedt aan bandjes van jonge talenten uit de gemeente. Het wordt op een zaterdag in de zomer georganiseerd in het centrum van Bilthoven met steun van de winkeliers. De aanvraag wordt aangemerkt als nieuw beleid. Het verzoek om subsidie wordt afgewezen. Zie hoofdstuk 5. subsidie-randvoorwaarden: - p.m. subsidie-maatstaven: - p.m. L) Oranjecomité De Bilt/Bilthoven opmerkingen: Het Oranjecomité organiseert jaarlijks activiteiten in het kader van Koningsdag. subsidie-randvoorwaarden: - activiteiten voor Koninginnedag organiseren. subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 6.598- (geïndexeerd). M) Stichting Oranjeconcours De Bilt Opmerkingen: In het verleden is door het Comité Oranje-Concours De Bilt-Bilthoven, onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Oranjevereniging De Bilt-Bilthoven, jaarlijks op Koninginnedag de concours-hippique georganiseerd. Met ingang van 22 december 2006 is het organiseren van de concours-hippique ondergebracht in de Stichting Oranjeconcours De Bilt. De concours-hippique is gelet op haar lange bestaansgeschiedenis een niet meer weg te denken activiteit op Koninginnedag en heeft haar bestaansrecht ruimschoots bewezen. Gelet hierop wordt vanaf 2010 jaarlijks een garantiesubsidie verleend van maximaal € 2.500,-. subsidie-randvoorwaarden: - er dient sprake te zijn van een reële sluitende begroting. subsidie-maatstaven: - een garantiesubsidie voor een eventueel optredend exploitatietekort tot maximaal € 2.500,- (index niet van toepassing). N) Stichting Dorpshuis Westbroek opmerkingen: Stichting Dorpshuis Westbroek ontvangt een budgetsubsidie waaruit o.a. de kosten voor een beheerder worden betaald. Het dorpshuis is eigendom van de gemeente waardoor de onderhoudskosten ten laste komen van de gemeente.

38

subsidie-randvoorwaarden: - zie de door burgemeester en wethouders nog te sluiten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2015. subsidie-maatstaven: - budgetsubsidie van € 25.521,- (100% prijsgevoelig) (geïndexeerd). O) Stichting Dorpshuis Hollandsche Rading opmerkingen: Sinds medio 2014 beschikt de kern Hollandsche Rading over een nieuw dorpshuis. De exploitatie van het dorphuis is neergelegd bij een stichting waarmee in 2014 een uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie is gesloten. Het bestuur vraagt voor 2015 om € 49.982,omdat zij een exploitatietekort voorziet. In de programmabegroting van de gemeente is vooralsnog rekening gehouden met € 30.557,- op jaarbasis. Het dorpshuis is eigendom van de gemeente waardoor de onderhoudskosten ten laste komen van de gemeente. Het verzoek om een hoger subsidie wordt aangemerkt als nieuw beleid. Aan het geïndexeerde bedrag 2014 wordt vooralsnog € 15.000,- toegevoegd. De subsidie 2015 wordt dan € 46.015,-. Zie hoofdstuk 5. subsidie-randvoorwaarden: - zie de door burgemeester en wethouders nog te sluiten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2015. subsidie-maatstaven: - budgetsubsidie van € 31.015,- (100% prijsgevoelig) (geïndexeerd). P) Postduivenhoudersvereniging De Bilt opmerkingen: De Postduivenhoudersvereniging De Bilt is gehuisvest in een gemeentelijk gebouw aan de Jan Steenlaan in Bilthoven en betaalt hiervoor een marktconforme huur. Vanwege de hoge kosten wordt een deel van de huur gesubsidieerd. subsidie-randvoorwaarden: - n.v.t. subsidie-maatstaven: - huurprijs 2015 minus door de vereniging in 2015 te betalen huurbijdrage (bedragen te bepalen met behulp van CBS consumentenprijsindexcijfer per september 2014). Q) Stichting Boogh (v/h Centrum De Paraplu) opmerkingen: Centrum De Paraplu is een in de stad Utrecht gevestigde regionale organisatie ten behoeve van lichamelijke en zintuiglijke gehandicapten. Er worden sociëteiten, cursussen en vormingsactiviteiten georganiseerd; plaatselijk is daarvoor onvoldoende draagvlak. Op 1 januari 2014 is de Paraplu samengegaan met de organisatie Boogh en heet nu Boogh Utrecht Centrum. Dit centrum zet de activiteiten op het gebied van tijdsbesteding, sociale activering en cursussen voort. In 2006 is besloten om de berekening van de subsidie van de Paraplu te baseren op het voortschrijdende gemiddelde van de vijf jaren voorafgaande aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. Het gemiddelde voor 2015 is gelijk aan dat van 2014. Voor 2015 vraagt de instelling een subsidie aan van € 3.300,-. Het gevraagde bedrag is hoger dan het rekenkundig en te verlenen bedrag van € 3.040,-. subsidie-randvoorwaarden: - het bieden van sociaal culturele activiteiten, sociale activering en cursussen aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

39

subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 380,- per Biltse deelnemer. Het voortschrijdend gemiddelde is bepaald op 8. De te verlenen subsidie bedraagt € 3.040,- (geïndexeerd). R) Stichting Speelgoedleenderij opmerkingen: De Speelgoedleenderij is medio 2013 verhuisd naar de bibliotheek in Het Lichtruim, het nieuwe Cultuur Educatief Centrum. subsidie-randvoorwaarden: - vanuit de nieuwe locatie een nieuwe impuls geven aan de dienstverlening door: - vergroting van het bereik binnen (de verschillende kernen van) de gemeente; - het stimuleren van het gebruik van ontwikkelingsgericht spel en speelgoed door kinderen uit kwetsbare groepen; - het initiëren van en deelnemen aan activiteiten en samenwerkingsverbanden met andere lokaal actieve instellingen en projecten met het oog op de ondersteuning van kwetsbare groepen. subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 1.457,- (geïndexeerd) als tegemoetkoming in de huisvestingslasten.

40

SUBSIDIEPROGRAMMA 2015 gemeente De Bilt Programma 14: SPORT EN SPORTACCOMMODATIES Subsidie-overzicht Instellingen

Sporthal De Bilt:

- Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Bilt (m.b.t. sporthal De Bilt)

subsidie 2014

gevraagd 2015

voorstel 2015

182.137,-

186.406,-

186.406,-**) 186.406,-

Biltse Sport Federatie:

- Biltse Sport Federatie

Sportverenigingen: -

Sportverenigingen in De Bilt, jeugdleden S.C.H.C. excl. jeugdleden Sportstichting Samen Verder Regionaliseringsproject Zeist e.o. Stichting Gewoon Sport De Bilt Sportclub Gehandicapten Gooi- en Eemland SV Irene m.b.t. Hart in Beweging SV Irene m.b.t. gebruik Kees Boekehal Werkplaats m.b.t. gebruik Kees Boekehal BZC Brandenburg

7.366,-

3.931,-

3.931,3.931,-

28.640,13.520,5.069,664,3.640,82,1.415,122.406,130.836,125.980,-

28.640,13.723,5.070,664,5.000,83,1.415,120.445,130.294,129.507,-

28.640,13.723,5.145,674,-*) 3.695,-*) 83,-*) 1.415,-*) 120.445,-**) 130.294,-**) 129.507,-**) 433.621,623.958,-

Totaal *) Subsidiebedragen beneden € 5.000,- zijn bij verlening direct de definitieve bedragen voor 2015. **) raming

Subsidie-aanvragen: A) Stichting Sociaal Cultureel Centrum H.F. Witte De Bilt (m.b.t. sporthal) opmerkingen: De Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Bilt (H.F. Witte Centrum) beheert en exploiteert sporthal De Bilt (eigendom van de gemeente). De gemeente neemt het exploitatietekort van de sporthal voor haar rekening. De stichting ontvangt van de gemeente een vergoeding voor het beheer van de hal. Deze vergoeding maakt onderdeel uit van de exploitatiekosten en is gekoppeld aan de ontwikkeling in de CAO voor horecabedrijven. In 2014 is de vergoeding in afwachting van de CAO-richtlijnen vooralsnog verhoogd met 2,3% (prijsindex CPI-september). De vergoeding wordt dan: € 50.846,-. subsidie-randvoorwaarden: - n.v.t. subsidie-maatstaven: - 100% subsidie in de kostprijshuur van de sporthal (2014: € 165.846,-); - 100% subsidie in het exploitatietekort. Voor 2015 wordt dat bedrag geraamd op € 20.560,-. B) Biltse Sport Federatie opmerkingen: Subsidiëring BSF is bestaand beleid. Met ingang van 2014 maakt BSF geen gebruik meer van het Sportinformatiecentrum. De subsidie in de huur is dan ook met ingang van 2014 vervallen. subsidie-randvoorwaarden: - subsidie 2015 te besteden binnen door de BSF gestelde doelen (stimulering sportdeelname, belangenbehartiging, advisering gemeente).

41

subsidie-maatstaven: - vast bedrag voor de BSF van € 3.931,- (geïndexeerd). C) Sportverenigingen in De Bilt, jeugdleden t/m 17 jaar opmerkingen: Subsidiëring jeugdleden van de sportverenigingen in De Bilt is bestaand beleid. In 2014 is voor 5.423 jeugdleden t/m 17 jaar subsidie verstrekt. Het aantal jeugdleden kan jaarlijks wisselen. subsidie-randvoorwaarden: - n.v.t. subsidie-maatstaven: - € 5,19 (geïndexeerd) per jeugdlid tot en met 17 jaar. Peildatum subsidie 2015 is het aantal jeugdleden t/m 17 jaar per 31 december 2014. D) S.C.H.C. (exclusief jeugdleden) opmerkingen: subsidie-randvoorwaarden: - n.v.t. subsidie-maatstaven: - een bijdrage in de kosten van het door de vereniging verzorgde onderhoud van de speelvelden tot een maximum van € 13.723,- (geïndexeerd) of indien lager: het exploitatietekort. E) Sportstichting Samen Verder opmerkingen: Sportstichting Samen Verder verzorgt sport- en spelaanbod voor mensen met een verstandelijke beperking in recreatief en wedstrijdverband. subsidie-randvoorwaarden: - subsidie 2015 te besteden aan activiteiten, die vallen binnen doelstellingen van de sportstichting. subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 5.145,- (geïndexeerd). F) Regionaliseringsproject gehandicaptensport Zeist e.o. opmerkingen: De Stichting Regionaliseringsproject gehandicaptensport Zeist e.o. verzorgt voor een aantal gemeenten op de Utrechtse Heuvelrug zwemactiviteiten in Doorn. Een deel van de inkomsten wordt gevormd door subsidies van de deelnemende gemeenten. subsidie-randvoorwaarden: - subsidie 2015 te besteden aan activiteiten, die vallen binnen de doelstelling van de instelling. subsidie-maatstaven: - vast bedrag als bijdrage in de kosten 2015 van € 674,- (geïndexeerd).

42

G) Stichting Gewoon Sport De Bilt opmerkingen: De Stichting Gewoon Sport verzorgt voor een aantal gemeenten op de Utrechtse Heuvelrug sport en spelinstuif activiteiten voor gehandicapten in Bilthoven. Een deel van de inkomsten wordt gevormd door subsidies van de deelnemende gemeenten. Voor het zesde jaar heeft Stichting Gewoon Sport een begroting ingediend met een hoger structureel subsidiebedrag van € 5.000,-. Dit vanwege een tekort op de begroting. Gelijk aan voorgaande jaren wordt het verzoek om een subsidieverhoging afgewezen. subsidie-randvoorwaarden: - subsidie 2015 te besteden aan activiteiten die vallen binnen de doelstelling van de instelling. subsidie-maatstaven: - vast bedrag als bijdrage in de kosten 2015 van € 3.695,- (geïndexeerd). H) Sportclub Gehandicapten Gooi- en Eemland opmerkingen: Stichting Sportclub Gehandicapten Gooi- en Eemland maakt het mogelijk dat mensen met een beperking kunnen genieten van de zwem- en/of paardensport. Met een vast bedrag per Biltse deelnemer (€ 41,36) draagt de gemeente bij in het dekken van het exploitatietekort. Voor 2015 wordt uitgegaan van twee deelnemers. Volgens de Nadere regels subsidieverstrekking 2013 voor het sociaal-maatschappelijk terrein worden er vanaf 2014 geen subsidies meer verstrekt lager dan € 500,-. Gelet op de doelgroep en de regionale activiteit wordt met beroep op de hardheidsclausule uit de Algemene subsidieverordening De Bilt 2012 (artikel 26) voor 2015 toch een subsidie geraamd van € 83,-. subsidie-randvoorwaarden: - n.v.t. subsidie-maatstaven: - € 41,36 (geïndexeerd) per deelnemer per jaar. Peildatum subsidie 2015 is het aantal leden per 31 december 2014. I)

SV Irene afdeling Hart in Beweging opmerkingen: subsidie-randvoorwaarden: - n.v.t. subsidie-maatstaven: - € 41,36 (geïndexeerd) per deelnemer per jaar. Peildatum subsidie 2015 is het aantal leden per 31 december 2014.

J)

SV Irene m.b.t. gebruik Kees Boekehal opmerkingen: Subsidiëring vindt plaats sinds 2008 (besluit gemeenteraad 29 januari 2009). Er wordt subsidie verleend voor het verschil tussen de marktconforme vergoeding en de werkelijke door de instelling te betalen vergoeding. subsidie-randvoorwaarden: - de subsidie wordt verleend zolang de afspraak met de belastinginspecteur over het gelegenheid geven tot sportbeoefening in de Kees Boekehal geldt.

43

subsidie-maatstaven: - de marktconforme gebruiksvergoeding wordt bepaald op basis van een totaal vergoeding van € 375.000,- per jaar (vast bedrag, zonder index) gedeeld door het daadwerkelijke gebruiksuren van sv Irene en De Werkplaats in de sporthal en de sportzaal; - voor de periode januari-juli 2013 is de marktconforme gebruiksvergoeding voor de sporthal € 170,per uur. De werkelijke gebruiksvergoeding bedraagt voor die periode € 45,- per uur en voor de periode augustus – december 2013 is dat € 176,- respectievelijk € 46,- per uur; - voor de periode januari-juli 2013 voor de sportzaal is de marktconforme vergoeding € 85,- per uur. De werkelijke gebruiksvergoeding bedraagt € 30,- per uur en voor de periode augustus – december 2013 is dat € 88,- respectievelijk € 32,- per uur; - De subsidie voor sv Irene wordt als volgt berekend: - aantal gebruiksuren sporthal vermenigvuldigd met het verschil tussen marktconforme gebruiksvergoeding en netto gebruiksvergoeding (= bedrag A in 2013: € 94.192,-); - aantal gebruiksuren sportzaal vermenigvuldigt met het verschil tussen marktconforme gebruiksvergoeding en netto gebruiksvergoeding (= bedrag B in 2013: € 26.253,-); - de subsidie is de som van bedrag A en bedrag B. In 2013 is dat € 120.445,- (afgerond); - de subsidie 2015 wordt vastgesteld op basis van het werkelijk aantal uren 2015 en de in 2015 geldende vergoedingen; - de hoogte van de subsidie per jaar varieert door het aantal gehuurde uren. K) De Werkplaats m.b.t. gebruik Kees Boekehal opmerkingen: Subsidiëring vindt plaats sinds 2008 (besluit gemeenteraad 29 januari 2009). Er wordt subsidie verleend voor het verschil tussen de marktconforme vergoeding en de werkelijke vergoeding door de instelling. subsidie-randvoorwaarden: - de subsidie wordt verleend zolang de afspraak met de belastinginspecteur over het gelegenheid geven tot sportbeoefening in de Kees Boekehal geldt. subsidie-maatstaven: - de marktconforme gebruiksvergoeding wordt bepaald op basis van een totaal vergoeding van € 375.000,- per jaar (vast bedrag, zonder index) gedeeld door het daadwerkelijke gebruiksuren van sv Irene en De Werkplaats in de sporthal en de sportzaal; - de vergoeding die De Werkplaats betaalt voor het onderwijsgebruik is gekoppeld aan de vergoeding die van het ministerie wordt ontvangen. Voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs geldt dezelfde vergoeding. Buiten de schooluren (bijvoorbeeld gebruik sporthal voor examens) geldt voor het onderwijs de gebruiksvergoeding voor sport. De vergoeding voor het onderwijsgebruik bestaat uit 2 componenten: een vaste vergoeding per gebruiksruimte (in 2013: € 3.146,55) en een variabele vergoeding per klokuur (in 2013: € 552,52); - in de marktconforme benadering blijft de vaste vergoeding ongewijzigd. De marktconforme variabele vergoeding is € 1.920 per klokuur (2013); - de subsidie voor De Werkplaats wordt als volgt berekend: - aantal klokuren (2013: 95,49 uur (= basisonderwijs 22,50 plus voortgezet onderwijs 3 x 24,33 uur) vermenigvuldigd met het verschil tussen marktconforme variabele gebruiksvergoeding (€ 1.920,-) en netto variabele gebruiksvergoeding (€ 552,52). Dit is € 130.294,- (afgerond); - de subsidie 2015 wordt vastgesteld op basis van het werkelijk aantal uren 2015 en de in 2015 geldende vergoedingen; - de hoogte van de subsidie varieert door het aantal vastgestelde klokuren. L) BZC Brandenburg opmerkingen: Het verschil tussen de kostprijs huur van het zwembad en het netto te betalen bedrag door de zwemclub wordt gesubsidieerd.

44

subsidie-randvoorwaarden: - n.v.t. subsidie-maatstaven: - de gemiddelde kostprijs per uur bedraagt € 172,36 (2014). De kostprijs wordt tijdens budgetperiode jaarlijks aangepast aan het CPI (maand juli). Dit geldt ook voor het bedrag dat de zwemclub netto betaalt. Voor 2014 is het netto uurtarief € 33,85 per uur voor het wedstrijdbad. In afwachting van het CPI worden de bedragen 2014 aangehouden. Voor 2015 wordt uitgegaan van 935 uur. Subsidieberekening = (935 x 138,51) = € 129.507,(afgerond).

45

3. INCIDENTELE SUBSIDIES 2015

46

47

SUBSIDIEPROGRAMMA 2015 gemeente De Bilt Programma 11: MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ***** Stelpost incidentele subsidies 2015 ***** Subsidie-overzicht Instellingen Diverse instellingen Totaal

subsidie 2014 19.833,-

gevraagd 2015 n.v.t.

voorstel 2015 20.130,20.130,-

A) Incidentele subsidies Het college kan ten laste van de stelpost incidentele subsidies bepaalde subsidieaanvragen honoreren in de loop van het subsidiejaar. Het betreft o.a. subsidies voor: - kadervorming (deskundigheidsbevordering); - educatief/vormende activiteiten bij jeugd- en jongerenwerk; - culturele activiteiten; - activiteiten ten behoeve van minderheden; - een en ander voor zover geen apart subsidie is geraamd in het Subsidieprogramma 2015. Daarnaast kunnen subsidies worden verleend voor incidentele welzijnsactiviteiten die passend worden geacht binnen het subsidiebeleid van de gemeente, een beleid dat is neergelegd in de Algemene subsidieverordening De Bilt 2012, de nadere regels subsidieverstrekking 2013 en het subsidieprogramma. Voor jubilea geldt dat deze niet subsidiabel zijn, tenzij de activiteit zelf waarmee het jubileum wordt gevierd, b.v. een openbaar toegankelijk(e) optreden of tentoonstelling, zo bijzonder of waardevol wordt geacht dat om die reden subsidie wordt verstrekt. Subsidies worden verleend voor plaatselijke activiteiten en voor activiteiten die een duidelijke relatie hebben met dan wel betrekking hebben op de gemeente De Bilt. Niet alle instellingen komen voor een subsidie kadervorming (deskundigheidsbevordering) in aanmerking. De subsidie is met name bedoeld voor kleinere instellingen met subsidies tot € 5.000,-. Aanvragen voor incidentele subsidies moeten uiterlijk 8 weken voorafgaande aan de activiteit bij burgemeester en wethouders worden ingediend. Subsidie-informatie: subsidie-randvoorwaarden: - per aanvraag te bekijken. subsidie-maatstaven: - voor kadervorming/deskundigheidsbevordering geldt 75% van de goedgekeurde kadervormingskosten met een maximum subsidie van € 349,- per organisatie per jaar; - voor overige activiteiten per aanvraag nader te bepalen (subsidies tot max. € 2.000,-).

48

49

4. GEMEENTELIJK FONDS CULTURELE EVENEMENTEN

50

51

SUBSIDIEPROGRAMMA 2015 gemeente De Bilt Programma 13: KUNST, CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN ***** Fonds Culturele Evenementen ***** Subsidie-overzicht Instellingen Diverse instellingen Totaal

subsidie 2014 n.v.t.

gevraagd 2015 n.v.t.

voorstel 2015 zie tekst

A) Incidentele subsidies voor grote culturele evenementen Het college verleent ten laste van het Fonds Culturele Evenementen incidentele subsidies voor het houden van grotere culturele evenementen en initiatieven waarvoor subsidiëring via de stelpost incidentele activiteiten van het subsidieprogramma niet voldoet. Subsidies worden verleend voor grote evenementen die eenmalig door lokale culturele instellingen in onderlinge samenwerking worden georganiseerd en die duidelijk meer bezoekers trekken dan de vaste activiteiten van de betrokken organisaties. In 2009 is door de raad besloten om éénmalig een bedrag van € 50.000,- in het Fonds te storten. De stand van het Fonds per 1-9-2014 is € 31.200,-. Het fonds heeft het karakter van een reserve. Om tijdig op subsidieverzoeken te kunnen beslissen is het college door de raad gemachtigd om voor subsidieverlening onttrekkingen aan deze reserve te doen. In het Fonds kunnen ook bijdragen van derden worden opgenomen, bijvoorbeeld van de provincie Utrecht in het kader van de Cultuurparticipatie. Op de subsidiëring is de Algemene subsidieverordening De Bilt 2012 van toepassing. Subsidie-informatie: subsidie-randvoorwaarden: - de te subsidiëren activiteit moet passen binnen de lijnen die zijn uitgezet in de cultuurnota Ouverture. De lijnen zijn cultureel ondernemerschap, samenwerking en een vernieuwende of aantrekkelijke (dubbel) programmering; - er moet zoveel mogelijk sprake zijn van matching: ook anderen (fondsen, sponsors, andere overheden, publiek via entreegelden e.d.) ondersteunen de activiteit. subsidie-maatstaven: - de bijdrage van de gemeente is maximaal 80% van de goedgekeurde kosten behoudens garantiesubsidiëring. Bij garantiesubsidies kan de subsidie 100% van de kosten bedragen.

52

53

5. NIEUWE SUBSIDIEAANVRAGEN 2015

54

55

Nieuwe subsidieaanvragen 2015– Subsidieprogramma 2015 Op de voorgaande bladzijden is aangegeven of ingediende subsidieverzoeken al dan niet worden ingewilligd. De gemeenteraad beslist, bij de vaststelling van de Programmabegroting 2015, of de benodigde gelden beschikbaar komen. Hieronder volgt een overzicht van nieuwe (inclusief hogere) subsidieaanvragen 2015 met bijbehorende achtergrondinformatie en het standpunt van burgemeester en wethouders. programma 11 MO 11 MO 11 MO 11 MO 11 MO 11 MO 11 MO 12 WI 13 KCC 13 KCC 13 KCC 13 KCC 13 KCC

onderwerp Stichting Uprising Tjai-Konde Stichting MENS De Bilt onderdeel het Trefpunt De Bilt e.o. Stichting MENS De Bilt MENS op Maat Stichting Vitras Stichting Handjehelpen Stichting Kwintes Humanitas Stichting Actie Stille Armoede Stichting Lokale Omroep De Bilt Het Kunstenhuis m.b.t. Kunstexpress Stichting Zomerconcerten De Bilt Rotaryclub De Bilt/Bilthoven Stichting Dorpshuis Hollandsche Rading

bedrag 2015 -,-,-,-,-,-,-,-,-,-,6.000,-,15.000,-

Toelichting: Stichting Uprising Tjai-Konde Stichting Uprising Tjai-Konde ontvangt jaarlijks € 5.000,- subsidie voor het organiseren van een Multicultureel festival in de wijk Brandenburg in Bilthoven. Dit festival is gewoonlijk in de maand juni. Een bijkomend doel van het festival is om gelden bij elkaar te brengen voor de bouw van een school in Klaaskreek in Suriname. De stichting wil echter twee festivals houden, één in juni en één in september en vraagt om die reden voor 2015 om € 10.000,- subsidie. Al eerder heeft de stichting subsidieaanvragen ingediend voor een tweede festival. De verzoeken zijn steeds afgewezen. Daarbij is aangegeven dat met betrekking tot het sociaal maatschappelijk terrein nu en de komende jaren de focus ligt op preventie, kwetsbare groepen en het uitgaan van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van de burgers. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop de gemeente subsidies op het sociale domein inzet. Eén multicultureel festival past daarin en het is aan de stichting om extra festivals te organiseren en te financieren.

B&W: De subsidie aan Stichting Tjai-Konde niet te verhogen. Stichting MENS De Bilt: Het Trefpunt De Bilt en omstreken MENS vraagt voor maatschappelijke ondersteuning een subsidie aan van € 25.621,- voor de begeleiding van vergeten groepen en zorgmijders. Deze functie wordt vanaf 2011 uitgevoerd door Het Trefpunt De Bilt en omstreken als onderdeel van Kwintes. Gezien het omvangrijke takenpakket van MENS in 2015, is het beter om Het Trefpunt nog onderdeel te laten zijn van Kwintes. Door middel van onderlinge afspraken activiteiten wel op elkaar afstemmen.

B&W: De Stichting MENS De Bilt geen subsidie te verlenen voor de activiteiten die uitgevoerd worden door Het Trefpunt De Bilt en omstreken. Stichting MENS De Bilt: MENS op Maat MENS vraagt een extra subsidie aan van € 200.000,- voor het MENS op Maatteam. Het gaat hier om de uitvoering van nieuwe taken waarvoor personeel in dienst genomen moet worden. Voorlopig is voor 2015 alleen sprake van detachering bij MENS van medewerkers van het gemeentelijk Zorgloket. Deze medewerkers blijven in dienst van de gemeente. Over de benodigde formatie zijn de gemeente en MENS met elkaar in gesprek. Subsidie voor extra personeel is vooralsnog niet nodig.

56

B&W: De Stichting MENS De Bilt geen extra subsidie te verlenen voor MENS op Maatteam. Stichting Vitras: subsidie voor begeleiding Voor 2015 vraagt Vitras een subsidie aan van € 783.562,- voor de activiteit begeleiding die vanwege de transities AWBZ/Wmo onder verantwoordelijkheid van de gemeente komt te vallen. De gemeente heeft ervoor gekozen de begeleiding via een bestuurlijke aanbesteding in te kopen.

B&W: Het subsidieverzoek van Vitras af te wijzen. Stichting Handjehelpen Handjehelpen vraagt voor vrijwillige hulpverlening een subsidie 2015 aan van € 33.605,-, ofwel € 7.518,meer dan verleend in 2014. Het verschil is het gevolg van een hoger aantal in te zetten uren en een geïndexeerd tarief van € 8,20 per uur. Handjehelpen verwacht dat de vraag naar informele zorg toeneemt als gevolg van de landelijke transities op het sociaal domein. De gemeente heeft enkele jaren geleden besloten de subsidie te berekenen op basis van het voortschrijdende gemiddelde van de gerealiseerde hulp in de voorgaande drie jaren. Hierin wordt geen rekening gehouden met verwachte aantallen.

B&W: De subsidie voor Handjehelpen niet te verhogen; voor 2015 alleen subsidie verlenen voor het gemiddelde aantal hulpuren tegen het tarief van 2015. Kwintes voor het onderdeel het Trefpunt Kwintes vraagt voor het Trefpunt een subsidie 2015 aan van € 49.027,- om de personeelskosten te dekken. Het gaat hierbij om de begeleiding van vergeten mensen. Voor 2014 is aan Kwintes een subsidie verleend van € 25.621,- als gedeeltelijke tegemoetkoming in de exploitatiekosten. De gemeente heeft bij de start van het Trefpunt in 2011 aangegeven dat voor de verdere dekking van de kosten een beroep moet worden gedaan op andere financieringsbronnen.

B&W: De subsidie voor Kwintes onderdeel het Trefpunt niet te verhogen voor 2015, alleen indexeren. Humanitas Door een stijging van het aantal cliënten vraagt Humanitas, gelijk voorgaande jaren, om een hoger subsidie. Met name de thuisadministratie heeft de afgelopen jaren een groei doorgemaakt. De verzoeken om een hoger subsidie zijn de afgelopen jaren afgewezen. Het onderdeel thuisadministratie van Humanitas is de afgelopen jaren betrokken bij het verzorgen van schuldhulpverlening. Het Bureau Schuldregeling in Zeist houdt zich bezig met de uitvoering van de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening. Om te voldoen aan een toenemende vraag naar schuldhulpverlening wil de gemeente dat Humanitas aan thuisadministratie voorrang geeft boven de twee andere ondersteuningsdiensten (Steun bij rouw en Vriendschappelijke huisbezoeken). Aangezien ook andere instellingen, bijvoorbeeld de ouderenbonden en Wvt, zich richten op hulp bij thuisadministratie is het huidige aanbod van Humanitas voldoende. Een samenwerking tussen de instellingen kan de toenemende vraag naar hulp bij thuisadministratie opvangen. De subsidie 2015 blijft gehandhaafd op het niveau 2014. Voor 2015 wordt het bedrag wel geïndexeerd.

B&W: De subsidie van Humanitas niet te verhogen. Stichting Actie Stille Armoede De landelijke Stichting Actie Stille Armoede vraagt voor 2015 een bijdrage aan de gemeente voor het verzorgen van kerstpakketten aan inwoners die leven in armoede. Per pakket zijn de kosten € 20,- en de stichting wil in overleg met de gemeente het aantal pakketten vaststellen. Deze aanvraag is nieuw en sluit niet aan op het gemeentelijk minimabeleid. Hierin worden andere activiteiten benoemd voor het bestrijden van armoede in gemeente De Bilt.

B&W: Het subsidieverzoek van Stichting Actie Stille Armoede af te wijzen.

57

Stichting Lokale Omroep de Bilt De Stilob doet voor het jaar 2015 een aanvraag om een – extra - eenmalige subsidie van € 15.742,-. Dit naast de reguliere subsidie. Het aangevraagde bedrag is bedoeld om live televisie uitzendingen door de Stilob mogelijk te maken. De Stilob zendt onder de naam RTV De Bilt al televisie uit, maar op locatie gemaakte opnamen kunnen pas na bewerking vanuit de studio worden uitgezonden. RTV De Bilt wil met de subsidie investeren in een schakelset waarmee direct vanaf locatie live televisie wordt verzorgd. De Stilob noemt als mogelijkheden nieuwsfeiten als sportwedstrijden, voorstellingen, verkiezingsdebatten, uitslagenavonden, presentaties, manifestaties, intocht Sinterklaas, enz. De Stilob denkt bijvoorbeeld ook aan een maandelijks debatavond in Het Lichtruim die live kan worden uitgezonden. De aan te schaffen apparatuur maakt het mogelijk om de al aanwezige televisiecamera's voor live uitzendingen in te zetten en betekent ook een extra uitdaging voor de bij de Stilob actieve vrijwilligers. De mogelijkheid live televisie te verzorgen is waardevol vanwege de actualiteitswaarde. Life uitzenden kan betekenen dat de belangstelling voor lokale gebeurtenissen wordt vergroot. De mogelijkheid om de al aanwezige apparatuur hiervoor te benutten betekent verder een efficiëntere inzet van de bestaande subsidie. Dat neemt niet weg dat het om een hoog eenmalig bedrag gaat. Verder is de meerwaarde van live uitzendingen niet zo groot dat er nu de noodzaak bestaat om de subsidie te verlenen.

B&W: Het subsidieverzoek van Stilob af te wijzen. Het Kunstenhuis m.b.t. Kunstexpress Maatjesproject De Bilt De Stichting Kunstenhuis De Bilt/Zeist vraagt een jaarlijkse subsidie van € 10.000 aan voor de uitvoering het Maatjesproject Kunstexpress. Het gaat om een project dat is ontwikkeld door het Oranjefonds voor kinderen van 9 – 13 jaar die een talent op het gebied van de kunsten hebben maar door financiële of andere sociale omstandigheden hier niets mee kunnen doen. De kinderen zijn na een selectie en een afgesproken koppelingsperiode ongeveer 30 dagdelen actief vanuit het Lichtruim. De kinderen worden gekoppeld aan een maatje dat als "Role model" fungeert en het kind stimuleert. De maatjes zijn veelal leerlingen uit de MBO- of HBO-opleidingen op kunstgebied. Het is een win-winsituatie voor kinderen en maatjes. De selectie van kinderen vindt over het algemeen plaats via de basisscholen. De kosten op jaarbasis van het project bedragen € 48.000,- voor De Bilt en Zeist samen. Het gaat daarbij om de professionele begeleiding van de maatjes, activiteits- en materiaalkosten, gebruik lokalen Kunstenhuis, vergoeding voor de vrijwilligers (Maatjes) en organisatiekosten. Naast de gevraagde subsidie van de gemeenten (€ 10.000,- van De Bilt en Zeist elk) worden ondermeer bijdragen verwacht van het Oranjefonds (€ 10.000,-), Cultuurfondsen, serviceclubs en via 'adoptie' van koppels. Binnen de programmabegroting is er bij cultuur geen financiële ruimte voor het structureel subsidiëren van de Kunstexpress. Wel wordt dit najaar nog bekeken of het project in aanmerking komt voor ondersteuning uit extra rijksmiddelen voor armoedebestrijding.

B&W: Het verzoek om een structurele subsidie van € 10.000,- af te wijzen. Wel wordt dit najaar nog bekeken of het project kan worden bekostigd uit extra middelen voor de armoedebestrijding. Stichting Zomerconcerten De Bilt De Stichting Zomerconcerten verzorgt al dertien jaar in zomermaanden vier openluchtconcerten op het landgoed Beerschoten. De kosten worden gedekt uit vrijwillige bijdragen van het publiek en uit sponsoring. Als gevolg van de crisis zijn de sponsorbijdragen weggevallen. De stichting ziet wel kans om de organisatiekosten uit de (vrijwillige) bijdragen van de bezoekers te dekken, maar de uitkoopsommen voor de (amateur)gezelschappen, een jaarlijkse post van € 4.000,-, vormen een probleem. De stichting vraagt om een jaarlijks subsidie van € 3.750,-. De Zomerconcerten op Beerschoten zijn een waardevolle versterking van het culturele leven in de gemeente. Ze bieden de mogelijkheid van cultuur te genieten op een historische en culturele (Beeldentuin Beerschoten) locatie en ze versterken ook de recreatieve structuur in de gemeente. Het is echter niet mogelijk om structureel € 3.750,- vrij te maken. De Stichting kan voor de jaren 2015 t/m 2017 een bijdrage van € 6.000,- uit het gemeentelijke Fonds Culturele Evenementen krijgen om te proberen een concertprogramma op Beerschoten in stand te houden.

B&W: De Stichting Zomerconcerten voor de jaren 2015 t/m 2017 een eenmalige subsidie te verlenen van € 6.000,- ten laste van het Fonds Culturele Evenementen.

58

Rotaryclub De Bilt-Bilthoven De Rotaryclub De Bilt-Bilthoven vraagt voor 2015 om een structurele subsidie van € 5.000,-. De subsidie is bedoeld voor de jaarlijkse organisatie van een Poppodium in De Kwinkelier. Het Poppodium heeft diverse doelen en resultaten. Het is een plaatselijk cultureel evenement met eromheen eten en drinken dat een podium biedt aan bandjes van jonge talenten uit de gemeente. Het wordt op een zaterdag in de zomer georganiseerd in het centrum van Bilthoven met steun van de winkeliers. De bands worden gekozen via een voorselectie van scholen en Het Kunstenhuis afdeling muziekschool. Daarnaast is er een aantrekkelijke hoofdact. De kosten van Poppodium bedragen ongeveer € 10.000,-. Met een bijdrage van de winkeliers van ongeveer € 5.000,- en een eenzelfde bedrag aan horecaopbrengsten kan een vrijwel kostendekkende opzet worden gerealiseerd. Ten tijde van de aanvraag ging de Rotaryclub er nog vanuit dat de horecaopbrengsten naar een goed doel zouden gaan. Dit speelde ook een rol bij de incidentele subsidie voor 2014. Gelet op het doel, de kosten van het Poppodium en de waardering voor de vrijwillige inzet om het evenement te organiseren is er eenmalig een uitzondering gemaakt. In de beschikking 2014 is wel aangegeven dat het indirect of direct subsidiëren van goede doelen normaal gesproken geen doelstelling of belang van de gemeente is. Ook geldt bij subsidiëring dat de opbrengsten moeten worden gebruikt voor de financiering van de activiteit. De Rotary heeft daarop aangegeven dit ter harte te nemen en het positieve resultaat van 2014 als een buffer te reserveren voor een volgend Poppodium, bijvoorbeeld voor slecht weer. Verder gaan zij de ondersteuning van goede doelen op een andere wijze regelen. Voor 2015 verwacht de gemeente dat het Poppodium door vrijwillige inzet van de Rotaryclub en financiële steun van de winkeliers op een kostendekkende basis wordt georganiseerd. Indien nodig is overleg mogelijk over het verlenen van een garantiesubsidie.

B&W: Het subsidieverzoek van de Rotaryclub De Bilt-Bilthoven af te wijzen. Stichting Dorpshuis Hollandsche Rading Het bestuur van Dorpshuis Hollandsche Rading vraagt voor 2015 een subsidie aan van € 49.982,-, ofwel € 19.425,- meer dan in de gemeentelijke begroting is opgenomen. Aanleiding hiervoor is dat het bestuur van dit nieuwe dorpshuis een exploitatietekort voorziet. Enkele grote huurders die in de oorspronkelijke berekening van de budgetsubsidie als huurinkomsten meegeteld waren, zijn weggevallen. Dit probleem wordt onderkend en is voor het college reden geweest om in de Kadernota 2015-2018 een extra bedrag van € 15.000,- te ramen vanaf 2015. Of een nog hoger bedrag noodzakelijk is wordt bekeken na evaluatie van de verhuur 2014.

B&W: De subsidie voor Dorpshuis Hollandsche Rading vanaf 2015 te verhogen met € 15.000,-.

59

6. BIJLAGEN

60

61

BIJLAGE 1 Bijzonderheden aangaande subsidie-maatstaven. 1. Subsidiëring (grotere) welzijnsinstellingen met uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidiëring Met (grotere) welzijnsinstellingen worden vanaf 1999 uitvoeringsovereenkomsten budgetsubsidiëring afgesloten. Budgetsubsidies kunnen uit verschillende componenten bestaan, te weten een loongevoelige component en een prijsgevoelig component. De budgetsubsidies worden jaarlijks geïndexeerd. Zie hiervoor punt 8 van deze bijlage. 2. Subsidiëring (grotere) welzijnsinstellingen zonder uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidiëring Bij het subsidiëren van deze groep instellingen wordt in principe uitgegaan van de driedeling: - subsidie personeelskosten - subsidie huisvestingskosten - subsidie overige kosten. Voor personeelskosten en huisvestingskosten geldt dat subsidie wordt toegekend tot maximaal de aanvaarde werkelijke kosten gerelateerd aan de goedgekeurde personeelsformatie en de geaccepteerde huisvestingskosten. Voor overige kosten is het mogelijk dat er vaste bedragen aan instellingen worden toegekend. Als dit het geval is, betekent dit dat de betreffende instelling met deze financiële middelen wordt geacht uit te komen. Een en ander houdt in dat bij een eventueel negatief saldo aan het eind van een subsidiejaar er geen beroep meer op de gemeente kan worden gedaan, terwijl een eventueel positief saldo door de instelling mag worden behouden. 3. Aandachtspunt personeelskosten In o.a. de CAO-welzijn is voor oudere werknemers het recht op seniorenverlof opgenomen. In de kosten van herbezetting van seniorenverlof wordt door de gemeente geen subsidie verleend, tenzij door nietherbezetting het bedrijfsproces van de instelling direct wordt verstoord. 4. Aandachtspunt huisvestingskosten Een deel van de welzijnsinstellingen is gehuisvest in gemeentelijke gebouwen en betaalt hiervoor een bedrag aan huur. Deze bedragen zijn veelal gebaseerd op destijds gemaakte kosten en stijgen jaarlijks met een index voor prijsstijgingen. Al een paar jaar is de gemeente bezig de huurbedragen aan te passen en streeft hierbij naar reële economische huren. De aanpassingsoperatie van bestaande situaties kost echter tijd en wordt gefaseerd opgepakt. Realisering van e.e.a. is onder andere afhankelijk van de looptijd van bestaande huurovereenkomsten. 5. Aandachtspunt overige kosten Tot de subsidiecategorie "overige kosten" behoren o.a. administratiekosten en schoonmaakkosten. Instellingen kunnen zelf besluiten op welke wijze zij deze werkzaamheden uitvoeren; óf door uitbesteding óf door geheel voor eigen rekening personeel aan te stellen. Kosten voor administratief personeel kunnen echter, als de administratie wordt beschouwd als een essentieel onderdeel van de te subsidiëren welzijnsvoorziening, behoren tot de subsidiecategorie personeelskosten. Voor schoonmaakkosten, niet zijnde de kosten van een conciërge, geldt deze verbijzondering niet.

62

6. Subsidie in de vorm van vaste bedragen en budgetsubsidiëring Instellingen met subsidies in de vorm van vaste bedragen (soms voor bepaalde kosten) worden geacht hiermede rond te komen. Dit betekent bij consequente toepassing dat instellingen voor eventuele tegenvallers niet terechtkunnen bij de gemeente. Eventuele meevallers kunnen door de instellingen worden behouden. In het Subsidieprogramma wordt in plaats van budget het begrip "vast bedrag" gehanteerd. Dit is gebeurd om verwarring met het begrip "budgetsubsidiëring" te vermijden. "Budgetsubsidiëring" als begrip gaat vergeleken met "vast bedrag" een stapje verder; financiën en het hiervoor te leveren "product" worden via afspraken aan elkaar gekoppeld. "Budgetsubsidiëring" is die vorm van subsidiëring waarbij vooraf door de subsidiënt (= de gemeente) aan een instelling voor een bepaalde periode een bedrag aan middelen wordt verleend ten behoeve van een zeker niveau van activiteiten en/of prestaties. 7. Subsidie voor ziekengelden, controle en verzuimbegeleiding-arbodiensten en kosten Wet Pemba Begin 1996 is de gemeentelijke regeling ziekengelden herzien. Het herzien van de regeling was nodig door het sterk wijzigen van de Ziektewet en het in werking treden van de Wet Uitbreiding Loonbetalingsplicht bij Ziekte (WULBZ) per 1 maart 1996. Werkgevers zijn vanaf 2004 wettelijk verplicht om twee jaar 70% van het loon van een zieke werknemer door te betalen. Dit op grond van de Wet verlenging loonbetalingsverplichting bij ziekte. Werkgevers kunnen zich tegen dit bedrijfsrisico verzekeren, maar mogen er ook voor kiezen het risico zelf te dragen. Werknemers en werkgevers moeten op grond van de Wet Verbetering Poortwachter (2002) in die twee jaar samenwerken aan een zo spoedig mogelijke terugkeer in het arbeidsproces. De verantwoordelijkheid voor controle en verzuimbegeleiding van zieke werknemers (ARBO) is bij wet een zaak van de werkgevers (per 1 januari 1994). Vanaf 1 januari 1996 is aansluiting bij een (gecertificeerde) arbodienst verplicht. Instellingen met personeel dat valt onder de subsidiemaatstaf "goedgekeurde personeelskosten" krijgen een vast bedrag voor ziekengeld/ARBO-zorg. Instellingen worden geacht met behulp van deze gelden het bedrijfsrisico van ziekte zelf te dragen en moeten voor zieke werknemers, behoudens calamiteiten ter beoordeling van de gemeente, niet bij de gemeente zijn. De vaste bedragen ziekengeld/ARBO-zorg voor 2015 worden bepaald als volgt: - voor grote overige instellingen 5,0% en - voor kleinere overige instellingen 5,25% van de begrote bruto salariskosten plus vakantietoeslag van de subsidiabele personeelsformatie op salarisniveau per 1 januari van het jaar voorgaande aan het subsidiejaar. De vaste bedragen ziekengeld/ARBO-zorg worden gerelateerd aan het subsidiepercentage van de "goedgekeurde personeelskosten" zoals vermeld in het subsidieprogramma. De percentages zijn gebaseerd op een verzekeringspakket waarbij 70% van de bruto salariskosten plus vakantietoeslag wordt uitgekeerd, uitgaande van een gemiddeld ziekteverzuim, alsmede van een beperkte ARBO controle. Met betrekking tot wachtdagen is het uitgangspunt: voor kleinere instellingen 5 wachtdagen, voor grotere instellingen 10 wachtdagen. Kleine instellingen zijn instellingen met minder dan 15 werknemers. Het aantal van 15 moet worden gelezen als 15 maal het bedrag van het gemiddelde jaarloon per werknemer in een bepaalde deelsector. Instellingen met vaste bedragen ziekengeld/ARBO-zorg mogen reserveren voor het vervangen van personeel. Afhankelijk van de grootte van de instellingen zijn aan de reserves maxima verbonden van 10% tot 30% van de werkelijke salariskosten inclusief vakantietoeslag van de subsidiabele personeelsformatie in het betreffende jaar. De percentages zijn: bij 0 tot 3 formatieplaatsen (fpl) 30%; 3 tot 5 fpl 20%; 10 tot 15 fpl. 15% en bij 15 fpl. of meer 10%.

63

Op 1 januari 1998 is de Wet Pemba in werking getreden. De door instellingen te betalen WAO-premie is vanaf genoemde datum volledig een werkgeverspremie. De WAO is op 1 januari 2006 vervangen door de WIA, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WAO blijft bestaan voor mensen die nog een WAO uitkering hebben. Anno 2014 bestaat de te betalen WAO/WIA werkgeverspremie uit een basispremie WAO/WIA en een gedifferentieerde WIA/WGA premie. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. De basispremie is voor alle werkgevers gelijk. De gedifferentieerde premie is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico van een instelling of bedrijf. In de voorgestelde subsidies 2015 voor personeelskosten, niet zijnde budgetsubsidies, is rekening gehouden met de door werkgevers te betalen basispremie WAO/WIA (in 2014 5,45) en een gedifferentieerde WIA/WGA premie (in 2014 0,51%). Bij gebudgetteerde instellingen wordt niet expliciet rekening gehouden met werkelijk te betalen premies. De loongevoelige en prijsgevoelige componenten van de budgetsubsidies zijn deels historisch gegroeid en behoeven, zeker na alle bezuinigingen, een herijking. Dit aan de hand van de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend. Een aandachtspunt voor 2016. 8. Het indexeren van subsidies Bijna alle subsidiebedragen worden jaarlijks geïndexeerd voor kostenontwikkelingen. Indexering is niet van toepassing op subsidiemaatstaven die zich hiervoor niet lenen (zoals subsidie voor het aflossen van een lening), op subsidiebedragen die uitdrukkelijk van indexering zijn uitgesloten e.d. wanneer subsidies zijn gebaseerd op werkelijke kosten gebeurd indexering automatisch. Bij subsidies 2014 voor instellingen met subsidiemaatstaf "goedgekeurde personeelskosten" wordt met het volgende rekening gehouden: - voor personeel dat valt onder de CAO welzijn: salarisstijging 1,0% (1-12-2012) en 1,5 % (1-2-2013). De looptijd van de huidige CAO welzijn is tot 1 januari 2014. Medio 2015 is er nog geen nieuwe CAO. Basisinformatie: Raet (voorheen Gamma) tabellen per 1-1-2015 van 9 januari 2014. Budgetsubsidies voor personeelskosten en aangegeven loongevoelige componenten van budgetsubsidies werden tot en met 2013 jaarlijks geïndexeerd met behulp van het VNG advies voor het aanpassen van subsidies in verband met de ontwikkeling van arbeidsvoorwaarden (loonontwikkeling en periodieken). Voor 2014 zijn subsidies vanwege bezuinigingen niet geïndexeerd voor loon- en prijsstijgingen. CAO ontwikkelingen 2013 die bij budgetsubsidies doorwerken in 2015 worden wel meegenomen. Dit aan de hand van VNG adviezen van 24 april 2013 en 8 mei 2014. Met ingang van 2015 wijzigt de manier van indexeren. Volgens de nadere regels subsidie verstrekking 2013 voor het sociaal-maatschappelijke terrein wordt er nu als volgt geïndexeerd: - voor loongevoelige componenten budgetsubsidies met de prijsmutatie voor lonen en salarissen; het betreft de prijsmutatie in de mei-juni circulaire voor het Gemeentefonds 2014 voor 2015. Index is 2,25 %; - voor vaste bedragen, niet loongevoelige subsidies en prijsgevoelige componenten van budgetsubsidies met de prijsmutatie overheidsconsumptie voor netto materiële consumptie (goederen en diensten); het betreft de prijsmutatie in de mei-juni circulaire voor het Gemeentefonds 2014 voor 2015. Index is 1,50 %.

64

65

BIJLAGE 2 Achtergrondinformatie Subsidieprogramma 2015 1. Inleiding Het verlenen van subsidies is voor de gemeente een belangrijk instrument om goede en gevarieerde voorzieningen te bevorderen en in stand te houden. Het beleid voor zorg en welzijn, inclusief cultuur en sport, gaat de komende jaren in toenemende mate uit van de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van de burger met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Onder kwetsbare groepen verstaat de gemeente die inwoners die te maken hebben of krijgen met (een combinatie van) beperkingen van fysieke, geestelijke en sociale aard en die zonder ondersteuning door de niet optimaal kunnen meedoen in of aan de samenleving. De focus op preventie, kwetsbare groepen en het uitgaan van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van burgers heeft duidelijke gevolgen voor de manier waarop de gemeente de komende jaren subsidies op het sociale domein inzet. Dit zal zich uiten in afspraken die wij met instellingen maken over de door hen te 'leveren' activiteiten en prestaties in ruil voor subsidie. Daarnaast blijven wij in mindere mate activiteiten ondersteunen die het algemeen welbevinden van Biltse burgers ten goede komen. 2. Huidige algemene uitgangspunten + prioriteiten De algemene uitgangspunten zijn: 1. Het welzijnsbeleid is o.a. voorwaardenscheppend. Burgers moeten gelijke mogelijkheden hebben om zichzelf te ontplooien en voor zover mogelijk zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun welzijnssituatie. 2. Het welzijnsbeleid besteedt extra aandacht aan personen of groepen die in een bepaalde "achterstandssituatie" verkeren. 3. Het welzijnsbeleid richt zich op de behoeften en wensen van de bevolking en op het creëren en instandhouden van een evenwichtig, gevarieerd en samenhangend aanbod aan activiteiten en voorzieningen, zo mogelijk over de gehele gemeente. Vraag en aanbod worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Van welzijnsinstellingen wordt verwacht dat zij samenwerken, zowel onderling als ook met anderen zoals gemeente, politie, onderwijs e.d. 4. Het welzijnsbeleid is flexibel zodat het kan aansluiten bij veranderende behoeften. Er moet ruimte zijn voor nieuwe initiatieven en experimentele projecten. 5. Het welzijnsbeleid legt de primaire verantwoordelijkheid voor het opzetten en uitvoeren van activiteiten bij het particulier initiatief. Het gemeentebestuur heeft een initiërende en ondersteunde taak als wordt geconstateerd dat het particulier initiatief niet aan bepaalde behoeften tegemoet komt. 6. Het welzijnsbeleid gaat uit van het gezamenlijk met het particulier initiatief vinden van oplossingen voor geconstateerde maatschappelijke problemen en schept zodanige voorwaarden dat het particulier initiatief een geschakeerd en passend aanbod aan voorzieningen en activiteiten kan realiseren. 7. Het welzijnsbeleid gaat uit van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. 8. Het welzijnsbeleid richt zich op het effectief en efficiënt inzetten van beschikbare middelen. 9. Het welzijnsbeleid bevordert de totstandkoming van grotere algemeen werkende instellingen voor buurt(en), wijk(en), kern(en) of gemeente als geheel. 10. Het welzijnsbeleid ziet erop toe dat activiteiten en voorzieningen zo goed mogelijk algemeen bereikbaar zijn, zowel in psychisch, fysiek als geografisch opzicht. 11. Het welzijnsbeleid bevordert het vrijwilligerswerk, waarbij aandacht wordt besteed aan de verbetering van de samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers alsmede aan het ondersteunen van de kwaliteit van het vrijwilligerwerk. 12. Het welzijnsbeleid ziet erop toe dat instellingen, groepen en personen democratisch functioneren. Ook worden er prioriteiten gesteld als het gaat om activiteiten en voorzieningen. Dit is geen eenvoudige opgave. Met prioriteiten wordt geen oordeel gegeven over de belangrijkheid van een voorziening of activiteit, maar over de mate van ondersteuning door de gemeente. a) De hoogste prioriteit krijgen de activiteiten en voorzieningen die het opheffen van (maatschappelijke) achterstandssituaties tot doel hebben of als basisvoorzieningen worden aangemerkt. Onder basisvoorziening wordt hier verstaan een in de gemeente onmisbare voorziening, waarvan het wegvallen tot maatschappelijk onaanvaardbare situaties zou leiden.

66

b) Daarna komen de activiteiten en voorzieningen die voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van gemeentelijke steun en door de gemeente bijzonder waardevol worden geacht, omdat zij essentieel zijn voor de kwaliteit en de pluriformiteit van het voorzieningenniveau in de gemeente. c) De volgende categorie betreft de overige activiteiten.

Met behulp van deze volgorde, de geformuleerde algemene doelstelling en de uitgangspunten voor het welzijnsbeleid zijn keuzes mogelijk in wat wel en wat niet moet worden ondersteund. De te maken keuzes zijn en blijven echter subjectief omdat zij worden bepaald door mensbeelden. 3. Procedure In het subsidieprogramma staan o.a. de instellingen, groepen of personen aan wie in 2015 een subsidie zal worden verleend. Verzoeken voor een jaarlijks subsidie moeten in het voorafgaande jaar vóór 1 april worden ingediend bij burgemeester en wethouders. Voor het subsidieprogramma geldt de volgende procedure: In september stellen burgemeester en wethouders het ontwerp subsidieprogramma vast. Dit ontwerp wordt door burgemeester en wethouders in de inspraak gebracht. Alle subsidievragers krijgen hiervan bericht, terwijl ook anderen via een perspublicatie op de hoogte worden gesteld. Het ontwerp-welzijnsprogramma wordt ook officieel ter inzage gelegd. Tijdens de inspraakperiode kan een ieder mondeling, eventueel via een inspraakbijeenkomst, alsmede schriftelijk zienswijzen op het programma indienen. Met inachtneming van de inspraakreacties stellen burgemeester en wethouders vervolgens het subsidieprogramma vast. Conform de Algemene subsidieverordening De Bilt 2012 beslissen burgemeester en wethouders vóór 1 december 2014 op elk subsidieverzoek. De verzoekers krijgen daarvan bericht door middel van een subsidiebeschikking. Belanghebbenden kunnen tegen de beschikkingen een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. 4. Invoering budgetsubsidiëring vanaf 1999. Bij budgetsubsidiëring als begrip moet men denken aan het koppelen van door instellingen te leveren activiteiten/prestaties aan subsidiebudgetten middels afspraken. Via het Welzijnsprogramma 1999 zijn in oktober 1998 de algemene uitgangspunten voor het invoeren van budgetsubsidiëring door de raad vastgesteld. Met de navolgende (grotere) instellingen zijn of worden in 2015 uitvoeringsovereenkomsten budgetsubsidie afgesloten: - Stichting MENS De Bilt; - Stichting RegioCultuurCentrum Idea (openbaar bibliotheekwerk); - Stichting Kunstenhuis De Bilt/Zeist (kunsteducatie); - Stichting Vitras; - Stichting Dorpshuis Westbroek - Stichting Dorpshuis Hollandsche Rading en - Vereniging voor samenlevingsopbouw wvt. De uitvoeringsovereenkomsten bevatten inhoudelijke en financiële meerjaren afspraken. Naar de instellingen toe worden de afspraken geformaliseerd in een jaarlijks door de gemeente af te geven subsidiebeschikking gekoppeld aan de uitvoeringsovereenkomst. De voor de budgetsubsidie te "leveren" activiteiten/prestaties worden jaarlijks in overleg met de instellingen geconcretiseerd.