SUBSIDIES 2013
INHOUD Subsidienota 2013 Subsidieprogramma 2013 Toelichting subsidieprogramma 2013 Bijlagen A B C D E F
Aanvullende en nieuwe subsidieverzoeken Overzicht nog vast te stellen programma's van eisen Overzicht vast te stellen subsidievoorwaarden Overzicht bestaande meerjaren subsidies Financieel overzicht van de wijzigingen Overzicht stelposten
Subsidienota 2013
1.
INLEIDING Deze nota maakt deel uit van de stukken t.b.v. de begrotingsvergadering van het college (25 september 2012) en sluit zowel beleidsmatig als financieel aan op de voorstellen van de programmabegroting 2013. Verder is de nota opgesteld conform de Algemene Subsidieverordening gemeente Tilburg. Voorstellen over nieuw beleid, herijkingen en bezuinigingen zijn verwerkt in deze nota.
2
DOELSTELLING EN OPZET SUBSIDIENOTA Er is gekozen voor een korte algemene subsidienota. Die omvat de algemene zaken en de subsidieprogramma's. De subsidienota en het subsidieprogramma zijn ieder zelfstandig leesbaar: de nota bevat de hoofdlijnen vanuit de integraliteit ‘subsidieverstrekkingen’; het subsidieprogramma is zelfstandig leesbaar vanuit de integraliteit van de betreffende afdeling of het beleidsterrein. In fasen werkt de subsidienota als volgt: - bij de jaarlijkse begroting worden de inhoudelijke en financiële kaders op hoofdlijnen vastgesteld. - Op 6 september 2012 behandelt het college de voorlopige subsidienota tijdens de begrotingsdag van het college. - Op 25 september 2012 wordt dezelfde nota in zijn definitieve vorm als collegevoorstel gepresenteerd. Ook het subsidieprogramma 2013 wordt in definitieve vorm gezet; de subsidievoorwaarden worden hier bijgevoegd. - De besluitvorming van 25 september is onder de voorwaarde dat de raad op 5 november 2012 de budgetten per programma vaststelt zoals deze in de programmabegroting zijn opgenomen.
3
PROCEDURE Evenals voorgaande jaren hebben instellingen en burgers de gelegenheid gekregen om subsidieverzoeken bij de gemeente in te dienen. Hiertoe is een advertentie op de gemeentepagina in de Tilburgse Koerier geplaatst en zijn alle structureel gesubsidieerde instellingen aangeschreven. Aan de instellingen is verzocht vóór 1 april 2012 een subsidieverzoek 2013 in te dienen. Hierbij is aangegeven dat indiening diende te geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening gemeente Tilburg en de door Burgemeester en Wethouders vastgestelde richtlijnen bij deze subsidieverordening. Tevens zijn de in 2011 gesubsidieerde instellingen verzocht de ( concept) verantwoording 2011 voor 1 april 2012 in te dienen. Deze verantwoordingen zijn betrokken bij de voorbereiding van de subsidievoorstellen 2013.
4.
RESULTATEN ONDERHANDELINGEN/OVERLEG In de subsidieprogramma's zijn de resultaten verwoord van de onderhandelingen en/of overlegvormen met betrekking tot binnengekomen subsidieaanvragen (inclusief herschikkingen). De financiële uitwerking per programma is eveneens opgenomen in het subsidieprogramma 2013.
5. 5.1
ALGEMENE ONDERWERPEN Nominale ontwikkelingen De onderhavige subsidiebedragen zijn gebaseerd op het loon- en prijsniveau van de subsidies 2012. Vooralsnog wordt in de voorstellen van dit loon- en prijsniveau uitgegaan. De systematiek voor de indexering van de subsidies is geregeld in de Algemene Subsidieverordening gemeente Tilburg. We stellen de gemeenteraad voor een kleine
wijziging aan te brengen in de Algemene Subsidieverordening. In de verordening is bepaald dat aan de hand van de CPB cijfers van september (de macro economische verkenning) de indexering van subsidies wordt berekend. Als gevolg van de gewijzigde gemeentelijke begrotingscyclus dient deze berekening echter eerder plaats te vinden, namelijk aan de hand van de CPB cijfers opgenomen in het centraal economisch plan die in maart/april worden gepubliceerd. We stellen de raad voor artikel 12 lid 5 in de subsidieverordening aan te passen door de woorden "macro economische verkenning" te vervangen door "centraal economisch plan". Rekening houdend met bovenstaande wijziging gelden de volgende uitgangspunten voor indexering van subsidies uit gemeentelijke middelen: De subsidie muteert overeenkomstig de ramingen die het Centraal Planbureau (CPB) middels de publicatie van het centraal economisch plan. Voor de loon- en prijsstijgingen volgt de gemeente de prognose ten aanzien van de collectieve sector. Voor de prijsstijgingen hanteren we de prognose van de prijs overheidsconsumptie "netto materieel (IMOC)". Bij de loonstijgingen gaan we uit van de prognose van de prijs overheidsconsumptie "beloning werknemers". De gemeente berekent vervolgens ten behoeve van de indexering een gewogen gemiddelde. Daarbij telt de prognose ten aanzien van de loonmutatie voor 65% mee en de prognose van de prijsmutatie voor 35%. Jaarlijks wordt bezien of bijstelling van de wegingsfactoren nodig is. De ramingen die het CPB afgeeft zijn ook na te lezen op internet via de site: www.cpb.nl (klik vervolgens op cijfers en daarna op CPB informatief) In de loop van het begrotingsjaar vinden geen tussentijdse mutaties meer plaats. De structurele doorwerking daarvan verdisconteert de gemeente in het percentage van het volgende jaar. In de begroting 2013 wordt het percentage nominale ontwikkelingen subsidies vastgesteld op 0,54 % (1,26 % voor 2013 en een correctie van -/- 0,72 % over de jaren 2011 en 2012). 5.2
Subsidieplafond voor stelposten Gedurende het jaar worden aan het college of aan het afdelingshoofd (krachtens B&Wbesluit d.d. 20 december 2011 over mandatering en ondermandatering) incidentele subsidieverzoeken voorgelegd. Toekenning vindt plaats uit de verschillende stelposten. Voor deze stelposten zijn geen subsidieplafonds ingesteld waardoor er sprake is van een open-eind regeling. Dit houdt in dat subsidieverzoeken die voldoen aan de toekenningscriteria niet afgewezen kunnen worden wegens het ontbreken van een toereikende begrotingspost. Hierdoor bestaat de kans dat de in de gemeentelijke begroting opgenomen bedragen worden overschreden. Met het instellen van een subsidieplafond kan dit worden voorkomen. Op basis van de Algemene Subsidieverordening (artikel 5) en de Algemene Wet Bestuursrecht (artikel 4:25) is het college bevoegd een subsidieplafond in te stellen. Een subsidieplafond is te definiëren als het bedrag dat gedurende een tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies krachtens een bepaald wettelijk voorschrift (in dit geval de gemeentelijke subsidieverordening). Dit houdt in dat een subsidieverzoek wordt geweigerd voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden. Voorwaarde voor het instellen van een subsidieplafond is dat daarbij eenduidig en expliciet wordt aangegeven hoe de beschikbare middelen worden verdeeld (art. 4:26 AWB). Voor 2013 betreft het de stelposten zoals genoemd in het subsidieprogramma 2013, bijlage F. Het subsidieplafond kan in werking treden na bekendmaking in de Tilburgse Koerier (artikel 4.27 AWB).
5.3
Afwijkende data subsidieaanvragen voor stelposten De Algemene Subsidieverordening gemeente Tilburg die op 1 januari 2012 van kracht is geworden regelt in artikel 9 de aanvraagtermijn. Daarin staat beschreven dat een subsidieaanvraag 1 april voorafgaand aan het jaar ingediend moet worden tenzij met een programma van eisen wordt gewerkt en daarin een andere datum wordt genoemd. Daarnaast kan het college op grond van artikel 9 lid 2 een andere termijn stellen voor aan te wijzen subsidies. De gemeente kent echter diverse regelingen voor subsidies uit stelposten waarin het wenselijk is andere indieningsdata te hanteren. Het college besluit op grond van artikel 9 lid 2 de volgende aanvraagtermijnen in te stellen voor de verschillende stelposten : Aanvraagtermijn Stelposten Gehele jaar door: Toegankelijkheid gebouwen t.b.v. gehandicapten Welzijnsproducten ouderen ` Gezondheidszorg Deskundigheidsbevordering vrijwilligers Projectenfonds internationale samenwerking Sportopleiding voor kaderleden vereniging Ondersteuning topsporters Maatschappelijk convenant kernsporten Voor 1 juni tijdens het jaar:
Sportevenementen (middelgroot, groot)
6 weken voor aanvang activiteit: Internationale samenwerking 6.
FINANCIËLE PARAGRAAF De financiële consequentie van deze subsidienota 2013 is budgettair neutraal. In verband met de herschikkingen per programma is op bijlage E van het 'subsidieprogramma 2013’ hiervan een uitsplitsing gegeven.
Subsidieprogramma 2013
Subsidie ontvanger/omschrijving Cultuurbeleid Cultuurbeleid - Algemeen Heemkundekring Tilborch Heemkundekring De kleine Meijerij PET Stichting Ateliers Forum Kunst en cultuur Open Atelier Reeshof IKA/BK en vormgeving IKA/Podiumkunsten en kleine Festiviteiten IKA/Diversen Incidentele KunstProjecten Atelierbeleid, Cultuurnota / BK Kunstmaan Kino Kultoer Argument Actieplan Cultuurbereik Culturele activiteiten Reeshof
Subsidies 2012
1.032 688 3.615 61.439 2.881 1.152 69.134 46.969 8.601 0 66.548 15.360 15.360 24.576 15.360 0 50.000
Culturele werkplaatsen L'Avventura L'Avventura - programmering jonge makers Muzieklab Brabant NIaF
30.190 30.190 11.470 148.153
Bibliotheekwerk en Letteren Bibliotheek Midden-Brabant Bibliotheek Midden Brabant - WSW plaatsen UvT / Letteren Inc. Letteren activiteiten Stg. Dr. P.J. Cools MSC
6.049.086 147.028 2.500 17.320 13.519
Kunstenaarsinitiatieven Kunstenplan : van Kemenade Palinckx Stranger than paranoia Nexus Stichting RiksT Argument Fundament Kunstmaan Tilburg Cowboys Kunstpodium T Financiering kunstenaarsinitiatieven, Beeldende Kunst Trash Stichting Vloeistof DRIE ONS Stichting Ambiance Tracks
10.854 8.177 10.903 13.628 25.000 17.408 69.631 15.360 10.240 28.160 8.280 25.600 4.915 15.360 10.572
Subsidie 2013
Toekenning
Subsidie 2013
Reservering
1.038 RES/PvE 692 RES/PvE 3.635 E 61.771 RES/PvE 2.897 RES
142.791 Stp 66.907 RES
51.428 RES
124.127 J
6.081.751 RES/PvE 147.822 RES/PvE 2.500 W/M 11/14 13.592 WFM 10/13
13.702 RES
Afwijzen
Subsidie ontvanger/omschrijving Wiersma & Smeets Kostic Stichting voor hedendaagse Kunst Stichting Ambiance Tracks Wiersma & Smeets Kostic Stichting voor hedendaagse Kunst Stichting Neaux Productions Stichting Gastatelier Leo XIII Financiering kunstenaarsinitiatieven, Podiumkunsten Financiering kunstenaarsinitiatieven Musea Natuurmuseum Brabant Natuurmuseum Brabant - WSW plaatsen WSW- plaatsen musea Natuurmuseum - expositieruimte Mommerskwartier, Stg Mommerskwartier, Stg (Vincents Tekenlokaal) Mommerskwartier - omzetting gesubsidieerde arbeidsplaats Mommerskwartier / Stadmuseum Mommerskwartier / Volkscultuur Expo Muzima Peerke Donders Amateurkunst en Kunstzinnige vorming Art Fact (v/h Amateurkunst) Kunstbalie Factorium Tilburg Podiumkunsten Factorium - WSW plaatsen Podiumkunst Theaters Tilburg Magogo Filmcultuur / Filmfoyer Popcluster ( 013 ) Paradox De NWE Vorst Stg Station Zuid Danshuis van het Zuiden Souvenir des Montagnards Tilburgs Begeleidingsorkest Stg. Brabants Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur (BKKC) BKKC (v/h Stg. Professionele Kunsten i.o.) huisvestingskosten Muziekevenementen Tilburg, Stg Link, De Roxxity Stichting Popwaarts/Popronde NS16 Incubate
Subsidies 2012 8.414 7.168 4.037 4.037 4.037 0 0
Subsidie 2013
Toekenning
13.897 0
471.093 50.000 1.948.934 16.336
4.108.462 102.398 35.839 770.461 301.865 597.259 25.939 23.461 13.545
Afwijzen
445.023 RES/PvE 65.699 RES/PvE 16.424 RES 5.534.933 RES/PvE
43.825 RES 9.571 J 137.188 RES
423.367 RES/PvE 50.000 WFM 10/13 1.959.458 JM 12/13 16.424 JM 12/13
3.911.972 RES/PvE 36.033 739.030 289.218 571.931
RES RES/PvE RES/PvE RES/PvE
23.588 E 13.618 RES
3.072 72.619 11.879 18.595 4.713 5.632 10.240 35.839
Reservering
349.584 Stp
442.633 65.346 16.336 100.000 5.244.508 144.382 39.516 76.799 83.590 9.520 23.600 100.000
Subsidie 2013
3.089 RES 103.511 11.943 18.695 4.738
I/M 09/13 WM 11/13
J E
1.555
10.295 RES 0
Subsidie ontvanger/omschrijving Stg. Ateliers /Wilhelminapark 54 Zuidelijk Toneel Zuidelijk Toneel / huisvesting Zuidelijk Toneel / Makershuis Stichting Alfa Taakstellende bezuiniging Podiumkunsten Podiumkunsten Algemeen
Subsidies 2012 102.398 295.801 169.943 22.000 50.000 0 0
Cultuureducatie Cultuureducatie - CIST ( Gemeente ) Cultuureducatie - CIST ( Rijk )
246.079 69.000
Mediabeleid LOTT
118.538 23.196.019
Onderwijs en Jeugd Brede School Maatschappelijk Convenant kernsporten Stichting Brede School Tilburg Kinderstad (regulier peuterspeelwerk) Kinderstad (regulier peuterspeelwerk)/huur Tangent / Olleke Bolleke, Peuterspeelzaal Humanitas (psz Berkel-Enschot)/Peuterplaza Tangent / psz Duimelotje Windekind, Peuterspeelkamer Tangent / Kookelikoo, Peuterspeelzaal Kinderstad / Voor- en vroegsch. Educatie Twern (spelen aan huis/aan de wagen) Kinderstad kdv Willemijntje en Dino VVE Scholing Kinderstad scholing + KDV GGD / Boekenpret Bibliotheek Midden-Brabant/ VVE CBV (moeder/kindgroep) OAB - algemene middelen WSNS / Schakelklassen Startkwalificatie Twern (schoolloopbaanbegeleiding) Twern (schoolloopbaanbegeleiding) Contour / Maatschappelijke stages Fronfoffice Blink Onderwijsgroep Tilburg / RMC trajectbegeleiding Blink Onderwijsgroep Tilburg / beroepskeuzetrajecten Jeugd en Zorg Contour (home start) Contour (project coaches4juniors) IMW versterking zorgstructuur 0 - 12 jarigen
173.333 948.050 1.038.395 271.322 52.207 32.450 37.565 20.281 32.744 3.161.978 95.939 142.632 88.842 19.864 53.480 69.469 252.771 370.739
Subsidie 2013
Toekenning
Subsidie Reser2013 vering 102.951 RES 273.973 RES/PvE
170.861 WF 11/14 22.119 J
37.611 RES
227.300 RES
119.178 WFM 12/15 2.653.940
19.803.863
173.333 897.716 1.124.434 272.787 52.404 32.625 37.696 20.391 32.854 3.179.053 96.457 140.756 230.078 20.233 53.769 69.844 234.107 372.741
Stp RES/PvE RES/PvE RES/PvE RES/PvE RES/PvE RES/PvE RES/PvE RES/PvE RES/PvE RES/PvE RES/PvE RES/PvE RES RES RES RES RES/PvE
201.933 240.623 143.141 67.546
444.947 RES/PvE
140.904
141.665 RES
125.000
125.675 RES
85.743 36.687 104.436
143.914 RES/PvE 67.911 RES
86.206 RES/PvE 36.885 RES/PvE
Afwijzen
Subsidie ontvanger/omschrijving IMW (schoolmaatschappelijk werk PO) IMW - schoolmaatschappelijk werk VO Frater van Gemertschool SMW VO Praktijkcollege Tilburg SMW VO IMW Gezinscoaches IMW (Marietje Kessels) IMW / Sociale vaardigheden IMW taakstelling Mariertje Kessels / SoVa IMW frontoffice CJG IMW / Loket vroeghulp IMW / Interne kindgerichte overleggen Kinderstad GGD JGZ extra inzet 0 - 4 IMW / Ketenorganisatie IMW / Gezinscoach en outreachend IMW / Voortijdig schoolverlaten GGD / Praktische ThuisBegeleiding (PTB) GGD / Voorzorg GGD Opvoedingsondersteuning cursussen GGD Spreekuren opvoedingsondersteuning GGD ( basispakket jeugdgezondheidszorg + maatwerk) GGZ Breburg / Jeugd GGD Deelname Frontoffice CJG centraal GGD Stafmedewerker Frontoffice CJG centraal GGD Website beheer CJG GGD / Participatie Zorgstructuur 12- en 12+ Coalitie voor de jeugd Stedelijk gericht jongerenwerk Twern Jongerenwerk Twern / aanpak overlastgevende jongeren Twern (Intensivering jongerenwerk) De Twern/Jongerenwerk - WSW plaatsen (incl. Attak) Leefbaarheid Udenhout Leefbaarheid Berkel Enschot Leefbaarheid Reeshof Twern (jongereninformatie) Twern jongerenwerk op Antilliaanse maat Twern jongerenwerk op Antilliaanse maat Twern / Onderhoud en beheer V39 Jongereninitiatieven Vrijwillig jeugd en jongerenwerk SBT ( buurtsport) Intensivering Buurtsport SBT Jong Nederland Hall of Fame IMW gezinscoach Antillianen en Antilliaanse multi-problem
Subsidies 2012 691.069 429.329 12.627 12.627 349.116 272.299 123.039 -48.978 19.145 7.460
Subsidie 2013
Toekenning
Subsidie 2013 694.801 430.461 12.695 12.695 351.001 273.769 123.703
Reservering RES/PvE RES/PvE RES RES RES/PvE RES/PvE RES/PvE
19.248 RES/PvE 7.500 RES/PvE
14.919 14.616 89.517 179.034 450.488 259.849 0 62.595 0
15.000 RES 14.888 RES 90.000 RES/PvE
134.870 129.812 44.979 4.569
RES RES RES RES
2.819.333 48.308 110.594
38.275 RES
0 0 117.636
57.269 RES 16.390 RES 144.416 RES
RES
514.945 1.334.636 362.900 285.773
517.726 2.384.339 364.860 287.316
RES/PvE RES/PvE RES/PvE RES
65.042 149.912 154.491 157.938 100.918 35.638 35.184 251.474 16.628 175.390 394.017 114.366 23.520 61.128
65.393 150.722 155.325 158.791 101.463
RES/PvE RES/PvE RES/PvE RES/PvE RES/PvE
252.832 16.718 168.214 396.145 114.983
RES/PvE Stp RES RES RES
66.222
23.520 J 62.707 RES
Afwijzen
Subsidie ontvanger/omschrijving Jeugd en Veiligheid Halt West- en Midden Brabant Halt West- en Midden Brabant - restant IMW/Bemoeizorg Veiligheidshuis Kompaan/De Bocht gezinscoaching Marokkaanse jongeren Volwasseneneducatie Cursushuis, Stichting / Activiteiten educatief netwerk Veiligheidsbeleid IMW versterking persoonsgerichte ketenregie
Subsidies 2012
Toekenning
53.391 414 179.034 318.789
54.381
Subsidie 2013
Reservering
54.096 RES 180.001 RES/PvE 320.510 J
38.273 W/M 11/13
179.034 19.127.861
Zorg en Ouderenbeleid Zorg en Ouderenbeleid - Algemeen VIDO Vrouwenraad Feniks Embrace Pink Homo-emancipatie Zorgbelang - Kwartiermakersfestival Emancipatieprijs Adviesraad WMO
Subsidie 2013
180.001 RES 382.303
4.970 2.447 184.329 17.824 0 10.000 1.560 56.289
16.316.454
4.997 2.460 185.324 17.920
RES RES RES/PvE RES
1.568 RES 56.593 RES
Ouderenbeleid Twern ouderenbeleid PVE Stg. Vitaal UBE Stichting De Wever / dementieconsulent
2.244.222 33.591 186.543
1.896.492 RES/PvE 33.772 RES 192.904 RES/PvE
Vrouwenopvang Stichting Kompaan en De Bocht OB psychosociaal - Kompaan De Bocht Extra middelen vrouwenopvang Huiselijk geweld Incidentele middelen huiselijk geweld Extra middelen huiselijk geweld
3.630.460 354.543 5.885 689.825 135.000 42.500
3.655.981 RES/PvE 356.458 RES/PvE
134.421 9.110 1.835 236.322 10.222 4.068 5.300 6.819 7.403 3.307 2.048
135.147 RES/PvE 11.004 RES/PvE
Gehandicaptenbeleid TOG TOG - WSW plaatsen (0,56 fte) Restantmiddelen PvE TOG De Twern / Vrijetijdsbesteding Truck Tour Tilburg ANGO Onderling contact Rolita Rode Kruis zwemmen gehandicapten Bent, De Perspectief
693.550 RES/PvE
237.598 RES/PvE 10.277 J 4.090 J 5.329 J 6.856 RES 7.443 J 3.325 J 2.059 J
Afwijzen
Subsidie ontvanger/omschrijving HandiCap Vereniging Onderling Sterk Toegankelijkheid t.b.v. gehandicapten Maatschappelijke opvang Poubelle, La Poubelle, La - WSW plaatsen Straatkrant / SpinT Stedelijk Kompas / Verslaving Stedelijk Kompas / Maatschappelijke opvang Maatschappelijke Steunsystemen Stedelijk Kompas / Bemoeizorg 2e Kans Vroegsignalering GGz/Vz Interventie maatschappelijk opvang (restant) Extra middelen Maatschappelijke Opvang OB psychosociaal Thebe OB psychosociaal RIBW Novadic Kentron GGZ Breburg GGD Hart van Brabant Amarant Ontwikkelopdrachten Stedelijk Kompas/Vroegsignalering GGz-Vz Traverse - Maatschappelijke opvang Traverse - Bemoeizorg Traverse - Outreachend Interventieteam Traverse - frictiekosten Verslavingszorg AA, Werkgroep Stichting Voorkom L.S.O.V.D. Oudereninstellingen Schakelring (Zonnehof) Schakelring (Zonnehof) De Wever, Bijsterstede, Verzorgingstehuis De De Wever, Zorgcentrum Tilburg Zuid (Koningsvoorde) De Wever, Zorgcentrum Tilburg Zuid (Mateushof) De Wever ( Wonen met zorg ) AWBZ / Wonen met Zorg Maaltijdenexpres Maaltijdenexpres - WSW plaatsen Expertisecentrum Familiezorg Contour -Vrijwillige thuishulp De Wever / DOT Werkbudget WMO, Reservering voorbereiding
Subsidies 2012 5.804 3.072 23.233
Subsidie 2013 5.835 J
Toekenning
468.412 81.683 18.432 0 0 0 0 50.000 0 1.054 2.834 268.374 75.000 1.911.585 679.222 198.845 47.316
470.941 JM 12/14 82.124 J 18.532 J/M 13/14 1.005.400 6.233.480 779.489 909.887
Afwijzen
RES/PvE RES/PvE RES/PvE RES/PvE
631.090 RES/PvE
2.117 RES/PvE
8.734 WFM 10/13 8.051 WFM 10/13 3.245 WFM 10/13
27.356 8.256 46.903
21.499 J 8.500 J 47.156 J
15.853
15.939 C/M 10/13
27.450 93.146 148 217.684 73.515 287.948 371.301 5.325
27.598 C/M 10/13 80.579 C/M 10/13
10.504
Reservering
3.089 RES 23.358 Stp
335.384 6.202.024 84.072 61.000 30.000
8.687 8.008 3.228
Subsidie 2013
5.580
149 RES
289.503 RES/PvE 373.306 RES/PvE
Subsidie ontvanger/omschrijving
Subsidies 2012
Subsidie 2013
Toekenning
Subsidie 2013
Reservering
Afwijzen
BASISPAKKET WELZIJNSPRODUCTEN: Binnenstad : KBO Het Heike
8.000
8.043 J
Oud Noord : Ouderen Gasthuisring / Vredeswijk Ontmoetingspunt Ouderen Theresia
3.523 3.379
3.542 J 3.397 J
2.557
5.070
5.097 J
112
1.478
1.486 J
Oud Zuid : Westend, Comité Ouderen Noordhoek, Ouderenvereniging De Open bejaardenwerk St. Anna Twern De Nieuwe Stede Ouderen
3.109 3.533 5.432 4.831
3.126 3.552 5.461 4.857
Blaak/Zorgvlied : Club '92, De Blaak (Ouderen) Wijkcentrum Zorgvlied
2.686 2.421
2.701 J 2.434 J
20.396
20.506 J
973 1.614 1.237 430 276 921 1.076 759 295 955
978 1.623 1.244 432 277 850 1.082 763 297 960
J J J J J J J J J J
472
2.313 527 727 8.223
2.325 530 731 8.267 3.506
J J J J J
425
Armhoef : Jeruzalem/Groenewoud : Twern/ Spijkerbeemden/Wijkrestaurant Twern/ Wijkcentrum Spijkerbeemden/ Ouderenact.
Reit/Zand/Wandelbos : Goede Herderzaal, De (Trefpunt) Reeshof : Het Huis van Ontmoeting Seniorenvereniging 50 + Koersbalvereniging Heyhoef De Zonnebloem afd. Tilburg-Reeshof Zorgcentrum De Reyshoeve Themaochtend Dames 50+ Het activiteitennetwerk reeshof De Jeu de Boules vereniging "De Reeshof" Fietsclub Reeshof 50+ Biljartvereniging Reeshof 50+ Tilburg Noord : De Zonnebloem Afd. Stokhasselt De Zonnebloem Afd. Quirijnstok Heikantse Vrouwenvereniging (HVV) Werkgroep Ouderen Stokhasselt Werkgroep Ouderen Stokhasselt Berkel Enschot : Welzijn Ouderen Berkel Enschot
28.671
J J J J
364
746
671 118 737 290
233
28.826 RES
Subsidie ontvanger/omschrijving Udenhout : Welzijn Ouderen Udenhout Stedelijke ouderenorganisaties : KBO Surinaamse Ouderen PCOB Oude Makkers Ikinci Bahar, Turkse ouderen Caribische Senioren Tilburg Alleen op deze aarde Stelpost Welzijnsproducten Ouderen Taakstelling Bezuiniging Ontstapelen Welzijn, Zorg & Re-integratie Taakstelling ontstapelen op Zorg & Welzijn Gezondheidszorg GGD / Wijkgezondheidswerk Blauwe Maan Twern / Mantelzorg Systeembegeleiding Mantelzorg Belangenbehartiging Ouderen Rode Kruis Afasie, Werkgroep Ned. Ver. Slechthorenden (NVVS) Ypsilon EHBO-Ver. St. Bernardus EHBO-Ver. Alphonsus Reuma patiëntenvereniging (RPV) Gezondheidszorg, Stelpost AWBZ / Deskundigheidsbevordering Ned. Ver. Voor Autisme Stichting De Huiskamer Stichting Alzheimer Zorgbelang Brabant (NAH Café) Zorgnetwerk Midden-Brabant (café Brein) Pakketmaatregel AWBZ Contour (pakketmaatregel) wijkgericht vrijwilligers Contour - wijkgerichte vrijwilligers Contour - Coaches 4 juniors / ondersteuningstrajecten Thebe / WZSW ( uit pakketmaatregel) Thebe / WZSW (ADL cluster) De Twern (Pakketmaatregel)/ Reserve dagopvang (v/h De Driehoek Pakketmaatregel AWBZ / IMW RIBW / Pakketmaatregel AWBZ Amarant / schuldsanering / Pakketmaatregel AWBZ Dagverzorging (uit pakketmaatregel) De Twern / dagopvang (extra huiskamers 2012)
Subsidies 2012
Subsidie 2013
Toekenning
31.795
65.009 5.775 3.221 3.514 3.362 6.041 3.301 15.001
Subsidie 2013
Reservering
Afwijzen
31.967 RES
65.360 5.806 3.238 3.533 3.380 6.074 3.319
J J J J J J J
1.629
270 5.526 2.256 17.272 Stp
-13.000 -101.000
132.147 231.491 0 0 0 22.448 1.020 1.753 1.577 4.769 2.152 1.951 12.787 53.800 15.131 5.100 12.786 1.024 12.479 94.773
132.861 232.741 109.110 72.690 9.199 22.569 1.026 1.762 1.586 4.795 2.164 3.972
RES RES/PvE RES/PvE RES/PvE RES/PvE
J J J J J J J
PM
2.257 14.442 Stp 54.091 Stp
11.616 J 12.855 WMF 11/14 1.030 J 12.546 J
470 5.200 123.277 RES
69.948 110.000
104.509 RES/PvE 110.594 RES/PvE
34.000 196.635 63.338
197.697 RES 63.680 RES
47.002 154.858 150.579
47.256 RES 151.392 RES/PvE
45.846 48.469
46.094 RES/PvE 48.731 RES
48.296
48.557 RES/PvE
Subsidie ontvanger/omschrijving De Wever/Bijsterstede (pakketmaatregel) Wielewaal Kruisvereniging Midden Brabant Sociale infrastructuur en Welzijn Wijk- en buurtwerk Twern PVE Beheer De Twern - beheer - WSW plaatsen De Twern / Loven Besterd - beheer -WSW plaatsen De Twern / 't Sant - beheer - WSW plaatsen Schalm, De Peppel, Beheersstichting de Het Plein Leeuwenkoning Twern / Buurtbemiddeling Buurtbemiddeling / restant Twern / Kindereilanden Wijkraad Goirke hasselt / Kindereilanden Wijk- en buurtwerk : Stichting Binnenstad Tilburg Twern / W&B Wijk- en buurtwerk / Algemeen Buurtbudgetten/Verrijk je wijk : Buurtbudgetten - algemeen Bewonersbudgetten Armhoefse Akkers Berkel-Enschot Binnenstad Blaak, De Nieuwe Stede, De Ring / Groeseind Hoefstraat, De Goirke / Hasselt/Bouwmeesterbuurt Koningshaven Loven / Besterd Noordhoek Reeshof Wijkraad Groenewoud Stokhasselt '88 Bewonersstichting Theresia Wijkraad Bosrijk Tilburg Zuiderkwartier Udenhout Noordraad Heikant Quirijnstok Zorgvlied Nominale ontwikkelingen buurtbudgetten Rechtswinkel Smeetskring Juridische EHBO
Subsidies 2012 11.292 22.842 5.000
Subsidie 2013 11.353 J
Toekenning
Subsidie 2013
Reservering J
6.091.826 24.505
6.124.722 RES/PvE 24.637 RES/PvE
16.337 16.337 204.760 104.690 12.281 1.501 69.000 2.068 47.902 7.500
16.425 RES/PvE 16.425 RES/PvE 205.866 JM 12/14 105.255 RES 12.347 RES 1.509 J 71.452 J/M 13/16
7.500 J
2.324 1.268.933 9.019
1 0 10.029 18.670 14.460 14.131 16.568 13.334 25.045 19.680 14.489 11.769 57.266 15.389 14.704 9.901 36.936 17.726 15.997 24.324 10.676 0
41.861 268.337
48.161 RES J
1.275.785 RES/PvE
9.971 18.792 14.473 14.044 16.653 13.552 25.459 19.707 14.566 11.790 57.725 15.377 14.680 9.942 37.490 17.822 16.038 24.310 10.651
J J J J J J J J J J J J J J J J J J J
42.087 RES/PvE 269.786 RES/PvE
Afwijzen
Subsidie ontvanger/omschrijving Vrijwilligersbeleid Contour (Vrijwilligerswerk) Maatschappelijk werk IMW - Alg. maatschappelijk werk IMW - Begeleid wonen, incl. SBBW IMW - BLUT IMW - Kind en scheiden IMW - sociale raadslieden IMW - WSW plaatsen IMW / Voedselhulp Twern - Buurtmaatschappelijk werk PVE De Twern - Extra buurtmaatschappelijk werk Slachtofferhulp mid.- en west brabant Moedercentrum de Ketting Moedercentrum de Ketting / soc. Cult. Werk
Subsidies 2012
Uitvoeringsprogramma Multiculturele samenleving Centrum voor buitenlandse vrouwen Vadercentrum / CBV CBV / Soc. Makelaars en intermediairs PVE discriminatiebestrijding / Stichting RADAR Marokkaanse Stichting Tilburg (MAST) Welzijnsstichting Surinamers Tilburg (WST) Sirkulo Antiyano Tilburg (SAT) Het Ronde Tafelhuis Stg. Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Traverse / Direkshon Huis van de Wereld
Toekenning
480.706
2.516.341 566.336 297.189 58.478 136.202 13.728 16.077 259.264 93.207 44.663 157.406 15.340 34.729.881
Integratie Internationale samenwerking COS COS - WSW plaatsen COS / Prijs MvO STM Tanzania, Werkgroep Oost Europa Centrum / PortAgora Festival Mundial Wereldpodium Minami Ashigara Inc. Subs. Internationale samenwerking Internationale samenwerking, Projectenfonds Stg. Cina Connection MBr / Changzhou Intercultural Cities Stichting Vrijplaats Nominale ontwikkelingen internationale samenwerking
Subsidie 2013
75.000 26.950 12.250 50.000 50.000 40.000 20.000 15.000 20.000 34.681 19.998 20.000 5.000 2.000
Subsidie 2013
Reservering
483.296 RES/PvE
2.685.623 569.394 298.794 58.794 136.937 13.802 16.164 354.374
RES/PvE RES/PvE RES/PvE RES/PvE RES/PvE RES/PvE RES/PvE RES/PvE
44.904 J 173.679 RES/PvE
1.791.580
32.110.965
40.216 JM 12/13 27.096 JM 12/13 50.270 50.270 35.189 20.108 15.081
JM 12/13 JM 12/13 JM 12/13 JM 12/13 JM 12/13
20.108 RES 9.733 Stp 20.108 Stp 20.108 JM 12/13 2.011 JM 12/13
7.121
282.000 50.000 55.000 97.683 5.550 19.352 39.000 55.000 150.000 346.392 217.500
248.334 RES/PvE
98.210 JM 12/15
55.297 RES/PvE 150.810 RES/PvE 218.675 RES/PvE
Afwijzen
Subsidie ontvanger/omschrijving Huis van de Wereld Missionair Service Centrum Tilburg PvE Maatschappelijke integratie
Wonen Subsidies SBO Tilburg
Subsidies 2012 603.526 210.000 127.397
Subsidie 2013
2.656.400
358.559
220.316 94.250 179.034 689.025 0 1.182.625
Economie Structuurversterking Vestigingsklimaat Japanse school Midpoint Midpoint Midpoint Stg. Belangengroep Spoorzone Theresia
40.180 55.000 10.000 80.000 2.000
Festiviteiten en Evenementen Carnavalsstichting Tilburg Stichting Karnaval Udenhout Stichting Openbaar Karnaval Berkel-Enschot St. Nicolaascomite Festiviteiten en Evenementen Festival Mundial (onderdeel F&E) Incubate Warandeloop Playgrounds Dansnacht T-Parade Tilburg Ten Miles Bevrijdingsfestival Studio Muzenconcerten/Palm Parkies Winter in Zuid Dancetour Kindergarten Festival Meimarkt Tilburg Zingt Festival van het Levenslied Tilburg Culinair Tilburg Hap Stap Festival
48.055 2.560 3.584 10.294 6.578 80.000 40.000 30.000 25.000 24.950 50.000 35.000 15.000 14.000 13.000 11.500 11.000 10.000 10.000 10.000 7.500 7.000
Subsidie 2013
Reservering
211.134 RES/PvE
30.879 30.879
Veiligheidsbeleid RIBW RIEC IMW Gezinscoaches Stg. 't Valleike/Reeshof Boerderij Beheer en onderhoud Kinderboerderijen
Toekenning
934.199
31.046 JM 13/15 0
31.046
221.506 RES/PvE 94.759 JM 12/13
133.000 RES 94.759
354.506
40.180 JM 13/16
563.824 Stp
0
Afwijzen
Subsidie ontvanger/omschrijving Stichting Alfa/Gispy festival (RCV) Topsportevenementen Nexus Platform Promotie Techniek
Stedelijke inrichting en stedenbouw Architectuur, Welstand en Beeldkwaliteit CAST Bond voor Nederlandse Architekten
Subsidies 2012 25.600 70.175 20.090 23.890
Subsidie 2013
791.956
40.180
2.297 J
79.137
2.297
857 23.800
Openbaar Vervoer Buurtbusvereniging Willem II
980 12.228
Water, natuur en landschap Groen Park Loonse en Drunense Duinen Stg. Streekfestival Het Groene Woud
Milieu Milieubeleid Duurzaam handelen Natuurmuseum Brabant Energie Stichting Duurzaam Tilburg
Gebiedsmanagement Stichting Binnenstadsmanagement Tilburg Stichting Binnenstadsmanagement Tilburg Stg. Studio VMK Stg. Onplaatsbare Katten Wonen Breburg - Tilburg Akkoord (Gem.deel) Wonen Breburg - Tilburg Akkoord (Prov.deel) Stg. Werkpunt Tilburg
77.267
23.800 RES
980 RES
20.000 2.500
15.000 J
22.500
15.000
169.542
24.780
0
170.458 RES/PvE
4.000 J 4.000
71.500 18.701 84.026 5.560 0 0 250.000 429.787
607.804
862 J
862
173.542
Reservering
77.267 RES
37.865
4.000
Subsidie 2013
20.090 RES 23.890 RES
76.852 2.285
Beleid, verkeer en vervoer Fiets Verkeersbrigadiers Fietsforum
Toekenning
170.458
5.590 RES
200.000 RES 0
205.590
Afwijzen
Subsidie ontvanger/omschrijving Modern bestuur/Bestuur Oranjecomité Tilburg Milieucafé
Werk en bijstand Stichting Hart en Ziel Stichting Experimenten Werkgelegenheid PvE participatiebevorderen van kinderen & jongeren Stichting Leergeld Stichting Jeugdsportfonds Stichting Jeugdcultuurfonds Stg. Tilburgse Voedselbank Twern - thuisadministratie Humanitas - thuisadministratie Armoedebeleid (t.b.v. thuisadministratie)
Subsidies 2012
Subsidie 2013
Toekenning
18.013 14.000
18.110 J 14.076 J
32.013
32.186
2.500 21.503
21.619 RES
137.000 128.000 35.000 60.000 62.934 59.115 0
137.740 128.691 35.189 60.324
506.052
361.944
J/M 12/13 J/M 12/13 J/M 12/13
J
120.648 RES/PvE
11.437 190.357 101.326 10.074 9.830 35.408 21.927 40.663
11.499 WFM 10/13
Sportinstellingen SESZ Groene Wellen Stg. Topsportopleiding Tilburg La Donnée
36.377 56.723 49.579 150.000
36.573 J 56.723 Priv.O.
TOTAAL
Reservering
0 0
Sport Algemeen Tilburgse Sportraad / Kleine Sportevenementen Basissportsubsidie voor jeugdleden Plussubsidie voor jeugdleden Plussubsidie voor ouderen Plussubsidie voor mensen met een handicap Gediplomeerd kader Middelgrote / Grote sportevenementen Ondersteuning Topsporters
Inzameling huishoudelijk afval Huishoudelijk afval diverse Vincentiusvereniging La Poubelle
Subsidie 2013
142.267
191.386 101.873 10.128 9.883 35.599 22.046 40.883
RES RES RES RES RES Stp Stp
49.847 RES 0
713.701
104.795
461.645
2.344 134.500
2.357 J 135.226 JM 12/14
136.844
137.583
0
83.847.062
5.979.988
71.240.844
Afwijzen
Toelichting subsidieprogramma 2013
0.
BESLISPUNTEN 1. Subsidieprogramma 2013 ter verdere uitwerking vaststellen.
1.
SUBSIDIEPROGRAMMA In het overzicht ‘Subsidieprogramma 2013’ zijn per onderdeel de subsidiebedragen 2013, uitgesplitst in (meerjarige-) jaarlijkse en eenmalige subsidies, aangegeven. Tevens zijn op dit overzicht de afwijzingen van de (extra) subsidieverzoeken opgenomen.
2. 2.1 2.1.1 2.1.1.1
BELEIDSMATIGE TOELICHTING Algemeen Algemene toelichting subsidies Inleiding Het gemeentelijk beleid wordt voor een deel via subsidieverstrekking aan organisaties in de stad uitgevoerd. Subsidies worden in verschillende vormen verleend: • Jaarlijkse subsidie: subsidie die per (boek)jaar of voor maximaal vier boekjaren aan een instelling wordt verstrekt ten behoeve van voortdurende activiteiten; • Eenmalige subsidie: alle subsidies, die niet zijn aan te merken als jaarlijkse subsidies met name subsidies ten behoeve van bijzondere incidentele projecten of kortdurende activiteiten. Uit stelposten worden ook eenmalige subsidies toegekend. Stelposten zijn ´potjes´ binnen de gemeente waar subsidie uit verleend wordt die aan vastgestelde criteria voldoen. Voor de toewijzing hiervan zijn beleidsregels vastgesteld. Gedurende het hele jaar worden aan het college of aan het afdelingshoofd (krachtens B&W-besluit d.d. 15 mei 2012 (A10) over mandatering en ondermandatering) subsidieverzoeken ter besluitvorming voorgelegd. De subsidies leveren een bijdrage aan de in de gemeentebegroting genoemde bestuurlijke beleidsdoelen. De verlening geschiedt op basis van de hiervoor vastgestelde Programma's van Eisen en/of kadernota's. De jaarlijkse subsidies vormen de grootste categorie, met subsidies aan bijvoorbeeld Theaters Tilburg, de Twern, IMW, Kompaan en De Bocht, Novadic/Kentron, Traverse, Kinderstad, Factorium, 013, Bibliotheek Midden Brabant, etc. De wijze waarop een instelling verantwoording moet afleggen, over de inzet en resultaten van de ontvangen subsidie(s), is afhankelijk van de hoogte van de totale subsidie die een instelling in één jaar ontvangt. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in de Algemene subsidieverordening (Asv) van de gemeente Tilburg die in 2012 is vastgesteld. Deze subsidienota geeft een overzicht van wijze waarop het college de subsidies in 2013 wil verdelen. In totaal wordt een bedrag van ongeveer € 77,2 miljoen aan subsidies verstrekt. De subsidies worden ingezet ter uitvoering van het gemeentelijk beleid, zoals vastgelegd in beleidskaders en -nota´s, het Collegeprogramma 2010 - 2014 en/of op basis van evaluaties, doorlichtingen, etc. In een aantal gevallen heeft het ingediende subsidieverzoek van een instelling nog niet geleid tot een concreet voorstel voor subsidie in het jaar 2013. Belangrijkste reden hiervoor is dat de uitvoering van het programma van eisen nog niet is afgerond of nog geen overeenstemming is bereikt over de subsidievoorwaarden.
2.1.1.2
Conform de bepaling in de Algemene subsidieverordening gemeente Tilburg dienen subsidieaanvragen vóór 1 april voorafgaand aan het subsidiejaar te worden ingediend. Diverse instellingen hebben te laat een subsidieaanvraag ingediend. Met toepassing van artikel 13 besluit het college deze aanvragen alsnog in behandeling te nemen.
2.2
Per afdeling / programma
2.2.1.
Afdeling Sociaal Programmatische beleidssturing In december 2011 heeft het college de ambitie uitgesproken te komen tot een nieuw integraal programma-gestuurd inkoopbeleid. Doel is de inzet van beleidsinstrumentarium, en met name subsidiemiddelen, op een effectievere wijze te ordenen en daardoor beter te richten op de realisatie van de bestuurlijke doelen; met name voor Sociale Stijging en Leefbaarheid. Programma-gestuurd inkoopbeleid leidt ertoe dat we in de toekomst minder besluiten nemen op instellingniveau en activiteitenniveau, maar hoofdzakelijk in bredere samenhangende “programma’s”. Ook voorzien we met het programmatisch bundelen van de beleidsopgaven een belangrijke bijdrage te leveren aan het terugdringen in de versnippering van beleid en daarmee aan de ontstapelopgave. De programma's geven we vorm aan de hand van de opgaven: • Het scheppen van voorwaarden voor sociale structuren; • Het voorlichten, adviseren en ondersteunen bij het bereiken van zelfredzaamheid; • Het bieden van perspectief op ontwikkeling en ontplooiing; • Het bieden -dan wel organiseren- van hulp en ondersteuning aan burgers die hiertoe zelf niet in staat zijn. De eerste opgave richt zich op het faciliteren en organiseren van een basisstructuur in de stad op basis waarvan alle burgers "mee kunnen doen". Hierbij kunnen we vervolgens een fysieke en sociale structuur onderscheiden. Dit onderscheid legt de basis voor de programma's 1. Accommodatiebeleid en 2. Community building. De programma's die voortkomen uit de tweede en derde kernopgave zijn meer op het individu of op een groep individuen gericht. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen programma's die zich richten op de economische zelfredzaamheid van een individu (3. Actief burgerschap, 4. Economische zelfredzaamheid volwassenen en 5. Onderwijs, Ontplooiing en Talentontwikkeling) en programma's die beogen de sociale zelfredzaamheid te bevorderen en belemmeringen weg te nemen (6. Opgroei- en opvoedingsondersteuning, 7. Bevorderen zelfredzaamheid en 8. Langdurige en intensieve ondersteuning). Tenslotte is een programma noodzakelijk dat zich richt op burgers die niet in staat blijken de juiste hulpvraag te stellen en regie te houden op het hulpaanbod (en daarmee niet zelfredzaam zijn). Omdat bij deze burgers doorgaans hulpverlening op meerdere leefgebieden geconstateerd worden, is het onderscheid tussen economische en gezonde zelfredzaamheid hier niet relevant. Dit resulteert in de programma's 9. Risicojeugd en 10. (Coördinatie) Zorg- en Dienstverlening. Ombouw/overgangsfase Programmatische beleidssturing wordt gefaseerd ingevoerd in de periode 2012-2014. Tijdens deze overgang hanteren we bij de begrotings- en verantwoordingscyclus de bestaande indeling. Zodoende willen we de herkenbaar- en herleidbaarheid bewaken. Wel gaan we tegelijk ook de programma's introduceren zodat we gewend raken aan deze nieuwe indeling. Deze tijd is nodig om subsidies te bundelen, maar ook om te kunnen aansturen op de transities. Majeure ontwikkelopgaven We onderscheiden naast de programma's ook een aantal majeure opgaven voor de komende periode: Civil Society, Ondersteuning dichtbij, Wijkimpuls, Transitie Jeugdzorg en Decentralisatie AWBZ). Deze opgaven zijn programma overstijgend, maar de uitwerking hiervan landt straks nadrukkelijk in de (inkoop) programma's. Bijvoorbeeld bij de uitwerking van Civil Society en Ondersteuning Dichtbij (toegangsmodel Maatschappelijke Ondersteuning) zal weerslag krijgen op de subsidies voor het Welzijns- en Maatschappelijke Werk.
1.
Accommodatiebeleid Dit programma is gericht op het realiseren van een goede fysieke infrastructuur in de stad, als basis voor meedoen en ontmoeten. Binnen dit programma zijn geen majeure wijzigingen in de begroting 2013 voorzien.
2.
Community building Dit programma is gericht op het realiseren en faciliteren van een goede sociale structuur in de stad, als basis voor meedoen en ontmoeten. (Voorlopig) onderscheiden we binnen de programma 3 clusters; te weten: sport, cultuur en welzijn. Dit programma is gericht op het realiseren en faciliteren van een netwerk van burgers die zich vrijwillig inzetten bij maatschappelijke activiteiten. Sport Binnen het Sportcluster zijn geen majeure wijzigingen in de begroting 2013 voorzien. Cultuur Subsidies Incidentele Activiteiten Vanaf 2013 stoppen we met de huidige subsidieregelingen Incidentele kunstactiviteiten (IKA) podiumkunsten, IKA beeldende kunst en de Incidentele letterenactiviteiten (ILA) en voegen we deze budgetten samen tot één budget incidentele kunstprojecten (IKP). Aanpassen subsidieplafond We brengen een aantal correcties aan op het totaal beschikbare budget namelijk: • Omdat Gipsyfestival een festival is, hevelen we het in 2012 begrote budget (€ 25.600,-) over naar Festiviteiten en Evenementen. • Nexus is een belangrijk instituut op het gebied kunstzinnige, levensbeschouwelijke en cultuurfilosofische onderwerpen maar kunnen we bij nader inzien niet scharen onder kunstenaarsinitiatieven. We reserveren daarom het budget voor Nexus als aparte begrotingspost (€ 13.628,-). • Het budget voor RiksT (€ 25.000,-) is vanaf 2013 niet meer beschikbaar. We stellen hierbij een nieuw subsidieplafond in voor de stelpost kunstenaarsinitiatieven van € 347.703,- (prijspeil 2012). Dit subsidieplafond is lager, waardoor zowel Nexus als het Gipsyfestival geen beroep meer kunnen doen op dit budget. Fonds voor Cultuurparticipatie a) Aframing middelen Actieplan cultuurbereik Van 2009 tot en met 2012 ontving de gemeente jaarlijks € 159.000,- aan rijksmiddelen vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie voor uitvoering van het Actieplan Cultuurbereik. Deze middelen werden op de volgende manier besteed: Stichting Mommerskwartier - Volkscultuur Art-Fact - amateurkunst CiST - cultuureducatie Totaal
: € 40.000,: € 50.000,: € 69.000,: € 159.000,-
De cofinanciering vanuit gemeentelijke middelen bedroeg eveneens € 159.000,-. Doordat het Fonds voor Cultuurparticipatie de middelen alleen voorde periode 2009 t/m 2012 heeft toegekend, zijn deze middelen voor het jaar 2013 op de betreffende subsidies in mindering gebracht. b) Nieuwe regeling "Cultuureducatie met Kwaliteit". Van 2013 tot en met 2016 zet het Fonds voor Cultuurparticipatie in op de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs met de regeling 'Cultuureducatie met Kwaliteit'. Voor Tilburg is vanuit deze regeling jaarlijks € 114.131,- beschikbaar, de gemeente moet dit bedrag matchen. De opzet van deze regeling is dat een culturele instelling binnen de gemeente een aanvraag indient bij het fonds. De komende
maanden kijken we welke culturele instelling dit gaat doen. De aanvraag wordt gedaan in samenspraak met de gemeente. Op 1 februari 2013 volgt pas de beschikking door het Fonds voor Cultuurparticipatie. De gemeentelijke inzet voor Volkscultuur (€ 43.590,-) wordt in afwachting van de aanvraag bij het fonds in reservering gehouden voor de noodzakelijke matchingsverplichting onder de noemer "Erfgoedactiviteiten Tilburg". De manier waarop uiteindelijk de totale matchingsverplichting van € 114.131,- wordt ingevuld hangt nog af van de invulling van de aanvraag, maar de inzet van de bestaande budgetten voor CiST en Art-Fact zullen daar waarschijnlijk bij worden betrokken. Voorstellen nieuw beleid In de programmabegroting zijn de volgende voorstellen nieuw beleid opgenomen: 1. 013 - verlenging tijdelijke bijdrage in 2013 2. Kunstbalie - bijdrage huisvestingskosten 3. LED-beeldscherm Between You & Me 4. Bibliotheek van de toekomst Sociale infrastructuur en Welzijn Voor 2013 zijn geen budgettaire wijzigingen binnen dit programma voorzien. Wel worden in 2013 de diverse waarderingssubsidies opnieuw bekeken en in lijn gebracht met de nieuwe kadernota Subsidie, waarbij deze subsidievorm is komen te vervallen. 3.
Actief burgerschap Dit programma is gericht op de participatie en sociale stijging van kansarmen, met aandacht voor diversiteit, emancipatie- en participatiebeleid. CBV - fietslessen Doordat in 2013 de provinciale subsidie wegvalt, wordt de subsidie voor fietslessen aan het Centrum Buitenlandse Vrouwen (CBV) met € 35.000,- verlaagd. Integratie Binnen dit programma zijn verder geen majeure wijzigingen in de begroting 2013 voorzien.
4.
Bevorderen economische zelfredzaamheid Dit programma is gericht op het bevorderen belemmeringen t.a.v. de economische situatie van volwassenen en gezinnen, die ertoe leiden dat burgers niet kunnen participeren. Binnen dit programma zijn geen majeure wijzigingen in de begroting 2013 voorzien.
5.
Onderwijs, Ontplooiing en Talentontwikkeling Dit programma is gericht op het ontwikkelen van burgers tot (vooral jeugd) tot sociaal en economische zelfredzame burgers. Onderwijs en Jeugd Binnen dit programma zijn geen majeure wijzigingen in de begroting 2013 voorzien.
6.
Opgroei- en Opvoedingsondersteuning (Gereedschapskist CJG) Dit programma is gericht op het realiseren van een ketengerichte ondersteuningsstructuur voor jeugd en opvoeders gericht op voorlichting, advies, (professionele) ondersteuning en lichte zorg. De ketens richten zich op de meest voorkomende problematieken. Hiertoe behoort ook het realiseren en faciliteren van informele zorg- en dienstverlening, bijvoorbeeld mantelzorg, maatjesprojecten, lotgenoten en lokaal gezondheidsbeleid. Integratie jeugdgezondheidszorg Per 1 januari 2012 is de jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen organisatorisch
ondergebracht bij de GGD Hart voor Brabant. Hierdoor is de jeugdgezondheidszorg 019 jarigen geïntegreerd in één organisatie. Dit betekent dat de subsidie voor het uniforme en maatwerkpakket voor de 0-4 jarigen, die voorheen aan Thebe werd verleend geïntegreerd is in de gemeentelijke bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant. De consequentie hiervan is dat het gereserveerde bedrag van € 2.819.333,- voor jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen in het subsidieoverzicht is afgeraamd. 7.
Bevorderen zelfredzaamheid (Gereedschapskist volwassenen) Dit programma is gericht op het realiseren van een van ketengerichte ondersteuningsstructuur voor burgers met een ondersteuningsbehoefte gericht op voorlichting, advies, (professionele) ondersteuning en lichte zorg. De ketens richten zich op de meest voorkomende problematieken. Hiertoe behoort ook het realiseren en faciliteren van informele zorg- en dienstverlening, bijvoorbeeld mantelzorg, maatjesprojecten, lotgenoten. Zorg en Welzijn Binnen dit programma zijn geen majeure wijzigingen in de begroting 2013 voorzien.
8.
Langdurige en intensieve ondersteuning Dit programma is gericht op het langdurige en intensieve ondersteuning, dienstverlening en zorg, met name voor doelgroepen die door decentralisaties onder gemeentelijke verantwoordelijkheid zijn komen te vallen, gericht op zo zelfredzaam mogelijk participeren. Ook hier passen we de ketenbenadering toe. Met de introductie van dit programma sorteren we voor op de nieuwe taken die gemeenten naar verwachting gaan krijgen door de decentralisatie van de functie Begeleiding, Jeugdzorg en mogelijke decentralisaties in de nabije toekomst. Voor subsidiering in 2013 geldt vanwege het controversieel verklaren van de decentralisatie extramurale Begeleiding dat we in dit kader geen subsidies verlenen.
9.
Risicojeugd Dit programma is gericht op het voorkomen van achterstanden t.a.v. de economische en sociale zelfredzaamheid doordat men in aanraking komt met justitie; dit programma wordt ontwikkeld in nauwe samenhang met afdeling Veiligheid en Wijken. Onderwijs en Jeugd/Jeugd en Zorg In de junicirculaire 2012 over het gemeentefonds is door het rijk aangegeven dat de aanpak van Anitlliaans-Nederlandse risicojongeren een jaar eerder (niet met ingang van 2014, maar met ingang van 2013) dan eerder afgesproken beëindigd. De daarbij horende rijksbijdrage van € 257.000,- voor de gemeente Tilburg komt daarmee ook met ingang van 2013 te vervallen. Binnen het programma risicojeugd (wat in 2012 nog ter besluitvorming wordt voorgelegd) zal dit opgevangen worden.
10.
(Coördinatie) Zorg- en dienstverlening Dit programma is gericht de gemeentelijke taak zorg te dragen dat niet zelfredzame burgers (vanwege hun beperking of sociale situatie) én die niet in staat zijn de juiste hulpvraag te stellen, toegang krijgen tot de juiste zorg- en dienstverlening. Maatschappelijke Opvang In de junicirculaire 2012 gemeentefonds blijkt dat de herverdeling van middelen voor Maatschappelijke Opvang, OGGz en Verslavingszorg een korting betekent van € 450.000,- ten opzichte van 2012. Deze korting wordt doorgezet binnen het programma van eisen Stedelijk Kompas 2013. Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld. Het Ministerie van VWS stelt vanaf 2012 structureel € 7 miljoen extra beschikbaar stelt voor de aanpak ouderenmishandeling (brief van demissionaire staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten aan de Tweede Kamer dd. 22 mei jl.) en € 7 miljoen voor de
versterking van de brede aanpak van geweld in huiselijke kring. Voor Tilburg betekent dit een structurele verhoging van in totaal € 360.273,- (junicirculaire 2012). Wij nemen vanaf 2013 deze opdrachten en budgetten op in de betreffende programma's van eisen. Voor de aanpak van ouderenmishandeling betekent dit dat wij de extra inzet op dit terrein kunnen borgen omdat er structurele middelen voor beschikbaar zijn. 2.2.2.
Afdeling Ruimte CAST Conform de Subsidieverordening heeft CAST vóór 1 april het verzoek voor 2013 ingediend en op basis van de Subsidievoorwaarden 2011 is de Jaarrekening 2011 tijdig ingediend. De Jaarrekening is in combinatie met de globale begroting en programma van CAST input voor het overleg dat met CAST is gestart. In dit overleg zullen de nadere financiële en inhoudelijke voorwaarden besproken worden. Inzet zijn aangescherpte subsidievoorwaarden en nadere onderbouwing van de hoogte van de subsidie. Daarom wordt in het kader van het traject Subsidievoorbereiding 2013 het bedrag gereserveerd. Een definitief voorstel wordt separaat aan het college voorgelegd. Buurtbusvereniging Per 9 december 2012 beëindigt de provincie Noord Brabant de buurtbuslijnen B1 en B3. Per die datum eindigt dus ook de functie van de buurtbusvereniging Tilburg. Op dit moment lopen er echter al wel gesprekken met de buurtbusvereniging over mogelijk voortzetting van de inzet van vrijwilligers voor een vervoersvoorziening in een andere vorm. Mocht dit doorgang vinden, dan is behoud van een bijdrage aan de vrijwilligers gewenst. Vooralsnog blijft het beschikbaar budget voor 2013 (€ 980,-) daarom als reservering behouden binnen de voorziening openbaar vervoer. Supportersvervoer Willem II Sinds 2002 subsidieert de gemeente Tilburg het supportersvervoer van Willem II voor een bedrag van € 12.000,-. Met dit bedrag financierde Willem II het supportersvervoer tijdens thuiswedstrijden. Er is een route vanuit Oisterwijk via Berkel Enschot en een route vanuit Dongen via Reeshof. Het aantal reizigers op de lijnen varieert de afgelopen jaren van wedstrijd tot wedstrijd tussen de 5 en 20 reizigers per keer. De subsidiering is in 2002 ingezet vanuit de verantwoordelijkheid voor het openbaar vervoer die Tilburg als opdrachtgever had, deze is in 2007 naar de provincie Noord Brabant gegaan. Van 2007 tot 2012 is de subsidie vanuit de voorziening openbaar vervoer voortgezet. De voorziening openbaar vervoer is hiervoor vanaf 2013 echter, volgens afspraak met de provincie Noord Brabant niet meer beschikbaar. De provincie Noord Brabant rekent het supportersvervoer niet tot haar taak. In overleg met Willem II zal de subsidie met ingang van 2013 dan ook worden stopgezet. Binnen het bestedingsplan van de voorziening openbaar vervoer is voor 2013 is voor de bijdrage aan het supportersvervoer geen reservering meer opgenomen. Willem II heeft aangegeven het supportersvervoer hoogstwaarschijnlijk dan ook te stoppen. Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen De subsidie voor Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen verlagen van € 20.000,- in 2012 naar € 15.000,- in 2013 omdat: a. De opbrengst of meerwaarde voor Tilburg van de subsidiëring in de praktijk beperkt is en ook moeilijk concreet aan te wijzen. De indruk is dat de verhouding tussen kosten en opbrengst scheef is, waardoor bijstelling nodig is; b. Er afgelopen jaar reeds met bestuur gesproken is over het geleidelijk verlagen van het subsidiebedrag; het moment is nu aangebroken om daar gevolg aan te geven; c. De dekking voor de subsidie steeds moeilijker is te vinden, vanwege bezuinigingsoperaties cq heroverwegingen.
2.2.3.
Afdeling Economie & Arbeidmarkt Festiviteiten & Evenementen Het jaar 2012 is een overgangsjaar voor subsidiering van evenementen. De subsidies die
voorheen uit verschillende budgetten en afdelingen kwamen, zijn samengevoegd tot één totaalbudget voor evenementen. Het evenementenbeleid wordt in delen verder uitgewerkt: In het najaar van 2012 worden de criteria voor de subsidieaanvragen voor evenementen voor 2013 (en later) gepresenteerd. Daarna worden de aanvragen verwerkt naar aanleiding van de nieuwe criteria. De criteria, het aanvraagproces en de wijze van samenwerken worden opgenomen in de uitwerking van de nota 'Van stad met evenementen naar evenementenstad'. Daarna, in het najaar van 2012 en voorjaar 2013 wordt verder gewerkt aan het 'lean' maken van het proces rond de evenementenvergunningen: van aanvraag tot verlening en alle begeleiding die daarbij hoort. Het samen optrekken van gemeente en organisaties om de ambities van het evenementenbeleid te verwezenlijken, staan bij deze processen centraal.
3
OVERZICHT VAN NIEUWE EN AANVULLENDE SUBSDIEVERZOEKEN 2013 Er zijn subsidieverzoeken ingediend van nieuwe instellingen en aanvullende verzoeken van instellingen, die een jaarlijkse subsidie ontvangen. In bijlage A zijn deze opgenomen, voorzien van een besluit.
4.
UITGEWERKT FINANCIEEL OVERZICHT In bijlage E zijn alle wijzingen en de nieuw berekende subsidiebedragen van 2013 opgenomen. Hierin zijn ook verwerkt de wijzigingen die reeds in de meerjarenbegroting 2013 - 2016 zijn opgenomen. De voorstellen zijn in totaliteit budgettair neutraal. De voorstellen over nieuw beleid, herijkingen en bezuinigingen zijn verwerkt.
Bijlagen
AANVULLENDE EN NIEUWE SUBSIDIEVERZOEKEN
Bijlage A
Beleidsveld
Instelling
Cultuur
Kunstbalie
Cultuur
Popcentrum 013
Popcentrum 013 heeft in voorgaande jaren een extra subsidie ontvangen van € 200.000,- p.j. bedoeld voor vermogensaangroei. 013 heeft het bedrag hiervoor echter niet kunnen aanwenden en vraagt voor 2013 nogmaals deze extra subsidie om te voorkomen dat een deel van het programma moet worden geschrapt.
€ 200.000,-
Wordt meegenomen met besluitvorming over voorstellen Nieuw Beleid.
Cultuur
Stichting De Link
De Link vraagt een hoger subsidiebedrag zonder duidelijke opgaaf van redenen. Wel wordt de hogere BTW en het wegvallen van subsidie van BKKC aangestipt in de aanvraag.
€ 1.555,-
Afwijzen : extra gevraagde bedrag. Geen ruimte binnen de cultuurbegroting
Extra subsidie ten behoeve van welzijnsactiviteiten voor ouderen
€ 2.557,-
Zorg en Welzijn
Ouderen Gasthuisring / Vredeswijk
Formulering verzoek
(Extra) gevraagd subsidiebedrag De Kunstbalie ontvangt in 2013 € 25.000,- subsidie € 25.000,als tegemoetkoming in de huisvestingslasten, De instelling vraagt € 50.000,- per jaar voor de periode 2013 t/m 2015
Besluit college Wordt meegenomen met besluitvorming over voorstellen Nieuw Beleid.
Toekennen: jaarlijkse subsidie ad € 18.695,Afwijzen: extra gevraagde bedrag. Uit de aanvraag blijkt niet dat er nieuwe activiteiten worden georganiseerd en verder ook geen prioriteit in relatie tot de beschikbare middelen. Toekennen: jaarlijkse subsidie ad € 3.542,-
Zorg en Welzijn
Twern Ouderenactiviteiten
Subsidie ten behoeve van ouderenactiviteiten in wijkcentrum Spijkerbeemden en het wijkrestaurant
€ 112,-
Afwijzen: extra gevraagde bedrag Uit de aanvraag blijkt niet dat er nieuwe activiteiten worden georganiseerd. De extra kosten dienen binnen het beschikbare budget 2013 te worden opgelost. Toekennen: Per saldo voor beide activiteiten een jaarlijkse
Beleidsveld
Instelling
Formulering verzoek
(Extra) gevraagd subsidiebedrag
Besluit college subsidie ad € 6.583,-.
Zorg en Welzijn
Open Bejaardenwerk St. Anna
Extra subsidie ten behoeve van ouderen welzijnsactiviteiten in Frater Mattheushof
€ 364,-
Afwijzen: extra gevraagde bedrag. Uit de aanvraag blijkt niet dat er nieuwe activiteiten worden georganiseerd en verder geen prioriteit in relatie tot de beschikbare middelen. De extra kosten dienen binnen het beschikbare budget 2013 te worden opgelost. Toekennen: Jaarlijkse subsidie ad € 5.461,-
Zorg en Welzijn
Twern / Ouderenactiviteiten Zorgvlied
Subsidie ten behoeve van activiteiten voor oudere € 746,migrantenvrouwen in de wijk Zorgvlied
Afwijzen: extra gevraagde bedrag. Uit de aanvraag blijkt niet dat er nieuwe activiteiten worden georganiseerd en verder ook geen prioriteit in relatie tot de beschikbare middelen. Toekennen: Jaarlijkse subsidie ad € 2.434,-
Zorg en Welzijn
Het Huis van Ontmoeting
Extra subsidie in verband met wegvallen van de bijdrage van de parochie.
€ 472,-
Afwijzen: extra gevraagde bedrag. Het totale bedrag van de eigen bijdrage en de subsidie zouden de kosten moeten dekken. Subsidie is niet bedoeld voor consumpties. Toekennen: Jaarlijkse subsidie ad € 978,-
Zorg en Welzijn
Zorgcentrum Reyshoeve
Extra subsidie voor Qigong, Chinese gezondheidsoefeningen voor 8 ouderen waarvan 6 senioren uit de wijk.
€ 671,-
Afwijzen: extra gevraagde bedrag Uit de aanvraag blijkt niet dat er nieuwe activiteiten worden georganiseerd en verder ook geen prioriteit in relatie tot beschikbare middelen. Toekennen: Jaarlijkse subsidie ad € 277,-.
Zorg en Welzijn
Activiteitennetwerk Reeshof
Extra subsidie ten behoeve van welzijnsactiviteiten voor ouderen
€ 118,-
Afwijzen: extra gevraagde bedrag. De extra kosten dienen binnen het beschikbare budget 2013 te
Beleidsveld
Instelling
Formulering verzoek
(Extra) gevraagd subsidiebedrag
Besluit college worden opgelost. Toekennen: Jaarlijkse subsidie ad € 1.082,-
Zorg en Welzijn
Jeu de boules vereniging de 'Reeshof'
Eenmalige ophoging van het subsidiebedrag voor onderhoud, inrichting en huur
€ 737,-
Afwijzen: extra gevraagde bedrag. Het totale bedrag van de eigen bijdrage en de subsidie 2013 zouden de kosten moeten dekken en verder ook geen prioriteit in relatie tot beschikbare middelen. Toekennen: Jaarlijkse subsidie ad € 763,-
Zorg en Welzijn
Biljartvereniging Reeshof 50+ Extra subsidie in verband met hogere huur.
€ 290,-
Afwijzen: extra gevraagde bedrag. Het totale bedrag van de eigen bijdrage en de subsidie 2013 zouden de kosten moeten dekken en verder ook geen prioriteit in relatie tot beschikbare middelen. Toekennen: Jaarlijkse subsidie ad € 960,-
Zorg en Welzijn
De Zonnebloem afd. Stokhasselt
Extra subsidie ten behoeve van welzijnsactiviteiten voor eenzame, zieke en gehandicapte mensen in wijk Stokhasselt
€ 425,-
Zorg en Welzijn
Twern Werkgroep Ouderen Stokhasselt
Extra Subsidie ten behoeve van welzijnsactiviteiten voor ouderen
€ 233,-
Afwijzen: extra gevraagde bedrag. Het totale bedrag van de eigen bijdrage en de subsidie 2013 zouden de kosten moeten dekken. Toekennen: Jaarlijkse subsidie ad € 2.325,Afwijzen: extra gevraagde bedrag Uit de aanvraag blijkt niet dat er nieuwe activiteiten worden georganiseerd en verder ook geen prioriteit in relatie tot beschikbare middelen. De extra kosten dienen binnen het beschikbare budget 2013 te worden opgelost Toekennen: Jaarlijkse subsidie ad € 8.267,- voor de organisatie van ouderenactiviteiten in De Ypelaer.
Beleidsveld
Instelling
Formulering verzoek
Zorg en Welzijn
Twern Werkgroep Ouderen Stokhasselt
Subsidie voor het Zomertrefpunt; een activiteit voor kwetsbare ouderen met geringe sociale contacten. Vindt plaats op diverse locaties en subsidie voor de Kaartgroep t.b.v. ouderen in Tilburg Noord. In de 2011 en 2012 zijn deze activiteiten ook gesubsidieerd. Extra subsidie ten behoeve van welzijnsactiviteiten voor Surinaamse ouderen
Zorg en Welzijn
Surinaamse Ouderen
(Extra) gevraagd subsidiebedrag € 3.506,-,-
Besluit college Toekennen: Jaarlijkse subsidie ad € 3.506,- voor de organisatie van het Zomertrefpunt op 4 diverse locaties en voor de organisaties van de kaartmiddagen. Dekking: Stelpost Welzijnsproducten Ouderen
€ 1.629,-
Afwijzen: extra gevraagde bedrag Uit de aanvraag blijkt niet dat er nieuwe activiteiten worden georganiseerd en verder ook geen prioriteit in relatie tot beschikbare middelen. Toekennen: Jaarlijkse subsidie ad € 5.806,-
Zorg en Welzijn
Ikinci Bahar
Extra subsidie ten behoeve van welzijnsactiviteiten voor Turkse ouderen
€ 270,-
Afwijzen: extra gevraagde bedrag Uit de aanvraag blijkt niet dat er nieuwe activiteiten worden georganiseerd. De extra kosten dienen binnen het beschikbare budget 2013 te worden opgelost Toekennen: Jaarlijkse subsidie ad € 3.380,-
Zorg en Welzijn
Zorg en Welzijn
Stichting Caribische Senioren
Alleen op deze aarde
Extra subsidie ten behoeve van welzijnsactiviteiten voor Caribische senioren in Tilburg. De organisatie bestaat uit vrijwilligers die activiteiten organiseert op het gebied van belangenbehartiging, ontmoeting en informatie en voorlichting.
€ 5.526,-
Subsidie ten behoeve van welzijnsactiviteiten voor € 2.256,eenzame ouderen.
Afwijzen: extra gevraagde bedrag Uit de aanvraag blijkt niet dat er nieuwe activiteiten worden georganiseerd en verder ook geen prioriteit in relatie tot beschikbare middelen. Toekennen: Jaarlijkse subsidie ad € 6.074,Afwijzen: extra gevraagde bedrag Uit de aanvraag blijkt niet dat er nieuwe activiteiten worden georganiseerd en verder ook geen prioriteit in relatie tot beschikbare middelen.
Beleidsveld
Instelling
Formulering verzoek
(Extra) gevraagd subsidiebedrag
Besluit college
Toekennen: Jaarlijkse subsidie ad € 3.319,Zorg en Welzijn
Rode Kruis
Nieuwe subsidieaanvraag ten behoeve van WMO activiteiten
€ PM
Zorg en Welzijn
Reuma patiëntenvereniging
Extra subsidie i.v.m. het wegvallen van de subsidie € 4.278,van de Reumapatiëntenbond, omdat deze bond is opgeheven. Het Reumafonds heeft een aantal activiteiten overgenomen, maar hanteert andere criteria voor subsidiering. Ook zijn de huisvestingskosten sterk toegenomen.
Afwijzen: extra gevraagde bedrag De gemeente werkt hierin al samen met andere partners. Afwijzen: € 2.257,Toekennen: Een extra subsidiebedrag van € 2.000,- waardoor de toekenning van het jaarlijkse subsidie voor de reguliere activiteiten en (extra) huisvestingskosten € 3.972,- bedraagt. Dekking: € 2.000,- t.l.v. stelpost Gezondheidszorg
Zorg en Welzijn
Zorgbelang / NAH Café
Extra subsidie i.v.m. gestegen kosten
€ 470,-
Afwijzen : extra gevraagde bedrag Geen prioriteit in relatie tot de beschikbare middelen. Toekennen: Jaarlijkse subsidie ad € 1.030,-
Zorg en Welzijn
Zorgnetwerk MiddenBrabant (Café Brein)
Extra subsidie ten behoeve van café Brein voor jongeren
€ 5.200,-
Afwijzen : extra gevraagde bedrag Geen prioriteit in relatie tot de beschikbare middelen. Toekennen: Jaarlijkse subsidie ad € 12.546,-
Zorg en Welzijn
De Wever / Het Verzetje
Extra subsidie i.v.m. hogere loonkosten i.v.m. het € 5.580,wegvallen van de subsidie voor de ID medewerker
Afwijzen : extra gevraagde bedrag Het wegvallen van de subsidie van de ID medewerker compenseren wij niet. Overigens heeft De Wever al laten weten dat zij zonder compensatie het Verzetje toch gewoon 4 dagen per week doorgang kunnen geven. Toekennen: Jaarlijkse subsidie ad € 58.509,-
LIJST NOG VAST TE STELLEN PROGRAMMA'S VAN EISEN 2013 E.V. JAREN Bibliotheekwerk Musea Amateurkunst Podiumkunst Brede School Schoolloopbaanbegeleiding Schoolmaatschappelijk werk Jongerenwerk Jeugd en Veiligheid Ouderenwerk Vrouwenopvang Gehandicapten Maatschappelijk Opvang Verslaving Gezondheidszorg Schuldsanering Wijk- en buurtwerk Vrijwilligerswerk Maatschappelijk werk Internationale Samenwerking Multiculturele samenwerking Veiligheidsbeleid Armoedebeleid
Bijlage B
VAST TE STELLEN SUBSIDIEVOORWAARDEN
Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg / SBO
Bijlage C
2013/2015
gemeente Tilburg Subsidievoorwaarden 2013 - 2015
Naam instelling Looptijd subsidie Bijdrage bestuurlijke doelstelling Beoogde effecten/resultaten
Doelgroepen Subsidiebedrag Producten
Prestatie-afspraken Significante afwijkingen
Voorlopig verslag Subsidievaststelling
Diversen
Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg (SBOT) 2013 t/m 2015 Levert een bijdrage aan sociale stijging, vestigingsklimaat en leefbaarheid.
Het behartigen van de belangen van huurders in Tilburg op stedelijk niveau. SBO Tilburg houdt zich bezig met alle activiteiten op gemeentelijk niveau. Zij volgt kritisch het beleid van de gemeente en het gezamenlijk beleid van de corporaties en overige verhuurders. Zij signaleert zaken die aandacht behoeven en volgt nauwgezet alle gemaakte afspraken. Indien nodig neemt zij de daarvoor noodzakelijke initiatieven. Huurders in Tilburg, in het bijzonder die van de woningcorporaties € 30.879,- per jaar Conform ingediende subsidieaanvraag juli 2012 • 3 x per jaar themabijeenkomst • 3 x per jaar nieuwsbrief • Website • 7 x per jaar bestuursvergadering • Externe advisering convenant wonen (e.a.), gemeentelijke bijdrage (max. 50% ) Zie producten U treedt met de gemeente in overleg wanneer lopende het jaar blijkt dat de gerealiseerde prestaties en resultaten significant afwijken van hetgeen in de subsidievoorwaarden wordt gevraagd. nvt De subsidie wordt vastgesteld op basis van gerealiseerde producten/resultaten en werkelijk gemaakte kosten. Een en ander te toetsen aan de hand van jaarverslag en jaarrekening. Op deze subsidieverlening is de Algemene Subsidieverordening gemeente Tilburg met bijbehorende richtlijnen van toepassing.
BESTAANDE MEERJAREN SUBSIDIES
Bijlage D
UvT / Letteren
2011/2014
Stg. Dr. P.J. Cools MSC
2010/2013
Kunstbalie
2010/2013
Factorium Tilburg Podiumkunsten
2012/2013
BKKC
2009/2013
SMET
2011/2013
Zuidelijk Toneel
2011/2014
LOTT
2012/2015
Stichting Cursushuis
2011/2013
La Poubelle
2012/2014
AA, Werkgroep
2010/2013
Stichting Voorkom
2010/2013
L.S.O.V.D.
2010/2013
Stichting De Wever / DWZ
2010/2013
Stichting Alzheimer
2011/2014
De Schalm
2012/2014
COS
2012/2013
SSTN
2012/2013
Tanzania Werkgroep
2012/2013
Oost Europa Centrum / PortAgora
2012/2013
Mundial Productions (Festival Mundial)
2012/2013
Wereldpodium
2012/2013
Stg. Cina Connection MBr / Changzhou
2012/2013
Stichting Vrijplaats
2012/2013
Stichting RADAR
2012/2015
RIEC
2012/2013
Sichting Leergeld
2012/2013
Tilburgse Sportraad
2010/2013
OVERZICHT STELPOSTEN
Naam van de stelpost :
Bijlage E
Wie beslist over de aanvragen:
Hoe wordt er beslist :
Op welke gronden wordt er beslist:
Incidentele Kunstprojecten Kunstenaarsinitiatieven Maatschappelijk Convenant Kernsporten
Per aanvraag
Jongereninitiatieven
Afdelingshoofd, krachtens ondermandaat
Per aanvraag
Vastgestelde criteria
Toegankelijkheid gebouwen t.b.v. gehandicapten
Afdelingshoofd, krachtens ondermandaat gehoord een externe adviescommissie
Per aanvraag
Vastgestelde criteria
Welzijnsproducten Ouderen
Afdelingshoofd, krachtens ondermandaat
Per aanvraag
Vastgestelde criteria
Gezondheidszorg
Afdelingshoofd, krachtens ondermandaat
Per aanvraag
Vastgestelde criteria
Deskundigheidsbevordering vrijwilligers
Afdelingshoofd, krachtens ondermandaat
Per aanvraag
Vastgestelde criteria
Internationale Samenwerking
Afdelingshoofd, krachtens ondermandaat gehoord een externe adviescommissie
Per aanvraag
Vastgestelde criteria
Projectenfonds Internationale samenwerking
Afdelingshoofd, krachtens ondermandaat gehoord een externe adviescommissie
Per aanvraag
Vastgestelde criteria
Festiviteiten & Evenementen
B&W, ter kennisgeving aan commissie
Jaarlijks programma
Vastgestelde criteria
Middelgrote- en Grote sportevenementen
Afdelingshoofd, krachtens ondermandaat
Per aanvraag
Vastgestelde criteria
Ondersteuning Topsporters
OVERZICHT VAN DE WIJZIGINGEN
Subsidie ontvanger/omschrijving Cultuurbeleid Cultuurbeleid - Algemeen Open Atelier Reeshof IKA/BK en vormgeving IKA/Podiumkunsten en kleine Festiviteiten IKA/Diversen Incidentele KunstProjecten Kunstmaan Kino Kultoer Argument Culturele activiteiten Reeshof
Bijlage F Herijking college besluit
Nieuw beleid college besluit
Subsidie nota college besluit
-1.152 -69.134 -46.969 -8.601 142.024 -15.360 -15.360 -24.576 -15.360 1.152
Culturele werkplaatsen Muzieklab Brabant
-11.470
Bibliotheekwerk en Letteren Inc. Letteren activiteiten
-17.320
Kunstenaarsinitiatieven van Kemenade Palinckx Stranger than paranoia Argument Fundament Kunstmaan Tilburg Cowboys Kunstpodium T Financiering kunstenaarsinitiatieven, Beeldende Kunst Trash Stichting Vloeistof DRIE ONS Stichting Ambiance Tracks Wiersma & Smeets Kostic Stichting voor hedendaagse Kunst Stichting Ambiance Tracks Wiersma & Smeets Kostic Stichting voor hedendaagse Kunst Financiering kunstenaarsinitiatieven, Podiumkunsten Financiering kunstenaarsinitiatieven Musea Mommerskwartier, Stg Mommerskwartier, Stg (Vincents Tekenlokaal) Mommerskwartier - omzetting gesubsidieerde arbeidsplaats
-10.854 -8.177 -10.903 -17.408 -69.631 -15.360 -10.240 -28.160 -8.280 -25.600 -4.915 -15.360 -10.572 -8.414 -7.168 -4.037 -4.037 -4.037 -13.897 347.706
260.697 -144.382 -39.516
Subsidie ontvanger/omschrijving Mommerskwartier / Stadmuseum
Herijking college besluit
Amateurkunst en Kunstzinnige vorming Kunstbalie Theaters Tilburg Popcluster ( 013 ) Paradox De NWE Vorst Stg Station Zuid Danshuis van het Zuiden Zuidelijk Toneel Taakstellende bezuiniging Podiumkunsten Podiumkunsten Algemeen Brede School GGD / Boekenpret Jeugd en Zorg GGD JGZ extra inzet 0 - 4 GGD / Praktische ThuisBegeleiding (PTB) GGD / Voorzorg GGZ Breburg / Jeugd GGD Stafmedewerker Frontoffice CJG centraal
Subsidie nota college besluit -76.799
25.000 200.000
-383.700 -70.400 -28.200 -56.400 -25.939 -46.300 585.000 37.409
369
272 2.463 2.370 -48.308 1.046
Zorg en Ouderenbeleid Zorg en Ouderenbeleid - Algemeen Zorgbelang - Kwartiermakersfestival
-10.000
Ouderenbeleid Twern ouderenbeleid PVE Stichting De Wever / dementieconsulent
-357.916 5.325
Vrouwenopvang Stichting Kompaan en De Bocht. Extra middelen vrouwenopvang Maatschappelijke opvang Stedelijk Kompas / Verslaving Stedelijk Kompas / Maatschappelijke opvang Maatschappelijke Steunsystemen Stedelijk Kompas / Bemoeizorg 2e Kans Vroegsignalering GGz/Vz Interventie maatschappelijk opvang (restant) Extra middelen Maatschappelijke Opvang OB psychosociaal Thebe OB psychosociaal RIBW Novadic Kentron GGZ Breburg GGD Hart van Brabant
Nieuw beleid college besluit
5.885 -5.885
-32.256 -52.024
1.032.256 6.252.024 775.302 905.000 -50.000 677.700 -1.054 -2.834 -268.374 -75.000 -1.911.585 -679.222 -198.845
Subsidie ontvanger/omschrijving Amarant Ontwikkelopdrachten Stedelijk Kompas/Vroegsignalering GGz-Vz Traverse - Maatschappelijke opvang Traverse - Bemoeizorg Traverse - Outreachend Interventieteam Traverse - frictiekosten Oudereninstellingen Schakelring (Zonnehof) Schakelring (Zonnehof) De Wever / DOT Themaochtend Dames 50+ Werkgroep Ouderen Stokhasselt Stelpost Welzijnsproducten Ouderen
Herijking college besluit
-365.720
Nieuw beleid college besluit
Subsidie nota college besluit -47.316 32.453 -6.202.024 -84.072 -61.000 -30.000
-5.857 244 -5.325 -71 3.506 2.178
Gezondheidszorg Twern / Mantelzorg Systeembegeleiding Mantelzorg Belangenbehartiging Ouderen Reuma patiëntenvereniging (RPV) Gezondheidszorg, Stelpost Ned. Ver. Voor Autisme Stichting De Huiskamer Contour (pakketmaatregel) wijkgericht vrijwilligers Contour - Coaches 4 juniors / ondersteuningstrajecten Pakketmaatregel AWBZ / IMW
-34.000 -154.858
Sociale infrastructuur en Welzijn Buurtbudgetten/Verrijk je wijk : Buurtbudgetten - algemeen Armhoefse Akkers Berkel-Enschot Binnenstad Blaak, De Nieuwe Stede, De Ring / Groeseind Hoefstraat, De Goirke / Hasselt/Bouwmeesterbuurt Koningshaven Loven / Besterd Noordhoek Reeshof Wijkraad Groenewoud Stokhasselt '88 Bewonersstichting Theresia Wijkraad Bosrijk Tilburg Zuiderkwartier Udenhout
-363.043 9.971 18.792 14.473 14.044 16.653 13.552 25.459 19.707 14.566 11.790 57.725 15.377 14.680 9.942 37.490 17.822 16.038
108.524 72.300 9.150 2.000 1.577 -3.577 -5.100 34.000
Subsidie ontvanger/omschrijving Noordraad Heikant Quirijnstok Zorgvlied
Herijking college besluit
Nieuw beleid college besluit
Subsidie nota college besluit 24.310 10.651
Maatschappelijk werk IMW - Alg. maatschappelijk werk Twern - Buurtmaatschappelijk werk PVE De Twern - Extra buurtmaatschappelijk werk
154.858 93.207 -93.207
Festiviteiten en Evenementen Festiviteiten en Evenementen Stichting Alfa/Gispy festival (RCV) Topsportevenementen
95.775 -25.600 -70.175
Werk en bijstand Armoedebeleid (t.b.v. thuisadministratie)
167.942
TOTAAL
-443.480
225.000
0
