SUBSIDIEPROGRAMMA 2016 ONTWERP

SUBSIDIEPROGRAMMA 2016

ONTWERP

Collegebesluit d.d. 6 oktober 2015

-a-

INHOUDSOPGAVE blz. 1. Inleiding

1

2. Subsidies 2016

7

PROGRAMMA 1 BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN

9

Jumelages: -

Stichting Jumelage De Bilt/Coesfeld Stichting Razem

PROGRAMMA 5 VERKEER EN BEREIKBAARHEID

11

Verkeers- en Vervoersbeleid: -

Stichting Verkeersbrigadiers

PROGRAMMA 8 BEHEER OPENBARE RUIMTE

12

Landschapsbeheer: -

Stichting Het Utrechts Landschap

PROGRAMMA 10 JEUGD EN EDUCATIE

13

Jeugd- en jongerenwerk: -

Stichting MENS De Bilt – Jeugd- en jongerenwerk

Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt -

Centrum voor Jeugd en Gezin GGD regio Utrecht / Stichting Vitras m.b.t. Jeugdgezondheidszorg Stichting Meander (project Opstapje/Opstap)

Schoolbegeleidingsdienst: -

CED Groep

Voor- en vroegschoolse educatie -

Stichting Kinderopvang De Bilt Stichting Topkids

Combinatiefunctionarissen -

Stichting Delta De Bilt

PROGRAMMA 11 MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Bewustwordingsprojecten: -

Stichting Ontwikkelingssamenwerking De Bilt Stichting Vredeseducatie m.b.t. Fort De Bilt Stichting Respectvol Samenleven De Bilt

Maatschappelijke begeleiding en dienstverlening: -

Stichting MENS De Bilt – maatschappelijke ondersteuning Stichting Vitras m.b.t. AMW Slachtofferhulp regio Utrecht Stichting Handjehelpen regio Utrecht Meldpunt Vrijwilligerswerk (hulpverlening) Stichting Kwintes Stichting Humanitas afdeling Heuvelrug

18

-b-

-

Stichting Samen Veilig Midden Nederland (v/h Moviera) Stichting MEE Utrecht, Gooi- en Vecht Stichting Voorkom! Verslavingspreventie

Buurtopbouwwerk: -

Stichting MENS De Bilt - buurtopbouwwerk Vereniging voor Samenlevingszaken Wvt

Overig Sociaal Cultureelwerk: -

Stichting Boogh Stichting Speelgoedleenderij

Vreemdelingen: -

Stichting Steunpunt Vluchtelingen De Bilt

Ouderenwerk: -

Stichting Tafeltje Dek-je De Bilt

Adviesorganen: -

Wmo Advies Raad (WAR) Ouderenraad voor advies en overleg

PROGRAMMA 12 WERK EN INKOMEN

30

Algemene bijstandszaken: -

Cliëntenraad

Gemeentelijk minimabeleid: -

Stichting Leergeld Gemeente De Bilt

PROGRAMMA 13 KUNST, CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN

Stimulering lokale omroep: -

Stichting Lokale Omroep De Bilt

Openbaar bibliotheekwerk: -

RegioCultuurCentrum Idea

Kunstzinnige vorming: -

Stichting Het Kunstenhuis De Bilt/Zeist incl. Masquerade

Kunsteducatie: -

College van directeuren van basisscholen (CDB)/ Werkgroep Kids

Muziek- en toneelverenigingen: -

Koninklijke Biltse Harmonie Vereniging der Vrijwillige Brandweer Harmonie Muziekvereniging Kunst & Genoegen Muziek, Drum en Majorettenvereniging Vriendenkring Toneelvereniging Steeds Beter

Stimulering Cultuurparticipatie: -

Stichting Kunst & Cultuur De Bilt/Bilthoven Cultuurpodium De Bilt Stichting Theater in 't Groen Stichting Kunstmarkt De Bilt Stichting Historische Kring D’Oude School

31

-c-

Volksfeesten: -

Oranjecomité De Bilt/Bilthoven Stichting Oranjeconcours De Bilt

Overige recreatieve voorzieningen: -

Stichting Dorpshuis Westbroek Stichting Dorpshuis Hollandsche Rading

Overige Recreatie: -

Postduivenhoudersvereniging De Bilt

PROGRAMMA 14 SPORT EN SPORTACCOMMODATIES

40

Sporthal De Bilt: -

Stichting Sociaal cultureel Centrum H.F. Witte De Bilt (m.b.t. sporthal)

Biltse Sport Federatie: -

Biltse Sport Federatie

Sportverenigingen: -

Stichtse Sportvereniging S.C.H.C. Sportstichting Samen Verder Regionaliseringsproject gehandicaptensport Zeist e.o Sportclub Gehandicapten Gooi- en Eemland SV Irene afdeling Hart en Vaat SV Irene m.b.t. gebruik Kees Boekehal Werkplaats m.b.t. gebruik Kees Boekehal BZC Brandenburg

3. Incidentele subsidies Stelpost incidentele subsidies

45

4. Gemeentelijk Fonds Culturele evenementen

49

5. Nieuwe subsidieaanvragen 2016

53

6. Bijlagen

59

Bijlage 1 Bijzonderheden aangaande subsidie-maatstaven Bijlage 2 Achtergrondinformatie Subsidieprogramma 2016

-d-

1

1. INLEIDING

2

3

1. Inleiding 1.1

Algemeen

In het Subsidieprogramma 2016 staan de instellingen, groepen of personen op sociaal-maatschappelijk terrein (zorg en welzijn) aan wie in 2016 een subsidie zal worden verleend. Burgemeester en wethouders hebben de subsidieaanvragen voor het jaar 2016 beoordeeld. Zijn er inhoudelijke of financiële redenen om een nieuwe aanvraag 2016 af te wijzen, dan is dit in het subsidieprogramma vermeld bij de betreffende instelling. Voor de overige verzoeken geldt dat alleen het hoogstnoodzakelijke voor honorering in aanmerking komt. Gezien de financiële situatie van de gemeente is er geen ruimte voor nieuw beleid. Het Subsidieprogramma 2016 wordt door ons college vastgesteld in november a.s. De verzoekers krijgen voor 1 december 2015 bericht over de beslissing op hun subsidieverzoek. 1.2.

Basis Subsidieprogramma 2016

Bij het verlenen van subsidies opereren subsidieontvangers binnen een door de gemeente ontwikkeld kader. Het verlenen van subsidies is voor de gemeente een belangrijk instrument om goede en gevarieerde voorzieningen te bevorderen en in stand te houden. Via subsidies ondersteunt de gemeente verenigingen en stichtingen bij het uitvoeren van hun activiteiten. Het beleid voor zorg en welzijn, inclusief cultuur en sport, gaat de komende jaren in toenemende mate uit van de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van de burger. Mede vanwege door te voeren bezuinigingen richt de gemeentelijke verantwoordelijkheid zich vooral op preventie om onnodige uitval te voorkomen en op activiteiten en diensten ter activering en ondersteuning van kwetsbare groepen burgers. Onder kwetsbare groepen verstaat de gemeente die inwoners die te maken hebben of krijgen met (een combinatie van) beperkingen van fysieke, geestelijke en sociale aard en die zonder ondersteuning door de gemeente niet optimaal kunnen meedoen in of aan de samenleving. De focus op preventie, kwetsbare groepen en het uitgaan van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van burgers heeft duidelijke gevolgen voor de manier waarop de gemeente de komende jaren subsidies op het sociale domein inzet. Dit uit zich ook in afspraken die wij met instellingen maken over de door hen te 'leveren' activiteiten en prestaties in ruil voor subsidie. Het jaar 2016 is een overgangsjaar waarbij subsidies 2015, behoudens een aantal bezuinigingen, worden voortgezet. Subsidies 2016 voor het sociaal maatschappelijke terrein worden verstrekt op grond van de Algemene subsidieverordening De Bilt 2012 en de bijbehorende nadere regels. 1.3.

Bezuinigingen 2016 en 2017

In het raadsbesluit van 18 juni 2015 vastgestelde Kadernota 2016-2019 is voor de subsidies een bezuinigingstaakstelling van € 420.000,- opgenomen. Voor 2016 gaat het om ca. € 100.000,- die in grote lijnen wordt gevonden bij de stedenbanden (jumelages), de maatschappelijke begeleiding en dienstverlening, het ouderenwerk, de overige recreatie, de Biltse Sport Federatie en het stopzetten van de jeugdsport subsidies. De instellingen die het aangaat hebben wij over de bezuinigingen al eerder afzonderlijk geïnformeerd. In 2017 volgt de resterende € 320.000,- door middel van een generieke korting van 7 procent waarbij wij wettelijke verplichtingen uitzonderen en de informele zorg ontzien. Informatie over de exacte gevolgen per instelling volgt begin 2016. 1.4.

Nieuwe wetgeving en het subsidieprogramma

Per 2015 is er nieuwe wetgeving voor het sociale domein, te weten de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), de Jeugdwet en de Participatiewet. Het gaat hier om drie decentralisatietrajecten (transities) vanuit het rijk en de provincie die een grote impact hebben op het gemeentelijke beleid.

4

De Wmo geeft gemeenten opdracht ervoor te zorgen dat inwoners zelfredzaam zijn en dat zij kunnen meedoen aan maatschappelijke activiteiten. Voor onderdelen van het Wmo beleid verstrekt de gemeente subsidies aan maatschappelijke instellingen, o.a. aan Stichting MENS De Bilt (de toegang tot de Wmo). Deze subsidies staan in het Subsidieprogramma 2016. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een beperking valt buiten het kader van het subsidieprogramma. Dit is geregeld in een aparte verordening (Verordening maatschappelijke ondersteuning De Bilt 2015). Ook het bevorderen van de openbare gezondheidszorg (gedeeltelijk), de maatschappelijke opvang (bijvoorbeeld vrouwenopvang) en de verslavingszorg zijn niet in het subsidieprogramma opgenomen. Dit vanwege wetgeving of zoals bij de laatste twee, omdat deze taken zijn opgedragen aan centrumgemeenten. Voor de uitvoering van de Jeugdwet zijn door samenwerkende gemeenten in Zuidoost Utrecht regionaal en bovenregionaal overeenkomsten afgesloten met jeugdaanbieders en gecertificeerde instellingen. Dit is verlopen via regionale aanbesteding van hulp en begeleiding en door het sluiten van bovenregionale contracten. De toegang tot de jeugdhulp loopt primair via het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) maar ook via huisartsen en medisch specialisten. Bij het ondersteunen van ouders en jeugdigen rond opvoed- en opgroeivragen kan onderscheid gemaakt worden tussen preventieve maatregelen, toegang tot jeugdhulp en het verlenen van jeugdhulp. De preventie en de toegang zijn gedeeltelijk via subsidie geregeld. De jeugdhulp zelf is geregeld via contracten en aanbesteding zoals eerder beschreven. Zo verleent de gemeente subsidie aan Vitras voor uitvoering van schoolmaatschappelijk werk en subsidie aan MEE voor de toegangsfunctie van het CJG. De uitvoering van de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar wordt vanaf 1 januari 2016 uitgevoerd door de GGD regio Utrecht als onderdeel van een gemeenschappelijke regeling. De gemeente verwacht van overige gesubsidieerde instellingen dat zij een actieve bijdrage leveren om te komen tot een goede aanpak voor de jeugdige en het gezin. Daarnaast is het belangrijk dat jeugdigen die extra hulp en/of ondersteuning krijgen mee kunnen doen aan de activiteiten die voor de jeugd worden georganiseerd in onze gemeente. De invulling van de Participatiewet gebeurt bovenregionaal, regionaal en lokaal. Bovenregionaal via de Arbeidsmarkt regio Midden Utrecht (Utrechtse Werktafel) en regionaal via de gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Kromme Rijn Heuvelrug (RDWI). De financiering van deze uitvoering loopt niet via het gemeentelijke subsidieprogramma. Lokaal gebeurt de uitvoering via het gemeentelijke armoedebeleid (participatie) en het lokale arbeidsmarktbeleid. Het stimuleren van de maatschappelijke - en arbeidsparticipatie gebeurt zoveel mogelijk via of in samenwerking met de bestaande maatschappelijke organisaties in De Bilt. Sommige onderdelen zijn daarom opgenomen in het subsidieprogramma. 1.5.

Opzet Subsidieprogramma 2016

De gemeenteraad stelt jaarlijks een programmabegroting vast met daarin de gemeentelijke beleidskaders. Het subsidieprogramma sluit daar qua opzet op aan. De beleidsinformatie bij de te subsidiëren instellingen is beperkt. Onder het kopje "opmerkingen" staan alleen zaken die aandacht behoeven en zaken waarover een besluit moet worden genomen. Voor het overige vindt de subsidiëring plaats op basis van bestaand beleid. In het subsidieprogramma zijn per instelling ook de subsidierandvoorwaarden en subsidiemaatstaven vermeld. Via een inspraakprocedure, waarbij de instellingen hun teksten uit het subsidieprogramma krijgen toegestuurd, geeft de gemeente ruimschoots invulling aan de "hoorplicht" zoals deze is verwoord in de Algemene wet bestuursrecht. In hoofdstuk 2 "SUBSIDIES 2016" staan de subsidieaanvragende instellingen met een aantal bedragen: - bij "subsidie 2015" het bedrag dat in het subsidieprogramma voor dat jaar voor de betreffende instelling was vermeld, eventueel aangepast aan later genomen besluiten door burgemeester en wethouders/gemeenteraad; - bij "gevraagd 2016" is voor zover mogelijk het bedrag opgenomen waarop de instelling voor dat jaar een beroep doet zonder rekening te gehouden met indexering van bedragen door de gemeente; en

5

- bij "voorstel 2016" staat het bedrag dat burgemeester en wethouders in dat jaar aan subsidie beschikbaar willen stellen. In 2016 is er een "STELPOST INCIDENTELE SUBSIDIES" ter grootte van € 20.331,- (zie hoofdstuk 3). Burgemeester en wethouders kunnen aan de hand van de subsidieverordening en het subsidieprogramma ten laste van deze stelpost subsidieverzoeken in de loop van het subsidiejaar honoreren. In hoofdstuk 4 staat informatie over het gemeentelijke Fonds voor Culturele Evenementen. In hoofdstuk 5 staan de "nieuwe subsidieaanvragen 2016". 1.6.

Gestelde eisen en consequenties

Aan alle instellingen die in aanmerking wensen te komen voor een jaarlijks subsidie in 2016 is de eis gesteld om vóór 1 april 2015 de nodige gegevens (begroting 2016, werkplan 2016, jaarrekening 2014) in te zenden. Dit is ook medegedeeld in de plaatselijke pers. Voor de verdere procedure wordt verwezen naar bijlage 2. De instellingen die wel een verzoek om subsidie voor 2016 hebben ingediend, maar niet alle gevraagde stukken, of die uitstel van inzending kregen, moeten alle stukken wel indienen en deze moeten geaccepteerd zijn alvorens subsidie in 2016 kan worden ontvangen. Instellingen, die niet in dit subsidieprogramma voorkomen, ontvangen in 2016 geen subsidie. Dit met uitzondering van incidentele subsidies. 1.7.

Subsidiemaatstaven.

In bijlage 1 staan een aantal bijzonderheden aangaande subsidiemaatstaven. Naast informatie over het subsidiëren van personeels-, huisvestings- en overige kosten van (grotere) instellingen met en zonder een uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie is hier o.a. informatie opgenomen over het indexeren van subsidies en het verlenen van subsidie voor ziekengelden, ARBO zorg, seniorenverlof e.d. 1.8.

Definitieve vaststelling subsidies lager dan € 5.000,-.

De voorgestelde subsidies 2016 lager dan € 5.000,- zijn bij toekenning direct de definitieve bedragen voor 2016. Subsidieverlening en subsidievaststelling 2016 vallen dan samen.

6

7

SUBSIDIES 2016 GEMEENTE DE BILT

8

9

SUBSIDIEPROGRAMMA 2016 gemeente De Bilt Programma 1: BESTUURLIJKE AANGELEGENHEDEN Subsidie-overzicht Instellingen

subsidie 2015

gevraagd 2016

voorstel 2016

6.270,6.270,-

4.000,3.870,-

3.908,3.908,7.816,-

Jumelages: - Stichting Jumelage De Bilt/Coesfeld - Stichting Razem Totaal

*) Subsidiebedragen beneden € 5.000,- zijn bij verlening direct definitieve bedragen voor 2016.

Subsidie-aanvragen: A) Stichting Jumelage De Bilt/Coesfeld ∗ opmerkingen: Op 12 juni 2003 hebben de gemeenteraden van Coesfeld en De Bilt vastgelegd dat de doelstelling, te weten het bevorderen van meer begrip door het leggen van contacten tussen verenigingen en burgers, na 25 jaar nog niet aan betekenis heeft ingeboet. Ook nu is deze doelstelling nog van belang. Op de weg naar een Verenigd Europa is het nodig dat er op lokaal niveau samenwerking en internationale solidariteit is zonder dat de waarden van de eigen cultuur uit het oog worden verloren. De opdracht voor de stichting is om de stedenband vorm en inhoud te geven binnen het proces van Europese integratie. Het jaarverslag 2014 geeft een goed beeld van de gehouden activiteiten. Gelijk 2015 staan er voor 2016 weer vele activiteiten, afwisselend in Coesfeld en De Bilt, op het programma. Bezuiniging 2016 Vanaf 2016 wordt op het jaarlijkse subsidie een bezuiniging van € 2.400,- doorgevoerd. Van het voornemen hiertoe is de stichting op 2 april 2015 schriftelijk in kennis gesteld. De bezuiniging is gelijkelijk over de subsidiemaatstaven verdeeld. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - richtlijn eigen bijdrage deelnemers bij uitwisselingsactiviteiten: op jaarbasis 75% van te maken kosten ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag voor organisatiekosten van € 1.320,- (geïndexeerd); - vast bedrag voor activiteiten (uitwisselingen, tentoonstellingen e.d.) van € 2.588,- (geïndexeerd).

B) Stichting Razem ∗ opmerkingen: Stichting Razem verzorgt vanaf 1995 de jumelage van de gemeente De Bilt met de Poolse gemeente Miescisko. Voor het jaar 2016 is een activiteitenplan ingediend waarbij afwisselend activiteiten in Miescisko en De Bilt plaats vinden. De huidige aanpak wordt de komende jaren ongewijzigd voortgezet. De activiteiten en de te houden acties worden in goed overleg georganiseerd met de plaatselijke Razem-organisatie in Miescisko, Polen. Een belangrijke activiteit is het vanuit De Bilt jaarlijks deelnemen aan de Sint Michaels markt in Miescisko. De opbrengst van de goederen uit De Bilt gaat daarbij naar een goed doel. Bezuiniging 2016 Vanaf 2016 wordt op het jaarlijkse subsidie een bezuiniging van € 2.400,- doorgevoerd. Van het voornemen hiertoe is de stichting op 2 april 2015 schriftelijk in kennis gesteld. De bezuiniging is gelijkelijk over de subsidiemaatstaven verdeeld.

10

∗ subsidie-randvoorwaarden: - richtlijn eigen bijdrage deelnemers bij uitwisselingsactiviteiten: op jaarbasis 15% van te maken kosten. ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag voor organisatiekosten van € 1.320,- (geïndexeerd); - vast bedrag voor activiteiten (uitwisselingen, tentoonstellingen e.d.) van € 2.588,- (geïndexeerd).

11

SUBSIDIESPROGRAMMA 2016 gemeente De Bilt

Programma 5: VERKEER EN BEREIKBAARHEID Subsidie-overzicht Instellingen

subsidie 2015

gevraagd 2016

voorstel 2016

13.500,-

-,--,--

Verkeers- en Vervoersbeleid: - Stichting Verkeersbrigadiers Totaal

n.v.t.

Subsidie-aanvragen: A) Stichting Verkeersbrigadiers ∗ opmerkingen: Stichting Verkeersregelaars De Bilt vraagt om een incidentele en een structurele subsidie voor hun activiteiten. Het gaat om eenmalig € 9.000,- en jaarlijks € 4.500,-. De stichting is eind 2014 opgericht en heeft veel eenmalige kosten. De meeste materialen hopen zij via sponsoring, fondsen en inzetvergoeding bij elkaar te krijgen. Aan de gemeente vraagt de stichting een eenmalig bedrag voor het aanschaffen van een bus. Het structurele bedrag is voor lopende kosten gedurende het jaar. Als stichting wil zij het verkeer regelen tijdens evenementen die worden georganiseerd door derden en waarvoor de gemeente een vergunning heeft afgegeven. Dit ter verbetering van de verkeersveiligheid. Met een structurele subsidie kunnen zij tegelijkertijd richting organisatoren kostenverlagend werken. Het verzoek om subsidie wordt afgewezen. De gemeente zet in op een structurele verbetering van de bereikbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid binnen de gemeente. Ook dreigt er een stapeling van subsidies te ontstaan voor evenementen. Zie hoofdstuk 5. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - n.v.t. ∗ subsidie-maatstaven: - n.v.t.

12

SUBSIDIESPROGRAMMA 2016 gemeente De Bilt Programma 8: BEHEER OPENBARE RUIMTE Subsidie-overzicht Instellingen

subsidie 2015

gevraagd 2016

voorstel 2016

Landschapsbeheer: - Stichting Het Utrechts Landschap Totaal

681,-

n.v.t.

608,- *) 608,-

*) Subsidiebedragen beneden € 5.000,- zijn bij verlening direct definitieve bedragen voor 2016.

Subsidie-aanvragen: A) Stichting Het Utrechts Landschap ∗ opmerkingen: Het jaar 2016 is het laatste subsidiejaar. Zie subsidiemaatstaven. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - n.v.t. ∗ subsidie-maatstaven: - voor het object Heyntjeskamp vanaf 1981 een subsidie van € 681,- in de jaarlijkse aflossing op de restantlening (t/m 2015 € 681,- per jaar en in 2016 € 608,-).

13

SUBSIDIEPROGRAMMA 2016 gemeente De Bilt Programma 10 JEUGD EN EDUCATIE Subsidie-overzicht Instellingen

subsidie 2015

gevraagd 2016

voorstel 2016

Jeugd- en jongerenwerk: - Stichting MENS De Bilt - Jeugd- en Jongerenwerk

380.221,-

380.221,-

386.613,386.613,-

119.381,1) 442.468,2) 32.025,3) 9.923,26.251,114.251,-

513.980,443.779,38.426,10.064,Zie tekst 119.010,-

120.575,444.953,39.195,10.265,26.513,116.341,757.842,-

18.174,-

25.807,-

25.807,25.807,-

179.560,18.704,-

179.560,-. 18.428,-

11.000,-

11.000,-

Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt - Vitras / Centrum voor Jeugd en Gezin - GGDrU - Uniformdeel basistakenpakket JGZ - Maatwerkdeel basistakenpakket JGZ - Prenatale voorlichting - huur - Stichting Meander (Opstapje/Opstap)

Schoolbegeleidingsdienst: - CED Groep (v/h Eduniek)

Voor- en vroegschoolse educatie: - Stichting Kinderopvang De Bilt - Stichting Topkids

181.356,18.891,200.247,-

Combinatiefunctionaris: - Stichting Delta De Bilt Totaal

11.000,11.000,1.381.509,-

Subsidie-aanvragen: A) Stichting MENS De Bilt - Jeugd- en Jongerenwerk ∗ opmerkingen: Door MENS De Bilt is voor het Jeugd- en jongerenwerk een ongeïndexeerde subsidie gevraagd van totaal € 380.221,- (niet geïndexeerd). Daarnaast ontvangt MDB subsidies voor maatschappelijke ondersteuning en voor het buurtopbouwwerk (zie ook programma 11: Maatschappelijke ondersteuning). Centrum voor Jeugd en Gezin De Bilt (CJG): Het jongerenwerk van MDB vervult een belangrijke rol in het leggen van verbindingen tussen de kwetsbare groep jongeren waar het jongerenwerk zich op richt en de ondersteuning vanuit het CJG. MDB is een kernpartner binnen het samenwerkingsverband CJG De Bilt. Roefeldag: MDB is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Roefeldagen met ondersteuning van de gemeente. MDB krijgt binnen de budgetsubsidie voor de Roefeldag structureel subsidie voor 80 uur coördinatie en een werkbudget voor 2016 van € 1.668,- (geïndexeerd). Jeugdclubs: Onderdeel van de subsidie aan MDB zijn de werkbudgetten voor de werkgroepen jeugd in de kleine kernen. Het betreft de werkgroepen jeugd- en jongerenwerk Westbroek, Hollandsche Rading, en Groenekan. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - zie de door burgemeester en wethouders nog te sluiten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2016-2017 met MENS DE BILT.

14

∗ subsidie-maatstaven: - budgetsubsidie van € 386.613,- (loongevoelige deel € 265.191,-; prijsgevoelig deel € 117.873,- en budget voor Jeugdclubs/werkgroepen kleine kernen € 3.549,- (geïndexeerd)).

B) Stichting Vitras - Centrum voor Jeugd en Gezin ∗ Opmerkingen: Vanaf 2015 is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) de toegang tot en de toeleiding naar de jeugdhulp. Het CJG is een samenwerkingsverband (netwerkorganisatie). Vitras is daarbij een van de ketenpartners. Op 27 februari 2014 heeft de gemeenteraad de nota ‘Jeugdhulp …. Route Zuidoost’, Regionaal beleidskader Transitie Jeugd en Lokaal beleidskader vastgesteld. Op 30 september 2014 heeft het college op basis van deze nota als onderdeel van de doorontwikkeling CJG De Bilt de begroting 2015 voor het CJG vastgesteld. In de begroting zijn onder andere de kosten begroot voor de werkzaamheden van Vitras (Jeugd maatschappelijk werk / CJG). Voor 2015 is een daarvoor een subsidie verleend van € 453.604,-. Het oorspronkelijke subsidiebedrag in het Subsidieprogramma 2015 bedroeg € 119.381,-. Dat bedrag is later in 2015 eenmalig verhoogd via een afzonderlijk collegebesluit. In het verlengde van de verleende subsidie 2015 doet Vitras voor 2016 een subsidieaanvraag van € 513.980,- voor haar werkzaamheden jeugd maatschappelijk werk / CJG. Vooralsnog wordt uitgegaan van een subsidie 2016 van € 120.575,- (het geïndexeerde subsidiebedrag 2015). Voor het meerdere dat is aangevraagd ter grootte van € 393.405,- (voor uitbreiding jeugd- en schoolmaatschappelijk werk en de thuisbegeleiding) moet door het college nog een besluit worden genomen. Dit gebeurt bij de vaststelling van de CJG begroting 2016 waarna de subsidie voor Vitras in het definitieve Subsidieprogramma 2016 wordt aangepast. Op grond van het voorgaande wordt aan Vitras voor het CJG een subsidie verleend van € 120.575,(geïndexeerd bedrag 2015). De samenstelling van het voorlopige subsidiebedrag is als volgt: - informatie en advies € 64.839,- opvoedspreekuur 8.739,- extra hulpverleningstraject - 24.809,- gezinscoaching - 22.188,Totaal € 120.575,∗ subsidie-randvoorwaarden: - zie de door burgemeester en wethouders nog te sluiten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie Vitras 2015-2016; - iedere werkdag telefonisch bereikbaar adviespunt; - in samenwerking met GGD jeugdgezondheidszorg realiseren wekelijks inloopspreekuur en opvoedspreekuur in de vestiging Het Lichtruim Bilthoven en in Maartensdijk. ∗ subsidie-maatstaven: - aanvullend op het basisdeel algemeen maatschappelijk werk 25 extra hulpverleningstrajecten gebaseerd op 0,289 fte; - maximaal subsidiebedrag van € 120.575,-.

C) GGD regio Utrecht / Vitras Jeugdgezondheidszorg ∗ opmerkingen: Op verzoek van de gemeenten in Zuidoost Utrecht heeft Vitras de jeugdgezondheidszorg 0- 4 jaar per 2016 overgedragen aan de GGD regio Utrecht. Met de overdracht is een lang gekoesterde wens van de gemeenten om de gehele Jeugdgezondheidszorg (0 – 19 jaar) onder te brengen in één organisatie in vervulling gegaan. Om die reden heeft Vitras voor 2016 geen subsidie voor de Jeugdgezondheidszorg meer ingediend. Met de GGdrU vindt nog overleg plaats over de wijze van financiering van de Jeugdgezondheidszorg inclusief prenatale voorlichting. Het is daarom nog niet bekend of de uitvoering van de GGDrU onderdeel gaat worden van de bijdrage op grond van de gemeenschappelijke regeling of dat hiervoor een andere constructie wordt bedacht.

15

Het wordt waarschijnlijk een afzonderlijke Dienstverleningsovereenkomst en valt dan buiten het subsidieprogramma. Voorlopig zijn de bedragen die in 2015 aan Vitras en GGDrU werden verleend opgenomen in het Subsidieprogramma 2016. De bedragen zijn op de gebruikelijke wijze geïndexeerd. De aparte post huur à € 26.513,- betreft huisvestingskosten die Vitras vanwege onderhuur tot en met 2015 per kwartaal in rekening brengt bij de GGDrU. Vanaf 2016 gaat dit veranderen en hierover moeten partijen nog nadere afspraken maken. ∗ subsidie-randvoorwaarden (voorlopig): - uniformdeel basistakenpakket JGZ: met de GGD moeten nog afspraken gemaakt worden over de aan de bijdrage te stellen voorwaarden; - maatwerkdeel basistakenpakket JGZ: het schuiven binnen de voor de activiteiten berekende bedragen is toegestaan zolang het maximale bedrag voor het betreffende jaar niet wordt overschreden; - prenatale voorlichting: n.v.t. nog nader in te vullen in overleg met de GGD. ∗ subsidie-maatstaven (voorlopig): - uniformdeel basistakenpakket JGZ: voorlopig een maximaal subsidiebedrag van € 444.953,- voor de uitvoering van het Uniformdeel basistakenpakket JGZ. Dit bedrag is gebaseerd op: - 1.500 kinderen x € 260,15 (geïndexeerd) = € 390.225,- exclusief huisvestingskosten - de werkelijke lokale huisvestingskosten in De Bilt, te bepalen bij de afrekening van het betreffende jaar. Voorlopige raming 2016 is € 54.738,- (geïndexeerd). - de werkelijke lokale huisvestingskosten voor onderhuur: voorlopige bijdrage € 26.513,- (geïndexeerd). - maatwerkdeel basistakenpakket JGZ: aantal overeengekomen uren per activiteit x het uur tarief verpleegkundige: een maximaal bedrag van € 39.195,- (geïndexeerd); - prenatale voorlichting: een maximaal bedrag van € 10.265,- (geïndexeerd) voor 10 cursussen.

D) Stichting Meander (OpStapje/OpStap) ∗ opmerkingen: Ouders van kinderen die een VVE programma in de voorschoolse periode volgen, nemen deel aan het Opstap(je) programma of aan VVE thuis. Dit is conform het gemeentelijke onderwijsachterstandenbeleid 2012-2016. VVE thuis vindt plaats op projectbasis en valt buiten deze subsidie. Het doel van het Opstapje/Opstap programma is het voorkomen dan wel verminderen van achterstand en uitval en het bevorderen van de motorische en cognitieve ontwikkeling bij kinderen. Dit door een intensieve opvoedingsondersteuning via het Opstap(je) programma, dat gericht is op het stimuleren van: - taal- en cognitieve ontwikkeling; - de sociaal emotionele ontwikkeling; - de ouder-kind interactie. Het Opstapje programma is voorschools en richt zich op kinderen van 2 tot 4 jaar. Het Opstap programma is gericht op kinderen die in groep 1 en 2 van de basisschool zitten ter voorbereiding op groep 3. Deze kinderen zijn tussen de 4 en 6 jaar. Het programma past zowel binnen het onderwijsachterstandenbeleid als het beleid gericht op opvoed- en opgroeiondersteuning (CJG). Er is sprake van een combinatie van groepsinstructies en huisbezoeken waarbij gezinnen individueel worden begeleid. In de eerste helft van 2014 deden 49 gezinnen mee. In de tweede helft van 2014 waren dit 36 gezinnen. Vooral de doorverwijzing vanuit Opstapje jaar 2 naar Opstap jaar 1 was minder. De daling van het aantal gezinnen wordt veroorzaakt door het overgaan van de voorschoolse plaatsen naar andere uitvoerende organisaties. Vanaf de tweede helft van 2013 zijn Kinderopvang De Bilt en Topkids in Maartensijk nieuwe samenwerkingspartners. Zij verzorgen vanaf dat moment de voorschoolse voorzieningen in De Bilt en Maartensdijk. Dit in het kader van de Voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE). In 2014 verliep de samenwerking niet optimaal. Naast communicatie en afstemming kwam dit door verschillen in wederzijdse verwachtingen ten aanzien van de inhoud van de ouderprogramma’s en de aansluiting hiervan bij de thema’s van de kinderopvang. Samen met de gemeente, de kinderopvangorganisaties en het consultatiebureau van het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt er nu gewerkt aan heldere VVE afspraken en verwachtingen. Naar verwachting stijgt hierdoor het aantal deelnemers weer.

16

Het streven is om 12 groepen (van 3 tot 6 gezinnen) aan de beide Opstapprogramma's te laten deelnemen in wekelijkse instructie groepen en incidenteel huisbezoekbegeleiding. Opbouw subsidiebedrag: Personeelslasten: Overhead maximaal 15% personeelslasten Activiteitenkosten: Eigen bijdrage deelnemers -/Totaal

€ € € € €

83.375,12.506,21.210,750,116.341,-

∗ subsidie-randvoorwaarden: - Opstapje en Opstap per projectgroep min. 50% allochtone kinderen en max. 50% autochtone kinderen; - voor alle deelnemers geldt dat er sprake moet zijn van een achterstandssituatie; - in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de uitvoerders van VVEprogramma's inspelen op ontwikkelingen binnen het onderwijsachterstandenbeleid/uitvoering VVE. ∗ subsidie-maatstaven: - 100% goedgekeurde kosten in 2016 voor de projectgroepen 2013-2015, 2014-2016 en 2015-2017 tot maximaal € 116.341,-.

E) CED-Groep ∗ opmerkingen: De schoolbegeleidingsdienst CED-Groep (voorheen Eduniek) ontvangt jaarlijks subsidie voor het geven van ondersteuning bij voorschoolse voorzieningen en het monitoren van de Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) als onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid. Voor 2016 vraagt de CED-Groep om de subsidie te verhogen naar € 25.807,-. In de afgelopen jaren is in overleg met de gemeente nog gebruik gemaakt van aanwezige subsidiegelden uit voorgaande jaren. Dit is in 2016 niet meer mogelijk. De hogere aanvraag wordt aangemerkt als nieuw beleid. Rekening houdend met de looptijd van de huidige nota onderwijsachterstandenbeleid (2012-2016) wordt de structurele subsidie (na indexatie) vooralsnog voor één jaar met € 7.541,- aangevuld tot € 25.807,- Zie hoofdstuk 5. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - de middelen inzetten voor ondersteuning voorschoolse voorzieningen en monitor onderwijsachterstanden. ∗ subsidie-maatstaven: - een vast bedrag van € 25.807,- (incl. index)

F) Voor- en vroegschoolse educatie ∗ opmerkingen: Als vervolg op de in 2012 door de gemeenteraad vastgestelde nota onderwijsachterstandenbeleid 2012-2016 gemeente De Bilt, zijn er beleidsregels voor de subsidiëring van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) opgesteld. Op basis hiervan wordt de subsidiëring van de huidige VVE-locaties in 2016 gecontinueerd. Voor 2016 wordt aan de Stichting Kinderopvang een subsidie verleend van maximaal € 181.356,- en aan de Stichting Topkids maximaal € 18.891,-. Het subsidie VVE wordt deels bekostigd uit de rijksbijdrage Onderwijsachterstandenbeleid. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - voldoen aan de eisen als opgenomen in de gemeentelijke beleidsregels voor de subsidiëring van VVE; - Stichting Kinderopvang De Bilt: realisatie van 48 VVE plaatsen bij Het Lichtruim, de Regenboogschool en de Bosuiltjes;

17

- Stichting Topkids: realisatie van 5 VVE plaatsen in Maartensdijk. ∗ subsidie-maatstaven: - subsidiebedrag per VVE plaats: € 3.778,25 (geïndexeerd) met een maximum van 48 VVE plaatsen voor de Stichting Kinderopvang en een maximum van 5 VVE plaatsen voor Stichting Topkids; - in samenwerking met het Centrum Jeugd en Gezin en (andere) uitvoerders van VVE-programma's en Opstap(je) inspelen op ontwikkelingen binnen het onderwijsachterstandenbeleid/uitvoering VVE.

G) Stichting Delta De Bilt ∗ Opmerkingen: Stichting Delta ontvangt jaarlijks een structureel subsidie van € 11.000,- voor de uitvoering van taken in het kader van de Brede Impuls Combinatiefuncties. Deze taken zijn het verzorgen van de schoolsportdagen en –toernooien, zorgen voor bijscholing van de groepsleerkrachten, Motorisch Remedial Teaching, de invoering van een leerlingvolgsysteem en verenigingsondersteuning. De ondersteuning wordt door de gemeente bekostigd uit rijksmiddelen (Brede Impuls Combinatiefuncties) en het gemeentelijk budget voor combinatiefunctionarissen. Naast Delta ontvangen ook Stichting MENS De Bilt en Het Kunstenhuis subsidie voor combinatiefuncties. Zie programma 11 (Maatschappelijke ondersteuning) en 13 (Kunst, Cultuur en Cultuurhistorische waarden). De verdeling van de beschikbare gelden wordt onderling afgesproken. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - het samenstellen en onderhouden van een productenboek in samenspraak met MENS en Het Kunstenhuis; - de gelden voor combinatiefunctionarissen zijn geoormerkt en mogen uitsluitend worden besteed aan de aangegeven zaken. ∗ subsidie-maatstaven: - bijdrage in de werkelijke kosten uren combinatiefunctionarissen tot maximaal € 11.000,- (index niet van toepassing).

18

SUBSIDIEPROGRAMMA 2016 gemeente De Bilt Programma 11: MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Subsidie-overzicht Instellingen

subsidie 2015

gevraagd 2016

voorstel 2016

Bewustwordingsprojecten: - Stichting Ontwikkelingssamenwerking De Bilt - Stichting Vredeseducatie m.b.t. Fort De Bilt - Stichting Platform Respectvol Samenleven De Bilt

5.800,2.706,1.259,-

6.500,2.666,1.240,-

891.673,114.288,-,-

1.223.805,114.288,50.000,-

-,-

100.000,-

25.419,426.255,7.819,29.835,5.912,5.743,26.005,5.879,13.263,-,-,-

29.646,426.213,10.509,35.693,5.900,6.164,28.688,15.537,13.462,304.049,-

5.858,2.733,-*) 1.272,-*) 9.863,-

Maatschappelijke begeleiding en dienstverlening: - Stichting MENS De Bilt - budgetsubsidie - buurtsportcoaches - sociaal team - maaltijden - boodschappenplusbus - wijkservice punten - algemene voorzieningen - vrijwilligerswerk - ambulante zorg MN - Trefpunt - MENS op Maat - Vriendendienst - voor personeel TDJ - Stichting Vitras - budgetsubsidie - Slachtofferhulp Regio Utrecht - Stichting Handjehelpen regio Utrecht - Meldpunt Vrijwilligerswerk (hulpverlening) - Stichting Kwintes: - thuisbegeleiding - Trefpunt - Humanitas afdeling Heuvelrug - Stichting Samen Veilig (v/h Moviera) - Stichting MEE Utrecht - Stichting Voorkom! verslavingspreventie

1.082.955,114.288,-,zie tekst zie tekst zie tekst -,zie tekst zie tekst zie tekst zie tekst zie tekst 31.060,426.213,8.008,31.295,5.972,5.792,26.265,5.938,13.396,304.049,zie tekst 2.055.231,-

Buurtopbouwwerk: - Stichting MENS De Bilt – buurtopbouwwerk - Vereniging voor Samenlevingsopbouw wvt

175.535,324.370,-

175.535,324.370,-

178.274,329.427,507.701,-

3.040,1.457,-

3.040,1.400,-

3.072,-*) 1.472,-*) 4.544,-

Overig sociaal cultureelwerk: - Stichting Boogh (v/h Centrum De Paraplu)0 - Stichting Speelgoedleenderij

Vreemdelingen: - Stichting Steunpunt Vluchtelingen De Bilt

92.860,-

73.578,-

101.578,101.578,-

15.394,-

16.549,-

15.548,22.394,-

18.600,2.401,-

19.500,2.625,-

Ouderenwerk: - Stichting Tafeltje Dek-je De Bilt

Adviesorganen: - Wmo Advies Raad (WAR) - Ouderenraad voor advies en overleg Totaal * Subsidiebedragen beneden € 5.000,- zijn bij verlening direct de definitieve bedragen voor 2016.

18.786,2.425,-*) 21.211,2.722.522,-

19

Subsidie-aanvragen: A) Stichting Ontwikkelingssamenwerking De Bilt ∗ opmerkingen: Na vele jaren een vriendschapsband met Gakpé in Bénin is de stichting vanaf 2014 gestart met het project Sumba 100% duurzaam. De stichting doet dit in nauw overleg met de gemeente samen met Stichting HIVOS. De Stichting Ontwikkelingssamenwerking De Bilt benadert inwoners en bedrijven actief voor verduurzamings activiteiten lokaal en in Sumba. De bijdragen van bedrijven of inwoners uit De Bilt worden door de gemeente verdubbeld. Voor 2016 vraagt de stichting, inclusief het project Sumba, om een subsidie van € 6.500,-. Vanwege bezuinigingen is voor het doel maximaal het geïndexeerde bedrag 2015 beschikbaar. De stichting is van de bezuiniging in kennis gesteld. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - voor 2015 een actueel activiteitenplan opstellen dat aansluit op gemeentelijke doelen. ∗ subsidie-maatstaven: - goedgekeurde organisatie- en activiteitenkosten tot maximaal € 4.858,- (geïndexeerd); - verdubbeling van bijdragen van Biltse inwoners en acties ten behoeve van het project Sumba 100% duurzaam tot maximaal € 1.000,- (geen index).

B) Stichting Vredeseducatie m.b.t. Fort De Bilt ∗ opmerkingen: De Stichting Vredeseducatie is gevestigd op het Fort De Bilt. Jaarlijks wordt een subsidie verleend dat iedere basisschoolleerling 1x in zijn/haar schoolcarrière het Fort kan bezoeken. In een tentoonstelling is de geschiedenis verbonden met de actuele discussies over normen en waarden in het heden. In 2014 hebben 367 leerlingen Fort de Bilt bezocht. Met de kinderen wordt op een aansprekende manier gewerkt aan het versterken van normen, respect en burgerzin. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - zelf scholen benaderen, het vervoer regelen en een nakomdag organiseren; - iedere basisschoolleerling uit de gemeente De Bilt 1x in schoolcarrière bezoek aan Fort De Bilt; - subsidie is voor een kalenderjaar. ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 2.733,- per jaar (geïndexeerd).

C) Stichting Respectvol Samenleven De Bilt ∗ opmerkingen: Het Platform Respectvol Samenleven De Bilt is een Biltse reactie op negatieve ontwikkelingen in de samenleving rond de moord op Theo van Gogh in 2004. Het platform is een stichting en stelt zich tot doel het scheppen van een maatschappelijk klimaat waarin mensen onderling maar ook bevolkingsgroepen dichter bij elkaar komen te staan, elkaar meer leren kennen en waarderen, om zich zo in te zetten voor respectvol samenleven. De gemeente ziet het platform als een waardevolle maatschappelijke voorziening. Vanaf 2013 organiseert het platform activiteiten in vorm van seminars, netwerkbijeenkomsten en thema-avonden. De stichting krijgt een structureel subsidie voor organisatiekosten (waaronder het uitbrengen van affiches). Voor andere activiteiten kan het platform een aanvraag voor een incidenteel subsidie indienen. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - n.v.t.

20

∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag voor organisatiekosten van € 1.272,- (geïndexeerd).

D) Stichting MENS De Bilt – Maatschappelijke ondersteuning ∗ opmerkingen: MENS De Bilt (MDB) is de belangrijkste partner van de gemeente voor uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Met de instelling is voor 2015 een uitvoeringsovereenkomst afgesloten waarin is afgesproken dat de instelling maatschappelijke ondersteuning verleent aan inwoners die niet meer op eigen kracht kunnen deelnemen aan maatschappelijke activiteiten. De toegang tot de Wmo voorzieningen is bij MDB (Mens op Maat en sociaal wijkteam) ondergebracht. Met de subsidieaanvraag 2016 heeft MDB al gedeeltelijk invulling gegeven aan de wens van de gemeente om te komen tot een subsidie gebaseerd op een integrale kostprijs. De gemeente is in 2015 gestart met een project om te komen tot uitvoeringsovereenkomst nieuwe stijl (sturen op resultaten en maatschappelijke effecten inclusief een integrale kostprijsberekening). Op verzoek van de gemeente neemt MDB deel aan dit project. De bedoeling is dat voor 2016 een uitvoeringsovereenkomst nieuwe stijl is afgesloten. Voor 2016 heeft de instelling een subsidie van € 1.923.495,- aangevraagd. Dit bedrag is inclusief een subsidie van € 50.000,- voor ondersteuning van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In voorgaande jaren is hiervoor buiten het subsidieprogramma om afzonderlijk subsidie verleend. In de subsidieaanvraag is verder aan nieuw beleid opgenomen een bedrag van € 50.000,- voor doorontwikkeling sociaal team en € 100.000,- voor ontwikkeling algemene voorzieningen. Zie

hoofdstuk 5. De gevraagde bedrag bevat ook bedragen voor het Jeugd- en Jongerenwerk en de Buurtsportcoaches. De aanvragen hiervoor worden behandeld in de programma’s 10 (Jeugd- en educatie) en 14 (Sport en sportaccommodaties). Voor maatschappelijke ondersteuning vraagt de instelling een budgetsubsidie aan van € 1.223.805,-. Het voorgestelde bedrag is € 1.082.955,-. De opbouw voor de budgetsubsidie Wmo voor MDB is als volgt: - Samenwerking in de keten van zorg en welzijn: € 422.410,Een belangrijke taak van MDB is de ketensamenwerking in de gemeente te bevorderen. Daartoe overlegt de instelling met diverse partijen die ondersteuning verlenen aan onze inwoners. Onderdeel van de samenwerking in de keten zijn: MENS op Maat, Coördinatie netwerken, Steunpunt Mantelzorg. - Servicecentra als laagdrempelige inloop, ontmoeting en informatie in de wijk: € 247.994,-. De wijkservicecentra hebben een informatie, advies- en ontmoetingsfunctie. Ook worden inwoners met initiatieven ten behoeve van sociale samenhang gefaciliteerd in het vormgeven van hun ideeën. Ook het buurtopbouwwerk is een taak van de servicecentra. Het gaat om een bedrag van € 178.274,-. Zie verder op onder N Stichting MEND De Bilt - buurtopbouwerk. - Participatie: € 412.551,MDB heeft als opdracht om de participatie van inwoners te bevorderen door de inzet van vrijwilligers. Het onderdeel VIA De Bilt ondersteunt de vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties. Daarnaast bezoekt de instelling, via het onderdeel Huisbezoek 75+, ouderen om in kaart te brengen tegen welke problemen zij aanlopen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en mobiliteit. Een ander onderdeel van de participatie is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring op te laten doen in het wijkrestaurant Bij de Tijd. Doel is om deze mensen een stap dichterbij een betaalde baan te brengen of anderszins te laten participeren in de samenleving. Ook zal de instelling kwetsbare inwoners vervoer moeten aanbieden via de PlusBus. De PlusBus is een aanvulling op de regiotaxi, omdat er ook begeleiding wordt aangeboden. Onder participatie valt ook "MENS met elkaar" een maatjesproject. Dit project is uitgebreid met de Vriendendienst die voorheen nog viel onder Kwintes. Andere onderdelen zijn maatschappelijke stages, maatschappelijk ondernemen, kansrijk vrijwilligerswerk en de Coördinatiediensten overleg vrijwilligerswerk.

21

- Sociaal team en algemene voorzieningen: In het kader van nieuw beleid vraagt MDB subsidies aan voor het verder ontwikkelen van een sociaal team (€ 50.000,-) en voor het ontwikkelen van algemene voorzieningen (€ 100.000,-) die een deel van de maatwerk voorzieningen moet vervangen. Voor het opstarten van het sociaal team is in 2015 een incidenteel subsidie verleend. De algemene voorzieningen moeten deels de huidige maatwerkvoorzieningen gaan vervangen. Met het vragen van een extra subsidie van € 150.000,- voor het sociaal team en de algemene voorzieningen loopt MDB vooruit op een nog door de gemeenteraad vast te stellen Transformatienota Wmo. Beide verzoeken worden om die reden afgewezen. Zie hoofdstuk 5. Overige subsidies MDB: - Jongerenwerk (€ 386.613,-) Ondersteunen van jongeren bij het opzetten en uitvoeren van activiteiten. Zie programma 10 Jeugd en Educatie. - Buurtsportcoaches /Combinatiefunctionarissen: € 114.288,Een buurtsportcoach is een combinatiefunctionaris die zich bezig houdt met sportstimulering in de buurt, op scholen en BSO's en met het ondersteunen van sportverenigingen. Voor de inzet van buurtsportcoaches ontvangt MENS een subsidie van € 114.288,-. De gemeente bekostigt de subsidie uit rijksmiddelen (Brede impuls combinatiefuncties) en het gemeentelijk budget voor combinatiefunctionarissen. Naast MENS ontvangen ook Stichting Delta De Bilt en Het Kunstenhuis subsidie voor combinatiefuncties. Zie programma 10 (Jeugd en Educatie) en 13 (Kunst, Cultuur en Cultuurhistorische waarden). - (Personeel) Stichting Tafeltje Dek-je De Bilt: € 31.060,MDB ontvangt in 2016 subsidie voor de personeelskosten van Stichting Tafeltje Dek-je De Bilt. Dit omdat het personeel om administratieve redenen in dienst is van MDB. Het bestuur van Stichting Tafeltje Dek-je stuurt de medewerkers aan. Voor 2016 vraagt de instelling een bedrag aan van € 29.646,-. De gevraagde subsidie is hoger dan de geïndexeerde subsidie 2015. Het gaat hier om subsidie voor werkelijke personeelskosten. Herberekening van de subsidie waarbij naast indexering rekening wordt gehouden met periodieken komt uit op € 31.060,-. Zie hoofdstuk 5. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - uitvoering geven aan de met burgemeester en wethouders nog te sluiten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2016-2017; - voor buurtsportcoaches: het samenstellen en onderhouden van een productenboek in samenspraak met Stichting Delta De Bilt en Het Kunstenhuis; - betalingen doen van personeel dat werkzaamheden uitvoert voor de Stichting Tafeltje Dek-je De Bilt: - de gelden voor personeel Tafeltje Dek-je en de buurtsportcoaches zijn geoormerkt en mogen uitsluitend worden besteed aan de aangegeven zaken. ∗ subsidie-maatstaven: - 1) budgetsubsidie maatschappelijke ondersteuning inclusief MENS op maat van € 1.082.955,(loongevoelig budget van € 744.945,- en prijsgevoelig budget van € 338.010,- (geïndexeerd); - 2) bijdrage in de werkelijke kosten uren buurtsportcoaches/combinatiefunctionarissen tot maximaal € 114.288,- (index niet van toepassing); - 3) m.b.t. medewerkers Stichting Tafeltje Dek-je De Bilt: subsidie werkelijke kosten tot maximaal € 31.060 ,- (geïndexeerd); De subsidie is voor: - 20 uur salariskosten € 25.519,- exclusief Werkhervattingskas; - Werkhervattingskas € 86,-; - vast bedrag Arbodienst/ Ziektegelden € 1.340,-; - 100% kosten vervanging bij ziekte en vakantie maximaal € 2.945,-; - vast bedrag overige kosten voor overhead € 1.170,-

E) Stichting Vitras - Algemeen Maatschappelijk Werk ∗ opmerkingen: In 2010 hebben de gemeenten Zuidoost Utrecht afspraken gemaakt met Vitras over een mogelijke reorganisatie waarbij het Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) en de Jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar (JGZ) zonder frictiekosten elders kunnen ondergebracht.

22

In 2015 hebben de betreffende gemeenten overeenstemming bereikt met Vitras om de JGZ onder te brengen bij de GGD regio Utrecht (GGDrU). De uitvoering van het AMW blijft Vitras voor haar rekening nemen. Voor 2016 vraagt Vitras een subsidie aan van € 1.037.030,-. Hierin is een bedrag begrepen van € 284.426,- voor Jeugd/ CJG en een bedrag van € 290.320,- voor extramurale begeleiding en € 44.050,- voor persoonlijke verzorging. De aangevraagde subsidie voor het CJG is onderdeel van programma 10 (Jeugd). Voor de extramurale begeleiding en persoonlijke verzorging heeft de gemeente via een regionale aanbesteding contracten afgesloten en vallen daardoor buiten het bestek van het subsidieprogramma. Het betreft een voorlopige subsidieaanvraag welke nog kan wijzigen zodra het college de begroting 2016 van het CJG heeft vastgesteld. Zie voor meer informatie programma 10 Jeugd en Educatie. Voor de te leveren prestaties AMW is met de instelling een Uitvoeringsovereenkomst voor de periode 2015-2016 afgesloten. In de uitvoeringsovereenkomst zijn de te leveren prestaties omschreven als inzet van uren/ fte in plaats van het aantal te realiseren trajecten. Daarmee zijn op een nieuwe wijze prestatieafspraken overeengekomen. Deze ontwikkeling past binnen het voornemen om de uitvoeringsovereenkomsten op een nieuwe leest te schoeien. De nieuwe afspraken leiden ook tot een samenvoeging van enkele onderdelen. Werden de prestaties voor de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en Geweld thuis eerst nog afzonderlijk opgenomen, vanaf 2015 is daarvan afgestapt omdat die activiteiten onderdeel zijn van het AMW en naar gelang de behoefte flexibel ingezet kunnen worden. Verder is in de uitvoeringsovereenkomst vastgelegd dat de toegang tot het AMW loopt via het sociaal wijkteam in oprichting (MDB) en dat het AMW een inhoudelijke bijdrage levert aan het sociaal wijkteam door detachering van personeel. Hiermee ontstaat een vergelijkbare werkwijze als bij het CJG. Bij laatst genoemde is al eerder personeel van Vitras ondergebracht. Deze afspraak in de uitvoeringsovereenkomst draagt bij aan de verdere ontwikkeling van een centrale toegang van de Wmo. Vitras blijft dezelfde ondersteuning AMW bieden die zij altijd al gaf maar doet dit nu in overleg met het sociaal team. AMW basisdeel Het AMW is een algemene voorziening voor inwoners die niet in staat zijn om hun maatschappelijke problemen zelf of met behulp van hun netwerk op te lossen. Voor 2016 gaat de instelling uit van een inzet van 4,94 fte AMW tegen een tarief van € 82.000,- per fte. Hiervan is 0,62 fte bestemd voor Jeugd AMW dat valt onder het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het gevraagde bedrag komt uit op € 405.080,-. Extramurale begeleiding (thuisbegeleiding) De gemeente is vanaf 2007 verantwoordelijk voor de niet geïndiceerde thuisbegeleiding. Om in aanmerking te komen voor de extramurale thuisbegeleiding is een advies van het team Mens op maat of het sociaal wijkteam vereist. Voor de uitvoering van de extramurale thuisbegeleiding vraagt Vitras om een subsidie van € 21.133,-, uitgaande van 0,213 fte tegen een tarief van € 99.216,- per fte. Hiervan is 0,13 fte bestemd voor de inzet van de begeleiding van jongeren. Zie ook programma 10 Jeugd en Educatie onderdeel Centrum voor Jeugd en Gezin. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - zie de door burgemeester en wethouders gesloten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 20152016; - deelname aan het Sociaal team. ∗ subsidie-maatstaven: - budgetsubsidie van € 426.213,- (4,94 fte AMW á € 82.000,- en 0,213 fte Thuisbegeleiding à € 99.216,-). Gebruikelijke indexering niet toegepast vanwege andere berekeningswijze door Vitras.

F) Slachtofferhulp Regio Utrecht ∗ opmerkingen: De instelling vraagt elk jaar meer subsidie aan dan de gemeente verleent. Voor 2016 vraagt de instelling een geïndexeerd bedrag van € 10.509,- aan.

23

De bijdrage aan de kosten is in verhouding tot het aantal inwoners. De subsidie blijft gehandhaafd op het niveau 2015 en komt uit op € 8.008,-. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - n.v.t. ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 8.008,- (geïndexeerd).

G) Stichting Handjehelpen regio Utrecht ∗ opmerkingen: De gemeente verleent de Stichting Handjehelpen jaarlijks een subsidie voor vrijwillige hulpverlening. De instelling ondersteunt kinderen en volwassenen met een beperking, chronische ziekte of gedrag in de thuissituatie. De ondersteuning bestaat onder meer uit het overnemen van taken van ouders en/of mantelzorgers. Gezien de stijging van de gerealiseerde vrijwillige hulpverlening sinds de intrede van de Wet maatschappelijke ondersteuning, wordt vanaf 2012 de subsidie berekend op basis van een voortschrijdend gemiddelde van de gerealiseerde hulp in de voorgaande drie jaren. Voor 2016 heeft de instelling een subsidie aangevraagd van € 35.693,- voor 4224 hulpuren á € 8,45. Het rekenkundig aantal uren waarvoor de gemeente subsidie verleent bedraagt 3937 uur. Het hoger aantal uren en een hoger tarief wordt aangemerkt als nieuw beleid. De aanvraag voor extra uren en een hoger tarief wordt afgewezen. Zie hoofdstuk 5. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - samenwerken met Stichting MENS De Bilt / Steunpunt Mantelzorg; - ondersteuning te verlenen aan jongeren met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en hun ouders; - inzet van 3937 hulpuren (voortschrijdend gemiddelde 2012-2014). ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 31.295,- (3937 hulpuren van € 7,95 (geïndexeerd)).

H) Meldpunt Vrijwilligerswerk (hulpverlening) ∗ opmerkingen: Het Meldpunt Vrijwilligerswerk ontvangt een jaarlijkse subsidie voor bemiddeling bij vrijwillige hulpverlening. Voor 2016 vraagt het bestuur een subsidie aan van € 5.900.- ( niet geïndexeerd). Het meldpunt bemiddelt tussen hulpvragen en aanbieder van hulp door vrijwilligersorganisaties. Voor inzet door professionele instellingen wordt doorverwezen naar MENS op maat. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - werkzaam zijn voor de gehele gemeente; - samenwerking met MENS De Bilt. ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 5.972,- (geïndexeerd).

I)

Stichting Kwintes

∗ opmerkingen: Stichting Kwintes ontvangt een jaarlijks subsidie voor de activiteiten Thuisbegeleiding en het Trefpunt De Bilt en omstreken.

24

1. Thuisbegeleiding Kwintes verleent thuisbegeleiding aan inwoners die zonder begeleiding niet zelfstandig kunnen functioneren. Oorspronkelijk werd de thuisbegeleiding gefinancierd vanuit de AWBZ. Vanaf 2007 is de thuisbegeleiding een onderdeel van de Wmo. Aanmelding verloopt via MENS op maat. Voor 2016 vraagt Kwintes een subsidie aan van € 6.164,-. Het bedrag is gebaseerd op een inzet van 80 uur tegen een tarief van € 77,05 per uur. Voor de subsidie 2016 gaan wij uit van de geïndexeerde subsidie 2015. Het bedrag komt daarmee uit op € 5.792,2. Het Trefpunt Het Trefpunt (De Bilt en omstreken) is opgericht ter bevordering van de integratie van vergeten mensen. Veelal gaat het ook om inwoners die reguliere zorgverlening mijden, de zogenoemde (ernstige) zorgmijders. De instelling vraagt voor 2016 een subsidie aan van € 28.699, -. Het aangevraagde bedrag is hoger dan de subsidie 2015 na indexering (€ 26.265,-). Het verzoek om een hoger subsidie wordt aangemerkt als nieuw beleid. Het verzoek om een hoger subsidie wordt afgewezen. Zie hoofdstuk 5. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - voor thuisbegeleiding: het begeleiden van tenminste 2 risicogezinnen en een inzet van 80 uur; - voor het Trefpunt: het begeleiden, opvangen en doorverwijzen van zorgmijders naar MENS De Bilt; - samenwerking met MENS De Bilt; - aanmelding voor thuisbegeleiding verloopt vanaf 2015 uitsluitend via "MENS op maat". ∗ subsidie-maatstaven: - voor Thuisbegeleiding: vast bedrag van € 5.792,- (geïndexeerd) voor de inzet van 80 uur thuisbegeleiding; - voor het Trefpunt: vast bedrag als een bijdrage in het exploitatietekort tot maximaal € 26.265,(geïndexeerd).

J)

Humanitas afdeling Heuvelrug

∗ opmerkingen: Humanitas afdeling Heuvelrug (afgekort Humanitas) vraagt voor 2016 een subsidie aan van € 15.537,voor ondersteuning thuisadministratie. De gevraagde subsidie is hoger dan het geïndexeerde beschikbare budget ad € 5.938,-. Gezien de toenemende behoefte aan ondersteuning bij thuisadministratie legt de gemeente daarop de prioriteit. De subsidie aanvraag 2016 is in overeenstemming met de prioriteit van de gemeente. Bovenop de reguliere subsidie is er in 2015 subsidie verleend van € 9.560,- voor uitvoering van het Actieplan Armoede en Schulden. Het actieplan heeft een looptijd van 1 jaar en loopt door tot omstreeks de zomer van 2016. Met de aanvullende subsidie kan de instelling aan de vraag naar ondersteuning tegemoet komen. Medio 2016 zal het project geëvalueerd worden en vindt er besluitvorming plaatst over een eventuele verlenging. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - activiteiten moeten ten goede komen aan de Biltse inwoners. ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 5.938,- (geïndexeerd) voor hulp bij thuisadministratie.

K) Stichting Samen Veilig Midden Nederland ∗ Opmerkingen: Op grond van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 hebben de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren per 1 januari 2015 Veilig Thuis ingericht. In Veilig Thuis zijn de taken ondergebracht van het Steunpunt Huiselijk Geweld Utrecht, het steunpunt Huiselijk Geweld Amersfoort en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. Veilig Thuis maakt onderdeel uit van de stichting Samen Veilig Midden Nederland. Taak van Veilig Thuis is onder andere deelname aan het districtsoverleg huiselijk geweld (DOHG).

25

Tot 2015 nam Moviera deel aan deze overleggen en ontving daarvoor subsidie van de gemeente. Moviera heeft de taken overgedragen aan Samen Veilig Midden Nederland. In plaats van Moviera vraagt Veilig Thuis Midden Nederland nu de subsidie aan. De gevraagde subsidie 2016 bedraagt € 13.462,- (zelf geïndexeerd). ∗ subsidie-randvoorwaarden: De navolgende informatie verstrekken: - het aantal DOHG-overleggen dat heeft plaatsgevonden; - het aantal meldingen dat besproken is; - het aantal doorverwijzigingen naar hulpverlening per deelnemende gemeente; - het aantal doorverwijzigingen vanuit de hulpverlening per deelnemende gemeente; - de wijze waarop is samengewerkt met andere organisaties. ∗ subsidie-maatstaven: - naar rato van het aantal meldingen een bijdrage in de werkelijk gemaakte kosten tot maximaal € 13.396,- (geïndexeerd); bedrag is gebaseerd op 80 meldingen.

L) Stichting MEE Utrecht, Gooi- en Vecht ∗ Opmerkingen: Tot 2015 werd MEE Nederland gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De taak van MEE was om cliëntondersteuning te verlenen aan inwoners met een verstandelijke of lichamelijke beperking en mensen met een niet aangeboren hersenletsel. De cliëntondersteuning heeft het rijk vanaf 2015 via de nieuwe Wmo opgedragen aan de gemeente. Gelijktijdig heeft het rijk de vrijvallende middelen toegevoegd aan de integratie uitkering Wmo. Voor de jaren 2015 en 2016 heeft het college een overeenkomst afgesloten om cliëntondersteuning ongewijzigd voort te zetten. Hiervoor neemt MEE deel aan het Centrum voor Jeugd en Gezin, het team Mens op Maat of het sociaal wijkteam van Mens De Bilt. Bovenop de cliëntondersteuning verzorgt MEE de coördinatie van de Integrale Vroeghulp en neemt zij deel aan het regionaal Expertteam. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - uitvoering geven aan de met het college afgesloten overeenkomst 2015-2016. ∗ subsidie-maatstaven: - maximaal subsidie van € 304.409,- bestaande uit: - cliëntondersteuning € 264.000 (2,4 fte); - integrale Vroeghulp € 4.049,-; - deelname expertteam € 36.000,-.

M) Voorkom! Verslavingspreventie ∗ opmerkingen: De instelling vraagt zonder een bedrag te noemen een waarderingssubsidie aan voor haar werkzaamheden. Deze omvatten het tegengaan en terugdringen van het gebruik van verslavende middelen (bijvoorbeeld alcohol, tabak, drugs). Dit doet de instelling door het verzorgen van preventielessen binnen het basis- en voortgezet onderwijs. De voorlichting op scholen gebeurt al door de GGDrU. Het subsidieverzoek wordt om die reden afgewezen. Zie hoofdstuk 5. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - n.v.t. ∗ subsidie-maatstaven: - n.v.t.

26

N) Stichting MENS De Bilt - buurtopbouwwerk ∗ opmerkingen: De Stichting MENS De Bilt is sinds 2013 verantwoordelijk voor de uitvoering van het buurtopbouwwerk. De stichting ontwikkelt zich op verzoek van de gemeente tot een brede organisatie voor maatschappelijke ondersteuning. Diverse activiteiten worden daardoor op een andere manier ingedeeld. De instelling moet zich nu vooral richten op kwetsbare groepen en daarvoor activiteiten ontplooien rond de wijkservicecentra. De activiteiten met bijbehorende afspraken worden vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. Voor de uitvoering van het buurthuiswerk vraagt de instelling een subsidie aan van € 172.230,-. Hierbij heeft MDB nog geen rekening gehouden met indexeringen. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - zie de door burgemeester en wethouders nog te sluiten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2016-2017. ∗ subsidie-maatstaven: - budgetsubsidie van € 178.274,- (loongevoelig budget van € 100.396,- en prijsgevoelig budget van € 77.938,-).

O) Vereniging voor Samenlevingsopbouw WVT ∗ opmerkingen: Voor 2016 vraagt de instelling een subsidie aan van € 324.370,- (niet geïndexeerd). Budgetsubsidie De instelling is naast de Stichting MENS De Bilt een belangrijke partner voor de maatschappelijke ondersteuning in onze gemeente. Met de koerswijziging van het welzijnswerk naar ondersteuning stelt de gemeente aan Wvt uitsluitend subsidie beschikbaar voor kwetsbare groepen. De instelling kan met de subsidie nog alleen voor deze groep sociaal culturele activiteiten uitvoeren. Verder moet de instelling de gelden gebruiken voor maatschappelijke ondersteuning. Hierover is de instelling in 2013 geïnformeerd. Afgesproken is dat de instelling een wijkservicepunt in stand houdt en bekostigt met de subsidie. Voor 2016 gaan WVT en de gemeente in overleg met elkaar over de concrete bijdrage (inhoudelijk en financieel) van de instelling aan het wijkservicepunt. Huisvestingskosten: Bovenop de budgetsubsidie ontvangt de instelling een aanvullend subsidie in de huisvestingskosten. De huisvestingskosten worden met uitzondering van de erfpachtcanon niet geïndexeerd. Om die reden maken die kosten geen deel uit van de budgetsubsidie. De aanvullende subsidie is vanaf 2006 inclusief gelden voor het uitvoeren van de Meerjaren Onderhoudsplanning (MOP) voor het gebouw van de vereniging (geïndexeerd) en inclusief gelden voor het vervangen van de cv installatie op langere termijn. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - zie de door burgemeester en wethouders afgesloten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 20152016. ∗ subsidie-maatstaven: - budgetsubsidie van € 280.555,- (loongevoelig budget van € 234.798,- (geïndexeerd) en prijsgevoelig budget van € 45.757,- (geïndexeerd)); - overige subsidie: 100% goedgekeurde overige kosten van € 48.872,-. Hiervan zijn kosten groot onderhoud € 21.226,-, vervangingkosten cv installatie € 3.125,- en overige vervangingskosten € 24.521,-.

27

P) Stichting Boogh (v/h Centrum De Paraplu) ∗ opmerkingen: Centrum De Paraplu is een in de stad Utrecht gevestigde regionale organisatie ten behoeve van lichamelijke en zintuiglijke gehandicapten. Er worden sociëteiten, cursussen en vormingsactiviteiten georganiseerd; plaatselijk is daarvoor onvoldoende draagvlak. Op 1 januari 2014 is de Paraplu samengegaan met de organisatie Boogh en heet nu Boogh Utrecht Centrum. Dit centrum zet de activiteiten op het gebied van tijdsbesteding, sociale activering en cursussen voort. In 2006 is besloten om de berekening van de subsidie van de Paraplu te baseren op het voortschrijdende gemiddelde van de vijf jaren voorafgaande aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. Het gemiddelde voor 2016 is gelijk aan dat van 2015. Voor 2016 vraagt de instelling een subsidie aan van € 3.040,-. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - het bieden van sociaal culturele activiteiten, sociale activering en cursussen aan mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 384,- per Biltse deelnemer. Het voortschrijdend gemiddelde is bepaald op 8. De te verlenen subsidie bedraagt € 3.072,- (geïndexeerd).

Q) Stichting Speelgoedleenderij ∗ opmerkingen: De Speelgoedleenderij is in november 2013 verhuisd naar de bibliotheek in Het Lichtruim, het nieuwe Cultuur Educatief Centrum. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - vanuit de nieuwe locatie een nieuwe impuls geven aan de dienstverlening door: - vergroting van het bereik binnen (de verschillende kernen van) de gemeente; - het stimuleren van het gebruik van ontwikkelingsgericht spel en speelgoed door kinderen uit kwetsbare groepen; - het initiëren van en deelnemen aan activiteiten en samenwerkingsverbanden met andere lokaal actieve instellingen en projecten met het oog op de ondersteuning van kwetsbare groepen. ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 1.472,- (geïndexeerd) als tegemoetkoming in de huisvestingslasten.

R) Stichting Steunpunt Vluchtelingen De Bilt ∗ opmerkingen: Het subsidiëren van de stichting is bestaand beleid. De subsidie 2016 is gebaseerd op de begeleiding van 30 vluchtelingen van 18 jaar en ouder en 15 vluchtelingen jonger dan 18 jaar. De definitieve subsidie 2016 wordt vastgesteld op basis van daadwerkelijke aantallen. De stichting ontvangt voor elke nieuwe vergunninghouder één bedrag waarmee zij de begeleiding moet bekostigen. De begeleidingssubsidie voor vergunninghouders van 18 tot en met 64 jaar ad. € 1.000,- wordt bekostigd vanuit de rijksbijdrage die de gemeente per vergunninghouder ontvangt. Mocht de rijksoverheid de hoogte van deze vergoeding aanpassen, dan kan dit gevolgen hebben voor de subsidiebijdrage. Naar verwachting zal het aantal vergunninghouders de komende jaren aanzienlijk toenemen. Verschil gevraagd – voorstel In de aanvraag gaat het steunpunt uit van 15 vluchtelingen van 18 jaar en ouder en 8 vluchtelingen jonger dan 18 jaar. Rekening houdend met ontwikkelingen is het voorstel 30 respectievelijk 15 vluchtelingen.

28

Verder verlaagt het steunpunt het subsidiebedrag voor de veranderde manier van begeleiding. Dit is niet nodig omdat per jaar met de stichting wordt afgerekend op basis van werkelijke aantallen. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - de door de gemeente voorgedragen vluchtelingen begeleiden bij de participatie in de Nederlandse samenleving; - de begeleiding per persoon is in principe voor de periode van twee jaar; - de toegekende subsidie per persoon wordt eenmalig uitgekeerd en is dekkend voor de begeleiding voor twee jaar; - de stichting administreert adequaat per persoon de dienstverlening. ∗ subsidie-maatstaven: - 100 % goedgekeurde personeelskosten (0,7 FTE aanstelling) - vast bedrag ziekengeld/arbo (25,2 uur aanstelling) - 100 % huurlasten kantoor Kometenlaan - vast bedrag subtotaal: - 30 vergunninghouders 18 jaar en ouder à € 1000,- 15 vergunninghouders jonger dan 18 jaar à € 500,Totaal:

€ € € € € € € €

37.616,1.939,13.129,11.394,64.078,30.000,7.500,101.578,-

Afhankelijk van de jaarcijfers 2015 van de stichting kunnen de subsidiemaatstaven 2016 worden bijgesteld.

S) Stichting Tafeltje Dek-je De Bilt ∗ opmerkingen: De Stichting Tafeltje Dek-je De Bilt vraagt voor 2016 een subsidie aan van € 16.549,- als bijdrage in de exploitatiekosten. De subsidieaanvraag is gebaseerd op 21.500 maaltijden. De ervaring in de afgelopen jaren leert dat het aantal maaltijden niet meer dan 20.000 bedraagt. Dit aantal is als uitgangspunt genomen voor de subsidie 2016. De bijdrage per maaltijd bedraagt € 0,7774. Daarmee komt het rekenkundig subsidie uit op € 15.548,-. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - levering van vriesverse maaltijden in alle kernen; - waar mogelijk ook warme maaltijden. ∗ subsidie-maatstaven: - exploitatiesubsidie van € 0,7774 (geïndexeerd) per maaltijd tot maximaal het exploitatietekort; - subsidie voor 2015 bedraagt, uitgaande van 20.000 maaltijden, vooralsnog € 15.548,-.

T) Wmo Advies Raad (WAR) ∗ opmerkingen: De Wmo Advies Raad vraagt voor 2016 een subsidie aan van € 19.500,-. Voor de verlening van de subsidie 2016 wordt uitgegaan van het bedrag 2015 verhoogd met een index van 1%. De Wmo Advies Raad heeft anders dan andere adviesraden geen juridische status, maar is een samenwerkingsverband van vrijwilligers. De gemeente voert de financiële administratie uit. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren over de beleidsontwikkeling en implementatie van de Wmo; - representatieve vertegenwoordiging van de doelgroepen van de nieuwe Wmo 2015; - uitvoering taak conform met gemeente overeengekomen convenant; - evalueren convenant en in samenwerking met gemeente een nieuw convenant in 2016 voorbereiden; - samenwerking met andere adviesorganen (Ouderenraad en Cliëntenraad).

29

∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 18.786,- (geïndexeerd) waarvan € 8.686,- voor professionele ondersteuning en € 10.100,- voor organisatiekosten (inclusief € 850,- voor activiteiten).

U) Ouderenraad voor advies en overleg ∗ opmerkingen: Taak van de Ouderenraad is het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over beleidszaken die ouderen betreffen. Voor 2016 vraagt de Ouderenraad een subsidie aan van € 2.625,-. Voor de verlening van de subsidie wordt uitgegaan van het bedrag 2015 verhoogd met een index van 1%. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - samenwerking met andere adviesorganen (Wmo Advies Raad en de Cliëntenraad); - de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseren. ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 2.425,- (geïndexeerd).

30

SUBSIDIEPROGRAMMA 2016 gemeente De Bilt Programma 12: WERK EN INKOMEN Subsidie-overzicht Instellingen

subsidie 2015

gevraagd 2016

voorstel 2016

6.707,-

6.707,-

6.774,6.774,-

10.150,-.

20.000,-

20.000,20.000,26.774,-

Algemene bijstandszaken: - Cliëntenraad Sociale Zaken

Gemeentelijk minimabeleid: - Stichting Leergeld Gemeente De Bilt Totaal Subsidie-aanvragen: A) Cliëntenraad Sociale Zaken ∗ opmerkingen: De Cliëntenraad voert haar taken uit op grond van de "Verordening cliëntenparticipatie Sociale Zaken gemeente De Bilt". ∗ subsidie-randvoorwaarden: - het behartigen van de collectieve belangen van de inwoners die aanspraak kunnen maken op een uitkering ingevolge de door de gemeente uit te voeren sociale zekerheidswetten; - de Cliëntenraad Sociale Zaken De Bilt geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college over het beleid en uitvoering van de aan de gemeente opgedragen wetten en regelingen in het kader van de Wet werk en bijstand en het gemeentelijk armoedebeleid zoals voorgeschreven in artikel 47 Wet werk en bijstand. ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag voor onkostenvergoeding van € 5.492,- (geïndexeerd); - vast bedrag voor professionalisering van € 1.282,- (geïndexeerd).

B) Stichting Leergeld Gemeente De Bilt ∗ opmerkingen: De Stichting Leergeld Gemeente De Bilt richt zich specifiek op schoolgaande kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Met bijdragen in geld of natura wordt deelname aan sociale, culturele en sportieve activiteiten op en buiten school gestimuleerd en sociale uitsluiting en/of sociaal isolement voorkomen. Bij een aanvraag om additionele Leergeldhulp wordt gelijktijdig geadviseerd over voorliggende inkomensondersteunende voorzieningen en bemiddeld bij het verkrijgen van deze voorzieningen. Op 16 december 2014 heeft het college besloten tot een impuls aan het gemeentelijk armoedebeleid. Onder andere door de financiële bijdrage aan Stichting Leergeld De Bilt te verhogen. Dit vanwege de groei van het aantal aanvragen en omdat Stichting Leergeld De Bilt vanaf 2016 de aanvraag en toekenning van computers gaat regelen voor kinderen die in het bezit zijn van de U-pas en voor het eerst naar het voortgezet onderwijs gaan. De hogere subsidie vanaf 2016 komt ten laste van de impulsgelden gemeentelijk armoedebeleid. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - subsidieverlening maakt onderdeel uit van het gemeentelijk armoedebeleid. ∗ subsidie-maatstaven: - een bijdrage in het tekort tot maximaal € 20.000, - (geïndexeerd).

31

SUBSIDIEPROGRAMMA 2016 gemeente De Bilt Programma 13: KUNST, CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN Subsidie-overzicht Instellingen

subsidie 2015

gevraagd 2016

voorstel 2016

26.305, -

41.000, -

23.583, 23.583, -

Stimulering lokale omroep: - Stichting Lokale Omroep De Bilt

Openbaar bibliotheekwerk: - RegioCultuurCentrum Idea

1.107.914, -

1.010.100, -

1.014.596, 1.014.596, -

1) 717.570, 26.717, 2) 72.573, -

717.570,26.717,p.m.

765.967,26.717,76.299,868.983,-

12.334,-

12.334,-

12.458,12.458,-

11.988,4.962,3.753,4.745,937,-

12.100,6.419,6.380,4.500,937,-

12.108,5.012,3.791,-*) 4.793,-*) 947,-*) 26.651,-

3.892,1.985,8.843,6.902,4.956,-

3.850,2.000,8.715,10.000,4.956,-

4.022,-*) 2.005,-*) 8.932,6.972,4.956,26.887,-

6.598,2.500,-

6.500,2.500,-

6.664,2.500,-*) 9.164,-

25.521,46.015,-

30.500,46.015,-

25.776,46.475,72.251,-

11.003,-

Zie tekst

Zie tekst -,2.054.573,-

Kunstzinnige vorming: - Stichting Het Kunstenhuis De Bilt/Zeist - educatief deel incl. Masquerade - combinatiefunctionaris Masquerade - uitvoeringszaal Het Lichtruim

Kunsteducatie onderwijs: - CDB / Werkgroep Kids

Muziek- en toneelverenigingen: -

Koninklijke Biltse Harmonie Vereniging der Vrijwillige Brandweer Harmonie Muziekvereniging Kunst & Genoegen Muziek, Drum en Majorettever.Vriendenkring Toneelvereniging Steeds Beter

Stimulering Cultuurparticipatie: -

Stichting Kunst & Cultuur De Bilt/Bilthoven Cultuurpodium De Bilt Theater in 't Groen Stichting Kunstmarkt De Bilt Historische Kring D’Oude School

Volksfeesten: - Oranjecomité De Bilt/Bilthoven - Stichting Oranjeconcours De Bilt

Overige recreatieve voorzieningen: - Stichting Dorpshuis Westbroek - Stichting Dorpshuis Hollandsche Rading

Overige Recreatie: - Postduivenhoudersvereniging De Bilt Totaal *) Subsidiebedragen beneden € 5.000,- zijn bij verlening direct definitieve bedragen voor 2016. 1)2) Instellingen met meerdere subsidies (zie subsidie-maatstaven).

Subsidie-aanvragen: A) Stichting Lokale Omroep De Bilt (Roulette FM) ∗ opmerkingen: De Stichting heeft tot doel het uitzenden van omroepprogramma's bestemd voor de gemeente De Bilt en het verzorgen van een programma dat is gericht op bevrediging van de in de gemeente levende maatschappelijke, culturele, geestelijke en godsdienstige stromingen.

32

Op grond van artikel 2.170a van de Mediawet zijn burgemeester en wethouders verplicht om voor bekostiging van de lokale omroep zorg te dragen. De raad heeft op 27 april 2010 besloten om de Stilob een subsidie te verlenen. De hoogte van de subsidie is gebaseerd op een jaarlijks advies van de VNG en de OLON (de landelijke organisatie van lokale omroepen). De VNG en de OLON gaan uit van een nacalculatie op basis van het accrès van het gemeentefonds bij de definitieve subsidievaststelling. In 2015 gaat het niet langer meer om een bedrag per woonruimte maar om een bedrag per huishouden. Voor de gemeente De Bilt betekent deze verandering niet of nauwelijks effect. De VNG heeft aangegeven dat voor het jaar 2014 voor de vaststelling moet worden uitgegaan van een bedrag van € 1,28 per woonruimte. Voor het jaar 2015 van € 1,14 per huishouden maar de VNG adviseert vanwege de nieuwe situatie in 2015 geen nacalculatie toe te passen. Voor het jaar 2016 adviseert de VNG voor de verlening uit te gaan van een bedrag van € 1,19. Verschil gevraagd-verleend De Stilob vraagt een jaarlijks subsidiebedrag van € 26.000,- aan. Dit wijkt af het advies van de VNG en de OLON. Daarnaast vraagt de Stilob voor 2016 een extra eenmalig subsidie van € 15.000,- om live televisie-uitzendingen mogelijk te maken. De aanvraag om een extra subsidie wordt aangemerkt als nieuw beleid. Het verzoek om extra subsidie wordt afgewezen. Zie hoofdstuk 5. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - voldoen aan eisen Mediawet inzake programmering en organisatie publieke omroep; - toewijzen zendtijd in 2016 door het Commissariaat voor de Media. ∗ subsidie-maatstaven: - verlening: het aantal huishoudens (volgens de meicirculaire van het gemeentefonds voorafgaande aan het subsidiejaar) x € 1,19; voor 2016 wordt dit 19.818 x € 1,19 = € 23.583,- (De adviesbedragen van de VNG zijn geïndexeerd volgens het accrès van het gemeentefonds). - nacalculatie voor de vaststelling: het aantal huishoudens en het bedrag per huishouden volgens de meicirculaire in het jaar na het subsidiejaar.

B) RegioCultuurCentrum Idea (openbaar bibliotheekwerk) ∗ opmerkingen: De bibliotheek in onze gemeente werkt samen met de bibliotheken van Zeist/Bunnik en Soest en vormt daarmee een regio voor de basisbibliotheek met de naam Idea. Het jaarverslag 2014 en de aanvraag 2016 geven een goed beeld van de activiteiten en speerpunten. In de nota "Strategie RegioCultuurCentrum 2013-2016" is vermeld dat Idea kiest voor leesbevordering en cultuureducatie. Idea wil alle burgers inspireren, voeden en verrijken en kansen bieden om volwaardig mee te kunnen doen in de moderne kennis- en informatieve samenleving. Verhuizing naar het CEC aan de Melkweg. In het vierde kwartaal van 2013 is de bibliotheek verhuisd naar het CEC Het Lichtruim aan de Melkweg. Voor de kosten van het opnieuw inrichten en verhuizen is een investeringsbedrag berekend (inclusief extra personeelskosten en dergelijke) van € 571.500,-. Daarvan is € 355.359,- gefinancierd uit de bij de bibliotheek aanwezige reserve Cultuurhuis. Voor het overige is in 2013 een subsidie verleend van maximaal € 150.998,-. Deze subsidie is op 15 september 2015 definitief vastgesteld. De bibliotheek heeft laten weten mede door gemeentelijke bezuinigingen de hogere huisvestingslasten in het CEC aan de Melkweg niet te kunnen betalen. Een vanaf september 2013 lopende discussie over de toekomst van de bibliotheekvoorziening moet in 2015 uitkomst bieden. Ter overbrugging heeft de bibliotheek in 2014 en 2015 een extra subsidie van € 86.000,- ontvangen. Op 26 maart 2015 hebben burgemeester en wethouders een kader vastgesteld voor de oplossing van de financiële problematiek waarin de volgende maatregelen zijn opgenomen: - minder personeel in Bilthoven in de publieksservice/bedrijfsvoering € 20.000,- kleinere collecties 20.000,- Het Lichtruim 1 dag per week sluiten 20.000,-

33

- vloeroppervlak afstoten in Het Lichtruim - Vloeroppervlak afstoten in de Vierstee Totaal

€

20.000,25.000,105.000,-

De bibliotheek is in overleg met de SSW als eigenaresse van Het Lichtruim en met de gemeente over de wijze waarop de besparing in Het Lichtruim kan worden gerealiseerd. Uitname gemeentefonds Met ingang van 2015 neemt het rijk structureel een bedrag van ongeveer € 20.000,- in 2015 oplopend naar € 29.000,- in 2018 uit de algemene uitkering uit het gemeentefonds aan gemeente De Bilt. Het gaat hierbij om een uitname voor de realisatie van de landelijke virtuele bibliotheek. Tot en met 2018 loopt het bedrag als volgt op: 2016 € 22.507,-; 2017 € 25.820,-; 2018 € 29.413,-. Bezuinigingen In 2017 wordt 7 procent bezuinigd op de subsidie van de bibliotheek. In 2015 en 2016 overlegt de bibliotheek over de wijze waarop deze bezuiniging plaats vindt. Afspraken hierover worden vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst 2016 en verder. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - zie de door burgemeester en wethouders nog te sluiten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2011-2012, verlenging 2016; - het openhouden van bibliotheekvestigingen in Het Lichtruim en de Vierstee. ∗ subsidie-maatstaven: - budgetsubsidie van € 1.014.596,- (geïndexeerd); bestaande uit een loongevoelig deel van € 529.847,- en een prijsgevoelig deel van € 484.749,-.

C) Stichting Het Kunstenhuis De Bilt/Zeist ∗ opmerkingen: De Stichting Het Kunstenhuis bestaat sinds 2010 uit de afdelingen Muziekschool, De Werkschuit en vanaf 2014 ook uit Jeugdtheaterschool Masquerade. Eind 2013 is Het Kunstenhuis gevestigd in Het Lichtruim aan de Melkweg in Bilthoven. Binnen Het Lichtruim exploiteert de stichting een podiumaccommodatie, ook wel aangeduid als de uitvoeringszaal. Een fusie met de Zeister Muziekschool is aangekondigd. Door de fusies is er nu een sterke regionaal werkende instelling voor kunsteducatie met efficiencywinst voor zowel de gemeente als de instellingen. Deelnemersaantallen Na een aantal jaren waarin het leerlingenaantal bij de Muziekschool daalde (van 895 in 2001 naar 693 in 2010) is er vanaf 2011 weer sprake van een stijging. Deze is verder versterkt door de vestiging in Het Lichtruim. Bezuinigingen. In 2017 wordt 7 procent op de subsidie bezuinigd. Over de wijze waarop de bezuiniging gaat plaatsvinden, worden afspraken gemaakt in de Uitvoeringsovereenkomst 2016 en verder. CEC Het Lichtruim Samen met andere maatschappelijke organisaties hebben gemeente De Bilt, het Kunstenhuis en de SSW in juni 2011 een participatie- en samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van het cultureel educatief centrum Het Lichtruim. Aan het CEC is daarna nog een podiumaccommodatie toegevoegd. Vooralsnog huurt de gemeente deze podiumaccommodatie van de SSW, de eigenaresse van het CEC. Het Kunstenhuis is de aangewezen partij om deze podiumaccommodatie te exploiteren. Gemeente en SSW hebben in 2012 een overeenkomst gesloten waarin de huur van de podiumaccommodatie is geregeld. Deze overeenkomst maakt het mogelijk dat het Kunstenhuis optreedt als rechtstreekse huurder van de podiumaccommodatie. De gemeente verleent hiervoor een jaarlijks subsidie in de kosten van de huur en servicekosten van de zaal.

34

Voor de kosten van inrichten en verhuizen heeft het Kunstenhuis (met inbegrip van de kosten van Masquerade) een begroting van € 599.080,- ingediend. Op basis van de ingediende verantwoording ten bedrage van € 599.080,- is op 15 september 2015 de subsidie voor deze kosten voorlopig vastgesteld op een eenmalig bedrag van € 200.000,- en een jaarlijks subsidie van € 34.491,gedurende een periode van 15 jaren. Combinatiefunctionarissen De Jeugdtheaterschool Masquerade verzorgt drama- en theateractiviteiten binnen en buiten de schooltijd en leert kinderen de basisprincipes van toneelspelen. De activiteiten van Masquerade zijn een vorm van kunstzinnige vorming en als zodanig subsidiabel. De activiteiten voorzien blijkens de belangstelling in een grote behoefte en dragen als aangegeven bij aan de verhoging van de cultuurparticipatie. Masquerade is door de groeiende belangstelling vanuit het onderwijs verder in omvang gegroeid. Sinds 2011 ontvangt Masquerade naast de jaarlijkse subsidie een subsidie van € 26.717,- voor ondersteuning door combinatiefunctionarissen. De ondersteuning wordt door de gemeente bekostigd uit rijksmiddelen (Brede impuls combinatiefuncties) en het gemeentelijk budget voor combinatiefunctionarissen. Naast Het Kunstenhuis ontvangen ook Stichting Delta De Bilt en Stichting MENS De Bilt subsidie voor combinatiefuncties. Zie programma 10 (Jeugd en Educatie) en 11 (Maatschappelijke ondersteuning). De verdeling van de beschikbare gelden wordt onderling afgesproken. Verschil gevraagd – verleend Dit wordt verklaard doordat de instelling de berekening van de indexering aan de gemeente overlaat. ∗ subsidie-randvoorwaarden: zie de door burgemeester en wethouders nog te sluiten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2015-2016; - uitvoeren van jeugdtheateractiviteiten in de vorm van schoolprojecten, theaterklassen, productieklassen en opleidingsklassen; - verhuren van de uitvoeringszaal voor lokale culturele activiteiten; - voor combinatiefunctionarissen: het samenstellen en onderhouden van een productenboek in samenspraak met Stichting Delta De Bilt en Stichting MENS De Bilt; - de gelden voor combinatiefunctionarissen zijn geoormerkt en mogen uitsluitend worden besteed aan de aangegeven zaken. ∗ subsidie-maatstaven: - budgetsubsidie van € 765.967,- (€ 686.465,- loongevoelig en € 45.011,- prijsgevoelig (geïndexeerd)) en een vast subsidie van € 34.491,- (voorlopige raming) voor verhuis- en inrichtingskosten Lichtruim. - voor de uitvoeringszaal geldt een vast bedrag van € 76.299,- (prijsgevoelig op basis huurniveau van 1-7-2015 excl. indexering en eventuele naheffing door de verhuurder); - bijdrage in de werkelijke kosten uren combinatiefunctionarissen tot maximaal € 26.717,- (index niet van toepassing).

D) College van directeuren van basisscholen (CDB)/ Werkgroep Kids ∗ Opmerkingen: In samenwerking met de werkgroep KIDS van het CDB verzorgt Kunst Centraal een kwalitatief goed Kunst- en Cultuurprogramma voor het basisonderwijs in De Bilt. Werkgroep Kids en Kunst Centraal stellen elk jaar een programma op voor 20 scholen in De Bilt. Het programma is een combinatie van het Kunstmenu (kennismaken met professionele kunst) en het Cultuurprogramma dat in samenwerking met lokale culturele partijen wordt verzorgd. De programma's voorzien in een behoefte en worden al jaren succesvol uitgevoerd door Biltse scholen, Kunst Centraal en lokale cultuuraanbieders. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - 2 kunstconfrontaties per leerling per jaar. ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 12.458,- (geïndexeerd).

35

E) Muziek- en toneelverenigingen ∗ opmerkingen: ∗ subsidie-randvoorwaarden: - voor de hafaverenigingen geldt regelmatig in het openbaar optreden; voor de toneelverenigingen is dit minimaal 1x per jaar. ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag per instelling (zie subsidieoverzicht).

F) Stichting Kunst & Cultuur ∗ opmerkingen: Het jaarverslag en het werkplan van de Stichting Kunst & Cultuur laten een geschakeerd geheel van activiteiten zien. De stichting werkt samen met veel plaatselijke organisaties, instellingen en bedrijven. De stichting is verder betrokken bij de tentoonstellingen in de Traverse van het gemeentehuis, Cultuurpodium, Gluren bij de Buren, Filmhuis Het Lichtruim en het Korenfestival. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - eens per jaar organiseren van een cultureel evenement; - uitreiken aanmoedigings/stimuleringsprijs op cultuurgebied en samenwerken bij het in standhouden van de webportal "Cultuur in De Bilt". Voor 2016 staat een groot theaterfestival (Bluck) op de agenda. ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 4.022,- (geïndexeerd).

G) Cultuurpodium De Bilt ∗ opmerkingen: Het Muziekpodium, een samenwerking van Muziekschool, Walter Maas Huis en Stichting Kunst en Cultuur, gaat met het Schrijverspodium waarin RegioCultuurCentrum Idea participeert over in een Cultuurpodium. Door deze samenwerking kan Het Lichtruim beter worden benut maar er worden ook activiteiten buiten Het Lichtruim georganiseerd. De subsidie is bedoeld voor (professionele) muziekuitvoeringen, niet alleen in Het Lichtruim maar bijvoorbeeld ook in het Walter Maas Huis. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - streven naar het organiseren van 4 á 5 kamermuziek concerten. ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 2.005,- (geïndexeerd).

H) Theater in 't Groen ∗ Opmerkingen: Theater in 't Groen voert om het jaar een grote theateruitvoering uit. In het andere jaar worden kleinschalige community activiteiten georganiseerd. Theater in 't Groen beoogt met de activiteiten de sociale cohesie in Groenekan te verbeteren. De activiteiten leggen verbindingen tussen mensen van verschillende leeftijden met verschillende levensstijlen. Theater in 't Groen past naadloos in het nieuwe cultuurbeleid (kerngericht, ontwikkelen culturele "spots" sociale cohesie). In 2015 is de tragedie “Timon van Athene” uitgevoerd. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - om het jaar een grote theateruitvoering realiseren, in het andere jaar community activiteiten.

36

∗ subsidiemaatstaven: - vast bedrag van € 8.932,- (geïndexeerd).

I)

Stichting Kunstmarkt De Bilt

∗ opmerkingen: De Stichting Kunstmarkt organiseert jaarlijks een Kunstmarkt in de kern De Bilt. De Kunstmarkt is langzamerhand een in Nederland bekend evenement waaraan ook buitenlandse kunstenaars meedoen. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - jaarlijks de Kunstmarkt De Bilt organiseren. ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 6.972,- (geïndexeerd).

J)

Historische Kring ‘d Oude School

∗ Opmerkingen: De Kring heeft per 1 juni 2011 een subsidie voor een periode van drie jaren in de kosten van de huur voor een (werk)ruimte aan de Kometenlaan in Bilthoven ontvangen. De SSW en de gemeente dragen elk de helft van de huur. Per periode van drie jaren gaat het om een subsidiebedrag van € 14.868,-. Burgemeester en wethouders hebben op 25 november 2014 besloten om over te gaan op het jaarlijks subsidiëren van de huur via het Subsidieprogramma en om voor de periode 1 juni 2014 – 1 juni 2015 een subsidie van eenderde van € 14.868,-, of wel € 4.956,- te verlenen. Subsidiëring in de huisvestingslasten is noodzakelijk voor het functioneren van de Historische Kring. Zonder adequate huisvesting kan de Kring haar vrijwilligers niet goed inzetten bij de verschillende werkzaamheden zoals de digitalisering van de fotocollectie of beheer en opslag van de collectie Door de omschakeling naar subsidiëring via het Subsidieprogramma per kalenderjaar valt er een gat voor de periode 1 juni 2015 – 1 januari 2016. Voor deze periode van 7 maanden wordt bij wijze van overbrugging in 2015 een eenmalig subsidie verleend van € 2.981,-. Dit bedrag komt ten laste van de beschikbare gelden cultuurparticipatie. ∗ Subsidie-randvoorwaarden: - de SSW moet de helft van de huur van het pand Kometenlaan voor haar rekening nemen. - de huurovereenkomst is voor drie jaar (of korter) aangegaan of is voor onbepaalde tijd maar dan door de Kring tussentijds opzegbaar. - de Kring moet in een voorkomend geval mede onderdak geven aan activiteiten van de Historische Vereniging Maartensdijk. ∗ Subsidie-maatstaven: - vast bedrag € 4.956,- (niet geïndexeerd) als bijdrage in de huur van een werkruimte aan de Kometenlaan 399A.

K) Oranjecomité De Bilt/Bilthoven ∗ opmerkingen: Het Oranjecomité organiseert jaarlijks activiteiten in het kader van Koningsdag. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - activiteiten voor Koningsdag organiseren. ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 6.664- (geïndexeerd).

37

L) Stichting Oranjeconcours De Bilt ∗ Opmerkingen: In het verleden is door het Comité Oranje-Concours De Bilt-Bilthoven, onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Oranjevereniging De Bilt-Bilthoven, jaarlijks op Koninginnedag de concours-hippique georganiseerd. Met ingang van 22 december 2006 is het organiseren van de concours-hippique ondergebracht in de Stichting Oranjeconcours De Bilt. De concours-hippique is gelet op haar lange bestaansgeschiedenis een niet meer weg te denken activiteit op Koningsdag en heeft haar bestaansrecht ruimschoots bewezen. Gelet hierop wordt vanaf 2010 jaarlijks een garantiesubsidie verleend van maximaal € 2.500,-. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - er dient sprake te zijn van een reële sluitende begroting. ∗ subsidie-maatstaven: - een garantiesubsidie voor een eventueel optredend exploitatietekort tot maximaal € 2.500,- (index niet van toepassing).

M) Stichting Dorpshuis Westbroek ∗ opmerkingen: Stichting Dorpshuis Westbroek ontvangt een budgetsubsidie waaruit o.a. de kosten voor een beheerder worden betaald. Het dorpshuis is eigendom van de gemeente waardoor de onderhoudskosten ten laste komen van de gemeente. Voor 2016 wordt € 5.000,- extra gevraagd voor kosten klein onderhoud aan de buitenkant van het gebouw. Vanuit subsidie oogpunt is er geen reden om het extra bedrag toe te kennen. Zie hoofdstuk 5. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - zie de door burgemeester en wethouders nog te sluiten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 2016. ∗ subsidie-maatstaven: - budgetsubsidie van € 25.776,- (100% prijsgevoelig) (geïndexeerd).

N) Stichting Dorpshuis Hollandsche Rading ∗ opmerkingen: Sinds medio 2014 beschikt de kern Hollandsche Rading over een nieuw dorpshuis. De exploitatie van het dorphuis is neergelegd bij een stichting waarmee in 2014 een uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie is gesloten voor de periode 2014-2017. Het dorpshuis is eigendom van de gemeente waardoor de onderhoudskosten ten laste komen van de gemeente. Voor 2015 is een subsidie verleend van € 46.015,-. Kijkend naar de eerste exploitatie resultaten is er overleg met het bestuur gaande over de hoogte van het bedrag. Vooralsnog wordt voor 2016 uitgegaan van het geïndexeerde bedrag 2015. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - zie de door burgemeester en wethouders gesloten Uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidie 20142017. ∗ subsidie-maatstaven: - budgetsubsidie van € 46.475,- (100% prijsgevoelig) (geïndexeerd).

38

O) Postduivenhoudersvereniging De Bilt ∗ opmerkingen: Bezuiniging 2016 De postduivenvereniging De Bilt is gehuisvest in een gemeentelijk gebouw aan de Jan Steenlaan in Bilthoven. De vereniging betaalt een marktconforme huur. Een deel van de huur gesubsidieerd (2015: € 11.002,50). Vanaf 2016 wordt die subsidie beëindigd. Van het voornemen hiertoe is de vereniging op 2 april 2015 schriftelijk in kennis gesteld. Het bestuur van de postduivenvereniging heeft op 8 mei 2015 een bezwaarschrift ingediend tegen dit voornemen. Het bezwaarschrift is in behandeling. Ook is met de vereniging overleg gaande over de huur van een ander gebouw. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - n.v.t. ∗ subsidie-maatstaven: - n.v.t.

39

SUBSIDIEPROGRAMMA 2016 gemeente De Bilt Programma 14: SPORT EN SPORTACCOMMODATIES Subsidie-overzicht Instellingen

subsidie 2015

gevraagd 2016

voorstel 2016

186.406,-

188.077,-

188.077,-**)

Sporthal De Bilt: - Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Bilt (m.b.t. sporthal De Bilt)

188.077,-

Biltse Sport Federatie: - Biltse Sport Federatie

3.931,-

3.970,-

3.931,3.970,-

13.723,5.145,674,83,1.415,122.406,130.294,129.507,-

13.860,5.197,681,84,501,120.406,131.742,130.676,-

13.860,5.197,681,-*) 84,-*) 501,-*) 120.406,-**) 131.742,-**) 130.676,-**) 403.147,595.194,-

Sportverenigingen: -

Stichtsche Cricket- en Hockeyclub Sportstichting Samen Verder Regionaliseringsproject Zeist e.o. Sportclub Gehandicapten Gooi- en Eemland SV Irene Hart en Vaat SV Irene m.b.t. gebruik Kees Boekehal Werkplaats m.b.t. gebruik Kees Boekehal BZC Brandenburg

Totaal *) Subsidiebedragen beneden € 5.000,- zijn bij verlening direct de definitieve bedragen voor 2016. **) raming

Subsidie-aanvragen: A) Stichting Sociaal Cultureel Centrum H.F. Witte De Bilt (m.b.t. sporthal) ∗ opmerkingen: De Stichting Sociaal Cultureel Centrum De Bilt (H.F. Witte Centrum) beheert en exploiteert sporthal De Bilt (eigendom van de gemeente). De gemeente neemt het exploitatietekort van de sporthal voor haar rekening. De stichting ontvangt van de gemeente een vergoeding voor het beheer van de hal. Deze vergoeding maakt onderdeel uit van de exploitatiekosten en is gekoppeld aan de ontwikkeling in de CAO voor horecabedrijven. In 2014 is de vergoeding in afwachting van de CAO-richtlijnen vooralsnog verhoogd met 2,3% (prijsindex CPI-september). De vergoeding wordt dan: € 50.846,-. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - n.v.t. ∗ subsidie-maatstaven: - 100% subsidie in de kostprijshuur van de sporthal (2015: € 167.311,-); - 100% subsidie in het exploitatietekort. Voor 2016 wordt dat bedrag geraamd op € 20.766,-.

B) Biltse Sport Federatie ∗ opmerkingen: Subsidiëring BSF is bestaand beleid. Met ingang van 2014 maakt BSF geen gebruik meer van het Sportinformatiecentrum. De subsidie in de huur is dan ook met ingang van 2014 vervallen. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - subsidie 2015 te besteden binnen door de BSF gestelde doelen (stimulering sportdeelname, belangenbehartiging, advisering gemeente). ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag voor de BSF van € 3.970,- (geïndexeerd).

40

C) Stichtsche Cricket- en Hockeyclub ∗ opmerkingen: ∗ subsidie-randvoorwaarden: - n.v.t. ∗ subsidie-maatstaven: - een bijdrage in de kosten van het door de vereniging verzorgde onderhoud van de speelvelden tot een maximum van € 13.860,- (geïndexeerd) of indien lager: het exploitatietekort.

D) Sportstichting Samen Verder ∗ opmerkingen: Sportstichting Samen Verder verzorgt sport- en spelaanbod voor mensen met een verstandelijke beperking in recreatief en wedstrijdverband. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - subsidie 2016 te besteden aan activiteiten, die vallen binnen doelstellingen van de sportstichting. ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag van € 5.197,- (geïndexeerd).

E) Regionaliseringsproject gehandicaptensport Zeist e.o. ∗ opmerkingen: De Stichting Regionaliseringsproject gehandicaptensport Zeist e.o. verzorgt voor een aantal gemeenten op de Utrechtse Heuvelrug zwemactiviteiten in Doorn. Een deel van de inkomsten wordt gevormd door subsidies van de deelnemende gemeenten. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - subsidie 2016 te besteden aan activiteiten, die vallen binnen de doelstelling van de instelling. ∗ subsidie-maatstaven: - vast bedrag als bijdrage in de kosten 2016 van € 681,- (geïndexeerd).

F) Sportclub Gehandicapten Gooi- en Eemland ∗ opmerkingen: Stichting Sportclub Gehandicapten Gooi- en Eemland maakt het mogelijk dat mensen met een beperking kunnen genieten van de zwem- en/of paardensport. Met een vast bedrag per Biltse deelnemer (€ 41,77) draagt de gemeente bij in het dekken van het exploitatietekort. Voor 2016 wordt uitgegaan van twee deelnemers. Volgens de Nadere regels subsidieverstrekking 2013 voor het sociaal-maatschappelijk terrein worden er vanaf 2014 geen subsidies meer verstrekt lager dan € 500,-. Gelet op de doelgroep en de regionale activiteit wordt met beroep op de hardheidsclausule uit de Algemene subsidieverordening De Bilt 2012 (artikel 26) voor 2016 toch een subsidie geraamd van € 84,-. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - n.v.t. ∗ subsidie-maatstaven: - € 41,77 (geïndexeerd) per deelnemer per jaar. Peildatum subsidie 2016 is het aantal leden per 31 december 2015.

41

G) SV Irene afdeling Hart en Vaat ∗ opmerkingen: De Hart en Vaat Beweeggroep is er speciaal voor mensen met een hart en/of vaat aandoening. Het gaat om mensen die nog voldoende aan beweging willen doen en als voortzetting op een revalidatie in het ziekenhuis. Dit onder deskundige begeleiding. Het aantal deelnemers is ca. 10. Voor 2016 wordt uitgegaan van 12 deelnemers. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - n.v.t. ∗ subsidie-maatstaven: - € 41,77 (geïndexeerd) per deelnemer per jaar. Peildatum subsidie 2016 is het aantal leden per 31 december 2015.

H) SV Irene m.b.t. gebruik Kees Boekehal ∗ opmerkingen: Subsidiëring vindt plaats sinds 2008 (besluit gemeenteraad 29 januari 2009). Er wordt subsidie verleend voor het verschil tussen de marktconforme vergoeding en de werkelijke door de instelling te betalen vergoeding. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - de subsidie wordt verleend zolang de afspraak met de belastinginspecteur over het gelegenheid geven tot sportbeoefening in de Kees Boekehal geldt. ∗ subsidie-maatstaven: - de marktconforme gebruiksvergoeding wordt bepaald op basis van een totaal vergoeding van € 375.000,- per jaar (vast bedrag, zonder index) gedeeld door het daadwerkelijke gebruiksuren van sv Irene en De Werkplaats in de sporthal en de sportzaal; - voor de periode januari-juli 2014 is de marktconforme gebruiksvergoeding voor de sporthal € 170,per uur. De werkelijke gebruiksvergoeding bedraagt voor die periode € 46,- per uur en voor de periode augustus – december 2014 is dat € 176,- respectievelijk € 47,50 per uur; - voor de periode januari-juli 2014 voor de sportzaal is de marktconforme vergoeding € 85,- per uur. De werkelijke gebruiksvergoeding bedraagt € 32,- per uur en voor de periode augustus – december 2014 is dat € 88,- respectievelijk € 33,- per uur; - De subsidie voor sv Irene wordt als volgt berekend: - aantal gebruiksuren sporthal vermenigvuldigd met het verschil tussen marktconforme gebruiksvergoeding en netto gebruiksvergoeding (= bedrag A in 2014: € 95.518,-); - aantal gebruiksuren sportzaal vermenigvuldigt met het verschil tussen marktconforme gebruiksvergoeding en netto gebruiksvergoeding (= bedrag B in 2014: € 21.136,-); - de subsidie is de som van bedrag A en bedrag B. In 2014 is dat € 116.654,- (afgerond); - de subsidie 2016 wordt vastgesteld op basis van het werkelijk aantal uren 2016 en de in 2016 geldende vergoedingen; - de hoogte van de subsidie per jaar varieert door het aantal gehuurde uren.

I)

De Werkplaats m.b.t. gebruik Kees Boekehal

∗ opmerkingen: Subsidiëring vindt plaats sinds 2008 (besluit gemeenteraad 29 januari 2009). Er wordt subsidie verleend voor het verschil tussen de marktconforme vergoeding en de werkelijke vergoeding door de instelling. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - de subsidie wordt verleend zolang de afspraak met de belastinginspecteur over het gelegenheid geven tot sportbeoefening in de Kees Boekehal geldt.

42

∗ subsidie-maatstaven: - de marktconforme gebruiksvergoeding wordt bepaald op basis van een totaal vergoeding van € 375.000,- per jaar (vast bedrag, zonder index) gedeeld door het daadwerkelijke gebruiksuren van sv Irene en De Werkplaats in de sporthal en de sportzaal; - de vergoeding die De Werkplaats betaalt voor het onderwijsgebruik is gekoppeld aan de vergoeding die van het ministerie wordt ontvangen. Voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs geldt dezelfde vergoeding. Buiten de schooluren (bijvoorbeeld gebruik sporthal voor examens) geldt voor het onderwijs de gebruiksvergoeding voor sport. De vergoeding voor het onderwijsgebruik bestaat uit 2 componenten: een vaste vergoeding per gebruiksruimte (in 2014: € 3.178,15) en een variabele vergoeding per klokuur (in 2014: € 561,10); - in de marktconforme benadering blijft de vaste vergoeding ongewijzigd. De marktconforme variabele vergoeding is € 1.920 per klokuur (2014); - de subsidie voor De Werkplaats wordt als volgt berekend: - aantal klokuren (2014: 96,99 uur (= basisonderwijs 24,- plus voortgezet onderwijs 3 x 24,33 uur) vermenigvuldigd met het verschil tussen marktconforme variabele gebruiksvergoeding (€ 1.920,-) en netto variabele gebruiksvergoeding (€ 561,10). Dit is € 131.742,- (afgerond); - de subsidie 2016 wordt vastgesteld op basis van het werkelijk aantal uren 2016 en de in 2016 geldende vergoedingen; - de hoogte van de subsidie varieert door het aantal vastgestelde klokuren.

J)

BZC Brandenburg

∗ opmerkingen: Het verschil tussen de kostprijs huur van het zwembad en het netto te betalen bedrag door de zwemclub wordt gesubsidieerd. ∗ subsidie-randvoorwaarden: - n.v.t. ∗ subsidie-maatstaven: - de gemiddelde kostprijs per uur bedraagt € 173,91 (2015). De kostprijs wordt tijdens budgetperiode jaarlijks aangepast aan het CPI (maand juli). Dit geldt ook voor het bedrag dat de zwemclub netto betaalt. Voor 2015 is het netto uurtarief € 34,15 per uur voor het wedstrijdbad. In afwachting van het CPI worden de bedragen 2014 aangehouden. Voor 2016 wordt uitgegaan van 935 uur. Subsidieberekening = (935 x 139,76) = € 130.676,(afgerond).

43

3. INCIDENTELE SUBSIDIES 2016

44

45

SUBSIDIEPROGRAMMA 2016 gemeente De Bilt Programma 11: MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING ***** Stelpost incidentele subsidies 2016 ***** Subsidie-overzicht Instellingen Diverse instellingen Totaal

subsidie 2015 20.130,-

gevraagd 2016 n.v.t.

voorstel 2016 20.331,20.331,-

A) Incidentele subsidies Het college kan ten laste van de stelpost incidentele subsidies bepaalde subsidieaanvragen honoreren in de loop van het subsidiejaar. Het betreft o.a. subsidies voor: - kadervorming (deskundigheidsbevordering); - educatief/vormende activiteiten bij jeugd- en jongerenwerk; - culturele activiteiten; - activiteiten ten behoeve van minderheden; - een en ander voor zover geen apart subsidie is geraamd in het Subsidieprogramma 2016. Daarnaast kunnen subsidies worden verleend voor incidentele welzijnsactiviteiten die passend worden geacht binnen het subsidiebeleid van de gemeente, een beleid dat is neergelegd in de Algemene subsidieverordening De Bilt 2012, de nadere regels subsidieverstrekking 2013 en het subsidieprogramma. Voor jubilea geldt dat deze niet subsidiabel zijn, tenzij de activiteit zelf waarmee het jubileum wordt gevierd, b.v. een openbaar toegankelijk(e) optreden of tentoonstelling, zo bijzonder of waardevol wordt geacht dat om die reden subsidie wordt verstrekt. Subsidies worden verleend voor plaatselijke activiteiten en voor activiteiten die een duidelijke relatie hebben met dan wel betrekking hebben op de gemeente De Bilt. Niet alle instellingen komen voor een subsidie kadervorming (deskundigheidsbevordering) in aanmerking. De subsidie is met name bedoeld voor kleinere instellingen met subsidies tot € 5.000,-. Aanvragen voor incidentele subsidies moeten uiterlijk 8 weken voorafgaande aan de activiteit bij burgemeester en wethouders worden ingediend. Subsidie-informatie: ∗ subsidie-randvoorwaarden: - per aanvraag te bekijken. ∗ subsidie-maatstaven: - voor kadervorming/deskundigheidsbevordering geldt 75% van de goedgekeurde kadervormingskosten met een maximum subsidie van € 352,- per organisatie per jaar; - voor overige activiteiten per aanvraag nader te bepalen (subsidies tot max. € 2.000,-).

46

47

4. GEMEENTELIJK FONDS CULTURELE EVENEMENTEN

48

49

SUBSIDIEPROGRAMMA 2016 gemeente De Bilt Programma 13: KUNST, CULTUUR EN CULTUURHISTORISCHE WAARDEN ***** Fonds Culturele Evenementen ***** Subsidie-overzicht Instellingen Diverse instellingen Totaal

subsidie 2015 n.v.t.

gevraagd 2016 n.v.t.

voorstel 2016 zie tekst

A) Incidentele subsidies voor grote culturele evenementen Het college verleent ten laste van het Fonds Culturele Evenementen incidentele subsidies voor het houden van grotere culturele evenementen en initiatieven waarvoor subsidiëring via de stelpost incidentele activiteiten van het subsidieprogramma niet voldoet. Subsidies worden verleend voor grote evenementen die eenmalig door lokale culturele instellingen in onderlinge samenwerking worden georganiseerd en die duidelijk meer bezoekers trekken dan de vaste activiteiten van de betrokken organisaties. In 2009 is door de raad besloten om éénmalig een bedrag van € 50.000,- in het Fonds te storten. De stand van het Fonds per 1-7-2015 is € 14.700,-. Het fonds heeft het karakter van een reserve. Om tijdig op subsidieverzoeken te kunnen beslissen is het college door de raad gemachtigd om voor subsidieverlening onttrekkingen aan deze reserve te doen. In het Fonds kunnen ook bijdragen van derden worden opgenomen, bijvoorbeeld van de provincie Utrecht in het kader van de Cultuurparticipatie. Op de subsidiëring is de Algemene subsidieverordening De Bilt 2012 van toepassing. Subsidie-informatie: ∗ subsidie-randvoorwaarden: - de te subsidiëren activiteit moet passen binnen de lijnen die zijn uitgezet in de cultuurnota Ouverture. De lijnen zijn cultureel ondernemerschap, samenwerking en een vernieuwende of aantrekkelijke (dubbel) programmering; - er moet zoveel mogelijk sprake zijn van matching: ook anderen (fondsen, sponsors, andere overheden, publiek via entreegelden e.d.) ondersteunen de activiteit. ∗ subsidie-maatstaven: - de bijdrage van de gemeente is maximaal 80% van de goedgekeurde kosten behoudens garantiesubsidiëring. Bij garantiesubsidies kan de subsidie 100% van de kosten bedragen.

50

51

5. NIEUWE SUBSIDIEAANVRAGEN 2016

52

53

Nieuwe subsidieaanvragen 2016– Subsidieprogramma 2016 Op de voorgaande bladzijden is aangegeven of ingediende subsidieverzoeken al dan niet worden ingewilligd. De gemeenteraad beslist, bij de vaststelling van de Programmabegroting 2016, of de benodigde gelden beschikbaar komen. Hieronder volgt een overzicht van nieuwe (inclusief hogere) subsidieaanvragen 2016 met bijbehorende achtergrondinformatie en het standpunt van burgemeester en wethouders. programma 05 VV 10 JE 11 MO 11 MO 11 MO 11 MO 11 MO 11 MO 13 KCC 13 KCC

onderwerp Stichting Verkeersregelaars De Bilt CED-Groep Stichting MENS De Bilt m.b.t. sociaal team Stichting MENS De Bilt m.b.t. algemene voorzieningen Stichting MENS De Bilt m.b.t. personeel Stichting Tafeltje Dek-je Stichting Handjehelpen regio Utrecht Stichting Kwintes m.b.t. Het Trefpunt Stichting Voorkom! Verslavingspreventie Stichting Lokale Omroep De Bilt m.b.t live TV uitzendingen Stichting Dorpshuis Westbroek m.b.t. onderhoudskosten

bedrag 2016 -,7.451,-,-,5.641,-,-,-,-,-,-

Toelichting: Stichting Verkeersregelaars De Bilt Stichting Verkeersregelaars De Bilt vraagt om een incidentele en een structurele subsidie voor hun activiteiten. Het gaat om eenmalig € 9.000,- en jaarlijks € 4.500,-. De stichting is eind 2014 opgericht en heeft veel eenmalige kosten. De meeste materialen hopen zij via sponsoring, fondsen en inzetvergoeding bij elkaar te krijgen. Aan de gemeente vraagt de stichting een eenmalig bedrag voor het aanschaffen van een bus. Het structurele bedrag is voor lopende kosten gedurende het jaar. Als stichting wil zij het verkeer regelen tijdens evenementen die worden georganiseerd door derden en waarvoor de gemeente een vergunning heeft afgegeven. Dit ter verbetering van de verkeersveiligheid. Door een structurele subsidie kunnen zij tegelijkertijd richting organisatoren kostenverlagend werken. Binnen het programma Verkeer en Bereikbaarheid zet de gemeente in op een structurele verbetering van de bereikbaarheid, doorstroming en verkeersveiligheid binnen de gemeente. De aangevraagde subsidies zijn echter uitsluitend voor evenementen die een incidentele invloed hebben op het verkeer. Met het subsidiëren van de stichting dreigt ook een stapeling van subsidies te ontstaan voor evenementen als die zelf subsidie aanvragen en tegelijk gebruik maken van de diensten van Verkeersregelaars De Bilt. Deze stapeling wordt als onwenselijk beschouwd.

B&W: De Stichting Verkeersregelaars De Bilt geen subsidies te verlenen. CED groep De schoolbegeleidingsdienst CED-Groep (voorheen Eduniek) ontvangt jaarlijks subsidie voor het geven van ondersteuning bij voorschoolse voorzieningen en het monitoren van de Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) als onderdeel van het onderwijsachterstandenbeleid. De CED groep heeft enige tijd minder kunnen uitvoeren dan gepland als gevolg van de overdracht van uitvoering voorschoolse educatie van Stichting Peuterspeelzalen De Bilt aan Stichting Kinderopvang De Bilt en Topkids. Dit geldt met name voor het jaar 2013. De middelen die in dat jaar niet zijn ingezet, zijn in 2014 en 2015 alsnog gebruikt met goedkeuring van gemeentezijde. Voor het jaar 2016 is dit echter niet meer mogelijk. De CED groep vraagt om die reden de reguliere subsidie uit te breiden tot € 25.807,- zodat de uitvoering van taken ten behoeve van de VVE voortgezet kunnen worden op het huidige niveau (monitoring, advisering regiegroep, etc.). Rekening houdend met de looptijd van de huidige nota onderwijsachterstandenbeleid (2012-2016) wordt de structurele subsidie voor de CED groep vooralsnog voor één jaar aangevuld vanuit de voorziening onderwijsachterstandenbeleid. Bij het opstellen van de nieuwe nota Onderwijsachterstandenbeleid 2016 – 2020 wordt bekeken of een geïntensiveerde inzet vanuit de CED groep voor meerdere jaren mogelijk en wenselijk is.

54

B&W: De jaarlijkse subsidie voor de CED groep vooralsnog voor één jaar te verhogen met € 7.451,tot € 25.807,-. Stichting MENS De Bilt m.b.t sociaal team De instelling vraagt voor 2016 een subsidie van € 50.000,- aan voor het verder ontwikkelen van het sociaal team. Dit op basis van het door de gemeente geaccordeerde plan “Ontwikkeling sociaal team gemeente De Bilt”. Het verzoek voor subsidie past binnen de door de gemeente gegeven opdracht. In 2015 is een incidenteel subsidie voor de opstartfase verleend. Voor 2016 loopt MDB echter vooruit op een door de raad nog vast te stellen transformatienota Wmo. Pas nadat de raad heeft ingestemd met het plan van aanpak om te komen tot de transformatie kan deze subsidieaanvraag worden beoordeeld.

B&W: MENS De Bilt geen subsidie te verlenen voor verdere ontwikkeling van het sociaal team. Stichting MENS De Bilt m.b.t algemene voorzieningen De instelling verzoekt om een subsidie van € 100.000,- voor de ontwikkeling van algemene voorzieningen welke een deel van de maatwerkvoorzieningen moet vervangen. De gedachte is dat algemene voorzieningen op termijn goedkoper zijn dan maatwerkvoorzieningen. MDB gaat een plan opstellen met bijbehorende begroting. Het verzoek om een aanvullend subsidie van € 100.000,- om te kunnen investeren loopt vooruit op een door de raad nog vast te stellen transformatienota Wmo. Pas nadat de raad heeft ingestemd met het plan van aanpak om te komen tot de transformatie kan deze subsidieaanvraag worden beoordeeld.

B&W: MENS De Bilt geen subsidie te verlenen voor de ontwikkeling van algemene voorzieningen. Stichting MENS De Bilt m.b.t. personeel Stichting Tafeltje Dek-je De instelling verzoekt de subsidie voor het personeel te verhogen zodat deze conform de subsidiemaatstaven de werkelijke kosten dekt. Het gevraagde bedrag is exclusief indexering. Het personeel van Tafeltje Dek-je wordt conform afspraak betaald en gesubsidieerd volgens de cao ontwikkelingen. In de subsidieverlening is naast normale indexering echter onvoldoende rekening gehouden met periodieken.

B&W: De subsidie MENS De Bilt voor personeel Stichting Tafeltje Dek-je te verhogen met € 5.641,-. Stichting Handjehelpen regio Utrecht Vanwege een verwachte toename vrijwillige hulpverlening heeft Handjehelpen begroot dat een subsidie van € 35.693,- nodig is om aan de vraag te kunnen voldoen. De gemeente berekent de subsidie echter op basis van een voortschrijdende gemiddelde van de verleende hulp in de afgelopen drie jaren. Het voortschrijdend gemiddelde bedraagt 3937 uren. Het rekenkundig subsidie bedraagt € 31.295,-. De subsidieaanvraag overtreft de indexering. Op dit moment is er geen aanleiding om de berekening van de subsidie te veranderen.

B&W: De subsidie voor Handjehelpen niet te verhogen anders dan de reguliere indexering op basis van het voortschrijdend gemiddeld aantal geleverde zorguren. Stichting Kwintes Kwintes krijgt subsidie voor het uitvoeren van het Trefpunt De Bilt en omstreken. De subsidie is bedoeld als bijdrage in de exploitatiekosten. Naast de gemeentelijke subsidie worden de kosten van het Trefpunt gefinancierd vanuit de eigen middelen van de instelling. De instelling heeft niet meer voldoende middelen om bij te dragen in de exploitatiekosten en heeft daarom bezuinigd. Ondanks de bezuiniging komen de exploitatiekosten uit op € 28.699,-. Hiervoor vraagt de instelling subsidie aan. Het gevraagde bedrag is hoger dan het te verlenen geïndexeerde subsidie bedrag ad € 26.265,-. De gemeente is niet bereid het hogere bedrag te subsidiëren. De verwachting is dat het Trefpunt wel zal blijven functioneren, maar op een lager peil.

55

B&W: De subsidie voor Kwintes onderdeel het Trefpunt voor 2016 niet te verhogen. Stichting Voorkom! Verslavingspreventie De instelling vraagt zonder een bedrag te noemen een waarderingssubsidie aan voor het geven van voorlichting op scholen. Deze taak wordt al uitgevoerd door de GGDrU als onderdeel van de reguliere taken van de GGD. Aan extra voorlichting door Voorkom is derhalve geen behoefte.

B&W: Stichting Voorkom geen waarderingssubsidie te verlenen. Stichting Lokale Omroep De Bilt (Stilob) De Stilob doet voor het jaar 2016 een aanvraag om een – extra - eenmalige subsidie van € 15.000,-. Dit naast de reguliere subsidie. Het aangevraagde bedrag is bedoeld om live televisie uitzendingen door de Stilob mogelijk te maken. De Stilob zendt onder de naam RTV De Bilt al televisie uit, maar op locatie gemaakte opnamen kunnen pas na bewerking vanuit de studio worden uitgezonden. RTV De Bilt wil met de subsidie investeren in een schakelset waarmee direct vanaf locatie live televisie wordt verzorgd. De Stilob noemt als mogelijkheden nieuwsfeiten als sportwedstrijden, voorstellingen, verkiezingsdebatten, uitslagenavonden, presentaties, manifestaties, intocht Sinterklaas, enz. De Stilob denkt bijvoorbeeld ook aan een maandelijks debatavond in Het Lichtruim die live kan worden uitgezonden. De aan te schaffen apparatuur maakt het mogelijk om de al aanwezige televisiecamera's voor live uitzendingen in te zetten en betekent ook een extra uitdaging voor de bij de Stilob actieve vrijwilligers. De mogelijkheid live televisie te verzorgen is waardevol vanwege de actualiteitswaarde. Live uitzenden kan betekenen dat de belangstelling voor lokale gebeurtenissen wordt vergroot. De mogelijkheid om de al aanwezige apparatuur hiervoor te benutten betekent verder een efficiëntere inzet van de bestaande subsidie. Dat neemt niet weg dat het om een hoog eenmalig bedrag gaat. Verder is de meerwaarde van live uitzendingen niet zo groot dat de noodzaak bestaat om de subsidie te verlenen.

B&W: Het subsidieverzoek van Stilob af te wijzen. Dorpshuis Westbroek Stichting Dorpshuis Westbroek ontvangt een budgetsubsidie waaruit o.a. de kosten voor een beheerder worden betaald. Het dorpshuis is eigendom van de gemeente waardoor de onderhoudskosten ten laste komen van de gemeente. Voor 2016 wordt € 5.000,- extra gevraagd voor kosten klein onderhoud aan de buitenkant van het gebouw. Navraag bij de stichting leert dat het diverse zaken betreft waarover verhuurder en huurder met elkaar moeten spreken. Dit om te weten wie bepaalde kosten moet dragen. Vanuit subsidie oogpunt is er geen reden om het gevraagde bedrag toe te kennen.

B&W: Het subsidieverzoek van Dorpshuis Westbroek af te wijzen.

56

57

6. BIJLAGEN

58

59

BIJLAGE 1 Bijzonderheden aangaande subsidie-maatstaven. 1. Subsidiëring (grotere) welzijnsinstellingen met uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidiëring Met (grotere) welzijnsinstellingen worden vanaf 1999 uitvoeringsovereenkomsten budgetsubsidiëring afgesloten (zie bijlage 2, punt 4). Budgetsubsidies kunnen uit verschillende componenten bestaan, te weten een loongevoelige component en een prijsgevoelig component. De budgetsubsidies worden jaarlijks geïndexeerd. Zie hiervoor punt 8 van deze bijlage. 2. Subsidiëring (grotere) welzijnsinstellingen zonder uitvoeringsovereenkomst budgetsubsidiëring Bij het subsidiëren van deze groep instellingen wordt in principe uitgegaan van de driedeling: - subsidie personeelskosten - subsidie huisvestingskosten - subsidie overige kosten. Voor personeelskosten en huisvestingskosten geldt dat subsidie wordt toegekend tot maximaal de aanvaarde werkelijke kosten gerelateerd aan de goedgekeurde personeelsformatie en de geaccepteerde huisvestingskosten. Voor overige kosten is het mogelijk dat er vaste bedragen aan instellingen worden toegekend. Als dit het geval is, betekent dit dat de betreffende instelling met deze financiële middelen wordt geacht uit te komen. Een en ander houdt in dat bij een eventueel negatief saldo aan het eind van een subsidiejaar er geen beroep meer op de gemeente kan worden gedaan, terwijl een eventueel positief saldo door de instelling mag worden behouden. 3. Aandachtspunt personeelskosten In o.a. de CAO-welzijn is voor oudere werknemers het recht op seniorenverlof opgenomen. In de kosten van herbezetting van seniorenverlof wordt door de gemeente geen subsidie verleend, tenzij door nietherbezetting het bedrijfsproces van de instelling direct wordt verstoord. 4. Aandachtspunt huisvestingskosten Een deel van de welzijnsinstellingen is gehuisvest in gemeentelijke gebouwen en betaalt hiervoor een bedrag aan huur. Deze bedragen zijn veelal gebaseerd op destijds gemaakte kosten en stijgen jaarlijks met een index voor prijsstijgingen. Al een paar jaar is de gemeente bezig de huurbedragen aan te passen en streeft hierbij naar reële economische huren. De aanpassingsoperatie van bestaande situaties kost echter tijd en wordt gefaseerd opgepakt. Realisering van e.e.a. is onder andere afhankelijk van de looptijd van bestaande huurovereenkomsten. 5. Aandachtspunt overige kosten Tot de subsidiecategorie "overige kosten" behoren o.a. administratiekosten en schoonmaakkosten. Instellingen kunnen zelf besluiten op welke wijze zij deze werkzaamheden uitvoeren; óf door uitbesteding óf door geheel voor eigen rekening personeel aan te stellen. Kosten voor administratief personeel kunnen echter, als de administratie wordt beschouwd als een essentieel onderdeel van de te subsidiëren welzijnsvoorziening, behoren tot de subsidiecategorie personeelskosten. Voor schoonmaakkosten, niet zijnde de kosten van een conciërge, geldt deze verbijzondering niet.

60

6. Subsidie in de vorm van vaste bedragen en budgetsubsidiëring Instellingen met subsidies in de vorm van vaste bedragen (soms voor bepaalde kosten) worden geacht hiermede rond te komen. Dit betekent bij consequente toepassing dat instellingen voor eventuele tegenvallers niet terechtkunnen bij de gemeente. Eventuele meevallers kunnen door de instellingen worden behouden. In het Subsidieprogramma wordt in plaats van budget het begrip "vast bedrag" gehanteerd. Dit is gebeurd om verwarring met het begrip "budgetsubsidiëring" te vermijden. "Budgetsubsidiëring" als begrip gaat vergeleken met "vast bedrag" een stapje verder; financiën en het hiervoor te leveren "product" worden via afspraken aan elkaar gekoppeld. "Budgetsubsidiëring" is die vorm van subsidiëring waarbij vooraf door de subsidiënt (= de gemeente) aan een instelling voor een bepaalde periode een bedrag aan middelen wordt verleend ten behoeve van een zeker niveau van activiteiten en/of prestaties. 7. Subsidie voor ziekengelden, controle en verzuimbegeleiding-arbodiensten en kosten Wet Pemba Ziekengelden. Werkgevers zijn vanaf 2004 wettelijk verplicht om twee jaar 70% van het loon van een zieke werknemer door te betalen. Dit op grond van de Wet verlenging loonbetalingsverplichting bij ziekte. Werkgevers kunnen zich tegen dit bedrijfsrisico verzekeren, maar mogen er ook voor kiezen het risico zelf te dragen. Werknemers en werkgevers moeten op grond van de Wet Verbetering Poortwachter (2002) in die twee jaar samenwerken aan een zo spoedig mogelijke terugkeer in het arbeidsproces. De verantwoordelijkheid voor controle en verzuimbegeleiding van zieke werknemers (ARBO) is bij wet een zaak van de werkgevers en is aansluiting bij een (gecertificeerde) arbodienst verplicht. Instellingen met personeel dat valt onder de subsidiemaatstaf "goedgekeurde personeelskosten" krijgen een vast bedrag voor ziekengeld/ARBO-zorg. Instellingen worden geacht met behulp van deze gelden het bedrijfsrisico van ziekte zelf te dragen en moeten voor zieke werknemers, behoudens calamiteiten ter beoordeling van de gemeente, niet bij de gemeente zijn. De vaste bedragen ziekengeld/ARBO-zorg voor 2016 worden bepaald als volgt: - voor grote overige instellingen 5,0% en - voor kleinere overige instellingen 5,25% van de begrote bruto salariskosten plus vakantietoeslag van de subsidiabele personeelsformatie op salarisniveau per 1 januari van het jaar voorgaande aan het subsidiejaar. De vaste bedragen ziekengeld/ARBO-zorg worden gerelateerd aan het subsidiepercentage van de "goedgekeurde personeelskosten" zoals vermeld in het subsidieprogramma. De percentages zijn gebaseerd op een verzekeringspakket waarbij 70% van de bruto salariskosten plus vakantietoeslag wordt uitgekeerd, uitgaande van een gemiddeld ziekteverzuim, alsmede van een beperkte ARBO controle. Met betrekking tot wachtdagen is het uitgangspunt: voor kleinere instellingen 5 wachtdagen, voor grotere instellingen 10 wachtdagen. Kleine instellingen zijn instellingen met minder dan 10 werknemers. Het aantal van 10 moet worden gelezen als 10 maal het bedrag van het gemiddelde jaarloon per werknemer in een bepaalde deelsector. Instellingen met vaste bedragen ziekengeld/ARBO-zorg mogen reserveren voor het vervangen van personeel. Afhankelijk van de grootte van de instellingen zijn aan de reserves maxima verbonden van 10% tot 30% van de werkelijke salariskosten inclusief vakantietoeslag van de subsidiabele personeelsformatie in het betreffende jaar. De percentages zijn: bij 0 tot 3 formatieplaatsen (fpl) 30%; 3 tot 5 fpl 20%; 10 tot 15 fpl. 15% en bij 15 fpl. of meer 10%. Op 1 januari 1998 is de Wet Pemba in werking getreden. De door instellingen te betalen WAO-premie is vanaf genoemde datum volledig een werkgeverspremie. De WAO is op 1 januari 2006 vervangen door de WIA, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. De WAO blijft bestaan voor mensen die nog een WAO uitkering hebben.

61

Anno 2015 bestaat de te betalen WAO/WIA werkgeverspremie uit een basispremie WAO/WIA en een gedifferentieerde WGA premie voor de werkhervattingskas. WGA staat voor Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten. De basispremie is voor alle werkgevers gelijk. De gedifferentieerde premie is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidsrisico van een instelling of bedrijf. In de voorgestelde subsidies 2016 voor personeelskosten, niet zijnde budgetsubsidies, is rekening gehouden met de door werkgevers te betalen basispremie WAO/WIA (in 2015 5,75%) en een gedifferentieerde WGA premie (in 2015 0,45%). Bij gebudgetteerde instellingen wordt niet expliciet rekening gehouden met werkelijk te betalen premies. De loongevoelige en prijsgevoelige componenten van de budgetsubsidies zijn deels historisch gegroeid en behoeven, zeker na alle bezuinigingen, een herijking. Dit aan de hand van de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend. Een aandachtspunt voor nieuw te sluiten uitvoeringsovereenkomsten. 8. Het indexeren van subsidies Bijna alle subsidiebedragen worden jaarlijks geïndexeerd voor kostenontwikkelingen. Indexering is niet van toepassing op subsidiemaatstaven die zich hiervoor niet lenen (zoals subsidie voor het aflossen van een lening), op subsidiebedragen die uitdrukkelijk van indexering zijn uitgesloten e.d. wanneer subsidies zijn gebaseerd op werkelijke kosten gebeurd indexering automatisch. Bij subsidies 2016 voor instellingen met subsidiemaatstaf "goedgekeurde personeelskosten" wordt met het volgende rekening gehouden: - voor personeel dat valt onder de CAO welzijn: salarisstijging 1,0% (1-12-2014), € 250,- per jaar (1-1-2015) en 1,0% (1-10-2015). De looptijd van de huidige CAO welzijn is tot 1 april 2016. Basisinformatie: Raet (voorheen Gamma) tabellen per 1-1-2016 van 12 januari 2015. Volgens de nadere regels subsidie verstrekking 2013 voor het sociaal-maatschappelijke terrein wordt er als volgt geïndexeerd: - voor loongevoelige componenten budgetsubsidies met de prijsmutatie voor lonen en salarissen; het betreft de prijsmutatie in de mei-juni circulaire voor het Gemeentefonds 2015 voor 2016. Index is 2,0 %; - voor vaste bedragen, niet loongevoelige subsidies en prijsgevoelige componenten van budgetsubsidies met de prijsmutatie overheidsconsumptie voor netto materiële consumptie (goederen en diensten); het betreft de prijsmutatie in de mei-juni circulaire voor het Gemeentefonds 2015 voor 2016. Index is 1,0 %.

62

63

BIJLAGE 2 Achtergrondinformatie Subsidieprogramma 2016 1. Inleiding Het verlenen van subsidies is voor de gemeente een belangrijk instrument om goede en gevarieerde voorzieningen te bevorderen en in stand te houden. Het beleid voor zorg en welzijn, inclusief cultuur en sport, gaat de komende jaren in toenemende mate uit van de eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van de burger met bijzondere aandacht voor kwetsbare groepen. Onder kwetsbare groepen verstaat de gemeente die inwoners die te maken hebben of krijgen met (een combinatie van) beperkingen van fysieke, geestelijke en sociale aard en die zonder ondersteuning door de niet optimaal kunnen meedoen in of aan de samenleving. De focus op preventie, kwetsbare groepen en het uitgaan van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid van burgers heeft duidelijke gevolgen voor de manier waarop de gemeente de komende jaren subsidies op het sociale domein inzet. Dit zal zich uiten in afspraken die wij met instellingen maken over de door hen te 'leveren' activiteiten en prestaties in ruil voor subsidie. Daarnaast blijven wij in mindere mate activiteiten ondersteunen die het algemeen welbevinden van Biltse burgers ten goede komen. 2. Huidige algemene uitgangspunten + prioriteiten De algemene uitgangspunten zijn: 1. Het welzijnsbeleid is o.a. voorwaardenscheppend. Burgers moeten gelijke mogelijkheden hebben om zichzelf te ontplooien en voor zover mogelijk zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun welzijnssituatie. 2. Het welzijnsbeleid besteedt extra aandacht aan personen of groepen die in een bepaalde "achterstandssituatie" verkeren. 3. Het welzijnsbeleid richt zich op de behoeften en wensen van de bevolking en op het creëren en instandhouden van een evenwichtig, gevarieerd en samenhangend aanbod aan activiteiten en voorzieningen, zo mogelijk over de gehele gemeente. Vraag en aanbod worden zo goed mogelijk op elkaar afgestemd. Van welzijnsinstellingen wordt verwacht dat zij samenwerken, zowel onderling als ook met anderen zoals gemeente, politie, onderwijs e.d. 4. Het welzijnsbeleid is flexibel zodat het kan aansluiten bij veranderende behoeften. Er moet ruimte zijn voor nieuwe initiatieven en experimentele projecten. 5. Het welzijnsbeleid legt de primaire verantwoordelijkheid voor het opzetten en uitvoeren van activiteiten bij het particulier initiatief. Het gemeentebestuur heeft een initiërende en ondersteunde taak als wordt geconstateerd dat het particulier initiatief niet aan bepaalde behoeften tegemoet komt. 6. Het welzijnsbeleid gaat uit van het gezamenlijk met het particulier initiatief vinden van oplossingen voor geconstateerde maatschappelijke problemen en schept zodanige voorwaarden dat het particulier initiatief een geschakeerd en passend aanbod aan voorzieningen en activiteiten kan realiseren. 7. Het welzijnsbeleid gaat uit van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. 8. Het welzijnsbeleid richt zich op het effectief en efficiënt inzetten van beschikbare middelen. 9. Het welzijnsbeleid bevordert de totstandkoming van grotere algemeen werkende instellingen voor buurt(en), wijk(en), kern(en) of gemeente als geheel. 10. Het welzijnsbeleid ziet erop toe dat activiteiten en voorzieningen zo goed mogelijk algemeen bereikbaar zijn, zowel in psychisch, fysiek als geografisch opzicht. 11. Het welzijnsbeleid bevordert het vrijwilligerswerk, waarbij aandacht wordt besteed aan de verbetering van de samenwerking tussen beroepskrachten en vrijwilligers alsmede aan het ondersteunen van de kwaliteit van het vrijwilligerwerk. 12. Het welzijnsbeleid ziet erop toe dat instellingen, groepen en personen democratisch functioneren. Ook worden er prioriteiten gesteld als het gaat om activiteiten en voorzieningen. Dit is geen eenvoudige opgave. Met prioriteiten wordt geen oordeel gegeven over de belangrijkheid van een voorziening of activiteit, maar over de mate van ondersteuning door de gemeente. a) De hoogste prioriteit krijgen de activiteiten en voorzieningen die het opheffen van (maatschappelijke) achterstandssituaties tot doel hebben of als basisvoorzieningen worden aangemerkt. Onder basisvoorziening wordt hier verstaan een in de gemeente onmisbare voorziening, waarvan het wegvallen tot maatschappelijk onaanvaardbare situaties zou leiden.

64

b) Daarna komen de activiteiten en voorzieningen die voor hun voortbestaan afhankelijk zijn van gemeentelijke steun en door de gemeente bijzonder waardevol worden geacht, omdat zij essentieel zijn voor de kwaliteit en de pluriformiteit van het voorzieningenniveau in de gemeente. c) De volgende categorie betreft de overige activiteiten.

Met behulp van deze volgorde, de geformuleerde algemene doelstelling en de uitgangspunten voor het welzijnsbeleid zijn keuzes mogelijk in wat wel en wat niet moet worden ondersteund. De te maken keuzes zijn en blijven echter subjectief omdat zij worden bepaald door mensbeelden. 3. Procedure In het subsidieprogramma staan o.a. de instellingen, groepen of personen aan wie in 2016 een subsidie zal worden verleend. Verzoeken voor een jaarlijks subsidie moeten in het voorafgaande jaar vóór 1 april worden ingediend bij burgemeester en wethouders. Voor het subsidieprogramma geldt de volgende procedure: In september stellen burgemeester en wethouders het ontwerp subsidieprogramma vast. Dit ontwerp wordt door burgemeester en wethouders in de inspraak gebracht. Alle subsidievragers krijgen hiervan bericht, terwijl ook anderen via een perspublicatie op de hoogte worden gesteld. Het ontwerp-subsidieprogramma wordt ook officieel ter inzage gelegd. Tijdens de inspraakperiode kan een ieder mondeling, eventueel via een inspraakbijeenkomst, alsmede schriftelijk zienswijzen op het programma indienen. Met inachtneming van de inspraakreacties stellen burgemeester en wethouders vervolgens het subsidieprogramma vast. Conform de Algemene subsidieverordening De Bilt 2012 beslissen burgemeester en wethouders vóór 1 december 2015 op elk subsidieverzoek. De verzoekers krijgen daarvan bericht door middel van een subsidiebeschikking. Belanghebbenden kunnen tegen de beschikkingen een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. 4. Invoering budgetsubsidiëring vanaf 1999. Bij budgetsubsidiëring als begrip moet men denken aan het koppelen van door instellingen te leveren activiteiten/prestaties aan subsidiebudgetten middels afspraken. Via het Welzijnsprogramma 1999 zijn in oktober 1998 de algemene uitgangspunten voor het invoeren van budgetsubsidiëring door de raad vastgesteld. Met de navolgende (grotere) instellingen zijn of worden in 2016 uitvoeringsovereenkomsten budgetsubsidie afgesloten: - Stichting MENS De Bilt; - Stichting RegioCultuurCentrum Idea (openbaar bibliotheekwerk); - Stichting Kunstenhuis De Bilt/Zeist (kunsteducatie); - Stichting Vitras; - Stichting Dorpshuis Westbroek - Stichting Dorpshuis Hollandsche Rading en - Vereniging voor samenlevingsopbouw wvt. De uitvoeringsovereenkomsten bevatten inhoudelijke en financiële meerjaren afspraken. Naar de instellingen toe worden de afspraken geformaliseerd in een jaarlijks door de gemeente af te geven subsidiebeschikking gekoppeld aan de uitvoeringsovereenkomst. De voor de budgetsubsidie te "leveren" activiteiten/prestaties worden jaarlijks in overleg met de instellingen geconcretiseerd.