(sOOr M)
* * *
GINIS Standard
-
U C R
k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k
IČO: 00283061
Ar
Strana:
Ar
★★★★★★★★★★★★★★★★★'Ar**
1
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★A:
Město Břeclav
Čas : 07:57:33 Datum: 16.04.2015 0000ALV05XKA
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2015 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
UCRGBA1A 12032015 15:27 ************************************************************************************************************************************ Ministerstvo financí F IN 2 - 12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU ********** sestavený k 03/2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2015
Měsíc 03
IČO 00283061
Název a sídlo účetní jednotky : Město Břeclav nám. T. G. Masaryka 3, 690 81 Břeclav Rozpočet po : změnách 2
Schválený rozpočet OdPa Pol a b
Text 1
I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a f 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 0000 1333 Poplatky za uložení odpadů 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdní 0000 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí le 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. 0000 1341 Poplatek ze psů 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hr 0000 1353 Příjmy za zkoušky odbor.způsob.od žad.o řid 0000 1355 Odvod z výherních hracích přístrojů 0000 1359 Ost.odvody z vybr.činností a služ.jinde neu 0000 1361 Správní poplatky 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 0000 4112 Neinv.p ř .transfery ze SR v rámci souhr.dot. 0000 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fo 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0000 4223 Investiční přijaté transfery od regionálníc 0000 4232 Investiční přij.transf.od mezinárodních ins * 0000
k k k k
Bez ODPA
1014 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá
000 500 500 800 000 000 500 60 25 10 700 900 100 1 200 200
60 2 5 53 10 110
750 8 995 22 000 34 500 19 11 319 680 348 16 134 332 24 347 1 455
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0, 00 000,00 0, 00 0, 00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
60 2 5 53 10 110
000 500 500 800 000 000 500 60 25 10 700 900 100 1 200 200 750
8 995 22 000 34 700 52 12 564 680 356 15 934 332 24 347 1 455
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 0,00 0,00 000,00 000,00 500,00 100,00 500,00 000,00 200,00 100,00 000,00 000,00 000,00
Výsledek od počátku roku 3
Č/RS %
Č/RU %
196,67 659,06 655,78 262,64 410,00 803,65 280,00 780,00 548,00 083,66 077,63 790,00 622,00 460,00 695,02 000,00 532,27 000,00 130,00 937,15 130,00 0,00 842 213,75 188 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25,29 18,23 31,21 14,29 71,51 25,38 34,66 66,30 118,19 28,24 62,56 29,79 40,89 26,73
25,29 18,23 31,21 14,29 71,51 25,38 34,66 66,30 118,19 28,24 62,56 29,79 40,89 26,73
15 176 455 1 716 7 689 7 151 27 918 173 39 29 3 022 563 29 490 53 263 179 1 289 -9 2 862 383 8 675
k k k k k k k
23,87
k k k k k k k
23,87
k k k k k k k
k k k k k k k
k k k k k k k
k k k k k k k
31,82 1,75 25,15 0,00 7,44 27,65 0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00
31,82 1,75 25,00 0,00 6,70 27,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
376 364 000,00
377 651 400,00
79 184 267,28
21,04
20,97
24 000,00
24 000,00
6 309,00
26,29
26,29
* * *
(sOOr M)
GINIS Standard
-
U C R
k
k
Strana:
k
2
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 07:57:36 Datum: 16.04.2015 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2015 za vykazující jednotku 0000ALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 12032015 15:27 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpočet OdPa Pol a b
Text 1
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
Č/RS %
Č/RU %
★ 1014 ★★★★ Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve
24 000,00
24 000,00
6 309.00
26,29
26,29
2119 2343 Příj.z úhrad dobývacího prostoru a z vydoby
15 000 000,00
15 000 000,00
4 764 082.00
31,76
31,76
★ 2119 ★★★★ Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energe
15 000 000,00
15 000 000,00
4 764 082,00
31,76
31,76
2143 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2143 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr
600 000,00 250 000,00
600 000,00 250 000,00
156 404,00 21 149,00
26,07 8,46
26,07 8,46
850 000,00
850 000,00
177 553,00
20, 89
20,89
2169 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2169 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
400 000,00 0,00
400 000,00 0,00
101 700,00 0,00
•k 2169 ★*★* Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác
400 000,00
400 000,00
101 700,00
2219 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2219 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
5 200 000,00 0,00
5 200 000,00 400 000,00
0,00 1 612 164,00
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
5 200 000,00
5 600 000,00
1 612 164,00
0,00 0,00
0,00 0,00
189 327,97 99 500,00
0,00
0,00
288 827,97
2 850 000,00
2 850 000,00
706 608,43
24,79
24,79
2 850 000,00
2 850 000,00
706 608,43
24,79
24,79
138 000,00
138 000,00
0,00
0,00
0,00
138 000,00
138 000,00
0,00
0,00
0,00
332 000,00 18 000,00
332 000,00 18 000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0, 00
350 000,00
350 000,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00 2 000,00
30 000,00 2 000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0, 00 0,00
32 000,00
32 000,00
0,00
0,00
0,00
★ 2143
k
2219
k k k k
k k k k
Cestovní ruch
2229 2 2 1 2 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 2229 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady •k 2229 ★★★★ Ostatní záležitosti v silniční dopravě 2299 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů k
2299
k k k k
Ostatní záležitosti v dopravě
3113 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti k
3113
k k kk
Základní školy
3313 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá 3313 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí k
3313
k k k k
Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio
3326 2 2 1 2 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 3326 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady k
k
25,43 25,43 * ★**★*★ k k k k k k k 25,43
25,43
0,00
0,00 403,04
k k k k k k k
31,00
28,79
k k k k k k k
k k k k k k k
k k k k k k k
★****★★
k k k k k k k
k k k k k k k
3326
k k k k
Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist
3341
2 1 1 1
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
1 000,00
1 000,00
705,00
70,50
70,50
3341
k k k k
Rozhlas a televize
1 000,00
1 000,00
705,00
70,50
70,50
* * * ★* ★* ★ GINIS Standard - U C R (sOOr M) * * * * Strana: 3 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 07:57:37 Datum: 16.04.2015 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2015 za vykazující jednotku 0000ALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 12032015 15:27 ************************************************************************************************************************************
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
Č/RS %
Č/RU %
700 000,00
700 000,00
173 272,79
24,75
24,75
700 000,00
700 000,00
173 272,79
24,75
24,75
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr Příjmy z pronájmu movitých věcí Přijaté neinvestiční dary Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
200 000,00 0,00 100 000,00 0,00 170 000,00 0,00
200 000,00 0,00 100 000,00 0,00 170 000,00 0,00
241 440,00 0,00 0,00 50 000,00 62 409,00 19 520,00
* 3399 ★*** Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p
470 000,00
470 000,00
373 369,00
0 , 00
0 , 00
500,00
******* *******
0,00
0,00
500.00
******* *******
3429 2229 Ostatní přijaté vratký transferů
0,00
0,00
267.00
******* *******
* 3429 **** Ostatní zájmová činnost a rekreace
0 , 00
0,00
267.00
******* *******
5 000,00
5 000,00
980.00
19,60
19,60
5 000,00
5 000,00
980,00
19,60
19,60
3 800 000,00 6 900 000,00 0, 00 0,00 4 360 000,00
3 800 000,00 6 900 000,00 0,00 0,00 4 360 000,00
1 180 512,04 2 195 951,00 47 434,71 0,46 0,00
15 060 000,00
15 060 000,00
3 423 898,21
1 800 000,00 4 500 000,00 0,00 0, 00 1 425 000,00
1 800 000,00 4 500 000,00 0,00 0,00 1 425 000,00
357 894,50 1 317 872,39 92 443,76 0,70 0,00
7 725 000,00
7 725 000,00
1 768 211,35
500 000,00 20 000,00 5 000,00 0,00 50 000,00
500 000,00 20 000,00 5 000,00 0,00 50 000,00
265 273,00 25 000,00 0,00 20 887,00 0,00
575 000,00
575 000,00
311 160,00
Schválený rozpočet OdPa Pol a b
Text 1
3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků * 3349 **** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3399 3399 3399 3399 3399 3399
2111 2112 2133 2321 2324 2329
3419 2229 Ostatní přijaté vratký transferů * 3419 **** Ostatní tělovýchovná činnost
3599 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady * 3599 **** Ostatní činnost ve zdravotnictví 3612 3612 3612 3612 3612
2111 2132 2324 2329 3112
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich
* 3612 *★** Bytové hospodářství 3613 3613 3613 3613 3613
2111 2132 2324 2329 3112
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené Příjmy z prodeje ost. nemovitostí a jejich
* 3613 **** Nebytové hospodářství 3632 3632 3632 3632 3632
2111 2132 2133 2324 2329
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá Příjmy z pronájmu movitých věcí Přij até nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
* 3632 ★*** Pohřebnictví
120,72 120,72 ******* ******* 0,00 0,00 ******* ******* 36,71 36,71 ******* ******* 79,44
79,44
31,07 31,07 31,83 31,83 ******* ******* ******* ★**★★★* 0,00 0,00 22,74
22,74
19,88 19,88 29,29 29,29 ******* ***★★★★ ******* ★***★★★ 0,00 0,00 22,89
22,89
53,05 53,05 125,00 125,00 0,00 0,00 ******* ******* 0,00 0,00 54,11
54,11
★★★ GINIS Standard - U C R (sOOr M) * * ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★■Ar* ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ■ A r * * * * * * * * *
IČO: 00283061
Strana:
★★★★★★★★★★★★★★★
4
Čas : 07:57:38 Datum: 16.04.2015 0000ALV05XKA
Město Břeclav VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2015 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
UCRGBA1A 12032015 15:27 ************************************************************************************************************************************ Rozpočet změnách po : 2
Výsledek od počátku roku 3
Č/RS %
Č/RU %
4 205 000,00
4 205 000,00
4 046 945,43
96,24
96,24
4 205 000,00
4 205 000,00
4 046 945,43
96,24
96,24
0,00
0,00
43 560,00
0, 00
0,00
43 560,00
Schválený rozpočet OdPa Pol a b
Text 1
3634 2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá ★ 3634 ★★★★ Lokální zásobování teplem
3635 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. ma ★ 3635 ★★★★ Územní plánování
3639 3639 3639 3639 3639 3639
2119 2131 2132 2212 2324 3111
Ostatní příjmy z vlastní činnosti Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z prodeje pozemků
★ 3639 ★*★* Komunální služby a územní rozvoj j.n.
200 2 300 27 334 267 1 087
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
200 2 300 27 334 267 1 087
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
880 626 11 83 68 152
*★★*★** ★★★★★★★
337,00 320,00 108,00 500,00 916,00 319,00
440,17 27,23 41,14 25,00 25,81 14,01
440,17 27,23 41,14 25,00 25,81 14,01
4 215 000,00
4 215 000,00
1 822 500,00
43,24
43,24
3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady
2 000 000,00
2 000 000,00
736 371,24
36,82
36,82
3725 ★★** Využívání a zneškodňování komun.odpadů
2 000 000,00
2 000 000,00
736 371,24
36,82
36,82
0, 00
0,00
1 500,00
0, 00
0,00
1 500,00
24 000,00
24 000,00
0,00
0,00
0,00
24 000,00
24 000,00
0,00
0,00
0,00
4379 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů
7 000,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
★ 4379 ★★★★ Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. pr
7 000,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
540 000,00 1 500 000,00 0, 00
540 000,00 1 500 000,00 0,00
113 861,00 229 814,00 1 860,00
21,09 15,32
21,09 15,32
2 040 000,00
2 040 000,00
345 535,00
16,94
16,94
000,00 000,00 000,00 000,00 0,00
34 356,48 0,00 13 544,80 178 100,40 4 240,00
22,90 0,00 22,57 43,65 ★★**★★*
22,90 0,00 22,57 43,65
4171 2229 Ostatní přijaté vratký transferů ★ 4171 **** Příspěvek na živobytí
4195 2229 Ostatní přijaté vratký transferů ★ 4195 ★★★★ Příspěvek na péči
5311 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5311 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 5311 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ★ 5311 ★★★★ Bezpečnost a veřejný pořádek
6171 6171 6171 6171 6171
2111 2132 2212 2324 2329
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené
150 80 60 408
000,00 000,00 000,00 000,00 0, 00
150 80 60 408
***★★★★
★★★★★★★
★ 6171 ★★★★ Činnost místní správy
698 000,00
698 000,00
230 241,68
32,99
32,99
6310 2141 Příjmy z úroků (část)
150 000,00
150 000,00
11 033,06
7,36
7,36
(sOOr M) * * * GINIS Standard - U C R * * * Strana: 5 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 07:57:39 Datum: 16.04.2015 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2015 za vykazující jednotku 0000ALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 12032015 15:27 ************************************************************************************************************************************ Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
Č/RS %
Č/RU %
150 000,00
150 000,00
11 033,06
7,36
7,36
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
22 011,75 134 512 352,82 344 545,00
0,00
0,00
134 878 909,57
6402 2229 Ostatní přijaté vratký transferů
0,00
0,00
31 662,00
★★★★★★*
* 6402 ★★★★ Finanční vypořádání minulých let
0,00
0,00
31 662,00
★★★★★★★
0,00
0,00
17 858,33
0,00
0,00
17 858,33
439 083 000,00
440 770 400,00
235 059 991,34
Schválený rozpočet OdPa Pol a b
Text
6310 ★★★★ Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6330 4132 Převody z ostatních vlastních fondů 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 6330 4139 Ostatní převody z vlastních fondů ★ 6330 ★★★★ Převody vlastním fondům v rozpočtech územní
6409 2328 Neidentifikované příjmy ★ 6409 **★* Ostatní činnosti j.n.
Celkem:
1
★★★★★★★
53,53
53,33
* * *
(sOOr M)
IČO: 00283061
GINIS Standard
-
U C R
★* ★
Strana:
6
★*★★ ***★★**★****★****★** ★*★★★★★★**★★****★*★*★★★★★
Město Břeclav
Čas : 07:57:39 Datum: 16.04.2015 0000ALV05XKA
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2015 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
UCRGBA1A 12032015 15:27 Schválený rozpočet OdPa Pol a b
Text 1
Rozpočet po : změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
Č/RS %
Č/RU %
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 1014 5169 Nákup ostatních služeb 1014 5171 Opravy a udržování
600 000,00 50 000,00
600 000,00 50 000,00
106 467,40 0,00
17,74 0,00
17,74 0,00
★ 1014 ★★★★ Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.ve
650 000,00
650 000,00
106 467,40
16,38
16,38
7 000,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
7 000,00
7 000,00
0,00
0,00
0,00
1070 5169 Nákup ostatních služeb * 1070 ★★★★ Rybářství 2119 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek ★ 2119 ★★★★ Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energe
2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143 2143
5011 5021 5031 5032 5041 5137 5138 5139 5161 5162 5163 5164 5169 5171 5172 5173 5175 5179 5182 5194 5229 5329 5424 5499
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Odměny za užití duševního vlastnictví Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) Nákup materiálu j.n. Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy j.n. Poskytované zálohy vlastní pokladně Věcné dary Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
★ 2143 ★★★★ Cestovní ruch
2169 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 2169 5169 Nákup ostatních služeb 2169 5192 Poskytnuté náhrady ★ 2169 **** Ostatní správa v prům,obch.,stav. a službác
2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 2212 5154 Elektrická energie
720 20 190 70 5 55 250 180 5 15 2 20 700 41 10 2 5 5 35 15 500 15
0,00
0,00
0,00
★★★★★★★ ★★★★■A-*★
0,00
0,00
0,00
★★★★★★★ ★★★★★★★
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00
720 20 190 70 5 55 250 180 5 15 2 20 687 41 10 2 5 5 35 15 500 2 15
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 800,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
118 12 29 10 20 5 1 2 105
5
498 1 1
318,00 250,00 580,00 649,00 216,30 0,00 908,22 989,50 544,00 836,00 0,00 0,00 683,01 0,00 0,00 564,00 0,00 985,58 500,00 0,00 0, 00 500,00 178,00 800,00
16,43 61,25 15,57 15,21 4,33 0,00 8,36 3,33 30,88 18,91 0,00 0,00 15,10 0,00 0,00 28,20 0,00 119,71 0,00 0,00 99,70
16,43 61,25 15,57 15,21 4,33 0,00 8,36 3,33 30,88 18,91 0,00 0,00 15,37 0,00 0,00 28,20 0,00 119,71
★★★★★★★
12,00
0,00 0,00 99,70 58,90 12,00
★★★★★★★
2 860 000,00
2 849 800,00
816 501,61
28,55
28,65
140 000,00 150 000,00 10 000,00
140 000,00 150 000,00 10 000,00
2 178,00 0,00 0,00
1,56 0,00 0,00
1,56 0,00 0,00
300 000,00
300 000,00
2 178,00
0,73
0,73
50 000,00 250 000,00
50 000,00 250 000,00
0,00 62 829,62
0,00 25,13
0,00 25,13
* ★ * * (sOOr M) * * * GINIS Standard - U C R * * Strana: 7 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 07:57:41 Datum: 16.04.2015 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2015 za vykazující jednotku 0000ALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 12032015 15:27 ************************************************************************************************************************************
Rozpočet změnách po : 2
Výsledek od počátku roku 3
Č/RS %
Č/RU %
3 400 000,00 5 200 000,00 5 000,00 650 000,00 3 900 000,00
3 400 000,00 5 200 000,00 5 000,00 650 000,00 3 900 000,00
1 811 519,90 374 961,00 0,00 0,00 0,00
53,28 7,21 0,00 0,00 0,00
53,28 7,21 0,00 0,00 0,00
13 455 000,00
13 455 000,00
2 249 310,52
16,72
16,72
500 3 45 125 5 250 120 120 60 5 3 926 10 540 30 5 25
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 100,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 800,00 300,00 000,00
69 982,00 0,00 17 496,00 6 299,00 1 156,00 106 863,60 30 271,64 8 412,00 9 816,49 1 133,20 1 154 839,55 129 278,00 0,00 0,00 660,00 5 000,00 1 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 813,40 1 094 076,00 536 199,60 0,00
29 882 000,00
40 791 200,00
3 209 494,48
10,74
7,87
100 000,00 19 280 000,00
100 000,00 19 324 000,00
0,00 4 470 888,00
0,00 23,19
0,00 23,14
19 380 000,00
19 424 000,00
4 470 888,00
23,07
23,02
400 000,00 0,00
400 000,00 0,00
0,00 46 781,76
0,00
400 000,00
400 000,00
46 781,76
11,70
11,70
20 000,00
20 000,00
0,00
0, 00
0,00
Schválený rozpočet OdPa Pol a b 2212 2212 2212 2212 2212
5169 5171 5429 6121 6122
★ 2212
2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219 2219
Text 1 Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Silnice
5011 5021 5031 5032 5134 5137 5139 5156 5162 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5182 5192 5194 5424 5429 5499 6111 6121 6122 6123
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Poskytované zálohy vlastní pokladně Poskytnuté náhrady Věcné dary Náhrady mezd v době nemoci Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Programové vybavení Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky
★ 2219 ★★★★ Ostatní záležitosti pozemních komunikací
2221 5171 Opravy a udržování 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost ★ 2221 ** ** Provoz veřejné silniční dopravy
2229 5171 Opravy a udržování 2229 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. ★ 2229 *★★★ Ostatní záležitosti v silniční dopravě
2310 5171 Opravy a udržování
500 3 45 125 5 250 120 120 60 5 3 625 8 050 30 5 25 50 50 10 20 5 15 003 776 1 000
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 000,00 000,00
50 50 10 20 5 18 074 5 822 1 000
14,00 14,00 0,00 0,00 38,88 38,88 5,04 5,04 23,12 23,12 42,75 42,75 25,23 25,23 7,01 7,01 16,36 16,36 22,66 22,66 29,42 31,86 1,61 1,23 0,00 0,00 0,00 0,00 2,64 2,64 ★***★*★ ★★★★★★★ 2,40 2,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ★★★★★★★ * ★★*★★* 7,29 6,05 69,10 9,21 0,00 0, 00
0,00 *★★★**★
GINIS Standard
(sOOr M)
IČO: 00283061
-
U C R
k
k
Strana:
k
************************************************************************************************* Město Břeclav VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2015 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
8
k k k k k k k k k k k k k k k k
Čas : 07:57:42 Datum: 16.04.2015 0000ALV05XKA
UCRGBA1A 12032015 15:27 ************************************************************************************************************************************ Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
Č/RS %
Č/RU %
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
299 000,00
298 944,00
597,89
99,98
50 000,00
299 000,00
298 944,00
597,89
99,98
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
Úpravy vodohosp.významných a vodárenských t
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
3111 5169 Nákup ostatních služeb 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 3111 6121 Budovy, haly a stavby
0,00 7 600 000,00 1 594 000,00
6 300,00 7 600 000,00 1 867 600,00
6 195,50 2 025 000,00 240 577,00
9 194 000,00
9 473 900,00
2 271 772,50
Schválený rozpočet OdPa Pol a b ★ 2310
k k k k
Text 1 Pitná voda
2321 5171 Opravy a udržování ★ 2321 ★★★★ Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k
2331 5164 Náj emné ★ 2331
★ 3111
3113 3113 3113 3113 ★ 3113
k k k k
k k k k
Mateřské školy
24,71
23,98
5169 5171 5331 6351
Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi
0,00 3 900 000,00 28 970 000,00 180 000,00
6 100,00 3 900 000,00 28 970 000,00 180 000,00
6 050,00 0,00 7 223 000,00 180 000,00
0,00 24,93 100,00
99,18 0,00 24,93 100,00
k k k k
Základní školy
33 050 000,00
33 056 100,00
7 409 050,00
22,42
22,41
600 000,00 950 000,00
600 000,00 950 000,00
150 000,00 0,00
25,00 0,00
25,00 0, 00
1 550 000,00
1 550 000,00
150 000,00
9,68
9,68
557,00 316,10 945,39 000,00 0,00
27,79 20,09 38,68 0,67 0,00
27,79 20,09 38,68 0,67 0,00
•k 3231
k k k k
Základní umělecké školy
3313 3313 3313 3313 3313
5151 5152 5154 5169 5212
Studená voda Teplo Elektrická energie Nákup ostatních služeb Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz.
k k k k
Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio
20 350 80 150 800
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
20 350 80 150 800
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
5 70 30 1
1 400 000,00
1 400 000,00
107 818,49
7,70
7, 70
3314 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový
7 280 000,00
7 280 000,00
1 820 000,00
25,00
25,00
3314 ★★★★ Činnosti knihovnické
7 280 000,00
7 280 000,00
1 820 000,00
25,00
25,00
3315 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový
6 720 000,00
6 720 000,00
1 680 000,00
25,00
25,00
6 720 000,00
6 720 000,00
1 680 000,00
25,00
25,00
0,00 0,00 550,00 2 793,07
0,00 0,00 0, 92 18,62
0,00 0,00 0, 92 18,62
* 3313
k
98,34 26,64 12,88
k k k k k k k
3231 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový 3231 6121 Budovy, haly a stavby
k
26,64 15,09
k k k k k k k
3315
k k kk
Činnosti muzeí a galerií
3319 3319 3319 3319
5021 5041 5139 5154
Ostatní osobní výdaje Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu j.n. Elektrická energie
40 10 60 15
000,00 000,00 000,00 000,00
40 10 60 15
000,00 000,00 000,00 000,00
★★★
(sOOr M)
IČO: 00283061
GINIS Standard
-
U C R
*
★
*
Město Břeclav VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2015 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
Strana: 9 ■**★**■*•****★*★***★★★*******★* ★ Čas : 07:57:43 Datum: 16.04.2015 OOOOALV05XKA
UCRGBA1A 12032015 15:27 ************************ *********************************************************************************************************** Výsledek od počátku roku 3
Č/RS %
Č/RU %
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
6 450,00 134 014,00 0,00 8 361,00 14 380,00 0,00
21,50 25,77 0,00 27,87 15,98 0,00
21,50 25,77 0,00 27,87 15,98 0,00
900 000,00
900 000,00
166 548,07
18,51
18,51
0,00 50 000,00
10 000,00 50 000,00
0,00 0,00
★★*■*•■*■**
0,00
0,00 0,00
50 000,00
60 000,00
0,00
0,00
0,00
20 000,00
20 000,00
0, 00
0,00
0,00
★ 3326 ★★** Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
3330 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
★ 3330 ★★★★ Činnost registrovaných církví a nábožen. sp
150 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
3341 5171 Opravy a udržování
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
★ 3341 ★★★★ Rozhlas a televize
30 000,00
30 000,00
0,00
0,00
0,00
550 000,00 130 000,00 80 000,00
550 000,00 130 000,00 80 000,00
132 999,00 35 026,50 16 698,00
24,18 26,94 20,87
24,18 26,94 20,87
760 000,00
760 000,00
184 723,50
24,31
24,31
0,00 0,00 800 000,00
10 000,00 0,00 800 000,00
9 760,00 0,00 200 000,00
25,00
25,00
800 000,00
810 000,00
209 760,00
26,22
25,90
20 37 73 205 925 10 305
20 37 73 205 925 10 305
0,00 0,00 504,00 0,00 32 000,00 0,00 140,00 0,00 41 347,00 5 000,00
0,00 0,00 0,69 0,00 3,46 0,00 0,05
0,00 0,00 0,69 0,00 3,46 0,00 0,05
23,63
24,32 100,00
Schválený rozpočet OdPa Pol a b 3319 3319 3319 3319 3319 3319
5164 5169 5171 5175 5194 5492
Text 1 Nájemné Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Pohoštění Věcné dary Dary obyvatelstvu
•k 3319 *★*★ Ostatní záležitosti kultury 3322 5139 Nákup materiálu j.n. 3322 5171 Opravy a udržování * 3322 ★★★★ Zachování a obnova kulturních památek 3326 5171 Opravy a udržování
3349 5139 Nákup materiálu j.n. 3349 5161 Poštovní služby 3349 5169 Nákup ostatních služeb ★ 3349 ★★★★ Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků
3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3392 5153 Plyn 3392 5222 Neinvestiční transfery spolkům ★ 3392 *★★★ Zájmová činnost v kultuře
3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399
5021 5041 5139 5164 5169 5173 5175 5189 5194 5492
Ostatní osobní výdaje Odměny za užití duševního vlastnictví Nákup materiálu j.n. Nájemné Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní poskytované zálohy a jistiny Věcné dary Dary obyvatelstvu
30 520 20 30 90 85
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 175 000,00 0,00
Rozpočet po : změnách 2 30 520 20 30 90 85
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 170 000,00 5 000,00
97,60
★★★★★★★
★★★★★★★ ★★★★★★★
★ * ★ * * ★ Strana: 10 GINIS Standard - U C R (sOOr M) *************** ********************************* ****************************************************************** *************** IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 07:57:44 Datum: 16.04.2015 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2015 za vykazující jednotku OOOOALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 12032015 15:27 ************************************************************************************************************************************
Schválený rozpočet OdPa Pol a b
Text 1
* 3399 **** Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p
1 750 000,00
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
Č/RS %
Č/RU %
1 750 000,00
78 991,00
4,51
4,51
397,00 542,30 382,54 145,50 886,00 000,00 377,50 500,00
13,23 28,86 21,91 11,66 ******* 42,55 29,55 *******
13,23 28,86 21,91 11,66 99,64 42,55 29,62 100,00
000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 2 350 000,00 24 707 000,00 0,00
3 40 20 87 32 2 350 24 646 60
27 207 000,00
27 239 000,00
8 419 230,84
30,95
30, 91
44 000,00 1 556 000,00
44 000,00 1 556 000,00
44 000,00 0,00
100,00 0,00
100,00 0,00
1 600 000,00
1 600 000,00
44 000,00
2,75
2,75
5 20 100 5 300
5 20 100 5 290 10 504
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
0,00 0,00 0,00 637 654,00 10 000,00 0,00
0,00 0,00 0,00 12,03 ******* *******
0,00 0,00 0,00 12,05 100,00 0,00
5 425 000,00
5 929 000,00
647 654,00
11,94
10,92
0,00 0,00 1 500 000,00
10 000,00 15 500,00 1 474 500,00
10 000,00 15 449,00 3 000,00
******* ******* 0,20
100,00 99,67 0,20
1 500 000,00
1 500 000,00
28 449,00
1,90
1,90
3541 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole
420 000,00
420 000,00
105 000,00
25,00
25,00
★ 3541 *** * Prevence před drogami, alk.,nikot. aj. závi
420 000,00
420 000,00
105 000,00
25,00
25,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
80 000,00 1 450 000,00 1 700 000,00 380 000,00 460 000,00 1 900 000,00 3 500 000,00
80 000,00 1 450 000,00 1 700 000,00 380 000,00 460 000,00 1 900 000,00 3 500 000,00
0,00 271,00 837,23 901,34 348,19 198,49 579,00
0,00 25,95 15,17 4,18 21,81 18,17 13,65
0,00 25,95 15,17 4,18 21,81 18,17 13,65
3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412
5151 5153 5154 5169 5171 5213 5331 6351
Studená voda Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinv.transfery nefin.podnik.subj ektům-práv Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový Invest. transf.zřízeným příspěvkovým organi
* 3412 **★★ Sportovní zařízení v majetku obce 3419 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subj ektům-práv 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům ★ 3419 *** * Ostatní tělovýchovná činnost
3421 3421 3421 3421 3421 3421
5139 5169 5171 5222 5493 6121
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Neinvestiční transfery spolkům Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso Budovy, haly a stavby
★ 3421 ***★ Využití volného času dětí a mládeže
3429 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subj ektům-práv 3429 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 3429 5222 Neinvestiční transfery spolkům ★ 3429 ★★★★ Ostatní zájmová činnost a rekreace
3599 5139 Nákup materiálu j.n. * 3599 **** Ostatní činnost ve zdravotnictví 3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612
5139 5151 5152 5153 5154 5169 5171
Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování
3 40 20 87
000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 0,00
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 500,00 500,00
11 4 10 31 1 000 7 300 60
376 257 15 100 345 477
★★★
(sOOr M)
■**★*■**
IČO: 00283061
GINIS Standard
-
U C R
★★★ ★★★
Strana:
11
★★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ • A r * * * * * * * * * * * * *
Město Břeclav
Čas : 07:57:45 Datum: 16.04.2015 0000ALV05XKA
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2015 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
UCRGBA1A 12032015 15:27 ************************************************************************************************************************************ Rozpočet po : změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
Č/RS %
0,00 20 000,00 612 000,00 850 000,00
0,00 20 000,00 612 000,00 846 300,00
1 000,00 0,00 165 788,00 7 134,00
★★★★★★★
10 952 000,00
10 94 8 300,00
1 747 057,25
Schválený rozpočet OdPa Pol a b 3612 3612 3612 3612
5189 5192 5199 5909
Text 1 Ostatní poskytované zálohy a jistiny Poskytnuté náhrady Ostatní výdaje související s neinvestičními Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
★ 3612 ★★★★ Bytové hospodářství
3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613
5137 5139 5151 5152 5153 5154 5162 5169 5171 5192 5909 6122
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté náhrady Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Stroje, přístroje a zařízení
★ 3613 ★★★★ Nebytové hospodářství
3631 3631 3631 3631 3631
5137 5154 5169 5171 6121
Drobný hmotný dlouhodobý majetek Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby
★ 3631 *★★* Veřejné osvětlení
3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632
5021 5137 5139 5151 5154 5166 5169 5171 5192 5229
Ostatní osobní výdaje Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Poskytnuté náhrady Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga
★ 3632 ★★★★ Pohřebnictví
3634 5171 Opravy a udržování •k 3634 ★★★★ Lokální zásobování teplem 3635 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 3635 5169 Nákup ostatních služeb
Č/RU %
0,00 27,09 0,84
0,00 27,09 0,84
15,95
15,96
600,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
749,20 806,00 178,00 833,77 072,47 839,98 0,00 210 149,45 412 935,60 0,00 237 221,25 0,00
20,50 36,02 16,19 29,23 89,22 31,82 0,00 32,33 22,94 0,00 59,31 0,00
30,26 36,02 16,19 29,23 89,22 31,82 0,00 32,33 22,94 0,00 59,31 0,00
6 575 000,00
6 526 600,00
1 926 785,72
29,30
29,52
100 5 000 400 2 600 2 000
100 5 000 400 2 600 2 000
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
0,00 1 049 015,94 169 499,00 500 323,00 0,00
0,00 20,98 42,37 19,24 0,00
0,00 20, 98 42,37 19,24 0,00
10 100 000,00
1 718 837,94
17,02
17,02
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
9 636,00 3 975,00 0,00 7 010,00 9 929,83 0,00 18 634,00 50 000,00 26 866,00 0,00
26,04 9,94 0,00 12,75 16,55 0,00 3,11 16,67 37,31 0,00
26,04 9,94 0,00 12,75 16,55 0,00 3,11 16,67 37,31 0,00
1 222 000,00
1 222 000,00
126 050,83
10,32
10,32
800 000,00
800 000,00
0,00
0,00
0,00
800 000,00
800 000,00
0,00
0,00
0,00
750 000,00 550 000,00
750 000,00 550 000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
150 30 310 2 100 55 980 20 650 1 800 20 400 60
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
10 100 000,00 37 40 50 55 60 6 600 300 72 2
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
101 30 310 2 100 55 980 20 650 1 800 20 400 60
37 40 50 55 60 6 600 300 72 2
30 10 50 613 49 311
★* ★* ★ *
(sOOr M)
IČO: 00283061
GINIS Standard
-
U C R
* * * * ★ *
Strana:
Město Břeclav
12
Čas : 07:57:46 Datum: 16.04.2015 0000ALV05XKA
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2015 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
UCRGBA1A 12032015 15:27 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpočet OdPa Pol b a
★ 3635 ★*★★ Územní plánování
5151 5164 5166 5169 5909 6121 6129 6130
Studená voda Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Budovy, haly a stavby Nákup dlouhodobého hmotného maj etku jinde n Pozemky
★ 3639 ★★★★ Komunální služby a územní rozvoj j.n.
3699 3699 3699 3699 3699
5139 5169 5175 5194 5229
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga
★ 3699 ★★★★ Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ.
3722 5139 Nákup materiálu j.n. 3722 5169 Nákup ostatních služeb 3722 5192 Poskytnuté náhrady ★ 3722 ★★★★ Sběr a svoz komunálních odpadů
3729 5164 Náj emné ★ 3729 **** Ostatní nakládání s odpady
3733 5169 Nákup ostatních služeb ★ 3733 ★★★★ Monitoring půdy a podzemní vody
3739 5169 Nákup ostatních služeb ★ 3739 *★★★ Ostatní ochrana půdy a spod.vody
3744 6122 Stroje, přístroje a zařízení ★ 3744 ★★★★ Protierozní, protilavinová a protipožární o
3745 3745 3745 3745
5021 5031 5032 5137
Výsledek od počátku roku 3
Č/RS %
Č/RU %
1 417 000,00
1 417 000,00
0,00
0,00
0,00
2 717 000,00
2 717 000,00
0,00
0,00
0,00
000,00 700,00 000,00 000,00 000,00 000,00 300,00 000,00
0,00 11 724,20 19 200,00 12 783,00 0,00 3 132 930,00 0,00 136 500,00
0,00 16,13 16,00 14,20 0,00 88,20 0,00 1,27
0,00 16,13 16,00 14,20 0,00 88,20 0,00 1,23
14 950 000,00
3 313 137,20
22,68
22,16
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
0,00 0,00 0,00 11 225,50 57 416,00
0,00 0,00 0,00 11,23 98,99
0,00 0,00 0,00 11,23 98,99
188 000,00
188 000,00
68 641,50
36,51
36,51
70 000,00 20 400 000,00 0,00
70 000,00 20 400 000,00 30 000,00
15 330,00 5 098 227,00 30 000,00
21,90 24,99
21,90 24,99 100,00
20 470 000,00
20 500 000,00
5 143 557,00
25,13
25,09
1 000,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
0, 00
0, 00
0,00
40 000,00
40 000,00
30 800,00
77,00
77,00
40 000,00
40 000,00
30 800,00
77,00
77,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0, 00
0,00
390 000,00
390 000,00
0,00
0,00
0,00
390 000,00
390 000,00
0,00
0,00
0,00
120 000,00 0,00 0,00 250 000,00
120 8 2 250
7, 55
7,55 16,50 16,41 0,00
1
3635 6119 Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného maje
3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639
Rozpočet po změnách 2
Text
Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek
10 72 120 90 10 3 552 12 10 740
000,00 700,00 000,00 000,00 000,00 000,00 300,00 000,00
14 607 000,00 5 5 20 100 58
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
10 72 120 90 10 3 552 12 11 083
5 5 20 100 58
000,00 000,00 900,00 000,00
9 061,00 1 320,00 476,00 0,00
★★★★★★★
0,00
★★ (sOOr M) * * * GINIS Standard - U C R * * ★ * Strana: 13 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 07:57:47 Datum: 16.04.2015 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2015 za vykazující jednotku OOOOALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 12032015 15:27 ************************************************************************************************************************************
Výsledek od počátku roku 3
Č/RS %
Č/RU %
000,00 000,00 000,00 000,00 100,00 000,00 000,00
0,00 216,00 -1 937,56 0,00 714 854,00 2 789 651,19 0,00
0,00 0, 98 -1,08 0,00 17,17 19,11 0,00
0,00 0, 98 -1,08 0,00 14,61 19,11 0,00
20 846 000,00
3 513 640,63
17,48
16,86
000,00 000,00 000,00 000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
100 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00 40 000,00
0,00 40 000,00
30 000,00 3 999,00
10,00
10,00
■k 4329 **★* Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládě
40 000,00
40 000,00
33 999,00
85,00
85,00
4333 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole
136 000,00
136 000,00
34 000,00
25,00
25,00
4333 ★*★★ Domovy-penzióny pro matky s dětmi
136 000,00
136 000,00
34 000,00
25,00
25,00
77 81 38 13
943,00 070,00 065,75 708,00 0,00 0,00 0,00 600,00 000,00 348,00 600,00
34,80 30,14 33,99 34,27 0,00 0,00 0,00 8,88 51,25 16,74 1,91
34,80 30,14 33,99 34,27 0,00 0,00 0,00 8,88 18,15 16,74 0,61
Schválený rozpočet OdPa Pol a b 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745
5139 5151 5154 5166 5169 5171 6121
Text 1 Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Konzultační, poradenské a právní služby Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, haly a stavby
★ 3745 **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
3749 3749 3749 3749
5139 5169 5175 5194
Nákup materiálu j.n. Nákup ostatních služeb Pohoštění Věcné dary
★ 3749 **** Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin
4329 5189 Ostatní poskytované zálohy a jistiny 4329 5194 Věcné dary
k
4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339 4339
5011 5021 5031 5032 5136 5139 5162 5167 5169 5175 5499
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu j.n. Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Pohoštění Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
4339 ★*★★ Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manž 4342 5222 Neinvestiční transfery spolkům ★ 4342
k k k k
Sociální péče a pomoc přistěhov.a vybraným
4343 5492 Dary obyvatelstvu ★ 4343 ★★★★ Soc.pomoc osobám v souv.s živel.pohromou ne
4349 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
25 22 180 50 4 164 14 600 695
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
20 106 000,00 55 35 5 5
224 269 112 40 5 6 3 446 279 20 345
000,00 000,00 000,00 000,00
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
Rozpočet po : změnách 2 25 22 180 50 4 893 14 600 695
55 35 5 5
224 269 112 40 5 6 3 446 788 20 1 074
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
39 143 3 6
* k k k k k k
1 749 000,00
2 987 000,00
403 334,75
23,06
13,50
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0, 00
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
482 800,00
85 197,00
*******
17,65
★★*
(sOOr M)
GINIS Standard
-
U C R
★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★■A: ***
IČO: 00283061
Město Břeclav VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2015 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
Strana: 14 *★★★★★★★★★★★★★★★★★* Čas : 07:57:48 Datum: 16.04.2015 0000ALV05XKA
UCRGBA1A 12032015 15:27 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpočet OdPa Pol b a
Text 1
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
Č/RU %
★★★★★★★
37,85 18,45 18,49 99,75 7,82 99,53 0, 00 25,00
Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Služby školení a vzdělávání Programové vybavení Neinvestiční transfery spolkům Neinv.transfery církvím a náboženským spole Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Stroje, přístroje a zařízení
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860 000,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00
800,00 000,00 200,00 200,00 400,00 200,00 000,00 000,00 0,00 0,00 1 770 800,00
200,00 274,75 096,00 103,00 630,00 152,00 0,00 57 500,00 595,00 0,00 0,00
Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup.obyvatel
1 090 000,00
3 667 400,00
245 747,75
22,55
6,70
4351 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 4351 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole
1 050 000,00 1 074 000,00
1 050 000,00 1 074 000,00
237 500,00 295 000,00
22,62 27,47
22,62 27,47
* 4351 ★★★★ Osobní asist., peč.služba a podpora samost.
2 124 000,00
2 124 000,00
532 500,00
25,07
25,07
4356 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole
570 000,00
570 000,00
142 500,00
25,00
25,00
570 000,00
570 000,00
142 500,00
25,00
25,00
500 000,00 8 200 000,00
644 000,00 8 200 000,00
161 000,00 4 000 000,00
32,20 48,78
25,00 48,78
8 700 000,00
8 844 000,00
4 161 000,00
47,83
47,05
4359 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole
100 000,00
100 000,00
50 000,00
50,00
50,00
★ 4359 ★★★★ Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln
100 000,00
100 000,00
50 000,00
50,00
50,00
4371 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole
486 000,00
486 000,00
121 500,00
25,00
25,00
★ 4371 ★★★ic Raná péče a soc.aktivizační sl.pro rodiny s
486 000,00
486 000,00
121 500,00
25,00
25,00
4374 5223 Neinv.transfery církvím a náboženským spole
143 000,00
143 000,00
38 250,00
26,75
26, 75
★ 4374 ★★★★ Azyl.domy, nízkoprahová denní centra a noci
143 000,00
143 000,00
38 250,00
26,75
26,75
3 000,00 300,00 4 000,00 4 100,00 35 000,00 8 600,00 0,00
3 000,00 300,00 4 000,00 4 100,00 35 000,00 8 600,00 0,00
0,00 0,00 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00
4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349 4349
5021 5031 5032 5137 5167 5172 5222 5223 5424 5909 6122
★ 4349
★ 4356
Denní stacionáře a centra denních služeb
4357 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole 4357 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový ★ 4357 ★★★★ Domovy pro osoby se zdr. post. a domovy se
4399 4399 4399 4399 4399 4399 4399
5139 5154 5162 5164 5169 5175 5189
Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Nákup ostatních služeb Pohoštění Ostatní poskytované zálohy a jistiny
42 137 49 38 46 10 860 230
16 25 9 38 3 10
Č/RS %
★★★★★★★
0,00 25,00
★★★★★★★ ★★★★★★★
*★*'*'■*••*•★ ★★★★★★★ ★★★★★★★ 0,00
0,00
0,00 50,00 0,00 0,00
0,00 ★★★★★★★ ★★★★★★★
★★★
(sOOr M)
IČO: 00283061
GINIS Standard
-
U C R
* * *
Strana:
Město Břeclav
15
Čas : 07:57:49 Datum: 16.04.2015 0000ALV05XKA
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2015 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
UCRGBA1A 12032015 15:27 i c * i c i ' i e i e * * 1 e * i e i c i e i e 1 c * * i ' * * i c * i e * 1 e i e 1 e i e i e + 1 e i e i e 1 c i e * i e i e i e + 1 e * 1r i c i e 1 r + ieic + i r 1 e * i e i e * i c * * 1 e * + i e 1 c 1 e i ' * i c 1 c i e + 1 c ic i e1 c ic 1 '- k + * i c i ' * * i e 4 c * * * i c 4 c * 1 c i c + i e i c i c i c * 4 c i c * * + * + i c 1 ' 1 c 1 c * 1 c i c ' k ' k ' k 1 e i r i c 1 c ’k ' k - k - k - k - k ’k 1 e i f - k 1 c
Rozpočet po : změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
Č/RS %
Č/RU %
55 000,00
55 000,00
2 000,00
3,64
3,64
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
* 5212 *★*★ Ochrana obyvatelstva
20 000,00
20 000,00
0,00
0,00
0,00
5279 5132 Ochranné pomůcky 5279 5134 Prádlo, oděv a obuv
20 000,00 30 000,00
20 000,00 30 000,00
0,00 16 220,00
0,00 54,07
0,00 54,07
50 000,00
50 000,00
16 220,00
32,44
32,44
23,73 27,17 23,46 26,26 21,75 17,56 54,95 0,00 48,18 41,04 23,67 42,68 61,86 2,99 14,50 4,27 30,75 26,70 8,41 23,35 12,02 0, 00 1,63 11,24 22,20
23,73 27,17 23,46 26,26 21,75 17,56 54,95 0,00 48,18 41,04 23,67 38,96 61,86 2,99 14,50 4,27 30,75 26,70 8,41 5,96 32,69 12,02 0,00 1,63 11,24 22,20
0,00 5,33 0,00 43,04 23,78
0,00 5,33 0,00 43,04 23,78
Schválený rozpočet OdPa Pol a b
Text 1
* 4399 *■★★★ Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam 5212 5901 Nespecifikované rezervy
* 5279 ★★★★ Záležitosti krizového řízení jinde nezařaze 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311
5011 5021 5031 5032 5131 5133 5134 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5164 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5179 5189 5194 5361 5362 5424 5499 6111 6121 6122 6123 6125
Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Potraviny Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Teplo Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Nájemné Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Ostatní nákupy j.n. Ostatní poskytované zálohy a jistiny Věcné dary Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Programové vybavení Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky Výpočetní technika
11 000 180 2 830 910 20 50 250 10 400 200 100 420 35 540 350 3 160 840 100 350 280 50 60 20 30 100 15 3 50 90 3 571 70 600 50
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 000,00 000,00 000,00
11 000 180 2 830 910 20 50 250 10 400 200 100 460 35 540 350 3 160 840 100 100 250 280 50 60 20 30 100 15 3 50 90 3 571 70 600 50
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00 000,00 000,00 000,00 000,00
2 610 48 663 239 4 8 137 192 82 23 179 21 16 50 49 224 8 5 81 33 2 6 5
21 21 1 566 96 516
777,00 900,00 919,00 009,00 350,00 781,00 377,00 0,00 728,77 083,74 670,00 236,60 649,38 133,00 739,20 128,00 197,08 309,00 411,00 962,88 716,09 657,00 0,00 978,00 248,00 660,00 000,00 0,00 800,00 0,00 521,00 400,00 0,00 445,00 909,00 670,00 0,00
43,87 138,44 86,11 0,00
★★★★★★★
43,87 138,44 86,11 0,00
★ ★* ★ (sOOr M) * * * GINIS Standard - U C R * * Strana: 16 ************************************************************************************************************************************ IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 07:57:51 Datum: 16.04.2015 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2015 za vykazující jednotku 0000ALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 12032015 15:27 ************************************************************************************************************************************
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
Č/RS %
Č/RU %
23 777 000,00
6 921 365,74
29, 16
29,11
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
0,00 76 750,00 2 850,00 1 026,00 0,00 0,00 0,00 18 269,46 9 397,00 12 307,00 22 465,49 11 980,00 21 569,00 0,00 401,00 0,00 0,00 6 104,00 69 548,00 5 000,00 0,00
0, 00 30, 70 23,75 20,52 0,00 0,00 0,00 18,27 11,75 35,16 22,47 12,61 10,78 0,00 4,01 0,00 0,00 20,35 8,69 100,00 0,00
0,00 30,70 23,75 20,52 0,00 0,00 0,00 18,27 11,75 35,16 22,47 12,61 10,78 0,00 4,01 0,00 0,00 20,35 8,69 100,00 0, 00
2 243 000,00
2 243 000,00
257 666,95
11,49
11,49
0,00
0,00
0,00
★★★★★★★
0,00
0, 00
0,00
Schválený rozpočet OdPa Pol a b
Text 1
* 5311 ★*★* Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512
5019 5021 5031 5032 5039 5132 5134 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5229 6122
Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga Stroje, přístroje a zařízení
* 5512 ★★★★ Požární ochrana - dobrovolná část
23 737 000,00 20 250 12 5 10 200 10 100 80 35 100 95 200 1 10 160 20 30 800 5 100
5521 5154 Elektrická energie * 5521 *•*■■*■★ Operační a inf. střediska integ. záchran, s 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112
5019 5021 5023 5031 5032 5039 5137 5167 5173 5176 5179 5499
Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava Drobný hmotný dlouhodobý majetek Služby školení a vzdělávání Cestovné (tuzemské i zahraniční) Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy j.n. Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu
* 6112 ★★★* Zastupitelstva obcí 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 6171 5019 Ostatní platy 6171 5021 Ostatní osobní výdaje
10 150 3 600 550 325 5 400 20 200 10 40 11
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
20 250 12 5 10 200 10 100 80 35 100 95 200 1 10 160 20 30 800 5 100
10 150 3 600 550 325 5 400 20 200 10 40 11
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
★★★★★★★
482,00 250,00 766,00 520,50 021,00 164,00 0,00 16 698,00 11 582,00 0,00 1 200,00 0,00
4,82 12,17 23,49 29,55 24,01 3,28 0, 00 83,49 5,79 0,00 3,00 0,00
4,82 12,17 23,49 29,55 24,01 3,28 0,00 83,49 5,79 0,00 3,00 0,00
18 845 162 78
5 321 000,00
5 321 000,00
1 134 683,50
21,32
21,32
52 050 000,00 10 000,00 2 160 000,00
52 148 000,00 10 000,00 2 419 700,00
12 247 797,00 0,00 74 4 661,00
23,53 0,00 34,48
23,49 0,00 30,77
(sOOr M)
* * *
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★■A-*********
IČO: 00283061
GINIS Standard
-
U C R
★ * ★ * *
Strana:
17
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★■A-***********
Město Břeclav
Čas : 07:57:52 Datum: 16.04.2015 0000ALV05XKA
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2015 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
UCRGBA1A 12032015 15:27 ************************************************************************************************************************************ Schválený rozpočet OdPa Pol b a 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 * 6171
5029 5031 5032 5038 5132 5133 5134 5136 5137 5139 5142 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5176 5179 5182 5189 5192 5194 5229 5361 5362 5424 5429 5499 6111 6121 6122 6125
Rozpočet po : změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
Č/RS %
Č/RU %
10 000,00 13 520 000,00 4 880 700,00 300 000,00 10 000,00 5 000,00 30 000,00 100 000,00 1 150 000,00 1 300 000,00 20 000,00 250 000,00 1 100 000,00 1 200 000,00 300 000,00 1 800 000,00 900 000,00 1 400 000,00 350 000,00 4 000 000,00 1 000 000,00 3 600 000,00 5 516 300,00 3 700 000,00 600 000,00 500 000,00 120 000,00 15 000,00 35 000,00 0,00 0,00 60 000,00 180 000,00 25 000,00 60 000,00 50 000,00 250 000,00 5 000,00 1 034 000,00 4 785 000,00 2 450 000,00 60 000,00 2 027 000,00
10 000,00 13 545 000,00 4 889 700,00 300 000,00 10 000,00 5 000,00 30 000,00 100 000,00 1 150 000,00 1 300 000,00 20 000,00 250 000,00 1 100 000,00 1 200 000,00 300 000,00 1 800 000,00 900 000,00 1 400 000,00 350 000,00 4 000 000,00 1 046 000,00 3 600 000,00 5 418 300,00 8 088 000,00 600 000,00 500 000,00 170 000,00 15 000,00 35 000,00 0,00 0,00 60 000,00 180 000,00 27 000,00 60 000,00 50 000,00 250 000,00 5 000,00 1 034 000,00 4 785 000,00 2 450 000,00 60 000,00 2 027 000,00
0,00 3 236 249,00 1 164 850,00 72 740,00 2 458,00 0,00 7 943,00 26,00 170 958,59 263 076,48 0,00 46 366,74 -203 447,11 261 804,24 40 278,86 28 642,60 133 849,09 303 281,00 108 165,00 215 650,00 228 156,50 619 265,48 767 971,64 446 428,10 0,00 52 016,00 17 223,06 0,00 3 779,00 90 387,12 19 000,00 0,00 26 506,70 26 456,00 30 908,00 9 000,00 41 976,00 0,00 167 150,00 0,00 602 514,00 43 560,00 0,00
0,00 23,94 23,87 24,25 24,58 0,00 26,48 0,03 14,87 20,24 0,00 18,55 -18,50 21,82 13,43 1,59 14,87 21,66 30,90 5,39 22,82 17,20 13,92 12,07 0,00 10,40 14,35 0,00 10,80
0,00 23,89 23,82 24,25 24,58 0,00 26,48 0,03 14,87 20,24 0,00 18,55 -18,50 21,82 13,43 1,59 14,87 21,66 30,90 5,39 21,81 17,20 14,17 5,52 0,00 10,40 10,13 0,00 10,80
112 918 000,00
117 697 700,00
125 000,00 10 000,00 15 000,00
125 000,00 10 000,00 15 000,00
Text 1 Ostatní platby za provedenou práci jinde ne Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.za Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Ochranné pomůcky Léky a zdravotnický materiál Prádlo, oděv a obuv Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Kursové rozdíly ve výdajích Studená voda Teplo Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Poštovní služby Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Ostatní nákupy j.n. Poskytované zálohy vlastní pokladně Ostatní poskytované zálohy a jistiny Poskytnuté náhrady Věcné dary Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Náhrady mezd v době nemoci Ostatní náhrady placené obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Programové vybavení Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Výpočetní technika Činnost místní správy
6223 5169 Nákup ostatních služeb 6223 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 6223 5175 Pohoštění
★★★★★★★
•k k ★ ★ ★ ★ ★ k k k k k k k
0,00 14,73 105,82 51,51 18,00 16,79 0,00 16,17 0,00 24,59 72,60 0,00
0,00 14,73 97,99 51,51 18,00 16,79 0,00 16,17 0,00 24,59 72,60 0,00
22 037 647,09
19,52
18,72
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
* * *
(sOOr M)
GINIS Standard
-
U C R
★★★
Strana:
18
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 07:57:54 Datum: 16.04.2015 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2015 za vykazující jednotku 0000ALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 12032015 15:27 ************************************************************************************************************************************ Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
Č/RS %
Č/RU %
150 000,00
150 000,00
0,00
0, 00
0,00
720 000,00 300 000,00
720 000,00 300 000,00
165 550,00 69 951,86
22,99 23,32
22,99 23,32
1 020 000,00
1 020 000,00
235 501,86
23,09
23,09
Schválený rozpočet OdPa Pol a b
Text 1
* 6223 ★**★ Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) 6310 5141 Úroky vlastní 6310 5163 Služby peněžních ústavů ★ 6310 ★★★★ Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
0,00 0,00
0,00 0,00
512 000,00 134 344 897,82
★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★ **★*★★★
0,00
0,00
134 856 897,82
★★★★★★★
12 411 000,00 0,00
12 171 000,00 30 000,00
8 170 052,00 30 000,00
65,83
67, 13 100,00
12 411 000,00
12 201 000,00
8 200 052,00
66,07
67,21
0,00
249 500,00
248 934,76
★ 6402 ★★★★ Finanční vypořádání minulých let
0,00
249 500,00
248 934,76
★★★★★★★
6409 5901 Nespecifikované rezervy 6409 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
10 816 000,00 0,00
9 973 700,00 3 700,00
0,00 1 436,40
★★★★★★★
10 816 000,00
9 977 400,00
439 083 000,00
460 157 900,00
6330 5342 Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a kraj 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům ★ 6330
Převody vlastním fondům v rozpočtech územní
6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6399 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům ★ 6399 ★★★★ Ostatní finanční operace
6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a
★ 6409 ★★*★ Ostatní činnosti j.n.
Celkem:
99,77 99,77
0,00
0,00 38,82
1 436,40
0,01
0,01
231 787 308,86
52,79
50,37
* * * * * ★ Strana: 19 (sOOr M) GINIS Standard U C R ****************************************** ************************ ***★*****★★*★******★★*★***★*★★★*★**********★**★**★*★★*★**★***★★★ IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 07:58:04 Datum: 16.04.2015 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2015 za vykazující jednotku 0000ALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 12032015 15:27 ********************************************** ************************************************************************************* III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % Číslo Schválený rozpočet po změnách počátku roku položky N á z e v /řádku/ 2 3 r 1 text
Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. 0SFA(+/-) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-)
0,00 0,00 0,00 0,00
******* ******* ******* *******
******* ******* ******* *******
8111 8112 8113 8114 účtech kromě 8115 8117 8118
0, 00 0, 00 0, 00 0, 00
0,00 0,00 0,00 0,00
0, 00 0, 00 0, 00
24 427 500,00 0,00 0,00
-8,24 -2 012 682,48 ******* 0,00 ******* ******* 0,00 ******* **★★★* ★
8121 8122 8123 8124 8125 8127 8128
0, 00 0, 00 0, 00 0, 00 0,00 0, 00 0, 00
0,00 0,00 0,00 -5 040 000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 -1 260 000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0 , 00 0 , 00 0 , 00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0 , 00 0 , 00 0 , 00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0 , 00 0 , 00 0 , 00 0 , 00 0,00 0,00 0 , 00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 00 ******* ******* 0 00 ******* ******* 0 00 ******* *******
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-)
******* ******* ******* ★***★★★ ******* ******* ★★***★★
******* ******* ******* 25,00 ******* **★★*★★ *******
Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič, dlouhodobých úvěrů (+/-) 8215 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218
* * * * * * *
★★ * ★ * ★ *
★ * ★★ * ★ *
★★ * ★ * ★ *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* ★ * * ★★★
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228
* * * * * * *
* ★★★★★ *
* * * * * * *
★★ * * ★ ★ *
* * * * * * *
★ * ★★★★★
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* ★★ * ★★★
* * * * * * *
★★★★★★★
Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) 8901 Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz, účtech (+/-) 8902 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905
0,00
0, 00
0,00
0,00
0,00
0,00
(sOOr M)
* * *
GINIS Standard
-
U C R
* * *
Strana:
20
★★★★★★★★★★★★★***********************************************************************************************************************
IČO: 00283061
Město Břeclav VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2015 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
Čas : 07:58:04 Datum: 16.04.2015 0000ALV05XKA
UCRGBA1A 12032015 15:27 *********************************************************************************************************************** FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
8000
0,00
19 387 500,00
-3 272 682,48 *******
-16,88
★ * * ★ * *
(sOOr M)
IČO: 00283061
GINIS Standard
-
U C R
★ ★★ * * *
Strana:
Město Břeclav VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2015 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
21
Čas : 07:58:04 Datum: 16.04.2015 OOOOALV05XKA UCRGBA1A 12032015 15:27
1 c 1 c * 1 c i c * 1 c i e * * 1 c * 1 c 1 c i c 1 c i c * * 1 e * i r + 4 e * 4 r * * * i c 1 c * * 1 e i c * * 1 e i e + i ci c + i e i c i c i c * i c + 1 c 1 e i c * * i c * 1 e * 1 ' 1 e i c 1 e 4 c * 1 e * i e * i e i e i c * i c i c 1 e 1 c 1 e i c 1 e i e i c * * * 4 e * * 1 c i c i e i ( i c + 1 r 1 c 1 e 1 c * * i e * 1 c * i c i c i c i c i c i e * i e i e * * i c * * ' k - k 1 c ’k ' k - k - k i c - k 1 c - k - k - k i c
IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE N Á Z E V text
Číslo řádku r
Schválený rozpočet
Výsledek od počátku roku 43
Č/RS %
Č/RU %
000,00 000,00 000,00 400,00
69 478 923,53 20 800 935,49 195 879,00 144 584 253,32
24,19 37,25 2,85 162,21
24,19 36,98 2,85 159,90
235 059 991,34
53,53
53,33
Rozpočet po změnách 42
41
4010 4020 4030 4040
287 55 6 89
PŘÍJMY CELKEM
4050
439 083 000,00
440 770 400,00
KONSOLIDACE PŘÍJMŮ v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně
4060
0,00
0,00
4061
0,00
0,00
0,00
4062
0,00
0,00
0,00 ★★★★★★★
4063
0,00
0,00
0,00 ★★★★★★★
4070 4080 4081 4090
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ★★★■*■*■** ★★★★★★★ 0,00 0,00 ★★★★★★■A1 ★★★*★★★ 0,00
4100 4110 4111 4120
680 000,00 0,00 0,00 0,00
680 000,00 0,00 0,00 0,00
27,65 27,65 188 000,00 ★★★★★★★ 0,00 0,00 ★★★★★★★ 0,00 ★★★★★★★
*4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 *4137 - Převody mezi statut, městy (hl. m. Prahou) 4145 a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
★★★★★★★ 0,00 134 512 352,82 ***★★*★ ★★★★★★★ 0,00
0,00
0,00
4170 4180 4181 4190
0,00 332 000,00 24 347 000,00 0,00
0,00 332 000,00 24 347 000,00 0,00
★★★★★★★ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ★★★★★★★ ★★★★★★★
4191 4192
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 ★★★★★★★ ★★★★★★★ 0,00 ★★★★★★★ ★★★★★**
4193 4194
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 ★★★★★★★ ★★★★★★★ 0,00 ★★★★★★★
4200
439 083 000,00
440 770 400,00
TŘÍDA TŘÍDA TŘÍDA TŘÍDA
4121 4122 4123 4129
4221 4222 4223 4229
1 2 3 4
-
-
-
DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY PŘIJATÉ TRANSFERY
Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Investiční přijaté transfery od region.rad Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně
ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI
230 847 872 134
000,00 000,00 000,00 000,00
287 56 6 90
230 247 872 421
134 856 897,82 ★★★★★★★ ★★★★★★★
344 545,00 ★★★★★★★
100 203 093,52
22,82
22,73
* * *
(sOOr M)
★★★★★★★★★★★★★★★
IČO: 00283061
GINIS Standard
-
U C R
★ ★★
Strana:
Město Břeclav VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2015 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
22
Čas : 07:58:04 Datum: 16.04.2015 OOOOALV05XKA UCRGBA1A 12032015 15:27
* i e 1 e i c 1 ' * + * 1 e i e i e 1 c i c i e * 1 c 1 e + * - k 1 c * * i c 1 e i c * 1 c * * * i c 1 e * i ' 1 c i c * 1 c i c * 1 c + * 4 e * 1 c * 1 c + i c i c * * i ' 1 ' 1 c 1 c + * 1 c * * i c 1 c * * + i e 1 c 1 e 1 ' 1 ' 1 e * * 1 c i c i e i ' i c i c i c 1 e * i ' - k i c * i c i c 1 c i e 1 e i c 1 c + i c 1 c i e * 1 c 1 c 1 ( i c 1 r i c i c i e 1 c 1 c * i e - k i e - k i c - k - k - k 1 e - k ' k - k - k i c - k ' k ' k - i c ' k ‘k
TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE TRIDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
4210 4220
382 450 700,00 56 632 300,00
392 455 600,00 67 702 300,00
223 543 614,86 8 243 694,00
58,45 14,56
56,96 12,18
VÝDAJE CELKEM
4240
439 083 000,00
460 157 900,00
231 787 308,86
52,79
50,37
4250 KONSOLIDACE VÝDAJŮ v tom položky: 4260 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4270 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4271 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4280 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4281 *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 4300 *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům *5347 - Převody mezi statut, městy (hl. m. Prahou) 4305 a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310
0,00
0,00
134 856 897,82 ★★★★★★★ ★★★★**★
0, 00 0,00 0,00 500 000,00
0, 00 0, 00 0, 00 500 000,00
0,00 ★★★★★★★ ******* 0,00 ★★★★★★★ ★★★★*★★ 0,00 ★★★★★★★ ******* 99,70 498 500,00 99,70
0,00 0,00 0,00 0,00
0, 00 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
4321
0,00
249 500,00
4322
0,00
0,00
0,00 ★★★★★★★ *******
4323
0,00
0,00
0,00 **★★★★★ ★★★★★**
4330 4340 4341 4350
0, 00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0, 00 0, 00
0,00 ★★★★★★★ 0,00 ★★★★★★★ 0,00 ★★*★* ★* 0,00
*★* ★★★* ******* ******* *******
5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
512 000,00 0,00 134 344 897,82 0,00
★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★ ★★★★★★★
******* ******* ******* ★★★★★★★
0,00 ★★★★★★★ ******* 248 934,76 ★★★★★★★
99,77
6341 6342 6345 6349
-
Investiční transfery obcím Investiční transfery krajům Investiční transfery regionálním radám Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně
4360 4370 4371 4380
0,00 0,00 0,00 0, 00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 ★★★★★★★ 0,00 ★★★★★★★ 0,00 ★★★★★★★
★*★* ★*★ ******* ******* *★★*★*★
6441 6442 6443 6449
-
Investiční půjčené prostředky obcím Investiční půjčené prostředky krajům Investiční půjčené prostředky reg. radám Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
4400 4410 4411 4420
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 ★★★★★★★ 0,00 0,00 ★★★★★★★ 0,00 ★★★★★★★
******* ******* ******* *******
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 4422 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 4424 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje
0, 00 0,00
0,00 0,00
0,00 ★★★★★★★ ******* 0,00 ******* *******
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 ******* ******* 0,00 ******* ★★★***★
VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI
4430
439 083 000,00
460 157 900,00
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI
4440
0,00
-19 387 500,00
96 930 411,04
22,08
21,06
3 272 682,48 **★★★★*
-16,88
★★ * * ★ GINIS Standard U C R Strana: ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★¿★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★■fr**
(sOOr M)
IČO: 00283061
Město Břeclav VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2015 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, akutečnost
23
Čas : 07:58:05 Datum 16.04.2015 0000ALV05XKA UCRGBA1A 12032015 15:27
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★-♦★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★♦★★★★★★★★★★★★■y
★★★★★★★★★★★*★★★★**★★★*★
TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ
4450
0,00
19 387 500,00
KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ
4460
0,00
0,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI
4470
0,00
19 387 500,00
i!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace !i.
-3 272 682,48 *******
-16,88
Q Q£ ★★★★★*★ ★★★★★★★ -3 272 682,48 *******
-16,88
(sOOr M)
*
*
*
GINIS Standard
-
U C R
★
*
Strana:
*
24
****★★*★★★*★★★**★*★★*★**★★★***★★*★★*★**★★★★★★*★★★* ★★★★**★*****★★*******************★****★***★******************★*********★*★★★*★*★** IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 07:58:05 Datum: 16.04.2015 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2015 za vykazující jednotku 0000ALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 12032015 15:27 *★*★★**★**★**********************★***********★*******★*★★*★★*****★★*★**★★*★***★★★*★★★****★★★★★★* ★**★*★★★***★*****★****★★★*★* ★***★★★★ V I . STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Číslo řádku r
Název bankovního účtu text Základní běžný účet ÚSC Běžné účty fondu ÚSC Běžné účty celkem Termínované vklady dlouhodobé Termínované vklady krátkodobé
6010 6020 6030 6040 6050
Počáteční stav Stav ke konci k 1.1. vykazovaného období 61 62
Změna stavu bankovních účtů 63
104 695 222,95 11 617 159,56 116 312 382,51 0,00 0,00
-1 845 713,55 -166 968,93 -2 012 682,48 0,00 0,00
102 849 509,40 11 450 190,63 114 299 700,03 0,00 0,00
VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v
Číslo řádku r
Schválený rozpočet
7090
0,00
0,00
0,00 ******* ★*★★**★
7092 7100 7110 7120 7130
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ZJ 025 - Splátky pújč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160
0,00
0,00
0,00 ******* *******
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 ******* ******* 0,00 ******* *******
7170
0,00
0,00
0,00 ******* *******
7180 7190 7192 7200 7210
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7220
0,00
0, 00
0,00 ******* ★★★★***
7230 7240
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 ******* ******* 0,00 ******* *******
7250 7260
0,00 0,00
0,00 0, 00
0,00 ★★★★★*★ ★★★★★** 0,00 *★★★★★★ ★★★★★★★
ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7292
0,00
0,00
0,00 * ★★★★** *******
0,00 0,00
0,00 0, 00
0,00 ******* ******* 0,00 * ★★*★★★ ★★★*★★★
text ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky: 2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz .úrovně 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně
ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz .úrovně 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostřed, veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
71
Rozpočet po změnách 72
Výsledek od počátku roku 73
Č/RS %
******* ******* ******* ******* *******
******* ******* ******* ******* *******
Č/RU %
*★★**★★ ******* ******* ******* *******
******* ******* ******* ******* *******
★★
(sOOr M)
GINIS Standard
-
U C R
★★★
Strana:
25
Í e i e * & i e & i e i e i e i c & & i e i c 1 c i e 1 c i e 1 f i e 1 e & & * & 1 e & 1 c i e & i t & j e 1 c i e & * i c i e & i c * i e + 1 c & i e i e & + j e & i e i e i e 1 r i e i c i e i e 1 e 1 e i e i e i c i c i e i e i c i e i e & i e & 4 c i e & + i e * 1 e i e i c i c + + 4eicieicie1e + i c 4 c i e i c i e i c 1 e i c i e i e * i e 4 c i c i c i e i c i e i e i c i e i e ‘k ,k ' k m k ' k -k ,k i e ' k ‘k ,k ,k ' k ' k ’k ,k ' k
IČO: 00283061
Město Břeclav VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2015 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
Čas : 07:58:05 Datum: 16.04.2015 0000ALV05XKA UCRGBA1A 12032015 15:27
4121 4122 4129 4221 4222 4229
-
Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. Investiční přijaté transfery od obcí Investiční přijaté transfery od krajů Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov.
ZJ 02 9 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 5323 - Neinvestiční transfery krajům 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 6341 - Investiční transfery obcím 6342 - Investiční transfery krajům 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně
7300 7310 7320 7330 7340 7350
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 ★★★★★★★ 0,00 0,00 ★★★★★★★ 0,00 0,00
******* ******* ******* ******* ******* *******
7360
0,00
0,00
0,00
*******
7370 7380 7390
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 ******* ******* 0,00 ******* ******* 0,00 ★★★**★* *******
7400
0,00
0,00
0,00 ******* *******
7410 7420 7430 7431 7432 7440 7450 7460
0,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7470
0,00
0,00
0,00 *******
7480 7490 7500
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 ******* ★★★★★★★ 0,00 ★*★*★*★ ★★★★★★★ 0,00 *******
7510 7520 7530
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 ******* 0,00 ******* ★★★★★★★ 0,00 *******
******* ******* ******* ******* ******* ******* ******* *******
******* ******* ******* ******* ★★★★★★★ ★★★★★★★
★★★ Strana: 26 (sOOr M) * * * GINIS Standard - U C R ★★* ★*★**★*****★*******★★* ★*****★★*★★*★*★*★*★*******************'*'****'************* ★★*★★★*★★★***★★*■*■★*★*★★★* ★★**★*★★★**★**★**■*■**★★★★★
IČO: 00283061
Město Břeclav VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2015 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
Čas : 07:58:05 Datum: 16.04.2015 OOOOALV05XKA
UCRGBA1A 12032015 15:27 ************************************************************************************************************************************ IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak a
Položka b
4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 13010 **** přisp, na výkon pěstoun, péče 13010 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 13101 **** Aktivní politika zaměstnanosti pro OkÚ a obce 13101 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 14023 ★*★★ 14023 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 27003 **** Centrální registr vozidel - výpočetní technika 27003 C E L K E M *** Konec části IX. ***
Výsledek od počátku roku 93 580 580 30 30 195 195 36 36 842
000,00 000,00 686,00 686,00 227,75 227,75 300,00 300,00 213,75
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový KÚJ znak b a
Položka c
C E L K E M ** Konec části X. ***
Výsledek od počátku roku 103 0,00
* * *
(sOOr M)
GINIS Standard
-
U C R
★★★
Strana:
27
************************************************************************************************************************************ IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 07:58:05 Datum: 16.04.2015 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2015 za vykazující jednotku OOOOALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 12032015 15:27 ************************************************************************************************************************************** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prostorová jednotka d
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
053 4113 4113 Neinvestiční přijaté transfery za státních fondů
1
19 000,00 19 000,00
52 100,00 52 100,00
0,00 0,00
0000 0000 0000 0000 ★ 0000
033 4116 033 4116 4116 036 053 4116 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu
1 5 5 5
0,00 5 499 000,00 4 940 000,00 256 000,00 10 695 000,00
97 100,00 6 048 900,00 4 940 000,00 722 500,00 11 808 500,00
29 284,17 165 943,58 0, 00 0,00 195 227,75
0000
054 4213 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů
1
348 000,00 348 000,00
356 200,00 356 200,00
0,00 0,00
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
036 4216 041 4216 053 4216 053 4216 054 4216 054 4216 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu
5 1 1 5 1 5
5 582 86 43 745 193 9 485 16 134
0000
038 4223 4223 Investiční přijaté transfery od regionálních rad
5
★ 0000
0000
041 4232 4232 Investiční přij.transf.od mezinárodních institucí
5
** 0000
**** Bez ODPA
Nástroj
■k
OdPa a
Pol b
0000 0000
★ 0000
*
★ 0000
Popis c
C E L K E M
100,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 100,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 347 000,00 24 347 000,00
24 347 000,00 24 347 000,00
0, 00 0,00
1 455 000,00 1 455 000,00
1 455 000,00 1 455 000,00
0,00 0,00
52 998 000,00
53 652 900,00
195 227,75
52 998 000,00
53 652 900,00
195 227,75
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
5 325 86 43 745 193 9 242 15 634
XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostor, jednotek Nástroj
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
c
Prostorová jednotka d
6121 6121 Budovy, haly a stavby
036
5
2 381 000,00 2 381 000,00
2 384 500,00 2 384 500,00
0,00 0,00
6122 6122 Stroje, přístroje a zařízení
036
5
0,00 0,00
2 940 600,00 2 940 600,00
0,00 0,00
OdPa a
Pol b
*
2219 2219
*
2219 2219
Popis
* * *
(sOOr M)
GINIS Standard
-
ü C R
★★★
Strana:
28
1c*********************************************************************************************************************************** IČO: 00283061 Město Břeclav Čas : 07:58:06 Datum: 16.04.2015 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2015 za vykazující jednotku OOOOALV05XKA Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost UCRGBA1A 12032015 15:27 Nástroj
★★
•k
■k ★
•k
★★
★
★
★
OdPa a
Pol b
Popis
2219
★ * ★★
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
3111 3111 3111 3111 3111
6121 6121 6121 6121 6121 Budovy, haly a stavby
3111
★★ ★★
3745 3745 3745
5169 5169 5169 Nákup ostatních služeb
3745
★★ ★ ★
4339 4339 4339
5011 5011 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
033 033
4339 4339 4339
5021 5021 5021 Ostatní osobní výdaje
033 033
4339 4339 4339 4339 4339 4339
4339 4339 ★ 4339
•k
4339 4339 4339
** 4339
*
4349 4349 4349
c
Prostorová jednotka d
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
2 381 000,00
5 325 100,00
0,00
0,00 0,00 22 000,00 755 000,00 777 000,00
12 215 30 512 770
700,00 700,00 200,00 000,00 600,00
1 210,00 20 570,00 0,00 0,00 21 780,00
777 000,00
770 600,00
21 780,00
19 000,00 256 000,00 275 000,00
42 900,00 593 500,00 636 400,00
0,00 0,00 0,00
275 000,00
636 400,00
0,00
1 5
33 600,00 190 400,00 224 000,00
33 600,00 190 400,00 224 000,00
11 691,45 66 251,55 77 943,00
1 5
33 600,00 190 400,00 224 000,00
33 600,00 190 400,00 224 000,00
11 148,00 63 172,00 74 320,00
033 5031 033 5031 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol.zaměstnán
1 5
16 800,00 95 200,00 112 000,00
16 800,00 95 200,00 112 000,00
5 709,84 32 355,91 38 065,75
5032 5032 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
033 033
1 5
6 000,00 34 000,00 40 000,00
6 000,00 34 000,00 40 000,00
2 056,20 11 651,80 13 708,00
5167 5167 5167 Služby školení a vzdělávání
033 033
1 5
41 400,00 234 600,00 276 000,00
41 400,00 234 600,00 276 000,00
5 400,00 30 600,00 36 000,00
5169 5169 5169 Nákup ostatních služeb
033 033
1 5
37 400,00 211 600,00 249 000,00
113 400,00 644 600,00 758 000,00
21 450,00 121 550,00 143 000,00
1 125 000,00
1 634 000,00
383 036,75
0,00 0,00 0,00
72 400,00 410 400,00 482 800,00
12 868,80 72 328,20 85 197,00
053 053 054 054
1 5 1 5
Mateřské školy 053 053
1 5
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
**** Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 5011 5011 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
033 033
1 5
GINIS Standard
(sOOr M)
IČO: 00283061
-
U C R
★★★
Strana:
29
★**********★★******★*★******★★★*★★*★★★*
Město Břeclav
Čas : 07:58:06 Datum: 16.04.2015 OOOOALV05XKA
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2015 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
UCRGBA1A 12032015 15:27
★* ★★*★*★★★★*★★★*★*★★★*★★**★★*★★*★★**★★★★★*★★★★★★★***★★★★★★★★*★★****★★**★***★★★★★*★**★★★★★*★★★★****★*★★*★★★★*★*★★★*★*★*★*★★*★★**★*★★★
Nástroj Od Pa a
Pol b
Popis c
4349 4349 ★ 4349
033 5031 033 5031 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na st.pol . zaměstnán
4349 4349 ★ 4349
5032 5032 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
★★ 4349
★★★★ Ost.soc.péče a pomoc ostatním skup . obyvatelstva
ie
ie ie
★
★
Výsledek od počátku roku 3
1 5
0,00 0,00 0,00
18 200,00 102 600,00 120 800,00
3 183 , 71 18 041,04 21 224,75
1 5
0,00 0,00 0,00
6 500,00 36 900,00 43 400,00
1 146,15 6 494,85 7 641,00
0,00
647 000,00
114 062,75
70 000,00 1 181 000,00 1 251 000,00
70 000,00 1 181 000,00 1 251 000,00
0, 00 0,00 0,00
1 251 000,00
1 251 000,00
0,00
1 5
5311
★★ ★ ★ Bezpečnost a veřejný pořádek
6171 6171
5011 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru
033
5
255 000,00 255 000,00
255 000,00 255 000,00
0,00 0,00
6171 6171
5021 5021 Ostatní osobní výdaje
033
5
739 500,00 739 500,00
739 500,00 739 500,00
0,00 0,00
6171
033 5031 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přisp.na s t .pol.zaměstnán
5
187 000,00 187 000,00
187 000,00 187 000,00
0,00 0,00
6171
5032 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění
033
5
68 600,00 68 600,00
68 600,00 68 600,00
0, 00 0,00
6171
5166 5166 Konzultační, poradenské a právní služby
033
5
2 550 000,00 2 550 000,00
2 550 000,00 2 550 000,00
0,00 0,00
6171
5167 5167 Služby školení a vzdělávání
033
5
0,00 0,00
39 000,00 39 000,00
38 250,00 38 250,00
6171 6171
5169 5169 Nákup ostatních služeb
033
5
1 275 000,00 1 275 000,00
1 236 000,00 1 236 000,00
0,00 0,00
6171
6111 6111 Programové vybavení
036
5
3 642 000,00 3 642 000,00
3 642 000,00 3 642 000,00
0,00 0,00
6171 6171 6171
6121 6121 6121 Budovy, haly a stavby
054 054
1 5
55 000,00 931 000,00 986 000,00
55 000,00 931 000,00 986 000,00
0,00 0,00 0,00
6171 6171
6125 6125 Výpočetní technika
036
5
1 298 000,00 1 298 000,00
1 298 000,00 1 298 000,00
0,00 0,00
★ 6171 ★ 6171
★ 6171
•k
Rozpočet po změnách 2
6121 6121 6121 Budovy, haly a stavby
★ 6171
ie
054 054
Schválený rozpočet 1
5311 5311 5311
★ 6171
ie
033 033
Prostorová jednotka d
* * ★
(sOOr M)
IČO: 00283061
GINIS Standard
-
U C R
★
★
Strana:
Město Břeclav
30
Čas : 07:58:07 Datum: 16.04.2015 OOOOALV05XKA
VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 03/2015 za vykazující jednotku Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost
UCRGBA1A 12032015 15:27 i'*********************************************************************************************************************-*-*'*-*'*-*:*-*'-*:*-**-*'-*: Nástroj OdPa a
Pol b
★* 6171
****
Popis c
Činnost místní správy
C E L K E M
** Konec sestavy ★★★
Prostorová jednotka d
Schválený rozpočet 1
Rozpočet po změnách 2
Výsledek od počátku roku 3
11 001 100,00
11 001 100,00
38 250,00
16 810 100,00
21 265 200,00
557 129,50
