Stichting Livingstone. Jaarverslag 2011

VERSLAG 2011

Livingstone 20 december 2011

Jaarverslag 2011 pag. 1

Stichting Livingstone werkvakanties

Jaarverslag 2011 St. Livingstone werkt met een gebroken boekjaar. Overal waar het jaar “2011” genoemd wordt, is de periode van 1 oktober 2010 t/m 30 september 2011 bedoeld.

Stichting Livingstone Kon. Wilhelminalaan 5, 3818HN Amersfoort Telefoon: 033-2778578 [email protected] www.Livingstonereizen.nl



Inhoudsopgave 1 Introductie 1.1 Bestuur 1.2 Ik ben Martin Luther King niet 1.3 Missie, Visie, Waarden 1.4 Livingstone in de wereld 1.5 Livingstone in Nederland 1.6 Livingstone en geloof

3 3 4 4 5 5 6

2 Organisatorisch verslag 2.1 Beleidsprioriteiten 2011 2.2 Bijzonderheden 2011 2.3 Beleidspunten 2012

7 7 9 10

3 Activiteitenverslag 3.1 Projectverslag 3.2 Ontwikkeling van deelnemersaantallen werkvakanties 3.3 Donateurs

12 12 20 20

4 Jaarrekening 4.1 Grondslagen voor de financiële verslaggeving 4.2 Balans per 30 september 2011 4.3 Staat van baten en lasten 2011 4.4 Toelichting activa 4.5 Toelichting passiva 4.6 Toelichting op baten 4.7 Toelichting op lasten 4.8 Uitvoeringskosten 4.9 Kasstroomoverzicht 30 september 2011

21 21 22 23 24 25 27 29 30 31

5 Bijlagen 5.1 Overzicht materiele vaste activa 5.2 Toelichting op de uitvoeringskosten 5.3 Overzicht projectgelden 5.4 Begroting 2011

32 32 33 36 37

Beoordelingsverklaring

38



1 Introductie Livingstone kijkt terug op een intensief jaar. Het deelnemersaantal kromp en Livingstone moest creatief en innovatief zijn om in deze veranderende omstandigheden haar missie te verwezenlijken. Afgelopen jaar namen 200 deelnemers deel aan een werkvakantie of themareis. Daarmee kon Livingstone in 10 landen, 15 projecten ondersteunen. In totaal werd 100.000 euro gedoneerd door de Livingstone deelnemers. Oeganda was voor Livingstone het belangrijkste partnerland in Afrika. De focus lag hier voornamelijk op de ontwikkeling van scholen; op enkele plaatsen werd gebouwd, op andere plaatsen werd onderhoud gedaan of werden diverse activiteiten met de lokale bevolking in de omgeving van het project gedaan. In Europa was Moldavië het belangrijkste partnerland. Deze ‘kleine broer’ van Roemenië heeft veel last van de recessie, omdat tot de financiële crises een flink deel van de bevolking als gastarbeider in Zuid Europa werkt. Livingstone ondersteunde vier lokale kerken met de renovatie van dagcentra voor kinderen. Nieuw was dit jaar het project in India. Projectleider Pastor John staat ontzettend positief in het leven en is enorm geïnspireerd aan het werk voor de honderd kinderen die hij opvangt. “Bringing back the lost smile” is de slogan van de organisatie en de kinderen in het tehuis vertellen het graag: “Sinds ik hier ben, kan ik weer lachen,” vertelt één van hen. In deze lach zien we Gods zegen op het werk van onze partners. Livingstone voelt zich vereerd om het werk van deze partners te ondersteunen en tegelijkertijd jongeren en ouderen in Nederland een onvergetelijke en vormende ervaring te bieden.

1.1 Bestuur J. van der Veer, voorzitter Directeur/ bestuurder stichting Timon H.J Dekker, AA, penningmeester Financieel deskundige ds. A.C. van der Wekken Predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerken H.J.T. Oosterink MA Directeur HJTO marketing & communications drs. ing. J. Pijl Directeur Turner

De weeskinderen blijven Ben eeuwig bij Drie weken Afrika. Eenentwintig prachtige dagen waarin we als groep zoveel hebben meegemaakt. We zijn heel dicht tot elkaar gekomen; we hebben samen gelachen en gehuild, lief en leed gedeeld. Een reis die niemand zal vergeten. De mensen, het land, de geuren en de cultuur hebben een plekje veroverd in ons hart. En de weeskinderen staan mij voor eeuwig in gedac hten bij. Ben, reisleider 2011



1.2 Ik ben Martin Luther King niet

maar ik heb wel een droom!

Al jaren droom ik van deze aarde als een warme en bewogen plaats. Ik geloof in een wereld waar mensen elkaar groeten op straat. Ik hoop op een samenleving die een veilige plaats biedt aan jong en oud; aan man en vrouw en aan ieder ras. Ik droom van een wereld waar arm en rijk met elkaar optrekken, waar de arme zo arm niet is, omdat er altijd wel een vriend dichtbij is. Ik geloof in een wereld, waar het goed is om te wonen, in ieder land, in iedere stad en elke steeg. Ik droom van een wereld waar mensen bij elkaar welkom zijn, waar respect is voor ieder mens, waar het woord ‘vreemdeling’ niet meer wordt gebruikt. Ik geloof in een wereld waar mensen leven met een kloppend hart; waar het evangelie van Jezus niet meer uitgelegd hoeft te worden, omdat iedereen “vrede” kent. Vandaag … is dit mijn droom, is dit mijn gebed. Vandaag … ga ik op weg! Steffen Barentsen Directeur Livingstone

1.3 Missie, Visie, Waarden Missie Livingstone organiseert werkvakanties waarbij ontmoeting en samenwerking centraal staan. Kleine groepen jongeren werken mee op een lokaal project en maken zo een cultuur van binnenuit mee. Door de vriendschap die ontstaat, kunnen jongeren en de locale bevolking daadwerkelijk iets voor elkaar betekenen. Visie Livingstone wil jongeren betrekken bij kinderen en volwassenen voor wie een beetje aandacht of een helpende hand een wereld van verschil maakt. Daarom dagen wij jongeren uit om op reis te gaan en een korte tijd met deze mensen op te trekken en samen te werken. Wij geloven in de kracht van deze bijzondere ontmoetingen en de hoop en inspiratie die hieruit ontstaat. Livingstone wil jongeren helpen hun visie te vinden om bevlogen en verantwoord te leven in deze wereld. Waarden Bij Livingstone zijn alle jongeren welkom. Onze achtergrond, visie en werkwijze zijn gebaseerd op het christelijk geloof. Wij geloven dat God aan de mensen de opdracht heeft gegeven goed voor elkaar te zorgen; in het bijzonder voor de weerlozen en minst bedeelden in de maatschappij. Livingstone werkt wereldwijd samen met zelfstandige organisaties die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens.



1.4 Livingstone in de wereld Met Livingstone ga je op reis. Je gaat naar een lokaal georganiseerd diaconaal ontwikkelingsproject met een praktische missie voor mensen die brood, kleding, onderdak of scholing hard nodig hebben. Alle partners hebben een christelijke achtergrond. Ze staan klaar voor iedereen die dat nodig heeft, zonder onderscheid te maken in ras of geloof. Het is opvallend hoe positief en creatief mensen vaak met de beperkte middelen omgaan. Livingstone bereidt iedere reis zorgvuldig voor en bespreekt daarvoor met de lokale partner het reisprogramma, het verblijf, het werk en de veiligheid van de teams.

1.5 Livingstone in Nederland Een team van reizigers als basis Sinds 11 jaar werkt Livingstone vanuit het kantoor in Amersfoort aan haar missie. Bij Livingstone werken ervaren reizigers. Zij hebben alle de werkvakanties zelf meegemaakt. Daarom werkt Livingstone met deskundigheid èn met overtuiging. Het team bestaat uit de volgende medewerkers: 1 Steffen Barentsen, directeur 2 Cornelia Snip, financiën 3 Wendy Verhagen, verkoop en promotie 4 Janneke Pikkert, verkoop en promotie 5 Monirah Schep, projecten 6 Merijn Visser, ICT 7 Hedwig van Ingen, stagiaire communicatie 8 Wendy van den Belt, stagiaire DTP



1.6 Livingstone en geloof Alle jongeren zijn welkom bij Livingstone. Livingstone en de projecten werken met het christelijk geloof als basis. Ook tijdens de reizen kom je met geloof in aanraking. Voor de maaltijden wordt gebeden en dagelijks maakt de reisleider tijd voor een bezinningsmoment. Op zondag bezoek je een lokale kerk. Iedereen is welkom bij Livingstone: of je gelooft of niet, maakt voor deelname niet uit. Op een werkvakantie ontmoet je dus deelnemers met verschillende levensvisies. De basis tijdens de reizen is dat iedereen zichzelf mag zijn en gelijk gerespecteerd wordt. Gedragscode Livingstone werkt tijdens de reizen met een gedragscode die door alle deelnemers bij de aanmelding ondertekend wordt. Hierin staan de belangrijkste omgangsvormen, die de deelnemers nodig hebben om goede aansluiting te vinden bij het project en de lokale bevolking van het land. Voor elke reis gelden er does en don’ts. Op de reizen naar de meeste projecten is het niet toegestaan om te roken of alcohol te drinken en gelden er kledingregels.



2 Organisatorisch verslag 2.1 Beleidsprioriteiten 2011 Het organiseren en uitvoeren van werkvakanties is de basis van het werk van Livingstone. De beleidsprioriteiten voor 2011 waren de volgende: Reisaanbod voor 25+-ers en reisaanbod in de herfst In 2011 zijn de eerste reizen voor 25+-ers gelanceerd. Er was een kleine groep geïnteresseerden. Inhoudelijk waren de reizen een groot succes. De uitwisseling tussen de 25+-ers en de projectleiders, de doelgroepen bleek meer dan goed te verlopen. “We hebben geleerd dat we echt gelijkwaardig zijn”, gaf één van de Oegandese vrouwen terug tijdens de evaluatie. Binnen enkele maanden vindt een eerste mannenreis plaats. De 25+-reizen zijn zo mooi geweest en de reacties van omstanders zijn zo positief, dat dit deel van het assortiment komend jaar worden uitgebouwd. Eenvoud en duidelijkheid in communicatie Afgelopen jaar is de ‘project-flyer’ ontwikkeld. Een mooi opgemaakte A5-flyer per project, waar de belangrijkste informatie van het betreffende project verzameld is. De reisleiders en deelnemer reageerden hier positief op. Inmiddels worden de reisgids en de website aangepast, zodat deze complementair zijn aan de project-flyers. Sales, sales, sales Voor Livingstone is en blijft het belangrijk om steeds weer een nieuwe generatie deelnemers aan te spreken en pro-actief te zijn in het benaderen van jongeren. In het najaar van 2011 zijn alle belangrijke deelnemergroepen persoonlijk benaderd. Velen van hen vonden deze aanpak positief. Op belangrijke beurzen is een opvallende en toegankelijke adreswervingsactie gehouden. Veel energie is ook gestoken in het beheren en opbouwen van het relatienetwerk in Nederland. Afgelopen jaar konden we nog niet de vruchten plukken van dit werk. Nu, bij de start van 2012 zien we wel een aanzienlijke groei. Gebruik van sociale media in de publiciteit Livingstone werkt inmiddels met de sociale media. Deze worden vooral gebruikt als nieuwskanaal, waarbij meer informeel nieuws kan worden gedeeld. Het effect van sociale media is nog gering, maar de invloed is groeiend. Bezinning op samenwerking en synergie in Nederland De bezinning op samenwerking en synergie in Nederland heeft enkele veranderingen met zich meegebracht. In het pand waar Livingstone werkt zijn Operatie Mobilisatie en stichting kerkzang ingetrokken. Livingstone deelt inmiddels diverse faciliteiten met deze organisaties, wat voor allen de kosten omlaag brengt. Met Youth for Christ zijn enkele gezamenlijke projecten gedaan en diverse Youth for Christ projecten in de wereld worden bediend door Livingstone.



Doorontwikkelen van automatisering De automatisering is gestaag doorgegaan afgelopen jaar. Na de realisatie van het geautomatiseerd aanmelden in 2010 is afgelopen jaar de boekhouding voor een groot deel geautomatiseerd. Inmiddels is een start gemaakt met de vernieuwing van de website, waarbij de functionaliteiten nog aantrekkelijker en klantvriendelijker zijn. De CMSgegevens van de nieuwe site zullen goed te koppelen zijn met de financiële administratie. ‘Het nieuwe werken’ heeft zijn intrede gedaan bij Livingstone. Inmiddels werken drie medewerkers structureel een deel van de week thuis of op andere locatie. In 2012 / 2013 wordt toegewerkt naar een situatie dat het werk op locatie 100% volwaardig kan worden gedaan. Financieel aansterken organisatie Doordat rond de jaarwisseling 2010-2011 al bleek dat het aantal deelnemers zou achterblijven bij de begroting, werd de opdracht om financieel aan te sterken onhaalbaar. Met streng financieel beleid en enkele bezuinigingen is het verlies beperkt gebleven.



2.2 Bijzonderheden 2011 Daling aantal deelnemers Hoewel de reizen in 2010 goed en positief waren verlopen, de deelnemers enthousiast waren en er veel is geïnvesteerd in verkoop, moest Livingstone constateren dat het aantal deelnemers toch lager was dan in 2010. Deze daling heeft een flinke impact gehad op de organisatie. Het aantal deelnemers voor 2012 lijkt weer aan te trekken. Het ziet er naar uit dat het niveau van 2010 weer wordt gehaald. Goed en rustig reisseizoen Het reisseizoen van 2011 verliep net als het jaar daarvoor rustig. Opvallend waren de vele positieve evaluaties van zowel deelnemers, reisleiders als projectleiders. We kijken dankbaar op de reizen terug. Meer hierover in de projectrapportage, later in dit verslag. Verbreding van het reis-aanbod In 2011 vond de eerste themareis vrouwenrechten plaats. In alle opzichten was dit een baanbrekende reis. Allereerst voor de betrokken vrouwen zelf, die een unieke ontmoeting van twee weken hadden met Oegandese vrouwen, maar ook voor Livingstone. Het was de eerste reis die speciaal voor volwassenen was opgezet. Naast de themareis vrouwenrechten is ook een mannenreis en een themareis duurzaamheid ontwikkeld. Beide zijn inmiddels in het assortiment opgenomen. Meer themareizen worden verwacht, waaronder een diaconale en muzikale reis naar de voorkant en achterkant van Rome. Uitbreiding Oost Europa (Azië) Na enkele jaren een beperkt pakket reizen te hebben gehad in Oost Europa, heeft Livingstone weer meerdere reizen in deze regio ontwikkeld. In de reisgids voor 2012 zijn reizen toegevoegd in Oekraïne en Georgië. Als deze reizen ook slagen, wordt verder uitgebreid naar bv. Roemenie en Armenië.



2.3 Beleidspunten 2012 De beleidspunten voor 2012 zijn gedeeltelijk gelijk aan die van 2011. De invloed van de recessie en de toename van de interesse van volwassenen voor diaconale reizen is merkbaar in de onderstaande prioriteiten. Verbreding reisaanbod en doelgroepen In 2012 worden meer themareizen aangeboden en worden meer doelgroepen. Deze doelgroepen worden specifiek aangesproken. Mogelijke doelgroepen zijn 25+-ers, volwassenen,vrouwen, mannen, gezinnen, koren, MBO-scholieren, etc. Livingstone werkt in 2012 met vier leeftijdsgroepen: 15-29 (Europa), 17-19 (verre reizen), 25-39 (reizen voor volwassen), 25--59 (themareizen). Voor groepen die een gehele reis reserveren gelden geen leeftijdsgrenzen. Trainen wordt voorbereiden, de voorbereiding wordt op maat Groepen die een reis reserveren krijgen een voorbereiding op hun eigen locatie, op het door hen gewenst moment. Daarmee wordt een belangrijke klantenwens vervuld. Reisleiders krijgen tijdens hun training direct de projectvoorlichting. Dat maakt hun training meer toegespitst op het land en de situatie waar zij heen gaan. Reisleiders kunnen zich zo beter voorbereiden. Prijsverlaging reizen De recessie is één van de oorzaken voor het teruglopen van het aantal deelnemers bij Livingstone. In de hele branche zien we een afname van de aantallen. Livingstone ziet dat steeds meer de prijs in absolute zin een probleem wordt voor deelnemers. Daarom is het de ambitie om in 2012 de verre reizen gemiddeld voor maximaal 2000 euro ‘all in’ aan te bieden en de Europa-reizen gemiddeld voor maximaal 1000 euro all in. De prijzen worden vanaf 2012 ‘all in’ gecommuniceerd, wat het vergelijk met andere aanbieders gemakkelijker maakt. Sales, sales, sales - prioriteit aan de persoonlijke verkoop Livingstone zal zich in 2012 blijven ontwikkelen als wervende organisatie. De recessie maakt dit des te meer tot een prioriteit. Verkoop van werkvakanties blijkt een intensief proces te zijn, daarom kiest Livingstone ervoor, om naast promotionele acties, veel energie te steken in de persoonlijke en specifieke benadering van doelgroepen. Bezinning op samenwerking en synergie in Nederland Livingstone wil zich concreet inspannen om in Nederland meer en intensiever samen te werken met organisaties die zich inzetten voor jongeren en ontwikkelingssamenwerking. Werken op locatie ontwikkelen, kantoorfaciliteiten via internet Livingstone wil uiterlijk in 2013 alle kantoorfaciliteiten via internet beschikbaar stellen. Daarmee wordt het voor meer mensen mogelijk om volwaardig voor Livingstone te werken, ook als zij fysiek niet in de buurt van Amersfoort wonen. De ambitie is ook dat het beheer van ICT bij Livingstone aanzienlijk eenvoudiger en goedkoper wordt.



Duurzaamheid als basis Livingstone heeft zich gerealiseerd dat duurzaam werken geen keuze meer is, maar een belangrijk uitgangspunt. Zowel op kantoor als op de reizen wordt het duurzaam werken nagestreefd. Deelnemers krijgen ook de mogelijkheid om de CO2-uitstoot van hun reis te compenseren. Omdat de zorg voor de schepping intensief verbonden is met de zorg voor de medemens, wil Livingstone ook jongeren (en ouderen) bewust maken van de noodzaak om duurzaam te leven en te werken. Livingstone biedt vanaf 2012 themareizen ‘duurzaamheid’ aan, waarin bewustwording van lokale boeren en van onze deelnemers centraal staat.



3 Activiteitenverslag 3.1 Projectverslag Oeganda - Kiwangala De hele regio krijgt hoop door één school Partnerorganisatie: Children’s Sure House (CSH) Samenwerking sinds: 2000 Deelnemers werkvakanties: 32 Project gelden: € 22.698 Het CSH staat onderleiding van Moses Kiwala en Martin Mpanga. Het doel van de school is gratis educatie bieden aan zoveel mogelijk kwetsbare (wees-)kinderen. Dagelijks komen er ruim 850 kinderen en tieners naar de school voor lessen, maar er zijn ook workshops voor volwassenen. De Werkgroep Oeganda Kiwangala (WOK) zetten zich structureel in om ervoor te zorgen dat het project op den duur zelfstandig kan bestaan. Werkvakanties Twee groepen gingen naar Kiwangala. De teams hebben geholpen om de examenhal gebruiksklaar op te leveren. Daar is hard voor gewerkt: de ramen en deuren zijn erin gezet en alles is gepleisterd en geverfd. Naast het bouwen zijn er sportdagen en andere activiteiten voor de kinderen georganiseerd. De teams zijn bij gezinnen thuis langs geweest om voedselpakketten te brengen, maar dit was nog niet alles... De eerste groep heeft zowel een bruiloft als een begrafenis meegemaakt en de tweede groep was aanwezig bij een kerkdienst in de gevangenis. De samenwerking en ervaringen met de lokale bevolking hebben voor hechte vriendschappen gezorgd. Oeganda - Owangai Village Naar school als alernatief voor het vluchtelingenkamp Partnerorganisatie: Concern Amuria Project Samenwerking sinds: 2008 Deelnemers werkvakanties: 16 Project gelden: € 17.519 Het Concern Amuria Project staat onder leiding van Alex Ebwonu. Wat begon als een paar kinderen lesgeven onder een boom, is nu uitgegroeid tot een met stenen gebouwde basisschool. Livingstone-teams bouwden de hele school. Er gaan nu zowel kinderen als tieners naar deze school. In totaal zijn het er ongeveer 250. Werkvakanties Het zomerteam van 2011 heeft hard gewerkt aan het bouwen van het zesde klaslokaal en de fundering van het zevende klaslokaal. Dit was essentieel voor de doorstroming van de leerlingen op het project. Het team heeft ook meegeholpen met het bouwen van een nieuw toiletgebouwtje. De Oegandese overheid heeft ook haar steentje bijgedragen door een waterput aan te leggen zodat de bevolking minder ver hoeft te lopen om water te halen. In oktober is er ook een reis naar Owangai Village geweest. De muren en het dak van het zevende klaslokaal zijn gemaakt.



India - Noida Bringing back the lost smile Partnerorganisatie: Grace Care Movement Samenwerking sinds: 2011 Deelnemers werkvakantie: 13 Project gelden: € 5.700 Pastor John Prakash Kalathil leidt het Grace Care Momevement project. Dit bestaat uit een school en uit en een weeshuis. Daarnaast zijn er in de stad nog meer opvangcentra voor straatkinderen, jonge moeders en gehandicapten. In totaal worden er 120 kinderen van diverse leeftijden opgevangen. Werkvakantie Het eerste team in Noida heeft geholpen met het bouwen van Shelters (meer bouwinfo?), maar heeft ook creatief de handen uit de mouwen gestoken door muurschilderingen te maken in het weeshuis. Het team heeft een aantal lessen gegeven en er is veel gespeeld met de kinderen. Het contact met de lokale bevolking verliep goed. De mensen waren, net als de kinderen, open en spontaan. Liefde, vriendschap en aandacht zorgde ervoor dat de Indiase kinderen veel harten hebben gestolen. Moldavië - Chisinau Day Care Centers voor Children @ risk Partnerorganisatie: Youth for Christ Moldavie Samenwerking sinds: 2008 Deelnemers werkvakanties: 52 Project gelden: € 13.379 Youth for Christ draait in Moldavië het Children@risk programma voor kinderen die uit gebroken gezinnen komen. In circa 50 verschillende Day Care Centers worden kinderen een aantal keer per week opgevangen. Ze krijgen een goed onthaal, life skill-lessen, huiswerkbegeleiding en Bijbelles. Door sport en spel kunnen de kinderen hun vervelende thuissituatie even vergeten. Werkvakanties De vier groepen die in 2011 naar Moldavië gingen hebben geholpen met bouwwerkzaamheden of het opknappen van faciliteiten voor de kerk en voor Day Care Centers. Zo zijn er keukens gebruiksklaar gemaakt, is er een fundament gelegd voor het christelijk centrum en is er een oud gebouw gerenoveerd. Alle bouwwerkzaamheden gebeurden in samenwerking met lokale vakmensen. De Nederlandse teams hebben tegelijkertijd bijgedragen aan een speciaal programma voor de kinderen. Ze organiseerden veel spellen en knutselwerkjes. Hierdoor voelden de kinderen zich speciaal en geliefd. Alle aandacht en liefde gaf de lokale bevolking een boost van zelfvertrouwen.



Mozambique - Maputo Toekomst voor jongeren Partnerorganisatie: Youth for Christ Mozambique Samenwerking sinds: 2008 Deelnemers werkvakantie: 16 Project gelden: € 14.389 Youth for Christ Mozambique staat onder leiding van Alberto Guambe. Hij organiseert allerlei projecten in heel het land. De projecten zijn verschillend, zo wordt er door YfC gewerkt aan basisscholen, vakscholen en trainingscentra. Dit is vaak in combinatie met jeugdwerk, zowel met kinderen als jongeren van uiteenlopende leeftijden. Werkvakantie Het team van 2011 heeft hard gewerkt aan een school in Picoco. Er zijn vloeren in de klaslokalen gestort, de fundering van de veranda is aangelegd, muren zijn gepleisterd en geverfd, er zijn muren in de toiletten gebouwd en het dak van de toiletten is gemaakt. Er is veel tijd en aandacht geweest voor de kinderen in het weeshuis. De samenwerking met de lokale mensen verliep goed. Het team ontdekte dat je heel veel kunt communiceren met handen en voeten. Er zijn vriendschappen ontstaan, ook door het organiseren van een ‘koffiebar’. Iedereen werd betrokken, zowel de medewerkers van YfC als mensen uit de buurt of toevallige voorbijgangers. Lesotho - Maseru Werken in een weeshuis hoog in de bergen Partnerorganisatie: Youth with a Mission Samenwerking sinds: 2009 Deelnemers werkvakantie: 11 Project gelden: € 5.193 Youth With A Mission in Lesotho werkt onder leiding van Nathan Keisler en Sechaba Tsoana aan vakantiebijbelweken in verschillende bergdorpen. De focus ligt vooral op de jonge mensen. Door praktische hulp te bieden probeert YWAM Lesotho Gods liefde te laten zien. Werkvakantie In de zomer van 2011 is er veel werk verricht. Het Nederlandse team heeft een vakantiebijbelweek georganiseerd voor 70 kinderen in Maseru en voor 110 kinderen in Leribe. De kerk in Leribe is geschilderd en er is geverfd in een weeshuis in Maseru. Daarnaast heeft het team nog vier jongerenavonden georganiseerd. Een deel van het team heeft straatkinderen te eten gegeven en er zijn kinderen bezocht in het kinderziekenhuis van Maseru. De medewerkers van YfC en YWAM hebben de komst van het team als zeer bemoedigend ervaren. De kinderen bloeiden op door de persoonlijke aandacht die hen werd gegeven. Het team heeft veel mensen ontmoet, ze konden midden in de samenleving staan. Dit heeft een grote impact achtergelaten bij de lokale bevolking, maar ook bij het Nederlandse team.



LYSANNE BELEEFT(!) AFRIKA Ik ben nu twee weken in Mozambique en ik geniet van de geur, de sfeer, de zon, de mensen. Wat is het fijn om even weg te zijn uit mijn eigen leven. In een nieuwe omgeving te zijn met nieuwe mensen, waarin je in een ander ritme andere situaties beleeft. Dolgelukkig ben ik als de wind door mijn haren waait, terwijl ik in de laadklep van onze truck naar de plek van bestemming word gereden. Vol trots draag ik mijn felgekleurde Afrikaanse rok. Enthousiast stort ik me op de twintig kinderen die bovenop me springen zodra ik een ballon uit mijn broekzak tevoorschijn tover. Ik voel me helemaal thuis hier. Het was een paar nachtjes oefenen, maar ik kan nu met gemak door alle blaffende honden en kraaiende hanen heen slapen. Het is ongelofelijk hoe snel dingen kunnen wennen. Zelfs de koude douches wennen. Het project gaat goed We hebben cement gemaakt en de vloeren gevuld met beton. Met kruiwagens zijn we tientallen keren op en neer gelopen om versgebakken stenen te halen. Voor water moeten we naar de waterput. In de pauzes vermaken we ons door te bellenblazen, liedjes te zingen en te voetballen met de kinderen die elke dag nieuwsgierig om ons heen hangen. Armoede vs. respect Ik zal niet ontkennen dat ik ’s nachts -als niemand kijkt- af en toe een traantje laat om alle vragen die ik heb over deze onrechtvaardige wereld. Het is verschrikkelijk om je gezicht weer eens weg te draaien van de zoveelste bedelaar. Aan de andere kant heb ik bewondering voor de manier waarop mensen hier met elkaar omgaan. Wat een respect hebben kinderen voor hun ouders. Ik ben zó jaloers op de op elkaar gerichte houding die de Afrikanen hier hebben. Het lijkt me heerlijk om in een samenleving te wonen waar je spontaan naar mensen mag zwaaien en je zelfs mag verwachten dat er teruggezwaaid wordt. Volgende keer toch maar een enkele vliegreis kopen? Lysanne, assistent reisleider 2011



Tanzania - Dar Es Salaam De vrolijkste kerk van de stad zorgt voor weeskinderen Partnerorganisatie: Naioth Gospel Assembly Church Samenwerking sinds: 2009 Deelnemers werkvakanties: 16 Project gelden: € 12.356 De Naioth Gospel Assembly Church heeft onderleiding van Bishop David Mwasota het Naioth Barna Care Centre opgestart. Hier worden zo’n 20 kinderen opgevangen. De vakschool is inmiddels in gebruik genomen voor computerles en Engelse les voor ouderen. Er is is gestart met de bouw van een eigen weeshuis. Werkvakantie(s) Afgelopen zomer is er weer hard gewerkt. Dankzij het succes van de financiële acties van de groep is de planning van de bouwactiviteiten uitgebreid. Er is een goed begin gemaakt met de bouw van twee slaapzalen voor het nieuwe weeshuis. Ook is er een muur om het terrein gemaakt voor de veiligheid van de kinderen. Er was veel contact met de kinderen van het weeshuis. Ze bloeiden helemaal op door sport, spel, zingen, knutselen, ballonnen en pannenkoeken. De samenwerking met de lokale mensen verliep goed en de activiteiten bezorgden de kinderen een glimlach van oor tot oor. Tanzania - Dodoma Straatjongens krijgen toekomst Partnerorganisatie: Sacret ( Safina Children Rehabilitation Trust) Samenwerking sinds: 2002 Project gelden: € 13.950 Safina Centre staat onder leiding van Werema Mwita. Het is een kleinschalig opvangcentrum voor arme (straat-) kinderen waar op dit moment ongeveer 15 jongens in de leeftijd van 9 tot 21 jaar verblijven. Het doel is binnen een aantal jaar ruimte te hebben voor 50 straatjongens en te kunnen zorgen voor gratis levensonderhoud, zorg en educatie. Er zijn geen werkvakanties geweest in 2011. De werkgroep in Nederland heeft het project dit jaar weer trouw ondersteund.



KAYLEIGH’S WERKVAKANTIE Hij glimlachte van oor tot oor Toen ik Enock (4) voor het eerst zag, zat hij op een tafeltje, dat zowat van ellende in elkaar zakte, met een groot mes te spelen. Zijn kleertjes waren gescheurd, vies en stonken. Als een hopeloos stukje mens zat hij daar naar ons mzungu’s te kijken. Hij kon doen wat hij wilde, want er was op de bouwplaats geen hond die naar hem omkeek. Enock had geen hoop in zijn ogen toen ik hem voor het eerst aankeek. Als ik hem kietelde, lachte zijn mond, maar zijn ogen lachten niet mee. ‘s Avonds in bed zei ik tegen een vriendin: “Lotte, ik ga Enock laten lachen, let maar op”. Ik stopte al mijn energie in Enock; ik bracht hem naar school, zocht hem op als hij vrij was, trok hem op schoot als hij alleen zat te eten en strikte zijn veters. Na ongeveer een week zag ik hem lopen en riep ik hem, vanaf een afstandje. Hij draaide zich om en... hij glimlachte, van oor tot oor. Alles aan hem was blij om ons te zien. Wat een prachtig moment was dat. Hij kwam op schoot zitten en sloeg heel zelfverzekerd een arm om mijn nek heen. Lotte zat nog met haar fototoestel in haar handen en hoewel ik van pure vreugde geen woord kon uitbrengen, maakte ze de foto die je nu op de cover ziet. Kayleigh, deelnemer 2011



Oeganda - Mukono Een thuis voor weggegooide kinderen Partnerorganisatie: NACMU (Noah’s Ark Children’s Ministry Uganda) Samenwerking sinds: 2005 Deelnemers werkvakanties: 34 Project gelden: € 23.676 NACMU is een grootschalig project onder leiding van de Nederlandse Piet en Pita Buitendijk. Op het terrein is een kinderhuis aanwezig, net als tienerhuizen, een kleuterschool, een basisschool, een kliniek, huizen voor het personeel, vrijwilligersbedrijven, diverse werkplaatsen en een boerderij. Werkvakanties In 2011 zijn er twee teams geweest die heel wat werk hebben gezet. Voor een volgend familieverblijf zijn er muren gemetseld en is de fundering gelegd. Er zijn ook sportdagen georganiseerd voor de kinderen. Mensen hebben geholpen met lesgeven en met de zondagsschool. Daarnaast hebben de teams geholpen met muurschilderingen maken, muziekles en therapie geven aan gehandicapte kinderen. De reizen hebben een bijzondere indruk achtergelaten. Het contact werd als hartverwarmend ervaren en de bezoeken bij de lokale bevolking thuis waren zeer indringend. Maar ook de samenwerking met de bouwvakkers zorgde voor leuke contacten. Er zijn waardevolle vriendschappen ontstaan. Oeganda - Vrouwenrechten We link women internationally Partnerorganisatie: Isis Wicce Samenwerking sinds: 2011 Deelnemers: 10 Project gelden: € 5.315 Isis Wicce (Isis Women’s International Cross Cultural Exchange) is een internationale vrouwenorganisatie die werkt aan gelijkheid en gerechtigheid voor vrouwen in de samenleving. Samen met Livingstone brengt Isis Wicce Nederlandse en Oegandese vrouwen in contact om ervaringen te delen en uit te wisselen. Werkvakantie In oktober 2011 vertrok de eerste themareis ‘Vrouwenrechten’ naar Oeganda. De tien deelnemers zijn naar verschillende plaatsen geweest om andere vrouwen te ontmoeten. Zo gingen ze naar Bulenga, Lwangosia, Kiwangala en Kasese. Er is gesproken met Oegandese vrouwen over de problemen rond HIV en AIDS, de groep heeft weduwen bezocht en ze zijn naar een gevangenis geweest. De vrouwen hebben de eerste boom geplant voor het Livingstone Forrest. De Oegandese vrouwen voelden zich erg bemoedigd door de komst van de Nederlandse dames. Er zijn veel waardevolle, levenslessen opgedaan.



JESCA LOOPT EEN EINDJE OP MET OEGANDESE VROUWEN We zitten samen in het gras, Sellah en ik. Ik vraag haar waar ze als kind van droomde. Ze antwoordt dat ze heel graag verpleegster wilde worden en naar andere landen wilde gaan, om anderen te helpen. Ook wilde ze graag een mooi gezin, met Godvrezende kinderen. Slechts één van die dromen is uitgekomen: ze heeft Godvrezende kinderen. Maar ze is weduwe, haar man is gestorven aan aids en zelf is ze ook seropositief. Wat ze nog erger vindt, is dat haar jongste zoon ook besmet is met het HIV virus. Ze zegt: als ik geweten had dat mijn man aids had, had ik niet weer zwanger willen worden. De studie voor verpleegster heeft ze niet kunnen doen. Dat kostte teveel geld. Als enige uit het arme gezin met vijf kinderen heeft ze uiteindelijk toch kunnen studeren dankzij de support van een buitenlandse organisatie en is ze nu leerkracht. Dat geeft haar een heel bescheiden inkomen, waar ze net van kan rondkomen. Zomaar een gesprekje in het gras met één van die mooie, sterke vrouwen die ik mocht ontmoeten tijdens de vrouwenreis in Oeganda. Het was geweldig om intensief contact te hebben met de vrouwen en een stukje mee te lopen op hun weg. Wat heb ik veel van hen geleerd! Ze zijn “paralegals”, opgeleid door Isis-WICCE, en komen op voor de rechten van de zwakken in de samenleving. Ze noemen zichzelf de ‘voices of the vulnerables’, de stem van de kwetsbaren. Wat een moed en kracht stralen deze vrouwen uit. Als je het mij vraagt is Sellah’s droom toch uitgekomen: anderen helpen! Jesca, reisleidster 2011 eerste themareis vrouwenrechten



3.2 Ontwikkeling van deelnemersaantallen werkvakanties In de onderstaande tabel zijn de aantallen per regio in de wereld aangegeven. Regio in de wereld

2009

2010

2011

doel 2012

Oost Europa

179

80

52

75

Zuid Europa

27

15

0

0

Oost Afrika

121

159

108

155

Zuidelijk Afrika

17

26

27

35

Latijns Amerika

10

7

0

0

Azië Totaal

0

0

13

25

354

287

200

290

3.3 Donateurs Livingstone wordt ondersteund door een kleine kring van ca. 80 donateurs, die gezamenlijk een bedrag van ca. 4.000 euro op jaarbasis bijdragen. Dit jaar werd Livingstone verrast door één anonieme giftgever, die € 10.000 bijdroeg. Dit bedrag is gebruikt om de uitvoeringskosten voor de organisatie te dekken (€ 8.000 ) en om het project "Duurzaamheid" mogelijk te maken (€ 2.000). Uit dit project is inmiddels de themareis Duurzaamheid naar Oeganda ontstaan.

n Environment

Save Our Gree

ID|OEGANDA

Alle donateurs en giftgevers hartelijk dank!

DUURZAAMHE



4 Jaarrekening 4.1 Grondslagen voor de financiële verslaggeving Algemeen St. Livingstone werkt met een gebroken boekjaar. Overal waar het jaar “2011” genoemd wordt, is bedoeld de periode van 1 oktober 2010 t/m 30 september 2011. De jaarrekening is opgesteld conform de nieuwe Richtlijn voor de jaarverslaggeving van Fondsenwervende Instellingen.

4.1.1 Grondslagen voor waardering Algemeen Alle kosten in de balans worden, tenzij anders vermeld, gewaardeerd tegen de nominale waarde. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingprijs verminderd met de op basis van de geschatte economische levensduur bepaalde afschrijvingen, rekening houdend met een eventuele restwaarde. De afschrijvingen bedragen een vast percentage van de verkrijgingprijs. Bij de berekening wordt uitgegaan van de volgende percentages: • Automatisering: 33% • Verkoopmiddelen: 33% Op investeringen gedurende het boekjaar wordt tijdsgelang afgeschreven. Geheel afgeschreven materiële vaste activa zijn niet in het overzicht materiële vaste activa opgenomen. Vorderingen De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met mogelijke oninbaarheid.

4.1.2 Grondslagen voor resultaatbepaling Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten van het verslag jaar met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden verantwoord in het jaar waarin zij ontvangen zijn. Lasten welke hun oorsprong vinden in het boekjaar worden in aanmerking genomen zodra deze voorzienbaar zijn.



4.2 Balans per 30 september 2011 Activa

30-09-2011

30-09-2010

4.654

12.189

986

1.864

Vorderingen

10.684

22.031

Liquide middelen

37.602

37.934

Totaal

53.926

74.018

30-09-2011

30-09-2010

Materiële vaste activa Voorraden

Passiva

Reserves Continuïteitsreserve Reserve projecten Vrij besteedbare reserve

9.209 0

49.865

45.488

-40.656

Schulden Op korte termijn Reservering subsidies Totaal

30.681

0

-14.807 44.717

43.337

40.413

39.033

4.304

4.304 53.926

74.018



4.3 Staat van baten en lasten 2011 Baten

Werkelijk 2011

Begroot 2011

Werkelijk 2010

309.810

577.573

441.894

0

0

2.360

148.127

167.810

173.904

22.892

25.000

17.432

0

0

740

Rentebaten

842

0

891

Overige baten

870

1.600

948

482.541

771.983

638.169

349.481

557.296

447.944

Werkvakanties Long term Projecten Fondsenwerving Subsidies

Baten totaal Lasten

Besteed aan doelstelling Werkvakanties Long term

0

0

3.120

143.750

557.296

186.522

6.930

7.167

8.483

3.852

4.977

4.472

Lasten totaal

504.013

736.750

650.541

Resultaat

-21.472

35.233

-12.372

0

0

0

4.377

500

-12.618

-25.849

34.733

246

-21.472

35.233

-12.372

Projecten

Besteed aan werving baten Lasten fondsenwerving

Beheer en administratie Beheer en administratie

Resultaatbestemming Continuïteitsreserve Reserve projecten Vrij besteedbare reserve



4.4 Toelichting activa Materiële vaste activa

30-09-2011

30-09-2010

Stand begin boekjaar

12.189

10.357

Af: afschrijvingen

-7.535

-6.432

Bij: investeringen

0

8.264

Stand einde boekjaar

4.654

12.189

Totaal aanschaffingen

23.275

25.344

Totaal afschrijvingen

-18.621

-13.155


4.654

12.189

De verzekerde waarde van bedrijfsmiddelen bedraagt per sept € 27.227. De kopieermachine/ printer is verzekerd via het leasecontract. Voorraden Voorraad verkoopartikelen

986

1.864

Totaal

986

1.864

1.683

2.249

0

0

375

375

1.326

2.117

50

0

Vooruitbetaalde bedragen

5.081

14.377

Te verrekenen pensioen

2.169

2.913

10.684

22.031

422

1.004

18.430

12.788

Vorderingen Debiteuren Voorziening dubieuze debiteuren Waarborgsommen Te verrekenen BTW Overige vorderingen

Totaal Liquide middelen Kas Banksaldi algemeen Banksaldi werkgroepen

18.750

24.142

Totaal

37.602

37.934



4.5 Toelichting passiva De post reserves en fondsen wordt aangewend in overeenstemming met de doelstelling waartoe ze in het leven is geroepen. Het bestuur geeft in de benoeming van de reserves aan op welke wijze zij de haar ter beschikking staande middelen wil aanwenden. 30-09-2011

30-09-2010

Stand begin boekjaar

Continuïteitsreserve

0

0

Mutatie vlgs. resultaatbestemming

0

0


0

0

De continuïteitsreserve is bedoeld om zeker te stellen dat de stichting aan haar verplichtingen kan voldoen. De inkomsten worden grotendeels gevormd uit deelnemersgelden. De praktijk wijst uit dat deze per jaar sterk kunnen flucturen. De stichting streeft daarom naar opbouw van de volgende continuïteitsreserve: Minimaal: 20% van de baten van het afgelopen jaar, met als minimum: Maximaal: 50% van de jaaromzet van het afgelopen jaar, met als maximum: De continuiteïtsreserve, in % van de baten, is na voleinding van dit boekjaar:

60.000 320.000 0.0%

Reserve projecten Stand begin boekjaar Mutatie vlgs. resultaatbestemming Stand einde boekjaar

45.488

58.106

4.377

-12.618

49.865

45.488

De projectreserve wordt gevormd uit donaties en subsidies voor projecten, die niet direct aan de projecten uitbetaald konden worden. Voor details, zie paragraaf 5.2. Vrij besteedbare reserve Stand begin boekjaar

-14.807

-15.053

Mutatie vlgs. resultaatbestemming

-25.849

246


-40.656

-14.807



4.5.1 Schulden Op korte termijn Crediteuren Nog te betalen bedragen

30-09-2011

30-09-2010

9.783

16.113

14.879

194

Administratie- en accountantskosten

3.750

3.750

Loonheffing

3.923

3.237

Reservering vakantiegeld

2.023

3.489

Vooruit ontvangen bedragen

6.055

12.250

40.413

39.033

Res. Subsidie toe te kennen

4.304

4.304

Totaal

4.304

4.304

Totaal

Reservering subsidies

4.5.5 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen Huurverplichtingen Het jaarlijkse bedrag van met derden aangegane huurverplichtingen van kantoorruimten Koningin Wilhelminalaan 5 te Amersfoort bedraagt in totaal € 13.800. De huurverplichtingen lopen tot en met 31 oktober 2014. Leaseverplichting Daarnaast is er een leaseverplichting voor de printer/ kopieermachine van € 71 per maand.De verplichting loopt tot 1 april 2013.



4.6 Toelichting op baten Baten werkvakanties Reissommen werkvakanties Verzekeringen Totaal

werkelijk 2011

begroot 2011

werkelijk 2010

295.960

553.060

422.004

13.850

24.513

19.890

309.810

577.573

441.894

Baten Long Term Inkomsten Long Term

0

0

2.360

Totaal

0

0

2.360

108.221

117.810

127.111

0

0

-7.400

Baten Projecten Projectgelden deelname Korting projectgelden ivm subsidies Opbr. subsidie tbv projecten

0

0

7.400

39.906

50.000

46.793

148.127

167.810

173.904

13.423

10.000

9.440

Supportersbijdragen (periodiek)

4.861

5.000

2.710

Donaties particulieren (eenmalig)

1.426

5.000

638

Projectgelden werving (overhead)

3.182

5.000

4.644

22.892

25.000

17.432

Projectgelden werving (netto) Totaal

Baten fondsenwerving Donaties fondsen & bedrijven

Totaal



Baten subsidies

werkelijk 2011

begroot 2011

werkelijk 2010

Opbr subsidie tbv bedrijfsvoering

0

0

740

Totaal

0

0

740

Renteinkomsten

842

0

891

Totaal

842

0

891

870

600

948

Rentebaten

Overige baten Verkoop artikelen Diverse baten Totaal

0

1.000

0

870

1.600

948



4.7 Toelichting op lasten Lasten werkvakanties

(%)

Directe reiskosten

werkelijk 2011

begroot 2011

werkelijk 2010

150.418

341.170

241.245

Directe kosten bijzonderheden

1.893

500

146

Verzekeringen

9.353

21.170

13.470

Trainingen

2.930

4.500

6.163

Voorbereidingsreizen

100%

3.141

3.000

816

Screeningen

100%

0

0

45

Uitvoeringsk. Werkvakanties

181.746

186.956

186.059

Totaal

349.481

557.296

447.944

Bijzondere dagen

0

0

696

Uitvoeringskosten Long Term

0

0

2.424

Totaal

0

0

3.120

103.989

117.310

131.408

39.761

50.000

55.114

143.750

167.310

186.522

Uitvoeringskosten fondsenwerving

2.309

2.388

3.635

Projectgelden werving (overhead)

4.621

4.779

4.848

Totaal

6.930

7.167

8.483

Uitvoeringskosten beheer

3.852

4.977

4.472

Totaal

3.852

4.977

4.472

Lasten Long Term

Lasten projecten Projectgelden deelname Projectgelden werving (netto) Totaal

Lasten fondsenwerving

Lasten beheer



4.8 Uitvoeringskosten Uitvoeringskosten

werkelijk 2011

begroot 2011

werkelijk 2010

Personeelskosten

122.852

133.200

132.951

7.535

6.200

6.432

Huisvestingskosten

13.429

14.000

15.800

Algemene kantoorkosten

15.197

14.700

14.911

Verkoopkosten

31.896

29.500

29.017

1.619

1.500

2.907

0

0

-580

192.528

199.100

201.438

Afschrijvingen

Automatiseringskosten Oninbare vorderingen Totaal Uitvoeringskosten gespl. naar doel

Werkvakanties

Long Projecten Term buitenl.

Lasten Lasten Lasten fondsw. subs. beheer

Werkelijk 2011 Percentages Kosten

94,4%

0,0%

2,4%

1,2%

0,0%

2,0%

181.746

0

4.621

2.309

0

3.852

93,9%

0,0%

2,4%

1,2%

0,0%

2,5%

186.956

0

4.779

2.388

0

4.977

92,4%

1,2%

2,4%

1,8%

0,0%

2,2%

186.059

2.424

4.848

3.635

0

4.472

Begroot 2011 Percentages Kosten Werkelijk 2010 Percentages Kosten



4.9 Kasstroomoverzicht 30 september 2011 Kasstroom

Resultaat Bedrijfsmiddelen Afschrijvingen Investeringen Voorraden

Schulden op korte termijn Reservering subsidies Kasstroom

2010

-21.472

-12.372

8.413

-389

7.535

6.432

0

-8.264

878

1.443

Mutaties werkkapitaal Vorderingen

2011

12.727

12.309

11.347

11.156

1.380

293

0

860 -332

-452

37.934

38.386

-332

-452

37.602

37.934

Liquide middelen Stand begin boekjaar Mutatie Liquide middelen Stand einde boekjaar



5 Bijlagen 5.1 Overzicht materiele vaste activa Gebouwen

Jaar aanschaf

Boekwrd. per 30-09-2010

Afschrijv. boekjaar Boekwrd. per 2011 30-09-2011

Automatisering Website

2007

4.562

-4.429

133

Laptop

2008

164

-164

0

Beamer

2009

310

-215

95

Server

2010

787

-311

476

Software

2010

4.461

-1.763

2.698

5x PC

2010

1.232

-418

814

Subtotaal

2010

11.516

-7.300

4.216

2010

673

-235

438

673

-235

438

12.189

-7.535

4.654

Verkoopmiddelen Achterwand stand Subtotaal

Totaal



5.2 Toelichting op de uitvoeringskosten Personeelskosten Lonen en salarissen Sociale lasten Overige personeelskosten Totaal

1)

werkelijk 2011

begroot 2011

werkelijk 2010

92.560

105.700

104.123

21.411

19.300

22.833

8.881

8.200

5.995

122.852

133.200

132.951

1) De lonen en salarissen 2011 is inclusief uitkering deeltijd WW ad € 10.597. Sociale lasten (uitsplitsing) 6.077

6.300

7.409

Werkgeversdeel sociale lasten

Werkgeversdeel pensioenen

15.334

13.000

15.424

Totaal

21.411

19.300

22.833

3.201

4.300

1.456

639

200

383

0

1.000

0

85

500

138

Overige personeelskosten (uitsplitsing) Personeelsverzekeringen Vrijwilligerskosten Opleidingskosten Kantinekosten Diverse personeelskosten

2.366

1.200

1.642

Reiskosten

2.590

1.000

2.376

Totaal

8.881

8.200

5.995

Afschrijvingen Afschrijvingskosten

7.535

6.200

6.432

Totaal

7.535

6.200

6.432



Huisvestingskosten

werkelijk 2011

begroot 2011

werkelijk 2010

13.186

14.000

15.705

243

0

95

13.429

14.000

15.800

1.143

1.200

1.036

54

400

788

Kopieerkosten

2.685

3.000

3.335

Portikosten

1.817

1.800

1.282

Kleine aanschaffingen

602

200

0

Bedrijfsverzekeringen

109

1.000

371

Huur pand Diverse huisvestingskosten Totaal

Algemene kantoorkosten Telefoonkosten Kantoorbenodigdheden

Abonnementen

782

1.000

1.238

Bestuurskosten

491

400

495

Incassokosten

841

0

393

3.960

3.800

3.750

2.530

1.400

1.597

183

500

626

15.197

14.700

14.911

Accountantskosten Bankkosten en rente Diverse algemene kosten Totaal

1)

1) in 2011 zijn meer projectbijdragen per bank overgemaakt in plaats van contant betaald. Hierdoor is er meer aan bankkosten voor buitenlandse betalingen betaald.


Verkoopkosten


werkelijk 2011

begroot 2011

werkelijk 2010

375

0

424

0

0

579

Promotiekosten

5.349

4.500

1.862

Advertentie/ reclamekosten

3.650

6.500

6.428

15.201

8.300

13.562

0

0

4.593

Reiskosten verkoop Representatiekosten

Publiciteitskosten 10-jaar feest Diverse verkoopkosten Kosten verkoopartikelen Totaal

6.443

8.200

126

878

2.000

1.443

31.896

29.500

29.017

Automatiseringskosten Automatiseringskosten

891

500

1.078

Internetkosten

728

1.000

1.829

1.619

1.500

2.907

Totaal

Oninbare vorderingen Oninbare vorderingen

0

0

-580

Totaal

0

0

-580



5.3 Overzicht projectgelden Saldo 2011 Oeganda - Kiwangala

Mutaties 2011

Uitgaven 2011

Inkomst 2011

Saldo 2010

12.908

0

22.698

23.636

11.970

Oeganda Masaka

5.606

0

0

163

5.443

Oeganda - Mukono

5.235

0

-23.676

27.083

1.828

Oeganda - Kyabazaala

2.120

0

0

552

1.568

Tanzania - Dodoma

4.653

0

-13.950

7.277

11.326

Tanzania - Dar es Salaam

4.138

0

-12.356

16.142

352

Kenia - Nairobi

1.936

0

-1.755

0

3.691

242

0

-650

184

708

Kenia - Kakamega Oeganda - Vrouwenrechten

0

2.065

-5.315

3.250

0

Oeganda - Owangai Village

3.667

0

-17.519

21.186

0

Mozambique - Maputo

5.045

0

-14.389

18.393

1.041

Zuid Afrika - Johannesburg Lesotho - Maseru Roemenie - Kinder/Tienerkamp Roemenie - Kinder/Tienerkamp

0

-1.810

0

0

1.810

3.530

0

-5.193

6.975

1.748

0

571

0

0

-571

0

2.265

0

0

-2.265

406

736

-5.730

4.053

1.347

0

-736

0

0

736

623

0

-13.379

12.719

1.283

Bosnie - Bugonjo

0

-876

0

0

876

Brazilie - Belo Horizonte

0

-843

0

0

843

Brazilie - Rio de Janeiro

0

-1.977

0

0

1.977

-630

0

-5.700

5.070

0

386

605

-1.440

1.444

-223

49.865

0

-143.750

148.127

45.488

Roemenie - Babadag Hongarije - Duna Almas Moldavie - Chisinau

India Noida Projectgelden algemeen Totaal 5.3.1 Projectgelden algemeen

De directie heeft besloten om de algemene projectgelden te muteren met de bedragen in de bovenstaande kolom 'mutaties 2011'. Voor alle gelden die herbestemd worden, is een bestemming gekozen die zo goed mogelijk aansluit bij de oorspronkelijke bestemming.



5.4 Begroting 2011 Baten

begroot 2012

werkelijk 2011

werkelijk 2010

Werkvakanties

440.970

309.810

441.894

0

0

2.360

139.380

148.127

173.904

19.000

22.892

17.432

0

0

740

Rentebaten

600

842

891

Overige baten

500

870

948

600.450

482.541

638.169

426.726

349.481

447.944

0

0

3.120

143.134

143.750

186.522

Lasten fondsenwerving

3.884

6.930

8.483

Lasten subsidies

1.942

0

0

Long term Projecten Fondsenwerving Subsidies

Baten totaal

Lasten

Besteed aan doelstelling Werkvakanties Long term Projecten

Besteed aan werving baten

Beheer en administratie Beheer en administratie Lasten totaal

Resultaat

3.237

3.852

4.472

578.923

504.013

650.541

21.527

-21.472

-12.372

Resultaatbestemming 0

0

0

Reserve projecten

Continuïteitsreserve

-3.754

4.377

-12.618

Vrij besteedbare reserve

25.281

-25.849

246

21.527

-21.472

-12.372



REISLEIDERS M/V

MET JE EIGEN GROEP OP REIS

Livingstone zoekt 60 reisleiders en assistenten die praktisch willen bouwen aan het Koninkrijk van God. Livingstone zoekt stevige persoonlijkheden met reiservaring; mensen die zorgen voor een goede samenwerking met het project en die hun teamleden helpen hun talenten in te zetten. De reisleider en assistent krijgen een training en een flinke korting. Lees verder op: www.livingstonereizen.nl/reisleider

Ga met je eigen groep op reis en beleef samen een prachtige ervaring. Reserveer daarvoor een project uit deze reisgids of vraag Livingstone je te helpen met de organisatie van een reis naar een project waar je zelf al contact mee hebt. Je kunt ervoor kiezen om alles door Livingstone te laten verzorgen, of om een deel van de organisatie zelf te doen. Lees verder op: www.livingstonereizen.nl/eigengroep

www.Livingstonereizen.nl | 033-2778578

Stichting Livingstone. Jaarverslag 2011

Recommend Documents