SOP LAPORAN BMN KE KOODINATOR WILAYAH

Nomor SOP

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA Jalan Lingkar Selatan Wojo Bangunharjo Sewon Bantul D.I. Yogyakarta Telp. (0274) 4396412 Fax. (0274) 4396415

41/SOP-PTY/04/2014

Tanggal Pembuatan

23 APRIL 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

01 MEI 2014

Disahkan oleh

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

SOP LAPORAN BMN KE KOODINATOR WILAYAH Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

PMK No. 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan BMN

1. S1 Teknik Informatika 2. S1 Hukum

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Rekonsiliasi Internal BMN dengan SAKPA 2. SOP Rekonsiliasi BMN dengan KPKNL

PC / Laptop yang terinstal SIMAK BMN, Printer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP tidak dilaksanakan, pengelolaan aset tidak optimal

Pelaksana No

Aktivitas Operator BMN

Kasubbag Umum

Mutu baku

Wasek

Pan/Sek

Persyaratan / Perlengkapan

Waktu

Output

1.

Menyusun Laporan BMN dan CalBMN sesuai Komdanas MARI dan kelengkapan lainnya

Berkas rekonsiliasi dengan KPKNL

1 hari

Draft Lap BMN

2.

Membuat Surat Pengantar

Draft Lap BMN, konsep surat pengantar

30 menit

Draft Lap BMN, draft surat pengantar

3.

Memintakan paraf ke Kasubbag Umum, Wasek

Draft Lap BMN & draft surat pengantar

20 menit

Draft Lap BMN & draft surat pengantar telah di paraf

4.

Memintakan tanda tangan Pan/Sek

Draft Lap BMN & draft surat pengantar yang telah di paraf

20 menit

Lap BMN dan surat pengantar telah ditanda tangani

5.

Menggandakan dan Jilid laporan

Lap BMN

1 hari

Lap BMN terjilid rapi

6.

Mengirimkan laporan beserta ADK BMN dan ADK Persediaan ke Korwil

Lap BMN yang telah di jilid, ADK

60 menit

Lap BMN dan ADK telah dilaporkan ke Korsil

7.

Mengarsipkan Laporan BMN

Lap BMN

10 menit

Lap BMN telah diarsipkan

Nomor SOP


42/SOP-PTY/04/2014

Tanggal Pembuatan

23 APRIL 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

01 MEI 2014

Disahkan oleh


SOP LAPORAN BMN WILAYAH KE ESELON 1 Dasar Hukum :




Keterkaitan :


1. SOP Rekonsiliasi Internal BMN Wilayah dengan SAKPA Wilayah 2. SOP Rekonsiliasi BMN Wilayah dengan Kanwil DJKN 3. SOP Surat Keluar

PC / Laptop yang terinstal SIMAK BMN Wilayah, Printer

Peringatan :



Pelaksana No

Aktivitas

Operator BMN W

Kasubbag Umum

Mutu Baku

Wasek

Pan/Sek


Waktu

Output

1.

Menyusun Laporan BMN W, CalBMN W dan kelengkapan lainnya

BAR Wilayah, kelengkapan lain

1 hari

Kelengkapan Lap BMN Wilayah

2.

Membuat Surat Pengantar

Kelengkapan Lap BMN Wilayah

30 menit

Draf Surat Pengantar

3.


Lap BMN W & Surat Pengantar

30 menit

Lap BMN W & Surat Pengantar di paraf

4.


Lap BMN W & Surat Pengantar di paraf

30 menit

Lap BMN W & Surat Pengantar di ttd

5.

Menggandakan dan Jilid laporan

Lap BMN Wilayah

1 hari

Lap BMN Wilayah terjilid rapi

6.

Menyampaikan Lap BMN Wilayah beserta ADK BMN Wilayah, ADK BMN Satker dan ADK Persediaan Satker ke Petugas Surat Keluar untuk dikirim ke E1

Lap BMN Wilayah

10 menit

Lap BMN Wilayah

7.

Mengarsipkan Laporan BMN Wilayah

Lap BMN Wilayah

10 menit

Lap BMN Wilayah diarsipkan

Nomor SOP


43/SOP-PTY/04/2014

Tanggal Pembuatan

23 APRIL 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

01 MEI 2014

Disahkan oleh


SOP PEMBUATAN SURAT KEPUTUSAN PENGGUNAAN DAN PENGHENTIAN PENGGUNAAN BMN Dasar Hukum :




Keterkaitan :


SOP Surat Masuk

PC / Laptop, Printer

Peringatan :



Pelaksana No


Kasubbag Umum

Wasek

Mutu baku Kuasa Pengguna Barang


Waktu

Output

1.

Menerima dasar penerbitan SK

fotokopi SK Pindah 20 menit Tugas dimana BMN sudah menjadi haknya atau surat permohonan yang telah disetujui Pimpinan

fotokopi SK Pindah Tugas atau surat permohonan

2.

Membuat Surat Keputusan

Konsep SK

30 menit

Draft SK

3.

Memintakan paraf ke Kasubbag Umum dan Wasek

Draft SK

20 menit

Draft SK telah di paraf

4.

Memintakan tanda tangan ke KPB

Draft SK yang telah 20 menit di paraf

SK telah ditanda tangan

5.

Menyampaikan SK dan BAST kepada yang bersangkutan

SK Penggunaan atau Pengentian Penggunaan BMN

15 menit

SK telah diterima yang bersangkutan

6.

Mengarsipkan SK

SK Penggunaan atau Pengentian Penggunaan BMN

10 menit

SK telah diarsipkan

Nomor SOP


44/SOP-PTY/04/2014

Tanggal Pembuatan

23 APRIL 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

01 MEI 2014

Disahkan oleh


SOP PEMBUATAN SK PENGHAPUSAN BMN DARI PENGADILAN NEGERI Dasar Hukum :


1. PMK No. 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan BMN 2. Surat Edaran Badan Urusan Administrasi MA-RI No. 28/BUA/S-Kel/I/2010


Keterkaitan :


1. SOP Surat Masuk 2. SOP Surat Keluar

PC / Laptop, Printer

Peringatan :



Pelaksana No


Kasubbag Umum

Mutu baku

Wasek

Pan/Sek

KPT


Waktu

Output

1.

Menerima dan meneliti surat permohonan SK Panitia Penghapusan dari PN

SK Permohonan dari PN

20 menit

SK Permohonan dari PN

2.

Membuat draft SK KPT tentang Panitia Penghapusan

Konsep SK

30 menit

Draft SK

3.

Memintakan paraf Kasubbag Umum, Wasek dan Pan/Sek

Draft SK

30 menit

Draft SK telah diparaf

4.

Memintakan tanda tangan KPT

Draft SK yang telah diparaf

20 menit

SK telah ditanda tangan

5.

Menyampaikan SK Penghapusan ke Petugas Surat Keluar untuk dikirimkan ke PN

SK Panitia Penghapusan

10 menit


6.

Mengarsipkan SK penghapusan


10 menit

SK Panitia Penghapusan telah diarsipkan


Nomor SOP

45/SOP-PTY/04/2014

Tanggal Pembuatan

23 APRIL 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

01 MEI 2014

Disahkan oleh


SOP PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN (PSP) BMN DARI PENGADILAN NEGERI Dasar Hukum :


1. PMK No. 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan BMN 2. Keputusan Kepala BUA MARI No. 115A/BUA/SK/VI/2011 3. KMK No. 218 /KM.6/2013


Keterkaitan :


1. SOP Surat Masuk 2. SOP Surat Keluar 3. SOP Surat Masuk Khusus Umum


Peringatan :



Pelaksana No

Aktivitas

Operator BMN PT

Kasubbag Umum

Wasek

Pan/Sek

KPT

Operator BMN PN / Kasub Umum PN

Mutu baku

KPKNL

Kanwil IX DJKN

DKN melalui BUA MARI

BUA MARI


Waktu

Output

1.

Menerima permohonan PSP dan persyaratannya dari PN

Permohonan PSP

30 menit

Cheklist persyarat an

2.

Meneliti persyaratannya

Cheklist persyaratan

1 jam

Cheklist persyarat an

3.

Menyampaikan ke PN agar melengkapi Lengkap persyaratan

Daftar kekurangan persyaratan

20 menit

Kelengka pan usul PSP

4.

Membuat dan menyusun usul PSP sesuai jenis barang dan nominal usulan

Permohonan PSP

30 menit

Draft usul PSP

5.


Draft usul PSP

30 menit

Draft usul PSP diparaf

6.


Draft usul PSP diparaf

20 menit

Draft usul PSP di ttd

7.

Mengirim usul PSP sesuai ketentuan

Usul PSP

3 hari

Usul PSP telah disampaik an

Tidak Lengkap

Tidak mempunyai Dokumen Kepemilikan < 25 jt - Mempunyai Dokumen Kepemilikan selain Rumah Negara, per usulan 5 M s/d 10 M - Berupa Rumah Negara Mempunyai Dokumen Kepemilikan selain Rumah Negara, per usulan 2,5 M s/d 5 M - Mempunyai Dokumen Kepemilikan selain Rumah Negara, per usulan s/d 2,5 M - Tidak mempunyai Dokumen Kepemilikan < 25 jt

8.

Menerima tembusan SK PSP BMN PN

SK PSP

30 menit

SK PSP

9.

Mengarsipkan usul PSP dan SK PSP BMN PN

SK PSP

10 menit

SK PSP diarsipka n


Nomor SOP

46/SOP-PTY/04/2014

Tanggal Pembuatan

23 APRIL 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

01 MEI 2014

Disahkan oleh


SOP PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN (PSP) BMN PADA PENGADILAN TINGGI Dasar Hukum :


1. PMK No. 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, Dan Pemindahtanganan BMN 2. Keputusan Kepala BUA MARI No. 115A/BUA/SK/VI/2011 3. KMK No. 218 /KM.6/2013


Keterkaitan :




Peringatan :



Pelaksana No

Aktivitas

Operator BMN PT

Kasubbag Umum

Wasek

Pan/Sek

KPT

Mutu baku KPKNL

Kanwil IX DJKN

DKN melalui BUA MARI

BUA MARI


Waktu

Output

1.

Mengumpulkan persyaratan PSP

Lap BMN

2 hari

Kelengka pan usul PSP

2.

Membuat dan menyusun usul PSP sesuai jenis barang dan nominal usulan

Kelengkapan usul PSP

2 jam

Draft usul PSP

3.


Draft usul PSP

30 menit

Draft usul PSP di paraf

4.


Draft usul PSP di paraf

20 menit

Draft usul PSP di ttd

5.

Mengirim usul PSP sesuai ketentuan

Usul PSP

3 hari

Usul PSP telah disampaik an

Tidak mempunyai Dokumen Kepemilikan < 25 jt - Mempunyai Dokumen Kepemilikan selain Rumah Negara, per usulan 5 M s/d 10 M - Berupa Rumah Negara Mempunyai Dokumen Kepemilikan selain Rumah Negara, per usulan 2,5 M s/d 5 M - Mempunyai Dokumen Kepemilikan selain Rumah Negara, per usulan s/d 2,5 M - Tidak mempunyai Dokumen Kepemilikan < 25 jt

6.

Menerima SK PSP BMN

SK PSP

30 menit

SK PSP

7.

Mengarsipkan usul PSP dan SK PSP BMN

SK PSP

10 menit

SK PSP diarsipka n

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA Jalan Lingkar Selatan Wojo Bangunharjo Sewon Bantul, D.I. Yogyakarta Telp. (0274) 4396412 Fax. (0274) 4396415

Nomor SOP

47/SOP-PTY/04/2014

Tanggal Pembuatan

23 APRIL 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

01 MEI 2014

Disahkan oleh


SOP PENGELOLAAN ASET BARU Dasar Hukum :



Keterkaitan :

1. S1 Teknik Informatika 2. S1 Hukum Peralatan/Perlengkapan : PC / Laptop yang terinstal SIMAK BMN, Printer

Peringatan :



Pelaksana No

Aktivitas

1

Operator BMN

Kasubbag Umum

Mutu Baku Pan/Sek

Persyaratan / Kelengkapan

Waktu

Output

Menerima dan meneliti bukti transaksi aset baru

Bukti transaksi ( SP2D, BAST atau lainnya)

15 menit

Dicatat dalam daftar transaksi BMN

2

Menginput aset ke SIMAK BMN

Bukti transaksi

20 menit

Tercatat dalam SIMAK BMN

3

Aset berupa Tanah, Bangunan atau Alat Angkutan

Bukti transaksi

10 menit

Tercatat dalam SIMAK BMN

4

Input data KIB di SIMAK BMN dan mencetak KIB

Dokumen kepemilikan aset

15 menit

Draft KIB

5

Meminta tanda tangan KIB

Draft KIB

20 menit

KIB telah ditanda tangani

6

Mengarsipkan KIB

KIB yang telah ditanda tangani, Ordner

10 menit

KIB telah diarsipkan

7

Memberi label pada aset baru

Barang, Label barang, Selotip

15 menit

Aset telah diberi label

8

Backup SIMAK BMN

SIMAK BMN

10 menit

ADK SIMAK BMN

9

Mengarsipkan bukti transaksi

Bukti transaksi

10 menit

Bukti transaksi telah diarsipkan

Ya

Tidak


Nomor SOP

48/SOP-PTY/04/2014

Tanggal Pembuatan

23 APRIL 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

01 MEI 2014

Disahkan oleh


SOP PENGHAPUSAN BMN DARI PENGADILAN NEGERI Dasar Hukum :




Keterkaitan :


1. SOP Surat Masuk 2. SOP Surat Keluar 3. SOP Surat Masuk Khusus Umum


Peringatan :



Pelaksana No

Aktivitas

Operator BMN PT

Kasubbag Umum

Wasek

Pan/Sek

Mutu baku KPT

Operator BMN PN / Kasub Umum PN


Waktu

Output

1.

Menerima usul dan persyaratan penghapusan dari PN

Usul penghapusan dari PN

20 menit

Usul penghapus an dari PN

2.

Meneliti persyaratannya

Kelengkapan Usul penghapusan dari PN

30 menit

Cheklist kelengkapa n

Daftar kekurangan persyaratan

20 menit

PN melengkapi persyaratan

Tidak Lengkap

3.

PN melengkapi persyaratan

4.

Membuat dan menyusun usul penghapusan ke KPKNL

Konsep surat usul penghapusan, softcopy lampiran barang

30 menit

Draft usul penghapus an

5.


Draft usul penghapusan

30 menit

Draft usul penghapusa n telah di paraf

6.


Draft usul penghapusan yang telah di paraf

20 menit

Usul penghapusan telah ditanda tangan

7.

Menyampaikan Usul Penghapusan ke Petugas Surat Keluar untuk dikirimkan ke KPKNL

Usul penghapusan

10 menit

Usul penghapus an

8.

Menerima dan membaca surat persetujuan penghapusan dari KPKNL

Persetujuan penghapusan dari KPKNL

20 menit


9.

Membuat dan menyusun usul penghapusan ke BUA MARI

Persetujuan KPKNL

30 menit


10.



30 menit


11.



20 menit


12.

Menyampaikan Usul Penghapusan ke Petugas Surat Keluar untuk dikirimkan ke BUA MARI

Usul penghapusan

10 menit

Usul penghapus an

13.

Menerima tembusan persetujuan penghapusan dari BUA MARI

Persetujuan penghapusan dari BUA MARI

20 menit


14.

Mengarsipkan sesuai dengan usulannya


10 menit

Berkas Usul Penghapusa n telah diarsipkan

Lengkap


Nomor SOP

49/SOP-PTY/04/2014

Tanggal Pembuatan

23 APRIL 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

01 MEI 2014

Disahkan oleh


SOP PENGHAPUSAN BMN PADA PENGADILAN TINGGI Dasar Hukum :




Keterkaitan :




Peringatan :



Pelaksana No

Aktivitas

Operator BMN

Panitia Penghapusan

Kasubbag Umum

Wasek

Mutu baku Pan/Sek

KPT


Waktu

Output

1.

Membuat SK Panitia Penghapusan

Konsep SK

2 jam

SK Panitia Penghapus an

2.

Menginventarisir barang yang akan dihapus

SK Panitia Penghapusan, barang-barang

3 hari

Daftar Barang yang diusulkan dihapus

3.

Memberikan penilaian kondisi barang

Daftar Barang yang diusulkan dihapus

1 hari

Berita Acara IP

4.

Membuat surat keterangan KPB tentang perubahan kondisi barang

Berita Acara IP

30 menit

Draft surat keterangan perubahan kondisi

5.

Memintakan paraf Kasubbag Umum dan Wasek

Draft surat keterangan perubahan kondisi

20 menit

Draft surat keterangan perubahan kondisi di paraf

6.


Draft surat keterangan perubahan kondisi di paraf

20 menit

Surat keterangan perubahan kondisi di ttd

7.

Mengubah kondisi Barang dalam SIMAK BMN

Surat keterangan perubahan kondisi

5 menit / NUP

Kondisi aset berubah

8.

Mengelompokkan barang yang akan dihapus dalam tempat tersendiri

Daftar barang 3 hari yang kan dihapus

Barang telah dikelompokk an

9.

Menentukan harga limit barang yang akan dihapus

Daftar barang 2 jam yang kan dihapus

Barang telah ada harga limit

10.

Membuat dan menyusun usul penghapusan ke KPKNL

Kelengkapan usul penghapusan

2 jam


11.



40 menit

Draft usul penghapus an di paraf

12.


Draft usul penghapusan di paraf

20 menit

Draft usul penghapus an di ttd

13.

Menyampaikan Usul Penghapusan ke Petugas Surat Keluar untuk dikirim ke KPKNL

Usul penghapusan

10 menit

Usul penghapus an

14.

Menerima dan membaca surat persetujuan penghapusan dari KPKNL


20 menit


15.

Membuat dan menyusun usul penghapusan ke BUA MARI

Persetujuan KPKNL

30 menit


16.



30 menit


17.



20 menit


18.

Menyampaikan Usul Penghapusan ke Petugas Surat Keluar untuk dikirimkan ke BUA MARI

Usul penghapusan

10 menit

Usul penghapus an

19.

Menerima persetujuan penghapusan dari BUA MARI


20 menit


20.

Mengajukan permohonan pelaksanaan lelang ke Seksi Lelang KPKNL

Surat permohonan, kelengkapan permohonan lelang

1 hari

Surat permohonan, kelengkapan permohonan lelang

21.

Menerima dan membaca Surat Pelaksanaan lelang dari KPKNL

Surat penetapan pelaksanaan lelang

30 menit

Surat penetapan pelaksanaan lelang

22.

Mengumumkan pelaksanaan lelang

Pengumuman 3 hari pelaksanaan kerja lelang

Pengumuman pelaksanaan lelang

23.

Melaksanakan lelang dengan perantara KPKNL

Barang yang dilelang, kotak penawaran, dll

1 hari

Lelang dilaksanakan

24.

Menerima Risalah Lelang dari KPKNL

Risalah lelang

20 menit

Risalah lelang

25.

Melakukan penghapusan barang yang telah dilelang di SIMAK BMN

Risalah lelang, daftar barang yang dilelang

5 menit / NUP

Barang telah dihapus dari SIMAK BMN

26.

Menyusun Lap Pelaksanaan Lelang

Risalah lelang

2 jam

Lap Pelaksanaan lelang

27.

Menyampaikan Lap Pelaksanaan lelang ke Petugas Surat Keluar untuk dikirimkan ke BUA MARI

Lap pelaksanaan lelang

10 menit

Pelaksanaan lelang telah dilaporkan

28.

Mengarsipkan berkas Penghapusan

Berkas Lelang

20 menit

Berkas Lelang telah diarsipkan


Nomor SOP

50/SOP-PTY/04/2014

Tanggal Pembuatan

23 APRIL 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

01 MEI 2014

Disahkan oleh


SOP REKONSILIASI BMN DENGAN KPKNL Dasar Hukum :



1. S1 Teknik Informatika 2. S1 Hukum 3. S1 Ekonomi

Keterkaitan :


SOP Rekonsiliasi Internal BMN dengan SAKPA

PC / Laptop yang terinstal SIMAK BMN dan SAKPA, Printer

Peringatan :



Pelaksana No


Kasubbag Umum

Wasek

Mutu baku Pan/Sek

KPKNL


Waktu

Output

1.

Mengumpulkan kelengkapan rekonsiliasi

Rekon Internal, Bukti transaksi, Lap Barang, Neraca, ADK

60 menit 1 bendel kelengkapan rekonsiliasi

2.

Membuat Surat Pengantar Permohonan Rekonsiliasi

Konsep surat pengantar

30 menit Draft surat pengantar

3.


Lap BMN & Surat Pengantar, Bolpoint

20 menit Lap BMN & Pengantar telah diparaf

4.


Lap BMN & Surat Pengantar, Bolpoint

20 menit Lap BMN & Pengantar telah di ttd

5.

Menata urutan melengkapi persyaratan rekonsiliasi sesuai ceklist

Persyaratan rekonsiliasi

30 menit Data BMN siap untuk rekonsiliasi

6.

Rekonsiliasi dengan KPKNL

Data BMN

1 hari

berhasil

Kesimpulan rekonsiliasi

gagal 7.

Mengidentifikasi permasalahan

Print out Kesimpulan rekonsiliasi

60 menit Daftar Permasalahan

8.

Menyelesaikan permasalahan

Daftar Permasalahan

1 hari

9.

Menerima Berita Acara Rekonsiliasi

Draft BAR

20 menit Draft BAR

10.

Memintakan tanda tangan ke Panitera/Sekretaris

Draft BAR

20 menit BAR telah ditandatangani Pan/Sek

11.

Memintakan tanda tangan Kepala KPKNL

BAR yang telah ditandatangani Pan/Sek

30 menit BAR telah ditandatangani Pan/Sek & KPKNL

12.

Menyampaikan fotokopi BAR

BAR & ADK

30 menit BAR & ADK

BAR

10 menit BAR telah diarsipkan

Penyelesaian permasalahan

dan kelengkapan lain kepada operator SAKPA 13.

Mengarsipkan BA Rekonsiliasi


Nomor SOP

51/SOP-PTY/04/2014

Tanggal Pembuatan

23 APRIL 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

01 MEI 2014

Disahkan oleh


SOP REKONSILIASI BMN WILAYAH DENGAN KANWIL DJKN Dasar Hukum :



1. S1 Teknik Informatika 2. S1 Ekonomi 3. S1 Hukum

Keterkaitan :


SOP Rekonsiliasi Internal BMN Wilayah dengan SAKPA Wilayah

PC / Laptop yang terinstal SIMAK BMN Wilayah, Printer

Peringatan :



Pelaksana No

Aktivitas

Operator BMN W

Kasubbag Umum

Wasek

Mutu baku Pan/Sek

Kanwil DJKN


Waktu

Output

1.

Mengumpulkan kelengkapan rekonsiliasi wlayah

Kelengkapan 1 hari rekonsiliasi wilayah

2.

Membuat Surat Pengantar Permohonan Rekonsiliasi

Kelengkapan 30 menit Draft surat rekonsiliasi wilayah pengantar

3.


Data BMN Wilayah & Surat Pengantar

30 menit Data BMN


Data BMN Wilayah & Surat Pengantar di paraf

20 menit Data BMN

5.

Menata urutan melengkapi persyaratan rekonsiliasi wilayah sesuai ceklist

Data BMN Wilayah & Surat Pengantar

1 jam

6.

Rekonsiliasi dengan Kanwil DJKN

4.

berhasil

Kelengkapan rekonsiliasi wilayah

Wilayah & Surat Pengantar di paraf

Wilayah & Surat Pengantar di ttd

Data BMN W siap untuk rekonsiliasi

Kelengkapan 1 hari rekonsiliasi wilayah

Rekonsiliasi wilayah

gagal 7.

Mengidentifikasi permasalahan

Kelengkapan 1 jam rekonsiliasi wilayah

Daftar Permasalahan

8.

Menyelesaikan permasalahan

Daftar Permasalahan

2 jam

Penyelesaian permasalahan

9.

Menerima Berita Acara Rekonsiliasi Wilayah

Draft BAR Wilayah

20 menit Draft BAR Wilayah

10.

Memintakan tanda tangan ke Kasub Umum

Draft BAR Wilayah

20 menit BAR W telah ditandatangani Kasub Umum

11.

Memintakan tanda tangan pejabat Kanwil DJKN

BAR W telah ditandatangani Kasub Umum

2 jam

12.

Menyampaikan fotokopi BAR W dan kelengkapan lain kepada operator SAKPA W

BAR Wilayah, ADK BMN Wilayah

30 menit BAR Wilayah, ADK BMN Wilayah

13.

Mengarsipkan BAR Wilayah

BAR Wilayah

10 menit BAR Wilayah

BAR W telah ditandatangani Kasub Umum & kanwil DJKN


Nomor SOP

52/SOP-PTY/04/2014

Tanggal Pembuatan

23 APRIL 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

01 MEI 2014

Disahkan oleh


SOP REKONSILIASI INTERNAL BMN DENGAN SAKPA Dasar Hukum :



1. S1 Teknik Informatika 2. S1 Sains 3. S1 Hukum

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan : PC / Laptop yang terinstal SIMAK BMN dan SAKPA, Printer

Peringatan :



Pelaksana No


1.

Kirim ADK SIMAK BMN ke SAKPA

2.

Menginput transaksi BMN dan SAKPA dalam form rekonsiliasi internal

3.

Meneliti apakah ada selisih nilai antara SIMAK BMN dengan SAKPA ?

Operator SAKPA

Ya

Tidak

Kasubbag Umum

Kasubbag Keuangan

Mutu Baku Wasek

Pan/Sek


Waktu

Output

SIMAK BMN

10 menit

Kiriman ADK SIMAK BMN

Form rekonsiliasi internal, Neraca BMN, Neraca SAKPA

60 menit

Form rekonsiliasi internal telah terisi data BMN dan SAKPA

Form rekonsiliasi internal yang telah terisi data BMN dan SAKPA

20 menit

Form rekonsiliasi internal telah terisi data BMN dan SAKPA

4.

Cetak Berita AcaraRekonsiliasi internal

Form Rekonsiliasi Internal

10 menit

Draft BAR Internal

5.

Tanda tangan petugas SIMAK BMN, petugas SAKPA, Kasubbag Umum Kasubbag Keuangan, Wasek dan Pan/sek

Draft BAR Internal, Bolpoint

30 menit

BAR Internal telah di ttd

6.

Mengarsipkan Berita Acara Rekonsiliasi internal

BAR Internal

10 menit

BAR Internal telah diarsipkan


Nomor SOP

53/SOP-PTY/04/2014

Tanggal Pembuatan

23 APRIL 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

01 MEI 2014

Disahkan oleh


SOP REKONSILIASI INTERNAL BMN WILAYAH DENGAN SAKPA WILAYAH Dasar Hukum :



1. S1 Teknik Informatika 2. S1 Ekonomi 3. S1 Hukum

Keterkaitan :


SOP Surat Masuk

PC / Laptop yang terinstal SIMAK BMN Wilayah dan SAKPA Wilayah

Peringatan :



Pelaksana No

Aktivitas

Operator BMN W

Operator SAKPA W

Kasubbag Umum

Kasubbag Keuangan

Mutu baku Wasek

Pan/Sek


Waktu

Output

1.

Menerima ADK SIMAK BMN satker

ADK BMN Satker

15 menit

ADK BMN Satker

2.

Restore ADK BMN Satker ke SIMAK BMN Wilayah

ADK BMN Satker

5 menit / ADK

BMN satker tercatat dalam BMN W

3.

Membandingkan nilai yang direstore dalam SIMAK BMN Wilayah dengan SIMAK BMN Satker dan Laporan BMN Satker

Neraca BMN W, Neraca BMN Satker

1 jam

Data nilai aset dalam BMN maupun BMN W

Hasil perbandingan nilai aset

1 jam

Hasil perbandingan nilai aset

4.

Ya

Meneliti apakah ada selisih ? Tidak

5.

Menginput data dalam form rekonsiliasi internal

Form rekonsiliasi internal, Neraca BMN W, Neraca SAKPA W

60 menit

Form rekonsiliasi internal terisi data BMN W dan SAKPA W

6.

Meneliti apakah ada selisih nilai antara SIMAK BMN Wilayah dengan SAKPA Wilayah?


30 menit

Form rekonsiliasi internal terisi data BMN W dan SAKPA W

7.

Mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahannya


60 menit


Ya Tidak

8.

Cetak Berita Acara Rekonsiliasi Wilayah internal

Form Rekonsiliasi Internal

10 menit

Draft BAR Internal

9.

Tanda tangan petugas SIMAK BMN Wilayah, petugas SAKPA Wilayah, Kasubbag Umum Kasubbag Keuangan, Wasek dan Pan/sek

Draft BAR Internal Wilayah, Bolpoint

30 menit

BAR Internal Wilayah telah di ttd

10.

Backup SIMAK BMN Wilayah

SIMAK BMN W

10 menit

ADK BMN Wilayah

11.

Mengarsipkan Berita Acara Rekonsiliasi Wilayah Internal

BAR Internal Wilayah

10 menit

BAR Internal Wilayah telah diarsipkan


Nomor SOP

54/SOP-PTY/04/2014

Tanggal Pembuatan

23 APRIL 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

01 MEI 2014

Disahkan oleh


SOP TRANSAKSI KOREKSI SIMAK BMN Dasar Hukum :




Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan : PC / Laptop yang terinstal SIMAK BMN, Printer

Peringatan :



Pelaksana No


Kasubbag Umum

Mutu Baku Wasek

Pan/Sek


Waktu

Output

1.

Menganalisa BMN yang tidak sesuai dan transaksi yang dibutuhkan

Laporan Barang dari SIMAK BMN

20 menit

Hasil analisa

2.

Membuat draft Surat Keterangan Koreksi sebagai dasar transaksi

Hasil analisa transaksi yang dibutuhkan

30 menit

Draft Surat Keterangan Koreksi

3.

Menyampaikan draft Surat Keterangan Koreksi kepada Kasubbag Umum & Wasek

Draft Surat Keterangan

20 menit

Draft Surat Keterangan Koreksi telah diparaf

4.

Menyampaikan draft Surat Keterangan Koreksi kepada Pan/sek selaku KPB

Draft Surat Keterangan telah diparaf

20 menit

Surat Keterangan Koreksi telah di tanda tangan

5.

Melakukan transaksi perubahan dalam SIMAK BMN

Surat Keterangan Koreksi

20 menit

Perubahan aset dalam SIMAK BMN

6.

Backup SIMAK BMN

SIMAK BMN

10 menit

ADK SIMAK BMN

7.

Mengarsipkan Surat Keterangan Koreksi

Surat Keterangan Koreksi

10 menit

Surat Keterangan Koreksi telah diarsipkan

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA Jalan Lingkar Selatan Wojo Bangunharjo Sewon Bantul Yogyakarta Telp. (0274) 4396412 Fax. (0274) 4396415

Nomor SOP

55/SOP-PTY/04/2014

Tanggal Pembuatan

23 APRIL 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

01 MEI 2014

Disahkan oleh


SOP PROTOKOLER DAN PENERIMAAN TAMU Dasar Hukum :


Keterkaitan :


Peringatan :


Pelaksana No

Aktivitas Ka.Sub. Bag umum

Mutu baku Petugas Protokoler

Pengemudi


Waktu

Output

1.

Membuat draft kedatangan dan acara tamu

jadwal jadwal

Komputer, jadwal acara

1 jam

Jadwal kedatangan dan jadwal acara tamu

2.

Memerintahkan petugas protokoler dan pengemudi

Komputer, jadwal acara

1 jam

DraftJadwal dan petugas

3.

Mempersiapkan kendaraan untuk penjemputan

Kendaraan

30 menit

Kendaraan

4.

Mempersiapkan tempat untuk menerima tamu di kantor

Ruangan

1 jam

Tempat acara

5.

Meyambut/menjemput tamu di bandara

Kendaraan

2 jam

Pelayanan tamu kantor

6.

Mengantarkan tamu sesuai kebutuhan

Kendaraan

4 jam


7.

Menerima tamu di kantor

Ruangan

2 jam


8.

Menyediakan jamuan untuk tamu

Snack/ makan besar

1 jam


9.

Mengantarkan tamu pulang ke bandara

kendaraan

2 jam



Nomor SOP

56/SOP-PTY/04/2014

Tanggal Pembuatan

23 APRIL 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

01 MEI 2014

Disahkan oleh


SOP ATK PERSEDIAAN 01 Dasar Hukum :


PMK No.96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan BMN

S1 Hukum

Keterkaitan :


SOP Rekonsiliasi Internal BMN dengan SAKPA

Satu unit peralatan Komputer dan printer, Aplikasi Persediaan, Buku, Bollpoin, Barang ATK, Odner

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, laporan semester dan laporan tahunan ATK Persediaan tidak akan selesai

Sub Bagian Umum

Pelaksana

No

Aktivitas Petugas

1.

2.

3.

Person/ Sub Bag yang meminta ATK

Operator BMN

Mutu Baku

Ka Sub Bag Umum

Pihak ke3 (Rekana n)

Persyarat an/ Perlengka pan

Waktu

Output

Mencatat pengeluaran ATK Persediaan tiap harinya dan menyampaikan permintaan tersebut.

Bollpoin, buku bantu

15 menit

Pencatatan ATK yang dikeluarkan melalui buku bantu

Menyiapkan dan menyampaikan formulir permintaan barang tiap periode tertentu kepada masing2 sub bagian.

Komputer, printer, kertas karbon

25 menit

Form permintaan barang ATK diedarkan ke Sub

4 jam

Merekap formulir permintaan ATK yang telah masuk dari Sub Bag

Merekap formulir permintaan barang dalam 3 kali belanja/ tahun dan menyiapkan pembelanjaan

Komputer, printer Tidak

4.

Mengusulkan pembelanjaan kepada Ka Sub Bag Umum, Bendahara, PPK dan KPA untuk dimintakan tanda tangan.

Ya

Rekapan hasil permintaan ATK

1 jam

Menyampaika n permintaan ATK Sub Bag kepada Ka Sub Bag Umum, Bendahara, PPK, KPA

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Langsung menghubungi rekanan apabila disetujui

1 jam

Menghubungi pihak ke-3/ rekanan untuk memesan permintaan barang ATK

Barang barang ATK

40 menit

Meneliti barang permintaan ATK dari pihak ke-3

Barang barang ATK

30 menit

Memasukan dan menata barang ATK di Almari penyimpanan

Komputer, printer, kertas karbon

30 menit

Membuat SPMB dan meneliti barang ATK yang akan didistribusikan ke Sub Bag

Mendistribusikan barang ATK sesuai dengan permintaan sub bagian.

Barang ATK

20 menit

Mendistribusik an ATK ke ruangan yang meminta ATK

Melakukan Opname Fisik tiap bulan terhadap barang masuk dan barang keluar kemudian merekapnya.

Barang ATK, bollpoin, kertas, Komputer, Printer

1 jam

Barang di almari ATK di cek

Komputer, Printer, data hasil stock opname

1 jam

Membuat Berita Acara Opname Fisik

20 menit

Menyampaika n Berita Acara Stock Opname setiap bulan kepada pimpinan

2 jam

Menginput barang ATK yang masuk dan keluar ke dalam aplikasi Persediaan

Menerima, meneliti barang pembelian sesuai antara permintaan belanja dari kantor dengan surat jalan. Memasukkan barang ke dalam almari / gudang barang

Membuat Surat perintah mengeluarkan barang (SPMB) ditandatangani oleh Ka Sub Bag Umum, Pegelola Barang dan Ka Sub Bag yang mengajukan permintaan Barang.

Membuat Berita Acara Opname Fisik barang persediaan setiap bulan.

Telepon, fax, komputer dan internet

Meminta persetujuan tanda tangan Ka Sub Bag Umum Berita Acara Stock Opname barang ATK


Memasukan barang masuk dan barang keluar dalam Aplikasi Persediaan barang masuk dan keluar.

Aplikasi Persediaan, data barang masuk dan keluar

14.

15.

16.

Membuat Berita Acara Opname fisik barang setiap 6 bulan sekali dan mempersiapkan kelengkapan laporan operator BMN untuk direkon ke KPKNL dan Korwil


4 jam

Membuat Berita Acara Opname fisik barang manual dan pada aplikasi persediaan

Merekon ke Aplikasi BMN dari aplikasi Persediaan setiap 6 bulan sekali.

Komputer, aplikasi persediaan, aplikasi BMN

1 jam

Mengirim data persediaan ke dalam aplikasi BMN

Mengarsipkan data stock opname

Box File, Jilid, data hasil stock opname

30 menit

Data tersusun dengan rapi dan teratur


Nomor SOP

57/SOP-PTY/04/2014

Tanggal Pembuatan

23 APRIL 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

01 MEI 2014

Disahkan oleh


SOP KEBERSIHAN KANTOR Dasar Hukum :


Keterkaitan :


Peringatan :


Pelaksana No

Aktivitas Staff Umum

1.

Membuat pemeliharaan kantor

2.

rencana kebersihan

Mutu baku Ka Sub. Bag Umum

PPK

Bendahara pengeluaran

rekanan


Waktu

Output

Dipa, komputer, denah gedung

1 hari

Mengajukan rencana pemeliharaan kebersihan kantor ke Ka. Sub. Bag. Umum

Komputer

30 menit

Draft rencana pemeliharaan kebersihan

3.

Mengajukan pemeliharaan kantor ke PPK

Draft rencana pemeliharaan

30 menit

Draft rencana pemeliharaan kebersihan

4.

Mencari rekanan

Penawaran kerja

1 minggu

Kontrak kerja

5.

Membuat nota dinas pekerjaan pemeliharaan kebersihan kantor

Nota dinas

30 menit

Nota dinas

6.

Mengajukan nota dinas ke PPK

Nota dinas

30 menit

Acc nota dinas

7.

Mengajukan nota dinas ke bendahara Pengeluaran

Nota dinas

30 menit

Acc nota dinas

8.

Pelaksanaan kantor

Pekerjaan kebersihan

1 bulan

Kebersihan Gedung

9.

Mengawasi pekerjaan kebersihan kantor

Kontrak kerja

1 bulan

Kebersihan Gedung

rencana kebersihan

kebersihan


Nomor SOP

58/SOP-PTY/04/2014

Tanggal Pembuatan

23 APRIL 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

01 MEI 2014

Disahkan oleh


SOP KEGIATAN RAPAT Dasar Hukum :


Keterkaitan :


Peringatan :


No

Aktivitas

Pelaksana

Mutu baku

Ka. Sub. Bag. Umum


Staff. Umum

Waktu

Output

1.

Membuat jadwal acara rapat

Komputer. Jadwal acara rapat

30 menit

Agenda rapat

2.

Memerintahkan petugas untuk ruangan rapat

petugasmenata

Draft acara rapat

15 menit

Draft pembagian tugas

3.

Mempersiapkan rapat

ruangan

Ruangan, komputer, sound, multimedia

1 jam

Ruangan rapat

4.

Memmpersiapkan kebutuhan konsumsi rapat

Snack/makan besar

1 jam

Jamuan rapat

5.

Membersihkan rapat

ruangan

1 jam

Ruangan bersih kembali

ruangan

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Jalan Lingkar Selatan Wojo Bangunharjo Sewon Bantul Yogyakarta

Nomor SOP

59/SOP-PTY/04/2014

Tanggal Pembuatan

23 APRIL 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

01 MEI 2014

Disahkan oleh


Telp. (0274) 4396412 Fax. (0274) 4396415

SOP LAPORAN BULANAN

Dasar Hukum :


Buku II Mahkamah Agung RI

1.

Keterkaitan :


1. 2.

Peralatan Komputer, printer, Data data terkait dengan laporan tahunan

SOP Surat Masuk SOP Surat Keluar

S1 Hukum

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, laporan bulanan tidak akan selesai

Sub Bagian Umum

Pelaksana No

Aktivitas Petugas

1.

2.

3.

4.

5.

Sub Bag/ Pan Mud PT

Mutu Baku

Atasan

Mahkamah Agung RI

Meminta data seluruh kegiatan kepada masing masing Sub/ Kepaniteraan pada tanggal 5 tiap bulan Merekap seluruh data dari masing Sub Bag/ Kepaniteraan untuk disusun

Pembuatan laporan bulanan seluruh kegiatan kantor

Menyampaikan hasil penyusunan kepada pimpinan untuk dimintakan persetujuan Pengiriman laporan bulanan

Tidak

Ya

Persyaratan/ Perlengkapa n

Waktu

Output

Laporan kegiatan bulanan dari masing masing Sub/ Panmud

20 menit

Pemberitahuan kepada masing Sub Bag/ Panmud PT

Laporan kegiatan bulanan dari masing masing Sub/ Panmud

1 hari

Data data dari masing masing sub/ Panmud disusun

Hasil rekapan laporan kegiatan bulanan dari masing masing Sub/ Panmud

1 hari

Data data terkait dengan laporan bulanan

Draft data pembuatan laporan bulanan

2 jam

Draft laporan tahunan dimintakan persetujuan atasan

Penjilidan laporan bulanan

1 hari

Laporan bulanan terkirim



Nomor SOP

60/SOP-PTY/04/2014

Tanggal Pembuatan

23 APRIL 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

01 MEI 2014

Disahkan oleh


Telp. (0274) 4396412 Fax. (0274) 4396415

SOP LAPORAN TAHUNAN

Dasar Hukum :


Buku II Mahkamah Agung RI

1.

Keterkaitan :


1. 2.

Peralatan Komputer, Data data terkait dengan laporan tahunan

SOP Surat Masuk SOP Surat Keluar

S1 Hukum

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, laporan tahunan tidak akan selesai

Sub Bagian Umum

Pelaksana No

Aktivitas Petugas

1.

2.

3.

4.

PN/ Sub Bag PT/ Pan Mud PT

Mutu Baku

Atasan

Mahkamah Agung RI


Waktu

Output

Pada minggu pertama setiap awal tahun meminta data dari Sub Bag, Pan Mud PT dan PN

Form Laporan Tahunan

1 minggu

Pengiriman surat pengantar dan form laporan tahunan

Data yang masuk pada Minggu kedua bulan Januari direkap oleh petugas dan dibuat dalam bentuk laporan

Data laporan tahunan, referensi terkait, komputer

1 minggu

Disusunnya data data laporan tahunan

1 minggu

Draft laporan tahunan dimintakan persetujuan atasan

1 minggu

Pengiriman laporan tahunan ke BUA MARI dan tembusannya

Minggu ketiga bulan Januari meminta persetujuan atasan (Ka Sub Bag, Pan/Sek/ KPT) serta pengiriman soft copy Minggu keempat bulan Januari pengiriman hard copy ke BUA MARI

Tidak

Ya

Draft data laporan tahunan

Laporan Tahunan yang telah selesai dikerjakan


Nomor SOP

61/SOP-PTY/04/2014

Tanggal Pembuatan

23 APRIL 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

01 MEI 2014

Disahkan oleh


SOP Rutin Pengemudi Dasar Hukum :


Keterkaitan :


Peringatan :


No

Pelaksana

Mutu baku

Pengemudi


Aktivitas

Waktu

Output

1.

Memeriksa kondisi dan perlengkapan kendaraan setiap pagi sebelum digunakan agar kendaraan selalu dalam keadaan siap.

Peralatan kendaraan

30 menit

Kendaraa n siap

2.

Mengantar KPT/WKPT/PANSEK dalam rangka dinas dari rumah ke kantor.

Kendaraan dinas

1 jam

Ketua sampai di kantor

3.

Mengambil dan membawa tas serta barang-barang lain yang akan dibawa KPT/WKPT/PANSEK ke dalam ruangan di kantor.

10 menit

Barangsampai di ruangan

4.

Menerima informasi dari Ajudan dan Staf Umum mengenai jadwal acara/kegiatan KPT/WKPT/PANSEK pada hari ini dan besok.

Draft jadwal kegiatan

15 menit

Draft jadwal kegiatan

5.

Selalu siap di ruangan apabila sedang tidak bertugas.

Ruangan

2 jam

6.

Mengantar KPT/WKPT/PANSEK dalam rangka dinas dari kantor ke tempat-tempat lain baik di dalam kota Yogyakarta maupun ke luar kota yogyakarta , dan sebaliknya.

Kendaraan dinas

2 jam

Ketua sampai tempat acara

7.

Mengantar KPT/WKPT/PANSEK kantor ke rumah dinas.

Kendaraan dinas

1 jam

Ketua sampai ke rumah dinas

Peralatan kendaraan

30 menit

Kendaraa n bersih

8.

9.

dari

Membersihkan kendaraan dan menempatkan kendaraan setelah dipakai di dalam garasi.


Nomor SOP

61-1/SOP-PTY/04/2014

Tanggal Pembuatan

23 APRIL 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

01 MEI 2014

Disahkan oleh


SOP Berkala Pengemudi Dasar Hukum :


Keterkaitan :


Peringatan :


Pelaksana No

Mutu baku

Aktivitas Pengemudi

Staff. Umum

Ka. Sub. Bag. Umum

PPK

Rekanan


Waktu

Output

1. Memeriksa kendaraan

Buku perawatan 30 menit kendaraan

Draft perawatan kendaraan

2. Membuat daftar perawatan kendaraan

Draft perawatan

1 jam

Draft perawatan

3. Mengajukan kebutuhan perawatan kendaraan ke staff umum

Draft perawatan

30 menit

Draft perawatan

4. Mengajukan kebutuhan perawatan kendaraan dinas ke Ka. Sub.Bag. Umum.

Draft perawatan

30 menit

Acc. Draft perawatan

5. Mengajukan kebutuhan perawatan kendaraan dinas ke PPK

Draft perawatan

30 menit

Acc.Draft perawatan

6. Mengisi dinas

Kupon /voucher bbm

1 jam

BBM kendaraan

7. Membawa kendaraan ke bengkel untuk perawatan rutin

Surat perintahkerja

3 jam

Kendaraan siap pakai

8. Membyar pajak kendaraan ke samsat.

Kendaraan, BPKB, STNK kendaraan

3 jam

STNK, bukti pajak

9. Melaporkan hasil perawatan kendaraan dinas.

Buku laporan kegiatan perawatan

1 jam

Laporan perawatan

BBM

kendaraan


Nomor SOP

62/SOP-PTY/04/2014

Tanggal Pembuatan

23 APRIL 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

01 MEI 2014

Disahkan oleh


SOP PERAWATAN BARANG INVENTARIS KANTOR Dasar Hukum :


Keterkaitan :


Peringatan :


Pelaksana No

Aktivitas

Pengelola barang inventaris kantor

Ka.Sub.Bag Umum

PPK

Mutu baku Bendahara Pengeluaran

Rekanan


Waktu

Output

1.

Mencatat barang barang inventaris yang masuk dalam daftar perawatan rutin

komputer

2 jam

Daftar barang

2.

Melakukan pengecekan barang inventaris yang masuk dalam daftar perawatan secara rutin

Buku daftar barang inventaris

4 jam

Data barang yang masuk perawatan

3.

Membuat rencana perawatan barang inventaris untuk 1 tahun

Komputer

2 jam

Draft rencana perawatan 1 tahun

4.

Mengajukan rencana perawatan barang inventaris ke Ka Sub. Bag Umum

5.

Mengajukan rencana perawatan barang inventaris ke PPK

Draft hasil penyusunan rencana perawatan

1 hari

Draft rencana perawatan

6.

Membuat nota dinas pengajuan perawatan barang inventaris

Nota dinas

1 jam

Nota dinas perawatan

7.

Mengajukan nota dinas ke PPK

Nota dinas

1 jam

Nota dinas dan tidak lanjut perawatan

8.

Mengajukan nota dinas ke bendahara pengeluaran

Nota dinas

1 jam

Nota dinas dan tindak lanjut perawatan

9.

Menghubungi rekanan untuk melakukan perawatan

Telphone, kendaraan

1 jam

10.

Pengerjaan inventaris

11.

Menyerahkan bendahara

12.

13.

perbaikan

tagihan

ke

Perbaikan barang inventaris Bukti tagihan

1 jam

Kuitansi/tagihan pengerjaan perawatan

Pembayaran tagihan dan meminta cap kuitansi serta faktur pajak kepada rekanan

Bukti tagihan/kuitansi

2 jam

Bukti pembayaran dan faktur

Menyerahkan kuitansi/bukti pembayaran ke bendahara pengeluaran

Bukti pembayaran, faktur pajak

1 jam

Bukti pembayaran


Nomor SOP

63/SOP-PTY/04/2014

Tanggal Pembuatan

23 APRIL 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

01 MEI 2014

Disahkan oleh


SOP PENGOLAHAN BAHAN PUSTAKA Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana : pustakawan

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan : komputer, printer, jaringan internet

Peringatan :


Pelaksana No

Aktivitas

1.

Menerima buku dari Subbag Unun bagiian surat Masuk

2.

Mengecek tanda terima dikirim kembali/tidak

3.

Petugas perpustakaan

Mutu baku Kurir


Waktu

Output

Bahan pustaka

15 menit

Dicatatny a dalam buku kendali

Mengirim kembali tanda terima ke pengirim

Tanda terima

15 menit

Tanda terima

4.

Memberi tanda cap/stempel pada buku baru

stempel

10 menit

Ltanda cap pada bahan pustaka

5.

Memasukkan buku baru ke dalam buku Induk/aplikasi perpustakaan (inventaris, klasifikasi, katalogisasi)

Komputer/buku 1 jam induk/koneksiintern et

Katalog online pada website

6.

Mencetak dan memberi label pada kolesi perpustakaan

Komputer printer

15 menit

Label nomor pada bahan pustaka

7.

Menyusun buku ke dalam rak

Rak/ almari

15 menit

Tertatany a bahan pustaka


Nomor SOP

63-1/SOP-PTY/04/2014

Tanggal Pembuatan

23 APRIL 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

01 MEI 2014

Disahkan oleh


SOP Pelayanan Pemakai Perpustakaan Dasar Hukum :


Keterkaitan :


Peringatan :


No

Aktivitas

Pelaksana

Mutu baku

Petugas perpustakaan


Waktu

Output

1. Membuat daftar perpustakaan

anggota

Buku anggota

15 menit

Tercatatnya anggota dalam buku keanggotaan

2. Membuat kartu perpustakaan

anggota

Komputer, printer

15 menit

Kartu anggota

3. Mencatat bahan pustaka yang dibutuhkan pemakai

kertas

5 menit

Catan bahan pustaka

4. Mencari bahan pustaka yang dibutuhkan dalam katalog dalam katalog

Komputer, koneksi internet,

10 menit

Katalog, kode buku

10 menit

Bahan pustaka yang dibutuhkan

5. Mengambil bahan pustaka

6. Mencatat bahan pustaka yang dipinjam ke dalam buku pinjam

Bukupeminjaman

5 menit

Tercatatnya dlm buku peminjaman

7. Memasukkan peminjaman ke dalam aplikasi

Komputer, internet

5 menit

Data base aplikasi

8. Menyerahkan bahan pustaka kepada peminjam

Bahan pustaka

5 menit

Bahan pustaka yang dibutuhkan

5 menit

Bahan pustaka yang dikembalikan

9. Menerima bahan dari peminjam

pustaka

10. Mencatat pengembalian ke dalam buku peminjaman

Buku peminjaman

5 menit

Tercatatnya pengembalia n dalam buku pengembalia n

11. Memasukkan pengembalian aplikasi

Komputer, aplikasi

5 menit

Data base dalam aplikasi

Rak/almari

5 menit

Bahan pustaka tertata dalam rak/almari

ke

data dalam

12. Mengembalikan bahan pustaka ke dalam rak/almari



Nomor SOP

64/SOP-PTY/04/2014

Tanggal Pembuatan

23 APRIL 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

01 MEI 2014

Disahkan oleh


Telp. (0274) 4396412 Fax. (0274) 4396415

SOP KEAMANAN KANTOR

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana : 1.

Keterkaitan :

SMU, Pendidikan Satpam

Peralatan/Perlengkapan : Buku kerja, Kertas, Bollpoin, Pentungan Polisi, Senter Poltas, peluit

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, keamanan kantor tidak akan selesai

Sub Bagian Umum

Pelaksana No

Aktivitas Petugas

1.

2.

3.

4.

5.

Ka Sub Bag Umum

Mengatur jadwal piket untuk jaga malam dan siang kantor. Ka Sub Bag Umum memberi persetujuan terhadap jadwal piket petugas keamanan Melakukan absen masuk dan absen pulang.

Membantu menyeberangkan kendaraan kantor serta mengatur parkir kendaraan bagi tamu, baik pada jam kantor maupun setelah jam kantor apabila diperlukan sewaktu waktu. Serah terima tugas jaga dari penjaga sebelumnya kepada petugas jaga selanjutnya

Mutu Baku

Pihak ke-3

Waktu

Output

30 menit

Jadwal piket petugas keamanan disusun

Bollpoin

15 menit

Ka Sub Bag Umum meneliti, membaca dan menyetujui jadwal piket petugas keamanan

Kertas absen dan bollpoin

10 menit

Petugas piket keamanan melakukan absen

Peralatan satpam, Senter poltas, Contong, rompi polisi, keahlian

20 menit

Kendaraan kantor mudah dan cepat untuk lewat

15 menit

Menunggu kedatangan petugas jaga selanjutnya untuk menggantikan

Persyaratan/ Perlengkapan Unit Komputer, printer, kertas, bollpoin

Tidak

Ya

Peralatan satpam

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Menjaga inventaris peralatan kantor

Peralatan satpam

8 jam

Menjaga keamanan dan ketertiban kantor

Mengarahkan tamu untuk melapor petugas piket, mengisi buku tamu dan kartu tamu khusus untuk menemui pimpinan.

Buku tamu, kertas tamu, bollpoin

20 menit

Tamu yang datang terkoordinir dengan baik

Mengantar tamu ke ruangan.

Kertas tamu

15 menit

Tamu yang datang menjadi mudah dalam bertemu

Menyalakan genset apabila terjadi pemadaman lampu kantor dan mengontrol suplai air di kantor.

Genset, pompa air

10 menit

Genset dan pompa air lebih terawasi dengan baik

Mengawasi keadaan kantor setiap hari dengan berkeliling kantor setiap beberapa jam sekali.

Peralatan keamanan kantor

30 menit

Keadaan kantor terawasi dengan baik

Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan terkait (Polsek) apabila diperlukan

Surat pengantar dari kantor

4 jam

Koordinasi dengan Polsek

Melakukan kontrol semua ruangan kerja setelah jam kerja, mematikan listrik, AC, komputer yang masih menyala dan mengunci semua pintu.


30 menit

Listrik, AC, komputer dan pintu ruangan terawat dan terjaga dengan baik

Menyalakan lampu luar kantor pada malam hari seperlunya.


15 menit

Listrik, stop kontak

30 menit

Ka Sub Bag Umum meneliti, membaca dan memberi tanda tangan buku kerja petugas keamanan kantor

Mengisi buku kerja setiap hari dan meminta tanda tangan Ka Sub Bag Umum tiap bulan.

Buku kerja



Nomor SOP

65/SOP-PTY/04/2014

Tanggal Pembuatan

23 APRIL 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

01 MEI 2014

Disahkan oleh


Telp. (0274) 4396412 Fax. (0274) 4396415

SOP SURAT KELUAR

Dasar Hukum :


1. Keputusan KMA RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 2. Buku II Mahkamah Agung RI tentang Administrasi Persuratan

1.

Keterkaitan :


Semua SOP yang berhubungan dengan pengiriman surat keluar

Buku Agenda, Bollpoin, Pensil, Penghapus dan Penggaris

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, berkas surat keluar tidak akan selesai

Sub Bagian Umum

SMU

Pelaksana No

1.

2.

3.

4.

Aktivitas

Menerima, meneliti dan memberikan nomor urut surat keluar sesuai dengan urutan pada buku agenda surat keluar. Menuliskan pada buku agenda surat keluar dari masing masing Sub Bagian/ Panmud. Mengarsipkan surat keluar pada file surat keluar.

Memasukkan surat kedalam amplop surat dengan menuliskan alamat sesuai tujuan surat.

5.

Menulis pengiriman keluar

form surat

6.

Menyampaikan petugas pengantar surat untuk dikirim dengan memberi catatan untuk

Pengirim surat

Petugas

Pengantar Surat

Mutu Baku

Ka Sub Bag Umum


Waktu

Output

Buku agenda, bollpoin

15 menit

Surat keluar setelah diterima, dicek dan diberi nomor urut

Buku agenda, bollpoin

15 menit

Surat keluar ditulis pada buku agenda surat keluar

Odner untuk memasukan file surat keluar, porvorator

15 menit

Surat keluar diarsipkan dalam odner

Amplop surat, buku alamat

15 menit

Menuliskan tujuan surat pada amplop surat

Form surat keluar, bollpoin

10 menit

Form pengiriman surat keluar terisi

Kertas

5 menit

Surat keluar diserahkan kepada pengirim surat untuk siap dikirim

surat surat yang penting dan segera

7.

Petugas surat keluar melakukan tutup buku tiap bulannya dengan meminta tanda tangan Ka Sub Bag Umum

Bollpoin, buku agenda

10 menit

Jumlah surat keluar dihitung dan dilaporkan kepada Ka Sub Bag Umum untuk dimintakan tanda tangan

8.

Menulis dalam buku ekspedisi surat keluar

Buku ekspedisi, bollpoin

15 menit

Sebagai bukti bahwa surat telah dikirim

9.

Mengantar surat keluar sesuai tujuan surat untuk disampaikan langsung ke alamat tujuan untuk surat yang terjangkau dan melalui jasa pos untuk surat yang tidak dapat dijangkau

1 hari

Pengantar surat mengirim langsung ke alamat tujuan atau ke kantor pos

20 menit

Bukti pengiriman diserahkan kepada bendahara sebagai bentuk pertanggung jawaban

10.

Meneliti, merekap dan menyampaikan bukti pengiriman surat ke bendahara

Tas, kendaraan bermotor

Kertas, bollpoin



Nomor SOP

66/SOP-PTY/04/2014

Tanggal Pembuatan

23 APRIL 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

01 MEI 2014

Disahkan oleh


Telp. (0274) 4396412 Fax. (0274) 4396415

SOP SURAT MASUK KHUSUS KE SUB BAGIAN UMUM

Dasar Hukum :



SMU

Keterkaitan :


SOP Surat Masuk

Satu unit Peralatan Komputer dan Printer, Kertas HVS Folio, Buku Agenda, Bollpoin

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, berkas surat masuk khusus ke Sub bagian umum tidak akan terlaksana dengan baik

Sub Bagian Umum

Pelaksana No

Aktivitas

1.

2.

3.

4.

5.

Kasub Bag Umum

Persyaratan/ Perlengkapan

Waktu

Output

Berkas surat masuk

20 menit

Surat masuk khusus ke bagian umum telah dipisahkan

20 menit

Surat masuk khusus ke bagian umum telah ditulis ke dalam ekspedisi dan buku agenda.

Berkas surat masuk, bollpoin

15 menit

Berkas surat masuk dibaca, diteliti dan memberi petunjuk atas disposisi atasan

Surat masuk yang khusus masuk ke bagian umum ditindak lanjuti ke pengolah surat

Berkas surat masuk, bollpoin, kertas, komputer, printer

3 hari

Berkas surat masuk ditindak lanjuti sesuai disposisi atasan

Surat masuk diarsipkan pada file sesuai disposisi

Odner, porvorator, box file

15 menit

Berkas surat masuk diarsipkan

Petugas

Pengolah surat

Mutu baku

Petugas surat masuk memilah surat yang khusus masuk ke Sub Bag Umum. Mencatat surat masuk yang khusus masuk ke sub bag umum kedalam buku ekspedisi dan agenda surat masuk khusus ke bagian umum untuk kemudian diberi persetujuan oleh Ka Sub Bag Umum Ka Sub Bag Umum memberikan disposisi/ petunjuk atas disposisi atasan


Ya

Tidak



Nomor SOP

67/SOP-PTY/04/2014

Tanggal Pembuatan

23 APRIL 2014

Tanggal Revisi

-

Tanggal Efektif

01 MEI 2014

Disahkan oleh


Telp. (0274) 4396412 Fax. (0274) 4396415

SOP SURAT MASUK

Dasar Hukum :



1.

Keterkaitan :


SMU

Satu unit Peralatan Komputer dan Printer, Kertas HVS Folio, Buku Agenda, Bollpoin

Peringatan :


Jika SOP tidak dilaksanakan, berkas surat masuk tidak akan selesai

Sub Bagian Umum

Pelaksana No

Aktivitas Petugas

1.

2.

3.

4.

Membuka amplop surat masuk, memisahkan surat yang bersifat penting, perlu jawaban, segera dan rahasia

Kasub Bag Umum

Wapan / Wasek

Pansek

Mutu baku

KPT

Peng olah

Persyaratan / Perlengkap an

Wakt u

Output

Berkas surat masuk

20 menit

Memastik an kebenaran isi surat masuk

Memprioritaskan surat yang bersifat penting dan segera untuk dimintakan disposisi pimpinan

Berkas surat masuk

15 menit

Pencatata n dalam buku Agenda Surat Masuk

Mencatat surat surat yang bersifat penting dalam papan kendali surat penting

Berkas Surat Masuk

15 menit

Pencatata n dalam Papan Kendali

Mencopy surat yang bersifat penting/ segera dan menyampaikan copy surat kepada pengolah surat

Berkas surat masuk

15 menit

Penyampa ian surat penting/ segera kepada pengolah surat

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Menulis dalam agenda surat masuk, agenda undangan dan soft copy surat masuk dalam komputer Mengetik dan melampirkan lembar disposisi pada surat

Menulis nomor surat dalam buku ekspedisi Ketua dan Panitera/ Sekretaris Menyampaikan surat masuk kepada Ketua

Memberikan disposisi atas surat masuk

Menyampaikan surat masuk kepada Panitera/ sekretaris

Memberikan penjabaran atas disposisi KPT dan selanjutnya memberikan arahan untuk proses surat selanjutnya Menerima dan meneliti jumlah surat yang dikembalikan dari KPT dan Panitera/ sekretaris

Memilah surat masuk untuk disampaikan kepada Wapan/ Wasek dengan mengacu pada disposisi Pan/Sek

Berkas surat masuk dan komputer

30 menit

Berkas surat masuk telah tercatat dalam agenda Berkas surat masuk dilampirka n lembar disposisi

Berkas surat masuk, satu unit komputer dan printer

15 menit


15 menit

Berkas surat masuk dicatat

10 menit

Berkas surat masuk disampaik an kepada KPT

2 jam

Berkas surat masuk dibaca, dipelajari dan KPT memberik an perintah

10 menit

Berkas surat masuk disampaik an kepada Panitera

2 jam

Berkas surat masuk dibaca, dipelajari dan Panitera/ Sekretaris

20 menit

Petugas meneliti dan mengitung ulang jumlah surat

20 menit

Surat dari KPT dan Pan/Sek dipilah sesuai disposisi Pan/Sek

Berkas surat masuk


Berkas surat masuk

Berkas surat masuk, Bollpoin

Berkas surat masuk

Berkas surat masuk

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Menulis nomor surat dalam buku ekspedisi Wapan/ Wasek

Menyampaikan surat masuk yang telah didisposisi tersebut kepada Wapan/ Wasek

Menerima dan mempelajari sesuai disposisi atasan

Mendelegasikan penyelesaian surat masuk kepada pengolah surat (Ka Sub Bag/ Panmud)

Memberikan penjelasan atas disposisi Ketua dan petunjuk dari Pan/ Sek

Mencatat surat dalam buku ekspedisi untuk masing masing Panmud/ Sub bag

Menerima dan meneliti jumlah surat yang dikembalikan dari Wapan/ Wasek

Petugas surat masuk menyampaikan surat ke pengolah surat selanjutnya (Panmud/ Sub Bag) Petugas surat masuk melakukan tutup buku tiap bulannya dengan meminta tanda tangan Ka Sub Bag Umum.

Buku Ekspedisi, Bollpoin

Berkas surat masuk

Berkas surat masuk

Berkas surat masuk

Berkas surat masuk, Bollpoin

Berkas surat masuk, buku ekspedisi, bollpoin

Berkas surat masuk

Berkas surat masuk


10 menit

Nomor surat masuk ditulis dalam buku ekspedisi

10 menit

Berkas surat masuk disampaik an kepada Wapan/ Wasek

15 menit

Berkas surat masuk dibaca dan diteliti oleh Wapan/ Wasek

15 menit

Berkas surat masuk dibaca dan diteliti oleh Wapan/ wasek

15 menit

Berkas surat masuk dibaca dan diteliti oleh Wapan/ wasek

15 menit

Melakuka n pencatata n pada buku ekspedis Wapan/ Wasek terhadap surat surat yang telah ditelitinya

10 menit

Petugas meneliti dan mengitung ulang jumlah surat

1 jam

Berkas surat masuk disampaik an kepada pengolah

15 menit

Petugas surat melakuka n tutup buku agenda tiap akhir bulan

SOP LAPORAN BMN KE KOODINATOR WILAYAH

Recommend Documents