Sociale wijkteams - Kosten en baten van integrale aanpakken -
Toegang en teams - Merei Lubbe en Peter Soorsma – eerste ronde, workshop 2 -
1. Inleiding • Gemeente staat voor grote uitdaging – transities als aanleiding om anders te gaan werken • Vernieuwende integrale aanpak als antwoord: – Aanpak, waarbij uitgangspunt integrale hulpverlening, 1 hh-1 plan-1 regisseur/hulpverlener en gericht op eigen kracht en netwerk
• Vraag bij MKBA’s: hoe kan de nieuwe aanpak bijdragen?
2
1. Opgave en MKBA
€
a.g.v. groei
Baat MKBA ?
Totale opgave a.g.v. kortingen
(€ x 1.000)
3
financieel
Niet-financieel
1. Baat MKBA
Maatschappelijk rendement - MKBA Financieel rendement - Businesscase Investeerders Alle leden maatschappij
4
1. Conclusie meta analyse Integrale aanpak in potentie beter en goedkoper, maar niet vanzelfsprekend
5
2. Doelstellingen nieuwe werkwijze
1
x x x
1
2
1
2
1 Jeugd Geen probleem of ev
Werk Meervoudige problemen
Zorg Mv en niet zelfredzaam
Welzijn Top / intramuraal
1. Beter en goedkoper werken bij bestaande doelgroepen
2. Voorkomen escalatie 6
2. Zorgconsumptieprofielen
7
2. Interventie: nieuw t.o.v. oud Vindplaats
Vindplaats
(Potentiële) doelgroep
(Potentiële) doelgroep
Aanmelding
Aanmelding
Aanmelding
instantie A
instantie B
instantie c
Screening: “slim vinden” van huishoudens Huisbezoek: eropaf!
Opstellen plan
Opstellen plan
Opstellen plan
1-hh-1-plan: eigen kracht
Uitvoeren plan
Uitvoeren plan
Uitvoeren plan
Uitvoeren plan netwerk
Einde traject
Einde traject
Einde traject
Nazorg
Nazorg
Nazorg
prof
Nazorg & monitoring
2. Interventie & effecten in beeld
A
Integrale aanpak • Outreachend • 1-hh-1-plan • Eigen kracht
Meer (en eerder) bereik
Kosten a.g.v. extra inzetten zorg
(Kosten)efficiëntere aanpak
Besparing organisatiekosten
• • •
Substitutie a.g.v eigen kracht Minder coördinatie, overleg Nieuw voor oud financiering
Toename effectiviteit trajecten
B
Voorkomen escalatie C D
Effectiever a.g.v. 1-hh-1-plan
Minder terugval
Stabilisatie of stijging op dimensies:
Werk Inkomen/schulden Sociale participatie Gezondheid Veiligheid Opvoeding Wonen
• • •
Productiviteitswinst Minder schooluitval Financieel stabiel
Voorkomen (escalatie)kosten • • •
Zorg- trajectkosten Huisuitzetting, MO Productiviteitsverlies
Immateriële baten • • •
Ontwikkeling kinderen Kwaliteit van leven Leefbaarheid
9
3. Verschillen aanpakken: zwaarte
10
3. Verschillen aanpakken: type hh
11
3. Verschillen aanpakken: nieuwe hh
12
3. Verschillen aanpakken: caseload
13
3. Verschillen aanpakken: kosten
14
4. Uitvoer MKBA-tool KOSTEN Totale kosten
NCW
€ 929.516
1 Kosten nieuwe aanpak € 2 Eenmalige (frictie)kosten € 3 Kosten agv meer gevonden HH €
BATEN Totale baten 1 a b 2 3 4 a b c
Besparing organisatiekosten Nieuw voor Oud Minder trajecten a.g.v. substitutie Toename effectiviteit trajecten Voorkomen (escalatie)kosten Immateriele baten Ontwikkelingskansen kinderen Toename kwaliteit van leven Reductie overlast en onveiligheid
Saldo (baten minus kosten) Financieel K-B-verhouding Maatschappelijk K-B-verhouding
816.800 112.716
€ 1.654.703 € € € € € € € € €
1.096.122 923.050 173.072 33.132 377.048 148.400 91.262 42.760 14.377
€ 725.187
€ 1.800.000 € 1.600.000
€ 1.400.000 € 1.200.000
€ 1.000.000 € 800.000
€ 600.000 € 400.000
€ 200.000 €-
1,62 1,78
15
4. Uitvoer MKBA-tool • Verdelingseffecten ná transities B Resultaat Begroting na 2 jaar Saldo (x 1.000)
€ 730
Gemeente
€ 10
€ 30
€ 70
Overige partijen
16
4. Sleutels tot effectiviteit 1. Slim vinden en selecteren doelgroep 2. Passende caseload 3. Integrale diagnose en daarop afgestemde interventies 4. Inzet eigen kracht en netwerk; 5. Doorverwijzingen naar professionals buiten het team 6. Niet loslaten, vinger aan de pols
17
4. Randvoorwaarden •
Kwaliteit van de generalisten
•
Voldoende tijd
•
Afstemming tussen uitvoering en beleid
•
Verzilvering van de baten
•
Voorfinanciering
18
5. Registratie en monitoring
19
5. Registratie en monitoring
LEREN, DOEN EN BETALEN WAT WERKT 20
5. Registratie en monitoring MKBA 3.0
Snel en pragmatisch
MKBA 2.0
Vullen MKBA-tool obv beleidsplannen en inschatting aantal fte wijkteam. Indicatieve doelgroepenanalyse en gebruik kengetallen voor zorgconsumptie
Effectmeting op basis van steekproef huishoudens in de caseload van het SWT Gebruik kostenkengetallen voor inzet zorg en kosten van escalatie
Uitgebreid en systematisch
MKBA 1.0
Vullen MKBA-tool obv beleidsplannen en inschatting aantal fte wijkteam. Specifiek maken van doelgroepenanalyse en zorgconsumptieprofielen
Uitgebreide registratie in SWT Koppeling met zorgconsumptie in gemeentelijke en ZVWsystemen Bijhouden escalatie-indicatoren en kosten daarvan
21
5. Registratie en monitoring
22
5. Registratie en monitoring Voorwerk 1. 2. 3. 4.
KPI’s: nulsituatie, interventie & effect Schrappen registratie: 50% Verplichten registratie: 100% Monitoring: registratie en onderzoek
23
5. Registratie en monitoring Omvang registratie
Betrouwbaarheid registratie
Beste bron: herinnering teamleden?!
24
5. Registratie en monitoring Basisregistratie • • •
BSN, adres, samenstelling Simpele 0- en 1-meting: ZRM 2.0 Plan van aanpak incl. kengetallen zorgkosten
1 op 5 aanvullende MKBA-module • • •
Kosten: eigen uren en overige interventies Interventie: Eigen kracht, teamlid, derden Effect: voorkomen escalaties, enz
1 op 20 interviews (verhaal erachter…) 25
6. Tot slot…
• •
Potentie is er! Opgave is: 1. Meer inzicht in eigen effectiviteit (effectmeting!), (bij)sturen indien nodig en daadwerkelijk verzilveren van de baten; 2. Bij (verdere) uitrol meer rekening houden met doelgroep, problematiek, bestaande structuren en schaalgrootte.
26
