SKPD : SEKRETARIAT DPRD

SKPD : SEKRETARIAT DPRD Kode

Indikator Kinerja

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Prioritas Daerah

2

3

1

Sasaran Daerah 4

1

URUSAN WAJIB

1 20

URUSAN WAJIB BIDANG

Peningkatan

1. Peningkatan

URUSAN OTONOMI DAERAH,

Kinerja

Manajemen

PEMERINTAHAN UMUM,

Penyelenggaraan

Pemerintahan

ADMINISTRASI KEUANGAN

Pemerintahan

Daerah

DAERAH, PERANGKAT

2. Peningkatan

DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN

Kinerja Pelayanan

PERSANDIAN

dan informasi

Hasil Program

Lokasi

Keluaran Kegiatan

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif

Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

APBN

APBD I

APBD II

TOTAL ANGGARAN

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

5

Prakiraan Maju

Jenis Kegiatan

SKPD Penanggungjawab

17

18

19

sedang

Setwan

publik 1 20 01

Program Pelayanan

-

-

5,169,185,000

5,169,185,000

5,639,488,000

9,100,000

9,100,000

10,010,000

Administrasi Perkantoran 1 20 01 0001

Penyediaan jasa surat menyurat

Cibinong

Meningkatnya kinerja

100

%

Jumlah jasa surat

Meningkatnya

pelayanan

menyurat

administrasi

~ materai 6000

300

lembar

pelaksanaan tugas

perkantoran

~ materai 3000

600

lembar

aparatur SKPD

~ Paket Pengiriman

110

surat

1

kelancaran

Tahun Anggaran

berjalan

Surat 1 20 01 0002

Penyediaan jasa komunikasi,

Cibinong

sumber daya air dan listrik

Meningkatnya kinerja pelayanan

Jumlah rekening yang dibayarkan dibayarkan ::

administrasi

~ telepon

6

rekening

pelaksanaan tugas aparatur SKPD

100

%

perkantoran

1 20 01 0006

1 20 01 0008

Penyediaan jasa pemeliharaan

Cibinong

100

%

~ listrik

2

rekening

~ internet

1

jaringan

~ air

1

jaringan

~ indovision

2

rekening

Jumlah dokumen

Terjaminnya legalitas

pelayanan

STNK kendaraan

penggunaan

operasional

administrasi

dinas/operasional

kendaraan

perkantoran

yang diperbaharui :

Penyediaan jasa kebersihan

Cibinong

Penyediaan alat tulis kantor

Cibinong


100

%

36

unit

~ Roda 2

12

unit

~ Jumlah tenaga kerja yang dibayarkan

administrasi

~ Jumlah alat

perkantoran

kebersihan yang


100

%

10

orang

109

pengharumkelancaran

Penyediaan barang cetakan dan

Cibinong

penggandaan

Meningkatnya

ruangan

pelaksanaan tugas

digunakan

17

jenis

aparatur SKPD

Jumlah alat tulis

55

jenis

Meningkatnya

pelayanan

kantor yang

kelancaran

administrasi

disediakan

pelaksanaan tugas


477,000,000

477,000,000

482,460,000

Anggaran

1

Tahun

sedang

Setwan

berjalan

68,800,000

68,800,000

72,710,000

Anggaran

1

kenyamanan dan

perkantoran

1 20 01 0011

Tahun

sedang

Setwan

berjalan

dinas/operasional

~ Roda 4

pelayanan

1

kelancaran

dan perizinan kendaraan dinas

kantor

1 20 01 0010


Meningkatnya

Tahun

248,595,000

248,595,000

319,196,000

Anggaran

1

Tahun

sedang

Setwan

berjalan

136,710,000

136,710,000

96,127,000

Anggaran

sedang

Setwan

berjalan

aparatur SKPD

100

%

~ Jumlah barang

30

jenis

Meningkatnya

pelayanan

cetakan yang

kelancaran

administrasi

disediakan

pelaksanaan tugas

perkantoran

~ Jumlah

7

jenis

1

Tahun

278,889,000

278,889,000

181,654,000

Anggaran

sedang

Setwan

berjalan

aparatur SKPD

plakat/cenderamata 1 20 01 0012

1 20 01 0015

Penyediaan komponen instalasi

Cibinong


100

%

Jumlah komponen

25 jenis

Meningkatnya

listrik/penerangan bangunan

pelayanan

instalasi

kelancaran

kantor

administrasi

listrik/penerangan

pelaksanaan tugas

perkantoran

yang disediakan

aparatur SKPD

Penyediaan bahan bacaan dan

Cibinong

peraturan perundang- undangan


100

%

~ Jumlah Media Massa

2 jenis

pelayanan

yang disediakan

administrasi

~ Jumlah Tabloid yang

99,000 exp

perkantoran

disediakan

960 exp

~ Jumlah Peraturan

103 buku

1 jenis

Meningkatnya

1

Tahun

99,547,000

99,547,000

92,847,000

Anggaran

1

kelancaran

Tahun

sedang

Setwan

berjalan

307,600,000

307,600,000

326,320,000

Anggaran

sedang

Setwan

berjalan


PerUndang-Undangan yang disediakan 1 20 01 0016

Penyediaan bahan logistik kantor

Cibinong


100

%

Jumlah BBM yang

Meningkatnya

pelayanan

disediakan bagi :

kelancaran

administrasi

~ Mobil jabatan Ketua

4500 liter

perkantoran

~ Mobil jabatan Wakil

13500 liter

Ketua ~ Ops Sekwan ~ Genset ~ Mesin Potong

1152 liter 720 liter 2700 liter

Rumput ~ Ops Lapangan

4800 liter

~ Ops Lapangan

3120 liter

Kabag


1

Tahun Anggaran

516,702,000

516,702,000

358,545,000

sedang berjalan

Setwan

Kode

Indikator Kinerja


Prioritas Daerah

2

3

1

Sasaran Daerah 4

Hasil Program

Lokasi

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur

Target

6

7

5

Tolok Ukur 8 ~ Gas


Hasil Kegiatan

Target

Tolok Ukur

Target

APBN

APBD I

APBD II

TOTAL ANGGARAN

9

10

11

13

14

15

16

Prakiraan Maju

Jenis Kegiatan


17

18

19

sedang

Setwan

22 tabung

~ Sewa tanaman

3 paket

hidup ~ Sewa penginapan

55 kamar

~ Sewa kursi

1900 buah

~ Sewa meja ~ Sewa tenda VIP ~ Jasa tata rias ~ Sewa sound system 1 20 01 0017

Penyediaan makanan

Cibinong

dan minuman


100

%

rapat yang disediakan

administrasi

~ Jumlah Jamuan

perkantoran 1 20 01 0018

Rapat-rapat koordinasi dan

Cibinong

~ Jumlah jamuan

pelayanan


15 set 4x6

meter 60 orang 1 paket 3567 orang

Tamu yang disediakan 100

%

~ Jumlah perjalanan

konsultasi ke dalam dan luar

pelayanan

dalam daerah

daerah

administrasi

~ Jumlah perjalanan

perkantoran

luar daerah

Meningkatnya

1

kelancaran 11852 orang

Tahun

593,055,000

593,055,000

652,360,000

Anggaran

berjalan


40 kec

Meningkatnya

1

kenyamanan dan 8 wilayah

Tahun

510,135,000

510,135,000

772,431,000

Anggaran

sedang

Setwan

berjalan

kelancaran pelaksanaan tugas aparatur SKPD

1 20 01 0019

Penyediaan jasa tenaga

Cibinong


~ Jumlah jasa tenaga


pendukung administrasi/teknis

pelayanan

pendukung

tenaga pendukung

administrasi

100

%

administrasi

administrasi

perkantoran

perkantoran

perkantoran yang

perkantoran

1

Tahun

210,000,000

210,000,000

210,000,000

Anggaran

sedang

Setwan

berjalan

dibayarkan ~ Tenaga Kontrak ~ Pengelola Arsip 1 20 01 0020

Pelayanan Dokumentasi dan

Cibinong

Arsip SKPD


100

%

pelayanan

yang dipelihara

administrasi

~ Jumlah arsip yang


Penyediaan Pelayanan

Cibinong

Administrasi Kepegawaian


Penyediaan Pengelolaan

Cibinong

Administrasi Barang

7 orang 24300 lembar

Terwujudnya tertib

Tahun

181,331,000

181,331,000

448,506,000

Anggaran

sedang

Setwan

berjalan

dokumen dan arsip

%

Jumlah layananan

4 jenis

Meningkatnya

pelayanan

administrasi

kelancaran

administrasi

kepegawaian yang

pelaksanaan tugas


1

administrasi 250 buah

dipelihara 100


~ Jumlah dokumen

16 orang

disediakan 100

%

~ Jumlah laporan

pelayanan

administrasi barang

administrasi

yang disediakan

perkantoran

~ Jumlah cetakan

1

Tahun

66,896,000

66,896,000

66,896,000

Anggaran

sedang

Setwan

berjalan

aparatur SKPD 6 dokumen Meningkatnya 30 buku

1

kelancaran

Tahun

43,525,000

43,525,000

66,926,000

Anggaran

sedang

Setwan

berjalan

pelaksanaan tugas 6 jenis

aparatur SKPD

9 orang

Meningkatnya

yang disediakan 1 20 01 0024

Penyediaan Pelayanan

Cibinong

Keamanan Kantor


100

%

Jumlah tenaga

pelayanan

keamanan yang

keamanan dan

administrasi

disediakan

kenyamanan kerja di

perkantoran

1

Tahun

87,300,000

87,300,000

148,500,000

Anggaran

sedang

Setwan

berjalan

lingkungan perkantoran pemerintah daerah

1 20 01 0029

Penyediaan jasa jaminan

Cibinong

pemeliharaan kesehatan Anggota DPRD


100

%

Jumlah premi


pelayanan

asuransi yang

pelaksanaan tugas

administrasi

dibayarkan bagi :

anggota DPRD

perkantoran

~ Anggota DPRD ~ Anggota Keluarga DPRD

1

Tahun

1,334,000,000

1,334,000,000

1,334,000,000

Anggaran

sedang

Setwan

berjalan

50 orang 50 istri/ suami 100 anak

1 20 02

Program Peningkatan Sarana

-

2,404,599,000

2,404,599,000

17,797,013,000

dan Prasarana Aparatur 1 20 02 0003

Pembangunan Gedung Kantor

Cibinong

Meningkatkan

100

%

Cakupan pemenuhan

Jumlah pembangunan ruang kantor

sarana dan prasarana

Pemeliharaan Pagar dan Tanaman

Cibinong

Meningkatkan

1

paripurna kelancaran

Tahun

16,000,000,000

Baru

Setwan

sedang

Setwan

Anggaran

dan gedungpelaksanaan tugas

aparatur 1 20 02 0004

1 ruang rapatMeningkatnya

Setwan 100

%

aparatur SKPD

Jumlah pekerjaan

Meningkatnya

Cakupan pemenuhan

pemeliharaan pagar

kelancaran


dan tanaman

aparatur

~Pengecatan Pagar

1 paket

~Perbaikan Pagar

1 paket

pelaksanaan tugas

Rusak 1 Paket ~Pengecatan Selter

1 paket

Kanopy ~Pengecatan Kanstin

1 paket

aparatur SKPD

1

Tahun Anggaran

127,800,000

127,800,000

88,000,000

berjalan

Kode

Prioritas Daerah

2

3

1 1 20 02 0013

1 20 02 0014

Indikator Kinerja


Pengadaan peralatan kantor

Pengadaan Perlengkapan kantor

Sasaran Daerah

Hasil Program

Lokasi

Target

Tolok Ukur 4

5 Cibinong

Cibinong

6 Meningkatkan

Keluaran Kegiatan Target

8

9

7 100

%

perlengkapan kerja


yang tersedia

aparatur

~ Komputer

Meningkatkan

100

%

Meningkatnya

5 unit 4 unit

disediakan :

aparatur

~ mesin pembersih

APBN

APBD I

11

13

14

Tahun

APBD II 15 166,140,000

TOTAL ANGGARAN 16 166,140,000

17 -

Anggaran


18

19

sedang

Setwan

berjalan

aparatur SKPD

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas

Jumlah perlengkapan


Jenis Kegiatan

Prakiraan Maju Target

pelaksanaan tugas

~ Printer LQ

kantor yang

1

kelancaran 10 unit

~ Printer HP Laserjet

Cakupan pemenuhan

Tolok Ukur 10

Jumlah

Cakupan pemenuhan


Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

1

Tahun

398,275,000

398,275,000

-

Anggaran

sedang

Setwan

berjalan

aparatur SKPD 2

unit

lantai ~Digital Signate

1

paket

~TV

2

unit

~AC

4

unit

~ Mesin Babat

4

unit

~ Rak Arsip

5

unit

~ Sound System

1

paket

Player (running teks)

Rumput

1 20 02 0021

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Cibinong

Gedung kantor

Meningkatkan

100

%

Jumlah gedung kantor

Cakupan pemenuhan

yang dipelihara:


- Perbaikan/

aparatur

Terjaganya kondisi

1

Fisik Gedung Kantor 2 unit x 2 m2

Tahun

386,179,000

386,179,000

281,500,000

Anggaran

sedang

Setwan

berjalan

Sekretariat Dewan

pemeliharaan kamar mandi - Pengecatan Gedung - Perbaikan atap ramin

4100 m2 400 m2

dan plafond - Perbaikan pintu dan

145 unit

'jendela - Pengecatan tralis - Perbaikan partisi

960 m2 2 ruangan

'ruangan - Plitur partisi,sekat

893 m2

fraksi dan ruang kerja - Kristalisasi ubin 1 20 02 0022


Cibinong

mobil jabatan

1 20 02 0023


Cibinong

kendaraan dinas/Operasional

1 20 02 0028


Cibinong

Mebeleur

Meningkatkan

100

%

3500 m2

Jumlah kendaraan

Terjaganya kondisi

Cakupan pemenuhan

dinas/mobil jabatan

Fisik mobil jabatan


yang dipelihara :

Sekretariat Dewan

aparatur

Roda 4 Jumlah kendaraan

Terpeliharanya

dinas/operasional

kendaran dinas


yang dipelihara

operasional

aparatur

Roda 4

31 unit

Roda 2

12 unit

Meningkatkan

100

100

%

%

Jumlah Mebeleur yang dipelihara :


Meja Kerja

10 unit

aparatur

Meja Rapat

10 buah

Meja Piket Kursi sofa ruangan

108,050,000

108,050,000

171,963,000

Anggaran

sedang

Setwan

berjalan

1

Tahun

355,325,000

355,325,000

453,915,000

Anggaran

sedang

Setwan

berjalan

sekretariat DPRD

Terpeliharaanya meja

Cakupan pemenuhan

Sofa

Tahun

4 unit

Cakupan pemenuhan

Meningkatkan

1

1

dan kursi

Tahun

57,920,000

57,920,000

71,000,000

Anggaran

sedang

Setwan

berjalan

4 set 2 set 20 set

anggota 1 20 02 0029


Cibinong

Peralatan Gedung kantor

Meningkatkan

Jumlah peralatan

Meningkatnya

Cakupan pemenuhan

100

%

kantor yang

kelancaran


dipelihara:

aparatur

Mesin Fax Printer Mesin tik Notebook

1

Tahun

64,400,000

64,400,000

64,400,000

Anggaran

sedang

Setwan

berjalan

pelakasanaan tugas 2 unit

aparatur

20 unit 8 unit 8 unit

CPU

33 unit

Up grade system

20 unit

Monitor

20 unit

Scan anti virus

35 unit

Penggantian spare

35 unit

part/Hard ware 1 20 02 0030

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor

Cibinong

Meningkatkan

Jumlah perlengkapan

Meningkatnya

Cakupan pemenuhan

gedung kantor yang

kelancaran


100

%

dipelihara:

pelakasanaan tugas

aparatur

Pompa air

2 unit

Dispenser

10 unit

Mesin babat rumput

5 unit

aparatur

1

Tahun Anggaran

157,310,000

157,310,000

154,310,000

sedang berjalan

Setwan

Kode

Indikator Kinerja


Prioritas Daerah

2

3

1

Sasaran Daerah 4

Hasil Program

Lokasi

Keluaran Kegiatan

Tolok Ukur

Target

6

7

5

Tolok Ukur 8 Jaringan ins. Air Kran


Cibinong

Taman Halaman Kantor

1 20 02 0033


Cibinong

Instalasi Jaringan listrik dan komunikasi

1 20 02 0038


Cibinong

Jaringan Komputerisasi

1 20 02 0039

Rehabilitasi Sedang / Berat

Cibinong

Kendaraan Dinas/Operasional

1 20 02 0071


Cibinong

Alat-alat studio dan Komunikasi

1 20 03

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 20 03 0002

Pengadaan pakaian dinas

Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

1 20 05 0003

Bimbingan Teknis implementasi

Cibinong

1 20 05 0028

Pembinaan Mental dan Rohani bagi aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Non Formal

%

Meningkatkan Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur

100


100

%

%

11

13

14

15

16

4 set 4 unit

Luas gorong-gorong

Pembelian Paving block

%

10

Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran

100

%

Jumlah jaringan instalasi listrik yang dipelihara : Jumlah jaringan telepon yang dipelihara : Jumlah jaringan iphone Jumlah jaringan komputer yang dipelihara : Web Site LAN Jumlah kendaraan yang direhabilitasi: Roda 4

Jumlah Alat-alat Komunikasi dan Studio yang dipelihara: Sound system Wireless Handycam Camera LCD

Jumlah PSH Jumlah PSL Jumlah PDH lengan panjang Jumlah PDH lengan pendek Jumlah PSR Jumlah PSH aparatur

Cibinong

Meningkatnya kinerja sumberdaya aparatur

100

%

Jumlah peserta bintek

Cibinong


100

%

Jumlah rutin Jumlah jian Jumlah Jumlah raga

Cibinong


100

%

Prakiraan Maju

Jenis Kegiatan


17

18

19

sedang

Setwan

sambungan

1 unit

Pembelian pupuk

100

9 2

Lemari arsip

aparatur


TOTAL ANGGARAN

Lemari buku


%

APBD II

106 unit

yang dipelihara

100

APBD I

Genset

Cakupan pemenuhan


APBN

Meningkatnya 250 m2 1 paket 600 m2

2 jaringan 1 jaringan 1 jaringan

1 jaringan 1 jaringan

10 unit

4 3 2 2 1

1

kelancaran

Tahun

204,125,000

50 stel 50 stel 50 stel

berjalan

pelakasanaan tugas aparatur Terjaganya kondisi jaringan listrik di sekretariat DPRD sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal

1

Tahun Anggaran

47,200,000

47,200,000

47,200,000

sedang berjalan

Setwan

Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur SKPD

1

Tahun Anggaran

230,725,000

230,725,000

230,725,000

sedang berjalan

Setwan


1

Tahun Anggaran

83,300,000

83,300,000

-

sedang berjalan

Setwan


1

Tahun Anggaran

17,850,000

17,850,000

17,850,000

sedang berjalan

Setwan

418,885,000

418,885,000

318,775,000

418,885,000

418,885,000

318,775,000

sedang berjalan

Setwan

688,304,000

688,304,000

688,304,000

Terwujudnya tertib tata laksana dan disiplin kerja aparatur

1

Tahun Anggaran

50 stel 50 stel 83 stel

28 orang

24 kali peserta penga-

Jumlah peserta diklat non formal

216,150,000

set unit unit unit unit

pengajian

olahraga peserta olah

204,125,000

Anggaran

-

peraturan perundang- undangan

1 20 05 0005

100

Target

-

beserta perlengkapannya

1 20 05

Meningkatkan

Tolok Ukur

40 unit

AC

1 20 02 0031


Hasil Kegiatan

Target

50 orang 22 kali

-

Meningkatnya wawasan dan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pemerintah daerah

1

Tahun Anggaran

429,090,000

429,090,000

429,090,000

sedang berjalan

Setwan

Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur

1

Tahun Anggaran

45,000,000

45,000,000

45,000,000

sedang berjalan

Setwan

Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur

1

Tahun Anggaran

214,214,000

214,214,000

214,214,000

sedang berjalan

Setwan

50 orang

82 aparatur

Kode 1

Indikator Kinerja


Prioritas Daerah

2

3

1 20 06

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 20 06 0001

Penyusunan Laporan Capaian

Sasaran Daerah 4

Hasil Program

Lokasi 5

Keluaran Kegiatan


Hasil Kegiatan

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

Tolok Ukur

Target

APBN

6

7

8

9

10

11

13

APBD I

APBD II

14 -

15 -

Prakiraan Maju

Jenis Kegiatan


17

18

19

TOTAL ANGGARAN 16

550,000,000

550,000,000

550,000,000

Cibinong

Meningkatnya kinerja dan pelaporan administrasi keuangan SKPD

100 %

Jumlah LAKIP yang disusun Jumlah TAPKIN yang disusun

1 Dokumen; 10 Buku 2 Dokumen; 15 Buku

Terwujudnya Tertib administrasi Kinerja dan keuangan SKPD

1

Tahun Anggaran

50,000,000

50,000,000

50,000,000

sedang berjalan

Setwan

Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 20 06 0002

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Cibinong


100 %

Jumlah Laporan keuangan semesteran yang disusun

2 Dokumen; 60 Buku


1

Tahun Anggaran

50,000,000

50,000,000

50,000,000

sedang berjalan

Setwan

1 20 06 0004

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun

Cibinong


100 %

Jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang disusun Laporan Akhir tahun Laporan LKPJ

2 Dokumen; 30 Buku


1

Tahun Anggaran

40,000,000

40,000,000

40,000,000

sedang berjalan

Setwan

1 20 06 0005

Penyusunan Perencanaan Anggaran

Cibinong


100 %

Jumlah DPA 2014 dan RKA 2015 yang disusun Jumlah RKA-P dan DPA-P 2014 yang disusun

Terarahnya perencanaan anggaran perubahan 2014 dan anggaran 2015

1

Tahun Anggaran

100,000,000

100,000,000

100,000,000

sedang berjalan

Setwan

12 dokumen Terwujudnya Tertib 240 buku administrasi Kinerja dan keuangan SKPD

1

Tahun Anggaran

200,000,000

200,000,000

200,000,000

sedang berjalan

Setwan

Tersedianya acuan penyusunan perencanaan anggaran program/ kegiatan

1

Tahun Anggaran

50,000,000

50,000,000

50,000,000

sedang berjalan

Setwan

Tersedianya hasil evalauasi pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyusunan perencanaan yang akan datang

1

Tahun Anggaran

25,000,000

25,000,000

25,000,000

sedang berjalan

Setwan

Tersedianya Arsip Keuangan

1

Tahun Anggaran

35,000,000

35,000,000

35,000,000

sedang berjalan

Setwan

21,309,424,000

21,309,424,000

22,467,838,000

1 20 06 0006

Penatausahaan Keuangan SKPD

Cibinong


100 %

jumlah laporan administrasi keuangan

1 20 06 0007

Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

Cibinong


100 %

Jumlah renstra: Jumlah renja:

1 20 06 0010

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD

Cibinong


100 %

Jumlah EVKIN yang disusun

1 20 06 0012

Dokumentasi dan Penataan

Cibinong


100 %

Jumlah Penataan Dokumen Arsip Jumlah Penata Arsip

Arsip Keuangan Sekretariat DPRD

1 20 15

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1 20 15 0001

Pembahasan rancangan peraturan daerah

Cibinong

Meningkatnya sinergi kinerja DPRD dengan masyarakat dan Pemerintah daerah

100 %

Jumlah Penetapan Dokumen Rancangan Perda

1 20 15 0002

Hearing/dialog dan koordinasi

Cibinong


100 %

- Jumlah Rapat Minggon Keliling (Boling) - Jumlah saba desa (Jumling) - Jumlah Penerimaan Audiensi - Jumlah Laporan

15 buku 30 buku 30 buku

1 10 1 10

dok buku dok buku

50 buah

4 bagian 1 orang

-

Pimpinan DPRD dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama

1 20 15 0003

Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

Cibinong


100 %

jumlah materi rapat AKD jumlah rapat AKD Jumlah peserta rapat AKD jumlah laporan hasil rapat AKD

1 20 15 0004

Rapat-rapat Paripurna

Cibinong


100 %

-Jumlah Materi Bhn Rapat - Jumlah Rpt Paripurna - Jumlah Laporan Hasil Rapat Paripurna

10 raperda

48 kali 48 kali 24 kali 110 dokumen 300 buku 182 materi 182 kali 7890 orang 182 laporan 33 buah 33 kali

-

Tersedianya legal aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah

1

Tahun Anggaran

2,737,062,000

2,737,062,000

3,150,000,000

sedang berjalan

Setwan

Tersedianya data dan informasi sebagai bahan perumusan rekomendasi DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aspirasi masyarakat

1

Tahun Anggaran

358,460,000

358,460,000

400,000,000

sedang berjalan

Setwan

tersedianya data dan informasi sebagai bahan perumusan peningkatan kinerja legislatif

1

Tahun Anggaran

568,120,000

568,120,000

625,000,000

sedang berjalan

Setwan

1

Tahun Anggaran

906,341,000

906,341,000

750,000,000

sedang berjalan

Setwan

Tersedianya keputusan DPRD bersama dengan 33 dokumen Bupati/Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja


Prioritas Daerah

1

2

3

1 20 15 0007

Peningkatan Kapasitas Pimpinan

Kode

Sasaran Daerah

Tolok Ukur 4

5 Cibinong

dan anggota

1 20 15 0012

Penunjang Kegiatan Fraksi -

Hasil Program

Lokasi 6

Meningkatnya sinergi

Keluaran Kegiatan Target 7

8

100 %

Jumlah peserta bimtek

kinerja DPRD dengan

Cibinong

fraksi

Meningkatnya

anggota DPRD 100 %


- Jumlah tenaga ahli yang disediakan: -Jumlah telaahan

1

kapasitas dan profesionalisme

kinerja DPRD dengan

Cibinong

10

9 50 orang

anggota DPRD

Pemerintah daerah Rapat Paripurna Hari Jadi Bogor

Tolok Ukur

Pemerintah daerah Meningkatnya sinergi


Hasil Kegiatan

Target

masyarakat dan

masyarakat dan

1 20 15 0013

Tolok Ukur

Tersedianya data dan 7 orang


APBN

APBD I

11

13

14

Tahun

APBD II 15 4,000,000,000

TOTAL ANGGARAN 16 4,000,000,000

17 4,097,000,000

Anggaran

1

informasi telaahan

Tahun

Jenis Kegiatan


18

19

sedang

Setwan

berjalan

375,864,000

375,864,000

390,864,000

Anggaran

sedang

Setwan

berjalan

21 dokumen tenaga ahli

tenaga ahli: 100 %

- Terselenggaranya

kinerja DPRD dengan

Jumlah Rapat Hari

masyarakat dan

Jadi Bogor

Pemerintah daerah

- Laporan Hasil penyelenggaraan

Tepeliharanya

1

nilai-nilai luhur 1 kali

Tahun

170,150,000

170,150,000

187,165,000

Anggaran

sedang

Setwan

berjalan

budaya bangsa dalam

1 dokumen menjaga Persatuan 100 buku

dan Kesatuan Bangsa

1 kali

Tersedianya data dan

Laporan Hasil penyelenggaraan Hari Jadi Bogor 1 20 15 0015

Reses Masa Sidang I (Satu)

Cibinong


100 %

-Jumlah reses

kinerja DPRD dengan

-Jumlah peserta

masyarakat dan

-Jumlah laporan yang

Pemerintah daerah

disusun

23,100 orang

1

informasi sebagai

Tahun

1,712,178,000

1,712,178,000

1,712,178,000

Anggaran

sedang

Setwan

berjalan

bahan dalam 50 dokumen perumusan perencanaan daerah

1 20 15 0016

Reses Masa Sidang II (dua)

Cibinong


100 %

-Jumlah reses

kinerja DPRD dengan

-Jumlah peserta

masyarakat dan

-Jumlah laporan yang

Pemerintah daerah

disusun

1 kali 23,100 orang


1

informasi sebagai

Tahun

1,712,178,000

1,712,178,000

1,712,178,000

Anggaran

sedang

Setwan

berjalan

bahan dalam 50 dokumen perumusan perencanaan daerah

1 20 15 0018

1 20 15 0019

Penunjang Kegiatan Komisi A

Penunjang Kegiatan Komisi B

Cibinong

Cibinong


~Jumlah penyusunan

20 materi


kinerja DPRD dengan

materi kunker

20 kali

informasi kunker

masyarakat dan

~Jumlah kunjungan

Pemerintah daerah

kerja


100 %

100 %

1

Tahun

967,452,000

967,452,000

1,064,198,000

Anggaran

sedang

Setwan

berjalan

20 dokumen dalam perumusan 200 buku

perencanaan

~Jumlah laporan hasil

pembangunan bidang

kunker

pemerintahan umum

~Jumlah penyusunan

20 materi


kinerja DPRD dengan

materi kunker

20 kali

informasi kunker

masyarakat dan

~Jumlah kunjungan

20 dokumen dalam perumusan

Pemerintah daerah

kerja

200 buku

1

Tahun

1,079,264,000

1,079,264,000

1,187,190,000

Anggaran

sedang

Setwan

berjalan

perencanaan


pembangunan bidang

kunker

perekonomian dan keuangan

1 20 15 0020

Penunjang Kegiatan Komisi C

Cibinong


~Jumlah penyusunan

20 materi


kinerja DPRD dengan

materi kunker

20 kali

informasi kunker

masyarakat dan

100 %

~Jumlah kunjungan


Pemerintah daerah

kerja

200 buku

1

Tahun

967,452,000

967,452,000

1,064,198,000

Anggaran

sedang

Setwan

berjalan

perencanaan


pembangunan bidang

kunker

pembangunan dan infrastruktur

1 20 15 0021

Penunjang Kegiatan Komisi D

Cibinong


100 %

~Jumlah penyusunan

20 materi


kinerja DPRD dengan

materi kunker

20 kali

informasi kunker

masyarakat dan

~Jumlah kunjungan


Pemerintah daerah

kerja

200 buku

1

Tahun

967,452,000

967,452,000

1,064,198,000

Anggaran

sedang

Setwan

berjalan

perencanaan


pembangunan bidang

kunker

pendidikan dan kesejahteraan rakyat

1 20 15 0024

Penunjang Kegiatan Badan

Cibinong

Anggaran


100 %

kinerja DPRD dengan

Jumlah Perda APBD

3 Perda

yang dihasilkan


1

informasi sebagai

masyarakat dan

bahan peningkatan

Pemerintah daerah

penyelenggaraan

Tahun

1,265,547,000

1,265,547,000

1,300,715,000

Anggaran

sedang

Setwan

berjalan

Pemerintah Daerah

1 20 15 0025

Penunjang Kegiatan Badan Kehormatan

Cibinong


100 %

- Jumlah penyusunan materi kunker

Tersedianya data dan 12 materi

- Jumlah kunjungan kerja

dalam peningkatan 12 kali

- Jumlah Laporan Hasil kunker

informasi kunker tupoksi Badan Kehormatan

12 dokumen 120 buku

1

Tahun Anggaran

401,704,000

401,704,000

452,551,000

sedang berjalan

Setwan

Kode

Prioritas Daerah

2

3

1 1 20 15 0026

Indikator Kinerja


Penunjang Kegiatan Badan

Sasaran Daerah

Hasil Program

Lokasi

Tolok Ukur 4

5 Cibinong

Musyawarah

6 Meningkatnya sinergi

Keluaran Kegiatan Target

Tolok Ukur 8

7 100 %

kinerja DPRD dengan

- Jumlah penyusunan - Jumlah kunjungan

Pemerintah daerah

Hasil kunker 1 20 15 0027

Penunjang Kegiatan Pimpinan

Cibinong

DPRD/Kunker


100 %

kinerja DPRD dengan

- Jumlah penyusunan - Jumlah kunjungan

Pemerintah daerah

Hasil kunker Rapat Dengar Pendapat

Cibinong

/ Diskusi Publik (Komisi A, B, C dan D)


100 %

-Jumlah rapat

kinerja DPRD dengan

-Jumlah peserta

masyarakat dan

-Jumlah laporan

Pemerintah daerah

1


APBN

APBD I

11

13

14

APBD II 15

Tahun

881,616,000

TOTAL ANGGARAN 16 881,616,000

17 987,380,000

Anggaran

Jenis Kegiatan


18

19

sedang

Setwan

berjalan

dalam peningkatan tupoksi DPRD

4 dokumen 200 buku 29 materi


1

informasi kunker 29 kali

kerja - Jumlah Laporan

Tersedianya data dan informasi kunker

4 kali

materi kunker

masyarakat dan

1 20 15 0028

10

kerja - Jumlah Laporan

Tolok Ukur

9 4 materi

materi kunker

masyarakat dan


Hasil Kegiatan

Target

Tahun

1,153,620,000

1,153,620,000

1,153,620,000

Anggaran

sedang

Setwan

berjalan

dalam peningkatan tupoksi DPRD

29 dokumen 200 buku 4 kali 1000 orang


1

informasi dalam

Tahun

240,577,000

240,577,000

240,577,000

Anggaran

sedang

Setwan

berjalan

4 dokumen perumusan 200 buku

peningkatan kinerja legislatif

1 20 15 0029

Kunjungan kerja Komis-komis

Cibinong

DPRD dalam daerah


100 %

Jumlah penyusunan


kinerja DPRD dengan

materi kunker

46 materi

informasi dalam

masyarakat dan

Jumlah kunker

46 kali

perumusan

Pemerintah daerah

Jumlah laporan

Tahun

844,387,000

844,387,000

928,826,000

Anggaran

sedang

Setwan

berjalan

46 dokumen perencanaan 150 buku

1 20 23

1

pembangunan daerah

Program Penataan Peraturan

-

-

1,386,340,000

1,386,340,000

1,445,000,000

746,300,000

746,300,000

800,000,000

Perundang-undangan 12 1 0 23 0002

Penyusunan rencana kerja

Cibinong

Meningkatnya

rancangan peraturan Perundang

Penataan Peraturan

undangan

Perundang-undangan

100 %

Jumlah Perda Inisiatif DPRD

2 Perda Inisiatif

12 0 23 0003

Penyusunan Rencana Kerja

Cibinong

DPRD

Meningkatnya

1

aspek

Tahun Anggaran

sedang

Setwan

berjalan

penyelenggaraan

di Kabupaten Bogor 1

Tersedianya legal

pemerintahan daerah 100 %

1. KAK

1 buah

Penataan Peraturan

2. Jumlah Laporan

1 dokumen penyusunan

Perundang-undangan

Kompilasi Data

di Kabupaten Bogor

3. Jumlah Laporan Draft Awal 4. Jumlah Laporan

Tersedianya acuan

1

Tahun

394,040,000

394,040,000

395,000,000

Anggaran

sedang

Setwan

berjalan

perencanaan anggaran 1 dokumen program/ kegiatan 60 buku

DPRD

1 dokumen

Akhir Renja 2015 5. Jumlah Rapat 1

12 0 23 0004

Fasilitasi Sosialisasi Peraturan

Cibinong

Meningkatnya

100 %

1 kali

Jumlah hasil laporan

Meningkatnya

Perundang-undangan

Penataan Peraturan

sosialisasi :

wawasan dan

Penyusunan Rencana Kerja

Perundang-undangan

Buku Keputusan

pengetahuan

DPRD

di Kabupaten Bogor

DPRD/Tatib DPRD Buletin DPRD

750 buku 2 edisi

1

Tahun

246,000,000

246,000,000

250,000,000

Anggaran

tentang Peraturan Perundang-undangan

1400 buku Buku Saku Brosur Lipat 4

600 buku 2 edisi 1200 lembar

cetak perda inisiatif

2 perda 140 buku

JUMLAH

sedang berjalan

-

-

31,926,737,000

31,926,737,000

48,906,418,000

Setwan

SKPD : SEKRETARIAT DPRD

Recommend Documents