SKPD : SEKRETARIAT DPRD Kode
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
1
Sasaran Daerah 4
1
URUSAN WAJIB
1 20
URUSAN WAJIB BIDANG
Peningkatan
1. Peningkatan
URUSAN OTONOMI DAERAH,
Kinerja
Manajemen
PEMERINTAHAN UMUM,
Penyelenggaraan
Pemerintahan
ADMINISTRASI KEUANGAN
Pemerintahan
Daerah
DAERAH, PERANGKAT
2. Peningkatan
DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
Kinerja Pelayanan
PERSANDIAN
dan informasi
Hasil Program
Lokasi
Keluaran Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD I
APBD II
TOTAL ANGGARAN
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
5
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
17
18
19
sedang
Setwan
publik 1 20 01
Program Pelayanan
-
-
5,169,185,000
5,169,185,000
5,639,488,000
9,100,000
9,100,000
10,010,000
Administrasi Perkantoran 1 20 01 0001
Penyediaan jasa surat menyurat
Cibinong
Meningkatnya kinerja
100
%
Jumlah jasa surat
Meningkatnya
pelayanan
menyurat
administrasi
~ materai 6000
300
lembar
pelaksanaan tugas
perkantoran
~ materai 3000
600
lembar
aparatur SKPD
~ Paket Pengiriman
110
surat
1
kelancaran
Tahun Anggaran
berjalan
Surat 1 20 01 0002
Penyediaan jasa komunikasi,
Cibinong
sumber daya air dan listrik
Meningkatnya kinerja pelayanan
Jumlah rekening yang dibayarkan dibayarkan ::
administrasi
~ telepon
6
rekening
pelaksanaan tugas aparatur SKPD
100
%
perkantoran
1 20 01 0006
1 20 01 0008
Penyediaan jasa pemeliharaan
Cibinong
100
%
~ listrik
2
rekening
~ internet
1
jaringan
~ air
1
jaringan
~ indovision
2
rekening
Jumlah dokumen
Terjaminnya legalitas
pelayanan
STNK kendaraan
penggunaan
operasional
administrasi
dinas/operasional
kendaraan
perkantoran
yang diperbaharui :
Penyediaan jasa kebersihan
Cibinong
Penyediaan alat tulis kantor
Cibinong
Meningkatnya kinerja
100
%
36
unit
~ Roda 2
12
unit
~ Jumlah tenaga kerja yang dibayarkan
administrasi
~ Jumlah alat
perkantoran
kebersihan yang
Meningkatnya kinerja
100
%
10
orang
109
pengharumkelancaran
Penyediaan barang cetakan dan
Cibinong
penggandaan
Meningkatnya
ruangan
pelaksanaan tugas
digunakan
17
jenis
aparatur SKPD
Jumlah alat tulis
55
jenis
Meningkatnya
pelayanan
kantor yang
kelancaran
administrasi
disediakan
pelaksanaan tugas
Meningkatnya kinerja
477,000,000
477,000,000
482,460,000
Anggaran
1
Tahun
sedang
Setwan
berjalan
68,800,000
68,800,000
72,710,000
Anggaran
1
kenyamanan dan
perkantoran
1 20 01 0011
Tahun
sedang
Setwan
berjalan
dinas/operasional
~ Roda 4
pelayanan
1
kelancaran
dan perizinan kendaraan dinas
kantor
1 20 01 0010
Meningkatnya kinerja
Meningkatnya
Tahun
248,595,000
248,595,000
319,196,000
Anggaran
1
Tahun
sedang
Setwan
berjalan
136,710,000
136,710,000
96,127,000
Anggaran
sedang
Setwan
berjalan
aparatur SKPD
100
%
~ Jumlah barang
30
jenis
Meningkatnya
pelayanan
cetakan yang
kelancaran
administrasi
disediakan
pelaksanaan tugas
perkantoran
~ Jumlah
7
jenis
1
Tahun
278,889,000
278,889,000
181,654,000
Anggaran
sedang
Setwan
berjalan
aparatur SKPD
plakat/cenderamata 1 20 01 0012
1 20 01 0015
Penyediaan komponen instalasi
Cibinong
Meningkatnya kinerja
100
%
Jumlah komponen
25 jenis
Meningkatnya
listrik/penerangan bangunan
pelayanan
instalasi
kelancaran
kantor
administrasi
listrik/penerangan
pelaksanaan tugas
perkantoran
yang disediakan
aparatur SKPD
Penyediaan bahan bacaan dan
Cibinong
peraturan perundang- undangan
Meningkatnya kinerja
100
%
~ Jumlah Media Massa
2 jenis
pelayanan
yang disediakan
administrasi
~ Jumlah Tabloid yang
99,000 exp
perkantoran
disediakan
960 exp
~ Jumlah Peraturan
103 buku
1 jenis
Meningkatnya
1
Tahun
99,547,000
99,547,000
92,847,000
Anggaran
1
kelancaran
Tahun
sedang
Setwan
berjalan
307,600,000
307,600,000
326,320,000
Anggaran
sedang
Setwan
berjalan
pelaksanaan tugas aparatur SKPD
PerUndang-Undangan yang disediakan 1 20 01 0016
Penyediaan bahan logistik kantor
Cibinong
Meningkatnya kinerja
100
%
Jumlah BBM yang
Meningkatnya
pelayanan
disediakan bagi :
kelancaran
administrasi
~ Mobil jabatan Ketua
4500 liter
perkantoran
~ Mobil jabatan Wakil
13500 liter
Ketua ~ Ops Sekwan ~ Genset ~ Mesin Potong
1152 liter 720 liter 2700 liter
Rumput ~ Ops Lapangan
4800 liter
~ Ops Lapangan
3120 liter
Kabag
pelaksanaan tugas aparatur SKPD
1
Tahun Anggaran
516,702,000
516,702,000
358,545,000
sedang berjalan
Setwan
Kode
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
1
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
5
Tolok Ukur 8 ~ Gas
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD I
APBD II
TOTAL ANGGARAN
9
10
11
13
14
15
16
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
17
18
19
sedang
Setwan
22 tabung
~ Sewa tanaman
3 paket
hidup ~ Sewa penginapan
55 kamar
~ Sewa kursi
1900 buah
~ Sewa meja ~ Sewa tenda VIP ~ Jasa tata rias ~ Sewa sound system 1 20 01 0017
Penyediaan makanan
Cibinong
dan minuman
Meningkatnya kinerja
100
%
rapat yang disediakan
administrasi
~ Jumlah Jamuan
perkantoran 1 20 01 0018
Rapat-rapat koordinasi dan
Cibinong
~ Jumlah jamuan
pelayanan
Meningkatnya kinerja
15 set 4x6
meter 60 orang 1 paket 3567 orang
Tamu yang disediakan 100
%
~ Jumlah perjalanan
konsultasi ke dalam dan luar
pelayanan
dalam daerah
daerah
administrasi
~ Jumlah perjalanan
perkantoran
luar daerah
Meningkatnya
1
kelancaran 11852 orang
Tahun
593,055,000
593,055,000
652,360,000
Anggaran
berjalan
pelaksanaan tugas aparatur SKPD
40 kec
Meningkatnya
1
kenyamanan dan 8 wilayah
Tahun
510,135,000
510,135,000
772,431,000
Anggaran
sedang
Setwan
berjalan
kelancaran pelaksanaan tugas aparatur SKPD
1 20 01 0019
Penyediaan jasa tenaga
Cibinong
Meningkatnya kinerja
~ Jumlah jasa tenaga
Meningkatnya kinerja
pendukung administrasi/teknis
pelayanan
pendukung
tenaga pendukung
administrasi
100
%
administrasi
administrasi
perkantoran
perkantoran
perkantoran yang
perkantoran
1
Tahun
210,000,000
210,000,000
210,000,000
Anggaran
sedang
Setwan
berjalan
dibayarkan ~ Tenaga Kontrak ~ Pengelola Arsip 1 20 01 0020
Pelayanan Dokumentasi dan
Cibinong
Arsip SKPD
Meningkatnya kinerja
100
%
pelayanan
yang dipelihara
administrasi
~ Jumlah arsip yang
perkantoran 1 20 01 0021
Penyediaan Pelayanan
Cibinong
Administrasi Kepegawaian
Meningkatnya kinerja
Penyediaan Pengelolaan
Cibinong
Administrasi Barang
7 orang 24300 lembar
Terwujudnya tertib
Tahun
181,331,000
181,331,000
448,506,000
Anggaran
sedang
Setwan
berjalan
dokumen dan arsip
%
Jumlah layananan
4 jenis
Meningkatnya
pelayanan
administrasi
kelancaran
administrasi
kepegawaian yang
pelaksanaan tugas
Meningkatnya kinerja
1
administrasi 250 buah
dipelihara 100
perkantoran 1 20 01 0022
~ Jumlah dokumen
16 orang
disediakan 100
%
~ Jumlah laporan
pelayanan
administrasi barang
administrasi
yang disediakan
perkantoran
~ Jumlah cetakan
1
Tahun
66,896,000
66,896,000
66,896,000
Anggaran
sedang
Setwan
berjalan
aparatur SKPD 6 dokumen Meningkatnya 30 buku
1
kelancaran
Tahun
43,525,000
43,525,000
66,926,000
Anggaran
sedang
Setwan
berjalan
pelaksanaan tugas 6 jenis
aparatur SKPD
9 orang
Meningkatnya
yang disediakan 1 20 01 0024
Penyediaan Pelayanan
Cibinong
Keamanan Kantor
Meningkatnya kinerja
100
%
Jumlah tenaga
pelayanan
keamanan yang
keamanan dan
administrasi
disediakan
kenyamanan kerja di
perkantoran
1
Tahun
87,300,000
87,300,000
148,500,000
Anggaran
sedang
Setwan
berjalan
lingkungan perkantoran pemerintah daerah
1 20 01 0029
Penyediaan jasa jaminan
Cibinong
pemeliharaan kesehatan Anggota DPRD
Meningkatnya kinerja
100
%
Jumlah premi
Meningkatnya kinerja
pelayanan
asuransi yang
pelaksanaan tugas
administrasi
dibayarkan bagi :
anggota DPRD
perkantoran
~ Anggota DPRD ~ Anggota Keluarga DPRD
1
Tahun
1,334,000,000
1,334,000,000
1,334,000,000
Anggaran
sedang
Setwan
berjalan
50 orang 50 istri/ suami 100 anak
1 20 02
Program Peningkatan Sarana
-
2,404,599,000
2,404,599,000
17,797,013,000
dan Prasarana Aparatur 1 20 02 0003
Pembangunan Gedung Kantor
Cibinong
Meningkatkan
100
%
Cakupan pemenuhan
Jumlah pembangunan ruang kantor
sarana dan prasarana
Pemeliharaan Pagar dan Tanaman
Cibinong
Meningkatkan
1
paripurna kelancaran
Tahun
16,000,000,000
Baru
Setwan
sedang
Setwan
Anggaran
dan gedungpelaksanaan tugas
aparatur 1 20 02 0004
1 ruang rapatMeningkatnya
Setwan 100
%
aparatur SKPD
Jumlah pekerjaan
Meningkatnya
Cakupan pemenuhan
pemeliharaan pagar
kelancaran
sarana dan prasarana
dan tanaman
aparatur
~Pengecatan Pagar
1 paket
~Perbaikan Pagar
1 paket
pelaksanaan tugas
Rusak 1 Paket ~Pengecatan Selter
1 paket
Kanopy ~Pengecatan Kanstin
1 paket
aparatur SKPD
1
Tahun Anggaran
127,800,000
127,800,000
88,000,000
berjalan
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 20 02 0013
1 20 02 0014
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Pengadaan peralatan kantor
Pengadaan Perlengkapan kantor
Sasaran Daerah
Hasil Program
Lokasi
Target
Tolok Ukur 4
5 Cibinong
Cibinong
6 Meningkatkan
Keluaran Kegiatan Target
8
9
7 100
%
perlengkapan kerja
sarana dan prasarana
yang tersedia
aparatur
~ Komputer
Meningkatkan
100
%
Meningkatnya
5 unit 4 unit
disediakan :
aparatur
~ mesin pembersih
APBN
APBD I
11
13
14
Tahun
APBD II 15 166,140,000
TOTAL ANGGARAN 16 166,140,000
17 -
Anggaran
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
Setwan
berjalan
aparatur SKPD
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas
Jumlah perlengkapan
sarana dan prasarana
Jenis Kegiatan
Prakiraan Maju Target
pelaksanaan tugas
~ Printer LQ
kantor yang
1
kelancaran 10 unit
~ Printer HP Laserjet
Cakupan pemenuhan
Tolok Ukur 10
Jumlah
Cakupan pemenuhan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
1
Tahun
398,275,000
398,275,000
-
Anggaran
sedang
Setwan
berjalan
aparatur SKPD 2
unit
lantai ~Digital Signate
1
paket
~TV
2
unit
~AC
4
unit
~ Mesin Babat
4
unit
~ Rak Arsip
5
unit
~ Sound System
1
paket
Player (running teks)
Rumput
1 20 02 0021
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Cibinong
Gedung kantor
Meningkatkan
100
%
Jumlah gedung kantor
Cakupan pemenuhan
yang dipelihara:
sarana dan prasarana
- Perbaikan/
aparatur
Terjaganya kondisi
1
Fisik Gedung Kantor 2 unit x 2 m2
Tahun
386,179,000
386,179,000
281,500,000
Anggaran
sedang
Setwan
berjalan
Sekretariat Dewan
pemeliharaan kamar mandi - Pengecatan Gedung - Perbaikan atap ramin
4100 m2 400 m2
dan plafond - Perbaikan pintu dan
145 unit
'jendela - Pengecatan tralis - Perbaikan partisi
960 m2 2 ruangan
'ruangan - Plitur partisi,sekat
893 m2
fraksi dan ruang kerja - Kristalisasi ubin 1 20 02 0022
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Cibinong
mobil jabatan
1 20 02 0023
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Cibinong
kendaraan dinas/Operasional
1 20 02 0028
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Cibinong
Mebeleur
Meningkatkan
100
%
3500 m2
Jumlah kendaraan
Terjaganya kondisi
Cakupan pemenuhan
dinas/mobil jabatan
Fisik mobil jabatan
sarana dan prasarana
yang dipelihara :
Sekretariat Dewan
aparatur
Roda 4 Jumlah kendaraan
Terpeliharanya
dinas/operasional
kendaran dinas
sarana dan prasarana
yang dipelihara
operasional
aparatur
Roda 4
31 unit
Roda 2
12 unit
Meningkatkan
100
100
%
%
Jumlah Mebeleur yang dipelihara :
sarana dan prasarana
Meja Kerja
10 unit
aparatur
Meja Rapat
10 buah
Meja Piket Kursi sofa ruangan
108,050,000
108,050,000
171,963,000
Anggaran
sedang
Setwan
berjalan
1
Tahun
355,325,000
355,325,000
453,915,000
Anggaran
sedang
Setwan
berjalan
sekretariat DPRD
Terpeliharaanya meja
Cakupan pemenuhan
Sofa
Tahun
4 unit
Cakupan pemenuhan
Meningkatkan
1
1
dan kursi
Tahun
57,920,000
57,920,000
71,000,000
Anggaran
sedang
Setwan
berjalan
4 set 2 set 20 set
anggota 1 20 02 0029
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Cibinong
Peralatan Gedung kantor
Meningkatkan
Jumlah peralatan
Meningkatnya
Cakupan pemenuhan
100
%
kantor yang
kelancaran
sarana dan prasarana
dipelihara:
aparatur
Mesin Fax Printer Mesin tik Notebook
1
Tahun
64,400,000
64,400,000
64,400,000
Anggaran
sedang
Setwan
berjalan
pelakasanaan tugas 2 unit
aparatur
20 unit 8 unit 8 unit
CPU
33 unit
Up grade system
20 unit
Monitor
20 unit
Scan anti virus
35 unit
Penggantian spare
35 unit
part/Hard ware 1 20 02 0030
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor
Cibinong
Meningkatkan
Jumlah perlengkapan
Meningkatnya
Cakupan pemenuhan
gedung kantor yang
kelancaran
sarana dan prasarana
100
%
dipelihara:
pelakasanaan tugas
aparatur
Pompa air
2 unit
Dispenser
10 unit
Mesin babat rumput
5 unit
aparatur
1
Tahun Anggaran
157,310,000
157,310,000
154,310,000
sedang berjalan
Setwan
Kode
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
1
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
6
7
5
Tolok Ukur 8 Jaringan ins. Air Kran
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Cibinong
Taman Halaman Kantor
1 20 02 0033
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Cibinong
Instalasi Jaringan listrik dan komunikasi
1 20 02 0038
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Cibinong
Jaringan Komputerisasi
1 20 02 0039
Rehabilitasi Sedang / Berat
Cibinong
Kendaraan Dinas/Operasional
1 20 02 0071
Pemeliharaan Rutin/Berkala
Cibinong
Alat-alat studio dan Komunikasi
1 20 03
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1 20 03 0002
Pengadaan pakaian dinas
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur
1 20 05 0003
Bimbingan Teknis implementasi
Cibinong
1 20 05 0028
Pembinaan Mental dan Rohani bagi aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Non Formal
%
Meningkatkan Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
100
Meningkatkan Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
100
%
%
11
13
14
15
16
4 set 4 unit
Luas gorong-gorong
Pembelian Paving block
%
10
Meningkatnya kinerja pelayanan administrasi perkantoran
100
%
Jumlah jaringan instalasi listrik yang dipelihara : Jumlah jaringan telepon yang dipelihara : Jumlah jaringan iphone Jumlah jaringan komputer yang dipelihara : Web Site LAN Jumlah kendaraan yang direhabilitasi: Roda 4
Jumlah Alat-alat Komunikasi dan Studio yang dipelihara: Sound system Wireless Handycam Camera LCD
Jumlah PSH Jumlah PSL Jumlah PDH lengan panjang Jumlah PDH lengan pendek Jumlah PSR Jumlah PSH aparatur
Cibinong
Meningkatnya kinerja sumberdaya aparatur
100
%
Jumlah peserta bintek
Cibinong
Meningkatnya kinerja sumberdaya aparatur
100
%
Jumlah rutin Jumlah jian Jumlah Jumlah raga
Cibinong
Meningkatnya kinerja sumberdaya aparatur
100
%
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
17
18
19
sedang
Setwan
sambungan
1 unit
Pembelian pupuk
100
9 2
Lemari arsip
aparatur
Meningkatkan Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
TOTAL ANGGARAN
Lemari buku
sarana dan prasarana
%
APBD II
106 unit
yang dipelihara
100
APBD I
Genset
Cakupan pemenuhan
Meningkatkan Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur
APBN
Meningkatnya 250 m2 1 paket 600 m2
2 jaringan 1 jaringan 1 jaringan
1 jaringan 1 jaringan
10 unit
4 3 2 2 1
1
kelancaran
Tahun
204,125,000
50 stel 50 stel 50 stel
berjalan
pelakasanaan tugas aparatur Terjaganya kondisi jaringan listrik di sekretariat DPRD sehingga tetap dapat berfungsi secara optimal
1
Tahun Anggaran
47,200,000
47,200,000
47,200,000
sedang berjalan
Setwan
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur SKPD
1
Tahun Anggaran
230,725,000
230,725,000
230,725,000
sedang berjalan
Setwan
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur SKPD
1
Tahun Anggaran
83,300,000
83,300,000
-
sedang berjalan
Setwan
Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur SKPD
1
Tahun Anggaran
17,850,000
17,850,000
17,850,000
sedang berjalan
Setwan
418,885,000
418,885,000
318,775,000
418,885,000
418,885,000
318,775,000
sedang berjalan
Setwan
688,304,000
688,304,000
688,304,000
Terwujudnya tertib tata laksana dan disiplin kerja aparatur
1
Tahun Anggaran
50 stel 50 stel 83 stel
28 orang
24 kali peserta penga-
Jumlah peserta diklat non formal
216,150,000
set unit unit unit unit
pengajian
olahraga peserta olah
204,125,000
Anggaran
-
peraturan perundang- undangan
1 20 05 0005
100
Target
-
beserta perlengkapannya
1 20 05
Meningkatkan
Tolok Ukur
40 unit
AC
1 20 02 0031
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
50 orang 22 kali
-
Meningkatnya wawasan dan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan penyelenggaraan pemerintah daerah
1
Tahun Anggaran
429,090,000
429,090,000
429,090,000
sedang berjalan
Setwan
Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur
1
Tahun Anggaran
45,000,000
45,000,000
45,000,000
sedang berjalan
Setwan
Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur
1
Tahun Anggaran
214,214,000
214,214,000
214,214,000
sedang berjalan
Setwan
50 orang
82 aparatur
Kode 1
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
2
3
1 20 06
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1 20 06 0001
Penyusunan Laporan Capaian
Sasaran Daerah 4
Hasil Program
Lokasi 5
Keluaran Kegiatan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
6
7
8
9
10
11
13
APBD I
APBD II
14 -
15 -
Prakiraan Maju
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
17
18
19
TOTAL ANGGARAN 16
550,000,000
550,000,000
550,000,000
Cibinong
Meningkatnya kinerja dan pelaporan administrasi keuangan SKPD
100 %
Jumlah LAKIP yang disusun Jumlah TAPKIN yang disusun
1 Dokumen; 10 Buku 2 Dokumen; 15 Buku
Terwujudnya Tertib administrasi Kinerja dan keuangan SKPD
1
Tahun Anggaran
50,000,000
50,000,000
50,000,000
sedang berjalan
Setwan
Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1 20 06 0002
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Cibinong
Meningkatnya kinerja dan pelaporan administrasi keuangan SKPD
100 %
Jumlah Laporan keuangan semesteran yang disusun
2 Dokumen; 60 Buku
Terwujudnya Tertib administrasi Kinerja dan keuangan SKPD
1
Tahun Anggaran
50,000,000
50,000,000
50,000,000
sedang berjalan
Setwan
1 20 06 0004
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun
Cibinong
Meningkatnya kinerja dan pelaporan administrasi keuangan SKPD
100 %
Jumlah Laporan keuangan akhir tahun yang disusun Laporan Akhir tahun Laporan LKPJ
2 Dokumen; 30 Buku
Terwujudnya Tertib administrasi Kinerja dan keuangan SKPD
1
Tahun Anggaran
40,000,000
40,000,000
40,000,000
sedang berjalan
Setwan
1 20 06 0005
Penyusunan Perencanaan Anggaran
Cibinong
Meningkatnya kinerja dan pelaporan administrasi keuangan SKPD
100 %
Jumlah DPA 2014 dan RKA 2015 yang disusun Jumlah RKA-P dan DPA-P 2014 yang disusun
Terarahnya perencanaan anggaran perubahan 2014 dan anggaran 2015
1
Tahun Anggaran
100,000,000
100,000,000
100,000,000
sedang berjalan
Setwan
12 dokumen Terwujudnya Tertib 240 buku administrasi Kinerja dan keuangan SKPD
1
Tahun Anggaran
200,000,000
200,000,000
200,000,000
sedang berjalan
Setwan
Tersedianya acuan penyusunan perencanaan anggaran program/ kegiatan
1
Tahun Anggaran
50,000,000
50,000,000
50,000,000
sedang berjalan
Setwan
Tersedianya hasil evalauasi pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyusunan perencanaan yang akan datang
1
Tahun Anggaran
25,000,000
25,000,000
25,000,000
sedang berjalan
Setwan
Tersedianya Arsip Keuangan
1
Tahun Anggaran
35,000,000
35,000,000
35,000,000
sedang berjalan
Setwan
21,309,424,000
21,309,424,000
22,467,838,000
1 20 06 0006
Penatausahaan Keuangan SKPD
Cibinong
Meningkatnya kinerja dan pelaporan administrasi keuangan SKPD
100 %
jumlah laporan administrasi keuangan
1 20 06 0007
Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
Cibinong
Meningkatnya kinerja dan pelaporan administrasi keuangan SKPD
100 %
Jumlah renstra: Jumlah renja:
1 20 06 0010
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD
Cibinong
Meningkatnya kinerja dan pelaporan administrasi keuangan SKPD
100 %
Jumlah EVKIN yang disusun
1 20 06 0012
Dokumentasi dan Penataan
Cibinong
Meningkatnya kinerja dan pelaporan administrasi keuangan SKPD
100 %
Jumlah Penataan Dokumen Arsip Jumlah Penata Arsip
Arsip Keuangan Sekretariat DPRD
1 20 15
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1 20 15 0001
Pembahasan rancangan peraturan daerah
Cibinong
Meningkatnya sinergi kinerja DPRD dengan masyarakat dan Pemerintah daerah
100 %
Jumlah Penetapan Dokumen Rancangan Perda
1 20 15 0002
Hearing/dialog dan koordinasi
Cibinong
Meningkatnya sinergi kinerja DPRD dengan masyarakat dan Pemerintah daerah
100 %
- Jumlah Rapat Minggon Keliling (Boling) - Jumlah saba desa (Jumling) - Jumlah Penerimaan Audiensi - Jumlah Laporan
15 buku 30 buku 30 buku
1 10 1 10
dok buku dok buku
50 buah
4 bagian 1 orang
-
Pimpinan DPRD dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama
1 20 15 0003
Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan
Cibinong
Meningkatnya sinergi kinerja DPRD dengan masyarakat dan Pemerintah daerah
100 %
jumlah materi rapat AKD jumlah rapat AKD Jumlah peserta rapat AKD jumlah laporan hasil rapat AKD
1 20 15 0004
Rapat-rapat Paripurna
Cibinong
Meningkatnya sinergi kinerja DPRD dengan masyarakat dan Pemerintah daerah
100 %
-Jumlah Materi Bhn Rapat - Jumlah Rpt Paripurna - Jumlah Laporan Hasil Rapat Paripurna
10 raperda
48 kali 48 kali 24 kali 110 dokumen 300 buku 182 materi 182 kali 7890 orang 182 laporan 33 buah 33 kali
-
Tersedianya legal aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah
1
Tahun Anggaran
2,737,062,000
2,737,062,000
3,150,000,000
sedang berjalan
Setwan
Tersedianya data dan informasi sebagai bahan perumusan rekomendasi DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai dengan aspirasi masyarakat
1
Tahun Anggaran
358,460,000
358,460,000
400,000,000
sedang berjalan
Setwan
tersedianya data dan informasi sebagai bahan perumusan peningkatan kinerja legislatif
1
Tahun Anggaran
568,120,000
568,120,000
625,000,000
sedang berjalan
Setwan
1
Tahun Anggaran
906,341,000
906,341,000
750,000,000
sedang berjalan
Setwan
Tersedianya keputusan DPRD bersama dengan 33 dokumen Bupati/Pemerintah Daerah
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Prioritas Daerah
1
2
3
1 20 15 0007
Peningkatan Kapasitas Pimpinan
Kode
Sasaran Daerah
Tolok Ukur 4
5 Cibinong
dan anggota
1 20 15 0012
Penunjang Kegiatan Fraksi -
Hasil Program
Lokasi 6
Meningkatnya sinergi
Keluaran Kegiatan Target 7
8
100 %
Jumlah peserta bimtek
kinerja DPRD dengan
Cibinong
fraksi
Meningkatnya
anggota DPRD 100 %
Meningkatnya sinergi
- Jumlah tenaga ahli yang disediakan: -Jumlah telaahan
1
kapasitas dan profesionalisme
kinerja DPRD dengan
Cibinong
10
9 50 orang
anggota DPRD
Pemerintah daerah Rapat Paripurna Hari Jadi Bogor
Tolok Ukur
Pemerintah daerah Meningkatnya sinergi
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
masyarakat dan
masyarakat dan
1 20 15 0013
Tolok Ukur
Tersedianya data dan 7 orang
Prakiraan Maju Target
APBN
APBD I
11
13
14
Tahun
APBD II 15 4,000,000,000
TOTAL ANGGARAN 16 4,000,000,000
17 4,097,000,000
Anggaran
1
informasi telaahan
Tahun
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
Setwan
berjalan
375,864,000
375,864,000
390,864,000
Anggaran
sedang
Setwan
berjalan
21 dokumen tenaga ahli
tenaga ahli: 100 %
- Terselenggaranya
kinerja DPRD dengan
Jumlah Rapat Hari
masyarakat dan
Jadi Bogor
Pemerintah daerah
- Laporan Hasil penyelenggaraan
Tepeliharanya
1
nilai-nilai luhur 1 kali
Tahun
170,150,000
170,150,000
187,165,000
Anggaran
sedang
Setwan
berjalan
budaya bangsa dalam
1 dokumen menjaga Persatuan 100 buku
dan Kesatuan Bangsa
1 kali
Tersedianya data dan
Laporan Hasil penyelenggaraan Hari Jadi Bogor 1 20 15 0015
Reses Masa Sidang I (Satu)
Cibinong
Meningkatnya sinergi
100 %
-Jumlah reses
kinerja DPRD dengan
-Jumlah peserta
masyarakat dan
-Jumlah laporan yang
Pemerintah daerah
disusun
23,100 orang
1
informasi sebagai
Tahun
1,712,178,000
1,712,178,000
1,712,178,000
Anggaran
sedang
Setwan
berjalan
bahan dalam 50 dokumen perumusan perencanaan daerah
1 20 15 0016
Reses Masa Sidang II (dua)
Cibinong
Meningkatnya sinergi
100 %
-Jumlah reses
kinerja DPRD dengan
-Jumlah peserta
masyarakat dan
-Jumlah laporan yang
Pemerintah daerah
disusun
1 kali 23,100 orang
Tersedianya data dan
1
informasi sebagai
Tahun
1,712,178,000
1,712,178,000
1,712,178,000
Anggaran
sedang
Setwan
berjalan
bahan dalam 50 dokumen perumusan perencanaan daerah
1 20 15 0018
1 20 15 0019
Penunjang Kegiatan Komisi A
Penunjang Kegiatan Komisi B
Cibinong
Cibinong
Meningkatnya sinergi
~Jumlah penyusunan
20 materi
Tersedianya data dan
kinerja DPRD dengan
materi kunker
20 kali
informasi kunker
masyarakat dan
~Jumlah kunjungan
Pemerintah daerah
kerja
Meningkatnya sinergi
100 %
100 %
1
Tahun
967,452,000
967,452,000
1,064,198,000
Anggaran
sedang
Setwan
berjalan
20 dokumen dalam perumusan 200 buku
perencanaan
~Jumlah laporan hasil
pembangunan bidang
kunker
pemerintahan umum
~Jumlah penyusunan
20 materi
Tersedianya data dan
kinerja DPRD dengan
materi kunker
20 kali
informasi kunker
masyarakat dan
~Jumlah kunjungan
20 dokumen dalam perumusan
Pemerintah daerah
kerja
200 buku
1
Tahun
1,079,264,000
1,079,264,000
1,187,190,000
Anggaran
sedang
Setwan
berjalan
perencanaan
~Jumlah laporan hasil
pembangunan bidang
kunker
perekonomian dan keuangan
1 20 15 0020
Penunjang Kegiatan Komisi C
Cibinong
Meningkatnya sinergi
~Jumlah penyusunan
20 materi
Tersedianya data dan
kinerja DPRD dengan
materi kunker
20 kali
informasi kunker
masyarakat dan
100 %
~Jumlah kunjungan
20 dokumen dalam perumusan
Pemerintah daerah
kerja
200 buku
1
Tahun
967,452,000
967,452,000
1,064,198,000
Anggaran
sedang
Setwan
berjalan
perencanaan
~Jumlah laporan hasil
pembangunan bidang
kunker
pembangunan dan infrastruktur
1 20 15 0021
Penunjang Kegiatan Komisi D
Cibinong
Meningkatnya sinergi
100 %
~Jumlah penyusunan
20 materi
Tersedianya data dan
kinerja DPRD dengan
materi kunker
20 kali
informasi kunker
masyarakat dan
~Jumlah kunjungan
20 dokumen dalam perumusan
Pemerintah daerah
kerja
200 buku
1
Tahun
967,452,000
967,452,000
1,064,198,000
Anggaran
sedang
Setwan
berjalan
perencanaan
~Jumlah laporan hasil
pembangunan bidang
kunker
pendidikan dan kesejahteraan rakyat
1 20 15 0024
Penunjang Kegiatan Badan
Cibinong
Anggaran
Meningkatnya sinergi
100 %
kinerja DPRD dengan
Jumlah Perda APBD
3 Perda
yang dihasilkan
Tersedianya data dan
1
informasi sebagai
masyarakat dan
bahan peningkatan
Pemerintah daerah
penyelenggaraan
Tahun
1,265,547,000
1,265,547,000
1,300,715,000
Anggaran
sedang
Setwan
berjalan
Pemerintah Daerah
1 20 15 0025
Penunjang Kegiatan Badan Kehormatan
Cibinong
Meningkatnya sinergi kinerja DPRD dengan masyarakat dan Pemerintah daerah
100 %
- Jumlah penyusunan materi kunker
Tersedianya data dan 12 materi
- Jumlah kunjungan kerja
dalam peningkatan 12 kali
- Jumlah Laporan Hasil kunker
informasi kunker tupoksi Badan Kehormatan
12 dokumen 120 buku
1
Tahun Anggaran
401,704,000
401,704,000
452,551,000
sedang berjalan
Setwan
Kode
Prioritas Daerah
2
3
1 1 20 15 0026
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan
Penunjang Kegiatan Badan
Sasaran Daerah
Hasil Program
Lokasi
Tolok Ukur 4
5 Cibinong
Musyawarah
6 Meningkatnya sinergi
Keluaran Kegiatan Target
Tolok Ukur 8
7 100 %
kinerja DPRD dengan
- Jumlah penyusunan - Jumlah kunjungan
Pemerintah daerah
Hasil kunker 1 20 15 0027
Penunjang Kegiatan Pimpinan
Cibinong
DPRD/Kunker
Meningkatnya sinergi
100 %
kinerja DPRD dengan
- Jumlah penyusunan - Jumlah kunjungan
Pemerintah daerah
Hasil kunker Rapat Dengar Pendapat
Cibinong
/ Diskusi Publik (Komisi A, B, C dan D)
Meningkatnya sinergi
100 %
-Jumlah rapat
kinerja DPRD dengan
-Jumlah peserta
masyarakat dan
-Jumlah laporan
Pemerintah daerah
1
Prakiraan Maju Target
APBN
APBD I
11
13
14
APBD II 15
Tahun
881,616,000
TOTAL ANGGARAN 16 881,616,000
17 987,380,000
Anggaran
Jenis Kegiatan
SKPD Penanggungjawab
18
19
sedang
Setwan
berjalan
dalam peningkatan tupoksi DPRD
4 dokumen 200 buku 29 materi
Tersedianya data dan
1
informasi kunker 29 kali
kerja - Jumlah Laporan
Tersedianya data dan informasi kunker
4 kali
materi kunker
masyarakat dan
1 20 15 0028
10
kerja - Jumlah Laporan
Tolok Ukur
9 4 materi
materi kunker
masyarakat dan
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Hasil Kegiatan
Target
Tahun
1,153,620,000
1,153,620,000
1,153,620,000
Anggaran
sedang
Setwan
berjalan
dalam peningkatan tupoksi DPRD
29 dokumen 200 buku 4 kali 1000 orang
Tersedianya data dan
1
informasi dalam
Tahun
240,577,000
240,577,000
240,577,000
Anggaran
sedang
Setwan
berjalan
4 dokumen perumusan 200 buku
peningkatan kinerja legislatif
1 20 15 0029
Kunjungan kerja Komis-komis
Cibinong
DPRD dalam daerah
Meningkatnya sinergi
100 %
Jumlah penyusunan
Tersedianya data dan
kinerja DPRD dengan
materi kunker
46 materi
informasi dalam
masyarakat dan
Jumlah kunker
46 kali
perumusan
Pemerintah daerah
Jumlah laporan
Tahun
844,387,000
844,387,000
928,826,000
Anggaran
sedang
Setwan
berjalan
46 dokumen perencanaan 150 buku
1 20 23
1
pembangunan daerah
Program Penataan Peraturan
-
-
1,386,340,000
1,386,340,000
1,445,000,000
746,300,000
746,300,000
800,000,000
Perundang-undangan 12 1 0 23 0002
Penyusunan rencana kerja
Cibinong
Meningkatnya
rancangan peraturan Perundang
Penataan Peraturan
undangan
Perundang-undangan
100 %
Jumlah Perda Inisiatif DPRD
2 Perda Inisiatif
12 0 23 0003
Penyusunan Rencana Kerja
Cibinong
DPRD
Meningkatnya
1
aspek
Tahun Anggaran
sedang
Setwan
berjalan
penyelenggaraan
di Kabupaten Bogor 1
Tersedianya legal
pemerintahan daerah 100 %
1. KAK
1 buah
Penataan Peraturan
2. Jumlah Laporan
1 dokumen penyusunan
Perundang-undangan
Kompilasi Data
di Kabupaten Bogor
3. Jumlah Laporan Draft Awal 4. Jumlah Laporan
Tersedianya acuan
1
Tahun
394,040,000
394,040,000
395,000,000
Anggaran
sedang
Setwan
berjalan
perencanaan anggaran 1 dokumen program/ kegiatan 60 buku
DPRD
1 dokumen
Akhir Renja 2015 5. Jumlah Rapat 1
12 0 23 0004
Fasilitasi Sosialisasi Peraturan
Cibinong
Meningkatnya
100 %
1 kali
Jumlah hasil laporan
Meningkatnya
Perundang-undangan
Penataan Peraturan
sosialisasi :
wawasan dan
Penyusunan Rencana Kerja
Perundang-undangan
Buku Keputusan
pengetahuan
DPRD
di Kabupaten Bogor
DPRD/Tatib DPRD Buletin DPRD
750 buku 2 edisi
1
Tahun
246,000,000
246,000,000
250,000,000
Anggaran
tentang Peraturan Perundang-undangan
1400 buku Buku Saku Brosur Lipat 4
600 buku 2 edisi 1200 lembar
cetak perda inisiatif
2 perda 140 buku
JUMLAH
sedang berjalan
-
-
31,926,737,000
31,926,737,000
48,906,418,000
Setwan