Secretariaat: Toorenvliedtwegje 4 4335 HE Middelburg
BEGROTING 2015
Penningmeester: Rob Hubrechsen, Veerweg 39, 4493 AM Kamperland.
BEGROTING 2015 HEEMKUNDIGE KRING WALCHEREN Inkomsten
1 3 5 7 7a 9 11 13 15 15a
Omschrijving
Begroting 2015
Begroting 2014
Contributies Achterstallige contributies Opbrengst verkochte publicaties Rente Opbr. verkochte ex. veldnamenboek Bijdrage in kosten lezingen Vooruit ontvangen contributies Giften Diversen Beschikken over res. Activiteiten
31.000,00 33.000,00 100,00 600,00 100,00 650,00
100,00 650,00
100,00 100,00 100,00
100,00 75,00 400,00
650,00
Totaal
31.996,70 25,50 37,75 254,88 97,50 365,45 80,00 265,00 95,00
1.612,37
19 Beschikken over res. HKW Cultuurfonds 21 Beschikken over eigen vermogen
Rekening 2014
8.500,00 10.000,00
41.250,00
44.975,00
34.830,15
2 4 6 6a 8 8a 10 14 16 18 20 22 24 26 30a 32 32a 34a 36 38
Begroting 2014
Uitgaven Rekening 2014
Omschrijving
Begroting 2015
Kosten uitgaven de Wete Portokosten de Wete Kosten sprekers Advertentiekosten lezingen Zaalhuur en excursiekosten kosten B & B munten Onkosten secretariaat Diverse kosten Bestuurskosten Kosten jaarvergadering Abonnementen/contributies Kosten betalingsverkeer Attenties Redactiekosten Kosten website/computers Reservering HKW Cultuurfonds HKW Cultuurprijs Rekening activiteitencie. Onvoorzien Bouw nieuwe website
17.000,00 20.500,00 16.216,80 6.500,00 5.700,00 6.053,68 600,00 600,00 480,25 1.100,00 1.000,00 1.095,12 1.500,00 1.200,00 1.270,00 650,00 650,00 658,00 750,00 400,00 139,38 250,00 750,00 50,00 3.000,00 3.000,00 2.171,50 450,00 350,00 378,30 300,00 250,00 296,00 700,00 700,00 540,80 200,00 150,00 230,16 250,00 250,00 129,15 1.000,00 400,00 464,51 500,00 500,00 500,00 1.500,00 1.612,37
8.500,00 10.000,00
496,10
Resultaat
-2.000,00 -2.925,00
2.048,03
Totaal
41.250,00
44.975,00 34.830,15
Toelichting op de begroting 2015 van de Heemkundige Kring Walcheren Inkomsten 1.
Het bedrag van de contributies is gebaseerd op het aantal betalende leden per 1 januari 2015 à € 13,00, vermeerderd met een bedrag aan contributie van een geschat aantal leden dat zich in de loop van 2015 aanmeldt.
5.
De opbrengst van verkochte publicaties is in hoofdzaak de verwachte verkoop van losse Wete’s.
7.
De rentebate is gebaseerd op het nu bekende rentepercentage van de Vermogenspaarrekening.
7a.
Na de prijsverlaging loopt de verkoop van de veldnamenboekjes enigszins.
9.
Betreft de opbrengst van de verkoop van consumptiemunten bij de lezingen in de Zeeuwse Bibliotheek. Zie 8a bij de uitgaven.
21.
Wij zijn voornemens – op advies van de webmasters – een nieuwe website te laten bouwen. De huidige website is inmiddels 14 jaren “in de lucht” en dient aantrekkelijker en interactiever te worden gemaakt. De investering was gepland voor 2014, maar zal plaats vinden in 2015. De raming is gebaseerd op ontvangen offertes. Voor het overige zijn de bedragen opgenomen op basis van de ramingen in 2014 en de rekening 2014. Uitgaven
2.
Op basis van de offerte voor de jaren 2015 en 2016 is de schatting ongeveer 4.000 euro per editie..
4.
Geraamde kosten van het verzenden en nazenden van de Wete’s. Zoals bekend stijgen de verzendkosten via Postnl jaarlijks. Overigens zijn de portokosten mede afhankelijk van het aantal pagina’s in de Wete.
6.
Bij de raming is uitgegaan van 6 lezingen/excursies in het jaar.
6a.
In advertenties in o.a. de PZC wordt aandacht gegeven aan de lezingen, tegen een (gereduceerd) cultureel advertentietarief.
8.
De verhuurtarieven voor de aula in de Zeeuwse Bibliotheek zijn enigszins gestegen.
16.
Naar verwachting zullen de bestuurskosten in 2015 weinig veranderen. Betreft in hoofdzaak een vergoeding telefoonkosten aan de dagelijkse bestuursleden alsmede de kosten van de jaarlijkse bijeenkomst van bestuurs- en diverse commissieleden. Ook zijn hier verantwoord de deelnamekosten van bestuursen commissieleden aan de buitenheemse excursie.
18.
Mede als gevolg van prijsstijgingen verwachten we hierbij iets hogere kosten.
22.
De kosten betalingsverkeer zullen weinig veranderen.
26.
Betreft de vergoeding van de onkosten gemaakt door de redactie van de Wete, gebaseerd op cijfers uit 2014.
30a. De website wordt regelmatig geoptimaliseerd door onze webmasters met assistentie van een gespecialiseerd bedrijf. We verwachten dat de kosten voor het bijhouden van de website zullen stijgen in verband met de invoering van een nieuw Content Management Systeem. 32.
Gelet op de huidige stand van de reserve, wordt in 2015 weer een bedrag gereserveerd voor toekenning van de HKW-Cultuurprijs.
38.
Zie de toelichting bij nr. 21 onder de Inkomsten. Het geschatte resultaat is negatief. Daarom stellen we voor om de contributie voor het jaar 2016 en verder te verhogen naar 15 euro per jaar. De laatste verhoging was per 1 januari 2007. Met een bedrag van 15 euro kunnen we waarschijnlijk weer jaren vooruit.
