Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2009 Dokument je k dispozici na

Město Suchdol nad Lužnicí – schválený rozpočet na rok 2009

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2009 Dokument je k dispozici na http://www.suchdol.cz

1


Sumář rozpočtu na rok 2009 Schválený rozpočet na rok 2009 Třída 1 - Daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Třída 3 - Kapitálové příjmy Třída 4 - Přijaté dotace a finanční operace Příjmy celkem Tvorba SF – pol.4134 Přev.z BÚnaSF pol. 4139 Příjmy po konsolidaci Třída 5 - Běžné výdaje Třída 6 - Kapitálové výdaje Výdaje celkem Přev.fin.prost.z BÚ na SF Přev.fin.prost.z SF na BÚ Výdaje po konsolidaci Saldo: Příjmy - výdaje Třída 8 - Financování Splátka úvěru Splátka půjčky od fi AVE J.Hradec Financování celkem

34 219,20 15 446,60 30 000,00 3 626,30 83 292,10 -201,0 -200,0 82 891,10 41 377,70 25 703,00 67 080,70 -201,0 -200,0 66 679,70 16 211,40 -200,0 -176,3 -376,30

Návrh rozpočtu: přebytkový

2


Daňové příjmy - třída 1 v tis.Kč Paragraf

Položka

TEXT

Schválený rozpočet r.2009 5 600,00 3 500,00 450,00 8 100,00 450,00 11 600,00 2 100,00 31 800,00

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511

Daň z příjmů fyz. osob ze závislé čin. Daň z příjmů fyz. osob ze samostané výdělečné čin. DPFO - kapitálové výnosy DPPO Daň z příjmů právnických osob za obec

1332 1334 1337 1341 1342 1343 1344 1345 1347 1351 1361

Poplatek za zneč.ovzduší Poplatek za odnětí ze ZPF Poplatek za komunální odpad - občané Poplatek ze psů Poplatek za lázeň.a rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za prov.VHA Odvod výtěžku z provozování loterií Poplatky správní

5,20 5,00 1 768,00 70,00 60,00 35,00 16,00 50,00 150,00 60,00 200,00

Celkem:

2 419,20

Daň z nemovitostí Celkem:

3


Nedaňové příjmy - třída 2 v tis.Kč

1031 2119 2141 2141 2143 2310 3113 3141 3313 3314 3319 3349 3399 3612 3612 3613 3613 3632 3633 3722 3722 3727

2460 2111 2343 2111 2112 2111 2132 2132 2132 2111 2111 2111 2111 2111 2132 2324 2131 2132 2111 2324 2111 2112 2111

Splátky půjček ze sociálního fondu Těžba dřeva Příjmy z úhrad dobývacích prostor Kopírování v informačním středisku Prodej zboží v IC Příjmy z uveřejnění webových stránek Příjmy z pronájmu vodohosp.majetku /1.JVS/ Příjmy z pronájmu tělocvičny Příjmy z pronájmu školní jídelny Vstupné - KINO Poplatky z knihovny - půjčovné Příjmy z pořadan.kultur.akcí a ost.výdaje s tím spoj. Úhrady za poskyt.internetové služby pro občany Příjmy za uveřejněné inzeráty v Suchdol.zpravodaji Příjmy z nájmů městských bytů Příjmy z vyúčtování služeb městských bytů - rok 2008 Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu nebytových prostor a reklamních poutačů Nájemné z hrobových míst Úhrady za vybud.inž.sítě při prodeji pozemku Příjmy za likvidaci KO od podnikat.subjektů Příjmy z prodeje igelitových pytlů na KO Příjmy z recyklace

rozpočet r.2009 90,00 100,00 70,00 3,00 40,00 6,00 250,00 120,00 10,00 185,00 9,00 297,00 1 070,00 50,00 9 800,00 100,00 95,00 604,00 70,00 500,00 550,00 11,50 102,60

4

Město Suchdol nad Lužnicí – schválený rozpočet na rok 2009 3745 4351 4359 5512 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310

2111 2111 2324 2132 2111 2111 2210 2310 2324 2139 2141

Úhrady za poskyt.služby místními tech.službami Úhrady za služby sociální péče Úhrada za poskyt.služby geri sestry v r.2008 od soused.obcí Příjmy z pronájmu sálu hasičárny Úhrada stravného zaměstnanci města Příjmy z kopírování na radnici Pokuty Prodej vyřaženého majetku Úhrada nákladů na přest.řízení Úhrady za dočasné užívání komunikací Úroky z BÚ Celkem:

80,00 55,00 17,00 6,00 119,00 12,50 12,00 2,00 5,00 5,00 1 000,00 15 446,60

5


Kapitálové příjmy a přijaté dotace - třída 3 a 4 v tis.Kč

Paragraf

Položka

3612 6171

3112 3111 4112 4112 4112 4116 4122 4134 4139

TEXT Prodej bytů Prodej pozemků Dotace na výplatu sociál.dávek Dotace na výkon státní správy Dotace na provoz ZŠ a MŠ Dotace na VPP Dotace od KÚ -úhr.částečně vyp.územního plánu Tvorba SF ve výši 2,5% hrubých mezd Příjem ze SF na BÚ - příspěvek na stravné Celkem:

Schválený rozpočet r.2009 27 000,00 3 000,00 704,80 1 571,40 458,10 270,00 221,00 201,00 200,00 33 626,30

6


Třída 5 a 6 v tis.Kč, provozní a investiční výdaje

Paragraf

Položka

TEXT

Lesní činnost: 1031

5021 5031 5032 5139 5169

Mzda správce Odvod SP Odvod ZP Materiál na ošetření lesního porostu Služby /poradenská činnost/ Celkem:

Inform.centr.: 2141

5011 5021 5031 5032 5038 5138 5139 5161 5162 5163 5169 5173

Mzda Dohody o pracvní činnosti Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění - Kooperativa Zboží Materiál Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Služby /ser.kop.,serv.progr.,ost./ Cestovné Celkem:

Schválený rozpočet r.2009 82,50 21,50 7,50 25,00 29,00 165,50 125,10 50,00 33,00 11,50 0,60 52,00 6,00 2,00 7,00 1,50 30,00 1,00 319,70

7

Město Suchdol nad Lužnicí – schválený rozpočet na rok 2009 Silnice: 2212

5139 5169 5171 6121 6121 6121 6121 6121 6121

Materiál na opravy chodníků, komunikací Služby/zim.údr.,dopr.značení,údržba chod.a kom./. Opravy Cyklostezka u nádraží včetně PD ZTV Gráfovec Projektová dokumentace na místní komunikace Projekt.dokumentace-ul.28.říjny,nám.T.G.Masaryka a ul.Jiráskova Parkoviště 9.května /přidělený grant/ Projektová dokumentace - Šmelcovna Celkem:

50,00 310,00 20,00 500,00 940,00 60,00 800,00 260,00 50,00 2 990,00

Pitná voda: 2310

5139 5169 5171 6121 6121 6122

Materiál Pitná voda -služby /vodoměry, údržba/ Opravy vodov.řadu PD, přípojka k domu čp. 724 Pneuservis ZTV Gráfovec-prodlož.vodovodu Záložní čerpadlo do vrtu Celkem:

5,00 70,00 90,00 90,00 100,00 40,00 395,00

Kanalizace: 2321

5163 5169 5169 5169 5169 5171 6121 6121

Pojištění Údržba kanalizace Výměna kalových čerpadel - 2 ks Výměna míchadel - 2 ks Studie Paris - kanalizace Opravy a udržování kanalizací Úhrady věcných břemen v Tušti, Klikově,Františkově Projek.dokum.,Klikov,Tušť,Františkov- kanalizace

22,00 100,00 180,00 215,00 37,00 300,00 120,00 600,00

8


Úprava drobných vod.toků: 2333

6121 6121

Projektová dokumentace ZTV Gráfovec ZTV Gráfovec Celkem:

5171

Oprava mostku Hrdlořezy - Dvory n.Luž. oprava placena z povodňového konta Oprava mostku Hrdlořezy - Dvory n.Luž. - vl.zdroje

136,00

Celkem:

466,00

5171

50,00 100,00 1 724,00

330,00

Mateřské školy: 3111

5163 5169 5331 5331 6121 6121

Pojištění majetku Služby - internet Převod dotace na žáka od KÚ Neinvestiční příspěvek od města Konečná fa na PD při dokončení výstavby II. etapa výstavby mateřské školy Celkem:

10,00 5,00 124,90 813,50 50,00 18 000,00 19 003,40

Základní škola: 3113

5021 5031 5032 5137 5163 5169 5171 5172 5331 5331

Mzda správce a uklízečky tělocvičny Odvod SP Odvod ZP Nákup DHIM pro základní školu Pojištění Služby (pl.výcvik,internet,servis kopírek) Opravy v tělocvičně Program Fenix Převod dotace na žáka od KÚ Neinvestiční příspěvek od města

60,00 16,00 5,50 140,00 65,00 200,00 20,00 15,00 333,20 2 884,00

9

Město Suchdol nad Lužnicí – schválený rozpočet na rok 2009 6121

Staveb.úpravy suterénu ZŠ Celkem:

1 000,00 4 738,70

Školní jídelna při základní škole: 3141

5137 5331

Nákup DHIM pro školní jídelnu Neinvestiční příspěvek od města Celkem:

230,00 301,00 531,00

Školní jídelny při mateř.školách: 3141

5331

Neinvestiční příspěvek od města Celkem:

104,10 104,10

KINO: 3313

5011 5021 5031 5032 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5173

Mzda správce Mzdy - uklízečky,promítače,šatnáře Odvod SP Odvod ZP Nákup DHIM Materiál Vodné Plyn Elektrická energie Spotřeba PHM při přepravě filmů Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Školení Služby /půjčovné filmů,revize period.+elektr./ Opravy Cestovné

48,00 72,00 34,00 12,00 5,00 5,00 2,50 40,00 35,00 3,00 17,30 4,00 7,30 1,00 250,00 5,00 1,00

10


Knihovna:

3314

5192 5194

Poplatek OSA Věcné dary Celkem:

12,00 1,50 555,60

5011 5031 5032 5038 5136 5137 5137 5139 5161 5162 5169

Mzda Odvod SP Odvod ZP Odvod - Kooperativa Nákup knih, předplatné tisku Nákup 2 ks regálů - konečná etapa Nákup nového počítače pro veřejnost Materiál Poštovné Telefon Služby /internet,revize,servis kopírky apod./ Celkem:

125,10 33,00 11,50 0,60 70,00 72,00 9,00 5,00 1,50 8,00 35,00 370,70 300,00 85,00 67,00 40,00 492,00

Kulturní akce:

3319

5169 5169 5169 5169

Koncerty,divad.představení Poznávací zájezdy Předplatné do Jih.divadla České Budějovice Doprava do Jih.divadla České Budějovice Celkem:

Internetová síť:

3349

5011 5031 5032 5038

Mzda Odvod SP Odvod ZP Odvod - Kooperativa

70,00 18,20 6,50 0,80

11

Město Suchdol nad Lužnicí – schválený rozpočet na rok 2009 5139 5161 5162 5163 5169

Kancelářský materiál Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Správa a údržba internetové sítě Celkem:

5,00 13,00 15,00 25,00 928,00 1 081,50

Ochotnické divad.: 3392

5222

Neinvestiční příspěvek na provoz Celkem:

Ost.zálež.veř.a sděl.pros.:3399 Suchdol.zpravodaj,místní rozhl.

5011 5031 5032 5139 5154 5169 5169 5171 5194 5194 5222 6121

Mzda Odvod SP Odvod ZP Materiál Energie Tisk SZ Projekt a zhotovení vlajky,znaku města Oprava místního rozhlasu Dárky k vítání občánků Dary při živ.jubil.občanů Neinvestiční příspěvek měst /MDD,Mikuláš, ČSZ atd./ Rozšíření místního rozhlasu Celkem:

6,00 1,50 1,00 2,00 1,50 120,00 10,00 30,00 25,00 15,00 120,00 130,00 462,00

Ostatní tělových.čin.:3419

5222 5222

Neinvestiční příspěvek od města Grantový program Celkem:

400,00 130,00 530,00

10,00 10,00

12

Město Suchdol nad Lužnicí – schválený rozpočet na rok 2009 Lékařská služba první pomoci: 3513

5311

Příspěvek Celkem:

Bytové hospodářství: 3612

5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5157 5161 5162 5163 5166 5167 5169 5169 5169 5171 5173

Mzdy Dohody o provedené práci Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Odborná literatura Nákup DHIM Materiál Vodné Dodané teplo Plyn Elektrická energie Teplá voda Poštovné Telefonní poplatky Pojištění Právní služby Školení Ostatní služby Vyúčtování služeb rok 2007 - přeplatky Demolice vojenské kuchyně Opravy Cestovné Celkem:

40,00 40,00 565,00 138,00 183,00 63,50 2,50 5,00 210,00 18,00 610,00 1 580,00 900,00 230,00 740,00 4,00 20,00 160,00 70,00 6,00 775,00 200,00 250,00 1 140,00 2,00 7 872,00

13


Mzdy Odvod SP Odvod ZP Služby /údržba majetku/ Celkem: Poštovné Právní služby Celkem:

Pronájmy nebyt.prostor 3613

5021 5031 5032 5169

Privatizace bytů: 3619

5161 5166

Veřejné osvětlení: 3631

5139 5154 5163 5169 5171 6121 6121 6121 6121

Materiál Elektrická energie Pojištění Služby Opravy Rozšíření VO Gráfovec Rozšíření VO u autobus.zastávky na vlakovém nádr. Projektové dokumentace VO stezka přes nádraží Celkem:

Hřbitov: 3632

5011 5021 5031 5032 5139 5151

Mzda - referenta poplatků Mzda správce hřbitova Odvod SP Odvod ZP Materiál Vodné

36,00 10,00 3,50 20,00 69,50 8,00 680,00 688,00 100,00 760,00 5,00 25,00 40,00 50,00 30,00 30,00 40,00 1 080,00 40,00 18,00 15,00 5,50 3,00 7,50

14

Město Suchdol nad Lužnicí – schválený rozpočet na rok 2009 5154 5161 5162 5169 5169 5172 6121

Elektrická energie Poštovné Telefonní poplatky Služby - vývoz kontejnerů, likvidace opušt.hrobů Úpravy prostoru pod hřbitovem Programa na evidenci hrobů Projektová dokumentace na invest.akci - rozšíření hřbitova

2,00 2,50 2,50 110,00 80,00 1,50 80,00

Celkem:

367,50

Územní plánování: 3635

6119

Rozšíření SÚP Celkem:

673,00 673,00

Ostatní územní rozvoj: 3639

5038 5166 5329

Úrazové pojištění - Kooperativa Zpracování dat a studií k poskyt.grantům pro město Neinvestiční příspěvek Svazku Vitorazsko Celkem:

1,30 360,00 11,00 372,30

Komunální odpad: 3722

5011 5031 5032 5038 5138 5139 5154 5156 5161 5162

Mzda Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění - Kooperativa Nákup igelitových pytlů Materiál Elektrická energie PHM Poštovné Telefonní poplatky

273,50 71,50 25,00 1,50 11,00 2,00 3,00 3,00 11,00 9,00

15

Město Suchdol nad Lužnicí – schválený rozpočet na rok 2009 5163 5169 6121

Pojištění Služby AVE -TESCO Projektová dokumentace na výstavbu sběrného dvora Celkem:

Ostatní skládky: 3723

5021 5031 5032 5156 5169

Mzda správce skládky Odvod SP Odvod ZP PHM Odstranění nepovolených skládek Celkem:

Místní hospodářství: 3745

5011 5021 5031 5032 5038 5131 5132 5133 5137 5139 5151 5154 5155 5156 5163

Mzda Mzda za dohody o prov.práci Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění - Kooperativa Ochranné nápoje Ochranné pomůcky Obnova lékárničky Nákup DHIM Materiál Vodné Elektrická energie Pevná paliva PHM, maziva, oleje Povinné ručení

2,50 4 000,00 200,00 4 613,00 18,00 9,50 2,00 6,00 20,00 55,50 1 244,00 150,00 338,00 117,00 5,50 2,00 23,00 1,00 60,00 140,00 4,00 35,00 20,00 200,00 40,00

16


Sociální dávky: 4171 4183

Sociální služba: 4351

5163 5164 5167 5169 5171 6121 6122 6122 6122

Ostatní pojištění Nájemné za kyslíkové a plynové láhve Školení Údržba majetku města Opravy městského majetku Projektová dokumentace - přístřešek hospod.dvora Nákup plošiny na převoz UNC Repasovaná multikára Sekačka na trávu Matra s nakladačem Celkem:

60,00 12,00 15,00 200,00 600,00 30,00 180,00 800,00 500,00 4 776,50

5410 5410

Příspěvek na živobytí Příspěvek na úpravu a provoz bezbar.bytu Celkem:

700,00 4,80 704,80

5011 5011 5031 5032 5038 5133 5137 5139 5151 5153 5154 5156

Mzda Mzda geri sestry za 12/08 Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění - Kooperativa Zdravotnický materiál Vybavení kanceláře Úklidové prostředky,kancel.prostředky Vodné Plyn Energie PHM

192,00 20,00 55,50 19,50 0,90 5,00 30,00 23,00 1,50 15,00 4,00 5,00

17


Hasiči: 5512

5157 5161 5162 5163 5164 5166 5167 5169 5173

Teplá voda Poštovné Telefonní poplatky Pojistné Nájemné z kanceláře Právní služby Školení Služby - správa PC Cestovné Celkem:

1,00 3,00 11,00 6,00 10,00 2,00 2,00 5,00 2,00 413,40

5019 5021 5031 5032 5039 5132 5137 5139 5151 5152 5154 5156 5162 5163 5167 5169

Refundace mzdy Mzda správce hasičárny Odvod SP Odvod ZP Odvod SP,ZP z refundace mezd Ochranné oděvy Nákup DHIM Materiál Vodné Teplo Elektrická energie PHM Telefonní poplatky Pojištění Školení Služby

15,00 18,00 5,00 2,00 6,00 43,00 76,00 35,00 16,00 159,00 35,00 40,00 15,00 40,00 7,00 42,00

18

Město Suchdol nad Lužnicí – schválený rozpočet na rok 2009 5175 5171

Občerstvení při požárech Opravy Celkem:

5,00 30,00 589,00

Zastupitelé: 6112

5023 5031 5032 5038

Mzda Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Celkem:

1 037,00 153,00 93,50 2,50 1 286,00

Vnitřní správa: 6171

5011 5021 5031 5032 5038 5131 5133 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5163

Mzdy Mzdy - dohody Odvod SP Odvod ZP Úrazové pojištění Pitná voda pro veřejnost v budově radnice Vybavení lékárničky Předplatné tisku, odborné publikace,zákony Nákup DHIM Materiál Vodné Plyn Elektrická energie PHM Poštovné Telefonní poplatky Povinné a majetkové pojištění

3 580,00 81,00 931,00 323,00 17,00 2,00 1,50 45,00 573,00 220,00 20,00 135,00 177,00 78,00 200,00 225,00 75,00

19

Město Suchdol nad Lužnicí – schválený rozpočet na rok 2009 5163 5164 5165 5166 5167 5169 5171 5172 5173 5175 5229 5361 5362 5660 6130

Úrazové pojištění a havarijní Nájemné Nájemné z pozemků Právní služby Školení Služby Opravy Programové vybavení Cestovné Repre fond starosti města Neivestiční příspěvek svazku měst Kolky Daň z převodu pozemků Půjčky ze SF Nákup pozemků Celkem:

Investiční transfery veř.rozpočtům: 6330

5342 5345

Převod fin.prostředků z BÚ na účet SF /tvorba fondu/ Převod fin.prostředků ze SF na BÚ Celkem:

201,00 200,00 401,00

Ostatní finanční operace: 3699 Finanční vypořádání min.let: 6402

5362

Daň z příjmů Celkem Vypořádání dotace na volby r. 2008 Celkem

450,00 450,00 75,00 75,00

Ostatní činnost:6409

5213

5366

30,00 2,50 32,00 70,00 70,00 900,00 35,00 50,00 11,00 30,00 11,00 2,00 70,00 120,00 200,00 8 317,00

Neinvestiční příspěvek Hospodářské komoře

5,00

20


Ostatní výdaje: 6310

5213 5222 5222 5223 5222 5222 5222 5222 5222

Příspěvek MAS Třeboňsko Neinvestiční příspěvek svazu žen Neinvestiční příspěvek svazu invalidů Neinvestiční příspěvek PĚSLAV - OZVĚNA Neinvestiční příspěvek Českému svaz včelařů Neinvestiční příspěvek Mysliveckým spolkům Neinvestiční příspěvek Českému rybář.svazu Neinvestiční příspěvek klubu důchodců Neinvestiční příspěvek hasičskému sboru Hrdlořezy Celkem:

7,00 5,00 8,50 4,00 1,50 3,00 3,00 2,00 9,00 48,00

5141 5163

Úroky z úvěru Poplatky bance

160,00 90,00

Celkem:

250,00

21

Schválený rozpočet Města Suchdol nad Lužnicí na rok 2009 Dokument je k dispozici na

Recommend Documents