Město Kostelec nad Orlicí Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012, který byl projednán na zasedání zastupitelstva města dne 12.12.2011
Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012 v tis. Kč 1.
Daňové příjmy
60 291,00
2.
Nedaňové příjmy
10 921,59
3.
Kapitálové příjmy
12 854,45
4.
Přijaté dotace
16 698,51
Příjmy celkem
100 765,55
5.
Běžné výdaje
88 179,37
6.
Kapitálové výdaje
18 127,20
Výdaje celkem
106 306,57
Saldo = příjmy mínus výdaje 7.
-5 541,02
Financování
5 541,02
Projednáno dne 12.12.2011 v 18 hod v sále SK Rabštejn.
1
Město Kostelec nad Orlicí Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012, který byl projednán na zasedání zastupitelstva města dne 12.12.2011 1. Daňové příjmy DPH Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů právnických osob - obec Daň z nemovitostí Správní poplatky Převod za odnětí půdy ze ZDF Místní poplatek za komunální odpad Místní poplatek za psy Místní poplatek za užívání veřejného prostranství Místní poplatek za provoz výherních hracích přístrojů Místní poplatek - lázeňský a rekreační pobyt Místní poplatek z ubytovací kapacity Odvod výtěžku z provozu loterií Daňové příjmy celkem
v tis. Kč 20 000,00 9 800,00 11 541,00 4 900,00 6 500,00 3 750,00 70,00 3 095,00 300,00 60,00 80,00 5,00 20,00 170,00 60 291,00
2. Nedaňové příjmy Lesní hospodářství Pitná voda - AQUA SERVIS Nájemné z nebytových prostor Zpravodaj - inzerce Bytové hospodářství - nájemné Služby Městské knihovny Služby Pečovatelské služby Služby Městského úřadu Příjmy z kulturních akcí Prodej propagačních materiálů Přijatý úrok z vkladů na účtech Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu reklamních ploch Příjmy z pokut Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Příjmy - dividendy Příjmy - parkovací automaty Odpady - likvidace plastů Příjmy z prodeje publikace o Kostelci Příděl do sociálního fondu Nedaňové příjmy celkem
v tis. Kč 660,00 1 113,00 4 287,72 30,00 151,77 85,00 800,00 100,00 30,00 3,00 200,00 131,72 149,38 1 060,00 10,00 150,00 360,00 500,00 500,00 600,00 10 921,59
3. Kapitálové příjmy Prodej bytů Prodej pozemku - proluka Jungmannova ul. Prodej pozemku - Frošova ul. čp. 420 po demolici objektu Prodej ost. nemovitostí - areál bývalých kasáren Prodej pozemků Prodej vozidla MÚ - Škoda Fabia RKH 47-49 Kapitálové příjmy celkem
v tis. Kč 1 117,95 1 215,00 400,00 10 000,00 101,50 20,00 12 854,45
2
Město Kostelec nad Orlicí Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012, který byl projednán na zasedání zastupitelstva města dne 12.12.2011 4. Přijaté dotace Ze státního rozpočtu: na výkon státní správy na školství Přijaté dotace celkem
v tis. Kč 15 720,20 978,31 16 698,51
5. Běžné výdaje Příspěvek na obědy žákům - MŠ, ZŠ, SŠ - ADEVA Příspěvek na provoz - ZŠ Gutha Jarkovského Příspěvek na provoz - ZUŠ F.I.Tůmy Příspěvek na provoz - MŠ Mánesova Příspěvek na provoz - MŠ Krupkova Příspěvek na provoz - DDM Příspěvek na provoz - Rabštejn Příspěvek na provoz - FC Kostelec Příspěvek na provoz - SK Klackaři Příspěvek na provoz - TJ SOKOL Příspěvek na provoz - RTIC Příspěvek na provoz - TJ SOKOL - odd. stol. tenisu Příspěvek na provoz - Sportovní klub Turista, Kostelec Příspěvek na provoz - Ski klub Kostelec nad Orlicí Příspěvek na provoz - Smíšený pěvecký sbor Orlice Příspěvek na provoz - Tercia volta Příspěvek na provoz - OS Cvrček Příspěvek na provoz - Český zahrádkářský svaz Příspěvek na provoz - Svaz postižených civilizačními chorobami Příspěvek na provoz - Sbor dobrovolných hasičů Kostelec nad Orlicí Příspěvek na provoz - Zdravotní domácí péče - Morávková Příspěvek na provoz - CEMA Žamberk Příspěvek na provoz - Diakonie Broumov Příspěvek na provoz - ORION OS, RK - na osobní asistenci Příspěvek na provoz - ORION OS, RK - na služby pro rodiny s dětmi Příspěvek na provoz - LAXUS HK Příspěvek na provoz - Hospic Anežky České, Červený Kostelec Příspěvek na provoz - Útulek pro psy, Lukavice Příspěvek na provoz - Mažoretky Kostelec Příspěvek na provoz - SK Tigers Příspěvek na provoz - TJ SOKOL K. Lhota Příspěvek na provoz - Junák Příspěvek na provoz - tenisté L.T.C. Příspěvek na provoz - Sport klub Senior Příspěvek na provoz - Florbalový klub Kostelec nad Orlicí Příspěvek na provoz - Geriatrické centrum Týniště Příspěvek na provoz - Kynologická organizace Příspěvek na provoz - Český svaz včelařů - organizace Kostelec n. O. Příspěvek na provoz - Přátelé Černých šviháků Příspěvek na provoz - Sdružení Kozoderská Lípa Příspěvek na provoz - O.S.T.R.O.V. 3
v tis. Kč 2 500,00 3 550,00 25,00 950,00 770,00 400,00 1 000,00 200,00 150,00 300,00 410,00 15,00 5,00 5,00 15,00 10,00 30,00 5,00 18,00 20,00 7,00 20,00 3,00 50,00 20,00 15,00 3,50 70,00 10,00 10,00 15,00 12,00 10,00 3,00 7,00 40,00 15,00 5,00 10,00 5,00 15,00
Město Kostelec nad Orlicí Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012, který byl projednán na zasedání zastupitelstva města dne 12.12.2011 Příspěvek na provoz - Červený kříž Rychnov nad Kněžnou AUDIS BUS - dovoz dětí do MŠ Chleny Příspěvek na provoz - MŠ Chleny Členský příspěvek - DSO Orlice Členský příspěvek - Euroregion Členský příspěvek - Svaz měst a obcí Městská Policie Hasiči město Hasiči Skála Hasiči K. Lhota Pečovatelská služba Domovinka Klub důchodců Městská knihovna Mezinárodní spolupráce Propagace města Náklady na Zpravodaj Obnova a restaurování památek Kulturní akce Grant - volnočasové aktivity Expozice - Nový zámek Ediční činnost - publikace o Kostelci Svoz komunálního odpadu El. energie - veřejné osvětlení Úroky z úvěru Poplatky bance za vedení bankovních účtů Daň z příjmů za město Daňové povinnosti města Pojištění majetku města Správa - informační systémy Státní správa a samospráva Příděl do sociálního fondu Vratky nevyčerpaných dotací z r. 2011 Zastupitelstvo Technické služby - nákup služeb: čištění uličních vpustí WC veřejné osvětlení veřejná zeleň úklid chodníků a ulic ruční sběr odpadků úklid odpadkových košů úklid plastů,skla a papíru svoz kontejnerů provoz sběrného dvora ořez stromů sekání trávy hrabání a úklid listí úklid komunikací v zimě 4
5,00 112,00 50,00 124,00 25,00 16,20 4 351,36 1 035,50 59,50 66,50 4 074,00 453,37 117,20 1 779,05 100,00 175,00 275,00 150,00 270,00 500,00 52,00 200,00 3 500,00 1 100,00 380,00 130,00 4 900,00 1 100,00 650,00 1 857,00 32 142,09 600,00 600,00 1 894,87 40,00 390,00 500,00 650,00 650,00 250,00 500,00 80,00 80,00 400,00 100,00 1 300,00 400,00 1 140,00
Město Kostelec nad Orlicí Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012, který byl projednán na zasedání zastupitelstva města dne 12.12.2011 TS opravy chodníků a mob. ostatní služby od TS Havárie - rezerva Rezerva - sociální služby, (hasiči město) Tenisové kurty - nájemné Pozemkovému fondu Podíl města v bytových družstvech a SVJ Chodník Chaloupkova ul. - oprava Opěrná zeď u kostela - další etapa opravy Opěrná zeď u hřbitova - oprava Opravy komunikací Opravy chodníků Opravy kanálových vpustí Opravy na koupališti Opravy v ZUŠ F.I.Tůmy Opravy OA Oprava lávky ke kapličce Opravy mobiliáře a majetku města Oprava opěrné zdi ul. Riegrova Ošetření stromů Revize zařízení Ostatní údržba, služby Běžné výdaje celkem
30,00 20,00 800,00 190,00 38,50 288,00 300,00 970,00 380,00 1 362,46 640,00 100,00 150,00 50,00 1 033,27 100,00 100,00 30,00 250,00 424,00 835,00 88 179,37
6. Kapitálové výdaje MŠ Krupkova - nová třída MŠ MŠ Krupkova - zateplení MŠ Mánesova - výměna topného média ZŠ Palackého nám. - šatny a únikové cesty ZŠ Palackého nám. - hygienická kabina, úklidová komora Cyklostezka Kostelec - Čestice Úpravna vody Kanalizace Jelínkova ul., nový povrch komunikace Stadion mládeže - rekonstrukce stadionu Stadion mládeže - rekonstrukce bistra Stadion mládeže - víceúčelová hala stolního tenisu Zdravotnické zařízení - bývalá šatlava Demolice čp. 381, opěrná zeď, stavební úpravy Výkup nemovitostí, věcná břemena Nová kamera do městského kamerového systému Měřiče rychlosti Kostelecká Lhota Zřízení přípojky vody, přípojky NN, oplocení, parc. č. 2591/20 Technologická centra Hasiči město - nákup vyprošťovací techniky Kapitálové výdaje celkem
v tis. Kč 2 500,00 1 639,20 550,00 1 100,00 150,00 500,00 923,00 1 000,00 2 000,00 1 300,00 2 000,00 1 900,00 1 100,00 200,00 97,00 80,00 100,00 908,00 80,00 18 127,20
5
Město Kostelec nad Orlicí Schválený rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2012, který byl projednán na zasedání zastupitelstva města dne 12.12.2011
7. Financování Splátky úvěru - kanalizace Skála Splátky úvěru - investiční akce z roku 2010 Splátky úvěru - vozidla MěÚ Změna stavu na základním běžném účtu Financování celkem
v tis. Kč -716,00 -1 363,64 -279,34 7 900,00 5 541,02
6
