Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Město Kostelec nad Orlicí Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 schválený Zastupitelstvem města dne 3.3.2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

v tis. Kč 1. Daňové příjmy

63 673,76

2. Nedaňové příjmy

8 543,37

3. Kapitálové příjmy

14 475,72

4. Přijaté dotace

19 910,37

Součet příjmů 5. Běţné výdaje 6. Kapitálové výdaje

106 603,22 98 314,76 12 895,86

Součet výdajů

111 210,62

Saldo = příjmy mínus výdaje

- 4 607,40

+ 4 607,40 8. Financování

Rozpočet na rok 2008 1


1. Daňové příjmy Sdílené daně

- DPH - Daň z příjmů práv. osob - Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů práv. osob – obec Daň z nemovitostí Správní poplatky Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psa Poplatek za uţívání veřejného prostranství Poplatek za provoz výherních hracích automatů Poplatek ze vstupného Poplatek za lázeň. a rekreační pobyt Poplatek z ubytovací kapacity Daňové příjmy celkem 2. Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti Lesní hospodářství Pitná voda – AQUASERVIS Nájem – nebytových prostor Zpravodaj – inzerce Bytové hospodářství – nájem Sluţby Městská knihovna Sluţby Pečovatelská sluţba Sluţby Městského úřadu Příjmy z kulturních akcí Prodej propagačního materiálu Přijatý úrok z vkladů na účtech Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy ze sportoviště Ostatní nedaňové příjmy Příjmy z úhrad dobývacího prostoru Příjmy – dividendy Splátky půjček od obyvatelstva FOROB Splátky půjček od OPS Příjmy – parkovací automaty Odpady – likvidace plastů Nedaňové příjmy celkem 3. Kapitálové příjmy Prodej bytů Prodej ost. nemovitostí Prodej pozemků Kapitálové příjmy celkem


v tis. Kč 21 909,00 13 453,00 11 361,00 5 000,00 2 000,00 5 429,00 2 750,00 250,00 50,00 1 410,00 15,00 10,00 36,76 63 673,76

409,00 1 175,00 3 615,91 141,40 171,00 65,00 700,00 70,00 55,00 20,00 90,00 172,06 450,00 10,00 130,00 204,00 435,00 230,00 400,00 8 543,37

12 875,72 0,00 1 600,00 14 475,72


4.Přijaté dotace Ze státního rozpočtu : - státní správa - školství - sociální dávky Obec Častolovice - příspěvek na PS Dotace celkem

18 849,30 1 030,07 0,00 31,00 19 910,37

8. Financování Splátky úvěru budova MěÚ Změna stavu na základním běţném účtu Financování celkem

- 3 333,60 7 941,00 + 4 607,40



5. Běžné výdaje Příspěvek na obědy ţákům – ADEVA Příspěvek Svazu postiţených civilizačními chorobami Příspěvek Charit. Domovu Příspěvek Centrum zdravot. postiţené RK Příspěvek Centrum sociální pomoci HK Příspěvek OS CEMA Ţamberk Příspěvek OS Brouček Příspěvek Diakonie Broumov Příspěvek Děti Orionu RK Příspěvek – Útulek pro psy Lukavice Příspěvek GC Týniště n. Orl. Příspěvek DSO Orlice Příspěvek LAXUS HK – protidrogová prevence Příspěvek Hospic Aneţky České – Č. Kostelec Příspěvek Euroregion Příspěvek RTIC Příspěvek Hospodářská komora Příspěvek Český svaz zahrádkářů Příspěvek Svaz měst a obcí Příspěvek Kynologická organizace Příspěvek Klub Turista Příspěvek BESIP Příspěvek Národní síť zdravých měst Příspěvek JUNÁK Příspěvek na ost. tělovýchovnou činnost Příspěvek na ost. kulturní činnost Ostatní záleţitosti kultury - kronika - SPOZ - propagace města - setkání Kostelců - setkání Lhot - mezinárodní spolupráce - obnova a restaurování památek - kulturní akce - Zpravodaj Technické sluţby - TS – WC - veřejná zeleň - veřejné osvětlení - ostatní Městská policie Hasiči - město - Skála - Kostelecká Lhota Státní správa a samospráva Správa – informační systémy Zastupitelstvo Klub důchodců Pečovatelská sluţba Pečovatelská sluţba – domovinka Městská knihovna Rozpočet na rok 2008 4

1 300,00 19,00 50,00 5,00 50,00 25,00 20,00 6,00 0,00 125,00 40,00 124,00 20,00 5,00 24,60 250,00 5,00 4,00 10,00 3,00 4,00 20,00 9,50 10,00 522,00 10,00 22,50 91,00 245,00 30,00 100,00 130,00 322,50 350,00 260,00 340,00 450,00 1 550,00 4 570,00 4 698,06 1 093,00 62,00 54,80 49 073,77 2 906,00 1 977,08 120,00 4 273,36 56,00 1 832,90


Příspěvek na provoz – SK Rabštejn Příspěvek na provoz – ZŠ Příspěvek na provoz – MŠ Krupkova Příspěvek na provoz – MŠ Mánes Příspěvek na provoz - DDM Bytové hospodářství – hospodářská činnost Péče o vzhled obcí a zeleň - nová výsadba Sběr a svoz nebezpečných odpadů Sběr a svoz komunálního odpadu Ostatní náklady s odpady – informační kampaň Sociální dávky - státní - poštovné - ostatní sluţby - refundace mezd sociálních asistentek - protidrogová prevence - tiskopisy – recepty, průkaz ZTP Úroky z úvěru Poplatky za vedení bankovních účtů Finanční vyrovnání ze SR za rok 2007 Daň z příjmů za obec Běžné výdaje celkem 6. Kapitálové výdaje Městská policie – vozidlo Hasiči – vybavení Hasiči – projektová dokumentace Stoka C,C1 Výpočetní technika MěÚ Investiční dotace – SK Klackaři Nákup pozemků Úprava koupaliště Budovy městské – ZUŠ Skatepark – dofinancování dotace Opravy sloupů VO – havarijní stav PD – celkem Zateplení soklu domu a odstranění plísní v čp. 1459 Změna ÚP Koncepce rozvoje městské zeleně Kapitálové výdaje celkem


900,00 4 248,00 750,00 990,00 400,00 890,00 440,00 50,00 2 723,79 10,00 0,00 200,00 541,70 340,20 50,00 8,00 1 053,00 170,00 2 281,00 5 000,00 98 314,76

300,00 220,00 125,00 5 454,60 1 264,00 250,00 350,00 819,49 90,00 960,15 350,00 2 212,62 260,00 140,00 100,00 12 895,86

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Recommend Documents