Scavengers-project. De eerste serie trolleys gaan op pad. jaarverslag 2013

Scavengers-project De eerste serie trolleys gaan op pad

jaarverslag 2013 mei 2014

Stichting Eindhoven-Emfuleni

jaarverslag 2013

Inhoudsopgave

Voorwoord…………………………………………………………..2 Inleiding………………...……………………………………………3 Activiteitenoverzicht…………………………………………………5 Projectenoverzicht………………………………………………… ...6 Verklaring van de accountant………………………………………...7 Balans en Resultatenrekening………………………………………...8 Toelichting bij de jaarcijfers…………….……………………………9

1


jaarverslag 2013

Voorwoord Voor het bestuur van de Stichting Eindhoven-Emfuleni is 2013 een lastig jaar geweest. Niet gewend aan veel lobbywerk was het samen optrekken met andere bestuurders van stedenbanden, wereldwinkel, het v.m. COS, en andere organisaties “at risk” om de belangen van het particulier initiatief inzake het behoud van gemeentelijke faciliteiten te behartigen, op zich al leerzaam. Maar het blijft uiteraard jammer dat zoveel energie van een kleine organisatie gaat zitten in het “overlevingsgevecht” terwijl die energie juist gebruikt moet worden om onze partners in Zuid Afrika te laten overleven. Uiteraard is aan dat laatste ook veel aandacht geschonken, zij het dat we steeds onze morele steun wel, maar financiële steun niet konden garanderen vanaf 2014. Gedurende het jaar 2013 zijn we positief hopend geweest dat binnen de nieuwe gemeentelijk subsidierichtlijnen financiële steun voor de projecten in Emfuleni zelf tot de mogelijkheid zou behoren. Verkenningen zijn gedaan om te bekijken hoe we als vrijwilligersorganisatie onze algemene kosten konden dekken. Tevens zijn de mogelijkheden van projectensteun bij nationale organisaties onderzocht en meer algemene studiebijeenkomsten over fondswerving bezocht. In 2014 is daar uiteraard op doorgegaan. Goed bestuur in financieel sombere tijden begint met het vermijden van vermijdbare kosten. Dit is ook de reden dat we geen gelikt uitgebreid jaarverslag over 2013 produceren maar een korte samenvatting geven van de activiteiten en projectsteun, naast het financiële verslag met toelichting. We verwijzen de geïnteresseerde lezer graag naar onze vernieuwde website waar veel achtergrondinformatie te vinden is over de stichting, haar activiteiten en projecten van onze partners in Emfuleni. We hebben in 2013 maximaal ingezet om onze partners een stevige basis te geven, hen zichtbaar te maken in de eigen omgeving waardoor ook lokaal support werd aangeboord. Dat is gelukt maar geeft tevens groeistuipen die wederom om assistentie vragen. Hieraan hopen we in 2014, in elk geval deels, tegemoet te kunnen komen.

Teun de Laat voorzitter Bestuur Stichting Eindhoven-Emfuleni

2


jaarverslag 2013

Inleiding Het jaar 2013 heeft in het teken gestaan van 2 belangrijke ontwikkelingen: a. het zo optimaal mogelijk ondersteunen van onze partners in Emfuleni middels raad en daad; b. de beëindiging van de stedenbandrelatie door de gemeente Eindhoven en mogelijke effecten daarvan op de continuïteit van de Stichting. Ad a. Tijdens het werkbezoek aan Emfuleni is er met onze partners gesproken over het einde van de stedenbandrelatie en de onzekerheid t.a.v. toekomstige ondersteuning door onze Stichting. Het bestuur had in april 2013 nog geen besluit genomen t.a.v. het eventueel zelfstandig doorgaan als stichting; opheffing was ook een alternatief. Het beleid was derhalve om met de partners een dusdanig steunpakket te formuleren waarbij deze partners maximaal konden inzetten op hun zelfstandige groeimogelijkheden. Dit laatste impliceerde: investeringen in de kantoorfaciliteiten en communicatiefaciliteiten voor de eigen organisatie inclusief “branding” voor naamsbekendheid; investeren in faciliteiten voor opleidingen en trainingen die door de partner gegeven worden evenals investeringen in kleinschalige productie-eenheden die een stukje inkomen konden genereren. Tevens hebben we bewerkstelligd dat onze partners elkaar hebben leren kennen. We hebben hen gekoppeld aan ons netwerk in Emfuleni waardoor men ook lokaal advisering en steun kon verkrijgen (o.a. Rotary, ngo’s, universiteit). Het is goed om te constateren dat onze partners vanwege de assistentie vanuit Eindhoven een dusdanig aanzien hebben verkregen dat lokale bedrijven, maar ook overheden, bereid waren hen te ondersteunen. Exacte getallen hebben we niet maar het lijkt er op dat voor elke euro die vanuit Eindhoven is bijgedragen zo’n 3 euro aan lokale steun werd verworven. Mede door het snelle succes van onze partners en de erkenning die men zowel op lokaal als op nationaal niveau heeft verkregen (o.a. bezoek van minister van sociale zaken aan Trauma Centre met een extra betaald programma-uitvoering als gevolg), heeft ons doen besluiten ons werk als stichting vooralsnog door te zetten. De belangrijkste “projecten” van de stichting alsmede de resultaten die onze partners hebben geboekt worden in het volgende hoofdstuk kort aangehaald. Een overzicht van projectsteun is separaat bijgevoegd bij de financiële verantwoording. Ad b. Vanaf juni 2012, met het verschijnen van de Kadernota 2013-2016 van de gemeente Eindhoven, heeft de stichting in samenwerking met andere betrokkenen uit het particulier initiatief acties ingezet c.q. ondersteund om de negatieve gevolgen in financiële zin voor de stichting te beperken. Buiten het inspreken tijdens een commissievergadering in juni 2012 en vele publicaties in lokale media in oktober 2012, is geheel 2013 doordrenkt geweest met enerzijds het beïnvloeden van raadsleden en politieke partijen om opheffing tegen te gaan en anderzijds, nadat het besluit tot 3


jaarverslag 2013

opheffing was genomen, het navraag doen t.a.v. het ontwikkelen van nieuw beleid en nieuwe richtlijnen o.a. via de verantwoordelijke ambtenaren.

In mei 2013 heeft de Stichting een bezwaarschrift ingediend tegen het Raadsbesluit van 22 april 2013 waarin o.a. dit opheffen van de stedenband per 01-01-2014 werd vastgesteld. Op ons bezwaar tegen dit opheffen hebben we in 2013 geen beslissing mogen ontvangen. Wel zijn er gesprekken gevoerd met de juridische afdeling van de gemeente Eindhoven Eerst in februari 2014 heeft de Stichting een uitspraak geëist en de daarbij gebruikelijke dwangsom wegens niet tijdig beslissen aangevraagd. Hierna volgde binnen twee weken een uitspraak. Afwijzend helaas, op alle punten. Daarnaast zijn we een verkenning gestart naar andere financieringsvormen voor onze activiteiten en projecten. Ondanks 1 positieve uitschieter op het laatstgenoemde gebied (projectfinanciering voor sociaal activeringsproject in Emfuleni via de Rotary aldaar) zijn de resultaten tot op heden pover te noemen. De crisis alhier heeft zowel fondsen doen opdrogen (bedrijfsleven) maar ook de aandacht verlegd naar ondersteuning van projecten in de eigen omgeving in Nederland (o.a. Rotary) Nationale ngo’s hebben zich te schikken naar nieuwe prioriteiten van buitenlandse zaken en hebben een sterk ingeperkt landenbeleid c.q. sectorbeleid. Daarnaast wordt nog gewacht op het zich voegen naar nog vast te stellen nieuwe “millenniumdoelen”. Vooralsnog geen positief perspectief. Ook activiteiten in Eindhoven. Uiteraard heeft de Stichting zich in Eindhoven laten zien. Bij de gebruikelijke manifestaties als de Koninginnedag en Kleurrijke stad –activiteiten hebben we verstek moeten laten gaan. Veel explicieter waren we zichtbaar met een prachtige reizende tentoonstelling “Imagine SA”. In het activiteitenoverzicht staan de locaties vermeld. Daarnaast heeft de samenwerking met de Wereldwinkel en Stichting Wereldhuis Eindhoven ook tot enkele publieksactiviteiten geleid. Uiteraard hebben we weer gastlessen verzorgd op middelbare scholen en hebben we via “onze school” ,het Christiaan Huygens College, meegedaan aan de jaarlijkse scholierenwedstrijd. Ditmaal eens niet gewonnen maar tweede geworden. Financiën In financieel opzicht heeft de stichting nog optimaal gebruik gemaakt van de financieringsmogelijkheden van de gemeente Eindhoven. We hebben in 2013 niet ingeteerd op ons eigen vermogen maar zelfs een klein positief resultaat behaald. Hierdoor hebben we een buffer om het onzekere jaar 2014 op te vangen.

4


jaarverslag 2013

ACTIVITEITENOVERZICHT WAAR HEEFT DE STICHTING ZICH IN EINDHOVEN GEPRESENTEERD IN 2013 UITGAVEN EXPOSITIE "IMAGINE SA" PUBLICATIE: FOTOBOEKJE " IMAGINE THEIR FUTURE" jan-mrt in Wereldwinkel Eindhoven 23-mrt Kleurrijke Stad in Oude Rechtbank mrt-april op Fontys afd. mechatronica mei-juni in de Centrale Bibliotheek nov-dec op Christiaan Huygens college

1127,00 630,00

MARKETING VUILSCHUIMERS PROJECT EMFULENI * SOCIAAL - ACTIVERINGSPROJECT door ROTARY ORGANISATIE EMFULENI juni Zomermarkt Stichting Wereldhuis Eindhoven (vm. St Stedenkontakt) okt Uitverkoop kringloopwinkel ten behoeve van scavenger-project Emfuleni 2 weken lang diensten draaien in het bijgebouw CONTACTDAG MET "ZUSTERORGANISATIES" 25-sep Feestelijke bijeenkomst in de Wereldwinkel special: uitreiking vrijwilligerspenning v.d. stad Eindhoven aan penningmeester SCHOLIERENCOMPETITIE nov. dec. gastlessen op Chr. Huygenscollege 16-dec. deelname aan de wedstrijd OVERIGEN mei Gastlessen op Eckartcollege in het kader van Derde wereld Dag *) = donatie voor het project ontvangen in augustus € 5000 **) = school heeft 250 euro verdiend voor project Imagine SA

180,00

313,50

0,00 **

0,00

5


jan aug

jaarverslag 2013

WELKE PROJECTEN HEEFT DE STICHTING GESPONSORD IN 2013 EURO Scavenger project Riverside Rotary Vanderbijlpark uitrusting voor vuilnisophalers/recyclers 11045,68 Gemeente Eindhoven bijdrage budget 2012 dl. 1 [5500] St. Wereldhuis Eindhoven: kringloopwinkel dl. 2 aug [5000] Eigen bijdrage Stichting 2013 totaal netto [ 545,68] Toezegging eind 2013; geëffectueerd in 2014

jan.2014 Gemeente Eindhoven bijdrage

dl. 3

budget 2013 budget 2013

Eigen bijdrage Stichting 2013

[4425]

[5900]

2014

[1475]

Projectondersteuning voor onze 2 counterparts in Emfuleni in het kader van onze meerjarige samenwerking Rekaofela Youth Development Organisation (RYDO) feb

4298,42

training voor 3 personen en aanschaf communicatie-middelen bijdrage gemeente Eindhoven

budget 2012

[3800]

eigen bijdrage Stichting

[498,42]

april

fotocamera geschonken aan RYDO tijdens werkbezoek

aug.

Vanuit bijdrage sponsor PSV B1 jeugdteam is voor sportveld, attributen en

145,19

ZAR1650

5000,00

voor inrichting bibliotheek 5000 euro aan Rekaofela beschikbaar gesteld. Via gemeente Eindhoven en via Stichting naar Rekaofela gestuurd (ZAR 67000) sep

3520,29

Company car RYDO om vervoersprobleem te tackelen bijdrage Gemeente Eindhoven

[2850]


[670,29]

Vanderbijlpark Trauma Counselling Empowerment Centre (VTCEC) feb

Tswaranang project VTCEC

aanvulling

naaiatelier (werk en inkomen)

borduurmachine

via R. van Gorp [350]

eigen bijdrage Stichting april sep

fotocamera voor de organisatie , tijdens werkbezoek

[700]

4145,95

"organisational branding" budget materialen

[4542] [-396,05]

School interventions programme

(teachertraining + lessen+opvang) bijdrage Gemeente Eindhoven eigen bijdrage Stichting okt

280,93

ZAR3279

Gefinancierd door Gemeente Eindhoven en vanuit eigen middelen okt

1050,00

ZAR12500

financiering : Chr. Huygens prijs scholierencompetitie

3197,49 [2640] [557,49]

4500,47

Joys of Motherhood programme/company car bijdrage

bijdrage Gemeente Eindhoven eigen bijdrage Stichting

[3654,75] [845.72]

OVERIGE PROJECTUITGAVEN mrt/april

3940,00

werkbezoek aan Emfuleni door 2 bestuursleden financiering Gemeente Eindhoven

[3630]


[310] Totaal

41124,42

waarvan € 5000 als doorgeefluik van PSV sponsor naar RYDO tweede helft 2013 koersverschil in ons voordeel vanwege wegzakken van de Rand ten opzichte van de Euro

6


jaarverslag 2013

JAARCIJFERS 2013

foto: Trauma Centre Vanderbijlpark

Niet in geld uit te drukken

Verklaring van de externe controller: Aan de hand van de mij door de penningmeester ter beschikking gestelde gegevens en dossier over het boekjaar 2013, heb ik kunnen vaststellen dat de balans en winsten verliesrekening 2013 een getrouw beeld geven van de grootte en samenstelling van het vermogen van de Stichting. Hierbij verzoek ik het bestuur van de Stichting Eindhoven – Emfuleni aan de penningmeester decharge te verlenen voor de door hem over 2013 gevoerde administratie en verslaglegging. Paul van der Poel

7


jaarverslag 2013

Stichting Eindhoven - Emfuleni BALANS PER 31 DECEMBER 2013 AKTIVA

DEBITEUREN LIQUIDE MIDDELEN Betaalrekening Zkl Kwartaalrekening Zkl Spaarrekening

BALANSTOTAAL

31-12-2013

1-1-2013

4.425,00

350,00

2.711,39 16.569,27 117,33 19.397,99

5.237,46 12.346,56 97,07 17.681,09

23.822,99

18.031,09

Winst- en verliesrekening 2013 Opbrengsten Basissubsidie Projectsubsidie Activiteitsubsidies Sponsoren Donaties Overige (incl afboek.) Rente totaal

Kosten Algemene kosten PR-kosten Representatie Activiteitenkosten Projectkosten Kosten delegaties totaal Resultaat 2013

Realisatie Begroting 8.000,00 31.041,75 1.360,00 10.250,00 120,00 0,00 242,97 51.014,72

7.000,00 21.742,00 1.360,00 8.000,00 200,00 1.800,00 200,00 40.302,00

Realisatie Begroting -1.833,93 -124,97 0,00 -2.056,84 -46.570,58 in projectkosten

-2.200,00 -1.400,00 0,00 -2.500,00 -32.742,00 in projectkosten

PASSIVA

31-12-2013

1-1-2013

13.582,45

13.154,05

KREDITEUREN

78,63

189,42

TRANSITORIA

10.161,91

4.687,62

BALANSTOTAAL

23.822,99

18.031,09

2010

2009

EIGEN VERMOGEN

2012

2011

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie 8.000,00 17.306,85 675,71 1.600,00 100,00 315,00 295,98 28.293,54

8.000,00 18.306,12 0,00 350,00 115,00 448,13 130,00 27.349,25

8.000,00 22.024,82 3.960,43 9.914,77 946,05 0,00 17,65 44.863,72

8.000,00 15.678,82 406,00 5.457,85 100,00 405,00 21,23 30.068,90

Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie -1.369,08 0,00 0,00 -415,40 -21.690,03

-2.746,40 0,00 0,00 0,00 -21.237,28

-2.580,27 -2.315,06 -352,64 -4.695,15 -33.547,93

in projectkosten in projectkosten in projectkosten

-1.518,77 -2.079,74 -32,90 -448,05 -25.877,63 in projectkosten

-50.586,32

-38.842,00

-23.474,51

-23.983,68

-43.491,05

-29.957,09

428,40

1.460,00

4.819,03

3.365,57

1.372,67

111,81

8


jaarverslag 2013

Toelichting bij de jaarcijfers 2013 De jaarcijfers zijn door een externe controller uitgebreid bestudeerd en gecontroleerd aan de hand van de achterliggende facturen en nota’s. In 2 rondes zijn de cijfers besproken tussen de penningmeester en de controller. Bijgaande cijfers hebben de goedkeuring verkregen van de controller.

Toelichting bij de Balans Het balanstotaal is toegenomen ten opzichte van eind 2012. Dit is nagenoeg geheel een gevolg van een in 2013 aan de gemeente Eindhoven gestuurde rekening voor projectkosten welke we eerst in de loop van 2014 hebben ontvangen (debiteur). Gelijktijdig hiermee is ook een verplichting aan het project in Emfuleni toegenomen. Dit laatste uit zich in de toename van de post “transitoria”. Deze post omvat alle lopende verplichtingen aan projecten in Emfuleni. Mutaties op deze post worden handmatig bijgehouden. Middels een bestuursbesluit van november 2013 zijn de “oude Siyanqoba tegoeden” vrijgevallen ten behoeve van “projecten in Emfuleni in het algemeen ” (bestemmingsverschuiving). Het “eigen vermogen” is toegenomen met het bedrag van het positieve resultaat dat we over 2013 hebben kunnen boeken. De hoogte van het “eigen vermogen” vormt voor de controller aanleiding tot een waarschuwende opmerking. Het vormen van eigen vermogen is geen doel op zich. De hoogte ervan kan reden zijn voor een negatief antwoord op een financieringsaanvraag bij een potentiële donor.

Toelichting bij de Winst en verliesrekening Het verschil tussen begroting en realisatie wordt veroorzaakt door het feit dat 2 projectuitgaven vanuit BIC budget 2012 zowel qua facturatie als uitvoering in 2013 hebben plaatsgevonden (tezamen ca. 5000 euro). Ook heeft de stichting als doorgeefluik gediend voor het sponsorbedrag van 5000 euro vanuit PSV aan Rekaofela. Dit laatste betekent extra inkomsten en uitgaven zonder eigen “project”. We zien dit terug in de “projectsubsidie” 2013 (hoog) en die in de realisatie van 2012 (laag), alsmede in de veel hogere “projectkosten”. In 2013 is een delegatie van de stichting op werkbezoek geweest in Emfuleni. Deze kosten worden voor een groot deel betaald vanuit de gemeentelijke projectsubsidies. De “projectkosten” bevatten dientengevolge ook deze uitgaven. Daarnaast is de mutatie op de transitoria ook verwerkt in de post “projectkosten” hetgeen een forse verhoging van deze post betekent. De overheadkosten zijn vanwege de lage PR kosten beduidend minder dan begroot. De Activiteitenkosten omvatten vooral de kosten van de Imagine SA tentoonstelling en bijhorende fotoboekjes. De waarde van deze boekjes is niet geactiveerd maar direct in de kosten verwerkt. Eventuele verkoopopbrengsten komen ten goede aan het project zelf. De kleine bedragen die zijn uitgegeven bij de diverse andere activiteiten in Eindhoven zijn weggeschreven onder de post “algemene kosten”.

Teun Snelder, penningmeester 20-04-2014

9

Scavengers-project. De eerste serie trolleys gaan op pad. jaarverslag 2013

Recommend Documents