RVA - ONEM
CONTENU
La gestion des ressources humaines au coeur du pilotage stratégique de l’ONEM
La nécessaire intégration de la politique de ressources humaines
Une vision des objectifs et des résultats de l’organisation
Une BALANCED scorecard intégrant les données HR
Le kit HR de base
La contribution HR
Le recrutement
La formation
La satisfaction du personnel
Patrick Boribon - Directeur général PersonnelOrganisation et Communication
Schéma gestion intégrée MISSION Scanning de l’environnement – SWOT – Gestion des risques – CAF Terrain – Benchmarking
Une vision des objectifs et des résultats de l’organisation Mission Volet 1 – Nous voulons
STRATEGIE
GESTION QUOTIDIENNE
GESTION DU CHANGEMENT
Tableaux de bord
Projets stratégiques
Calcul du prix de revient
Plans d’action annuels
En Belgique, en tant que service public, assurer un revenu de remplacement en faveur des chômeurs involontaires et assimilés, en mettant en oeuvre les principes d'assurance et de solidarité, et ce dans un contexte européen. Nous voulons aussi préserver le lien contractuel entre l'employeur et le travailleur, notamment via le système de chômage temporaire et d’interruption de carrière et, le cas échéant, le créer par l’activation des allocations.
Reporting – feed-back – comparaison contrat d’administration
1
RVA - ONEM
La nécessaire intégration de la politique de ressources humaines
UN contrat d’administration reprenant 80 engagements vis-à-vis de l’état
UN plan d’administration reprenant
63 plans d’actions
93 indicateurs
24 fiches de projet
UNE enveloppe budgétaire
UN plan financier
UN plan d’investissement
Un plan d’informatisation
ETA Un plan du personnel !
Management Cockpit : une BALANCED scorecard intégrant les données HR
Mur bleu
Mur noir
Mur rouge
Mur Blanc
2
RVA - ONEM
Le mur bleu de la BALANCED scorecard NETTO BUDGETTAIRE EENHEDEN
Mur bleu •
3.594
3.551
3.465
3.477
3.516
3.466
3.454
3.453
3.250
3.456
3.500
3.531
3.750
Management Cockpit
3.000 2.750
Fonctionnement interne et client interne
2.500
Mur noir
Mur rouge
•
2009 (raming) 2009 (werkelijk) 2008 (werkelijk)
2.250
Client externe
2.000 1.750
•
1.500
Indicateurs d’environnement
1.250 1.000
Mur blanc
750
•
Planning stratégique
500 250
Datum update in Cockpit :
Le mur bleu de la BALANCED scorecard In dienst
Startbaan Hulppersoneel
Terug na 6 mnd afwezigheid
70
70
70
65
65
65
65
60
60
60
60
55
55
50
50
50
45
45
45
45
40
40
40
40
35
35
35
35
30
30
30
30
25
25
25
25
20
20
20
20
15
15
15
15
de ce m be r
be r em
to be
r no v
pt e se
ok
s
m be r
li
us tu au g
ju
ni
B11
Le mur bleu de la BALANCED scorecard ABSENTEISME 10,00% Andere redenen Geven van bloed 9,00%
Familiale redenen Bevalling Ziekte/ongeval
7,59%
8,00%
55
50
ju
ei m
ril
09-11-09
Minstens 6 maanden afwezig
70
55
Dispo
Uit dienst
ap
aa rt m
ru ar i fe b
ja nu
ar i
0
7,00%
6,58%
6,78%
6,00%
0,28% 0,32% 0,21% 0,38%
0,37% 0,31% 0,30%
5,39%
5,41%
2004
2005
0,40%
0,23% 0,32% 0,46% 0,32%
6,79% 0,21% 0,27% 0,50%
5,74%
0,32%
0,31% 0,00% 0,35%
5,00%
4,00%
PWA Contractueel
6,23%
3,00%
Statutair
5,48%
5,04%
2,00%
5
5
5
5
0
0
0
0
Datum update in Cockpit :
03-11-09
1,00%
ja n fe /0 9 b m /09 r ap t/09 m r/0 e 9 ju i/09 n ju /09 au l/0 g 9 se /09 p o k / 09 t/0 9
10
ja n fe /0 9 b m /09 r ap t/09 m r/0 ei/ 9 j u 09 n ju /09 au l/0 g 9 se /09 p o k / 09 t/0 9
10
ja n fe /0 9 b m /09 r ap t/09 m r/0 ei/ 9 j u 09 n ju /09 au l/0 g 9 se /09 p o k / 09 t/0 9
10
ja n/0 fe 9 b m /09 rt ap /09 r m / 09 ei/ j u 09 n/0 ju 9 au l/09 g se /09 p/ o k 09 t/0 9
10
B14
0,00%
Datum update in Cockpit :
19-05-09
2006
2007
2008 B15
3
RVA - ONEM
Le mur bleu de la BALANCED scorecard GEMIDDELDE JAARKOST PERSONEEL RVA In lopende prijzen
LEEFTIJDSPIRAMIDE Totaal
In constante prijzen (2004)
MANNEN
60 en +
60.000
Le mur bleu de la BALANCED scorecard
69
401
177
263
50-54 45-49 173
300
200
34
2004
2005
2006
2007
2008
2004
2005
andere
2006
2007
1.000
2008
800
600
hulppersoneel
400
200
statutairen
Datum update in Cockpit : 11-08-09
B16
25-29 <25
23
Zonder PWA
200
400
600
338
400
313 193
30-34
265
25-29
1
600
800
253
35-39
38
125 0
254
40-44
298
contractuelen
138
50-54
86
<25
200
0
200
12-01-09
400
B21
Le mur bleu de la BALANCED scorecard
VERDELING PER NIVEAU EN PER STATUUT
NATIONAAL OPLEIDINGSCENT RUM - CENTRE NAT IONAL DE FORMATION VTO - dagen Journées de formation
PWA
2.984
100
45-49
341
Datum update in Cockpit :
Le mur bleu de la BALANCED scorecard
39
40
55-59
0
vastbenoemden
<25
0
60 en +
216 568
133
3
76
25-29
100
549
34
70
381
263
56
10.000
68
30-34
VROUWEN
30-34
20.000
35-39
2
35-39
396
11
297
400
69
40-44
40
407
44
45-49
300
40-44
812
46
50-54
18
30.000
39
55-59
98
906
40.000
17
60 en +
185 338
55-59
50.000
35
57
1800
1.100
A.C. (fr)
1700
H.B. (ned) 1600
248 2.321
247
294
252
285
249
285
900
252
279
272
800
40
35
1.440
71
177
166
334
327 314
1.694
80 145
1.429
1.217
1.250 80
167,0
75
132,0
36
600
133
2008
1100
33
71
W.B.'s (ned)
1400
1200
41
700
1.326
1500
1300
1.989
1.658
B.C. (fr)
1.000
2.652
301
500
297
1000 900
129
800
85
700 600
400
383
dec/05
dec/06
dec/07
17-01-09
dec/08
Niveau D
dec/04
430,5
dec/05
303
330
300
192
dec/07
200
564,0 376,5
303,5
27
100
Contract.
Contract.
28
32 dec/06
48
Statut.
350
312,5
198
Contract.
Contract.
32
203
49
Statut.
375
49
Statut.
383 36
0
Statut.
Niveau C
Statut.
Contract.
Statut.
Statut.
Contract.
Statut.
Contract.
Statut.
Contract.
Statut.
Contract.
dec/04
Datum update in Cockpit :
Niveau A Niveau B
49
208
100
Contract.
340
349
371
640
669
467
379
919
200
0
457,5 263
25,5 18,5
400
736
712
669
573
549 939 471
332
300
52,5
144,5 511,0
384,5
500
663
127
557,0
96,0
200
995
82,0
41,0 41,0 104,5 71,5 50
dec/08
B22
20,5 4,0 105,5
363,5 245,5
200,5
108,5
17,0 12,0 8,0
415,5
423,0
sep
okt
182,0
0 jan
2009 2008 Cumul 2009 Cumul 2008
feb
januari 975,0 824,0 975,0 824,0
Datum print in Cockpit :
mrt
februari 808,0 786,0 1.783,0 1.610,0 06-11-09
apr
maart 876,5 888,5 2.659,5 2.498,5
mei
april 557,0 1.228,5 3.216,5 3.727,0
jun
mei 956,5 868,0 4.173,0 4.595,0
jul
juni 1.420,0 948,0 5.593,0 5.543,0
aug
juli augustus september 238,5 219,0 950,0 331,5 173,5 764,0 5.831,5 6.050,5 7.000,5 5.874,5 6.048,0 6.812,0
0,0
0,0
nov
dec
oktober november december 1.015,0 0,0 0,0 852,0 1.059,0 1.105,0 8.015,5 8.015,5 8.015,5 7.664,0 8.723,0 9.828,0 B24
4
RVA - ONEM
Le mur bleu de la BALANCED scorecard
Le mur bleu de la BALANCED scorecard
GECERTIFICEERDE OPLEIDINGEN
AANTAL INGEDIENDE DOSSIERS versus PERSONEEL
NIVEAU A
400
NIVEAU B
325
240
350
Dispo
200
300
300 Niet-geslaagden
250
Geslaagden
200 150
374 291
100
160 120
Niet-geslaagden
120
50
161
49
80
107
40
189
198 155
250
42 75
59
63
Fr
Nl
0
0
Fr
Nl
Fr
Nl
Fr
Nl
Fr
Fr
Nl
275
Geslaagden
240
332 252
Nl
Fr
Nl
26
31
33
25
Fr
Nl
225
Potentiële InschrijvingenDeelgenomenDeelgenomen kandidaten opleiding test
Potentiële InschrijvingenDeelgenomen Deelgenomen kandidaten opleiding test
BZ
200 LO + TK
175
NIVEAU D
NIVEAU C
800 150
700 600
Fr
Fr
Nl
61
99
23 36
Fr
Nl
Fr
Nl
218 Fr
Fr
Nl
Fr
Nl
B26
Tableaux de bord
Comptabilité analytique
Combien cela coûte ?
Pour quels résultats ?
m 12
20
08
07
06
05
La délivrance d’une attestation – Description du processus Aanvraag attest bezoeker
Aanvraag volledig ?ja Encoderen attest (in)
Terugsturen bezoeker voor bijkomende gegevens
Encoderen attest (in + out)
Scannen attest
Aanvraag volledig ? ja
Pour répondre aux questions de base: Qui fait quoi ?
2007 2008 12 m 99 99 114 120 114 109 195 220 244 279 307 275 185 198 218 113 110 114 98 98 99 B51
neen
2002 2003 2004 2005 2006 108 117 114 116 100 104 104 112 112 108 112 126 130 139 173 100 210 165 136 147 155 167 104 110 115 116 116 100 97 101 100 99
Datum update in Cockpit 0: 9-11-09
neen
Desciption des processus de base
04
03
02
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 cumul 12 mnd2001 Toelaatb. 2.104.992 2.217.676 2.279.593 2.455.991 2.405.048 2.443.943 2.107.529 2.092.865 2.080.637 2.399.750 105 Vrijstelling. 129.333 126.751 134.564 134.440 145.310 144.601 139.772 155.338 147.039 140.827 98 BZ 65.809 68.902 73.509 82.768 85.459 91.541 113.695 128.636 144.855 160.418 105 Dispo 12.480 132.644 278.728 369.550 407.043 364.227 LO+Tk 162.576 202.209 267.710 221.287 239.469 252.441 271.200 300.985 321.559 353.765 124 Verificatie 11.434.081 11.223.134 11.922.516 12.596.240 13.104.958 13.226.781 13.236.437 12.882.203 12.521.090 13.076.121 98 Personeel 3.481 3.474 3.442 3.336 3.458 3.464 3.446 3.424 3.413 3.449 101
Le kit HR de base
Vrij st. Personeel
75
Potentiële InschrijvingenDeelgenomenDeelgenomen kandidaten opleiding test
06-07-09
20
Nl
20
Fr
20
Nl
0
20
47 97
20
162
51 118
20
627
100
Potentiële InschrijvingenDeelgenomen Deelgenomen kandidaten opleiding test
Datum print in Cockpit :
613
100
200
35 61
Ver if TB
125
Geslaagden
773
300
404
Nl
756
00
485
400
521
Niet-geslaagden
01
Geslaagden
606
500
20
Niet-geslaagden
20
650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0
ja
Opmaken pos. of neg. attest
Terugsturen voor bijkomende gegevens
Opmaken pos. of neg. attest
Afleveren attest
Encoderen attest (out)
Scannen attest
Versturen attest naar werknemer of aanvragende officiële instelling
Schriftelijke aanvraag attest
5
RVA - ONEM
La délivrance d’une attestation –
Kostprijsberekening
80.000
Link met de boordtabellen
70.000
input / besteding
60.000
(opvolging van de begroting)
output (boordtabellen)
50.000
werkingskosten per opdracht
40.000
full-cost attesten = 5.592.813 EURO
aantal eenheden product aantal attesten = 722.280
30.000
werkingskosten per eenheid product 20.000
full-cost per attest = 5.592.813 / 722.280 = 7,74 EURO
10.000
0 Oct 08
Nov 08
Déc 08
Jan 09
Fév 09
Mar 09
Avr 09
Mai 09
Juin 09
Juil 09
Août 09
Sept 09
Oct 09
Attestations demandées
Attestations délivrées
Solde
Délivrées dans les 24 heures
Délivrées dans la semaine
Total des att. délivrées pour embauche
L’enquête-temps Mois MISSIONS DE BASE 09/2009 1. MISSIONS FINANCIERES 163,46 1A Distribuer vers les O.P. 5,01 1B Payer interruption de carrière 21,99 1C Récupérer 132,85 1D Gérer les finances 3,45 1E Perception dédommagement forfaitaire 0,16 2. OCTROYER LE DROIT AUX ALLOCATIONS 1.157,01 2A Admissibilité 644,21 2B Litiges 300,49 2C Dispense du contrôle communal 35,23 2D Chômage de longue durée 0,41 2E Chômage temporaire 62,65 2F Octroyer interruption de carrière 95,22 2G Examens médicaux 12,83 2H Imposer éventuel. dédommag. forfait. 5,97 3. CONTROLER 854,24 3A Vérification des dépenses des O.P. 305,23 3B Contrôle comptable des O.P. 22,89 3C Contrôle travailleurs et employeurs 330,98 3D Meilleur suivi des chômeurs (DISPO) 195,14 4. DEVELOPPEMENT ET GESTION D'UN SYSTEME D'INFORMATION 140,05 4A Gestion informatique 81,15 4B Réseau avec la B.C.S.S. et avec O.P. 1,25 4C Ecanger des attestations via la BCSS 0,68 4D Traitement demandes saisies/cessions 56,97 5. MISSIONS D' INFORMATION 342,37 5A Informer et assister le pubic 221,98 5B Délivrance d'attestations 87,88 5C Etudes, statistiques et publications 17,09 5D Communication externe 15,42
6. MISSIONS DE POLITIQUE ET DE GESTION 6A Conseille r en matière de lé gislation 6B Régleme nter 6C Promouvoir l'intégration de s chômeurs 6D Direction e t ge stion 7. TRAITEMENT DES LITIGES JUDICIAIRES 7A Contentieux judicia ires 8. MISSIONS SPECIFIQUES 8A Aide logisique a u F.F.E. 8B Primes A.C.S. 8C Aide CECA 8D Liquidation cotis. soc. sur rev. élev 8E Liquida tion CMT,CST,TCT,sta ge de jeun 8F Aide logistique au FOREM,VDAB,ORBEM 8G Outplace ment 8H Agréation de s entre prises titres-serv 8I Bonus de démarrage et de stage 10. SOUTIEN DU PERSONNEL 10A Gestion du personne l 10B Formation du personnel 10C Se rvices sociaux 11. SOUTIEN LOGISTIQUE 11A Premier a ccueil 11B Gest. bâ timents, matérie l, économat 11C Bibliothèque te chnique 11D Tradutions 11E Mess et cantine 11F Se rvices auxiliaire s 12. SOUTIEN DE LA GESTION 12A Compt. et calcul du prix de re vient 12B Audit inte rne et ga ra ntie de la qual 12C Communication interne 12D Gestion de la connaissance
Le kit HR de base 69,57 2,34 14,36 16,42 36,45 38,14 38,14 82,80 71,61 0,00 0,00 0,70 0,43 1,08 1,59 7,39 18,62 177,67 118,87 45,96 12,84 431,63 58,71 164,31 6,49 12,86 96,75 92,51 125,19 39,44 65,34 20,41 6,88
2,30% du personnel contribue à la délivrance d’une attestation (mission de base de l’ONEM)
dans un délai moyen de 24 heures
pour un coût total de 7 euros
6
RVA - ONEM
Les services de support
La contribution HR
1
1 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1 1
1
1 1
okt/09
sep/09
jul/09
1
aug/09
jun/09
apr/09
1
mei/09
mrt/09
jan/09
1
feb/09
dec/08
okt/08
1
1 1
1 1
96,7% 89,5% 92,1% 94,0% 97,6% 97,9% 96,8% 97,4% 97,6% 95,9% 93,1% 91,5% 90,5%
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
3
3
2
2
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
2
3
2
1
1
1
3
2
2
aanvragen
21000 22000 23000 24000
Algemene Directie Financiën en kennisbeheer Direction Générale Finances & Gestion de la Connaissance 41000
Dienst Kennismanagement - Service gestion de la Connaissance 45000 % ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ## ##
Directie Human Resources management 51000 Direction Human Resources management
0
0
0
1
1
2
2
2
0
1
0
1
1
Directie Organisatie - Direction Organisation 54000
1,17
1,17
1,33
1,17
1,33
1,17
1,33
1,33
1,50
1,50
1,50
1,33
1,33
Directie Interne en externe communicatie 56000 Direction Communication Interne et Externe
1
2
3
2
2
1
1
2
3
3
1
06/11/2009
2
1
B.6.1
aanvragen oktober-08 november-08 december-08 januari-09 februari-09 maart-09 april-09 mei-09 juni-09 juli-09 augustus-09 september-09 oktober-09 Totaal 12 mnd
externe wervingen statutairen
Algemene directie POC - Direction générale POC
minder dan 6 m van 6 m tot 12 m meer dan 12 m 0 0 0 3 2 0 3 2 0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 4 0 0 1 1 0 0 1 1 2 1 0 5 0 4 3 1 0 2 1 1 24 12 7
SOM
06-11-09
Regl. Specifiek Informatica / Bureautica Dispo Veiligheid - Sécurité Externe seminaries
3 3 2 3 3 3 4 3 1 1 2 2 1
11 17 25 31 14 23 13 25 15 20 18 18 14 233
minder dan 2 m van 2 m tot 4 m 59 6 40 5 15 29 32 7 24 32 28 17 29 12 29 6 26 10 24 10 27 7 19 9 18 7
meer dan 4 m 10 9 11 15 12 12 22 14 18 13 15 12 10
SOM 75 54 55 54 68 57 63 49 54 47 49 40 35
saldo 0 5 5 3 0 2 4 2 2 3 9 4 4 43
minder dan 6 m van 6 m tot 12 m meer dan 12 22 5 17 5 22 5 17 6 23 9 27 5 25 8 23 10 37 11 39 10 30 15 34 14 32 11
m 11 13 14 11 11 13 14 16 15 15 13 13 18
SOM 38 35 41 34 43 45 47 49 63 64 58 61 61
Ja B25
Datum update in Cockpit :
29,70%
33,33%
50,00% 21,43%
46,10%
28,57%
24,20%
35,00%
37,61%
37,50%
27,35%
43,48%
35,04%
27,50%
23,19%
24,14%
40,00% 26,67% 33,33%
32,38%
28,85% 36,54%
34,29%
41,38% 34,48%
34,62%
33,33%
29,41%
37,84%
45,10%
42,42% 22,73% 34,85%
32,35%
27,03%
15,69% 39,22%
38,24%
35,14%
26,55%
35,85%
39,68%
31,48% 27,78% 40,74%
30,97%
19,05%
20,75% 43,40%
42,48%
41,27%
26,00%
30,00%
32,69%
26,36%
28,00%
23,08%
46,00%
44,23%
Nee
La nd
Br ug g Br e us se Ho l of db Hu es y tu ur D en A de rl rm on o Tu nde rn To hou ng t Ro er e s en el ar Ha e M sse ec lt An hele tw n er pe n M on V er s vi er s Aa Le ls t uv T o en ur V il v nai oo rd e Sin tNi k Ch l aa ar s M le ro ou i sc Ni ron ve ll e s G en Na t m u B r oo m
en Ko de rt rij k O ud Iep en er aa rd e
0,00%
O os t
Regl. -Basis Andere regl. - Autre régl. Cours de préparation examens Externe stages Management Réunions
43,64%
21,43%
27,69% 24,62% 47,69%
30,93%
41,46% 28,57% 9,76%
17,38% 51,69%
50,00%
20,00%
48,78%
18,75%
34,48%
25,69% 20,83%
13,79%
29,23%
25,93% 59,26%
68,97%
30,00%
60,87%
40,00%
60,94%
%
50,00%
Regl. Specifiek 4%
/ Bure autic a 11 at ica
Informatica / Bureautica 13%
Regl. -Basis 41%
Inform
s sta ge
% s3 ge
Dispo 3%
Interne
SOM
10,00%
Datum print in Cockpit :
SOM 2 2 1 2 2 2 1 0 0 0 1 0 0
saldo
meer dan 4 m 4 1 1 0 5 1 18 1 6 3 10 5 3 5 6 8 3 2 4 5 3 3 4 4 6 2 69 39 ingevulde
27,08%
14,81%
60,00%
Onthaal - Acceuil Info Mesures d'embauche Interne stages Aptitudes sociales OFO - IFA
meer dan 4 m
B.6.5
14,62%
13,79%
18,75%
26,09%
17,24%
70,00%
20,31%
80,00%
13,04%
4%
90,00%
Onthaal - Acceuil
Onthaal - Acceui l
Management 10%
s ta rne Inte
minder dan 2 m van 2 m tot 4 m 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 1 2 1 0 1 0 1 1 0 2 0 1 0
100,00%
Aptitudes sociales 11%
Andere regl. Autre régl. 9%
1 1 1 2 2 0 2 1 2 0 0 1 0 12
Zou u vrienden of familie die ernaar vragen, aanraden bij de RVA te solliciteren ?
oktober-09
Aptitudes sociales 23%
van 2 m tot 4 m
SOM
La contribution HR CAF7
NATIONAAL OPLEIDINGSCENTRUM - CENTRE NATIONAL DE FORMATION VTO - dagen Journées de formation
Regl. -Basis 23%
7 0 4 0 9 4 6 4 16 4 3 7 4 61
minder dan 2 m 6 16 19 12 5 8 5 11 10 11 12 10 6 125
saldo
meer dan 4 m 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6 ingevulde
Last update: 05/11/2009
La contribution HR oktober-08
42 0 18 0 28 12 19 11 20 14 20 9 12 163
56,15%
Financiële diensten
oktober-08 november-08 december-08 januari-09 februari-09 maart-09 april-09 mei-09 juni-09 juli-09 augustus-09 september-09 oktober-09 Totaal 12 mnd
van 2 m tot 4 m
54,17%
Taaldienst - Service Linguistique Directie Werken en materieel - Direction Travaux et Matériel Directie Werkprocessen - Direction Procédure de T ravail ICT
externe wervingen contratuelen
Algemene Directie Support - Direction générale Support
ingevulde minder dan 2 m 0 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 5
53,47%
14000 17000 18000
1 0 0 0 2 0 3 0 0 0 1 1 1 8
51,72%
13000
interne wervingen contractuelen
Dienst voor arbeidspreventie en bescherming Service Interne de Prevention et de Protection du Travail Change Management Team Juridische dienst - Service Juridique Informatieveiligheid - Sécurité de l'Information
nov/08
aanvragen
Klikken op code directies
oktober-08 november-08 december-08 januari-09 februari-09 maart-09 april-09 mei-09 juni-09 juli-09 augustus-09 september-09 oktober-09 Totaal 12 mnd
Geen mening 27-12-05
B23
7
