Rozpočet 2016 - schválený Výdaje - podrobné členění dle položek 2212 5011 5031 5032 5134 5139 5156 5162 5163 5167 5169 5171 5499 6121 6122 2219 5137 5139 5163 5169 5171 6121 2221 5193 2232 5151 5162 5164 5169 5171 5212 2321 6121 3111 5171 6121 3113 5171 5331 6121 3231
Silnice Zaměstnanci platy Sociální pojištění - organizace Zdravotní pojištění - organizace Pracovní prádlo, oděv, obuv Nákup materiálu Pohonné hmoty a maziva (úklidový vůz, zimní údržba silnic) Telefon Služby peněžních ústavů Služby školení a vzdělávání Služby ostatní (TDI, BOZP, aut.dozor, stravné) Opravy a údržba (úklidový vůz, opravy ostatní) Penzijní připojištění organizace Budovy, haly, stavby (Rekonstrukce silnic, kruhový objezd, dopravní značení) Stroje, přístroje, zařízení Ostatní záležitosti pozemních komunikací Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu ( na opravy, posyp na chodníky) Služby peněžních ústavů (pojištění Cykllostezka, Náměstí V.B.Třebízského) Služby ostatní ( TDI, BOZP, stravné) Opravy a údržba (stezky, chodníky, parkoviště, obnova parku - schody, chodníky) Budovy, stavby, haly (Dopravní situace u ZŠ, obnova parků chodníkly, parkoviště ZUŠ) Provoz veřejné siliční dopravy Výdaje na dopravní územní obslužnost Provoz vnitrozemské plavby Studená voda Telefon Nájemné Služby ostatní Opravy a údržba Neinvest.transfery nefinančním podnik.subjektům-fyz.osobám (přívoz) Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Budovy, haly, stavby ( Rekonstrukce ČOV - analýzy, studie) Předškolní zařízení Opravy a údržba Budovy, haly, stavby Základní školy Opravy a údržba Příspěvek na činnost Budovy, haly, stavby Základní umělecké školy
5 212 100,00 Kč 420 000,00 Kč 137 500,00 Kč 49 500,00 Kč 5 000,00 Kč 300 000,00 Kč 70 000,00 Kč 10 000,00 Kč 11 500,00 Kč 5 000,00 Kč 200 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 3 600,00 Kč 3 000 000,00 Kč 0,00 Kč 7 045 000,00 Kč 30 000,00 Kč 50 000,00 Kč 15 000,00 Kč 100 000,00 Kč 1 850 000,00 Kč 5 000 000,00 Kč 1 465 384,00 Kč 1 465 384,00 Kč 283 320,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 1 800,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 239 520,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 50 000,00 Kč 150 000,00 Kč 4 200 000,00 Kč 500 000,00 Kč 3 200 000,00 Kč 500 000,00 Kč 250 000,00 Kč
5171 5331 6121 3314 5011 5021 5031 5032 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5162 5169 5171 5499 3319 5021 5137 5139 5154 5161 5164 5167 5169 5175 5222 3329 5171 3349 5021 5169 5171 3399 5139 5175 5194 3412 5011 5031 5032 5134 5137
Opravy a údržba Příspěvek na činnost Budovy, haly, stavby Činnosti knihovnické Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění - organizace Zdravotní pojištění - organizace Knihy, časopisy, tisk Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Telefon Služby ostatní Opravy a udržování Penzijní připojištění organizace Ostatní záležitosti kultury Ostatní osobní výdaje Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Odběr el.energie Poštovné Nájemné (veř.toalety) Služby školení a vzdělávání Služby ostatní Pohoštění Neinvestiční transfery spolkům (Pravý Hradec, Humbuk,…ostatní) Ostatní záležitosti ochrany památek a péče o kulturní dědictví Opravy a údržba (Péče o válečné hroby, památky) Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb (zpravodaj) Opravy a udržování (veřejný rozhlas) Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků Nákup materiálu Pohoštění Věcné dary (Vítání občánků, jubilea..) Sportovní zařízení v majetku obce Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné pojistné na soc.zabezpečení Povinné pojistné na veř.zdrav.pojištění Prádlo,oděv,obuv Drobný dlouhodobý hmotný majetek
0,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 442 600,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 65 000,00 Kč 25 000,00 Kč 27 000,00 Kč 3 000,00 Kč 9 000,00 Kč 3 000,00 Kč 20 000,00 Kč 14 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 600,00 Kč 864 500,00 Kč 80 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2 000,00 Kč 500,00 Kč 10 000,00 Kč 2 000,00 Kč 300 000,00 Kč 10 000,00 Kč 340 000,00 Kč 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč 410 000,00 Kč 60 000,00 Kč 200 000,00 Kč 150 000,00 Kč 55 000,00 Kč 25 000,00 Kč 5 000,00 Kč 25 000,00 Kč 3 876 300,00 Kč 250 000,00 Kč 60 000,00 Kč 30 000,00 Kč 3 000,00 Kč 40 000,00 Kč
5139 5151 5153 5154 5162 5169 5171 6121 6122 3419 5222 3421 5154 5169 5171 5222 3429 5222 6121 3612 5139 5153 5169 5171 6121 3613 5137 5139 5151 5153 5154 5169 5171 6121 3631 5139 5154 5164 5169 5171 6119 6121 3632 5011 5031
Nákup materiálu Vodné, stočné Plyn Elektrická energie Služby telefon Služby ostatní Opravy a údržba Budovy,stavby,haly (Multifunkční hřiště) Stroje, přístroje, zařízení (Cvičící prvky, U rampa) Ostatní tělovýchovná činnost Neinvestiční transfery spolkům (TJ Sokol, Sokolky, Bike, Judo, CykloVeltěž, …ostatní) Využití volného času dětí a mládeže El.energie Služby ostatní Opravy a udržování Neinvestiční transfery spolkům (Skauti) Ostatní zájmová činnost a rekreace Neinvestiční transfery spolkům (Myslivci, Rybáři, Kynolog.sdružení,…ostatní) Budovy, stavby, haly Bytové hospodářství Nákup materiálu Plyn Služby ostatní Opravy a údržba Budovy, stavby, haly (byt školníka) Nebytové hospodářství Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Studená voda (Rychta) Plyn (Rychta) Elektrická energie (Rychta) Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Budovy, stavby, haly (Rychta, MěÚ projekty na realizaci rekonstrukcí budov dle studie) Veřejné osvětlení Nákup materiálu Elektrická energie Nájemné (pronájem plošiny) Služby ostatní Opravy a údržba (Tintěra) Ostatní nákup dlouhodob.majetku Budovy, stavby, haly Pohřebnictví Platy zaměstnanců v pracovním poměru Sociální pojištění - organizace
40 000,00 Kč 1 000,00 Kč 150 000,00 Kč 60 000,00 Kč 7 300,00 Kč 70 000,00 Kč 15 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 1 150 000,00 Kč 470 000,00 Kč 470 000,00 Kč 97 000,00 Kč 17 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 70 000,00 Kč 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč 620 000,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 30 000,00 Kč 40 000,00 Kč 500 000,00 Kč 7 605 000,00 Kč 150 000,00 Kč 50 000,00 Kč 15 000,00 Kč 80 000,00 Kč 10 000,00 Kč 200 000,00 Kč 100 000,00 Kč 7 000 000,00 Kč 1 240 000,00 Kč 200 000,00 Kč 500 000,00 Kč 20 000,00 Kč 70 000,00 Kč 150 000,00 Kč 0,00 Kč 300 000,00 Kč 574 000,00 Kč 215 000,00 Kč 54 000,00 Kč
5032 5137 5139 5154 5169 5171 6121 3635 6119 3639 5011 5021 5031 5032 5131 5132 5133 5134 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5164 5167 5168 5169 5171 5178 5499 6121 6122 6130 3721 5169 3722 5169 3723 5011 5021 5031 5032
Zdravotní pojištění - organizace Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Elektrická energie Nákup služeb ostatní Opravy a údržba (kaple) Budovy, stavby a haly (Projektová dokumentace) Územní plánování Ostatní nákup DNHM (změna ÚPNO č.1, zpráva o uplatnění změny) Komunální služby a územní rozvoj Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje (brigádníci) Sociální pojištění - organizace Zdravotní pojištění - organizace Potraviny (vody pro zaměstnance) Ochranné pomůcky Léky, zdrav.materiál Prádlo, oděvy, obuv Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Vodné,stočné Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Telefon Služby peněžních ústavů ( pojištění dopravních prostředků) Nájemné Služby školení a vzdělávání Služby PC Služby ostatní Opravy a udržování Nájemné s právem koupě (Leasing - úklidový vůz) Penzijní připojištění organizace Budovy, stavby, haly Stroje, přístroje, zařízení Pozemky Sběr a svoz nebezpečných odpadů Služby ostatní Sběr a svoz komunálních odpadů Služby ostatní Sběr a svoz ostatních odpadů(jiných než nebezpečných a komunálních)-sběrný dvůr Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní náklady Sociální pojištění organizace Zdravotní pojištění organizace
20 000,00 Kč 0,00 Kč 50 000,00 Kč 25 000,00 Kč 30 000,00 Kč 100 000,00 Kč 80 000,00 Kč 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 5 415 372,00 Kč 1 820 000,00 Kč 250 000,00 Kč 505 000,00 Kč 182 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 500,00 Kč 15 000,00 Kč 75 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2 000,00 Kč 10 000,00 Kč 70 000,00 Kč 160 000,00 Kč 8 000,00 Kč 70 000,00 Kč 5 000,00 Kč 15 000,00 Kč 10 000,00 Kč 150 000,00 Kč 200 000,00 Kč 382 472,00 Kč 14 400,00 Kč 300 000,00 Kč 50 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 1 200 000,00 Kč 544 600,00 Kč 250 000,00 Kč 0,00 Kč 47 000,00 Kč 26 500,00 Kč
5134 5162 5169 5171 5499 3725 5169 3741 5139 5169 5229 3745 5011 5021 5031 5032 5131 5132 5134 5137 5139 5156 5167 5169 5171 5499 6122 4357 5137 5139 5153 5163 5169 5171 4359 5229 5499 5212 5901 5311 5179 5321 5512 5021 5132
Oděvy, obuv Telekomunikační služby Služby ostatní Opravy a udržování Penzijní připojištění organizace Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Služby ostatní ( tříděný odpad ) Ochrana druhů a stanovišť (ovce, útulek) Nákup materiálu Služby ostatní Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím (Psí útulek) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění - organizace Zdravotní pojištění - organizace Potraviny (voda pro zaměstnance) Ochranné pomůcky Prádlo, oděv, obuv Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Pohonné hmoty Služby školení a vzdělávání Nákup služeb ostatní (obnova parků) Opravy a údržba Penzijní připojištění organizace Stroje, přístroje, zařízení Domovy Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Plyn Služby peněžních ústavů Služby ostatní Opravy a údržba Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Neinvestiční transfery nezisk.a podobným organizacím (Farní charita Neratovice, stacionář) Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ochrana obyvatelstva Nespecifikované rezervy Bezpečnost a veřejný pořádek Ostatní nákupy jinde nezařazené (předpokládané výdaje na zřízení obecní policie zatím blíže nespecifik.) Neinvestiční transfery obcím (na činnost obecní policie na území města Klecany) Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní osobní výdaje Ochranné pomůcky
6 000,00 Kč 1 500,00 Kč 200 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3 600,00 Kč 350 000,00 Kč 350 000,00 Kč 25 000,00 Kč 5 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 2 813 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 0,00 Kč 308 000,00 Kč 172 000,00 Kč 10 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 50 000,00 Kč 100 000,00 Kč 70 000,00 Kč 5 000,00 Kč 500 000,00 Kč 50 000,00 Kč 18 000,00 Kč 500 000,00 Kč 120 000,00 Kč 10 000,00 Kč 20 000,00 Kč 55 000,00 Kč 0,00 Kč 25 000,00 Kč 10 000,00 Kč 625 000,00 Kč 525 000,00 Kč 100 000,00 Kč 300 000,00 Kč 300 000,00 Kč 1 468 529,00 Kč 987 329,00 Kč 481 200,00 Kč 394 000,00 Kč 30 000,00 Kč 20 000,00 Kč
5137 5139 5151 5153 5154 5156 5162 5163 5167 5169 5171 6122 6112 5023 5031 5032 5163 5499 6171 5011 5021 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5151 5153 5154 5156 5161 5162 5166 5167 5168 5169 5171 5172 5173 5175 5179 5229 5329 5361
Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Telefon Služby peněžních ústavů (pojistné) Služby školení a vzdělávání Služby ostatní Opravy a údržba Stroje, přístroje a zařízení Zastupitelstva obcí Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů Sociální pojištění - organizace Zdravotní pojištění - organizace Služby peněžních ústavů Penzijní připojištění organizace Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Sociální pojištění - organizace Zdravotní pojištění - organizace Povinné pojistné Knihy, časopisy, tisk Drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Poštovné Telefon Poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby PC Služby ostatní Opravy a údržba Programové vybavení Cestovné Pohoštění Ostatní nákupy jinde nezařazené Ostatní neinvest.transfery nezisk.a podobným org. Poskytnuté neinvestiční transfery (čl.příspěvek - svazky obcí) Nákup kolků
10 000,00 Kč 20 000,00 Kč 15 000,00 Kč 90 000,00 Kč 20 000,00 Kč 30 000,00 Kč 15 000,00 Kč 6 000,00 Kč 3 000,00 Kč 15 000,00 Kč 20 000,00 Kč 100 000,00 Kč 2 045 690,00 Kč 1 500 000,00 Kč 390 000,00 Kč 135 000,00 Kč 13 490,00 Kč 7 200,00 Kč 8 973 200,00 Kč 3 400 000,00 Kč 40 000,00 Kč 925 000,00 Kč 333 000,00 Kč 40 000,00 Kč 20 000,00 Kč 150 000,00 Kč 250 000,00 Kč 12 000,00 Kč 100 000,00 Kč 60 000,00 Kč 30 000,00 Kč 150 000,00 Kč 170 000,00 Kč 240 000,00 Kč 150 000,00 Kč 300 000,00 Kč 250 000,00 Kč 100 000,00 Kč 20 000,00 Kč 7 000,00 Kč 20 000,00 Kč 1 950 000,00 Kč 30 000,00 Kč 80 000,00 Kč 1 000,00 Kč
5362 5365 5499 6122 6310 5163 6320 5163
Platby daní a poplatků do SR Platby daní a poplatků krajům, obcím Penzijní připojištění organizace Stroje, přístroje, zařízení Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Služby peněžních ústavů Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů
2 000,00 Kč 0,00 Kč 43 200,00 Kč 100 000,00 Kč 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 0,00 Kč 60 214 595,00 Kč
