Rozpočet přímých NIV na rok 2014 Porada pracovníků obcí s rozšířenou působností 28. srpna 2014 KÚ Liberec
Obsah
Rozpočet 2014 Srovnání r. 2013 - 2014 Návrh normativního rozpisu rozpočtu na rok 2014 a jeho úpravy v průběhu roku Důležité termíny Dotace
Finanční vypořádání roku 2013
Rozpočet 2014 Srovnání r. 2014 s r. 2013 Výkony + 392,75 Největší nárůst kat. 6 – 14 let + 827,75 Největší úbytek kat. 15 -18 let – 614,00
Republikové normativy NIV celkem RN 2014 = 101,03 – 101,27 % RN 2013 ONIV RN 2014 = RN 2013 kromě kat. 6 – 14 let, tam + 85 Kč MP vč odv. RN 2014 = 101,05 % RN 2013
Rozpočet 2014 Finanční prostředky přidělené LK na rok 2014 Porovnání s rokem 2013 Závazné ukazatele v tis. Kč
Orientační ukazatele v tis. Kč
NIV
Odvody, platy
Počet
Odvody,
OON
ONIV pojistné
celkem
Záv. uk.
zaměst.
FKSP
Rok 2013
3.302.416
2.374.927
27.000
816.655
23.749
60.085
9.004,20
Rok 2014
3.352.057
2.409.810
26.352
828.293
24.098
63.504
8.976,00
Rozdíl abs.
49.641
34.883
-648
11.638
349
3.419
-28,20
Rozdíl v %
1,50
1,47
-2,40
1,26
1,47
5,69
-0,31
Rozpočet 2014 Vývoj rozpočtu 2013 - 2014 porovnání
2013 mzdové prostředky celkem
2.436.162.000
+34.235.000
9.004,20
8.976,00
-28,20
22.230
22.617
+387
ø měs. plat na 1 zam
počet výkonů financovaných rep. norm.
ONIV
průměrné ONIV na 1 výkon
2014 - 2013
2.401.927.000
limit počtu zaměstnanců
Ostatní neinvestiční výdaje v Kč
2014
2013
2014
2014 - 2013
66.528,8
66.921,5
+392,7
60.085.000
63.504.000
+3.419.000
903
949
+46
Rozpočet 2014 Krajské normativy Np, No, Pp, Po, ONIV – konstrukce popsána v Metodice rozpisu rozpočtu na rok 2014 hodnoty všech normativů viz Soustava krajských normativů na rok 2014 vzhledem ke snížení limitu počtu zaměstnanců byl normativ No (počet nepedagogů) plošně zvýšen o 2 % proti roku 2013 snížení počtu nepedagogických pracovníků zvýšení Pp a Po, resp. nenárokových složek krajského průměrného platu, téměř ve všech segmentech
Návrh rozpisu rozpočtu na rok 2014 je proveden přísně normativním způsobem v závislosti na počtu jednotek výkonu a stanovených krajských normativech součástí je i zohlednění individuální výuky (§ 41 ŠZ) a plnění povinné školní docházky v zahraničí (§ 38 ŠZ) v rozsahu § 4 odst. 6 a 7 vyhlášky č. 492/2005
Rozpočet 2014 Rozpis rozpočtu k 15. 4. 2014 výsledky dohodovacího řízení rozdělení MP mezi platy a OON podle požadavků škol, zohlednění vyššího průměrného platu u škol, jejichž celkový počet zaměstnanců je nižší než 10, navýšení limitu počtu zaměstnanců a finančních prostředků na asistenty pedagoga do 31.8.2014, navýšení limitu počtu zaměstnanců a finančních prostředků v samostatných školních jídelnách (jednotně o úvazek 1,5) a ve školách provozujících školní sklářskou huť, navýšení limitu počtu zaměstnanců a finančních prostředků na zajištění soutěží, 100% pokrytí požadavků na platové postupy a dovolené po MD, navýšení ONIV na plavání žáků 2. a 3. tříd (300 Kč na žáka ZŠ, 600 Kč na žáka ZŠ spec.).
Rozpočet 2014 1. úprava rozpočtu k 20. 6. 2014 plošné navýšení rozpočtu platů o 1.600 Kč na jeden přepočtený úvazek individuální požadavky
2. a 3. úprava rozpočtu – konec září, druhá polovina října změna výkonů k 1.9. – 2. úpr. všechny § kromě ZUŠ a ŠJ ve 3. úpr. odstupné, přesuny mezi platy a OON, event. mezi platy a ONIV individuální úpravy
4. úprava rozpočtu – konec listopadu rozpuštění rezerv poslední požadované změny rozpočtu
Rozpočet 2014 Důležité termíny ke změnám rozpočtu – platí pro ORP přesuny mezi platy a OON, event. mezi platy a ONIV, požadavky na odstupné do 8. září změny výkonů do 11. září, resp. do 3. října (ŠJ, ZUŠ) vyúčtování mimonormativně poskytnutých prostředků na odstupné a dovolené po MD do 31. října poslední požadavky na individuální úpravy do 7. listopadu realizace pozdějších požadavků na úpravu OON je závislá na rezervách odboru školství, neboť poslední termín pro žádost o změnu závazných ukazatelů na MŠMT je 15. 9. 2014
Dotace Dvouměsíční interval zasílání záloh 1. záloha leden – únor 2014 = 2/12 posledního rozpočtu r. 2013 + zohlednění nárůstu kapacit 2. záloha březen – duben 2014 = 2/12 posledního rozpočtu r. 2013
Další zálohy již jsou vypočteny z aktuálního rozpočtu
Finanční vypořádání roku 2013 Finanční vypořádání přímých výdajů i účelových dotací poskytnutých v roce 2013 školám a školským zařízením zřizovaným obcemi Poskytnuto celkem – 2.293.450.660,00 Kč Vráceno celkem 274.471,23 Kč z toho 66.305,10 Kč – ÚZ 33 353 – přímé výdaje 258,78 Kč – ÚZ 33 025 – kompenzační pomůcky 207.907,35 Kč – ÚZ 33 457 – AP pro soc. znevýhodněné
Děkuji za pozornost Eva Havelková Odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Krajský úřad Libereckého kraje U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 telefon: 485 226 295 e-mail:
[email protected]
