Rozpočet na rok 2011 Příjmy ParagrafPoložka 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1511 1332 1337 1341 1342 1343 1345 1347 1351 1361 4112 4111 1031 2310 2321 3392 3392 3392 3612 3612 3612
2111 2111 2111 2111 2119 2132 2111 2119 2132
Rozpočet Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyz.osob ze samost.výděl.činnosti Daň z příjmu vybíraná srážkou Daň z příjmu právnických osob Daň z příjmu za obec Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitostí celkem daně Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatky za psy Poplatek rekreační Poplatek za veřejné prostranství Poplatek ubytovací Poplatek za provozovaný výh.hrací přístroj Odvod výtěžku za výherní hrací přístroj Správní popl.-legalizace,vidimace,výh.hr.přístroj celkem poplatky Dotace ze st.rozp.na školství a samosprávu Dotace na sčítání lidí,domů,bytů celkem dotace Les-prodej dřeva Příjmy za vodu Nájem za ČOV Zálohy na el.en. Zahrádka Zálohy na el.en. Zahrádka Pronájem ob.sálu Zálohy na el.en. a plyn obecní byty Příjem záloh-el.energie a plyn obecní byty Nájem z obecních bytů
850 000 100 000 80 000 1 000 000 1 900 000 850 000 4 780 000 6 000 240 000 13 000 5 000 10 000 2 000 10 000 20 000 306 000 100 000 100 000 100 000 120 000 5 000 0 20 000 1 000 10 000 230 000
rozpočtová změna č.1 850 000 100 000 80 000 1 000 000 103 740 1 900 000 850 000 4 883 740 6 000 240 000 13 000 5 000 10 000 2 000 10 000 2 000 20 000 308 000 103 800 2 084 105 884 100 000 120 000 5 000 20 000 0 1 000 20 000 0 230 000
Výsledek k 30.4. 289 347 24 115 23 999 332 502 103 740 563 084 521 1 337 308 0 175 500 10 650 0 0 0 2 500 1 960 -11 650 178 960 103 800 2 084 105 884 97 604 1 654 1 800 9 700 0 500 16439 0 61 288
Rozpočet na rok 2011 3632 3639 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310
2111 2111 2111 2119 2131 2132 2133 2142 2322 2141
Nájem z hrobů Příjem za služby Příjmy z hospodářské činnosti Příjmy na správě-služby,prodej materiálu Nájem ob.pozemků Nájem obecních nebytových prostor Příjmy z pronájmu movitých věcí Příjmy z dividend-česká spořitelna Přijaté pojistné-obecní auto Příjmy z úroků na běžných účtech Příjmy ze samospr.činnosti
15 000 30 000 10 000 0 40 000 135 000 5 000 6 000 31 000 5 000 773 000
3 700 24000 7000 0 5 087 38 597 1 000 0 30 510 3 297 302 176
Celkem daně,dotace,poplatky,příjmy 5 898 000 6 070 624 Rozpočet schválený dne 21.12.2010 Rozpočet zveřejněn elektronicky na úřední desce obce a na vývěskách od 9.12. do 29.12.2010 Ověřovatelé zápisu: ing.K.Chalupný, R.Koška
1 924 328
rozpočtová změna schválená zastupitelstvem dne 18.5.2011 č.4/2011
15 000 20 000 5 000 40 000 135 000 0 6 000 0 5 000 712 000
Rozpočet na rok 2011 Výdaje Rozpočet 1031
2212
2310
2321
3111
3113
Les 5021 Dohody o provedení práce-Ptáček 5139 Nákup stromků, mazání, na likvidaci trávy 5169 Těžba a práce v lese celkem les Silnice 5139 Materiál-posyp,štěrk na opravy atd. 5171 Opravy a udržování celkem silnice Vodovod 5139 Materiál-čerpadlo 5154 Elektrická energie 5169 Rozbory vody 5171 Opravy vodovodního vedení, čerpadel celkem vodovod Kanalizace, ČOV všechny 5139 Materiál-kanal.trubky 5169 Rozbory,zpracování žádostí o dotaci 5171 Opravy a udržování-vývoz a likvidace odpadů 6121 Projektová dokumentace-ČOV Kostelec n.Vlt. celkem kanalizace Mateřská škola 5021 Dovoz obědů-dohoda o prov.práce 5331 Provozní dotace od obce celkem mateřská škola Základní školy 5321 Neinv. dotace školám - ZŠ Kovářov celkem základní školy
33 000 120 000
Roz.změna výsledek 30.4.
153 000
33 000 120 000 80 000 233 000
10 400 3 870 25 627 39 897
100 000 100 000
5 000 100 000 105 000
1 129 0 1 129
2 000 40 000 6 000 300 000 348 000
2 000 40 000 6 000 300 000 348 000
455 40 000 4 202 1 300 45 957
15 000 5 000 600 000 620 000
30 000 30 000 5 000 600 000 665 000
24 200 30 000 0 165 480 219 680
12 000 145 000 157 000
12 000 145 000 157 000
4 420 50 000 54 420
95 000 95 000
95 000 95 000
0 0
Rozpočet na rok 2011 3314
3326
3392
3399
3419
3612
Místní knihovny 5021 Dohody o pracovní činnosti 5136 Nákup knih 5154 Elektrická energie (knihovna,Kosteláček,ost.prost.) celkem místní knihovny Kulturní památky náklady 5021 Dohoda-natahování věžních hodin 5139 Materiál 5154 Elektr.energie špitál+osvětlení kostela 5169 práce v ob.muzeu,vypracování žádostí o dotaci Celkem kulturní památky Kultura,obecní domy 5021 Úklid ob.domu 5139 Materiál 5154 El. en-škola a kaplička Sobědraž,Zahrádka,Přílepov, 5155 Palivo-uhlí do kotelny 5169 montáž topení-Kosteláček,dlažba Sobědraž,Přílepov 5171 opravy a udržování 5175 Občerstvení-setkání Kostelců,svoz odpadu, 5229 Příspěvek-Kosteláček,dět.karneval,setkání Kostelců celkem kultura Věcné dary 5194 Dárkové balíčky celkem věcné dary Tělovýchova (TJ,st.tenis,ženy,silvestr.pochod) 5139 Materiál 5229 Příspěvky celkem tělovýchova Bytové hospodářství 5153 Zálohy a vyúčtování plynu - obecní byt 5154 Zálohy a vyúčtování elektr.energie - obecní byt celkem bytové hospodářství
10 000 7 000 50 000 67 000
10 000 7 000 50 000 67 000
3 292 3 643 50 000 56 935
22 000
42 000
22 000 1 000 20 000 25 000 68 000
7 645 220 4 510 17 000 29 375
20 000 25 000 60 000 12 000 50 000 15 000 20 000 202 000
10 000 20 000 25 000 60 000 80 000 50 000 15 000 20 000 280 000
5 815 1 555 0 0 79 966 43 302 1 752 2 800 135 190
10 000 10 000
10 000 10 000
6 100 6 100
30 000 30 000
3 000 30 000 33 000
2 828 0 2 828
10 000 20 000 30 000
10 000 20 000 30 000
3 191 0 3 191
20 000
Rozpočet na rok 2011 3631
3639
3721
3722
3723
4359
Veřejné osvětlení 5139 Materiál 5154 Elektrická energie 5171 Opravy a udržování celkem veřejné osvětlení Náklady na veřejné prostranství 5011 Zaměstnanci-Kdolský,Kříž 5021 Dohody o prov.práci 5031 Sociální pojistné 5032 Zdravotní pojistné 5139 Materiál-stavební,barvy, traktor, 5154 El.energie 5156 Pohonné hmoty 5169 Vyžinování,dovoz prosívky,pokládka dlažby 5171 Oprava čerpadla,elektro škola, oprava kan.stoky 5178 Leasing na traktor, čelní nakladač 5229 Příspěvky svazku obcí Písecka, SMOJK 6123 Nákup ob.auta celkem veřejné prostranství Nebezpečné odpady 5169 Likvidace nebezpečných odpadů celkem nebezpečné odpady Odpady 5139 Nákup pytlů 5169 Vývoz a likvidace komunálního odpadu celkem odpady Ostatní odpady-plasty,sklo,ost. 5169 Likvidace plastů,skla celkem ost.odpady Pečovatelská služba 5169 Dovoz obědů celkem
10 000 80 000 20 000 110 000
10 000 80 000 20 000 110 000
2 683 0 0 2 683
348 000
913 200
348 000 36 000 87 000 32 000 60 000 8 000 100 000 25 000 45 000 246 200 16 000 43 000 1 046 200
139 515 31 263 34 600 10 738 54 816 0 426 23 933 42 111 94 476 7 024 43 000 481 902
20 000 20 000
20 000 20 000
0 0
5 000 355 000 360 000
5 000 355 000 360 000
0 82 722 82 722
50 000 50 000
50 000 50 000
13 959 13 959
20 000 20 000
20 000 20 000
10 000 10 000
87 000 32 000 40 000 8 000 100 000 6 000 30 000 246 200 16 000
Rozpočet na rok 2011 5512 5019 5137 5139 5154 5156 5169 5171 5229 6112 5023 5031 5032 6171 5011 5031 5032 5038 5136 5137 5139 5154 5156 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5173 5182
Požární ochrana Refundace-školení Materiál Ostatní materiál Elektrická energie PHM STK,školení hasičů Opravy a udržování Příspěvek-Sobědraž,Přílepov celkem požární ochrana Zastupitelstvo obce Odměna starosty Sociální pojištění Zdravotní pojištění celkem zastupitelstvo Správa Platy Sociální pojištění Zdravotní pojištění Povinné pojištění zaměstnanců Nákup kanc.materiálu-knihy,tisk Drobný dlouhodobý hmotný majetek Materiál-kanc.papír,CD sbírky zákonů,autobaterie, Elektrická energie PHM Poštovné Náklady na telefon, poplatky OSA Pojištění majetku Školení účetní,BOZP,řidiči zprac.podkladů-smlouvy,služby PC,intern.stránky Opr.audr.-ostraha,web server, Keo,oprava auta Cestovné Zálohy do pokladny
5000 30000 5 000 3 000 5 000 7 000 2 000 20 000 77 000
5 000 30 000 7 000 3 000 5 000 7 000 2 000 20 000 79 000
0 0 7 000 0 640 0 0 0 7 640
410 000 102 000 37 000 549 000
410 000 102 000 37 000 549 000
138 356 34 552 12 224 185 132
250 000 63 000 23 000 4 000 8 000
250 000 63 000 23 000 4 000 8 000 9 000 25 000 40 000 30 000 5 000 35 000 50 000 10 000 40 000 60 000 5 000
92 490 22 063 10 076 1 063 858 8 903 16 245 0 11 638 1 424 17 812 42 477 3 040 39 679 42 194 5 208 9 483
25 000 40 000 30 000 5 000 35 000 50 000 10 000 15 000 60 000 5 000
Rozpočet na rok 2011 5229 5321 5361 5362 5365 6310
6320
Příspěvky stanice Makov, pojízdná prodejna Dar Městu Milevsko na provoz rychlé zdrav.služby Nákup kolků Dálniční známka,správní poplatek Správní poplatek-živ.prostředí celkem správa Bankovní služby 5163 Poplatky celkem bankovní služby Zákonné pojištění 5163 Poplatky-auto,traktor,valník celkem zákonné pojištění
6399
5362 Daň z příjmu za obec
6402
5366 Výdaje -fin.vypořádání z r.2010 Celkem Celkem výdaje 5901 Rozpočtová rezerva
6409
Celkem výdaje
5 000
632 000
5 000 3 100 1 000 3 000 3 100 672 200
0 3 040 0 1 200 3 100 331 993
18 000 18 000
18 000 18 000
2 716 2 716
8 000 8 000
8 000 8 000
4 780 4 780
103 740 103 740
103 740 103 740
4 611 200 1 286 800
27 327 27 327 5 154 467 916 157
27 327 27 327 1 849 296
5 898 000
6 070 624
1 000 3 000
