ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012
Příjmy výše příjmů v Kč _________________________________________________________________________ Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-Správní poplatky 80 000,-Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-MÍSTNÍ POPLATKY : z toho -Poplatek ze psů -Poplatek za užívání veř.prostranství -Poplatek z ubytovací kapacity -Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt -Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
83 000,-28 000,-1 000,-1 000,-160 000,--
TRANSFERY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU:z toho -výkon státní správy -školství
1 184 000,-235 000,--
TRANSFERY Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA: z toho -neúčelový transfer -specifická dotace – údržba chodníků celkem
7 996 000,-329 000,-8 325 000,--
OSTATNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ ČINNOST A ROZVOJ - § 1019 příjmy z pronájmu pozemků - zahrádky
63 000,--
OSTATNÍ SPRÁVA V PRUMYSLU, STAVEBNICTVÍ, OBCHODU A SLUŽBÁCH - § 2169 přijaté sankční platby - pokuty stavebních úřadů 10 000,--
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ a SDĚL.PROSTŘ. - § 3399 příjmy z vlastní činnosti(Hody, prodej knih, brožur) 48 000,--
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU - § 3349 příjmy z poskytování služeb a výrobků - inzerce zpravodaj 20 000,-NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - § 3613 1
příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
725 000,--
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - § 3639 příjmy z pronájmu pozemků
2 091 000,--
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY - § 6171 příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování, hlášení přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrady el.energ. přijaté sankční platby - pokuty přestupkové komise
7 000,-50 000,-6 000,--
OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ-§ 6310 příjmy z úroků
45 000,--
Celkem příjmy
13 772 000,--
FINANCOVÁNÍ – Zapojení zdrojů minulých let
521 000,--
Celkové zdroje rozpočtu
14 293 000,--
2
Výdaje výše výdajů v Kč ________________________________________________________________________ RYBÁŘSTVÍ - § 1070 neinv.transfer – obč. sdružení MS Hájek 10 000,-celkem 10 000,-SILNICE - § 2212 služby-čištění zimní údržba opravy – polní cesta Jámy opravy celkem § 2212
520 000,-600 000,-50 000,-50 000,-1 220 000,--
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - § 2219 údržba chodníků 329 000,-celkem § 2219 329 000,-ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLKA - § 3119 příspěvek na provoz zřízené příspěvkové organizaci odměna statutárnímu zástupci zřízené přísp.organizace celkem § 3119
2 213 000,-10 000,-2 223 000,--
ČINNOSTI KNIHOVNICKÉ - § 3314 Příspěvek pobočce KJM v Bosonohách Celkem
30 000,-30 000,--
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY - § 3319 odměna za vedení obecní kroniky fotografie celkem § 3319
4 000,-1 000,-5 000,--
ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK - § 3322 Neinvestiční transfery církvím – přísp.na farní kostel v Troubsku Celkem § 3322
80 000,-80 000,--
ROZHLAS A TELEVIZE - § 3341 revize místního rozhlasu opravy místního rozhlasu vč.rozhlasového přístroje celkem § 3341
4 000,-20 000,-24 000,--
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU - § 3349 3
vydávání a tisk Bosonožského zpravodaje odměna redaktorům roznos zpravodaje tisková korektura zpravodaje celkem § 3349
100 000,-15 000,-5 000,-5 000,-125 000,--
ZÁLEŽITOSTI KULTURY(kulturní akce, vítání občánků,jubilanti,) - § 3399 Materiál(hody, vítání) 5 000,-služby (kult.akce dle kalendáře) 191 000,-pohoštění ( vítání, kulturní akce) 14 000,-věcné dary (občánci, jubilanti,kulturní akce) 39 000,-celkem § 3399 249 000,-SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE - § 3412 správce sportoviště Hoštická celkem § 3412
24 000,-24 000,--
OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST - § 3419 neinv.transfery obč.sdružením na podporu sportu z toho : FKSK Brno-Bosonohy Kuželkářský oddíl Bosonohy 3P Bosonohy, oddíl futsalu Tenisový klub Brno-Bosonohy Turnaj v pétangue Celkem § 3419
120 000,-10 000,-10 000,-15 000,-5 000,-160 000,--
VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE - § 3421 revize technického stavu dětských hřišť – dle zákona správce dětského hřiště Vzhledná opravy dětských hřišť BOSA-dodělávky objektu BOSA – provoz celkem § 3421
10 000,-12 000,-20 000,-95 000,-100 000,-237 000,--
OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST - § 3429 příspěvek Klubu důchodců Bosonohy celkem § 3429
50 000,-50 000,--
POHŘEBNICTVÍ - § 3632 příspěvek na provozní výdaje hřbitova v Troubsku celkem § 3632
40 000,-40 000,--
4
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ROZVOJ - § 3639 Uklízecí četa: všeobecný materiál pohonné hmoty a maziva (benzín do sekačky, traktoru, olej) drobný hmotný majetek opravy- traktor, sekačky ochranné pomůcky telefony- uklízeč pojištění – traktor školení BOZP služby -drobné služby při péči o vzhled a rozvoj MČ revize, zápisy do KN, geometrické plány nebyt.prostor opravy - drobné opravy v MČ mobiliář – nákup nového nájemné- pozemky Rebovka, Pražská areál VC příspěvek obč. sdružení – Svornost Bosonohy – náklady celkem § 3639
30 000,-35 000,-30 000,-40 000,-3 000,-3 000,-3 000,-4 000,-50 000,-153 000,-65 000,-20 000,-14 000,-120 000,-570 000,--
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB A ÚZEMNÍHO ROZVOJE - § 3699 neinv.transfer obč. sdružení Občané za ochranu bydlení-potermínu 20 000,-celkem § 3699 20 000,-LIKVIDACE ČERNÝCH SKLÁDEK - § 3729 likvidace skládek malého rozsahu celkem
20 000,-20 000,--
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ - § 3745 údržba zeleně – nákup rostlin údržba zeleně- služby Jarní úklid Bosonoh – občerstvení Jarní úklid Bosonoh – materiál celkem § 3745 SOCIÁLNÍ POMOC OSOBÁM V HMOTNÉ NOUZI - § 4341 nenávratná výpomoc k překlenutí složité životní situace celkem § 4341 OCHRANA OBYVATELSTVA - § 5212 Systém krizového varování-dokumentace Systém krizového varování – dofinancování
80 000,-70 000,-2 000,-1 000,-153 000,--
20 000,-20 000,--
30 000,-320 000,-5
celkem
350 000,--
POŽÁRNÍ OCHRANA - § 5512 revize hasicích přístrojů neinv.transfer obč. sdružení – Sdružení hasičů Brno-Bosonohy celkem § 5512 MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY - § 6112 odměny - starosta, místostarosta, neuvolnění členové ZMČ knihy – odborné publikace telekomunikační služby - výdaje za mobilní telefony služby školení a vzdělávání – starosta BOZP cestovné - výdaje na cestovné tuzemské i zahraniční celkem § 6112
1 000,-50 000,-51 000,--
1 200 000,-1 000,-20 000,-10 000,-20 000,-1 251 000,--
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - § 6171 mzdy 2 650 000,-ostatní osobní výdaje – dohody o provedení práce 150 000,-sociální pojištění -25 % 795 000,-zdravotní pojištění - 9 % 348 000,-zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnav.za škodu při prac.úrazu 12 000,-1 000,-léky – vybavení lékárničky knihy, učební pomůcky, tisk 10 000,-drobný hmotný dlouhodobý majetek 150 000,-nákup materiálu 100 000,-voda 11 000,-plyn 110 000,-elektrická energie 180 000,-služby pošt 40 000,-služby telekomunikací a radiokomunikací 80 000,-služby peněžních ústavů- pojištění 23 000,-konzultační, poradenské, právní služby 200 000,-služby školení a vzdělávání 80 000,-služby –počítačová síť, webové stránky, interní.audit, PaM 616 000,-opravy a udržování –drobné opravy ÚMČ 50 000,-programové vybavení 15 000,-cestovné 10 000,-pohoštění 25 000,-ostatní nákupy- ošatné 14 000,-sankce-zabezpečovací zařízení 1 000,-poskytnuté náhrady- soudní spory 50 000,-10 000,-věcné dary 6
náhrady mezd v době v nemoci ostatní neinv.transfery obyv. - příspěvky ze Sociálního fondu celkem § 6171 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE – § 6223 výdaje na mezinárodní spolupráci celkem
10 000,-135 000,-5 876 000,--
60 000,-60 000,--
OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ- § 6310 služby peněžních ústavů - bankovní poplatky 25 000,-celkem 25 000,-OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE - § 6399 platby daní a poplatků obcím - daň z příjmů práv. osob za obce celkem § 6399
530 000,-530 000,-
OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ - § 6409 Výdaje na pořizování, rekonstrukce a opravy obec.majetku Celkem
561 000,-561 000,--
Celkové výdaje rozpočtu
14 293 000,--
Návrh rozpočtu Městské části Brno-Bosonohy na rok 2012 byl vyvěšen na úřední desce ÚMČ od 30.11.2011 do 16.12.2011. Rozpočet Městské části Brno-Bosonohy na rok 2012 byl schválen na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Bosonohy dne 15.12.2011.
7
ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012
Příjmy výše příjmů v Kč _________________________________________________________________________ Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-Správní poplatky 80 000,-Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-MÍSTNÍ POPLATKY : z toho -Poplatek ze psů -Poplatek za užívání veř.prostranství -Poplatek z ubytovací kapacity -Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt -Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
83 000,-28 000,-1 000,-1 000,-160 000,--
TRANSFERY ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU:z toho -výkon státní správy -školství
1 025 000,-235 000,--
TRANSFERY Z ROZPOČTU MĚSTA BRNA: z toho -neúčelový transfer -specifická dotace – údržba chodníků celkem
7 996 000,-329 000,-8 325 000,--
OSTATNÍ ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ ČINNOST A ROZVOJ - § 1019 příjmy z pronájmu pozemků - zahrádky
63 000,--
OSTATNÍ SPRÁVA V PRUMYSLU, STAVEBNICTVÍ, OBCHODU A SLUŽBÁCH - § 2169 přijaté sankční platby - pokuty stavebních úřadů 10 000,--
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY, CÍRKVÍ a SDĚL.PROSTŘ. - § 3399 příjmy z vlastní činnosti(Hody, prodej knih, brožur) 48 000,--
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU - § 3349 příjmy z poskytování služeb a výrobků - inzerce zpravodaj 20 000,-NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - § 3613 8
příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí
725 000,--
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ - § 3639 příjmy z pronájmu pozemků
2 091 000,--
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY - § 6171 příjmy z poskytování služeb a výrobků - kopírování, hlášení přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - náhrady el.energ. přijaté sankční platby - pokuty přestupkové komise
7 000,-50 000,-6 000,--
OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ příjmy z úroků
45 000,--
Celkem příjmy
13 772 000,--
FINANCOVÁNÍ – Zapojení zdrojů minulých let
521 000,--
Celkové zdroje rozpočtu
14 237 000,--
9
Výdaje výše výdajů v Kč ________________________________________________________________________ RYBÁŘSTVÍ - § 1070 neinv.transfer – obč. sdružení MS Hájek-po termínu 10 000,-celkem 10 000,-SILNICE - § 2212 služby-čištění zimní údržba opravy – polní cesta Jámy opravy celkem § 2212
520 000,-600 000,-50 000,-50 000,-1 220 000,--
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - § 2219 údržba chodníků 329 000,-celkem § 2219 329 000,-ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLKA - § 3119 příspěvek na provoz zřízené příspěvkové organizaci odměna statutárnímu zástupci zřízené přísp.organizace celkem § 3119 OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI KULTURY - § 3319 odměna za vedení obecní kroniky fotografie celkem § 3319
2 213 000,-10 000,-2 223 000,--
4 000,-1 000,-5 000,--
ZACHOVÁNÍ A OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK - § 3322 Neinvestiční transfery církvím – přísp.na farní kostel v Troubsku Celkem § 3322
80 000,-80 000,--
ROZHLAS A TELEVIZE - § 3341 revize místního rozhlasu opravy místního rozhlasu vč.rozhlasového přístroje celkem § 3341
4 000,-20 000,-24 000,--
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU - § 3349 vydávání a tisk Bosonožského zpravodaje 100 000,-odměna redaktorům 15 000,-roznos zpravodaje 5 000,-tisková korektura zpravodaje 5 000,-10
celkem § 3349
125 000,--
ZÁLEŽITOSTI KULTURY(kulturní akce, vítání občánků,jubilanti,) - § 3399 Materiál(hody, vítání) 5 000,-služby (kult.akce dle kalendáře) 191 000,-pohoštění ( vítání, kulturní akce) 14 000,-věcné dary (občánci, jubilanti,kulturní akce) 39 000,-celkem § 3399 249 000,-SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE - § 3412 správce sportoviště Hoštická celkem § 3412
24 000,-24 000,--
OSTATNÍ TĚLOVÝCHOVNÁ ČINNOST - § 3419 neinv.transfery obč.sdružením na podporu sportu z toho : FKSK Brno-Bosonohy Kuželkářský oddíl Bosonohy 3P Bosonohy, oddíl futsalu Tenisový klub Brno-Bosonohy Turnaj v pétangue Celkem § 3419
120 000,-10 000,-10 000,-15 000,-5 000,-160 000,--
VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE - § 3421 revize technického stavu dětských hřišť – dle zákona správce dětského hřiště Vzhledná opravy dětských hřišť BOSA-dodělávky objektu BOSA – provoz celkem § 3421
10 000,-12 000,-20 000,-95 000,-100 000,-237 000,--
OSTATNÍ ZÁJMOVÁ ČINNOST - § 3429 příspěvek Klubu důchodců Bosonohy celkem § 3429
50 000,-50 000,--
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - § 3631 rozšíření sítě veř.osvětlení ve vybraných lokalitách celkem
70 000,-70 000,--
POHŘEBNICTVÍ - § 3632 příspěvek na provozní výdaje hřbitova v Troubsku celkem § 3632
80 000,-80 000,--
11
ÚZEMNÍ ROZVOJ - § 3636 projekty – lesopark-stavební povolení biokoridor Leskava-výkup pozemků biokoridor Leskava – stavební povolení komunál velký-studie komunál malý- stavební povolení komunál malý - výstavba reklamní panely – stavební povolení reklamní panely- realizace celkem § 3636 KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ROZVOJ - § 3639 Uklízecí četa: všeobecný materiál pohonné hmoty a maziva (benzín do sekačky, traktoru, olej) drobný hmotný majetek opravy- traktor, sekačky ochranné pomůcky telefony- uklízeč pojištění – traktor školení BOZP služby -drobné služby při péči o vzhled a rozvoj MČ revize, zápisy do KN, geometrické plány nebyt.prostor opravy - drobné opravy v MČ mobiliář – nákup nového nájemné- pozemky Rebovka, Pražská areál VC příspěvek obč. sdružení – Svornost Bosonohy – náklady celkem § 3639
90 000,-500 000,-40 000,-80 000,-60 000,-2 500 000,-40 000,-100 000,-3 410 000,--
30 000,-35 000,-40 000,-40 000,-3 000,-8 000,-3 000,-4 000,-50 000,-153 000,-65 000,-20 000,-14 000,-150 000,-615 000,--
OSTATNÍ ZÁLEŽITOSTI BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍCH SLUŽEB A ÚZEMNÍHO ROZVOJE - § 3699 neinv.transfer obč. sdružení Občané za ochranu bydlení-potermínu 20 000,-celkem § 3699 20 000,--
LIKVIDACE ČERNÝCH SKLÁDEK - § 3729 likvidace skládek malého rozsahu celkem
10 000,-10 000,--
PÉČE O VZHLED OBCÍ A VEŘEJNOU ZELEŇ - § 3745 12
údržba zeleně – nákup rostlin údržba zeleně- služby Jarní úklid Bosonoh – občerstvení Jarní úklid Bosonoh – materiál Projekt – revitalizace zeleně celkem § 3745
80 000,-70 000,-2 000,-1 000,-60 000,-213 000,--
SOCIÁLNÍ POMOC OSOBÁM V HMOTNÉ NOUZI - § 4341 nenávratná výpomoc k překlenutí složité životní situace celkem § 4341 OCHRANA OBYVATELSTVA - § 5212 Systém krizového varování-dokumentace Systém krizového varování – dofinancování celkem
20 000,-20 000,--
30 000,-270 000,-300 000,--
POŽÁRNÍ OCHRANA - § 5512 revize hasicích přístrojů neinv.transfer obč. sdružení – Sdružení hasičů Brno-Bosonohy celkem § 5512 MÍSTNÍ ZASTUPITELSKÉ ORGÁNY - § 6112 odměny - starosta, místostarosta, neuvolnění členové ZMČ knihy – odborné publikace telekomunikační služby - výdaje za mobilní telefony služby školení a vzdělávání – starosta BOZP cestovné - výdaje na cestovné tuzemské i zahraniční celkem § 6112
1 000,-50 000,-51 000,--
1 200 000,-1 000,-20 000,-10 000,-24 000,-1 255 000,--
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY - ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - § 6171 mzdy 2 800 000,-ostatní osobní výdaje – dohody o provedení práce 150 000,-sociální pojištění -25 % 833 000,-zdravotní pojištění - 9 % 360 000,-zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnav.za škodu při prac.úrazu 12 000,-léky – vybavení lékárničky 1 000,-knihy, učební pomůcky, tisk 10 000,-drobný hmotný dlouhodobý majetek 150 000,-nákup materiálu 100 000,-voda 11 000,-plyn 110 000,-elektrická energie 180 000,-13
služby pošt služby telekomunikací a radiokomunikací služby peněžních ústavů- pojištění konzultační, poradenské, právní služby služby školení a vzdělávání služby –počítačová síť, webové stránky, interní.audit, PaM opravy a udržování –drobné opravy ÚMČ programové vybavení cestovné pohoštění ostatní nákupy- ošatné sankce-zabezpečovací zařízení poskytnuté náhrady- soudní spory věcné dary náhrady mezd v době v nemoci ostatní neinv.transfery obyv. - příspěvky ze Sociálního fondu investice- rekonstrukce WC v přízemí budovy ÚMČ celkem § 6171 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE – § 6223 výdaje na mezinárodní spolupráci celkem
40 000,-80 000,-23 000,-200 000,-80 000,-616 000,-50 000,-15 000,-10 000,-25 000,-14 000,-1 000,-20 000,-10 000,-10 000,-130 000,-150 000,-6 191 000,--
60 000,-60 000,--
OBECNÉ PŘÍJMY A VÝDAJE Z FINANČNÍCH OPERACÍ- § 6310 služby peněžních ústavů - bankovní poplatky 25 000,-celkem 25 000,-OSTATNÍ FINANČNÍ OPERACE - § 6399 platby daní a poplatků obcím - daň z příjmů práv. osob za obce celkem § 6399
Celkové výdaje rozpočtu
530 000,-530 000,-
19 672 000,--
Vyvěšeno na úřední desce : 30.11.2011 Sňato :
14
15
