Schválený rozpočet r. 2004
Nové Město nad Metují
Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2004 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ
118 750 000 Kč 174 850 000 Kč - 56 100 000 Kč 56 100 000 Kč
Na úhradu schodku hospodaření budou použity prostředky z fondu rezerv a rozvoje a přebytky hospodaření minulých let. V příjmech a výdajích nejsou uváděny konsolidační položky. Převod do Fondu rozvoje bydlení města se předpokládá ve výši 530 tis.Kč a do sociálního fondu ve výši 720 tis. Kč. Poz.: Částky uváděné níže (sloupec 4 a 5) jsou v tis. Kč.
Příjmy celkem Daně a poplatky 1 2 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1341 1343 1344 1347 1351 1361 1511
118 750 3 DPFO ze závislé činnosti DPFO ze závislé činnosti dle sídla zaměstnavatele DPFO ze samostatně výdělečné činnosti DPFO dle bydliště DPFO z kapitálových výnosů - srážka DPPO DPPO za obec DPH odvody za odnětí zemědělské půdy poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek ze vstupného poplatek za provozovaný VHP odvod výtěžku z provozování loterií správní poplatky daň z nemovitostí
4
75 750 5 14 300 1 500 2 000 8 000 850 15 850 0 25 000 20 240 30 10 1 100 550 3 150 3 150
Daň z příjmů za obec bude zahrnuta ve stejné výši do příjmů i výdajů podle skutečnosti po provedení daňového přiznání. Splátky půjček 2412 2420 2460
splátky půjček - VAK Náchod splátky půjček od obec.prospěš.organizací a církví splátky půjček od obyvatel (FRBM, …)
Přijaté dotace 4112
neinvest.dotace ze SR-souhrný dotační vztah
FO
Stránka 1
1180 228 227 725 30 165 29 106
Schválený rozpočet r. 2004
Nové Město nad Metují 4121
neinvest.dotace od obcí - dojíždějící žáci
1 059
Do rozpočtu nejsou prozatím zahrnuty účelové dotace. Tyto se do rozpočtu promítnou v okamžiku jejich poskytnutí a rozpočet bude navýšen v příjmech i výdajích. Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1031 prodej dřeva a příjmy z lesního hospodářství
1 000 1 000
Sk. 2 - průmysl a ostatní odvětví hospodářství 2140 turismus splátky za Hotel Metuj
5400 20 3 600
2169
pokuty OV + OŽP
10
2212
komunikace
25
2219
pozemní komunikace (pronájem parkoviště ...)
15
2229
pokuty ODSH
2321
kanalizace v tom splátky za kanalizaci Malecí splátky za kanalizační stoku D
180 1550 795 755
Sk. 3 - služby pro obyvatelstvo 3111 mateřské školy
4 650 350
3113
základní školy
150
3314
Městská knihovna - odvod odpisů
400
3315
Městské muzeum
170
3319
záležitosti kultury
10
3349
Novoměstský zpravodaj
3519
ambulantní péče
3612
bytové hospodářství - splátky byty
3632
pohřebnictví
3639
komunální služby v tom tržby WC pronájem pozemků prodej pozemků
25 150 50
3721
sběr a svoz nebezpečného odpadu
3722
komunální odpady
3725
pronájem skládky - náhrada
FO
120
600 90 410 100 500 2 050
Stránka 2
30
Schválený rozpočet r. 2004
Nové Město nad Metují
3745
vzhled obcí a veřejná zeleň
25
3769
pokuty OŽP
20
Sk. 4 - sociální věci a politika zaměstnanosti
0
Sk. 5 - obrana, bezpečnost a právní ochrana 5311 městská policie a KOVP - pokuty...
50 50
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa služby 6171 místní správa 6310
555 45
úroky z účtů
510
Výdaje celkem
174 850
Výdaje na akce odboru rozvoje města (ORM) jsou zahrnuty do rozpočtu v předpokládané výši. V případě, že provedené práce budou zahrnovat i výdaje věcně příslušné do jiných paragrafů (veřejné osvětlení, městský rozhlas…), bude v průběhu roku příslušná částka přesunuta na tyto paragrafy. Další schválené investiční akce a opravy zajišťované ORM, případně upřesněné částky u akcí již jmenovitě uvedených, budou do rozpočtu zahrnuty nebo opraveny v průběhu jejich realizace podle skutečnosti z celkové částky uvedené v § 6409. Obdobně tomu bude i u akcí zajišťovaných Bytovou správou a financovaných z rozpočtu města (školství). Sk. 1 - zemědělství a lesní hospodářství 1014 deratizace, útulek pro psy... 1031
lesní úřad v tom platy práce celospolečenského významu vč.platů
1036
1 350 350 350
správa v lesním hospodářství
Sk. 2 - průmysl a ostatní odvětví hospodářství 2140 služby, obchod, turismus v tom příspěvky a členské poplatky daň z převodu za lékárnu ORM ORM
silnice1) v tom dotace na infrastrukturu Kaštánky průjezd přes Husovo náměstí
ORM ORM ORM ORM
ost.zál.poz.komun-chodníky, cyklostezky, parkov.1) v tom rekonstrukce ul. ČSA - chodníky zprůchodnění trasy stoky D chodník Vrchoviny PD - doplatky chodník Spy (PD - doplatky) + realizace
2212
2219
FO
1 420 20
Stránka 3
50 3215 780 115 405 800 250 10 1 135 100 15 70 555
Schválený rozpočet r. 2004
Nové Město nad Metují
2221
provoz veřejné silnič.dopravy v tom příspěvek linka Peklo - Ratibořice
80 70
2223
bezpečnost silničního provozu
2229
ost.záležitosti v silniční dopravě - dopr.značení1)
140
2321
kanalizace v tom údržba úroky z půjčky od SFŽP ČR
160
2339
20
120 40
záležitosti vod.toků j.n. - havárie
100
Poz.:1) V případě odlišného čerpání prostředků na údržbu místních komunikací a dopravní značení zajišťovanou technickými službami bude mezi paragrafy 2212, 2219 a 2229 proveden přesun. Sk.3 - služby pro obyvatelstvo mateřské školy1) 3111 v tom rezerva MŠ Rašínova 600 - příspěvek PO MŠ Krčín - příspěvek PO MŠ Na Františku - příspěvek PO základní školy1) v tom rezerva příspěvek Soukromá škola Dobřany ZŠ Komenského - příspěvek PO ZŠ Krčín - příspěvek PO ZŠ Malecí - příspěvek PO asistenti v ZŠ
3113
53 929 2 700 40 1 100 700 860 6 962 30 20 2 150 2 000 2 600 162
1)
3141
ORM
školní jídelny v tom rezervy soutěž stravování stavební úpravy stravovacích provozů - rezerva ŠJ Střed - příspěvek PO ŠJ Krčín - příspěvek PO ŠJ Malecí - příspěvek PO
6480 35 45 5 000 250 550 600
3231
základní umělecká škola1)
250
3313
kino a festival
260
3314
Městská knihovna v tom náklady na přesun knihovny příspěvek PO (vč.příspěvku na odpisy)
3315
FO
Městské muzeum a galerie v tom platy Stránka 4
2 615 15 2600 1 990 830
Schválený rozpočet r. 2004
Nové Město nad Metují
3319
záležitosti kultury v tom příspěvek na ohňostroj SDH příspěvek na Akademický týden ostat.výdaje(akce,kronika,betlém,ost.přísp...)
3322 ORM ORM ORM ORM
kulturní památky2) v tom drobné opravy památek příspěvky na opravy památek oprava hradeb JV 4.etapa oprava hradeb Z 1.etapa regulační plán MPR
737 50 40 647 1665 145 660 300 360 200
2)
3326
místní památky
375
3341
místní rozhlas
60
3349
Novoměstský zpravodaj v tom platy
3392
Městský klub
3399
kultura, církve, sdělovací prostředky /SPOZ/ v tom příspěvky na sborové objekty
3419
ORM 3421
tělovýchovná činnost v tom opravy, sportovní plácky… bazén - příspěvek na plavání příspěvky - provoz - opravy - reprezentace - Spartak trhy3) - galavečer pro sportovce - příspěvek na areál SK - koupaliště DÚR Dům dětí (+ ostatní volný čas dětí) v tom DDM - příspěvek PO1) koupě areálu Pavlátovy louky - splátky objekty a vybavení v areálu - majetek odborů ostatní ostatní ambulantní péče
3541
prevence před drogami - např. Klub Mandl v tom platy prevence soc. patologických jevů
FO
85 1 550
3512
3599
470
příspěvky na ostatní činnosti ve zdravotnictví
Stránka 5
150 70 3210 60 100 2 150 700 100 0 30 50 20 1215 750 240 215 10 15 1 280 545 120 10
Schválený rozpočet r. 2004
Nové Město nad Metují 3611
půjčky z FRBM
1 020
3612
1 180
ORM ORM
bytové hospodářství v tom rezerva (zprostředkování prodeje bytů…) Bytová správa - přísp.PO a nájmy nástavby studie bytového domu Klosova ul. studie bytového domu ul. ČSA
ORM
veřejné osvětlení v tom platy ostatní provoz a údržba VO slavnostní osvětlení VO ul. Rezecká
ORM
pohřebnictví v tom platy ostatní náklady pohřebnictví hřbitov Vrchoviny odvodnění
3631
3632
3633 ORM
inženýrské sítě - přípojka NN k č.p.6
3635
územní plánování v tom katastrální mapy, územní plán, zaměření … DTMM (aktualizace a doměření sítí) zástavbová studie František IV studie nad penzionem Elton
ORM ORM 3639
komunální služby a územní rozvoj v tom platy nákup pozemků a daně z převodu4) daň z převodu za pozemek na Malecí značení ulic rezerva na pozemky kasárna
40 1000 70 70 2 300 140 1 460 100 600 1570 310 540 720 30 940 370 170 300 100 2 730 390 140 205 170 1 400
3721
sběr a svoz nebezpečných odpadů5)
3722
sběr a svoz komunálních odpadů5)
3725
zneškodňování komunál. odpadů - nájem skládka
3728
monitoring skládek
3741
ochrana druhů a stanovišť - hnízdiště Rozkoš...
3744
protierozní opatření v tom sanace skal - generel
105
vzhled obcí a veřejná zeleň v tom platy
3 800
3745
FO
430 2 710 30 100
Stránka 6
45 150 8 700
Schválený rozpočet r. 2004
Nové Město nad Metují rekonstrukce stromořadí Krčín ostatní náklady TS a péče o zeleň
300 4 600
Poz.: 1) V průběhu roku bude rozpočet navýšen o dotace poskytnuté na mzdové prostředky pro příspěvkové organizace města školského charakteru. 2) V případě rozdílné struktury údržby památek bude v průběhu roku proveden přesun částek na údržbu mezi paragrafy 3322 a 3326. 3) Příspěvek Spartaku za trhy bude navyšován v průběhu roku podle částek vybraných za pořádání pátečních trhů v příjmech i výdajích. 4) Výdaje za nákup pozemků a daň z převodu budou zařazeny na paragrafy věcně příslušné. 5) Mezi paragrafy 3721 a 3722 bude proveden přesun podle skutečného množství příslušného druhu odpadů. Sk.4 - sociální věci a politika zaměstnanosti 41xx sociální dávky (pokryty dotací)
23 730 14 000
4316
domovy důchodců - příspěvek MSSS Oáza
1000
4317
penzióny pro důchodce v tom příspěvek MSSS Oáza rezerva na navýšení počtu pracovníků opravy penzionu OÁZA
8 135
ORM
7 000 1 050 85
4318
pomoc starým občanům - klub důchodců
10
4319
komunitní plánování
50
4329
sociální pomoc dětem a mládeži - příspěv. NONA
4333
domov pro matky s dětmi Azylový dům
20
4349
ostatní sociální péče - příspěvky
45
470
Dotace na provoz lůžek domova důchodců činí 509 tis. Kč. Sk. 5 - obrana, bezpečnost a právní ochrana 5273 krizové řízení 5311
městská policie v tom platy
5512
3 580 90 2 160 1 350
protipožární ochrana
1 330
Sk. 6 - všeobecná veřejná správa a služby 6112 místní zastupitelstvo
88 976 1 690
6171
ORM
FO
místní správa v tom platy výpoč.tech.,SW,internet,upgrade,WEB… obřadní síň (vč. nákupu židlí) rezerva na stěhování a vybavení č.p. 6 rekonstrukce č.p.6 vč. vybavení ostatní náklady Stránka 7
70 000 14 850 1 765 195 100 42 850 10 240
Schválený rozpočet r. 2004
Nové Město nad Metují
6310
poplatky bance
120
6320
pojištění majetku
390
6399
finanční operace v tom daň z příjmů za obec
40 0
6402
vratka dotací (školství, komunit. plánování)
6409
ostatní činnosti v tom audit 60 příspěvky 77 rezerva na soud DDM 500 investiční rezerva 12 374 rezerva na údržbu školství 2 800 rezerva na akce s dotací od EU 500 rezerva na havarijní akce v kompetenci RM 100 rezerva na krizové a havarijní situace(starosta) 200 rezerva na regionální politiku 20 ostatní 50
ORM
55 16681
Příspěvek na výkon státní správy činí 12 817 tis. Kč.
Financování 8115 8124
56 100 převod z FRR+přebytek (zůstatek) převod z FRBM splátky půjčky SFŽP
55 985 1 020 -905
Projednáno v RM 9. 2. 2004 Vyvěšeno na úřední desce 10. 2. 2004 Schváleno v ZM 26. 2. 2004 Ing. Jiří Tymel starosta
FO
Stránka 8
