Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

MČ Praha - Řeporyje

Schválený rozpočet na rok 2011

údaje v tis. Kč

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy Poplatky za znečišťování ovzduší Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií SP - ověřování listin SP z VHP SP - rybářské lístky SP - přihlášování obyvatel SP - Czech Point Daň z nemovitostí

Závazný ukazatel Položka 1332 1341 1342 1343 1344 1345 1347 1351 1361 1361 1361 1361 1361 1511

Celkem daňové příjmy Třída 2 - Nedaňové příjmy Pitná voda - spotřeba vody na Zadní Kopanině Administrativní poplatek v knihovně Pohřebnictví - za služby na hřbitově Příjmy z prodeje zboží Sankční platby - přestupky, správní delikty Příjmy z úhrad z dobývacího prostoru Příjmy z úroků Přijaté vratky z minulých období (zálohy)

Neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Neinvestiční dotace z HMP

17,0 100,0 1,0 90,0 18,0 320,0 240,0 77,0 280,0 100,0 7,5 8,0 50,0 3 800,0 5 108,5

Závazný ukazatel ODPa / Položka 2310 / 2111 3314 / 2111 3632 / 2111 6171 / 2112 6171 / 2212 6171 / 2343 6310 / 2141 6171 / 2229

Celkové nedaňové příjmy Dotace

Kč

Kč 36,0 3,0 56,0 2,0 5,0 750,0 190,0 5,0 1 047,0

Závazný ukazatel Položka 4112 4121

Celkem přijaté dotace

Kč 518,0 10 554,0 11 072,0

Příjmy celkem

17 227,5

Příjmová stránka rozpočtu je sestavena na základě očekávaných transferů a z předpokládaných vlastních příjmů

Stránka 1



údaje v tis. Kč

Výdaje Kč

Investiční, z toho: Investiční výdaje na komunikacích Projekt na výstavbu tělocvičny ZŠ Budovy, haly a stavby - projekty Rezervy na investiční majetek a investice

Závazný ukazatel OdPa 2212 3113 6171 6171

Neinvestiční, z toho:

1 163,5 400,0 30,0 20,0 713,5 16 064,0 801,0 1 741,0 4 475,0 70,0 466,0 622,0 408,0 7 461,0 20,0

kap. 2 - Městská infrastruktura kap. 3 - Doprava kap. 4 - Školství, mládež a samospráva kap. 5 - Zdravotnictví a sociální oblast kap. 6 - Kultura, sport a cestovní ruch kap. 7 - Bezpečnost kap. 8 - Hospodářství kap. 9 - Vnitřní správa kap. 10 - Pokladní správa

Výdaje celkem

17 227,5

Neinvestiční výdaje v kap.2

801,0

Pitná voda Nákup materiálu j.n. Elektrická energie Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

Závazný ukazatel OdPa 2310 2310 2310 2310

140,0 5,0 110,0 15,0 10,0

Veřejná zeleň Platy zaměstnanců v prac.poměru Prádlo, oděv a obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů - pojištění Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

Závazný ukazatel OdPa 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

611,0 380,0 10,0 40,0 20,0 50,0 25,0 16,0 70,0

Sběr a svoz komunálních odpadů

Závaz.ukaz. OdPa 3722

50,0

V této kapitole jsou zejména výdaje spojené s údržbou vodárny na Zadní Kopanině, s ochrannou životního prostředí (údržba městské zeleně a výdaje na odvoz kontejnerů s komunálním odpadem).

Stránka 2



Neinvestiční výdaje v kap.3 Silnice Platy zaměstnanců v prac.poměru Prádlo, oděv, obuv Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu j.n. Pohonné hmoty a maziva Služby peněžních ústavů - pojištění vozidel Nákup ostatních služeb Opravy a udržování

údaje v tis. Kč

1 741,0 Závazný ukazatel OdPa 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2212

1 741,0 370,0 5,0 15,0 70,0 60,0 21,0 200,0 1 000,0

V kapitole 3 jsou např. výdaje spojené údržbou dopravního značení, opravami a zimní údržbou komunikací, dále mzdové výdaje zaměstnanců úřadu, kteří provádějí údržbu komunikací a chodníků a rovněž náklady na provoz a údržbu komunální techniky a multicary v majetku městské části včetně povinného ručení a havarijního pojištění.

Neinvestiční výdaje v kap.4 Předškolní zařízení Neinvestiční příspěvky - dotace MŠ Služby peněžních ústavů - pojištění budovy Opravy a udržování v MŠ Celkem Základní školy Neinvestiční příspěvky - dotace ZŠ Služby peněžních ústavů - pojištění budov ZŠ Opravy a udržování Neinvestiční transfery obcím Celkem Využití volného času dětí a mládeže Ostatní neinv. Transfery nezisk. org. - granty Celkem

4 475,0 Závazný ukazatel OdPa 3111 3111 3111 Závazný ukazatel OdPa 3113 3113 3113 3113 Závazný ukazatel OdPa 3421

925,0 16,0 300,0 1 241,0 2 625,0 34,0 300,0 25,0 2 984,0 250,0 250,0

Největší část těchto výdajů činí výdaje na neinvestiční dotace příspěvkovým organizacím - Základní škole a Mateřské škole, výdaje na opravy a udržování a na pojištění budov ZŠ a MŠ, příspěvky mimopražským obcím, kam docházejí děti z MČ do školy. Dále se jedná o výdaje na poskytnutí Grantů na využití volného času dětí a mládeže a neinvestiční příspěvky na využití volného času dětí při významných akcích, jakou jsou např. den dětí, pálení čarodějnic, mikulášská zábava apod.

Neinvestiční výdaje v kap.5 Ostatní sociální péče a pomoc Dávky sociální výpomoci - obědy důchodci Ostatní výdaje související se soc.porad. Ostatní neinv. Transfery nezisk.org.- příspěvky

70,0 Závazný ukazatel OdPa 4349 Závazný ukazatel OdPa 4319

20,0 50,0

V kap. 5 jsou evidovány dávky sociální výpomoci - příspěvky na obědy pro důchodce starší 70 let. Dále MČ každoročně poskytuje příspěvky - dary Neziskovým a podobným organizacím na sociální výpomoc občanům MČ.

Stránka 3




údaje v tis. Kč

466,0

Činnosti knihovnické Závazný ukazatel OdPa Knihy, učební pomůcky a tisk 3314 20,0 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3314 25,0 Opravy a udržování 3314 10,0 Nákup ostatních služeb 3314 7,0 Celkem 62,0 Ostatní záležitosti kultury Závazný ukazatel OdPa Ostatní osobní výdaje - kronikář 3319 8,0 Služby telekomunikací - internet 3319 1,0 Nespecifikované rezervy - kultura 3319 50,0 Celkem 59,0 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Závazný ukazatel OdPa Ostatní osobní výdaje - roznášení Echa 3349 20,0 Nákup ostatních služeb 3349 270,0 Celkem 290,0 Ostatní záležitosti kultury Závazný ukazatel OdPa Věcné dary 3399 33,0 Příspěvek na opravu kostelní zdi 3399 20,0 Nákup materiálu 3399 1,0 Nákup ostatních služeb - fotopráce 3399 1,0 Celkem 55,0 V kap. 6 jsou výdaje spojené s provozem místní knihovny ( zejména režijní služby, nákup knih a časopisů), s vedením kroniky (dohoda o provedení práce), s vydáváním časopisu ECHO a s činností Sboru pro občanské záležitosti - např. vítání občánků, přivítání prvňáčků, loučení se žáky devátých tříd, přivítání dětí do první třídy mateřské školy apod.


622,0

Požární ochrana - dobrovolná část Závazný ukazatel OdPa Prádlo, oděv, obuv 5512 23,0 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5512 40,0 Nákup materiálu j.n. 5512 25,0 Studená voda 5512 10,0 Elektrická energie 5512 130,0 Plyn 5512 160,0 Pohonné hmoty a maziva 5512 60,0 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5512 8,0 Pojištění 5512 40,0 Nájemné 5512 11,0 Služby školení a vzdělávání 5512 10,0 Nákup ostatních služeb 5512 50,0 Pohoštění 5512 5,0 Opravy a udržování 5512 50,0 Celkem 622,0 V kap. 7 jsou schvalovány výdaje za zajištění činnosti Sboru dobrovolných hasičů, zejména opravy, údržba a pojištění motorových vozidel a výdaje na zajištění provozu hasičské zbrojnice (el.energie, vodné, plyn, odvoz odpadních vod, telefon apod.). Dále se jedná o výdaje na činnost SDH (nákup pohonných hmot, požární výzbroje a výstroje, nákup materiálu a služeb, nájemné, školení a startovné na soutěžích apod.).

Stránka 4



Neinvestiční výdaje v kap.8 Pohřebnictví Ostatní osobní výdaje Prádlo, oděv, obuv Nákup materiálu j.n. Studená voda Elektrická energie Pohonné hmoty a maziva Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Celkem Komunální služby a úz. rozvoj Platy zaměstnanců v prac. poměru

údaje v tis. Kč

408,0 Závazný ukazatel OdPa 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 Závazný ukazatel OdPa 3639

70,0 1,5 5,0 0,5 20,0 1,0 200,0 20,0 318,0 90,0

Jedná se o výdaje spojené s provozem a údržbou hřbitova a o výdaje na mzdy zaměstnanců zabývajících se komunálními službami.

Neinvestiční výdaje v kap.9 Zastupitelstva obcí Ostatní osobní výdaje Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů Cestovné Pohoštění Věcné dary Celkem Činnost místní správy-fond zaměstnavat. Nákup ostatních služeb Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Odměny při živ.a prac.výročích a příspěvky Celkem Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojiš. Povinné pojistné na úrazové pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek Nákup materiálu Studená voda Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Nájemné Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Nákup ostatních služeb Opravy a údržování Programové vybavení

7 461,0 Závazný ukazatel OdPa 6112 6112 6112 6112 6112 Závazný ukazatel OdPa 6171 6171 6171 Závazný ukazatel OdPa 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

Stránka 5

410,0 870,0 10,0 16,0 1,0 1 307,0 53,0 42,0 87,0 182,0 2 370,0 30,0 1 000,0 360,0 20,0 20,0 140,0 60,0 4,0 120,0 130,0 25,0 130,0 33,0 25,0 130,0 120,0 300,0 780,0 100,0 50,0



údaje v tis. Kč

Cestovné 6171 5,0 Pohoštění 6171 10,0 Účastnické poplatky za konference 6171 1,0 Nákup kolků 6171 1,0 Náhrady mezd v době nemoci 6171 8,0 Celkem 5 972,0 V kap. 9 jsou navrhovány výdaje na zajištění provozu ÚMČ (nákup vody, el. energie, plynu, nákup materiálu, majetku a služeb nutných pro výkon státní správy a samosprávy, včetně oprav a údržby radnice), platy zaměstnanců, odměny z dohod o pracovní činnosti, z dohod o provedení práce a odměny členů zastupitelstva městské části a výborů zastupitelstva a povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění, úrazové pojištění apod.

Neinvestiční výdaje v kap.10 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací Služby peněžních ústavů

20,0 Závazný ukazatel OdPa 6310

Jedná se o výdaje za poplatky spojené s vedením bankovních účtů u České spořitelny.

Stránka 6

20,0

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Recommend Documents