Risicoanalyse Realisatiefase VerkeersManagement Centrale Zuidwest-Nederland

Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Bouwdienst Rijkswaterstaat

Risicoanalyse Realisatiefase VerkeersManagement Centrale Zuidwest-Nederland

C9983

CP

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Directoraat-generaal Rijkswaterstaat Bouwdienst Rijkswaterstaat

BIBLIOTHEEK Bouwdienst Rijkswaterstaai Postbus 20.060 3502 LA Utrecht

Dar.nr.i4KappOIT

PBR-RAVMC-T-001

Risicoanalyse Realisatiefase VerkeersManagement Centrale ZuidwestNederland

BIBLIOTHEEK BOUWDIENST RIJKSWATERSTAAT

NR. . ....C^fe. .feDu

Projectnummer Auteurs Datum Versie & status Getoetst Vrijgave projectleider

4421 R. Tmalla en R. Stok 23 april 2004 1, definitief B.P. van den Bunt ,

Project Document

:

Risicoanalyse VerkeersManagement Centrale Zuidwest-Nederland P B R - R A V M C - T - 0 0 1 , Definitief eindrapportage

Inhoudsopgave

pagina 3 van 17 23-04-04

pagina

1.

INLEIDING

4

1.1

AANLEIDING

4

1.2

DOELSTELLING

4

1.3

ONDERZOEKSKADER

4

1.4

G E B R U I K V A N DE R I S M A N - A N A L Y S E

5

1.5

LEESWIJZER

5

2.

AANPAK

6

2.1

D E ACTIVITEITEN

6

2.2

D E E L N E M E R S RISICOANALYSE

6

3.

RESULTATEN

8

3.1

ALGEMEEN

8

3.2

PRIORITERING

8

3.3

INVALSHOEKEN

9

4.

CONCLUSIES

11

4.1

R I S I C O ' S EN BEHEERSMAATREGELEN

11

4.2

RISICO'S V O O R K A S S T R O O M

12

5.

REFERENCES

14

BIJLAGE 1 BIJLAGE 2

RISICOANALYSEKADER RISICOTABEL VMC-ZWN -VERSIE 2.1

15 16

Lijst der Figuren en Tabellen Figuur 1. Verdeling van het aantal geinventariseerde risico's per projectonderdeel Figuur 2: Verdeling van de geinventariseerde risico's naar invalshoek Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

1: Kansklasse 2: Gevolgklasse tijd en kasstroom 3: Verdeling risico's (kans x gevolg tijd) 4: Verdeling risico's (kans x gevolg kasstroom) 5: Overzicht toprisico's 6: Grove inschatting effecten geprognosticeerde kasstroom

Bouwdienst Rijkswaterstaat Projectbureau R I S M A N

8 10 8 9 9 9 11 12

Project Document

:


1.

Inleiding

1.1

Aanleiding

pagina 4 van 17 23-04-04

In opdracht van RWS Directie Zuid-Holland werkt de Bouwdienst aan de realisatie van een Verkeersmanagement Centrale voor Zuidwest-Nederland (VMC-ZWN) in Rhoon. Deze nieuwe centrale wordt middels glasvezelkabel aangesloten op de objecten van drie bestaande verkeerscentrales en vier, nog voor afstandsbediening geschikt te maken, bruggen. Tevens wordt de V M C - Z W N voorzien van de bedienings- en bewakingssystemen van de objecten en Dynamische Verkeersmanagement systemen. Oplevering van het project is gepland op 1 juni 2005. Tijdens de start-up van dit project in augustus 2003 is door het gehele projectteam een risicoinventarisatie gedaan. De resultaten van deze inventarisatie zijn opgenomen in het geactualiseerde Projectplan Realisatiefase V M C - Z W N (d.d. 26 januari 2004; versie 5.0) [1]. De projectleider van de Bouwdienst heeft, op verzoek van de projectmanager vanuit Directie Zuid Holland, aan Projectbureau RISMAN (PBR) gevraagd om op korte termijn deze risicoinventarisatie, conform de RISMAN-methode [2], te actualiseren en te verbreden. Het resultaat van de risicoanalyse is tevens bestemd voor de 1ste kwartaalrapportage 2004 van het project. 1

1.2

Doelstelling De doelstelling van deze risicoanalyse is inzicht te verschaffen in de belangrijkste risico's, die de geprognosticeerde kasstroom van de realisatiefase van het project kunnen beinvloeden. Een gekwantificeerde vertaling van het effect van de risico's op de geprognosticeerde kasstroom viel in eerste instantie buiten het kader van deze risicoanalyse. Echter, tijdens het uitvoeren van de risicoanalyse is er alsnog een poging gedaan om een grove inschatting te doen naar de effecten van de restrisico's op de kasstroom. Als resultaat van deze risicoanalyse is in dit beknopte verslag opgenomen: - Een actueel overzicht van risico's voor de planning en raming van de realisatiefase van het project V M C - Z W N ; - Een overzicht van de belangrijkste risico's voor de geprognosticeerde kasstroom; - Een overzicht van beheersmaatregelen bij de belangrijkste risico's; - Een grove inschatting naar de effecten van de risico's op de kasstroom.

1.3

Onderzoekskader Binnen de risicoanalyse zijn de volgende deelprojecten onderscheiden en geanalyseerd: - Gebouw; realisatie van een gebouw (inclusief gebouwgebonden installaties); - STOB (Systemen,-Transmissieapparatuur,-Objecten,-Bruggen); inrichting van de systemen nodig voor de bediening in de V M C - Z W N , de werkplekken in de centrale en het gebouwbeheerssysteem. Aanpassen van de bestaande objecten en de huidige regionale Verkeerscentrales (VC's) om bediening en bewaking vanuit de van de V M C - Z W N mogelijk te maken. Aanpassen van de bruggen (Giessenbrug, Calandbrug, Spijkenisserbrug, Van Brienenoordbrug). Deze vier bruggen zullen na aanpassing rechtstreeks worden bediend en bewaakt vanuit de V M C - Z W N . Momenteel worden deze vier bruggen niet vanuit een De R I S M A N methode is ontwikkeld in samenwerking tussen de Bouwdienst, R W S Zuid-Holland, NSRailinfrabeheer, Twynstra Gudde, T U Delft en Gemeentewerken Rotterdam.


Project Document


-

-

pagina 5 van 17 23-04-04

regionale V C op afstand bediend. Realisatie van audio-, video-, en datacommunicatie tussen de V M C - Z W N , de huidige V C ' s en de objecten (tunnels en bruggen) over de glasvezelkabel in het beheergebied; Transmissie infrastructuur; het aanbrengen van de infrastructuur, de glasvezelkabel ten behoeve van de onderlinge communicatie; DVM (Dynamisch Verkeer Management); verhuizen van de D V M systemen (Monica, M T M 2 , - C D M S ) van 3 separate verkeerscentrales (VCRR,-VCRB,-VCRD) naar de V M C Z W N , het geschikt maken voor bediening vanuit de V M C - Z W N van deze systemen, inclusief het uitvoeren van de benodigde hersegmentering werkzaamheden aan de communicatiekabels van M T M - 2 ; ReCord (Renovatie centrale objectbediening regio Dordrecht) fase 1; vervangen van de Sattcon PLC's van de objecten van de Verkeerscentrale Regio Dordrecht (VCRD) inclusief bijbehorende beeldschermsystemen, lokale netwerken en meldprinters.

De invloed van de zogenaamde "ZSM"-projecten (Zichtbaar, Slim en Meetbaar op weg) is in overleg met de projectleider en de projectmanager buiten de scope van de risicoanalyse gelaten.

1.4

Gebruik van de RISMAN-analyse De risico's zijn met behulp van een zogenaamd analysekader in beeld gebracht. Met een analysekader worden de projectonderdelen vanuit verschillende invalshoeken beschouwd. In de matrix, die opgenomen is in bijlage 1, is het gehanteerde analyse kader weergegeven. Het risicoanalysekader is tijdens de brainstormsessies als leidraad gehanteerd. Voor de kwantificering is een kansklasse - en gevolgenmatrix gebruikt, die in paragraaf zie 3.2 aan de orde komen.

1.5

Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt kort de aanpak van de risicoanalyse besproken. Vervolgens worden in hoofdstuk 3 de resultaten van de risicoanalyse uitgelegd. De conclusies worden in hoofdstuk 4 uiteengezet.


Project Document

:


2.

Aanpak

2.1

De activiteiten

pagina 6 van 17 23-04-04

De volgende activiteiten tijdens de risicoanalyse zijn uitgevoerd: Bureaustudie Op basis van het Projectplan Realisatiefase V M C - Z W N (d.d. 26 januari 2004; versie 5.0) en aan de hand van het orienterend gesprek van 4 maart 2004 met de projectleiding is door de auteurs nader inzicht verkregen in het project. Dit heeft tevens geleid tot het tot stand komen van de risicoanalysekader. Zie bijlage 1. Sessie 1 Deze sessie is op 11 maart 2004 gehouden met leden van de projectorganisatie (zie paragraaf 2.2.). Tijdens deze sessie zijn de projectrisico's gei'nventariseerd en omschreven. De risico's zijn dusdanig beschreven dat de ongewenste gebeurtenis, de oorzaak van de ongewenste gebeurtenis en het gevolg van optreden van de ongewenste gebeurtenis helder zijn. Hierbij is waar mogelijk expliciet aangegeven of het risico gevolgen heeft voor de kasstroom van het project. In het tweede deel van deze sessie is aan de aanwezige projectteamleden gevraagd de geinventariseerde risico's zelfstandig te kwantificeren in termen van kans, gevolgen in tijd en gevolgen in geld. Hiervoor is in overleg met de opdrachtgever een matrix opgesteld met de te hanteren klassenindeling. Zie paragraaf 3.2. Sessie 2 Op 18 maart 2004 is de tweede sessie gehouden. In deze tweede sessie zijn voor de belangrijkste risico's beheersmaatregelen geformuleerd en bijbehorende actiehouders benoemd. Zie bijlage 2. Rapportage Het resultaat van de risicoanalyse is vastgelegd, middels dit beknopte verslag. Dit verslag is in conceptversie ter commentaar aan de opdrachtgever toegestuurd. Het commentaar van de opdrachtgever is verwerkt in dit definitieve verslag. Vooruitlopend op deze rapportage is het resultaat van de sessies 19 maart in de vorm van een zogenaamde risicotabel digitaal aangeleverd. Dit als input voor de door de projectorganisatie op te stellen 1 " kwartaalrapportage 2004 van het project. s

2.2

5

Deelnemers Risicoanalyse Bij de inventarisatie van de risico's en het vaststellen van de beheersmaatregelen tijdens de twee brainstormsessies zijn in overleg met de opdrachtgever de volgende deelnemers aanwezig geweest: Directie Zuid-Holland: - Clemens van der Helm (projectmanager) - Henk van der Linden (adviseur Elektrotechnische en IT zaken) - Theo van Kampen (hoofd operators) Bouwdienst: - Reinier van der Klooster (projectleider) - Pierre Goovaerts (deelprojectleider STOB) - Peter Bosschaart (deelprojectleider Gebouw)


Project Document

:


-

pagina 7 van 17 23-04-04

Marcel Geraads (deelprojectleider Transmissie- Infra) Alex de Putter (deelprojectleider DVM)

De Procesbegeleiding werd verzorgd door Projectbureau RISMAN: - Ridwaan Tmalla (PRC Bouwcentrum) - Ruud Stok (RWS Directie Zeeland Om agenda technische redenen hebben de heer Roel Benthem (hoofd V M C ) en de vertegenwoordiging van het deelproject ReCord niet kunnen deelnemen aan de brainstormsessies. Aangezien het deelproject Record grote gelijkenis vertoont met het Objectendeel van STOB, was het voor de aanwezige deelnemers toch mogelijk om de risico's ten aanzien van het deelproject ReCord in kaart te brengen.


Project Document

:

pagina 8 van 17 23-04-04


3.

Resultaten

3.1

Algemeen Bij de risicoanalyse zijn er in totaal 25 risico's gei'dentificeerd. Voor het totale overzicht van de risico's wordt naar bijlage 2 - Risicotabel V M C - Z W N -versie 2.2 verwezen; de grootste risico's worden in hoofdstuk 4 nader besproken. In onderstaande figuur is de verdeling van het aantal risico's naar projectonderdeel weergegeven.

Verdeling risico's naar onderdeel 10 8 6

• Aantal risico's

ra 4 < 2

0 C?

-6?

Onderdeel Figuur 1. Verdeling van het aantal. geinventariseerde risico's per

projectonderdeel

De meest voorkomende risico's blijken onder het onderdeel STOB te vallen.

3.2

Prioritering Inzicht in het aantal risico's geeft nog geen beeld van de omvang van de risico's. Bijvoorbeeld tien risico's met een kleine kans en een klein gevolg krijgen minder prioriteit dan twee risico's met een grote kans en een groot gevolg. Door inschatting van het product van kans en gevolg te bepalen, wordt de geschatte omvang van het risico vastgesteld. Dit is per risico gebeurd voor de kans van optreden en de gevolgen voor de planning van het project en de projectkasstroom. In de tabellen 3 en 4 verwijzen de opgenomen cijfers naar de risiconummers uit bijlage 2. Er is hierbij onderscheid gemaakt in drie kansklasse Kansklasse 1

Klein

10%

2

Midden

25%

3

Groot

50%

Tabel 1: Kansklasse

Verder is er onderscheid gemaakt in drie gevolgklassen voor tijd en kasstroom:


Project Document

:

pagina 9 van 17 23-04-04


Gevolgkiasse Geld

Tijd 1

< 2 weken

1

< € 125.000

2

2 - 4 weken

2

€ 125.000-€250.000

3

4 - 8 weken

3

€ 2 5 0 . 0 0 0 - 6 500.000

4

> 8 weken

4

> € 500.000

Tabel 2: Gevolgkiasse tijd en kasstroom Dit leidt tot de volgende risicogebieden: Gevolg Tijd Kans 3

Groot

2

Midden

1

Klein

1

2

3

4

< 2 weken

2 - 4 weken

4 - 8 weken

> 8 weken

12,20,21

7 4

14,16,18,19

6,10,15 9,13,22,23

3,11,24,25

Tabel 3: Verdeling risico's (kans x gevolg tijd) De risico's 1, 2, 8 en 17 blijken geen tijdsgevolgen te hebben en zijn daarom niet weergegeven in deze tabel. Gevolg Kasstroom Kans

1

2

3

4

< 125.000

125.000-250.000

250.000-500.000

> 500.000

3

Groot

7

5,12,20

2

Midden

6,1

15

2,3,9,11,14,16, 13,23 17,18,22,24,25 Tabel 4: Verdeling risico's (kans x gevolg kasstroom) 1

3.3

Klein

19

Invalshoeken In de risicoanalyse zijn in totaal 25 risico's gei'dentificeerd. In onderstaande figuur zijn de risico's onderverdeeld naar de invalshoeken, waar vanuit de risico's zijn gei'nventariseerd. Voor het totale overzicht van de risico's wordt naar bijlage 2 - Risicotabel V M C - Z W N -versie 2.2, verwezen.


Project Document

:

pagina 10 van 17 23-04-04


Verdeling risico's naar invalshoek 14 12 10 8 ra 6 < 4 2 0

I Aantal risioc's

I,. • ',-;\

/

J cr

r-a

i—i

/ / / Invalshoek

Figuur 2: Verdeling van de geinventariseerde risico's naar invalshoek Het merendeel van de geinventariseerde risico's blijkt respectievelijk van organisatorische en technische aard te zijn. Met name de onderlinge afhankelijkheden tussen de deelprojecten, aanpassingen op (de scope van) het project en de toepassing van nieuwe technologie zijn belangrijke bronnen van risico's.


Project Document

:


4.

Conclusies

4.1

Risico's en Beheersmaatregelen

pagina 11 van 17 23-04-04

In de risicoanalyse zijn in totaal 25 risico's gei'dentificeerd. Het grootste deel van de risico's zit (qua aantal) in het projectonderdeel STOB en is organisatorisch van aard. De meeste risico's kunnen worden aangemerkt als klein en middelgroot (respectievelijk 9 en 12 risico's). Van de geinventariseerde risico's blijkt uit de totale kwantificering risico 5 als grootste risico te worden gezien, (zie bijlage 2). Hiernaast moet gemeld worden, dat met name voor de kasstroom de risico 1,4 en 8 van aanzienlijk belang blijken te zijn. Mede gezien de beschikbare tijd voor de analyse is ervoor gekozen om voor de belangrijkste c.q. grootste risico's de beheersmaatregelen te formuleren. Dit wil niet zeggen dat de overige risico's geen beheersing vergen. Hieronder volgt een overzicht van de toprisico's voor de realisatie van het project. Zie voor het gehele overzicht van risico's en bijbehorende beheersmaatregelen bijlage 2. Tabel 5: Overzicht toprisico's Omschrijving Risico Nr. Als gevolg van de onderlinge afhank5 elijkheid van ReCord en STOB, voor wat betreft de activiteiten van de VCRD en de hierop aangesloten objecten, wordt de tussentijdse oplevering van VCRD niet gehaald. De restpunten voor de deelprojecten zijn 1 niet op tijd gereed, waardoor geen betaling kan plaats vinden. De oorzaak is dat de restpunten niet zijn gekoppeld aan de tijdsbepaling, waardoor de sanctie ontbreekt. Doordat de aannemer achterstanden 4 moet wegwerken door middel van het parallel trekken van de activiteiten, moeten te veel objecten tegelijkertijd lokaal bediend worden. De tussentijdse opleverdatum van deelproject STOB komt hierdoor in gevaar.

Beheersmaatrgel(s) -

-

-

-

8

Vanwege de onderzekerheid over het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek, kan M T M - 2 niet in 2004 verhuisd worden.


-

Bestekswijziging bespreken met aannemer; betaalposten splitsen, zodat 80% van de som alsnog in 2004 betaald kan worden. Bestekswijziging voor STOB doorvoeren. Voor alle contracten wordt de betalingsregeling aangepast. De insteek is om bij openstaande niet kritieke afwijkingen 9 5 % van de som uit te betalen. De projectspecifieke eisen moeten zijn afgerond. Migratieplan (wanneer een object lokaal bediend moet worden en voor hoe lang) moet gefaseerd per centrale opgeleverd worden door de aannemer. Voor VCRD geldt 1 mei 2004; Het Migratieplan wordt besproken (uiterlijk 3 maanden voordat inzet nodig is) met Theo van Kampen (operators) om te bepalen of er voldoende bedienend personeel beschikbaar is. Extra personeel moet door het project V M C - Z W N gefinancierd worden. Een gegarandeerde toezegging van A W (Adviesdienst Verkeer en Vervoer) vragen, dat M T M - 2 v66r 31 augustus 2004 over een capaciteit beschikt van minimaal 80 partylijnen. De

Project Document

:

pagina 12 van 17 23-04-04

Risicoanalyse VerkeersManagement Centrale Zuidwest-Nederland P B R - R A V M C - T - 0 0 1 , Definitief eind rapportage

verwachting is dat er toch een voorbehoud wordt gemaakt door A W .

4.2

Risico's voor Kasstroom Ondanks het feit dat een gekwantificeerde vertaling van het effect van de risico's op de geprognosticeerde kasstroom oorspronkelijk buiten het kader van deze risicoanalyse viel, is er toch aan het eind van de tweede sessie met de deelnemers een grove inschatting gemaakt. Dit omdat er met name bij de projectmanager een uitdrukkelijke behoefte lag om de impact van de risico's op de kasstroom te waarderen. In de vorige paragrafen is gekeken naar de risico's die vertraging en/of extra kosten kunnen genereren voor de realisatiefase van het project. Het gros van deze risico's bei'nvloedt direct of indirect de geprognosticeerde kasstroom van het project. Bij het formuleren van de beheersmaatregelen tijdens de tweede sessie is gezocht naar maatregelen om het effect van de risico's op de kasstroom te beperken. Vervolgens is er voor de grootste risico's een inschatting gedaan naar het te verwachten restrisico voor de kasstroom naar implementatie van de beheersmaatregel(en). Een aandachtspunt is dat de kasstroom van 2004 gevoeliger is voor vertraging, omdat oplevering van een aanzienlijk deel van de werkzaamheden in 2004 tegen de jaargrens aan gepland staat. De kasstroom voor 2005 is daarentegen minder gevoelig voor verandering omdat de laatste oplevering halverwege het jaar is gepland. Het resultaat van deze aanvullende analyse is weergegeven in de onderstaande tabel. In de kolom "Rest kans" is de ingeschatte kans van optreden van het risico na implementatie van de beheersmaatregel(en). De kolom "Restgevolg voor kasstroom" is het ingeschatte financieel gevolg van het risico, na implementatie van de beheersmaatregel(en). Het product van de "Rest kans" x "Restgevolg voor kasstroom" is de verwachtingswaarde van het restrisico voor de kasstroom. Hierbij moet tevens worden opgemerkt dat de gevolgen voor de kasstroom positief weergegeven zijn indien er minder besteed wordt en negatief weergegeven als er meer uitgegeven wordt in het betreffende jaar. Een optelling van de verwachtingswaarden van de restrisico's voor de kasstroom van 2004 resulteert in een bedrag van € 242.000,- minder dan geprognosticeerd voor 2004. Gezien de relatieve grofheid van kwantificering van de risico's wordt hier geen uitspraak gedaan over de spreiding rond de verwachtingswaarde. Voor 2004 is ongeveer €15,5 miljoen aan uitgaven geprognosticeerd in de financiele planning. De verwachtingswaarde van de restrisico's bedraagt derhalve minder dan 2 % van de prognose. O p basis van het te verwachte effect van de restrisico's, is een bijstelling van de prognose voor 2004 met de verwachtingswaarde van € 242.000,- minder naar €15,2 miljoen te overwegen. Uitgaande van een betrouwbare prognose kan worden gesteld dat de €15,2 miljoen een onderschrijdings- en overschrijdingskans heeft van 5 0 % . Tabel 6: Grove inschatting effecten geprognosticeerde kasstroom


Project Document

:

pagina 13 van 17 23-04-04


2004

Restgevolg voor kasstroom

Nr.

Incident " O n g e w e n s t e Gebeurtenis"

Rest Kans

1

Restpunten voor de deelprojecten zijn niet op tijd gereed, waardoor geen betaling kan plaats vinden.

70%

€

90.000

4

Te veel objecten moeten tegelijkertijd lokaal bediend worden.

80%

€

60.000- €

5

Tussentijdse oplevering V C R D wordt niet gehaald.

100%

€

60.000

6

Aannemer geeft aan meer tijd nodig te hebben voor de reeds aangedragen wensen van de Principaal.

Geen effect kasstroom voor 2004.

7

Uitwerking van het ontwerp van de bedieningsfilosofie voldoet niet aan de wensen van de Principaal.

G e e n effect kasstroom voor 2004.

8

MTM-2 kan dit jaar niet verhuisd worden.

€

€

63.000

48.00060.000

€150.000

50%

€

300.000

10 Geen tijdige goedkeuring van PRO-Rail voor het ontwerp van de Calandbrug.

50%

€

300.000

15 Aannemer claimt meer tijd voor uitvoering.

100%

€

100.000

50% 5%

€ €

100.000- € € 340.000

50%

€

200.000- € 100.000-

50%

€

100.000

19 Incomplete en/of incorrecte facturering door aannemer. 20 De aannemer claimt extra tijd voor de aanpassing van de Glasvezel-kabels. 21 MTM-2 kan dit jaar niet verhuisd worden.


2005

€ € 100.000

€

50.00017.000

50.000

150.000

Project Document


5.

Referenties

[1]

Projectplan Realisatiefase V M C - Z W N , versie 5.0. Bouwdienst Rijkswaterstaat, 26 januari 2004.

[2]

De RISMAN methode. Een instrument voor i nfrastructu urprojecten CUR/Kenniscentrum RISMAN, december 1996.


pagina 14 van 17 23-04-04

het

risicomanagement van grote

OJ

a:

Q.

0)

1

•£ o

E •

n) c nl l

(J

•a >

Q_

S o

O

_>»

8

V)

1

m O fc v?

ReCord

DVM

Nieuwe traces

Bestaande traces

Transmissie

Gevel Afbouw

Ruwbouw

Gebouw

Systemen Transmissie Objecten (op afstand en nog niet op afstand)

c

J

3

|

INJ

JURIDISCH ORGANISATORISCH TECHNISCH RUIMTELIJK FINANCIEEL MAATSCHAPPELIJK POLITIEK

I ri9

ONDERDEEL

•g

INVALSHOEK

in

m m

i <

a £

ts

i 11 it

oo a .

Project Document

:


Bijlage 2


pagina 16 van 17 23-04-04

Risicotabel VMC-ZWN - versie 2.2

RHUOUMI VMC-7WN -.

1 Restpunten voor de deelprojecten zijn niet op tijd gereed, waardoor geen betaling kan plaats vinden.

Restpunten zijn niet gekoppeld aan de Overschrijding jaargrens tljdsbepeling, waardoor sanctte ontbreekt.

Algemeen

Juridisch

3 0 4

0

2

Menselijke fouten.

Overschrijding jaargrens

Algemeen

Organisatorisch

1 0 1

0

1

1

De door de aannemer te verrichten werkzaamheden aan het gebouw lopen uit.

Opleverdatum deelproject STOB die afhankelijk Is van de stofvrije ruimtes wordt niet gehaald.

STOB

Rulrrrtelijk

1 2 1

2

1

3

Aannemer moet achteretanden wegwerken door parallel trekken van de actrvrterten

Tussentijdse opleverdatum STOB deelproject STOB wordt niet gehaald.

Organisatonsch

2 2 4

4

8

12 - Migratieplan (wanneer een object lokaal bediend moet worden en voor hoe lang) moet gefaseerd per centrale opgeleverd worden door de aannemer. Voor VCRD geldt 1 met 2004; - Het Migratieplan wordt besproken (uiterlijk 3 maanden voordat Inzet nodig is) met Theo van Kampen (operators), om te bepalen of er voldoende bedtenend personeel beschibaar is. - Extra personeel moet door het protect VMCZWN geflnancterd worden.

3

Facturermg door aannemer is niet correct of ntat compleet De technische ruimtes van het gebouw worden niet tijdig stofvrij opgeleverd

Te veel objecten moeten tegelijkertijd lokaal bediend worden.

Organisatorisch

3 3 2

9

5 Tussentijdse oplevering VCRD wordt niet gehaald.

De verwachte kasstroom Onderlinge afhankelljkheid van ReCord en STOB voor wat betreft de van 2004 wordt niet acttvttetten van de VCRD en de hierop gehaald. aangesioten objecten.

STOB

6 Aannemer geeft aan meer tijd nodig te hebben voor de reeds aangedragen wensen van de Principaal.

Opleverdatum deelproject De extra maken extra aanpassingen STOB wordt niet gehaald. op objecten noodzakelijk. De aannemer heeft hiervoor onvoldoende capaciteit beschikbaar.

STOB

Organisatorisch

2 3 1

6

12 12 - Voor alle contracten wordt de betallngsregeltng aangepast De Insteek Is om bij openstaande niet kritieke afwijkingen 95% van de som uit te betalen. De projectspecttieke eisen moeten zijn afgerond.

6

RvdK

PG; PG; RvdK

15 - Bestekswijziging bespreken met aannemer; betaalposten splitsen zodat 80% van de som alsnog in 2004 betaald kan worden. - Bestekswijziging voor STOB doorvoeren.

PG;

2

8 - De aannemer wordt gevraagd in de afwijking• rapporten o.a. de tijdsconsequenties vast te leggen. Dit om zo snel mogeijk te kunnen afwegen of, en zo ja, welke aanpassingen voor de oplevering dan wel in de onderhoudstermljn moeten plaatsvinden.

PG

PG

7

Uitwerking van het ontwerp van de bedtenlngsflloaofie voldoet niet aan de wensen van de Principaal.

Miscommunicatie tussen enerzijds Principaal en de Bouwdienst, anderzijds tussen Bouwdienst en aannemer door de abstracts van het bestek.

Vertraging ontwerpfase en STOB daarmede de oplevering

Organisatorisch

3 2 1

6

3

9 - Tijdens ontwerpfase vindt er structureel een interactief proces plaats tussen Principaal, de Bouwdient en de aannemer. - Aan de leverancier van de grootbeeldprajectieschermen (OBPS) wordt een proefopstelling gevraagd, zodat de Principaal de bedientngsfilosofle kan beoordelen.

PG

8

MTM-2 kan dit jaar niet verhuisd worden.

Onzekerheid over resultaat haalbaarheldsonderzoek.

Kasstroom verschuift deels STOB naar 2005 voor wat betreft STOB.

Technisch

3 0 3

0

9

9

Een gegarandeerde toezegging van A W (Adviesdienst Verkeer en Vervoer) vragen dat MTM-2 voor 31 aug 2004 over een capaciteit beschikt van minimaal 80 partylijnen De verwachting Is dat er toch sen voorbenoud wordt gemaakt door A W .

AdP

9

Kinderziektes komen aan het ttcht bij de De toepassing van nieuwe technologie Vertraging algemene (Gibabrt Ethernet) op deze schaal en oplevering laatste fase van het project in deze omgeving

STOB

Technisch

1

4 1

4

1

5 Alle preventive beheersmaatregelen, waaronder de diverse testen zijn geTmplementeerd. In de planning is bovendien rekening gehouden met eventuele tegenvallende testresuftaten.

PG

Onvoldoende inzicht in de doorlooptijd Vertraging oplevering van het specifieke object. van de procedures van PRO-Rail

STOB

Organisatorisch

2 3 1

6

2

8 - Aannemer wijzen op mogelijke large doorlooptijd van de PRO-Rail procedures. Aannemer dient zelf de procedures inzichtelijk to maken.

PG

De ombouw van de Installaties kan niet De aannemer heeft nog geen zicht op Vertraging oplevering van bepaalde objecten en het volledige ontwerp. binnen de aangegeven maximale daardoor mogelijke stremmlngsperiode plaats vinden, zoals overschrijding van de beschreven In het bestek. jaargrens.

STOB

Organisatorisch

1 2 1

2

1

3

10 Geen tijdige goedkeuring van PRO-Rail voor het ontwerp van de Calandbrug.

11

12 Claim wordt ingediend door de aannemer.

Aan de aannemer te leveren Informatie wordt te laat geleverd.

Uitvoering stagneert, waardoor de oplevering van het project vertraagt

Gebouw

Juridisch

3 1 2

3

0

9

- Het continu bewaken van de informatiestroom, waaronder de tekeningenbehoeftelijst, in combinatie met het voeren van overleg met de aannemer. - Extra aandacht wordt besteed aan het vastleggen en archfveren van alle correspondent* met de aannemer.

PB

13 Fatltesement aannemer en of leveranciers.

Huidige maridconjunctuur, slecht financleel beheer en lage inschrijvingen.

Uitvoering stagneert, waardoor de oplevering van het project vertraagt.

Algemeen

Financleel

1 4 2

4

2

6

Niet te beinvloeden risico. Er wordt in ieder geval gezorgd dat het werk niet ulooopt door andere omstandigheden. Kredtetwaardlgeld van de betrokken aannemers laten toetsen

MG

14 Aannemer claimt meer tijd voor de uitvoering van de gevelconstructle. 15 Aannemer claimt meer tijd voor uitvoering.

Constructieve en esthetische wijzigingen In de aevelconstructie. Wijzigingen to.v. het bestek in het algemeen.

Oplevering gebouw wordt vertraagd. Oplevering deelproject wordt vertraagd.

Gebouw

Technisch

1 1 1

1

1

2

Gebouw

Juridisch

2 3 2

6

4

10 - Principe afspraak met Principaal en de Bouwdienst is gemaakt, om vanaf heden geen extra wensen / wijzigingen meer door te voeren. - Indien er alsnog wijzigingen doorgevoerd moeten worden, dan wordt dit vooraf met de aannemer afgsstomd om de gevolgen voor de (tussentijdse) opleverdatumfs) In te schatten.

PB

16 Vertraging van het ontwerp van de gebouwgebonden installaties

Ondeskundighetd van de hoofdaannemer op het gebied van EArV. Aanwezigheid van hasten tuasen het bestek en de in de bouwvergunning gestelde voorwaarden.

Oplevering STOB-contract Gebouw wordt vertraagd.

Organisatorisch

1

1

1

1

1

2

Vertraging van de ingebruikname.

Juridisch

1

0 1

0

1

1

PoHtiek

1 1 1

1

1

2

Organisatonsch

1 1 3

1

3

4 - In periodieke vergadering aandringen op tljdige facturering.

17

Vertraging In de verttrekMng van de gebruikersvergunnlng

Gebouw

18 Te late verlenlng van cruciate vergunningen.

AfhankelijkneU van grate hoeveelheid Vertraging in de uitvoering. Tranmissie van vergunnlngverlenende partijen met Ieder een eigen belang.

18 incomplete en/of Incorrecte facturering door aannemer.

Het werk (trace A4/A20) is teat in het Vertraging financiele jaar gepland (1 nov. Oplevering) en de afwikkeling. aannemer is tafcs (factuur moet uiterlijk 15 nov. binnen zijn.

Tranmissie

MG

20 De aannemer claimt extra tijd voor de aanpassing van de GJasvezel-kabels.

De aannemer heeft te weinig capacvttert beschikbaar, om de voor het project noodzakekjke aanpassingen van Glasvezel-kabels uit te voeren.

Tranmissie Vertraging oplevering kabelwerk en extra kosten

Technisch

3 1 2

3

6

9 - Uitvoeren van een nul-metlng om eerder de kwaliteit van bestaande glasvezelkabels vast te stellen.

21 MTM-2 kan dit Jaar niet verhuisd worden.

Het M T M 2-systeem moet eerst aangepast worden voordat de hersegmentertng kan plaatsvinden.

Verhuizing gedeeltelijk en DVM Hersegmentertng zal 2005 pas plaats kunnen vinden.

Organisatorisch

3 1 1

3

3

6

22 MTM-2 blijkt niet op afstand te kunnen functioneren middeis Gigabit Ethernet

Configurate is nog niet eerder toegepast.

DVM Ingebrulkname van VMC vertraagt en inzet van extra bedienlngspersoneel blijkt noodzakelijk ta zijn.

Technisch

1 3 1

3

1

4

23 Vertraging bij de verlenging van de benodigde Inhuurcontracten.

Ingebrulkname van V M C DVM Het beleid van RWS ta.v. Inhuur In combinatie met de hoeveelheid inhuur vertraagt en inzet van extra bedienlngspersoneel blijkt bij dit deelproject. noodzakelijk te zijn

Organlsatortsch

1 3 2

3

2

5

24 De besturings-software is niet tJjdkj gereed.

Vertraging levering materiaal (switches en routers) door STOB.

Record

Organisatorisch

1 2 1

2

1

3

25 Vertraging uitvoering ReCord.

De transmissie netwerk STOB Is niet tijdig gereed.

Record

Technisch

1 2 1

2

1

3

Oplevering ReCord vertraagt en daarmee tevens STOB. Oplevering ReCord vertraagt en daarmee tevens STOB.

Een gegarandeerde toezegging van A W (Adviesdienst Verkeer en vervoer) aanvragen dat MTM-2 aangepast Is om minimaal 60 partyttjnen aan te kunnen In voor 31 aug 2004 De verwachting is dat er toch een voorbehoud wordt gemaakt

MG

AdP

Risicoanalyse Realisatiefase VerkeersManagement Centrale Zuidwest-Nederland

Recommend Documents