Afdeling Risicoanalyse

Afdeling Risicoanalyse

Hoofdafdeling Waterbouw Afdeling Risicoanalyse JAARVERSLAG 2000

Paraaf Opgesteld

S.E. van M a n e n en B.A. van den H o r n / W B R

Vastgesteld

J . L P . M . G . Beguin / H o o f d W B

WBR-R-01.016 Versie: 9 april 2001

Datum

Jaarverslag 2 0 0 0 a f d . R i s i c o a n a l y s e Document : WBR-R-01.016

P a g i n a 3 v a n 21 Versie: 9 april 2001

Inhoudsopgave

1. INLEIDING

5

2. MAATSCHAPPIJ EN MARKT

5

2.1 Voortgang accountgebieden

5

2.2 Voortgang (middel)grote projecten

5

2.3 Bijdrage voortgang H A P

5

3. KLANT

5

3.1 Kwaliteit dienstverlening

5

3.2 Levertijdbetrouwbaarheid

6

3.3 Budgetbetrouwbaarheid

6


6

4. PRODUKT

7

4.1 Innovaties en ontwikkelingen

7

4 . 2 Uitgezet onderzoek

8

4.3 Publicities

9

4 . 4 Bijdrage voortgang H A P

5. PERSONEEL 5.1 Bezetting

10

1

° 1

0

5.2 Personeelszorg

"*

5.3 Opleidingen

1 1

5.4 Pilot Zelfsturing

1 1


6. KENNIS

H

1 1

6.1 Actualisatie strategische kennis

11

6.2 Uitvoeringskennis en -ervaring

12


13

7. MIDDELEN

1 3

7.1 Gereedschappen

13

7.2 Communicatie/kennismanagement

14

Jaarverslag 2 0 0 0 a f d . Risicoanalyse Document : WBR-R-01.016


7.3 Huisvesting

14

7.4 Ondersteuning

14

8. RESULTAAT

14

8.1 Stand afdelingskosten en -opbrengsten

14

8.2 Direct/indirect productief

15

9. LEERPUNTEN 2000

16

10. INTERVENTIEPUNTEN

17

BIJLAGEN 1. V o o r t g a n g specifieke afdelingsdoelen 2 . Projecten met een afwijking groter dan 2 0 % in de tijdsbesteding of het budget 3 . Overzicht gerealiseerde opleidingen 4 . Confrontatieoverzicht voor-/nacalculatie afdeling W B R


Jaarverslag 2 0 0 0 afd. Risicoanalyse Document : WBR-R-01.016

1.

Inleiding

Dit rapport bevat het jaarverslag van de afdeling Risicoanalyse (WBR) van het jaar 2 0 0 0 . In deze rapportage w o r d t ingegaan op de realisatie van de, in het Afdelingsplan 2 0 0 0 geformuleerde, doelstellingen. Daarbij w o r d t in de hoofdtekst met name ingegaan o p de geleverde bijdrage aan de in het Hoofdafdelingsplan ( H A P ) W a t e r b o u w 2 0 0 0 - 2 0 0 4 beschreven doelen. De realisatie van de specifieke afdelingsdoelen is o p g e n o m e n in bijlage 1 van deze rapportage. D e hoofdstukindeling van deze rapportage is c o n f o r m de invalshoeken, van waaruit in het H A P de strategie en d e doelen voor de periode 2 0 0 0 - 2 0 0 4 zijn geformuleerd, te w e t e n : maatschappij, markt, klant, product, personeel, kennis, middelen, instrumenten en het financiele resultaat. De rapportage w o r d t afgesloten met de uit de v o o r t g a n g afgeleide leerpunten en interventiepunten, welke de aandachtspunten vormen voor de k o m e n d e periode.

2.

Maatschappij en markt

2.1

Voortgang accountgebieden

D e realisatie van de risicoanalyse-producten op het gebied van waterkeringen, water beheren, vaarwegen en d r o g e infrastructuur in directe opdracht van een externe klant vormen een bijdrage aan de betreffende a c c o u n t g e b i e d e n binnen de Bouwdienst. V o o r de voortgang w o r d t verwezen naar de rapportages van de g e n o e m d e accountgebieden.

2.2

Voortgang (middel)grote projecten

In bijlage 2 is een overzicht gegeven van de opdrachten met een urenbudget of -prognose van 1 0 0 0 uur of meer en een afwijking van meer d a n 2 0 % . O p deze lijst komt 1 opdracht onder eigen Bevoegd G e z a g v o o r , te w e t e n W B 1 5 4 5 , het project Planningen Infrastructuur. De budgetafwijking bedraagt - 6 1 9 uur (3 7 % ) en is veroorzaakt doordat d e einddatum van het project d o o r de opdrachtgever (HK) sterk naar achter geschoven is.

2.3

Bijdrage voortgang HAP

In het A P 2 0 0 0 is de invulling v a n de afdeling van de in het Hoofdafdelingsplan geprioriteerde doelen a a n g e g e v e n . In de onderstaande tabel is de gerealiseerde v o o r t g a n g hierop voor het aspect Maatschappij en M a r k t vermeld. Doelen HAP 2000 Markt • Het consolideren en uitbreiden van kennis op de gebieden van P P S en Ruimtelijke ordening

3.

Klant

3.1

Kwaliteit dienstverlening

Bijdrage WBR

Gerealiseerd

•

Samenwerkingsintentie tussen pb R I S M A N en w g P P S is afgesproken; samenwerking gerealiseerd in project Businessplan Zuiderzeelijn.

Samenwerking tussen projectbureau R I S M A N en P P S werkgroep stimuleren.

In het jaar 2 0 0 0 zijn de v o l g e n d e projecten, waarbij het Bevoegd G e z a g bij W B R lag, afgemeld. De cijfers van de terugontvangen KORFjes zijn daarbij aangegeven. 1374 1463

N o r m e r i n g Interne Veiligheid V e r v o e r Toetsing Case-studies inundatiekansen

8 9


Jaarverslag 2 0 0 0 a f d . Risicoanalyse Document : WBR-R-01.016 1494 1629 1577 1568 1380 1623 1640 1630 1681 1596 1661 1682 1436 1654 1718 1724 1293 1799

Impementatie Risicomanagement M a a s w e r k e n A b i e t o W o r k s h o p Explosies in Tunnels Beheer en o n d e r h o u d Maeslantkering - Inventarisatie van risico's IVP H S L - Z u i d Risico-analyse Zeevaart R I S M A N Q u i c k - s c a n risico's uitvoeringsplanning Calandtunnel R I S M A N Q u i c k - s c a n kosten R W 3 1 R I S M A N - a n a l y s e kosten A 7 3 - z u i d S w a l m e n R I S M A N - a n a l y s e planning [ES]2 Afsluitdijk Risicomanagement Verbreding A 4 Risicoanalyse Verkeerscentrale O u d e n r i j n Risman analyse A 1 2 Utrecht-Veenendaal Draaiboek Waterkering K a m p e n Begeleiding realisatie vistrap Risman analyse A 2 Leidsche Rijn RA Doorlaatmiddel Zandkreekdam Bijdrage C U R / C O B commissie L 5 5 0 O n d e r s t e u n i n g Bereikbaarheidsoffensief

8 7,5 8 8 8 8 7 8 8 9

8

8 10

9

-

G e m i d d e l d cijfer: 8,3 D e in de KORFjes gemelde ontevredenheidsaspecten en de leer- en verbeterpunten uit de projectevaluaties zijn o p g e n o m e n in een (separaat) afdelingsoverzicht en vormen aandachtspunten voor verbetering in toekomstige projecten. Het overzicht is periodiek besproken op de afdelingsvergadering. De projectevaluaties en KORFjes van de R I S M A N - p r o j e c t e n zijn tevens besproken in het projectenoverleg van projectbureau R I S M A N .

3.2

Levertijdbetrouwbaarheid

In 2 0 0 0 zijn in totaal 18 externe projecten afgemeld, w a a r v a n het Bevoegd G e z a g bij W B R lag. Uit de projectevaluaties van de betreffende projecten blijkt dat een project te laat is opgeleverd, ten opzichte van de geplande levertijd (met de principaal o v e r e e n g e k o m e n in projectplan of in een afwijkingsrapport, waarbij de afwijking d o o r de Principaal is veroorzaakt). Dit betekent een levertijdbetrouwbaarheid van 9 4 % (1999: 9 0 % ) . Dit voldoet aan de norm ( 8 5 % ) .

3.3

Budgetbetrouwbaarheid

In 2 0 0 0 is in geen van de 18 afgeronde o p d r a c h t e n , waarbij het Bevoegd G e z a g bij W B R lag, het urenbudget overschreden. De gerealiseerde budgetbetrouwbaarheid bedraagt daarmee dus 1 0 0 % (in 1 9 9 9 : 7 0 % ) . De gerealiseerde betrouwbaarheid voldoet aan de norm.

3.4


Doelen HAP 2000

Bijdrage WBR

Realisatie

•

•

1 paper (co-auteur) voor ESREL2000

Minimaal 1 publicatie per product

Conform

1 artikel in Perspectief •

Het stellen van een norm voor het niveau van dienstverlening: - KORFjes geen 6 en systematisch interventie < 7; gemiddeld minimaal 7,5 - In KORFjes geen negatieve kritiek van de klant m.b.t. communicatie en houding

•

Conform; frequent periodiek BG/PLoverleg is erop gericht om problemen met de klant tijdig te voorzien, bespreekbaar te maken en zo mogelijk te voorkomen

KORF: gemiddeld 8,3; geen enkel cijfer < 7,5, er zijn dus geen interventies nodig geweest.

•

3 maanden na oplevering van de opdracht > 1000 uur een

•

3 maanden na oplevering van de opdracht > 500 uur een nazorggesprek

Binnen PBR wordt na afloop van iedere opdracht een



Doelen HAP 2000 nazorggesprek voeren met de klant

Bijdrage WBR voeren met de klant

Realisatie evaluatiegesprek met de opdrachtgever gevoerd. Nazorggesprek geweest voor project IVP/HSL-zuid

•

•

Levertijd betrouwbaarheid: 94%

4. 4.1

Een betere projectbeheersing verkrijgen; budgetbetrouwbaarheid ten minste 85% levertijdbetrouwbaarheid cumulatief maximaal 5% overschrijding

Opnemen van een haalbare projecten capaciteitsplanning in het projectplan; naar de klant toe duidelijk zijn over de risico's van overschrijding en de verantwoordelijkheid hiervoor

Budgetbetrouwbaarheid: 100%

Produkt Innovaties en ontwikkelingen

Projecten w a a r innovatieve initiatieven zijn of w o r d e n ontplooid: • Het DT heeft de Bouwdienst Ontwerpfilosofie geaccepteerd A l h o e w e l de basisgedachten in deze filosofie (uiteraard) niet nieuw zijn, is het verzamelen van de diverse ideeen en het ordelijk opschrijven en v e r w o o r d e n w e l redelijk uniek. Het d o c u m e n t kan tot zeer verstrekkende ontwikkelingen leiden voor het o n t w e r p w e r k van de Bouwdienst. • In het project Problematiek Stalen Bruggen w o r d t getoetst of aan de veiligheidsrandvoorwaarde, die gesteld w o r d t d o o r de w e t en daarmee ook deel uitmaakt van de Bouwdienst Ontwerpfilosofie, w o r d t v o l d a a n in het geval van (stalen) bruggen. Expliciet w o r d t ook naar vermoeiing gekeken. Deze aanpak is, z o v e r wij kunnen overzien, o p dit m o m e n t uniek. • Het formuleren van b e t r o u w - en beschikbaarheidseisen voor het nieuwe gemaal in IJmuiden is ook een toepassing van de Bouwdienst Ontwerpfilosofie, maar nu waarin denken vanuit de te vervullen functie en economische optimalisatie centraal staan. • Er w o r d t bekeken in hoeverre het probleem van steenzettingen (de noodzaak tot vervanging en de vervolgens toe te passen afmetingen) o p een probabilistische wijze kan w o r d e n opgelost • •

•

• • •

•

D e begeleiding van een p r o m o v e n d u s aan de T U D , waarbij het optimaliseren van een dijkring centraal staat. Het project P I C A S O is opgestart. In dit project zal v o o r een dijkring (dijkring 43) het overstromingsrisico z o volledig mogelijk in beeld w o r d e n gebracht. Dit betekent dat de nieuwste versies van alle bestaande modellen aaneen geschakeld zullen w o r d e n in een concreet praktijkproject waarbij enerzijds onderzocht kan w o r d e n w a t de z w a k k e schakels in dit traject zijn en dat anderzijds concrete praktijkervaring w o r d t verkregen met een voor W a t e r b o u w in de nabije toekomst bijzonder belangrijke ontwikkeling. D e werkwijze binnen het projectbureau R I S M A N is erop gericht o m binnen de projecten de aanpak en gehanteerde technieken voortdurend te verbeteren. In de eerste helft van 2 0 0 0 zijn de volgende innovaties tot stand g e k o m e n : het gebruik van mindmaps en enquetes bij omgevingsanalyses, concretisering van beheersmaatregelen en de introductie van confrontatiesessies o m knelpunten m.b.t. d e implementatie van risicomanagement boven tafel te krijgen. In het project Beslisanalyse Lekkanaal is voor de eerste keer een beslisanalyse uitgevoerd, gericht o p de projectbeheersing. In het project Voorspellingsnauwkeurigheden Milieurisico's is een plan gemaakt voor de koppeling van de B D A F D A van W B R met een aantal ecologische modellen van het RIZA en het W L . Het tunnelrisicoanalysemodel T u n P r i m is getoetst d o o r een aantal externe bureau's. Hun inhoudelijke c o m m e n t a a r is in het vierde kwartaal in het model verwerkt. Het model w o r d t in de eerste helft van 2001 afgerond. W B R is d o o r DIU (Tunnelbouw) gevraagd o m het project M A V I T te leiden. Doel van M A V I T is onder meer het opstellen van procesbeschrijvingen v o o r het formuleren van acceptatiecriteria voor interne veiligheid in tunnels. In dit innovatieve project w o r d t voor het eerst een expliciete koppeling gelegd tussen de klassieke Q R A (kansen en gevolgen) en de deterministische BZK-aanpak (hulpverlening en zelfredzaamheid.


Jaarverslag 2 0 0 0 a f d . Risicoanalyse Document : WBR-R-01.016 •

G r o t e betrokkenheid is het afgelopen kwartaal geweest bij het project " B e h e e r en o n d e r h o u d van de stormvloedkering in de N i e u w e W a t e r w e g " en het project " K e r i n g R a m s p o l " . In beide gevallen heeft de risicoanalyse van het elektrotechnische en w e r k t u i g b o u w k u n d i g e deel de grootste aandacht.

Kansen van 'nieuwe' p r n d u r t e n / m a r k t e n •

Toepassing van de Bouwdienst Ontwerpfilosofie

zal naar v e r w a c h t i n g

leiden tot een t o e n e m e n d e

behoefte aan betrouwbaarheidsanalyses bij N l en DI (m.n. in de w e r k t u i g b o u w k u n d i g e -

en elektro-

sector). •

Het

traject

"overstromingsrisico-benadering",

voorheen

de

"Marsroute",

zal veel

werk

kunnen

opleveren. D e sterk toegenomen belangstelling voor tunnelveiligheid, veroorzaakt d o o r de recente rampen ( M o n t Blanc en Tauern) en de trend o m meer ondergronds te b o u w e n of te o v e r k a p p e n , leidt tot een nieuw aandachtsgebied van transportrisico's.

•

•

In de elektrotechnische- en w e r k t u i g b o u w k u n d i g e hoek w o r d t meer en meer verwacht dat risicoanalyses een rol spelen bij het ontwerpproces.

4.2 •

Uitgezet onderzoek

In het V kwartaal is het projectplan Kennisontwikkeling 2 0 0 0 van W B R opgesteld. Hierin w o r d t voortgeborduurd o p d e kennisontwikkeling van afgelopen jaar. C o n c r e t e plannen zijn gemaakt met betrekking tot de voorspellingsnauwkeurigheid van milieu-effecten, risiconormering, het faciliteren v a n groepssessies, het toepassen van GIS bij het berekenen en presenteren van transportrisico's, software betrouwbaarheid en n o g een aantal kleine onderzoeksvragen. De v o o r t g a n g met betrekking tot dit project is iedere 8 w e k e n besproken. M e t betrekking tot voorspellingsnauwkeurigheid v a n milieu-effecten zijn de belangrijkste activiteiten geweest: 1 .overleg met W B M over inhoudelijke en organisatorische z a k e n , 2. overleg met RIZA en W L , 3. verkennen van W L - s o f t w a r e ; 4. overleg met Danielle Langendijk over haar bijdrage aan de rapportage (1e helft van het jaar). Dit heeft geresulteerd in een conceptrapport met een beschrijving van een g r o o t aantal methoden en modellen op het gebied van het voorspellen van natuurontwikkeling en milieueffecten. Dit rapport zal in 2001 dit jaar definitief w o r d e n . In het kader van de projectplan Kennisontwikkeling 1 9 9 9 zijn in het 1* kwartaal de gedragscode m.b.t. de toepassing van het V & O - m o d e l en een notitie over FN-curves en beslissen over veiligheid opgeleverd.

•

. • •

• .

• • .

• .

Een artikel van Evans en Verlander is besproken en de toepassing van FN-lijnen bij de HSL. Een en ander is vastgelegd in notitie K O W B R 0 0 - 0 0 3 . In 1 9 9 9 zijn activiteiten uitgevoerd o m de kennisbank Risicoanalyse o p intranet verder te ontwikkelen o p basis van reacties van gebruikers. Tevens is aandacht geschonken aan de ontwikkeling van een procedure ten behoeve van het beheer van de kennisbank. Er heeft er een uitgebreide evaluatie met betrekking tot het gebruik van de kennisdatabank plaatsgehad. In 2 0 0 0 is een t w e e d e evaluatie uitgevoerd. ( K O W B R 0 0 - 0 1 0 ) . De aanbevelingen hieruit zijn integraal d o o r W B R geaccepteerd en geTmplementeerd. Een geheel vernieuwde handleiding van het, d o o r de A f d e l i n g o n t w i k k e l d e p r o g r a m m a " R i e m a n n " is gereed g e k o m e n . In de eerste helft van 1 9 9 9 is het deelproject Vergelijking M S - P r o j e c t - @ R i s k versus RAS project a f g e r o n d . Het bleek niet goed mogelijk een goede a f w e g i n g tussen beide p r o g r a m m a ' s te m a k e n binnen het beperkte budget. Er is in het najaar van 1 9 9 9 i.s.m. N R G een vervolg opgestart, waarbij een stagiair is ingezet. De verwachting was dat deze afstudeerstage deze z o m e r z o u w o r d e n a f g e r o n d . Helaas is dit mislukt. Het bleek niet mogelijk de stagiair v o l d o e n d e te motiveren en d e resultaten waren van dien aard dat besloten is de stageopdracht af te breken. In het kader van het C U R Kenniscentrum R I S M A N is bijgedragen aan de o n d e r z o e k s w e r k g r o e p 'Risicoverdeling in contracten'. Dit deelproject is n o g niet afgemaakt. De opzet van een Intranetsite van het projectbureau Risman is naar tevredenheid uitgevoerd. In samenwerking met WIS (Rolien Verbrugge) is de interface tussen GIS (Arc-info) en het gevaarlijke stoffen programma S A V E afgerond. De tastbare resultaten (op papier en als C D ) w o r d e n in 2001 opgeleverd. Een implementatie op P C (Arc-info light) is niet gelukt. D e ontwikkeling Handleiding Groepssessies is niet uitgevoerd. Er is een brainstorm geweest met Prof. J.F. G r o o t t e (TUE) en M . v a n der M e u l e n (SIMTECH) over software reliability. Hieruit is een onderzoekje v o o r t g e k o m e n waarbij de software van de



Stormvloedkering in d e N i e u w e W a t e r w e g aan een intensieve controle w o r d t blootgesteld. Resultaten •

• •

•

w o r d e n in 2001 verwacht. D e v o o r t g a n g blijft duidelijk achter bij de planning. Debet hieraan is de tijd die het ontwikkelen Zelfsturende T e a m vergt. Besloten is deze o n t w i k k e l i n g niet te wijzigen, w a t zal betekenen dat deel van het werk dat v o o r dit jaar gepland stond, v o l g e n d jaar zal moeten w o r d e n uitgevoerd. W B R heeft de begeleiding gekregen van het onderzoek naar Effecten van Explosies in Tunnels (uitvoering d o o r T N O P M L ) Het paper van Hauer (risico-schatting z o n d e r locale gegevens) is w e l bestudeerd, maar er is geen met uitleg g e p r o d u c e e r d . D e aanpak bleek te c o m p l e x o m kort samen te vatten. Het ligt n o g wel bedoeling dat alsnog te d o e n (2001). Het deelproject Gezondheidsrisico's bij aanleggen van " n a t u u r " is niet uitgevoerd.

van het w e een

notitie in d e

Publicaties

4.3

In 2 0 0 0 zijn de v o l g e n d e W B R publicaties tot stand g e k o m e n : A . W i l l e m s , T. Bedford, C . Verstegen en M . Janssen Expert quantification of uncertainties in a risk analysis for an infrastructure ESREL 2 0 0 0 , mei 2 0 0 0

project

M . Boschloo, P . H . A . J . M . v a n Gelder, W . G . de Rijke, J.K. Vrijling, J. Wisse Evaluation of Increasing Cost Estimations ESREL 2 0 0 0 , mei 2 0 0 0 S.E. van M a n e n , P. L o m a n s Pionieren in een grijs gebied Perspectief, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, jaargang 4, n u m m e r 13, juni 2 0 0 0 M . M . Kruiskamp Beleid risico's transport gevaarlijke stoffen Risicoanalyse en bedrijfszekerheid, Nederlandse V e r e n i g i n g voor Bedrijfszekerheidstechnologie ( N V R B ) , Brochure Verenigingsactviteiten, September 2 0 0 0 . B. P. van den Bunt, P. W e b b e r s Eerste ervaringen met Zelfsturing Bouwwerk,

Ministerie

van

Verkeer en

Waterstaat,

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat,

Bouwdienst

Rijkswaterstaat, jaargang 8, n u m m e r 9, november 2 0 0 0 . K . A . H . Slijkhuis, M . Tonneijck Veranderende normen voor hoogwaterbescherming, kans x gevolg = risico Bouwdienst magazine, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Bouwdienst Rijkswaterstaat, 10e jaargang, n u m m e r 4, d e c e m b e r 2 0 0 0 B.P. van den Bunt, W . G d e Rijke, F. Lindenaar Risicomanagement in opmars, zwartkijkers op bestelling Bouwdienst magazine, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Bouwdienst Rijkswaterstaat, 10e jaargang, n u m m e r 4 , d e c e m b e r 2 0 0 0

Directoraat-Generaal

Rijkswaterstaat,

Rijkswaterstaat,



4.4


Doelen HAP 2000

Bijdrage WBR

Realisatie

•

Opstellen productstrategie voor de risicoanalyse producten

Productstrategie-formulieren zijn door medewerkers van WBR ingevuld en besproken binnen WBS. De (concept) productstrategie is in het vierde kwartaal opgeleverd

Product •

Jaarlijks zal de productstrategie geactualiseerd worden

•

Elk jaar zal Waterbouw per product de markt- en technologische ontwikkelingen actualiseren en een productenpakket vaststellen

Proces •

Nadrukkelijker integreren van de discipline risicoanalyse binnen de BD/WB producten

•

Alert zijn op bijdrage van WBR in prospectfase van projecten

In WBS-a verschillende keren inbreng risicoanalyse in WBN projecten voorgesteld; helaas zonder veel concreet resultaat.

•

Zoveel mogelijk productverantwoordelijkheid en zo min mogelijk als uitzendbureau werken

•

Zal bij iedere prospect worden nagegaan.

Er is slechts een project (Veiligheidsplan HSLz-Zuid) waarbij wij gedetacheerd bij betrokken zijn geweest

•

Toekomstgerichte managementstijl d.m.v. zelfsturende teams implementeren

•

Onderzoeken haalbaarheid van WBR als zelfsturend team en indien haalbaar en wenselijk: uitvoeren pilot.

Medewerkers van WBR hebben besloten om mee te doen aan de pilot. Pilot loopt

5.

Personeel

5.1

Bezetting

O p 31 december is de bezetting van de afdeling: Binnen de formatie: 6,50 FTE (beschikbaar 10 FTE) O p E-contract: 2,00 FTE (beschikbaar 2 FTE) Totaal 8,50 FTE Er zijn o p 31 december 2 0 0 0 drie full time vacatures, te weten die van W i m de Rijke (afdelingshoofd, schaal 14), Chris Verstegen (specialist risicoanalyse, schaal 11) en Karen Slijkhuis (specialist risicoanalyse, schaal 11). T o t 1 juli is M . van Bruggen stagaire geweest. Als g e v o l g van het d o o r het DT gevoerde beleid m.b.t. de formatie is de in het afdelmgsplan geformuleerde w e n s o m de vaste formatie uit te breiden met 1 FTE (schaal 12) dit jaar niet haalbaar gebieken. Mutaties • . •

in

2000

Uit dienst: M . Frijters, W . de Rijke, C. Verstegen en K. Slijkhuis In dienst: M . Hussaarts (E-aanstelling, per 2 1 - 2 - 2 0 0 0 ) , P. W e b b e r s (pooler, per 1 - 6 - 2 0 0 0 ) , J. van der H a a g e n (A-aanstelling, per 5 - 6 - 2 0 0 0 ) Inhuur via projectbureau R I S M A N : 32 personen (3961 uur)

5.2

Personeelszorg

In het kader van de personeelszorg is te melden dat er in 2 0 0 0 noch functioneringsgesprekken noch PI gesprekken zijn g e h o u d e n . Dit is veroorzaakt door de overstap naar een Zelfsturend T e a m in combinatie met het vertrek van W i m de Rijke.



5.3

Opleidingen

In bijlage 3 is een overzicht weergegeven van de medewerkers die in 2 0 0 0 opleidingen e n / o f symposia hebben g e v o l g d .

5.4

Pilot Zelfsturing

Eind januari is d o o r d e medewerkers van W B R u n a n i e m ingestemd met het meedoen aan een pilot Zelfsturing. V a n a f begin februari is de afdeling bezig zich voor te bereiden op de nieuwe situatie. O m invulling te geven aan het begrip Zelfsturing zijn d o o r d e medewerkers o.m. gesprekken gevoerd met het H o o f d a f d e l i n g s h o o f d , zijn de taken van het huidige afdelingshoofd geinventariseerd en is de belangstelling bij de medewerkers gepeild o m lijntaken uit te voeren. O o k is overgestapt op een andere frequentie en invulling van het afdelingsoverleg. In een W B T V is g e c o m m u n i c e e r d met de andere medewerkers van W B over zelfsturing en de mogelijke knelpunten voor implementatie daarbij. In het 2' kwartaal is het Startdocument opgeleverd, waarin de te bereiken doelen en de beheersaspecten van de pilot zijn w e e r g e g e v e n . Dit startdocument is in het 3 kwartaal ingebracht in W B S , DT en O R . De pilot is per 1 - 7 - 2 0 0 0 gestart en zal duren tot 1 - 4 - 2 0 0 1 . In het laatste kwartaal heeft het afdelingshoofd ( W i m de Rijke) een betrekking elders g e v o n d e n . Het proces o m over te gaan naar een andere bestuursvorm heeft daarmee een grote impuls gekregen. Besloten is de pilot af te maken, zonder coachend "afdelingshoofd". e

5.5


Doelen HAP 2000

Bijdrage WBR

Realisatie

Personeel •

Ieder jaar wordt met iedere medewerker een functioneringsgesprek gehouden en om het jaar een Potentieel Indicatiegesprek

•

Conform

Niet gerealiseerd, door de combinatie van ZelfsturendTeam pilot en het vertrek van Wim de Rijke.

•

Senioren inzetten als coach voor jonge instroom

•

Conform

M. Hussaarts, P. Webbers en J. van der Haagen worden begeleid door een mentor.

•

De resultaten van de MORF en FTL bespreken met de medewerkers

•

Conform

De resultaten van de METEO OR zijn besproken tijdens de afdelingsvergadering. Omdat niet alle medewerkers de METEOOR had ingevuld, bleek WBR niet apart als afdeling beoordeeld te zijn. Hiertegen is scherp geprotesteerd bij, onder meer, de Staf.

6.

Kennis

6.1

Actualisatie strategische kennis

Binnen de Staf W a t e r b o u w heeft in het V kwartaal 2 0 0 0 op hoofdlijnen een inventarisatie plaatsgevonden van de kansen, bedreigingen, sterktes en zwaktes van de W a t e r b o u w producten. Deze inventarisatie is in het 2" kwartaal vastgelegd in de z o g e n a a m d e Productstrategieformulieren. M e t betrekking tot het product Risicoanalyse W a t e r k e r e n is gesignaleerd dat het van belang is o m betrokken te blijven bij T A W - V e i l i g h e i d , onder meer v a n w e g e de acquisitiemogelijkheden. Daarnaast is het belangrijk o m nieuw o n t w i k k e l d e kennis in een zo v r o e g mogelijk stadium eigen te maken d o o r toepassing



in concrete projecten. M e t betrekking tot het product Risicoanalyse W a t e r b e h e r e n is in 1 9 9 9 een start g e m a a k t met het onderzoeksproject Voorspellingsnauwkeurigheid M i l i e u - e f f e c t e n , w a a r v a n verwacht w o r d t dat de kennis met betrekking tot beleid bij milieuvraagstukken verder zal w o r d e n u i t g e b o u w d . Hierbij is de samenwerking met specialisten van RIZA en W L tot stand gebracht. M e t betrekking tot het (nieuwe) product R I S M A N is gesignaleerd dat er behoefte is aan een ontwikkeling van een R I S M A N gereedschap voor beleidsrisico's. Daarnaast is de behoefte aan ondersteuning binnen R W S z o groot dat het waarschijnlijk lijkt dat het projectbureau per 1-8-2001 gecontinueerd zal w o r d e n . Per 1 juni 2001 zal hierover w o r d e n besloten. In het kader van M A V I T w o r d e n onder meer doelstellingen en criteria voor d e veiligheid van ondergrondse infrastructuur geformuleerd en speelt W B R een rol bij de koppeling tussen probabilistische en deterministische risicoanalyse. Een afdelingsbrede evaluatie van de positie van het product Risicoanalyse binnen V & W / R W S / B D / W B heeft plaatsgevonden in het 2' kwartaal. Deze evaluatie zal uitmonden in een productstrategie v o o r risicoanalyse. In het 4' kwartaal is een conceptrapport 'Productstrategie Risicoanalyse' verschenen.

6.2

Uitvoeringskennis en -ervaring

De uitwisseling van kennis en ervaring met betrekking tot het uitvoeren van risicoanalyses heeft in 2 0 0 0 als volgt plaatsgevonden: • b i n n e n de afdeling d o o r de bijeenkomsten i.h.k. van de interne kennisontwikkeling, de 8-wekelijkse projectpresentaties n a afloop van de afdelingsvergadering, het 4-wekelijkse projectenoverleg en vakoverleg voor de drie clusters d o o r coaching binnen de projecten; • •

•

binnen de B o u w d i e n s t / V & W d o o r de bijeenkomsten

van de vakgroep

Risicoanalyse en van

de

overleggroep Externe Veiligheid; nationaal d o o r deel te nemen aan bijeenkomsten van vakverenigingen ( N V R B ) , s y m p o s i a en onderzoek in C U R en C P R - v e r b a n d . R I S M A N exploiteert samen met de C U R het Kenniscentrum R I S M A N . Daarnaast w o r d e n bijdragen geleverd aan P A O / C O B cursussen; internationaal d o o r deel te nemen aan symposia en aan werkgroepen (ESReDA).

In augustus 1 9 9 9 is het projectbureau R I S M A N operationeel geworden. De v o o r t g a n g per kwartaal o p het Bedrijfsplan w o r d t gerapporteerd in het Ondersteunersoverleg. In het jaar 2 0 0 0 heeft het projectbureau 22 projecten uitgevoerd met in het totaal 7061 manuren werk. R I S M A N rapporteert per kwartaal o p de bedrijfsvoering aan het H o o f d W B gerapporteerd. Het streven is geweest o m de kennis en ervaring binnen de afdeling vast te leggen in een kennisbank Risicoanalyse. Het prototype van de kennisbank is operationeel op het Bouwdienst intranet. D e z e is in 1 9 9 9 o n t w i k k e l d op basis van interne evaluatie en reacties van gebruikers. Het gebruik van de kennisdatabank is in het 4 e kwartaal geevalueerd. De belangrijkste conclusie was dat het vastleggen van kennis en ervaring belangrijk en nuttig is, maar dat het niet zinvol is o m dit via een intranet-site o p e n b a a r te m a k e n . De toegankelijkheid w o r d t daarmee niet vergroot. Er is dus besloten de site meer informatie te laten bevatten over w i e w e zijn, wat w e kunnen en wat w e doen dan over hoe w e het d o e n . Binnen het projectbureau R I S M A N is de beschikbare kennis en ervaring van potentiele inhuur vastgelegd in een Access-database.



6.3


Doelen HAP 2000

Bijdrage WBR

Realisatie

Kennis Vastleggen en jaarlijks actualiseren van de strategische kennis van nu en van de in de toekomst benodigde kennis

Voor producten Risicoanalyse vastleggen in de Productstrategie-formulieren; wordt jaarlijks geactualiseerd

De productstrategie Risicoanalyse is in concept gereed gekomen

Bewust en actief projecten acquireren die aansluiten op deze noodzakelijke kennisontwikkeling

Met name acquisitie van projecten in het kader van kennisontwikkeling op het gebied van milieurisico's

•

Lopende bijdrage aan project SD Hollands Diep; samenwerking met RIKZ, RIZA en WL loopt

•

WBR heeft bij A W geacquireerd op gebied van verkeersgeleidingssystemen

•

RISMAN heeft bij provincie Utrecht geacquireerd (heeft geleid tot pilotproject janmei 2001)

Vastleggen hoe de huidige kennis en ervaring kan worden vastgehouden

Verdere ontwikkeling van de kennisbank op Intranet en de interne kennisbank; uptodate houden van de kennismatrix en de cv's

De kennisbank is gereed en is te bezichtigen op Intranet. Besloten is om de site een wat ander karakter te geven (zie boven). Actualiseringsslag CV's heeft in 1999 plaatsgehad

WB-bibliotheken op orde brengen en uptodate houden

Beheer van afdelingsbibliotheek WBR

In 1999 is de WBR bibliotheek geheel op orde gekomen. In 2000 is de bibliotheek netjes bijgehouden.

Waar zinvol, aanvullende samenwerkingsovereenkomsten sluiten met DWW, RIKZ, RIZA, Noordzee en M D en zorgen voor kennisuitwisseling met kennisinstituten

Samenwerkingsovereenkomst met DWW op het gebied van kennisontwikkeling inundatierisico's in het kader van WONS; bijdrage aan kennisuitwisseling met RIKZ/RIZA

Er is actief geparticipeerd in de Productgroep Overstromingsnsico's van de DWW.; daarnaast is er frequent overleg met de Productgroepleider van DWW. Kennisuitwisseling met RIKZ en RIZA is maar zeer mondjesmaat gebeurd

De afdelingen WBN, W B M en WBR besteden 2% van hun productieve tijd aan innovatieve projecten in WIS (schil)

In overleg met WIS wordt urenbudget voor onderzoek besteed aan WIS-projecten en aan eigen kennisontwikkeling

Afspraken zijn met WIS gemaakt en hebben geresulteerd in een CIS-applicatie voor transportrisico's

7.

Middelen

7.1

Gereedschappen

In 2 0 0 0 is een W i n d o w s - u p d a t e van het p r o g r a m m a Risk-Spectrum aangeschaft van PSA Professional. Daarnaast is, via de afdeling NIE, het p r o g r a m m a FT A (Fault Tree Analysis) van N R G aangeschaft. D o o r het Hoofdafdelingshoofd is besloten o m per afdeling een pc met inbelmogelijkheid ter beschikking te stellen. Het was de bedoeling dat deze inbelmogelijkheid op de afdelingspc geinstalleerd z o u w o r d e n . Dit is helaas niet gebeurd. De volgende wensen zijn (nog) niet gerealiseerd: • W i n d o w s - u p d a t e v a n het p r o g r a m m a R A S P R O J E C T . De behoefte aan deze update is t o e g e n o m e n doordat de installatie van M s p r o j e c t 9 8 met ©RISK problemen oplevert;

P a g i n a 1 4 v a n 21 Versie: 9 april 2001

Jaarverslag 2 0 0 0 a f d . Risicoanalyse Document : WBR-R-01.016 • •

Aanschaf van het p r o g r a m m a M I N D M A P ; V e r v a n g i n g van de P C van M a n o n Kruiskamp d o o r een 'hele snelle, met veel intern g e h e u g e n ' en de

• •

laatste Excel-versie; V e r v a n g i n g van de huidige M S O f f i c e door M S O f f i c e 2 0 0 0 Inbelmogelijkheid (naar het Bouwdienst-netwerk) o p de "afdelingslaptop".

7.2

Communicatie/kennismanagement

Ten aanzien van de communicatie/kennismanagement is het volgende te m e l d e n : • D e bestelde databases met componentfaalgegevens zijn voor een deel in het 1e kwartaal o n t v a n g e n ; het EIREDA h a n d b o e k is, ondanks dat het wel betaald is, niet o n t v a n g e n . Er is op allerlei manieren getracht het boek t o c h nog te krijgen: de uitgever (Griekse firma) stelt dat het wel verzonden is maar wij hebben niets o n t v a n g e n ; • In s a m e n w e r k i n g met T w y n s t r a G u d d e is het boekje ' R I S M A N Q u i c k - s c a n voor p l a n n i n g e n ' uitgegeven. Dit boekje is in het 3' kwartaal verspreid binnen R W S ; • De brochure ' H e t R I S M A N - p r o c e s ' is herdrukt; • In het 4' kwartaal is d e behoefte vastgesteld aan een mobiele telefoon v o o r Ben van den H o r n .

7.3

Huisvesting

In het V kwartaal is het projectbureau R I S M A N verhuisd van de 2 0 verdieping naar de 1 0 verdieping (kamers 1 0 . 0 1 , 1 0 . 0 2 , 1 0 . 0 3 , 10.04 en 10.05). De medewerkers van de afdeling zijn intern verhuisd o p de 9' verdieping. e

7.4

e

Ondersteuning

De eerder geformuleerde behoefte aan (secretariele/project-) ondersteuning bleek niet n o d i g .

8.

Resultaat

8.1

Stand afdelingskosten en -opbrengsten

Totaal V o o r de afdeling is een resultaat begroot van /

2 9 4 . 9 8 8 , gebaseerd o p geplande opbrengsten

van

/ 2.491.571 en g e p l a n d e kosten van / 2.196.587 (ref. Afd.plan 2000). In 2 0 0 0 is als volgt gerealiseerd (zie Confrontatie-overzicht F C in bijlage 4): Opbrengsten Kosten

/ /

2.948.679 2.692.808

Resultaat

/

255.870

(122%) (126%)

D e realisatie van de opbrengsten is 2 2 % (!) groter dan de begroting. De gemaakte kosten zijn echter 2 6 % hoger dan begroot. D e belangrijkste reden voor deze afwijkingen is de inhuur van het projectbureau Risman. Deze is aanzienlijk meer geweest dan geraamd. Opleidingsbudget O p afdelingsniveau w o r d t het opleidingsbudget beheerd. Het in 2 0 0 0 beschikbare budget voor opleidingen, symposiabezoek etc. bedraagt / 19.800 (ref. A f d . plan 2000). De kosten van de in 2 0 0 0 gevolgde opleidingen bedragen / 18.368 volgens het Confrontatieoverzicht F C , geheel c o n f o r m de begroting.



8.2

Direct/indirect productief

Begrote en gerealiseerde tijdsbesteding In onderstaande tabel is de begrote en gerealiseerde tijdsbesteding a a n g e g e v e n , z o w e l in uren als in Realisatie t/m 1* kwartaal

Begroot 2000

Realisatie t/m 2 kwartaal e

Realisatie t/m 3 ' kwartaal

Realisatie 2000

uren

%

uren

%

uren

%

uren

%

uren

%

14768

71,4

3511

74,7

7042

74,6

11748

74,6

16128

74,7

208

1,0

89

1,9

93

1,0

129

0,8

412

1,9

Direct productief

14976

72,4

3600

76,6

7135

75,6

11877

75,4

16540

76,6

- lijnmanagement

1672

8,0

478

10,2

1025

10,9

1806

11,5

2309

10,7

- bedrijfsvoering

853

4,1

156

3,3

322

3,4

535

3,4

694

3,2

- int. Opdr. Afd.

200

1,0

23

0,5

29

0,3

71

0,5

158

0,7

- int. Opdr. WB/BD

354

1.7

73

1,6

179

1,9

318

2.0

431

2,0

- opleidingen

800

3,8

119

2,5

316

3,3

412

2,6

471

2,2

- vakgroep

442

2,1

60

1,3

99

1,0

150

1,0

170

0,8

- prospects/acquisitie

200

1,0

157

3.3

20

0,2

102

0,6

60

0,3

- sociale aktiviteiten

275

1,3

16

0,3

83

0,9

134

0,9

161

0,7

- onderzoek

942

4,5

19

0,4

231

2,4

346

2,2

586

2,7

Indirect productief

5738

27,6

1101

23,4

2304

24,4

3874

24,6

5040

23,4

- externe opdrachten - advies

Het percentage lijnmanagement is in het laatste kwartaal aanzienlijk a f g e n o m e n , maar blijft in het totaal toch hoger dan begroot. O o k het percentage bedrijfsvoering is hoger dan begroot. Dit ten koste van alle andere indirecte activiteiten, met uitzondering o n z e bijdrage aan de W B / B D - b r e d e activiteiten. Opvallend is dat het directe werk er niet o n d e r lijdt: w e kiezen ervoor o m d e v e r h o g i n g van lijnmanagement en bedrijfsvoering dit ten laste te laten komen v a n d e andere indirecte activiteiten. H e t percentage direct is aanzienlijk beter (hoger) dan begroot. D e transitie naar een zelfsturend team is zeker d e oorzaak van de t o e n a m e v a n lijnmanagement en bedrijfsvoering. Het versneld invoeren hiervan d o o r het vertrek van W i m d e Rijke heeft ( n o g meer) overleg noodzakelijk gemaakt. H e t is een goede zaak o m d e o m g e v i n g niet de d u p e te laten zijn van de invoering van zelfsturing, maar er moet v o o r gewaakt w o r d e n d a t w e niet gaan achterlopen m e t zaken als opleidingen en kennisontwikkeling.



D e v e r w a c h t e en gerealiseerde verdeling van de bestede tijd over de verschillende werkvelden is gegeven in onderstaande tabel. Er is n o g een aparte onderverdeling gemaakt v o o r de audits waaraan de A f d e l i n g in het kader van het Auditbureau Betuweroute bijdragen levert. Verwacht (%)

Waterbouw Milieu Natte infrastructuur Droge infrastructuur Verkeer en vervoer Projectbeheersing Risiconormering/Veiligheidsfilosofie Audits

15 5 5 5 25 40 5

Realisatie (%) t/m V kw

t/m 2' kw

t/m 3 kw

7 5 11 7 9 55 4 3

13 5 10 5 9 53 2 3

19 5 10 4 9 49 2 2

e

Over geheel 2000 19 4 9 4 8 52 1 2

O p v a l l e n d is het sterk gegroeide aandeel W a t e r b o u w . Debet hieraan is ons project P I C A S O (overstromingsrisico) en onze bijdragen aan Veiligheidsproblematiek Steenzettingen, Beheer en O n d e r h o u d M a e s l a n t k e r i n g en Ramspol. N o g steeds is het aandeel in milieu ongeveer het verwachte aandeel. Projectbureau R I S M A N en natte infrastructuur hebben op dit m o m e n t een groter aandeel dan verwacht, met name ten koste van transportrisico's (verkeer en vervoer).

9.

Leerpunten 2000

In 2 0 0 0 zijn de volgende relevante leerpunten in de projectevaluaties g e n o e m d : • W e r k z a a m h e d e n (met name het houden van interviews en bijeenkomsten) stagneren in de zomervakantie, dit w e r k t vertragend. Indien de opdrachtgever er o p staat dat deze w e r k z a a m h e d e n in de vakantie plaatshebben, dan is dit een belangrijk risico voor de doorlooptijd. • Het is moeilijk o m opdrachten vlak voor de jaarwisseling, d o o r het financiele systeem dat de O v e r h e i d hanteert, o p een juiste manier betaald te krijgen. Er m a g in zo een situatie niet van w o r d e n uitgegaan dat de administratieve handelingen o p tijd verricht w o r d e n . Een mogelijkheid v o o r de projectleider o m procedures te versnellen is prospect en opdracht te laten samenvallen. • Het blijkt ieder jaar w e e r dat het financiele resultaat verstoord w o r d t door betaalde facturen uit het vorige jaar. V o o r a l als het gaat o m substantiele bedragen, bijvoorbeeld in het geval van inhuur, zou dit in de begroting moeten w o r d e n m e e g e n o m e n . • Kwantificering van externe faaloorzaken van verkeerscentrale passen niet binnen een R I S M A N - Q u i c k scan. Schriftelijk bevestiging van telefonische uitnodiging van Quick-Scan-sessie is een must. • D o o r de indeling van het p r o d u c t Risicoanalyse in productclusters bestaat het risico van o n v o l d o e n d e uitwisseling van kennis en ervaring over de clustergrenzen heen. Hier zal de k o m e n d e periode extra aandacht aan besteed w o r d e n . • Het in d e afdelingsvergadering bespreken van projectevaluaties en KORFjes is in het t w e e d e deel van dit jaar in het gedrang g e k o m e n d o o r de overvolle agenda. Hier zal volgend jaar meer aandacht v o o r zijn. • In het project Draaiboek W a t e r k e r i n g K a m p e n hebben w e geleerd o m bij het overnemen van een bestaand project van een andere afdeling heel kritisch naar alle bestaande afspraken van Bouwdienst m e t opdrachtgever te kijken en deze op haalbaarheid te toetsen. M i d d e l daarbij is o m -naast het b e s c h o u w e n van alle afspraken o p papier- onmiddellijk met de opdrachtgever in contact te treden.



10.

Interventiepunten

In de onderstaande tabel zijn de uit de voortgangsrapportage afgeleide interventiepunten aangegeven.

InterventiepuntenV kwartaal

Voortgang 2* kwartaal

Vervullen vacatures

Gerealiseerd

Interventiepunten 2' kwartaal


Aanschaf software

Niet gerealiseerd

Inventarisatie wensen mobiele telefoons

Niet gerealiseerd

Strakkere bewaking indirect productief

Deels gerealiseerd

Meer tijd voor onderzoek

Niet gerealiseerd

Bespreken projectevaluaties/KORFjes

Niet gerealiseerd

Kennisuitwisseling productclusters

Deels gerealiseerd

Interventiepunten 3* kwartaal


Vervullen vacatures

Gerealiseerd

Aanschaf software

Gedeeltelijk gerealiseerd

Inventarisatie wensen mobiele telefoons

Gerealiseerd

Strakkere bewaking indirect productief

Deels gerealiseerd

Meer tijd voor onderzoek

Niet gerealiseerd

Bespreken projectevaluaties/KORFjes

Niet gerealiseerd

Kennisuitwisseling productclusters

Gerealiseerd



Bijlage 1

Voortgang specifieke afdelingsdoelen In d e onderstaande tabel zijn de in het A P 2 0 0 0 o p g e n o m e n geprioriteerde producten en de realisatie in 2000 weergegeven.

Beleidsdoelstelling

Beoogde activiteit / product in 2000

Realisatie

Het diepgaand en breed opbouwen van de deskundigheid op het gebied van RA en veiligheidsvraagstukken zodat WBR als centrum erkend wordt en dat andere vaktechnische specialisten RA steun kunnen krijgen

Min. 2 afgeronde kennisproducten

Er zijn twee producten uit KO-plan 1999 opgeleverd en er zijn drie kennisproducten uit het plan KO WBR 2000 opgeleverd (handleiding Riemann, intranet-site en GIS en transportrisico's).

Samenwerking met WIS

Op het gebied van GIS en transportrisico's is een softwaretool gereed gekomen

Samenwerking met DIU over tunnelveiligheid

Er is periodiek overleg met DIU geweest en samenwerking in projecten en in onderzoek

Toepassen kennis op de werkvelden milieu en geotechniek.

Zeer beperkt. In overleg met W B M is wel wat gewerkt aan "voorspelnauwkeurigheid milieueffecten", maar een geotechniek is niet gedaan

Samenwerking met DIU op het gebied van tunnelveiligheid

Is naar tevredenheid gerealiseerd, project MAVIT en Steunpunt Tunnelveiligheid

Samenwerking met WBN/WIS op het gebied van probabilistisch ontwerpen

Bij het project Steenzettingen van WIS (Stroeve) is intensief samengewerkt aan het probabilistisch ontwerpen hiervan.

Samenwerking met spec.diensten (DWW, RIZA, RIKZ) op het gebied van inundatierisico's, milieurisico's en probabilistisch ontwerpen

Het project" Pilot Case Overstromingsrisico's" heeft geheel aan de doelstelling die hiernaast staat voldaan

Verdere ontwikkeling/beheer Kennisbank op V&W/BD intranet

Is gebeurd

Acquisitie van projecten op het gebied van milieurisico's

Bijdrage aan project Speciedepot Hollands Diep en onderzoeksproject i.s.m. W B M

Projectsheets up-to-date

Nog geen voortgang

Communicatieplan WBR

Concept besproken in de afdelingsvergadering

Organiseren van minimaal 2 sociale aktiviteiten

2 aktiviteiten georganiseerd; afscheid Martijn Frijters en het afscheid van Chris Verstegen en Wim de Rijke (gezamenlijk)

Het aanpassen van de grootte en zwaarte van de afdeling aan de mogelijkheden die een kenniscentrum aan V & W moet kunnen bieden

Het verkrijgen van een dusdanige naamsbekendheid dat klanten uit alle sectoren van V&W de afdeling weten te vinden

Het scheppen van een prettig werkklimaat waarin de betrokkenheid van de medewerkers in uitvoering en beleid zo groot mogelijk is



Bijlage 2

Projecten met een afwijking groter dan 2 0 % in de tijdsbesteding of het budget

Externe opdrachten met een budget of prognose van 1000 uur of meer en een afwijking van meer dan 20% Budget WB0278 WB0759 WB0838 WB0927 WB1045 WB1075 WB1115 WB1357 WB1378 WB1390 WB1398 WB1426 WB1508 WB1512 WB1S38 WB1545 WB1547 WB1S61 WB1563 WB1587 WB1611 WB1656 WB1668 WB1670 WB1674 WB1694 WB1698 WB1752 WB1779 WB1839 WB1863

Julianakanaal, renovatie taludafd Meth. ontwikkeling belevingsond. Realisatie Speciedepot Ketelmeer Inrichtings MER Koegorspolder Project Maasvlakte II Ontw. en real. Westerscheldetunnel Onderzoek waterbodems en depots Baggeren proef morfologie Waal WG Evaluatie Depotcriteria MER Specieberging Hollands Diep Kennismanagement AKWA AKWA Algemeen Realisatiegroep de Maaswerken Wegarchitectuur 2030 Uitbreiding Gemaal Ijmuiden Project Planning Infrastructuur Management Proj.bur. RISMAN 2000 Rivierverruiming Roermond, def. fase Survey Havens India Uitv. Baggerspecied. Koegorspolder Advies naviduct Krabbersgat Impuls B2 Integraal plan Bergse Plassen Bestekv. Baggerwerk Lobith fase 1 Ontwikkeling expl. & beheer SVKW Dijkversterking Noordoostpolder Supervisie aanleg Gaza Haven B + C Basisdoc lOjarenprogrammawaterb. Trajectnota/MER Zee poort Ijmond Ondersteuning MER SRKL HABB Staf

4889 7877 25990 1230 40265 9076 13074 5054 2590 4669 1699 3940 2415 1412 2392 1695 2251 1436 4188 5129 3692 5198 1440 1324 9510 7208 5512 5632 1472 1516 1705

Registratie Planning t/m01P03 va 04P01 6556 0 5745 660 32727 0 2220 378 44600 5912 4387 1050 20260 1844 3895 0 936 234 11220 1828 2335 308 2614 402 3542 396 749 0 1587 400 1016 150 2448 728 1983 0 1927 918 4637 1499 1859 48 6491 0 2285 460 229 331 1790 4290 9191 7258 1375 2072 4801 2939 1911 96 277 884 206 967

Prognose 6556 6414 32727 2598 50512 5437 22104 3895 1170 13048 2643 3016 3938 749 1987 1166 3176 1983 2845 6136 1907 6491 2745 560 6080 16449 3447 7740 2007 1161 1173

Budgetafwijkingen in uren 1667 -1463 6737 1368 10247 -3639 9030 -1159 -1420 8379 944 -924 1523 -663 -405 -529 925 547 -1343 1007 -1785 1293 1305 -764 -3430 9241 -2065 2108 535 -355 -532

Vergeleken met het 4e kwartaal 2000 zijn 5 projecten verbeterd en ziin er 8 slechter geworden.

1e kwartaal 2001 in% 34 -19 26 111 25 -40 69 -23 -55 179 56 -23 63 -47 -17 -31 41 38 -32 20 -48 25 91 -58 -36 128 -37 37 36 -23 -31

Verbetering geen verandering t.o.v. 4e kw kleine verbetering t.o.v. 4e kw geen verandering t.o.v. 4e kw verslechtering to.v. 4e kw verbetering t.o.v. 4e kw verslechtering t.o.v. 4e kw verbetering t.o.v. 4e kw geen verandering t.o.v. 4e kw kleine verslechtering t.o.v. 4e kw grote verslechtering to.v. 4e kw nieuw in overzicht verbetering to.v. 4e kw verslechtering t.o.v. 4e kw verslechtering to.v. 4e kw uitstekend / kan uit het overzicht verbetering t.o.v. 4e kw nieuw in overzicht geen verandering t.o.v. 4e kw nieuw in overzicht nieuw in overzicht nieuw in overzicht kleine verslechtering to.v. 4e kw grote verslechtering to.v. 4e kw nieuw in overzicht verslechtering to.v. 4e kw nieuw in overzicht nieuw in overzicht verslechtering to.v. 4e kw nieuw in overzicht nieuw in overzicht nieuw in overzicht



Bijlage 3

Overzicht gerealiseerde opleidingen

-—-—— Opleidinq/symposium Congres Risicomanagement bij bouwprojecten ESREL2000, Edinburgh TAW-dag ESREL2000, Edinburgh Van Manen TAW-dag CUR-dag Waterbouwdag Symposium De Weger JRC workshop Risk Standards Van den Horn ESReDA seminars Cursus Civiele Techniek

Naam rip Riikp

Van den Bunt Kruiskamp Hussaarts Verstegen

Lindenaar Slijkhuis

Vacature

Lindenaar Webbers Haagen

P4L (Professioneel projecten leiden) Symposium Tunnelveiligheid Elemental Betrouwbaarheidsanalyse P4L (Professioneel projecten leiden) Congres Risicomanagement bij bouwprojecten Presentatietechniek ' IPMA Congres on projectmanagement, London Congres Risicomanagement bij bouwprojecten Inzicht in invloed Management programma voor vrouwen Overtuigend argumenteren Waterbouwdag Elementair Totaal voorziene opleidinqen Onvoorzien Tweeddaagse cursus @Risk (niet begroot) Tweeddaagse cursus ©Risk (niet begroot) Tweeddaagse cursus ©Risk (niet begroot)

• op projectbudget

_

opleidinqsplan 2000 duur in dagen kosten 1050 1 2115 3 * 0 2115 3 • 0 • 0 • 0 pm 660 * 0 • 0 pm pm n •in 1U u 3 pm 0 2 2895 4 0 10 1050 _T_ pm pm • _5 1

2l

1050

8

o

2

2795

id.

* *

0 .._ p_

2 64 36

0 13730 6070

2 2 2

p.m. p.m.

106

19800

realisatie in 2000 kosten duur 1052 0,5 2129 3 -

-

3 -

2129

*

-

250

3 •

_ »

10

o

\ • -.1 ,'••4 10 0,5 0,5 5 12

-

551 162

0 2895

0 1052 1052 4875 0

-

-

-

52,5

16147

*

2

2222

54,5

18369

p.m.

P a g i n a 21 v a n 21 Versie: 9 april 2 0 0 1

J a a r v e r s l a g 2 0 0 0 a f d . Risicoanalyse Document : WBR-R-01.016

Bijlage 4

Confrontatieoverzicht voorAnacalculatie afdeling WBR

Geprint op 22-01-2001

KVD0016: Confrontatieoverzicht voor-/nacalculatie per afdeling Budget voor 2000

Afdeling

Kosten in maand Kosten t /m maand 12 van 2000 12 van 2000

Percentage gerealiseerd

WR AFD. RISICO-ANALYSE

Omschrijving kosten Kosten arbeid 2106 GEDIFF.BELONEN-COLLECTIEF 2201 OPLEIDINGEN 3104 PERSONELE ONDERST.TECHN. 3105 PERSONELE ONDERST. ADMINISTR. 3107 PERSONELE ONDERST. OVERIG 620000 PERSONEEL Totaal Kosten arbeid

0,00 20.300,00 240.000,00 0,00 0,00 1.453.865,00 1.714.165,00

101,50 4.875,00 72.266,03 -9.047,50 1.081,00 106.220,50 175.496,53

1.027,05 18.367,67 761.337,92 2.893,62 73.108,50 1.333.012,40 2.189.747,16

58.644,00 4.060,00 62.704,00

3.437,75 614,24 4.051,99

27.038,73 15.253,44 42.292,17

46% 376% 67%

250.886,00 250.886,00

23.872,00 23.872,00

268.675,20 268.675,20

107% 107%

0,00 109.440,00 0,00 109.440,00

181,35 10.944,00 1.548,00 12.673,35

2.176,20 118.560,00 9.288,00 130.024,20

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.129,38 0,00 85,00 0,00 925,63 15.140,01

49.261,88 2.589,13 406,50 5.875,00 3.746,31 61.878,82

0,00 0,00

0,00 0,00

190,81 190,81

2.137.195,00

231.233,88

2.692.808,36

126%

2.423.682,00

203.137,61

2.948.678,75

122% 122%

2.423.682,00

203.137,61

122%

286.487,00

-28.096,27

2.948.678,75 255.870,39

Kosten vervoer 2301 2302

REIS- EN VERBL.KST. BINNENLAND REIS- EN VERBL.KST. BUITENLAND Totaal Kosten vervoer

Kosten huisvesting & faciliteiten 610100

HUISVESTING UTRECHT Totaal Kosten huisvesting & faciliteiten

Kosten automatisering 1403 630200 630400

AFSCHRIJVING SOFTWARE AUTOMATISERING WERKPLEK TECHNISCH REKENEN Totaal Kosten automatisering

Kosten algemeen 3214 4132 4201 4301 4503

ORGANISATIE ADVIEZEN LIDMAATSCH., CONTRIBUTES DRUKWERK/REPRODUCTIE VOORLICHTINGSKOSTEN DERDEN MOBIELE TELECOMMUNICATIEKST Totaal Kosten algemeen

Kosten BD breed 4131

LITERATUUR EN DOCUMENTATIE Totaal Kosten BD breed

Totaal Kosten Omschrijving dekking 10

Directe uren

Totaal Dekking Dekkingsverschil

90% 317%

92% 128%

108% 119%

Afdeling Risicoanalyse

Recommend Documents