RINGKASAN EKSEKUTIF
Ringkasan implementasi program dan hasil utama yang dicapai sampai dengan 31 Desember 2012. Implementasi aktivitas 1, telah dilakukan penguatan implementasi kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dan pengembangan sistem penilaian hasil belajar KBK melalui teknikal asisten (TA) pembimbingan skripsi, lokakarya sosialisasi hasil revisi sistem dan instrumen pembimbingan skripsi, TA pengembangan E-learning, in house training (IHT) implementasi E-learning, IHT pengembangan modul pembelajaran tahap S.Ked, IHT Pengembangan Sistem Assesment Tahap S.Ked, magang pengelolaan perpustakaan, magang tenaga staf administrasi akademik, magang dosen tentang family medicine dan pendidikan kedokteran berbasis komunitas untuk tahap sarjana kedokteran, magang pengembangan production house. Implementasi aktivitas 2, telah dilakukan evaluasi dan pengembangan kurikulum klinik yang sudah berjalan, mengembangkan dan memenuhi perangkat kurikulum klinik sesuai standar kompetensi dokter, peningkatan implementasi KBK pada tahap klinik sesuai standar kompetensi dokter serta pengembangan sistem penilaian KBK di kepaniteraan klinik melalui magang dosen tentang family medicine dan pendidikan kedokteran berbasis komunitas untuk tahap profesi, IHT pembimbingan/supervisi klinik, IHT sistem penilaian hasil belajar pada tahap profesi dokter, IHT Evidence Based Medicine, TA perbaikan kurikulum kepaniteraan klinik, workshop perbaikan kurikulum kepaniteraan klinik. Implementasi aktivitas 3, telah dilakukan pengembangan sistem penerimaan mahasiswa baru, penjaringan calon mahasiswa berkualitas melalui promosi institusi, peningkatan mutu pembinaan mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik, peningkatan daya saing lulusan melalui pengembangan soft skill dan learning skill melalui IHT English for Academic Purposes Course untuk Staf Pengajar, TA Pengembangan sistem promosi, TA Pengembangan materi matrikulasi. Implementasi aktivitas 4, telah dilakukan pengembangan kelembagaan dan manajemen FK UNRI dan penguatan sistem penjaminan mutu internal untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang berkualitas dan akuntabel melalui TA Implementasi Audit Mutu Akademik Internal (AMAI), magang peningkatan kapasitas manajemen kemahasiswaan, alumni dan kerjasama, workshop audit butir mutu internal dan audit mutu akademik internal. Ringkasan kemajuan fisik, pengadaan dan keuangan sampai dengan 31 Desember 2012. Capaian kemajuan fisik pendidikan bergelar domestik sebesar 35,2%; capaian kemajuan fisik pendidikan tidak bergelar domestik sebesar 26%; capaian kemajuan fisik TA kemitraan sebesar 44,48%; capaian kemajuan fisik hibah pengajaran 38,2%; capaian kemajuan fisik komponen khusus kemitraan sebesar 83,5%; capaian kemajuan fisik program pengembangan sebesar 23%. Capaian kemajuan fisik pengadaan hingga 31 Desember 2012 adalah proses pengadaan peralatan lab capaian fisiknya 16%. Untuk pengadaan buku capaian 100 %; pengadaan furniture capaian fisiknya 100%; pengadaan alat kelas capaian fisiknya 2%; pengadaan peralatan pendukung 4%; pekerjaan sipil 7%. Capaian kinerja keuangan hingga 31 Desember 2012 secara keseluruhan adalah 31 % (Rp. 2.648.973.765). Capaian kinerja keuangan hingga 31 Desember 2012 per komponen untuk tenaga ahli sebesar 51,2% (Rp. 161.792.900); pengembangan staf tidak bergelar dalam negeri 53% (Rp. 263.442.400); pendidikan bergelar dalam negeri sebesar 79,2% (Rp. 202.474.500); manajemen program 90,4% (Rp. 668.480.865); workshop sebesar 5,8% (Rp. 11.380.000) ; lokakarya sebesar 19,4% (Rp. 5.830.000); hibah pengajaran sebesar 83,1% (Rp. 332.500.000); pekerjaan sipil 0%; komponen khusus sebesar 18,3% (Rp. 9.105.200); monevin sebesar 99,8% (Rp. 29.946.000). 1
Pengadaan yang telah terlaksana sampai 31 Desember 2012, yaitu pengadaan furniture (Proc. Of Furniture) sebesar Rp. 330.500.700,-; pengadaan peralatan pendukung sebesar (Proc. Of Supporting equipment) sebesar Rp. 196.018.200,-; pengadaan Buku (Proc. Of Books) sebesar Rp 437.503.000,-. Sedangkan pengadaan peralatan laboratorium skill (Proc. Of Skil Laboratory Equipments) sebesar Rp. 3.003.315.745,-; pengadaan peralatan kelas (Proc. Of Clasroom Equipment) sebesar Rp. 537.450.000,-; pengadaan Clasroom Renovation sebesar Rp. 328.000.000,- masih menunggu NOL dari WB. Ringkasan status indikator kinerja sampai dengan 31 Desember 2012. Indikator Kinerja Utama Proporsi lulusan S.Ked tepat waktu sesuai KIPDI III adalah 50; Proporsi lulusan S.Ked dengan IPK 3 adalah 60; Proporsi lulusan dokter tepat waktu sesuai KIPDI II adalah 60, Proporsi lulusan dokter dengan IPK 3 adalah 52; Proporsi Kelulusan UKDI first taker adalah 95,5 , Akreditasi Program Studi Khusus Prodi Dokter oleh Lembaga Akreditasi Mandiri adalah B (BAN PT). Indikator kinerja antara aktivitas 1 adalah Rerata proporsi angka kelulusan ujian tulis blok sebelum remedial sebesar 72 , Rerata proporsi angka kelulusan ujian keterampilan medik sebelum remedial sebesar 95, Proporsi kepuasan mahasiswa terhadap PBM sebesar 70, Indikator kinerja antara aktivitas 2 Nilai rerata UKDI sebesar 70,34, Kerjasama dengan instansi lain untuk pendidikan profesi dokter (Instansi) sebesar 9 , Indikator kinerja antara aktivitas 3 adalah Kinerja Unit Bimbingan dan Konseling 75, Ketersediaan SOP PA ada dengan revisi, Tingkat keketatan seleksi PBUD dan PBUD-BL sebesar 1:15, Rerata IPK mahasiswa PBUD dan PBUD-BL sebear 2,7, Indikator kinerja antara aktivitas 4 adalah Indeks kepuasan sivitas akademika dan stakeholders akademika terhadap pelayanan akademik sebesar 3, Indeks kepuasan sivitas akademika dan stakeholders akademika terhadap pelayanan administrasi dan keuangan sebesar 3, Indeks kepuasan sivitas akademika dan stakeholders akademika terhadap pelayanan kemahasiswaan dan alumni sebesar 3.
Ringkasan analisis kekuatan dan kelemahan dalam implementasi program serta strategi perbaikan. Kekuatan : Komitmen Task Force yang tinggi dan dukungan Universitas dan Fakultas yang baik serta dukungan Universitas mitra sangat membantu dalam menyediakan tenaga TA dan narasumber. Kelemahan : Proses pencairan dana yang baru dapat dilakukan pada pertengahan tahun sangat menggangu dalam kelancaran implementasi aktivitas dan keluarnya persetujuan NOL WB procurement plan pada pertengahan tahun juga menyebabkan proses pengadaan menjadi terlambat. Aktivitas yang terlalu banyak memerlukan SDM dan waktu yang banyak, sehingga berbenturan dengan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma, apalagi semua kegiatan yang direncanakan pada semester pertama menjadi menumpuk di semester ke dua karena pencairan dana yang baru keluar pada semester ke dua. Untuk pelaksanaan 2013, strategi yang diusulkan penyediaan dana sejak semester satu untuk 2013, NOL procurement plan kwartal 1 untuk 2013 dan penetapan standar biaya sebelum RKAKL final.
2
BAB 1. PENDAHULUAN Berdasarkan masalah-masalah dan alternatif solusi yang sudah diidentifikasi pada evaluasi diri, maka beberapa aktivitas dirancang dengan mempertimbangkan kapasitas dan kebutuhan FK Unri. Aktivitas-aktivitas yang diusulkan adalah: 1) aktivitas penguatan pencapaian kompetensi pada program sarjana kedokteran dalam rangka pencapaian kompetensi lulusan sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia; 2) aktivitas peningkatan efektivitas pencapaian kompetensi lulusan pada tahap profesi dokter (kepaniteraan klinik) untuk mencapai standar kompetensi dokter; 3) aktivitas pengembangan sistem seleksi mahasiswa baru dan pembinaan mahasiswa; 4) aktivitas peningkatan kelembagaan, manajemen dan sistem penjaminan mutu internal untuk terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan akuntabel. Rencana inplementasi program 2012. Aktifitas 1 adalah penguatan pencapaian kompetensi pada program sarjana kedokteran dalam rangka pencapaian kompetensi lulusan sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia. Aktivitas ini terdiri dari penguatan implementasi kurikulum berbasis kompetensi dan pengembangan sistem penilaian hasil belajar berbasis kompetensi. Output adalah peningkatan angka kelulusan ujian tulis dan keterampilan medik, peningkatan proporsi kepuasan mahasiswa terhadap PBM dan proporsi lulusan S.ked dengan IPK 3. Outcome dari program ini diharapkan terjadi peningkatan lulusan S.Ked tepat waktu dan pada peningkatan angka kelulusan UKDI. Aktivitas 2 adalah peningkatan efektivitas pencapaian kompetensi lulusan pada tahap profesi dokter (kepaniteraan klinik) untuk mencapai standar kompetensi dokter. Aktivitas ini terdiri dari evaluasi dan pengembangan kurikulum klinik yang sudah berjalan, mengembangkan dan memenuhi perangkat kurikulum klinik sesuai standar kompetensi dokter, peningkatan implementasi KBK pada tahap klinik sesuai standar kompetensi dokter, pengembangan sistem penilaian KBK di kepaniteraan klinik. Output adalah peningkatan proporsi lulusan dokter tepat waktu dan IPK lulusan dokter dengan IPK 3. Outcome dari program ini diharapkan terjadi peningkatan angka kelulusan dan nilai rerata UKDI. Aktivitas 3 adalah pengembangan sistem seleksi mahasiswa baru dan pembinaan mahasiswa. Aktivitas ini terdiri dari sub aktivitas yaitu, pengembangan sistem penerimaan mahasiswa baru , penjaringan calon mahasiswa berkualitas melalui promosi institusi, peningkatan mutu pembinaan mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik, peningkatan daya saing lulusan melalui pengembangan soft skill dan learning skill. Output yang diperoleh dari program ini adalah peningkatan keketatan seleksi pada penerimaan mahasiswa jalur PBUD dan PBUD-BL, rerata nilai TOEFL mahasiswa. Outcome yang diharapkan adalah peningkatan proporsi mahasiswa PBUD dan PBUD-BL dengan IPK 2,75. Aktivitas 4 adalah peningkatan kelembagaan, manajemen dan sistem penjaminan mutu internal untuk terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan akuntabel. Aktivitas ini dijabarkan lagi ke dalam sub aktivitas yaitu, pengembangan kelembagaan dan manajemen FK UNRI dan penguatan sistem penjaminan mutu internal untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang berkualitas dan akuntabel. Output dari kegiatan ini adalah terbentuknya bagian dan unit sesuai persyaratan KKI ,tersedianya buku manual mutu dan instrumen penilaian butir mutu, terciptanya manajemen berbasis ICT untuk implementasi, monitoring dan evaluasi sistem manajemen serta peningkatan persentase butir mutu yang berhasil diaudit. Outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah peningkatan status akreditasi FK Unri.
3
Kesesuaian program yang dirancang pada RIP dengan implementasi sampai dengan 31 Desember 2012 Program yang dirancang pada RIP sesuai dengan implementasi namun waktu pelaksanaannya mengalami pemunduran. Hal ini disebabkan karena anggaran RKAL Universitas Riau baru bisa dijalankan(tidak bintang lagi) sekitar awal Juli 2012. Adapun kegiatan yang telah dilakukan adalah : 1. Implementasi aktivitas 1, telah dilakukan penguatan implementasi kurikulum berbasis kompetensi (KBK) dan pengembangan sistem penilaian hasil belajar KBK melalui teknikal asisten (TA) pembimbingan skripsi, lokakarya sosialisasi hasil revisi sistem dan instrumen pembimbingan skripsi, TA pengembangan E-learning, in house training (IHT) implementasi E-learning, IHT pengembangan modul pembelajaran tahap S.Ked, IHT Pengembangan Sistem Assesment Tahap S.Ked, magang pengelolaan perpustakaan, magang tenaga staf administrasi akademik, magang dosen tentang family medicine dan pendidikan kedokteran berbasis komunitas untuk tahap sarjana kedokteran, magang pengembangan production house. 2. Implementasi aktivitas 2, telah dilakukan evaluasi dan pengembangan kurikulum klinik yang sudah berjalan, mengembangkan dan memenuhi perangkat kurikulum klinik sesuai standar kompetensi dokter, peningkatan implementasi KBK pada tahap klinik sesuai standar kompetensi dokter serta pengembangan sistem penilaian KBK di kepaniteraan klinik melalui magang dosen tentang family medicine dan pendidikan kedokteran berbasis komunitas untuk tahap profesi, IHT pembimbingan/supervisi klinik, IHT sistem penilaian hasil belajar pada tahap profesi dokter, IHT Evidence Based Medicine, TA perbaikan kurikulum kepaniteraan klinik, workshop perbaikan kurikulum kepaniteraan klinik. 3. Implementasi aktivitas 3, telah dilakukan pengembangan sistem penerimaan mahasiswa baru, penjaringan calon mahasiswa berkualitas melalui promosi institusi, peningkatan mutu pembinaan mahasiswa di bidang akademik dan non-akademik, peningkatan daya saing lulusan melalui pengembangan soft skill dan learning skill melalui IHT English for Academic Purposes Course untuk Staf Pengajar, TA Pengembangan sistem promosi, TA Pengembangan materi matrikulasi. 4. Implementasi aktivitas 4, telah dilakukan pengembangan kelembagaan dan manajemen FK UNRI dan penguatan sistem penjaminan mutu internal untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang berkualitas dan akuntabel melalui TA Implementasi Audit Mutu Akademik Internal (AMAI), magang peningkatan kapasitas manajemen kemahasiswaan, alumni dan kerjasama, workshop audit butir mutu internal dan audit mutu akademik internal.
4
BAB 2. IMPLEMENTASI DAN PENGELOLAAN PROGRAM Penanggung jawab pelaksanaan PHK-PKPD adalah Rektor Unri, yang menetapkan kebijakan penggunaan sumber daya yang dibutuhkan PHK-PKPD, termasuk mengadakan dan mengalokasikan dana pendamping universitas. Pengarah PHK PKPD terdiri dari Pembantu Rektor II (Bidang Bidang Keuangan dan Administrasi) dan Ketua Tim Unit Kerjasama Hibah. Pengarah berperan dalam memberi arahan dalam pengembangan program yang diusulkan serta memfasilitasi kegiatan-kegiatan PHK PKPD yang berkaitan dengan masalah administrasi dan keuangan di tingkat Universitas. Pengelola Project Implementation Unit (PIU) ditetapkan dan diangkat oleh Rektor. Rektor menetapkan dan mengangkat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Riau sebagai Ketua Pelaksana. Kegiatan sehari-hari proyek akan dikoordinir oleh Direktur Eksekutif yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pelaksana. Direktur Eksekutif akan dibantu oleh masing-masing satu orang Wakil Bidang Program (Sekretaris), Wakil Bidang Keuangan dan Administrasi dan Wakil Bidang procurement (pengadaaan barang dan jasa) serta beberapa staf pendukung. Direktur Eksekutif berkoordinasi dengan Dekan Fakultas dalam menjalankan dan memutuskan kebijakan akademik yang terkait dengan implementasi program. Ketua Pelaksana PHK PKPD bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program secara keseluruhan serta memfasilitasi Tim Pelaksana dalam implementasi program PHK PKPD dengan unit-unit terkait baik di tingkat fakultas maupun di tingkat universitas. Direktur Eksekutif PHK PKPD bertanggung jawab melaksanakan kegiatan harian program. Tanggung jawab utama Direktur Eksekutif adalah: a) memimpin dan mengkoordinasi seluruh aktivitas kegiatan akademik, pengadaan barang dan jasa (procurement), administrasi dan keuangan, MONEV; b) mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada wakil-wakil bidang; c) mengkoordinasikan penulisan laporan kemajuan interim dan laporan tahunan; d) memimpin rapat-rapat koordinasi PHK PKPD, maupun rapat lainnya antara pihak PHK PKPD FK Unri dengan pihak ketiga; e) mewakili FK Unri untuk kegiatan-kegiatan eksternal yang berkaitan dengan PHK PKPD; f) berpartisipasi aktif dalam rapat-rapat yang diselenggarakan oleh pihak Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terkait PHK PKPD. Wakil Bidang Program (Sekretaris) PHK PKPD bertanggung jawab membantu Direktur Eksekutif dalam: a) koordinasi seluruh aktivitas kegiatan akademik, khususnya memfasilitasi staf akademik dan non akademik untuk melanjutkan pendidikan bergelar dan non-gelar; b) bersama PIC program merencanakan dan membentuk tim penilai untuk kegiatan hibah pengajaran, serta memfasilitasi proses penilaian dan pendistribusian hibah pengajaran itu sendiri; c) koordinasi pengadaan konsultan ahli (technical assistance); d) memastikan ketepatan waktu perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program. Wakil Bidang Keuangan dan Administrasi bertanggung jawab dalam: a) pembukuan keuangan; b) pelaksanaan pembayaran kegiatan aktivitas setelah memperoleh persetujuan Direktur Eksekutif atau wakil ketua bidang terkait atas sepengetahuan ketua pelaksana; c) memelihara kelancaran kantor, terkait peralatan dan logistik kantor dan rapat; d) membuat laporan keuangan (bulanan, triwulanan dan tahunan). Wakil Bidang procurement (pengadaaan barang dan jasa) bertanggung jawab dalam: a) memimpin perencanaan, persiapan dan implementasi pelelangan hingga pembelian peralatan laboratorium, elektronik, furniture, pekerjaan sipil (perbaikan gedung), dan bahan instruksional. Wakil Bidang Procurement dalam menjalankan tugasnya bekerja sama dengan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Unri yang telah dibentuk sejak tahun 2011. Wakil Bidang
5
Procurement merupakan Ketua ULP yang telah memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa (L2), dari BAPPENAS. Untuk keempat aktivitas yang diusulkan yaitu aktivitas 1 yaitu penguatan pencapaian kompetensi tahap sarjana kedokteran dalam rangka pencapaian kompetensi lulusan sesuai dengan standar kompetensi dokter Indonesia, aktivitas 2 yaitu peningkatan efektivitas pencapaian kompetensi lulusan pada tahap profesi dokter (kepaniteraan klinik) untuk mencapai standar kompetensi dokter, aktivitas 3 yaitu pengembangan sistem seleksi mahasiswa baru dan pembinaan mahasiswa dan aktivitas 4 Peningkatan kapasitas kelembagaan, manajemen dan sistem penjaminan mutu internal untuk terwujudnya penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan akuntabel, masing-masing mempunyai 2 orang PIC program yang terdiri dari ketua dan sekretaris. PIC kegiatan ini bertanggung jawab dalam: a) mengkoordinasikan pelaksanaan harian dari program kegiatan yang menjadi bagian tanggung jawan unitnya, baik di tingkat universitas, maupun bagian-bagian terkait di fakultas, b)mempersiapkan data-data yang diperlukan untuk pelaporan; c) koordinasi langsung dengan direktur eksekutif dan semua wakil bidang sehubungan dengan implementasi dari program PHK PKPD unit bersangkutan; d) khusus bagi aktivitas 3 mengkoordinasikan program promosi institusi ke luar bekerja sama dengan pihak luar maupun Unri. Disamping personalia dalam struktur organisasi yang telah diuraikan, pekerjaan administrasi PHK sehari-hari akan didukung oleh staf administrasi pada kantor PHK yang akan bertempat di FK Unri. Jumlah staf administrasi yang akan mendukung kegiatan administrasi PHK berjumlah 3 (tiga) orang untuk pengelolaan keuangan, administrasi dan procurement. Staf administrasi pendukung ini diangkat berdasarkan kemampuannya, bersifat fleksibel, bergantung kepada kebutuhan kegiatan, sehingga bukan merupakan pegawai negeri sipil, tetapi merupakan pegawai honorer. Agar proyek bisa berjalan dengan baik, diperlukan adanya kendali internal. Tim monitoring dan evaluasi (MONEV) internal yang dibentuk oleh Rektor berfungsi untuk memonitor jalannya proyek dan melaporkan perkembangan proyek kepada Ketua Pelaksana. Tim MONEV Unri yang dipimpin oleh seorang koordinator dan telah dibentuk sejak tahun 2005.Tim ini melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan keuangan program PHK PKPD berdasarkan rancangan yang diajukan dalam proposal. Hasil MONEV PHK PKPD dilaporkan kepada Rektor secara periodik.Selain itu Tim Monev internal juga berkoordinasi secara berkala dengan tim Monev CPCU (Unit Pusat Pelaksana Proyek/CPIUCentral Project Implementation Unit). Tim Pengarah PHK PKPD adalah Tim Unit Kerjasama Hibah (UKH) Unri yang bertugas memberikan arah strategis kepada ketua pelaksana, direktur eksekutif wakil bidang dan PIC aktivitas mulai dari penyusunan proposal hingga implementasi PHK PKPD. Tim Pengarah inilah yang mengusulkan struktur Tim Pelaksana PHK PKPD FK Unri kepada Rektor. Unit Kerjasama Hibah Unri adalah suatu unit yang telah dibentuk sejak tahun 2005. Unit ini dibentuk dalam rangka koordinasi semua hibah kompetitif universitas yang diluncurkan oleh Dirjen Dikti dan berhasil diraih oleh Unri, seperti IMHERE, TPSDP, INHERENT, PKH A-1, PHK A-2 dan SP-4. Bermodalkan pengalaman dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan hibah kompetitif tersebut, UKH diharapkan dapat memberikan arahan kepada Tim Pelaksana demi kelancaran implementasi PHK PKPD FK Unri. Unri telah mengalokasikan dana pendamping untuk menunjang kegiatan PHK PKPD ini. Komitmen Unri dalam hal ini ditunjuk dengan telah dibahasnya dana pendamping di tingkat senat Unri maupun pada rapat dewan pimpinan harian. Dengan demikian dukungan seluruh pimpinan Unri untuk dana pendamping telah ada, sehingga pada waktu pelaksanaan aktivitas nantinya, seluruh proses pencairan dana pendamping PHK PKPD dapat berlangsung dengan lancar dan pelaksanaan program PHK PKPD dapat berjalan optimal. Dalam kaitan 6
dengan dana pendamping ini pula, Direktur eksekutif bersama dengan Wakil Bidang Keuangan dan Administrasi secara rutin melaporkan kondisi keuangan program PHK PKPD kepada Pembantu Rektor II Bidang Administrasi dan Keuangan dan Pembantu Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan. Langkah ini diperlukan agar sistem keuangan PHK PKPD menjadi bagian integral dari sistem keuangan Unri. Pengelolaan keuangan FK Unri telah dilakukan dibawah suatu sistem manajemen. Untuk pengelolaan keuangan telah mengacu pada Kep. Mendiknas No. 516/A.A3/KU/2006, tertanggal 2 Januari 2006 untuk pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan untuk dana yang bersumber dari World bank dilaksanakan oleh pengelola PHK PKPD dengan bekerjasama dengan bagian pengelolaan dana eks proyek yang telah berpengalaman dalam mengelola dana dari pinjaman luar negeri sedangkan untuk pengelolaan dana pendamping dilaksanakan bekerjasama dengan bagian pengelolaan dana BLU (Badan Layanan Umum). Untuk pengadaan barang dan jasa telah menerapkan pedoman yang digariskan oleh Keppres No.80 tahun 2003. Oleh karena itu manajemen keuangan dan procurement PHK PKPD akan terintegrasi langsung dengan tim Unri, yang berada dibawah Pembantu Rektor II. Hambatan dan kendala serta kiat-kiat dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi serta best practices yang diperoleh selama pelaksanaan adalah : 1. Hambatan yang dialami adalah DIPA-RKAL Universitas Riau yang baru bisa cair atau tidak bintang lagi pada awal bulan Juni 2012. Ketika kami menanyakan kepada pihak Universitas mengenai hambatan lamanya DIPA-RKAL bisa dicairkan, mereka mengatakan bahwa proses penghilangan bintang jadwal Universitas Riau dari DIKTI baru bisa dimulai bulan Mei 2012. Hambatan ini menyebabkan kegiatan yang sudah disusun untuk tengah tahun pertama banyak yang belum dijalankan. 2. Kendala dalam proses pengadaan barang adalah baru turunnya NOL untuk Procurement Plan pada akhir bulan Mei. Hal ini tentu saja akan membuat proses pengadaan, terutama untuk yang lelang menjadi mundur. 3. Pencairan dana lewat DIPA-RKAL memerlukan koordinasi yang intensif antara pengelola keuangan di tingkat Fakultas (pengelola PHK PKPD) dengan pengelola keuangan di tingkat universitas serta KPPN. Namun masalah ini telah dipecahkan dengan melibatkan unsur pengelola keuangan di tingkat universitas ke dalam pengelola pelaksana PHK PKPD yang tertuang dalam Surat Keputusan Rektor. Best Practices yang diperoleh adalah dengan melibatkan dan koordinasi serta komunikasi yang baik antara pihak Fakultas dengan Universitas maka proses keuangan akan menjadi lancar. 4. Pengelolaan dalam pelaksanaan dana hibah dari pinjaman dana luar negeri memerlukan kompetensi dan pengalaman khusus. Namun masalah ini telah terpecahkan dengan melibatkan tim pengarah dari Ketua Unit Kerjasama Hibah yang telah berpengalaman dalam pengelolaan proyek sejenis seperti IMHERE, TPSDP, INHERENT. Best Practices yang diperoleh adalah dengan melibatkan dan koordinasi serta komunikasi yang baik antara pihak Fakultas dengan tim Unit Kerjasama Hibah yang telah berpengalaman dalam pengelolaan proyek sejenis maka proses kegiatan akan menjadi lancar. Penguatan sistem organisasi pengelola hibah di tingkat Universitas perlu dilakukan untuk memenangkan dan mengelola hibah kompetisi di masa yang akan datang.
7
Penanggung Jawab REKTOR Prof. DR. Ashaluddin Jalil, MS
Pembantu Rektor I Prof. DR. Ir. Aras Mulyadi, DEA Pembantu Rektor II DR. Yanuar , M.Sc Pembantu Rektor III Drs. Rahmat, MT Pembantu Rektor IV DR. Adhy Prayitno, M.S
Tim UKH Unri Dr. Ir. Joko Samiaji, M.Sc
Tim MONEV Unri Ir. Hamdan Alawi, M.Sc
Ketua Pelaksana Program dr. Taswin Yakob, SpS
Direktur Eksekutif dr. Zulharman, M.Med.Ed
Wakil Direktur Eksekutif Bid. Keuangan/Administrasi dr. Huriatul Masdar, M.Sc
PIC Program 1 Koord: dr. Elda Nazriati, M.Kes Sekr: dr. Suri DL, M.Biomed Sekt: Desti M,Amd
Wakil Direktur Eksekutif Bid. Program/Sekretaris dr. Dimas P, M.Sc
PIC Program 2 Koord:dr. Tubagus Odhie,SpBA Sekr: dr.Winarto, M.Kes Sekt: Widiatmo, Amd
PIC Program 3 Koord: drg. Tuti Restuastuti, M.Kes Sekr: dr. Eka B, MSc Sekt: Doni F, ST
Wakil Direktur Eksekutif Bid. Pengadaan Ir. Usman, M.Si
PIC Program 4 Koord: drg.Rita E, MKes Sekr: dr. Suyanto, MPH Sekt: Sundari, Amd
Gambar 1. Struktur Tim Pelaksana PHK PKPD FK Unri
8
BAB 3. HASIL YANG DICAPAI a. Status indikator kinerja untuk masing-masing aktivitas sampai dengan Juli 2012 2011 No
Indikator
Baseline (2009)
Target
Capaian
2012 Capaian Target per Desember
Indikator Kinerja Utama Proporsi lulusan S.Ked 1 tepat waktu sesuai 35.5 KIPDI II (%)1 Proporsi lulusan S.Ked 2 tepat waktu sesuai 50 49,5 60 50 KIPDI III (%)2 Proporsi lulusan S.Ked 3 45 60 60 70 60 dengan IPK 3 (%)3 Proporsi lulusan dokter 4 tepat waktu sesuai 42 60 60 70 60 KIPDI II(%)4 Proporsi lulusan dokter 5 tepat waktu sesuai 50 30 KIPDI III(%)5 Proporsi lulusan dokter 6 35 50 52 55 52 dengan IPK 3 (%)6 Proporsi Kelulusan 7 64 65 80 83 95,5 UKDI first taker(%)7 Akreditasi Program Meleng Studi Khusus Prodi C (BAN kapi 8 B B B Dokter oleh Lembaga PT) dokum 8 Akreditasi Mandiri en II. Indikator Kinerja Antara Aktivitas 1 Rerata proporsi angka kelulusan ujian tulis 9 62 70 70 75 72 blok sebelum remedial 9 (%) Rerata proporsi angka kelulusan ujian 10 93 95 95 96 95 keterampilan medik sebelum remedial (%)10 Proporsi kepuasan 11 mahasiswa terhadap 60 65 65 70 70 PBM (%)13 III. Indikator Kinerja Antara Aktivitas 2 12 Nilai rerata UKDI11 56,56 58 64 60 70,34 Kerjasama dengan instansi lain untuk 13 7 10 8 13 9 pendidikan profesi dokter (Instansi) 12 IV. Indikator Kinerja Antara Aktivitas 3
2013 Target
Capaian
I
14 15 16
Tingkat keketatan seleksi PBUD dan PBUD-BL14 Rerata IPK mahasiswa PBUD dan PBUD-BL15 Kinerja Unit
-
70 80 -
60 60 85
B
80
97
80
62 15
1:6
1:10
1:10
1:15
1:15
1:20
2.72
2.75
2.5
2.80
2,7
2.85
0
75
Sudah
80
75
90
9
2011 No
Indikator
17
Bimbingan dan Konseling (%)16 Ketersediaan SOP PA17
18
19
20
V. 21
22
23
24
25
26
Baseline (2009)
Target
2013 Target
Capaian
terbentuk ada
Ada dengan revisi 70
Kepatuhan dosen PA 0 dalam penerapan SOP (%)18 Indeks kepuasan 0 3 mahasiswa terhadap bimbingan PA 19 Jumlah modul berbahasa 0 3 Inggris20 Indikator Kinerja Antara Aktivitas 4 Meningkatnya 0 0 persentase aplikasi penjaminan terhadap butir mutu yang ada di FK Unri (%)21 Pengembangan sistem 0 Tersed penjaminan mutu ianya internal22 13 manua l butir mutu
Persentase unit yang melaksanakan penjaminan mutu berbasis ICT yang ada di FK Unri (%)23 Indeks kepuasan sivitas akademika dan stakeholders akademika terhadap pelayanan akademik24 Indeks kepuasan sivitas akademika dan stakeholders akademika terhadap pelayanan administrasi dan keuangan24 Indeks kepuasan sivitas akademika dan stakeholders akademika terhadap pelayanan kemahasiswaan dan alumni24
Capaian
2012 Capaian Target per Desember
Ada dengan revisi 70
Ada dengan revisi 80
Ada dengan revisi 70
Ada dengan revisi 90
3
3
3
4
0
6
0
10
0
60
0
100
Belum
Terim pleme ntasin ya audit 6 butir mutu
Terimple mentasiny a audit butir mutu akademik internal
0
0
0
60
0
Terim pleme ntasin ya audit 13 butir mutu 100
0
3
3
4
3
4
0
3
3
4
3
4
0
2
2
3
3
4
Catatan: 1. Target: nilai indikator kinerja pada proposal 2011-2013. 2. Capaian: capaian nilai indikator kinerja sampai dengan Juli 2012.
10
b. Status kemajuan fisik untuk setiap komponen biaya (Lampiran 1) c. Status penyerapan keuangan untuk pelaksanaan aktivitas (Lampiran 2) d. Analisis capaian kinerja program, pengadaan dan keuangan hingga 31 Juli 2012 Capaian kemajuan fisik pendidikan bergelar domestik sebesar 35,2%; capaian kemajuan fisik pendidikan tidak bergelar domestik sebesar 26%; capaian kemajuan fisik TA kemitraan sebesar 44,48%; capaian kemajuan fisik hibah pengajaran 38,2%; capaian kemajuan fisik komponen khusus kemitraan sebesar 83,5%; capaian kemajuan fisik program pengembangan sebesar 23%. Capaian kemajuan fisik pengadaan hingga 31 Desember 2012 adalah proses pengadaan peralatan lab capaian fisiknya 16%. Untuk pengadaan buku capaian 100 %; pengadaan furniture capaian fisiknya 100%; pengadaan alat kelas capaian fisiknya 2%; pengadaan peralatan pendukung 4%; pekerjaan sipil 7%. Capaian kinerja keuangan hingga 31 Desember 2012 secara keseluruhan adalah 31 % (Rp. 2.648.973.765). Capaian kinerja keuangan hingga 31 Juli 2012 per komponen untuk tenaga ahli sebesar 51,2% (Rp. 161.792.900); pengembangan staf tidak bergelar dalam negeri 53% (Rp. 263.442.400); pendidikan bergelar dalam negeri sebesar 79,2% (Rp. 202.474.500); manajemen program 90,4% (Rp. 668.480.865); workshop sebesar 5,8% (Rp. 11.380.000) ; lokakarya sebesar 19,4% (Rp. 5.830.000); hibah pengajaran sebesar 83,1% (Rp. 332.500.000); pekerjaan sipil 0%; komponen khusus sebesar 18,3% (Rp. 9.105.200); monevin sebesar 99,8% (Rp. 29.946.000). e. Analisis capaian kualitatif untuk masing-masing aktivitas seperti good practices, perubahan budaya kerja, budaya organisasi, pola pikir, dan lain-lain.
Untuk aktivitas 1, capaian kualitatif yang tampak adalah adanya perubahan budaya kerja bagi pengelola blok untuk membuat buku blok dan modul yang lebih baik dari segi isi dan susunan buku. Dai hasil IHT system asesmen telah Nampak adanya penerapan system penilaian yang sesuai KBK dari blok-blok yang telah berjalan. Hasil dari magang perpustakaan juga tampak adanya pengelolaan perpustakaan FK Unri yang lebih baik. Dengan adanya TA elearning maka telah dimulai kegiatan pengembangan elearning di FK Unri. Pengembangan system penyelesaian skripsi mahasiswa juga telah dilakukan perbaikan system pengelolaan yang dapat berjalan efektif. Unit-unit yang terkait dengan aktivitas satu ini, seperti MEU, unit asesmen, Tim supervisi skripsi, unit production house, dan time learning telah mulai melakukan perbaikan berdasarkan arahan yang telah didapat dari FK UGM. Untuk aktivitas 2, capaian kualitatif yang tampak adalah adanya kesungguhan dosen klinik dalam mengelola kegiatan pembelajaran di kepaniteraan klinik. Hal ini sudah tampak di setiap bagian klinik telah berhasil membuat buku log book dan mengaplikasikan metode belajar dan penilaian terbaru di kontek klinik. Inovasi-inovasi pembelajaran telah dilakukan terutama pada Bagian yang telah mendapat hibah pengajaran. Dengan adanya IHT EBM, mendorong dosen klinik untuk membimbing mahasiswa klinik berdasarkan EBM. Untuk aktivitas 3, capaian kualitatif yang tampak adalah adanya semangat dosen pembimbingan Akademik untuk membina mahasiswanya dengan baik. Terbentuknya Unit Bimbingan dan Konseling telah memberi harapan baru bagi mahasiswa untuk dapat melakukan konsultasi mengenai masalah akademik dan non akademik. Untuk aktivitas 4, capaian kualitatif yang tampak adalah adanya kesadaran untuk menerapkan audit mutu akademik internal.
11
BAB 4. EVALUASI TERHADAP DESAIN DAN IMPLEMENTASI AKTIVITAS
Selanjutnya, dengan mengacu pada dokumen RIP dari awal proyek sampai dengan hasil pelaksanaan aktivitas sampai tengah tahun 2012, maka perlu dilakukan analisis terkait kekuatan dan kelemahan dalam desain dan implementasi program, dikorelasikan dengan capaian indikator sebagai berikut : Kekuatan : 1. Skema kemitraan sangat membantu dalam menyediakan tenaga TA dan narasumber. 2. Teknikal Asisten memberikan pengaruh yang besar dalam pencapaian indikator dibandingkan metode IHT (In House Training).
Kelemahan : 1. Proses pencairan dana yang baru dapat dilakukan pada pertengahan tahun sangat menggangu dalam kelancaran implementasi aktivitas. 2. Aktivitas yang terlalu banyak memerlukan SDM dan waktu yang banyak, sehingga berbenturan dengan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma. 3. Kegiatan Teknikal asisten memerlukan waktu dan tenaga yang banyak sehingga perlu dibatasi jumlah teknikal asisten yang direncanakan.
Berdasarkan pengalaman implementasi pada tahun 2012, maka penyesuaian tersebut perlu dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Jumlah kegiatan yang dapat dilakukan di tempat PIU Unri (on site) maksimal 2 kegiatan per bulan, karena berdasarkan pengalaman apabila lebih dari 2 kegiatan per bulan maka sering berbenturan dengan kegiatan Tri Dharma. 2. Pelaksanaan kegiatan Teknikal assisten yang dilakukan dengan dua kali kedatangan membawa dampak terhadap jumlah pelaksanaan kegiatan. Sehingga 1 topik teknikal assisten dalam pelaksanaannya menjadi 2 kegiatan yang memerlukan sumber daya. Oleh karena itu perlu direncanakan jumlah Teknikal assisten paling banyak 5 topik.
12
LAMPIRAN
LAMPIRAN 1 STATUS KEMAJUAN FISIK UNTUK SETIAP KOMPONEN BIAYA
13
Tabel 3.1. PENGEMBANGAN STAF Tahun 2012 : Pendidikan Bergelar Domestik 31-Dec-2012 Biaya Total, RIP Tahun 2012 Rp Commited (yang sudah dibelanjak an dan Rp
255,600,000.00 202,474,500.00
sudah terik at k ontrak )
Uncommited No. 1 2 3 4 5 6
Rp
53,125,500.00
Tahap Persetujuan TOR Surat Penerimaan dari universitas tujuan Surat PIU/Rektor mengenai pengajuan calon Persetujuan dari CPCU dan/atau Ditdiktendik Pelaksanaan* Laporan kemajuan/akhir Total
Bobot (% ) 10% 15% 5% 10% 55% 5% 100% 1
No. 1 2 3 4 5 6 7 8
Nama dr. Sri Wahyuni, M.Kes dr. Ismawati, M.Biomed Zahtamal, SKM, M.Kes dr. Inayah dr. Desby Juananda dr. Lukman Hakim dr. Citra Rahmad dr. Sugeng Riyadi
Lembaga Tujuan FK UGM FK Unand FK UGM FK UGM FK UGM FK UGM FK UGM FK UGM Total
Program S3 S3 S3 S2 S2 S2 S2 S2
Bidang/ Spesialisasi Gizi Biomedik Kes. Masyarakat Farmakologi Anatomi Anatomi Biomedik Biomedik
2
3
Biaya RIP 50,700,000 50,700,000 50,700,000 42,000,000 18,500,000 14,500,000 14,250,000 14,250,000 255,600,000
Committed 48,900,000 45,900,000 48,900,000 40,800,000 17,974,500 202,474,500
4
5
6
Capaian 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
15% 5% 10% 15% 5% 10% 15% 5% 10% 15% 5% 10% 15% 5% 10% 15% 5% 10% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
7 Tanggal Kontrak 9/12/2011 9/12/2011 9/12/2011 9/12/2011 9/5/2012
8
9
Target Pelaksanaan (bulan) (55% ) 36 36 36 24 24 24 24 24
55% 55% 55% 55% 55% 0% 0% 0%
10 11 12 Laporan Kemajuan/Akhir % Maks. Bobot (5% ) 5% 55% 0.198 5% 55% 0.198 5% 55% 0.198 5% 55% 0.164 5% 55% 0.072 0% 55% 0.057 0% 55% 0.056 0% 55% 0.056
13 ToT 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0%
14 Capaian Fisik (% ) 8.1% 8.1% 8.1% 6.8% 3.0% 0.6% 0.6% 0.6% 35.2%
14
Tabel 3.2. PENGEMBANGAN STAF Tahun 2012 : Pendidikan Tidak Bergelar Domestik 31-Dec-2012 Biaya Total, RIP Tahun 2012 Commited Uncommited No. 1 2 3 4 5 6
Rp Rp Rp
Tahap Persetujuan TOR Surat Penerimaan dari universitas/lembaga training Surat PIU/Rektor mengenai pengajuan calon Persetujuan dari CPCU Pelaksanaan Laporan Total
497,350,000.00 263,445,400.00 233,904,600.00 Bobot (% ) 10% 10% 5% 5% 65% 5% 100% 1
No.
Nama
1 Gusti Mayasari, A.Md
2 Tomi Elvin, SE
3 Staf pengajar FK Unri
4 dr. Elda Nazriati, M.Kes
5 dr. Firdaus, M.Med.Ed
Ahmad Rizal Rambe
Judul Pelatihan Program Magang Magang pengelolaan perpustakaan Magang Magang Tenaga Staf Administrasi Akademik In House Training IHT Pengembangan Modul Pembelajaran Tahap S.Ked Magang Magang Dosen tentang Family Medicine dan Pendidikan Kedokteran Berbasis Komunitas Magang Magang Pengembangan Production House Magang Magang Pengembangan Production House
2
11/8/2012
10
65%
5%
65%
0.031
4%
14 Capaian Fisik (% ) 0.7%
5%
11/8/2012
10
65%
5%
65%
0.031
4%
0.7%
5%
5%
10/4/2012
2
65%
5%
65%
0.056
21%
2.3%
14,195,000 10% 10%
5%
5%
11/27/2012
10
65%
5%
65%
0.031
4%
0.7%
15,200,000
15,289,500 10% 10%
5%
5%
11/27/2012
10
65%
5%
65%
0.031
4%
0.7%
15,200,000
15,289,500 10% 10%
5%
5%
11/27/2012
10
65%
5%
65%
0.031
4%
0.7%
Biaya
3
4
5
6
Capaian
RIP 15,200,000
Committed 10% 10% 15,328,000 10% 10%
5% 5%
5% 5%
15,200,000
15,764,700 10% 10%
5%
27,820,000
17,574,500 10% 10%
15,200,000
7 Tanggal Kontrak
8
9
10
11
12
Target Pelaksanaan Laporan % Maks. Bobot (Hari) (65% ) (5% )
13 ToT
15
6 dr. Zulharman, M.Med.Ed
Eko Purnomo
7 Staf pengajar
8 Staf pengajar
9 dr. Huriatul Masdar, M.Sc
Desti Merlina, A.Md
10 Staf pengajar
11 Staf pengajar
12 dr. Riki Sukiandra, SpS
Fitri
Magang Magang Pengembangan dan Pengelolaan Elearning Magang Magang Pengembangan dan Pengelolaan Elearning IHT In House Training Implementasi Elearning In House Training IHT Pengembangan Sistem Assesment Magang Magang Pengelolaan Sistem Assesment Magang Magang Pengelolaan Sistem Assesment In House Training IHT Pengembangan Modul Klinik In House Training IHT Pembimbingan/Supe rvisi Klinik Magang Magang Pengelolaan Pendidikan Profesi untuk Staf Akademik dan Non Akademik Magang Magang Pengelolaan Pendidikan Profesi untuk Staf Akademik dan Non Akademik
15,200,000
- 10%
0%
0%
5%
10
0%
0%
65%
0.031
0%
0.5%
15,200,000
- 10%
0%
0%
5%
10
0%
0%
65%
0.031
0%
0.5%
18,950,000
7,360,000 10% 10%
5%
5%
10/1/2012
2
65%
5%
65%
0.038
21%
1.6%
28,660,000
17,904,500 10% 10%
5%
5%
10/4/2012
2
65%
5%
65%
0.058
21%
2.4%
15,200,000
- 10%
0%
0%
5%
10
0%
0%
65%
0.031
0%
0.5%
15,200,000
- 10%
0%
0%
5%
10
0%
0%
65%
0.031
0%
0.5%
18,530,000
- 10%
0%
0%
5%
2
0%
0%
65%
0.037
0%
0.6%
18,782,900 10% 10%
5%
5%
2
65%
5%
65%
0.054
21%
2.2%
26,880,000
11/8/2012
15,200,000
- 10%
0%
0%
5%
10
0%
0%
65%
0.031
0%
0.5%
15,200,000
- 10%
0%
0%
5%
10
0%
0%
65%
0.031
0%
0.5%
16
13 dr. Tuti Restuastuti, M.Kes Magang Dosen tentang Family Medicine dan Pendidikan Kedokteran Berbasis Komunitas In House Training Evidence Based Medicine In House Training Sistem Penilaian Hasil Belajar pada Tahap Profesi Dokter Magang Anggota Unit Bimbingan dan Konseling Magang Anggota Unit Bimbingan dan Konseling English for Academic Purposes Course untuk Staf Pengajar Magang Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen (SIM) Terpadu Magang Pengembangan Sistem Informasi dan Manajemen (SIM) Terpadu Magang Peningkatan Kapasitas Manajemen Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Magang Peningkatan Kapasitas Manajemen Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Magang Peningkatan Kapasitas Manajemen Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama
14 Staf pengajar
15 Staf pengajar
16 drg. Tuti Restuastuti, M.Kes
Fifia Chandra, SKM, MKM
17 Staf pengajar
18 drg. Rita Endriani, M.Kes
Eko Purnomo
19 Dra. Nellywati, M.Pd
Afrida, S.Sos, M.Pd
Elvis Srianto, S.IP
Total
Magang
15,200,000
15,102,500 10%
10%
5%
5%
11/27/2012
10
65%
5%
65%
0.031
4%
0.7%
IHT
26,880,000
26,412,100 10%
10%
5%
5%
7/9/2012
2
65%
5%
65%
0.054
21%
2.2%
IHT
23,340,000
19,229,100 10%
10%
5%
5%
11/8/2012
2
65%
5%
65%
0.047
21%
1.9%
Magang
15,200,000
- 10%
0%
0%
5%
10
0%
0%
65%
0.031
0%
0.5%
Magang
15,200,000
- 10%
0%
0%
5%
10
0%
0%
65%
0.031
0%
0.5%
IHT
37,490,000
19,229,100 10%
10%
5%
5%
2
65%
5%
65%
0.075
21%
3.1%
Magang
15,200,000
- 10%
0%
0%
5%
10
0%
0%
65%
0.031
0%
0.5%
Magang
15,200,000
- 10%
0%
0%
5%
10
0%
0%
65%
0.031
0%
0.5%
Magang
15,200,000
15,328,000 10%
10%
5%
5%
11/8/2012
10
65%
5%
65%
0.031
4%
0.7%
Magang
15,200,000
15,328,000 10%
10%
5%
5%
11/8/2012
10
65%
5%
65%
0.031
4%
0.7%
Magang
15,200,000
15,328,000 10%
10%
5%
5%
11/8/2012
10
65%
5%
65%
0.031
4%
0.7%
497,350,000
263,445,400
12/6/2012
0.94
26.0%
17
Tabel 3.5. PENGERJAAN SIPIL Tahun 2012 Biaya Total, RIP Tahun 2012 Commited Uncommited No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Rp Rp Rp
0.00 0.00 0.00
Tahap NOL Procurement Plan Pembentukan Panitia Lelang NOL Dokumen Lelang Pengumuman/Iklan Proposal Submission Bidding Evaluation NOL Winner atau penetapan pemenang Notice to work /SPK Contract Implementation Handling Total
Bobot (% ) 5% 2% 8% 2% 2% 5% 10% 3% 5% 55% 3% 100% 1
2
3
Biaya No.
Nama Pengerjaan Sipil
1 Renovasi minor ruang kelas Total
NCB
328,000,000 328,000,000
5
Capaian
Metode RIP
4
Committed -
Persiapan (42% ) 7% 7%
Pelaksanaan (58% ) 0% 0%
Bobot
6 Capaian Fisik (% )
1 1
7% 7% 18
Tabel 3.6a. PENGADAAN BARANG Tahun 2012 Biaya Total, RIP Tahun 2012 Rp
4,811,485,000.00
Rp $ Rp
196,018,200.00 4,615,466,800.00
Committed Uncommited
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 9 10
Tahap NOL Procurement Plan Pembentukan Panitia Lelang NOL Dokumen lelang Pengumuman/Iklan Pemasukan penawaran NOL Evaluasi Teknis dan Biaya Kontrak Impor Pengapalan (Bill of Lading ) Barang tiba di pelabuhan Barang tiba di lokasi Instalasi dan training Serah terima barang Total Impor Non Impor Barang tiba di lokasi Instalasi dan training Serah terima barang Total Non Impor
Bobot (% ) 5% 2% 8% 3% 2% 10% 5% 20% 10% 20% 10% 5% 100% 50% 10% 5% 100% 1
2
Biaya No.
Nama Paket Peralatan
1 2 3 4
Pengadaan peralatan laboratorium Pengadaan peralatan kelas Pengadaan peralatan laboratorium Pengadaan peralatan pendukung Total
NCB NCB NCB SH
1,072,719,000 537,450,000 3,003,316,000 198,000,000 4,811,485,000
4
5
Capaian
Metode RIP
3
Committed 196,018,200 196,018,200
Persiapan (35% ) 20% 20% 20% 35% 95%
Pelaksanaan (65% ) 0% 0% 0% 65% 65%
Bobot
6
Capaian Fisik (% )
0.223 0.112 0.624 0.041 1.00
4% 2% 12% 4% 23%
19
Tabel 3.6b. PENGADAAN BUKU Tahun 2012 Biaya Total, RIP Tahun 2012 Rp
445,262,000.00
Rp $ Rp
437,503,000.00 7,759,000.00
Committed Uncommited
NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 9 10
Tahap NOL Procurement Plan Pembentukan Panitia Lelang NOL Dokumen Lelang Pengumuman/Iklan Pemasukan penawaran NOL Evaluasi Teknis dan Biaya Kontrak Impor Pengapalan (Bill of Lading ) Barang tiba di pelabuhan Barang tiba di lokasi Instalasi dan training Serah terima barang Total Impor Non Impor Barang tiba di lokasi Instalasi dan training Serah terima barang Total Non Impor
Bobot (% ) 5% 2% 8% 3% 2% 10% 5% 20% 10% 20% 10% 5% 100% 50% 10% 5% 100% 1
2
Biaya No.
Nama Paket Buku
Metode RIP
1
Pengadaan buku dan jurnal Total
SH
445,262,000 445,262,000
3
4
5
Capaian Persiapan Pelaksanaan (35% ) (65% ) 437,503,000 35% 65% 437,503,000 35% 65%
Bobot
Committed
6
Capaian Fisik (% )
1 1.00
100% 100%
20
Tabel 3.6c. PENGADAAN FURNITUR Tahun 2012 Biaya Total, RIP Tahun 2012 Rp
340,250,000.00
Rp $ Rp
330,500,700.00 9,749,300.00
Committed Uncommited
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
8 9 10
Tahap NOL Procurement Plan Pembentukan Panitia Lelang NOL Dokumen Lelang Pengumuman/Iklan Pemasukan penawaran NOL Evaluasi Teknis dan Biaya Kontrak Impor Pengapalan (Bill of Lading ) Barang tiba di Pelabuhan Barang tiba di lokasi Instalasi dan training Serah terima barang Total Impor Non Impor Barang tiba di lokasi Instalasi dan training Serah terima barang Total Non Impor
Bobot (% ) 5% 2% 8% 3% 2% 10% 5% 20% 10% 20% 10% 5% 100% 50% 10% 5% 100%
0.050% 0.000%
1
2
Biaya No
Nama Paket Furnitur
Metode RIP
1
Pengadaan furnitur Total
SH
340,250,000 340,250,000
3
4
5
Capaian Persiapan Pelaksanaan (35% ) (65% ) 330,500,700 35% 65% 330,500,700 35% 65%
Bobot
Committed
#REF!
6
Capaian Fisik (% )
1 1.00
100% 100%
21
Table 3.7. PENGEMBANGAN PROGRAM Tahun 2012 Biaya Total, RIP Tahun 2012 Committed Uncommitted No. 1 2 3 4
Rp Rp Rp
322,190,000.00 17,210,000.00 304,980,000.00
Tahap Persetujuan TOR Undangan Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Total
Bobot (% ) 10% 5% 60% 25% 100% 1
No.
Program
Jenis Program (Workshop, Seminar, dll) Workshop
1 Workshop Perbaikan Kurikulum Kepaniteraan Klinik 2 Workshop Pengembangan Sistem Workshop Informasi dan Manajemen (SIM) Terpadu 3 Lokakarya Sosialisasi Hasil Revisi Lokakarya Sistem dan Instrumen Pembimbingan Skripsi 4 Lokakarya Penerapan Sistem Lokakarya Informasi dan Manajemen (SIM) Terpadu ke Seluruh Civitas 5 Workshop Audit Butir Mutu Internal Workshop dan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) 6 Pengembangan sistem seleksi Policy study mahasiswa baru jalur PBUD-BL 7 Pengembangan SIM terpadu Pengembangan berbasis elektronik sistem Total
2
3
4
RIP RIP
5
6
7
Capaian
Commited
TOR (10% ) 10%
Persiapan Pelaksanaan Laporan (5% ) (60% ) (25% ) 5% 60% 25%
15,000,000
5,170,000
15,000,000
-
10%
0%
0%
15,000,000
5,830,000
10%
5%
15,000,000
-
10%
15,000,000
6,210,000
97,190,000
Bobot
8 Capaian Fisik (% )
0.047
5%
0%
0.047
0%
60%
25%
0.047
5%
0%
0%
0%
0.047
0%
10%
5%
60%
25%
0.047
5%
-
10%
0%
0%
0%
0.302
3%
150,000,000
-
10%
0%
0%
0%
0.466
5%
322,190,000
17,210,000
1.00
23%
22
Tabel 3.8c. TENAGA AHLI KEMITRAAN Tahun 2012 Biaya Total, RIP Tahun 2012
Rp316,000,000.00
Commited
Rp161,792,900.00
Uncommited
Rp154,207,100.00
No. 1 2 3 4 5 6 7 8
Tahap Administrasi Bobot (% ) MOU Kemitraan antara PT A dan PT B 15% Persetujuan TOR dan kriteria seleksi 10% Surat Tugas dari institusi (Rektor) 5% Proposal dari calon TA 5% Kontrak 5% Laporan interim 20% Laporan kemajuan 20% Evaluasi, diseminasi dan pelaporan 20% Total 100% 1
No.
Nama Konsultan
Bidang/ Spesialisasi
2
3
4
Pelaksanaan (40% ) 40% 40%
Pelaporan (20% ) 20% 20%
Biaya
Capaian
31,600,000 31,600,000
26,585,500 26,785,600
Persiapan (40% ) 40% 40%
dr. Sumadiono, SpA(K)
31,600,000
27,323,300
40%
40%
4
(tidak terlaksana)
31,600,000
-
20%
5
(tidak terlaksana)
31,600,000
-
6
(tidak terlaksana)
31,600,000
7
dr. Titi Savitri M.Med.Ed, PhD
8
(tidak terlaksana)
9
Hendranti Wisnu Saputro, S.T
1 2
dr. Widya Wasityastuti, M.Sc dr. M. Lutfan Lazuardi, M.Kes
3
Pembimbingan skripsi Pengembangan E-learning
10 Dr. Dr. Djoko Prakosa, PA(K) Total
Commited
6
7
8
9
Target % Max Bobot ToT (Hari)
10 Capaian Fisik (% )
30 30
60% 60%
10% 10%
0.01 0.01
6.08% 6.08%
20%
30
60%
10%
0.01
6.08%
0%
0%
30
60%
10%
0
2.00%
20%
0%
0%
30
60%
10%
0
2.00%
-
20%
0%
0%
30
60%
10%
0
2.00%
31,600,000
26,955,900
40%
40%
20%
30
60%
10%
0.01
6.08%
31,600,000
-
20%
0%
0%
30
60%
10%
0
2.00%
sistem
31,600,000
27,077,000
40%
40%
20%
30
60%
10%
0.01
6.08%
materi
31,600,000
27,065,600
40%
40%
20%
30
60%
10%
0.01
6.08%
316,000,000
161,792,900
Perbaikan Kurikulum Kepaniteraan Klinik Pengembangan Modul Klinik Implementasi Pengembangan Sistem Seleksi Mahasiswa Baru Sistem Informasi dan Manajemen (SIM) Terpadu Prihatiningsih, Implementasi Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) Audit Butir Mutu Internal Pengembangan promosi Pengembangan matrikulasi
RIP
5
300.00
1.00 0.05
44.48%
23
Tabel 3.9b. HIBAH PENGAJARAN PENUNJUKAN LANGSUNG Tahun 2012 Biaya Total, SIP Tahun 2012 Committed Uncommitted No. 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11
Tahap Administrasi Persetujuan TOR dan Panduan Hibah Surat Penunjukan dari Dekan SK Tim Reviewer Pemasukan Proposal Evaluasi Proposal Kontrak Laporan Interim Laporan Kemajuan Laporan Akhir Seminar Hasil Hibah Pengajaran Total
Rp 400,000,000.00 Rp 332,500,000.00 Rp 67,500,000.00 Bobot (% ) 10% 2% 3% 5% 5% 5% 15% 20% 25% 10% 100% 1
2
3
Biaya No.
Judul
PIC
Pengembangan media ajar sebagai upaya dr. Huriatul Masdar, penguatan pencapaian kompetensi M.Sc keterampilan klinik pada pembelajaran blok 7. Hematoimunologi. Pengembangan modul tutorial dan proses dr. Riki Sukiandra, SpS pembelajaran keterampilan klinik menggunakan kelas kecil dan kelas besar pada Blok Saraf Fakultas Kedokteran Universitas Riau.
50,000,000
42,000,000
Persiapan (30% ) 30%
50,000,000
37,000,000
30%
Aplikasi model pembelajaran skilllab dr. Dewi Anggraini, terintegrasi dan pembuatan bank soal Blok SpMK Digestif dan Nutrisi. Penerapan pembelajaran blended learning dr. Maya Savira, M.Kes dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa di Blok Reproduksi Implementasi OSCE komprehensif pada dr. Sukri Delam, SpOG kepaniteraan klinik lmu Kebidanan dan Penyakit Kandungan Peningkatan pembelajaran ketrampilan Ilmu Fifia Chandra, SKM, Kesehatan Masyarakat pada mahasiswa klinik MKM Fakultas Kedokteran Universitas Riau Inovasi sistem penilaian hasil belajar berbasis dr. Dimas Pramita kompetensi pada mahasiswa kepaniteraan Nugraha, M.Sc klinik Community Oriented Medical Education (COME) Fakultas Kedokteran Universitas Riau Penerapan OSCE komprehensif pada dr. Suindra, SpB-KBD kepaniteraan klinik Ilmu Bedah
50,000,000
46,000,000
50,000,000
RIP 1
2
3
4
5
6
7
8
4 Capaian
Total
Commited
Pelaksanaan (70% ) 70%
5 Target (Bulan)
6
7
8
% Maks. Bobot
ToT
9 Capaian Fisik (% )
6
70%
0.13
0.08
4.8%
70%
6
70%
0.13
0.08
4.8%
30%
70%
6
70%
0.13
0.08
4.8%
42,000,000
30%
70%
6
70%
0.13
0.08
4.8%
50,000,000
42,500,000
30%
70%
6
70%
0.13
0.08
4.8%
50,000,000
40,000,000
30%
70%
6
70%
0.13
0.08
4.8%
50,000,000
43,000,000
30%
70%
6
70%
0.13
0.08
4.8%
50,000,000
40,000,000
30%
70%
6
70%
0.13
0.08
4.8%
400,000,000
332,500,000
1.0
0.7
38.2%
24
LAMPIRAN 2 STATUS PENYERAPAN KEUANGAN UNTUK PELAKSANAAN AKTIVITAS
25
4.1. KEMAJUAN FISIK PELAKSANAAN PROGRAM TAHUN 2012 Keadaan sampai dengan 31 Des 20112 No.
Komponen Biaya
1 1.
2.
2 1.1. Peralatan Laboratorium
paket
5.
Prestasi Rp
Jumlah
%
Rp
%
4
5
6
7=6/4
8
9=8/5
2
4,076,035,000
0
1.2. Peralatan kelas 1.3. Tenaga ahli
paket
1
537,450,000
0
0.0%
-
0.0%
orang
10
316,000,000
6
60.0%
161,792,900
51.2%
1.4. Buku dan Jurnal
paket
1
445,262,000
1
100.0%
437,503,000
98.3%
1.5. Furnitur
paket
1
340,250,000
1
100.0%
330,500,700
97.1%
1.6. Peralatan pendukung
paket
1
198,000,000
1
100.0%
196,018,200
99.0%
0.0%
-
0.0%
paket
1
328,000,000
0
0.0%
-
0.0%
Pekerjaan Sipil
Pengembangan Program 3.1. Lokakarya
4.
3
Sasaran Jumlah
Pengadaan Barang dan Jasa
2.1. Renovasi minor 3.
Satuan
kegiatan
2
30,000,000
1
50.0%
5,830,000
19.4%
3.2. Workshop/pengembangan sistem kegiatan
4
195,000,000
2
50.0%
11,380,000
5.8%
3.3. Policy Study
1
97,190,000
0
0.0%
-
0.0%
kegiatan
Pengembangan Staff 4.1. Bergelar dalam negri
orang
8
255,600,000
5
62.5%
202,474,500
79.2%
4.2. Training
kegiatan
19
497,350,000
13
68.4%
263,442,400
53.0%
kegiatan
8
400,000,000
8
100.0%
332,500,000
83.1%
9,105,200
18.3%
668,480,865 29,946,000 2,648,973,765
90.4% 99.8% 31.0%
Insentif Staf 5.1. Hibah pengajaran
6.
Komponen khusus
7.
Manajemen program dan monevin 7.1. Manajemen program 7.2. Monevin Total
49,650,000
kegiatan
4
739,340,000 30,000,000 8,535,127,000
4
100.0%
26
4.2. Rekapitulasi Realisasi Anggaran per Program dan Aktivitas Tahun 2012 Komponen Biaya
Rencana Anggaran 2012 (Rp) PHK-PKPD
PT
Realisasi Anggran s/d 31 Desember 2012 (Rp)
Total
%
PHK-PKPD
PT
Total
Sisa Anggaran Tahun 2012 (Rp) %
PHK-PKPD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11=3-7 Aktivitas 1. Penguatan Pencapaian Komptensi Tahap Srajana Kedokteran dalam Rangka Pencapaian Kompetensi Lulusan Sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia 1.1 Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum Tahap Sarjana Kedokteran yang Telah Berjalan Agar Sesuai Dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia 1.2 Penguatan Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi Dalam Rangka Peningkatan Pencapaian Kompetensi
PT
Total
12=4-8
13=5-9
-
-
-
0.0%
-
-
-
0.0%
-
-
-
4,970,877,000
-
4,970,877,000
58.2%
1,200,733,800
-
1,200,733,800
45.3%
3,770,143,200
-
3,770,143,200
1.3 Pengembangan sistem evaluasi hasil 104,060,000 104,060,000 1.2% 17,904,500 17,904,500 0.7% 86,155,500 belajar berbasis kompetensi 5,074,937,000 - 5,074,937,000 59.5% 1,218,638,300 - 1,218,638,300 46.0% 3,856,298,700 Jumlah Aktivitas 2. Peningkatan Efektivitas Pencapaian Kompetensi Lulusan pada Tahap Profesi Dokter (Kepaniteraan Klinik) untuk Mencapai Standar Kompetensi Dokter Indonesia
-
86,155,500
-
3,856,298,700
2.1 Evaluasi dan pengembangan 46,600,000 kurikulum klinik yang sudah berjalan 2.2 Mengembangkan dan memenuhi perangkat kurikulum sesuai standar 50,130,000 kompetensi dokter 2.3 Implementasi KBK sesuai standar 1,790,250,000 kompetensi dokter 2.4 Pengembangan sistem 23,340,000 evaluasi/penilaian KBK Jumlah 1,910,320,000
0.5% -
46,600,000
32,493,300
-
0.6% -
50,130,000
-
-
-
501,562,400
-
501,562,400
19,229,100
-
19,229,100
553,284,800
-
553,284,800
21.0% -
1,790,250,000
-
23,340,000
-
1,910,320,000
0.3% 22.4%
1.2%
14,106,700
-
14,106,700
0.0%
50,130,000
-
50,130,000
18.9%
1,288,687,600
-
1,288,687,600
0.7%
4,110,900
-
4,110,900
20.9% 1,357,035,200
-
1,357,035,200
32,493,300
27
Aktivitas 3. Pengembangan Sistem Seleksi Mahasiswa Baru dan Pembinaan Mahasiswa 3.1 Pengembangan sistem penerimaan mahasiswa baru 3.2 Pengembangan sistem promosi FK Unri 3.3 Peningkatan mutu pembinaan mahasiswa baik akademik maupun non-akademik 3.4 Pengembangan soft-skill mahasiswa yang berorientasi peningkatan daya saing lulusan Jumlah
1.5% 128,790,000
-
128,790,000
31,600,000
-
31,600,000
-
-
-
27,077,000
-
27,077,000
0.4% 1.1% 97,950,000
-
97,950,000
44,065,600
-
37,490,000
-
37,490,000
-
295,830,000
3.5%
128,790,000
-
128,790,000
1.0%
4,523,000
-
4,523,000
1.7%
53,884,400
-
53,884,400
0.7%
18,260,900
-
18,260,900
3.4%
205,458,300
-
205,458,300
44,065,600
0.4%
295,830,000
0.0%
19,229,100
-
19,229,100
90,371,700
-
90,371,700
Aktivitas 4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Manajemen dan Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk Terwujudnya Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas dan Akuntabel 4.2 Pengembangan kelembagaan dan manajemen FK Unri 4.4 Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal Jumlah 5 Komponen Khusus Rapat koordinasi dengan mitra tengah 5.1 tahun dan akhir tahun
4.2% 356,850,000
-
356,850,000
78,200,000
-
78,200,000
435,050,000
-
435,050,000
49,650,000
-
49,650,000
6.1 Manajemen Program
39,800,000
699,540,000
739,340,000
6.2 Monevin
30,000,000
-
30,000,000
7,835,587,000
699,540,000
6
1.7%
310,866,000
-
310,866,000
1.3%
45,034,100
-
45,034,100
3.0%
355,900,100
-
355,900,100
0.3%
40,544,800
-
40,544,800
668,480,865
25.2%
4,552,200
66,306,935
70,859,135
29,946,000
1.1%
54,000
-
54,000
100.0% 5,819,843,300
66,306,935
5,886,150,235
45,984,000
-
45,984,000
33,165,900
-
33,165,900
79,149,900
-
79,149,900
9,105,200
-
9,105,200
8.7%
35,247,800
633,233,065
0.4%
29,946,000
-
8,535,127,000 100.0%
2,015,743,700
633,233,065
2,648,976,765
0.9% 5.1% 0.6%
Manajemen Program dan Monevin
Total
28
4.3. Rekapitulasi Realisasi Anggaran per komponen biaya tahun 2012 Komponen biaya 1 1
2
PHK-PKPD
PT
Total
%
PHK-PKPD
PT
Total
3
4
5
6
7
8
9
10
11=3-7
12=4-8
13=5-9
-
4,076,035,000
47.8%
-
-
-
0.0%
4,076,035,000
-
4,076,035,000
537,450,000
-
537,450,000
6.3%
-
-
-
0.0%
537,450,000
-
537,450,000
1.3. Tenaga ahli
316,000,000
-
316,000,000
3.7%
161,792,900
-
161,792,900
6.1%
154,207,100
-
154,207,100
1.4. Buku dan Jurnal
445,262,000
-
445,262,000
5.2%
437,503,000
-
437,503,000
16.5%
7,759,000
-
7,759,000
1.5. Furnitur
340,250,000
-
340,250,000
4.0%
330,500,700
-
330,500,700
12.5%
9,749,300
-
9,749,300
1.6. Peralatan pendukung
198,000,000
-
198,000,000
2.3%
196,018,200
-
196,018,200
7.4%
1,981,800
-
1,981,800
328,000,000
-
328,000,000
3.8%
-
-
-
0.0%
328,000,000
-
328,000,000
Pekerjaan sipil
Pengembangan Program 30,000,000
-
30,000,000
0.4%
5,830,000
-
5,830,000
0.2%
24,170,000
-
24,170,000
195,000,000
-
195,000,000
2.3%
11,380,000
-
11,380,000
0.4%
183,620,000
-
183,620,000
97,190,000
-
97,190,000
1.1%
-
-
-
0.0%
97,190,000
-
97,190,000
4.1. Bergelar dalam negri
255,600,000
-
255,600,000
3.0%
202,474,500
-
202,474,500
7.6%
53,125,500
-
53,125,500
4.2. Training
497,350,000
-
497,350,000
5.8%
263,442,400
-
263,442,400
9.9%
233,907,600
-
233,907,600
400,000,000
-
400,000,000
4.7%
332,500,000
-
332,500,000
12.6%
67,500,000
-
67,500,000
49,650,000
-
49,650,000
0.6%
9,105,200
-
9,105,200
0.3%
40,544,800
-
40,544,800
7.1. Manajemen program
39,800,000
699,540,000
739,340,000
8.7%
35,247,800
633,233,065
668,480,865
25.2%
4,552,200
66,306,935
70,859,135
7.2. Monevin
30,000,000
-
30,000,000
0.4%
29,946,000
-
29,946,000
1.1%
54,000
-
54,000
7,835,587,000
699,540,000
8,535,127,000
100.0%
2,015,740,700
633,233,065
2,648,973,765
100% 5,819,846,300
66,306,935
5,886,153,235
3.2. Workshop/pengembangan sistem 3.3. Policy Study
5
%
4,076,035,000
3.1. Lokakarya
4
Sisa Anggaran Tahun 2012 (Rp)
Total
1.2. Peralatan kelas
2.1. Renovasi minor 3
Realisasi Anggran s/d 31 Desember 2012 (Rp)
PT
Pengadaan Barang dan Jasa 1.1. Peralatan Laboratorium
2
Rencana Anggaran 2012 (Rp) PHK-PKPD
Pengembangan Staff
Insentif Staf 5.1. Hibah pengajaran
6
Komponen khusus
7
Manajemen program dan monevin
Total
29
4.4 Rencana Realisasi Anggaran per Komponen Biaya sampai dengan Desember 2012 No
Komponen Pembiayaan 1 Pengadaan Barang dan Jasa
Sisa Anggaran s/d 31 Des 2012 PHK
PT
Total
Rencana Realisasi Luncuran 2013 %
4,787,182,200
-
4,787,182,200
2 Pekerjaan sipil
328,000,000
-
328,000,000
5.6%
3 Pengembangan program
304,980,000
-
304,980,000
4 Pengembangan staf
PHK
PT
81.3% 4,291,008,400
Total
Total Realisasi Anggaran 2012 %
-
4,291,008,400
307,928,100
-
307,928,100
6.6%
5.2%
15,000,000
-
15,000,000
PHK
92.4% 5,416,823,200
PT
Total
Sisa Anggaran s/d Desember 2012 %
PHK
PT
Total
%
-
5,416,823,200
74.3%
496,173,800
-
496,173,800
307,928,100
-
307,928,100
4.2%
20,071,900
-
20,071,900
40.0% 1.6%
0.3%
32,210,000
-
32,210,000
0.4%
289,980,000
-
289,980,000
23.4%
287,033,100
-
287,033,100
4.9%
30,400,000
-
30,400,000
0.7%
496,316,900
-
496,316,900
6.8%
256,633,100
-
256,633,100
20.7%
5 Staf Insentif
67,500,000
-
67,500,000
1.1%
-
-
-
0.0%
332,500,000
-
332,500,000
4.6%
67,500,000
-
67,500,000
5.4%
6 Komponen khusus
40,544,800
-
40,544,800
0.7%
-
-
-
0.0%
9,105,200
-
9,105,200
0.1%
40,544,800
-
40,544,800
3.3%
4,606,200
66,306,935
70,913,135
1.2%
-
-
-
0.0%
65,193,800
633,233,065
698,426,865
9.6%
4,606,200
66,306,935
70,913,135
5.7%
5,819,846,300
66,306,935
5,886,153,235
100.0% 4,644,336,500
-
4,644,336,500
100.0% 6,660,077,200
633,233,065
7,293,310,265
100% 1,175,509,800
66,306,935
1,241,816,735
100%
7 Manajemen Program dan Monevin Total % Data PT
1.1%
100.0%
0.0%
9.5%
5.6%
100.0%
30
4.5 Rencana Realisasi Anggaran per Program dan Aktivitas sampai dengan Desember 2012 No
Komponen Pembiayaan
Sisa Anggaran s/d 31 Juli 2012 PHK
PT
Rencana Realisasi Luncuran 2013
Total
%
PHK
PT
Total
Total Realisasi Anggaran 2012 %
PHK
PT
Sisa Anggaran s/d Desember 2012
Total
%
PHK
PT
Total
%
Aktivitas 1. Penguatan Pencapaian Komptensi Tahap Srajana Kedokteran dalam Rangka Pencapaian Kompetensi Lulusan Sesuai dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia 1.1 Evaluasi dan Pengembangan Kurikulum Tahap Sarjana Kedokteran yang Telah Berjalan Agar Sesuai Dengan Standar Kompetensi Dokter Indonesia
1.2 Penguatan Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi Dalam Rangka Peningkatan Pencapaian 3,770,146,200 Kompetensi 1.3 Pengembangan sistem evaluasi hasil belajar berbasis 86,155,500 kompetensi Jumlah 3,856,301,700
-
-
0.0%
-
-
-
0.0%
-
-
-
0.0%
-
-
-
0.0%
-
3,770,146,200
64.1%
3,359,821,940
-
3,359,821,940
72.3%
4,560,552,740
-
4,560,552,740
62.5%
410,324,260
-
410,324,260
33.0%
-
86,155,500
1.5%
41,730,000
-
41,730,000
0.9%
59,634,500
-
59,634,500
0.8%
44,425,500
-
44,425,500
3.6%
-
3,856,301,700
65.5%
3,401,551,940
-
3,401,551,940
73.2%
4,620,187,240
-
4,620,187,240
63.3%
454,749,760
-
454,749,760
36.6%
Aktivitas 2. Peningkatan Efektivitas Pencapaian Kompetensi Lulusan pada Tahap Profesi Dokter (Kepaniteraan Klinik) untuk Mencapai Standar Kompetensi Dokter Indonesia 2.1 Evaluasi dan pengembangan kurikulum klinik yang sudah 14,106,700 berjalan 2.2 Mengembangkan dan memenuhi perangkat kurikulum sesuai standar 50,130,000 kompetensi dokter 2.3 Implementasi KBK sesuai 1,288,687,600 standar kompetensi dokter 2.4 Pengembangan sistem 4,110,900 evaluasi/penilaian KBK Jumlah 1,357,035,200
-
14,106,700
0.2%
-
-
-
0.0%
32,493,300
-
32,493,300
0.4%
14,106,700
-
14,106,700
1.1%
-
50,130,000
0.9%
-
-
-
0.0%
-
-
-
0.0%
50,130,000
-
50,130,000
4.0%
-
1,288,687,600
21.9%
1,197,384,560
-
1,197,384,560
25.8%
1,698,946,960
-
1,698,946,960
23.3%
91,303,040
-
91,303,040
7.4%
-
4,110,900
0.1%
-
-
-
0.0%
19,229,100
-
19,229,100
0.3%
4,110,900
-
4,110,900
0.3%
-
1,357,035,200
23.1%
1,197,384,560
-
1,197,384,560
25.8%
1,750,669,360
-
1,750,669,360
24.0%
159,650,640
-
159,650,640
12.9%
31
Aktivitas 3. Pengembangan Sistem Seleksi Mahasiswa Baru dan Pembinaan Mahasiswa 3.1 Pengembangan sistem penerimaan mahasiswa baru 3.2 Pengembangan sistem promosi FK Unri 3.3 Peningkatan mutu pembinaan mahasiswa baik akademik maupun non-akademik 3.4 Pengembangan soft-skill mahasiswa yang berorientasi peningkatan daya saing lulusan Jumlah
128,790,000
-
128,790,000
2.2%
-
-
-
0.0%
-
-
-
0.0%
128,790,000
-
128,790,000
10.4%
4,523,000
-
4,523,000
0.1%
-
-
-
0.0%
27,077,000
-
27,077,000
0.4%
4,523,000
-
4,523,000
0.4%
53,884,400
-
53,884,400
0.9%
-
-
-
0.0%
44,065,600
-
44,065,600
0.6%
53,884,400
-
53,884,400
4.3%
18,260,900
-
18,260,900
0.3%
-
-
-
0.0%
19,229,100
-
19,229,100
0.3%
18,260,900
-
18,260,900
1.5%
205,458,300
-
205,458,300
3.5%
-
-
-
0.0%
90,371,700
-
90,371,700
1.2%
205,458,300
-
205,458,300
16.5%
91,384,000
-
91,384,000
1.3%
265,466,000
-
265,466,000
21.4%
Aktivitas 4. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Manajemen dan Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk Terwujudnya Penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas dan Akuntabel 4.2 Pengembangan kelembagaan dan manajemen FK Unri
310,866,000
-
4.4 Penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal Jumlah
45,034,100
-
45,034,100
355,900,100
-
355,900,100
40,544,800
-
40,544,800
0.7%
4,606,200
66,306,935
70,913,135
5,819,846,300
66,306,935
5,886,153,235
Komponen khusus Manajemen Monevin Total % Data PT
310,866,000
5.3%
45,400,000
-
45,400,000
1.0%
0.8%
-
-
-
0.0%
33,165,900
-
33,165,900
0.5%
45,034,100
-
45,034,100
3.6%
6.0%
45,400,000
-
45,400,000
1.0%
124,549,900
-
124,549,900
1.7%
310,500,100
-
310,500,100
25.0%
-
-
-
0.0%
9,105,200
-
9,105,200
0.1%
40,544,800
-
40,544,800
3.3%
1.2%
-
-
-
0.0%
65,193,800
633,233,065
698,426,865
9.6%
4,606,200
66,306,935
70,913,135
5.7%
100.0%
4,644,336,500
-
4,644,336,500
100.0%
6,660,077,200
633,233,065
7,293,310,265
100.0% 1,175,509,800
66,306,935
1,241,816,735
100.0%
Program dan
1.1%
0.0%
9.5%
5.6%
32
