RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Lampiran Ia

Penjabaran APBD 2017 Nomor

:

37 Tahun 2016

Tanggal

:

29 December 2016

PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA

RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2017 NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

4 4.1 4.1.1 4 . 1 . 1 . 01

PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pajak Hotel

4 . 1 . 1 . 01 . 04

Hotel Bintang Tiga

4 . 1 . 1 . 01 . 09

Hotel Melati Satu

4 . 1 . 1 . 01 . 12

Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggraha/Hostel/Rumah Kos

4 . 1 . 1 . 02

1.139.121.344.632,00 80.163.288.774,00 18.453.240.100,00 850.607.600,00 650.000.000,00

PERDA NO. 3 THN 2011, PERDA NO. 15 THN 2012

76.052.400,00


124.555.200,00


Pajak Restoran

945.565.000,00

4 . 1 . 1 . 02 . 01

Restoran

700.000.000,00


4 . 1 . 1 . 02 . 02

Rumah Makan

212.565.000,00


4 . 1 . 1 . 02 . 03

Café

33.000.000,00


4 . 1 . 1 . 03

Pajak HIburan

198.400.000,00

4 . 1 . 1 . 03 . 02

Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana

10.000.000,00


4 . 1 . 1 . 03 . 07

Karaoke

80.000.000,00


4 . 1 . 1 . 03 . 10

Permainan Biliar

1.000.000,00


4 . 1 . 1 . 03 . 15

Permainan Ketangkasan

25.000.000,00


4 . 1 . 1 . 03 . 18

Pusat Kebugaran

82.400.000,00


4 . 1 . 1 . 04

Pajak Reklame

4 . 1 . 1 . 04 . 01

Reklame Papan/Bill Board/Videotron/Megatron

4 . 1 . 1 . 04 . 02

Reklame Kain

4 . 1 . 1 . 05 4 . 1 . 1 . 05 . 02 4 . 1 . 1 . 06

Pajak Penerangan Jalan

271.150.000,00 251.150.000,00


20.000.000,00


10.200.000.000,00

Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain

10.200.000.000,00

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

877.517.500,00


4 . 1 . 1 . 06 . 04

Batu Kapur

100.000.000,00


4 . 1 . 1 . 06 . 08

Pasir

777.517.500,00


4 . 1 . 1 . 08 4 . 1 . 1 . 08 . 01

Pajak Air Bawah Tanah Pajak Air Bawah Tanah

RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

510.000.000,00 510.000.000,00


Halaman 1

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

4 . 1 . 1 . 11

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

3.600.000.000,00

4 . 1 . 1 . 11 . 01

PBB Sektor Perkotaan

2.600.000.000,00


4 . 1 . 1 . 11 . 02

PBB Sektor Perdesaan

1.000.000.000,00


4 . 1 . 1 . 12 4 . 1 . 1 . 12 . 01 4.1.2 4 . 1 . 2 . 01

Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) BPHTB - Pemindahan Hak Hasil Retribusi Daerah Retribusi Jasa Umum

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

PERDA NO. 1 THN 2011

9.856.654.200,00 3.767.504.000,00

4 . 1 . 2 . 01 . 01

Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas

3.021.504.000,00


4 . 1 . 2 . 01 . 07

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

500.000.000,00


4 . 1 . 2 . 01 . 30

Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck

100.000.000,00


4 . 1 . 2 . 01 . 37

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Dasar (Garis)

5.000.000,00


4 . 1 . 2 . 01 . 44

Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi - LRA

4 . 1 . 2 . 01 . 46

Retribusi Jasa Pengujian Alat Ukur/tera Ulang

4 . 1 . 2 . 02

Retribusi Jasa Usaha

114.000.000,00


27.000.000,00


3.407.900.200,00

4 . 1 . 2 . 02 . 02

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium

40.000.000,00


4 . 1 . 2 . 02 . 04

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor

903.000.000,00


4 . 1 . 2 . 02 . 07

Retribusi Pasar atau Pertokoan yang Disediakan/Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

775.000.000,00


4 . 1 . 2 . 02 . 08

Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

35.000.000,00


4 . 1 . 2 . 02 . 13

Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum

338.400.000,00


4 . 1 . 2 . 02 . 16

Retribusi Tempat Khusus Parkir

354.000.200,00


4 . 1 . 2 . 02 . 18

Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong

253.500.000,00


4 . 1 . 2 . 02 . 20

Retribusi Pelayanan Kepelabuhan

509.000.000,00


4 . 1 . 2 . 02 . 21

Retribusi Tempat Rekreasi

200.000.000,00


4 . 1 . 2 . 03

Retribusi Perizinan Tertentu

2.681.250.000,00

4 . 1 . 2 . 03 . 01

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

908.750.000,00


4 . 1 . 2 . 03 . 03

Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi

614.500.000,00


4 . 1 . 2 . 03 . 04

Retribusi Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan

1.000.000.000,00


4 . 1 . 2 . 03 . 07

Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi

33.000.000,00


4 . 1 . 2 . 03 . 13

Retribusi Izin Trayek Angkutan Orang/Penumpang

25.000.000,00

PERDA N0 2 Tahun 2011

4 . 1 . 2 . 03 . 14

Retribusi Izin Trayek KP Angkutan Barang

100.000.000,00

Perda No 2 Tahun 2011

4.1.3 4 . 1 . 3 . 03 4 . 1 . 3 . 03 . 01 4.1.4

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Swasta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah


7.635.197.237,00 7.635.197.237,00 7.635.197.237,00

PERDA NO. 13 THN 2010

44.218.197.237,00

Halaman 2

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

4 . 1 . 4 . 02 4 . 1 . 4 . 02 . 01 4 . 1 . 4 . 10 4 . 1 . 4 . 10 . 06 4 . 1 . 4 . 13 4 . 1 . 4 . 13 . 02 4 . 1 . 4 . 14

Penerimaan Jasa Giro Jasa Giro Kas Daerah Pendapatan Dari Pengembalian Pendapatan Dari Setoran Kelebihan Pembayaran Pihak Ketiga

3.500.000.000,00 3.500.000.000,00


500.000.000,00 500.000.000,00

Pendapatan Dari Angsuran/Cicilan Penjualan

20.000.000,00

Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan

20.000.000,00

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

1.425.000.000,00



4 . 1 . 4 . 14 . 01

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa

500.000.000,00


4 . 1 . 4 . 14 . 04

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna

925.000.000,00


4 . 1 . 4 . 16 4 . 1 . 4 . 16 . 01 4 . 1 . 4 . 22 4 . 1 . 4 . 22 . 01

4.2 4.2.1 4 . 2 . 1 . 01 4 . 2 . 1 . 01 . 01

Pendapatan BLUD Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pendapatan Dana Kapitasi JKN

DANA PERIMBANGAN Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak

25.000.000.000,00 25.000.000.000,00


13.773.197.237,00 13.773.197.237,00


828.506.995.000,00 72.125.052.000,00 21.327.906.000,00

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan

8.734.457.000,00

Perpres 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN 2017

4 . 2 . 1 . 01 . 03

Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi

7.828.741.000,00


4 . 2 . 1 . 01 . 04

Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan

989.725.000,00


4 . 2 . 1 . 01 . 07

Bagi Hasil Pajak Biaya Pungut PBB P1 dan P3

377.028.000,00


4 . 2 . 1 . 01 . 08

Bagi Hasil Pajak PBB Bagi Rata

3.397.955.000,00


4 . 2 . 1 . 02

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

4 . 2 . 1 . 02 . 02

Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan

4 . 2 . 1 . 02 . 04

Bagi Hasil Dari Iuran Tetap (Land-Rent)

4 . 2 . 1 . 02 . 05

Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti)

4 . 2 . 1 . 02 . 06

Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan

4.2.2 4 . 2 . 2 . 01 4 . 2 . 2 . 01 . 01 4.2.3 4 . 2 . 3 . 01 4 . 2 . 3 . 01 . 01

50.797.146.000,00 83.270.000,00


3.008.534.000,00


46.212.218.000,00


1.493.124.000,00


Dana Alokasi Umum

593.123.363.000,00

Dana Alokasi Umum

593.123.363.000,00

Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) DAK Bidang Pendidikan


593.123.363.000,00


163.258.580.000,00 89.850.000.000,00 5.303.000.000,00

Perpres 97 Tahun 2016 tentang Rincian APBN 2017 Halaman 3

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

4 . 2 . 3 . 01 . 02

DAK Bidang Kesehatan

25.689.000.000,00

4 . 2 . 3 . 01 . 03


DAK Bidang Infrastruktur Jalan

21.627.000.000,00


4 . 2 . 3 . 01 . 04

DAK Bidang Infrastruktur Irigasi

8.308.000.000,00


4 . 2 . 3 . 01 . 08

DAK Bidang Kelautan dan Perikanan

1.288.000.000,00


4 . 2 . 3 . 01 . 09

DAK Bidang Pertanian

4.849.000.000,00


4 . 2 . 3 . 01 . 14

DAK Bidang Perdagangan

22.786.000.000,00


4 . 2 . 3 . 02

DAK Non FISIK

73.408.580.000,00

4 . 2 . 3 . 02 . 01

Tunjangan Profesi Guru PNSD

56.386.630.000,00


4 . 2 . 3 . 02 . 02

Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD

1.521.000.000,00


4 . 2 . 3 . 02 . 03

BOP PAUD

3.418.200.000,00


4 . 2 . 3 . 02 . 04

Bantuan Operasional Kesehatan

6.294.361.000,00


4 . 2 . 3 . 02 . 06

Akreditasi Puskesmas

571.043.000,00


4 . 2 . 3 . 02 . 07

Jaminan Persalinan (Jampersal)

2.039.814.000,00


4 . 2 . 3 . 02 . 08

Bantuan Operasional KB

722.520.000,00


4 . 2 . 3 . 02 . 09

Tunjangan Khusus Guru

1.447.522.000,00


4 . 2 . 3 . 02 . 10

Pelayanan Administrasi Kependudukan

1.007.490.000,00


4.3 4.3.3 4 . 3 . 3 . 01

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi

230.451.060.858,00 15.062.493.872,00 15.062.493.872,00

4 . 3 . 3 . 01 . 01

Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor

2.534.570.681,00

SK GUBERNUR SULTRA NO 671 Tahun 2016

4 . 3 . 3 . 01 . 03

Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

3.883.015.194,00


4 . 3 . 3 . 01 . 05

Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

5.237.845.164,00


4 . 3 . 3 . 01 . 08

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dari Pajak Rokok

3.407.062.833,00


4.3.4 4 . 3 . 4 . 01 4 . 3 . 4 . 01 . 06 4.3.5 4 . 3 . 5 . 01 4 . 3 . 5 . 01 . 03 4.3.6 4 . 3 . 6 . 01 4 . 3 . 6 . 01 . 01

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan Dari Provinsi Bantuan Keuangan Dari Provinsi SULTRA

78.405.600.000,00 78.405.600.000,00 78.405.600.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00

Pendapatan Lainnya

126.982.966.986,00

Pendapatan Lainnya

126.982.966.986,00

Pendapatan Lainnya



126.982.966.986,00

MOU PROVINSI DAN KABUPATEN

PERDA No 15 Tahun 2014 dan Perbup No 28 Tahun 2014

Halaman 4

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

5 5.1 5.1.1 5 . 1 . 1 . 01

BELANJA

1.149.771.344.632,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Gaji dan Tunjangan

5 . 1 . 1 . 01 . 01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga

5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan

5 . 1 . 1 . 01 . 04

Tunjangan Fungsional

596.829.397.125,00 417.812.146.950,00 374.419.452.445,00 224.387.154.506,00 21.643.105.742,00 9.266.375.000,00 14.103.401.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 05

Tunjangan Fungsional Umum

5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras

5 . 1 . 1 . 01 . 07

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji

5 . 1 . 1 . 01 . 09

Iuran BPJS Kesehatan

5 . 1 . 1 . 01 . 10

Uang Paket

67.200.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 11

Tunjangan Panitia Musyawarah

21.000.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 12

Tunjangan Komisi

44.800.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 13

Tunjangan Panitia Anggaran

32.900.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 14

Tunjangan Badan Kehormatan

5 . 1 . 1 . 01 . 15

Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya

5 . 1 . 1 . 01 . 16

Tunjangan Perumahan

5 . 1 . 1 . 01 . 17

Uang Duka/Wafat

5 . 1 . 1 . 01 . 18

Uang Jasa Pengabdian

5 . 1 . 1 . 01 . 19

Biaya Penunjang Operasional Pimpinan DPRD

4.442.035.000,00 13.318.091.760,00 131.400.754,00 3.415.685,00 8.100.800.000,00

8.400.000,00 18.200.000,00 3.073.000.000,00 13.464.898,00 8.190.000,00 201.600.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 21

Tunjangan Profesi GURU (PNSD)

5 . 1 . 1 . 01 . 22

Tunjangan Khusus Guru

1.447.522.000,00

5 . 1 . 1 . 01 . 25

Iuran BPJS Ketenagakerjaan

1.500.000.000,00

5 . 1 . 1 . 02

Belanja Tambahan Penghasilan PNS

5 . 1 . 1 . 02 . 07

Tambahan Penghasilan PNS (TPP)

5 . 1 . 1 . 02 . 08

Tambahan Penghasilan Guru PNSD (Non Sertifikasi)

5 . 1 . 1 . 03

72.587.396.100,00

39.962.750.000,00 38.000.000.000,00 1.962.750.000,00

Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH

2.164.000.000,00

5 . 1 . 1 . 03 . 01

Belanja Penunjang Komunikasi Insentif Pimpinan Dan Anggota DPRD

1.764.000.000,00

5 . 1 . 1 . 03 . 02

Biaya Penunjang Operasional KDH/WKDH

5 . 1 . 1 . 05 5 . 1 . 1 . 05 . 01 5 . 1 . 1 . 06 5 . 1 . 1 . 06 . 01

Insentif Pemungutan Pajak Daerah

400.000.000,00 922.662.005,00

Insentif Pemungutan Pajak Daerah

922.662.005,00

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

343.282.500,00

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah


-

343.282.500,00

Halaman 5

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

5.1.4 5 . 1 . 4 . 05 5 . 1 . 4 . 05 . 01 5.1.5 5 . 1 . 5 . 01 5 . 1 . 5 . 01 . 01 5.1.7 5 . 1 . 7 . 03 5 . 1 . 7 . 03 . 01 5 . 1 . 7 . 05 5 . 1 . 7 . 05 . 01 5 . 1 . 7 . 07 5 . 1 . 7 . 07 . 01 5.1.8 5 . 1 . 8 . 01 5 . 1 . 8 . 01 . 01

5.2 5.2.1 5 . 2 . 1 . 01

Belanja Hibah Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Bantuan Keuangan Khusus Bantuan Keuangan Khusus Belanja Tidak Terduga Belanja Tak Terduga Belanja Tidak Terduga

BELANJA LANGSUNG

10.275.000.000,00 10.275.000.000,00 10.275.000.000,00 1.494.000.000,00 1.494.000.000,00 1.494.000.000,00 165.748.250.175,00 151.905.442.575,00 151.905.442.575,00 421.307.600,00 421.307.600,00 13.421.500.000,00 13.421.500.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00

552.941.947.507,00

Belanja Pegawai

54.775.622.000,00

Honorarium PNS

22.431.022.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5 . 2 . 1 . 01 . 02

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

5 . 2 . 1 . 01 . 03

Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

5 . 2 . 1 . 01 . 04

Honorarium PNS Lainnya

5 . 2 . 1 . 01 . 05

Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

11.619.357.000,00 755.890.000,00 65.400.000,00 6.400.000,00 231.300.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 06

Honorarium Penanggungjawab dan Staf Pengelola Keuangan

8.204.620.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 07

Honorarium Pengelola/Pengurus Barang

1.216.680.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 10

Honorarium Petugas Lapangan

276.175.000,00

5 . 2 . 1 . 01 . 12

Honorarium Pengelola Website

55.200.000,00

5 . 2 . 1 . 02 5 . 2 . 1 . 02 . 01

Honorarium Non PNS Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

5 . 2 . 1 . 02 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Perangkat Kelembagaan


18.310.600.000,00 30.900.000,00 16.728.130.000,00 1.359.500.000,00 Halaman 6

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

5 . 2 . 1 . 02 . 04 5 . 2 . 1 . 03

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Uang Lembur

192.070.000,00 13.200.000,00

5 . 2 . 1 . 03 . 01

Uang Lembur PNS

9.600.000,00

5 . 2 . 1 . 03 . 02

Uang Lembur Non PNS

3.600.000,00

5 . 2 . 1 . 09

Insentif

5 . 2 . 1 . 09 . 01

Insentif Medis Paramedis

5 . 2 . 1 . 09 . 02

Insentif Pelayanan Perizinan

5 . 2 . 1 . 10

Belanja Penagihan

13.391.100.000,00 13.073.100.000,00

629.700.000,00

5 . 2 . 1 . 10 . 01

Belanja Penagihan Retribusi Daerah

115.500.000,00

5 . 2 . 1 . 10 . 03

Belanja Penagihan Pajak Daerah

514.200.000,00

5.2.2 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Barang dan Jasa Belanja Bahan Pakai Habis

5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor

5 . 2 . 2 . 01 . 03

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

5 . 2 . 2 . 01 . 04

Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya

5 . 2 . 2 . 01 . 05

Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih

200.777.371.072,00 16.458.661.055,00 4.384.324.775,00 150.754.400,00 64.940.000,00 315.678.500,00

5 . 2 . 2 . 01 . 06

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

5 . 2 . 2 . 01 . 07

Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran

5 . 2 . 2 . 01 . 08

Belanja Pengisian Tabung Gas

5 . 2 . 2 . 01 . 09

Belanja Pengisian Tabung Oksigen

420.000.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 10

Belanja Alat Olahraga Pakai Habis

64.700.000,00

5 . 2 . 2 . 01 . 11

Belanja Alat Laboratorium

5 . 2 . 2 . 01 . 12

Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis

5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Hadiah/Tropi/Sertifikat

5 . 2 . 2 . 01 . 16

Belanja Rumah Tangga

5 . 2 . 2 . 01 . 17

Belanja bahan Habis Pakai Kesehatan

5 . 2 . 2 . 02

Belanja Bahan/Material

5 . 2 . 2 . 02 . 01

Belanja Bahan Baku Bangunan

5 . 2 . 2 . 02 . 02

Belanja Bahan/Bibit Tanaman

5 . 2 . 2 . 02 . 04

Belanja Bahan Obat-Obatan

3.811.735.000,00 11.400.000,00 70.400.000,00

9.000.000,00 3.355.172.920,00 377.000.000,00 1.980.000.000,00 1.443.555.460,00 16.653.481.527,00 3.607.452.700,00 624.950.000,00 6.642.038.327,00

5 . 2 . 2 . 02 . 05

Belanja bahan kimia

5 . 2 . 2 . 02 . 06

Belanja Bahan Laboratorium

63.000.000,00

5 . 2 . 2 . 02 . 07

Belanja Bahan Pakan Ternak

10.000.000,00

5 . 2 . 2 . 02 . 08

Belanja Bahan Dokumentasi

5 . 2 . 2 . 02 . 09

Belanja Bahan Baku Pameran

5 . 2 . 2 . 02 . 10

Belanja Bahan Baku Pemeliharaan

5 . 2 . 2 . 02 . 11

Belanja Bahan Pengolahan Makanan


-

318.000.000,00

302.185.000,00

49.062.000,00 1.151.379.000,00 733.010.500,00 20.000.000,00 Halaman 7

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

DASAR HUKUM 4

5 . 2 . 2 . 02 . 12

Belanja Bahan Pengaman Tanaman

5 . 2 . 2 . 02 . 13

Belanja Bahan Papan Informasi

80.800.000,00

5 . 2 . 2 . 02 . 14

Belanja Bahan Pokok Makanan

224.000.000,00

5 . 2 . 2 . 02 . 16

Belanja Bahan Perlengkapan

5 . 2 . 2 . 03

76.600.000,00

3.069.004.000,00

Belanja Jasa Kantor

43.166.924.749,00 377.805.749,00

5 . 2 . 2 . 03 . 01

Belanja Telepon

5 . 2 . 2 . 03 . 02

Belanja Air

5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja Listrik

5 . 2 . 2 . 03 . 05

Belanja Surat Kabar/Majalah

5 . 2 . 2 . 03 . 06

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit

5 . 2 . 2 . 03 . 07

Belanja Paket/Pengiriman

5 . 2 . 2 . 03 . 12

Belanja Jasa Kebersihan

844.570.000,00 8.013.744.617,00 983.961.000,00 1.551.336.863,00 61.647.000,00 2.023.600.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 13

Belanja Jasa Iklan/ Reklame

269.800.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 14

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

643.273.900,00

5 . 2 . 2 . 03 . 15

Belanja Publikasi dan Dokumentasi

5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Pihak Ketiga

5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Pemasangan Listrik

10.000.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 21

Belanja Jasa Pengamanan

462.000.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 24

Belanja Hosting Data dan Register Domain

5 . 2 . 2 . 03 . 26

Belanja jasa Tenaga Kerja

2.107.650.000,00 70.000.000,00

23.000.000,00 5.002.139.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 27

Belanja Jasa Dekorasi

5 . 2 . 2 . 03 . 28

Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan

5 . 2 . 2 . 03 . 30

Belanja Jasa Iuran PBB

38.500.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 31

Belanja Jasa Analisa Laboratorium

56.700.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 32

Belanja Jasa Penambahan Daya

20.000.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 35

Belanja Perpanjangan Surat Izin

14.000.000,00

5 . 2 . 2 . 03 . 36

Belanja Iuran APKASI

25.000.000,00

5 . 2 . 2 . 04

Belanja Premi Asuransi

5 . 2 . 2 . 04 . 01

Belanja Premi Asuransi Kesehatan

5 . 2 . 2 . 04 . 02

Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah

5 . 2 . 2 . 05

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

5 . 2 . 2 . 05 . 01

Belanja Jasa Service

5 . 2 . 2 . 05 . 02

Belanja Penggantian Suku Cadang

5 . 2 . 2 . 05 . 03

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas

5 . 2 . 2 . 05 . 04

Belanja Jasa KIR

5 . 2 . 2 . 06 5 . 2 . 2 . 06 . 01 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Cetak dan Penggandaan

107.000.000,00 20.461.196.620,00

-

6.569.203.140,00 6.269.203.140,00 300.000.000,00 4.202.813.790,00 888.379.400,00 2.491.504.890,00 785.269.500,00 37.660.000,00 5.669.052.050,00

Belanja Cetak

2.889.913.437,00

Belanja Penggandaan

2.199.114.058,00


-

Halaman 8

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

5 . 2 . 2 . 06 . 03 5 . 2 . 2 . 07

Belanja Penjilidan Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

5 . 2 . 2 . 07 . 01

Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas

5 . 2 . 2 . 07 . 02

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

5 . 2 . 2 . 07 . 03

Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan

5 . 2 . 2 . 07 . 05

Belanja Sewa Hotel/Penginapan

5 . 2 . 2 . 08 5 . 2 . 2 . 08 . 01 5 . 2 . 2 . 09

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Belanja Sewa Alat Berat

580.024.555,00 968.964.300,00 40.000.000,00 347.734.300,00 2.000.000,00 579.230.000,00 78.500.000,00 78.500.000,00 52.000.000,00

5 . 2 . 2 . 09 . 01

Belanja Sewa Eskavator

32.000.000,00

5 . 2 . 2 . 09 . 02

Belanja Sewa Buldoser

20.000.000,00

5 . 2 . 2 . 10

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

5 . 2 . 2 . 10 . 01

Belanja Sewa Meja Kursi

5 . 2 . 2 . 10 . 04

Belanja Sewa Generator

5 . 2 . 2 . 10 . 05

Belanja Sewa Tenda

5 . 2 . 2 . 10 . 07

Belanja Sewa Soundsystem

1.969.900.000,00 36.300.000,00 4.000.000,00 944.200.000,00 30.000.000,00

5 . 2 . 2 . 10 . 08

Belanja Sewa Panggung

5 . 2 . 2 . 10 . 09

Belanja Sewa Dekorasi

204.000.000,00

5 . 2 . 2 . 10 . 10

Belanja Sewa Stand Pameran

313.000.000,00

5 . 2 . 2 . 10 . 12

Belanja Sewa Lampu/Lighting

50.000.000,00

5 . 2 . 2 . 10 . 13

Belanja Sewa Tower

50.400.000,00

5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan dan Minuman

338.000.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan Dan Minuman Rapat

1.296.864.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 03

Belanja Makanan Dan Minuman Tamu

3.257.149.000,00

5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

7.897.479.300,00

5 . 2 . 2 . 11 . 05

Belanja Makan Minum Pasien

5 . 2 . 2 . 12

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

972.500.000,00 614.450.000,00

5 . 2 . 2 . 12 . 01

Belanja Pakaian Dinas KDH Dan WKDH

190.000.000,00

5 . 2 . 2 . 12 . 02

Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

119.000.000,00

5 . 2 . 2 . 12 . 03

Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

6.000.000,00

5 . 2 . 2 . 12 . 04

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

173.500.000,00

5 . 2 . 2 . 12 . 05

Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)

59.950.000,00

5 . 2 . 2 . 12 . 06

Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)

66.000.000,00

5 . 2 . 2 . 13

Belanja Pakaian Kerja

5 . 2 . 2 . 13 . 01

Belanja Pakaian Kerja Lapangan

5 . 2 . 2 . 13 . 02

Belanja pakaian (jas) laboratorium


-

13.423.992.300,00

407.990.000,00 406.490.000,00 1.500.000,00

Halaman 9

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

5 . 2 . 2 . 14

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

5 . 2 . 2 . 14 . 02

Belanja Pakaian Adat Daerah

5 . 2 . 2 . 14 . 04

Belanja Pakaian Olahraga

5 . 2 . 2 . 14 . 06

Belanja Pakaian PKK

5 . 2 . 2 . 14 . 07

Belanja Pakaian Seragam

5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas

704.475.000,00 151.450.000,00 62.950.000,00 42.750.000,00 447.325.000,00 54.583.671.850,00

5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

23.308.290.800,00

5 . 2 . 2 . 15 . 02

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

30.956.381.050,00

5 . 2 . 2 . 15 . 03

Belanja perjalanan dinas luar negeri

5 . 2 . 2 . 18

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

319.000.000,00 105.690.000,00

5 . 2 . 2 . 18 . 03

Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2

20.690.000,00

5 . 2 . 2 . 18 . 04

Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3

85.000.000,00

5 . 2 . 2 . 19

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS

5 . 2 . 2 . 19 . 01

Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan

5 . 2 . 2 . 19 . 03

Belanja Bimbingan Teknis

2.726.922.000,00 296.277.000,00 95.800.000,00

5 . 2 . 2 . 19 . 04

Belanja Kepesertaan Pelatihan

5 . 2 . 2 . 19 . 05

Belanja Pendidikan

120.000.000,00

Belanja Pemeliharaan

6.155.922.411,00

5 . 2 . 2 . 20

2.214.845.000,00

5 . 2 . 2 . 20 . 04

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.248.214.411,00

5 . 2 . 2 . 20 . 05

Belanja Pemeliharan Gedung Kantor/Bangunan

3.076.548.000,00

5 . 2 . 2 . 20 . 06

Belanja Pemeliharan Aset Tetap Lainnya

537.360.000,00

5 . 2 . 2 . 20 . 10

Belanja Pemeliharaan Alat Berat

556.500.000,00

5 . 2 . 2 . 20 . 13

Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan

5 . 2 . 2 . 20 . 15

Belanja Pemeliharaan Listrik, Jaringan, dan Air

5 . 2 . 2 . 21

Belanja Jasa Konsultansi

24.800.000,00 712.500.000,00 8.196.309.000,00

5 . 2 . 2 . 21 . 01

Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

5 . 2 . 2 . 21 . 02

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

1.897.500.000,00

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Jasa Profesi

3.121.245.000,00

5 . 2 . 2 . 21 . 04 5 . 2 . 2 . 23

Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga

3.177.564.000,00

5 . 2 . 2 . 23 . 01

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

10.369.142.900,00

5 . 2 . 2 . 23 . 02

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

4.976.327.000,00

5 . 2 . 2 . 26 5 . 2 . 2 . 26 . 01

Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor Pembelian Kelengkapan Komputer (Flash disk, Mouse, keyboard, hardisk)

112.875.000,00 1.000.000,00

5 . 2 . 2 . 26 . 02

Belanja Box Arsip

37.500.000,00

5 . 2 . 2 . 26 . 04

Belanja Papan Informasi

72.375.000,00

5 . 2 . 2 . 26 . 06

Belanja Kalkulator


-

15.345.469.900,00

2.000.000,00 Halaman 10

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

5 . 2 . 2 . 29 5 . 2 . 2 . 29 . 01 5 . 2 . 2 . 30

Belanja Pembinaan Kelembagaan Masyarakat

180.000.000,00

Belanja Pembinaan Masyarakat

180.000.000,00

Belanja Penghias Gedung / Ruangan

114.550.000,00

5 . 2 . 2 . 30 . 01

Belanja Pot/Vas Bunga

13.500.000,00

5 . 2 . 2 . 30 . 02

Belanja Taplak Meja

34.050.000,00

5 . 2 . 2 . 30 . 04

Belanja Pengadaan Rumbai / umbul - Umbul Merah Putih

67.000.000,00

5 . 2 . 2 . 31 5 . 2 . 2 . 31 . 01 5 . 2 . 2 . 32 5 . 2 . 2 . 32 . 01 5 . 2 . 2 . 33 5 . 2 . 2 . 33 . 01 5 . 2 . 2 . 34 5 . 2 . 2 . 34 . 01 5 . 2 . 2 . 35 5 . 2 . 2 . 35 . 01 5.2.3 5 . 2 . 3 . 03 5 . 2 . 3 . 03 . 01 5 . 2 . 3 . 06 5 . 2 . 3 . 06 . 02 5 . 2 . 3 . 11

Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Belanja Piring/Gelas/Mangkok/Cangkir/Sendok/Garpu/Pisau Belanja Barang dan Jasa BPJS Belanja Barang dan Jasa BPJS Belanja Beasiswa Pendidikan Untuk Masyarakat Belanja Beasiswa Pendidikan Untuk Masyarakat Belanja Uang Saku Uang Saku Peserta Uang untuk diberikan kepada Masyarakat Uang untuk diberikan kepada Masyarakat (Hadiah Lomba) Belanja Modal Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkebunan Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkebunan Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam Ikan Air Tawar Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung

23.000.000,00 23.000.000,00 98.703.000,00 98.703.000,00

1.165.000.000,00 612.850.000,00 612.850.000,00 416.000.000,00 416.000.000,00 297.388.954.435,00 500.000.000,00 500.000.000,00 295.900.000,00 295.900.000,00 6.759.350.000,00

5 . 2 . 3 . 11 . 01

Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/G. Tempat Tinggal

5 . 2 . 3 . 11 . 02

Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan

1.528.150.000,00

295.520.000,00

5 . 2 . 3 . 11 . 04

Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa

2.785.680.000,00

5 . 2 . 3 . 11 . 05

Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kosong

2.000.000.000,00

5 . 2 . 3 . 11 . 08

Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan

5 . 2 . 3 . 13

Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung

5 . 2 . 3 . 13 . 10

Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan

5 . 2 . 3 . 13 . 14

Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Sarana Publik

5 . 2 . 3 . 14 5 . 2 . 3 . 14 . 11 5 . 2 . 3 . 16

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Besar Darat Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-alat Bantu


-

1.165.000.000,00

150.000.000,00 97.900.000,00 0,00 97.900.000,00 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 410.000.000,00 Halaman 11

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

5 . 2 . 3 . 16 . 05

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa

5 . 2 . 3 . 16 . 07

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan

5 . 2 . 3 . 16 . 08

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor

5 . 2 . 3 . 16 . 10 5 . 2 . 3 . 17

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bantu Penyelaman Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

DASAR HUKUM 4 5.000.000,00

150.000.000,00 5.000.000,00 250.000.000,00 6.240.260.000,00

5 . 2 . 3 . 17 . 01

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

1.267.900.000,00

5 . 2 . 3 . 17 . 02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang

2.200.000.000,00 2.229.360.000,00

5 . 2 . 3 . 17 . 04

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus

5 . 2 . 3 . 17 . 05

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua

81.000.000,00

5 . 2 . 3 . 17 . 06

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga

462.000.000,00

5 . 2 . 3 . 18 5 . 2 . 3 . 18 . 02 5 . 2 . 3 . 23 5 . 2 . 3 . 23 . 09 5 . 2 . 3 . 24

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin

3.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Tukang Kayu

3.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur

5 . 2 . 3 . 24 . 01

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal

5 . 2 . 3 . 24 . 08

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur/Pembanding

5 . 2 . 3 . 24 . 09

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya

5 . 2 . 3 . 24 . 10

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora

5 . 2 . 3 . 25

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan

5 . 2 . 3 . 25 . 02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Panen/Pengolahan

5 . 2 . 3 . 25 . 06

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Procesing

5 . 2 . 3 . 26 5 . 2 . 3 . 26 . 01 5 . 2 . 3 . 26 . 03 5 . 2 . 3 . 27

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

5 . 2 . 3 . 27 . 01

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik

5 . 2 . 3 . 27 . 02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah

5 . 2 . 3 . 27 . 04

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor

5 . 2 . 3 . 27 . 05

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya

5 . 2 . 3 . 28

40.000.000,00 40.000.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

107.650.000,00 75.000.000,00 2.650.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00 240.000.000,00 40.000.000,00 200.000.000,00 247.100.000,00 21.500.000,00 225.600.000,00 2.065.858.322,00 10.000.000,00 1.000.000,00 214.143.322,00 1.840.715.000,00 3.682.558.520,00

5 . 2 . 3 . 28 . 01

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair

5 . 2 . 3 . 28 . 02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu

10.000.000,00

5 . 2 . 3 . 28 . 03

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih

28.400.000,00

5 . 2 . 3 . 28 . 04

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin

637.200.200,00

5 . 2 . 3 . 28 . 05

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur

119.252.400,00


1.950.004.920,00

Halaman 12

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

5 . 2 . 3 . 28 . 06

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)

5 . 2 . 3 . 28 . 07

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran

5 . 2 . 3 . 29

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

5 . 2 . 3 . 29 . 01

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan

5 . 2 . 3 . 29 . 02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

5 . 2 . 3 . 29 . 03

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe

5 . 2 . 3 . 29 . 04

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer

876.601.000,00 61.100.000,00 2.462.096.709,00 140.150.000,00 1.117.100.000,00 14.000.000,00 304.977.289,00

5 . 2 . 3 . 29 . 05

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer

201.619.420,00

5 . 2 . 3 . 29 . 06

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan

684.250.000,00

5 . 2 . 3 . 30

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

320.179.800,00

5 . 2 . 3 . 30 . 01

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat

99.500.000,00

5 . 2 . 3 . 30 . 02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat

88.150.000,00

5 . 2 . 3 . 30 . 03

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat

43.483.800,00

5 . 2 . 3 . 30 . 04

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Rapat Pejabat

14.900.000,00

5 . 2 . 3 . 30 . 06

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat

28.850.000,00

5 . 2 . 3 . 30 . 07

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat

45.296.000,00

5 . 2 . 3 . 31

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio

837.350.000,00

5 . 2 . 3 . 31 . 01

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual

335.250.000,00

5 . 2 . 3 . 31 . 02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film

467.500.000,00

5 . 2 . 3 . 31 . 06

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur

5 . 2 . 3 . 32

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi

5 . 2 . 3 . 32 . 01

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Telephone

5 . 2 . 3 . 32 . 06

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi Sosial

5 . 2 . 3 . 33

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar

5 . 2 . 3 . 33 . 20

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher/Menara Antena

5 . 2 . 3 . 33 . 21

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Feeder

5 . 2 . 3 . 34

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran

5 . 2 . 3 . 34 . 01

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Umum

5 . 2 . 3 . 34 . 02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi

5 . 2 . 3 . 34 . 03

34.600.000,00 118.900.000,00 112.400.000,00 6.500.000,00 35.000.000,00 33.000.000,00 2.000.000,00 11.534.557.713,00 4.742.454.338,00 432.832.400,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana

200.000.000,00

5 . 2 . 3 . 34 . 07

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Farmasi

146.922.000,00

5 . 2 . 3 . 34 . 08

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah

5 . 2 . 3 . 34 . 09

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit

4.545.000.000,00 139.897.975,00

Kandungan 5 . 2 . 3 . 34 . 12

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak

5 . 2 . 3 . 34 . 18

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi

850.000.000,00

5 . 2 . 3 . 34 . 20

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat

439.982.000,00


37.469.000,00

Halaman 13

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

5 . 2 . 3 . 35 5 . 2 . 3 . 35 . 01 5 . 2 . 3 . 36 5 . 2 . 3 . 36 . 12 5 . 2 . 3 . 36 . 63 5 . 2 . 3 . 37

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah

5 . 2 . 3 . 37 . 04

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Lanjutan

5 . 2 . 3 . 37 . 13

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain

5 . 2 . 3 . 40 5 . 2 . 3 . 40 . 02 5 . 2 . 3 . 46 5 . 2 . 3 . 46 . 01 5 . 2 . 3 . 48

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kerja Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amunisi Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Amunisi Umum Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan

5 . 2 . 3 . 48 . 01

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan

5 . 2 . 3 . 48 . 02

Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Perlindungan

5 . 2 . 3 . 49

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja

5 . 2 . 3 . 49 . 01

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

5 . 2 . 3 . 49 . 02

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang

5 . 2 . 3 . 49 . 05

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium

5 . 2 . 3 . 49 . 06

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan

9.333.475.000,00 9.333.475.000,00 251.000.000,00 1.000.000,00 250.000.000,00 745.310.800,00 30.000.000,00 715.310.800,00 1.893.215.513,00 1.893.215.513,00 3.200.000,00 3.200.000,00 3.076.369.800,00 2.919.799.800,00 156.570.000,00 106.226.216.750,00 5.050.579.400,00 731.255.000,00 54.000.000,00 54.689.151.150,00

5 . 2 . 3 . 49 . 08

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah

5 . 2 . 3 . 49 . 09

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

1.143.730.900,00 10.092.550.000,00

5 . 2 . 3 . 49 . 10

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan

5 . 2 . 3 . 49 . 11

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga

5 . 2 . 3 . 49 . 12

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar

19.800.000,00

761.451.300,00 22.384.684.000,00

5 . 2 . 3 . 49 . 13

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga

494.600.000,00

5 . 2 . 3 . 49 . 21

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung

925.727.000,00

Terminal/Pelabuhan/Bandar 5 . 2 . 3 . 49 . 27 5 . 2 . 3 . 50

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal

9.878.688.000,00 780.350.000,00

5 . 2 . 3 . 50 . 01

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I

120.000.000,00

5 . 2 . 3 . 50 . 03

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Goloongan III

660.350.000,00

5 . 2 . 3 . 56 5 . 2 . 3 . 56 . 02 5 . 2 . 3 . 57

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti

1.760.258.300,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas

1.760.258.300,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu


734.425.530,00

Halaman 14

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

5 . 2 . 3 . 57 . 01

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat

5 . 2 . 3 . 57 . 02

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rambu Tidak Bersuar

5 . 2 . 3 . 59

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan

5 . 2 . 3 . 59 . 03

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota

5 . 2 . 3 . 59 . 04

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Desa

5 . 2 . 3 . 59 . 05

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Khusus

5 . 2 . 3 . 60

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan

5 . 2 . 3 . 60 . 03

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota

5 . 2 . 3 . 60 . 04

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Desa

5 . 2 . 3 . 61

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Irigasi

DASAR HUKUM 4 30.000.000,00

704.425.530,00 91.669.474.518,00 82.245.172.218,00 905.350.000,00 8.518.952.300,00 4.473.523.000,00 4.470.523.000,00 3.000.000,00 21.494.876.660,00

5 . 2 . 3 . 61 . 02

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi

5 . 2 . 3 . 61 . 03

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi

17.076.256.660,00

5 . 2 . 3 . 61 . 06

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi

33.960.000,00

5 . 2 . 3 . 64

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan

4.384.660.000,00

2.768.050.000,00

Penanggulangan Be 5 . 2 . 3 . 64 . 01

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Penanggulangan

100.000.000,00

Sungai 5 . 2 . 3 . 64 . 04

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai

5 . 2 . 3 . 64 . 05

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan

5 . 2 . 3 . 64 . 06

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan

975.100.000,00 1.392.950.000,00

Sungai 300.000.000,00

Sungai 5 . 2 . 3 . 65

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan

169.367.000,00

Air Tanah 5 . 2 . 3 . 65 . 05

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengamanan Pengembangan

169.367.000,00

Sumber Air 5 . 2 . 3 . 66

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku

5 . 2 . 3 . 66 . 02

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku

5 . 2 . 3 . 66 . 05

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku

5 . 2 . 3 . 67 5 . 2 . 3 . 67 . 03 5 . 2 . 3 . 69

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih

5 . 2 . 3 . 69 . 02

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Sumber /Mata Air

5 . 2 . 3 . 69 . 05

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya

5 . 2 . 3 . 70 5 . 2 . 3 . 70 . 01 5 . 2 . 3 . 74

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik


2.272.303.500,00 197.190.000,00 2.075.113.500,00 10.745.257.000,00 10.745.257.000,00 245.100.000,00 15.000.000,00 230.100.000,00 495.420.000,00 495.420.000,00 5.000.000,00 Halaman 15

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

5 . 2 . 3 . 74 . 03 5 . 2 . 3 . 79 5 . 2 . 3 . 79 . 02 5 . 2 . 3 . 82 5 . 2 . 3 . 82 . 01 5 . 2 . 3 . 82 . 08 5 . 2 . 3 . 85

DASAR HUKUM 4 5.000.000,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik

243.000.000,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik

243.000.000,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi

32.000.000,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku

7.000.000,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum

25.000.000,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian, Olah raga

244.500.000,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan

5 . 2 . 3 . 85 . 03

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian

5 . 2 . 3 . 85 . 06

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Maket dan Foto

95.000.000,00 149.500.000,00

Dokumen 5 . 2 . 3 . 86 5 . 2 . 3 . 86 . 03 5 . 2 . 3 . 87 5 . 2 . 3 . 87 . 01 5 . 2 . 3 . 88 5 . 2 . 3 . 88 . 04

150.000.000,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya

150.000.000,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Udara

50.000.000,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan

50.000.000,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ternak

129.600.000,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman

129.600.000,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias

SURPLUS / (DEFISIT)

6 6.1 6.1.1 6 . 1 . 1 . 07 6 . 1 . 1 . 07 . 01

6.2 6.2.2 6 . 2 . 2 . 02 6 . 2 . 2 . 02 . 01

(10.650.000.000,00)

PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

11.650.000.000,00 11.650.000.000,00

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

11.650.000.000,00


11.650.000.000,00


PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

1.000.000.000,00

Penyertaan Modal pada Bank

1.000.000.000,00

PEMBIAYAAN NETTO


PERDA No 4 Tahun 2014

10.650.000.000,00

Halaman 16

NOMOR URUT

URAIAN

JUMLAH

DASAR HUKUM

1

2

3

4

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN

0,00

KOLAKA, 29 December 2016 BUPATI KOLAKA,

AHMAD SAFEI


Halaman 17

RINGKASAN APBD BERDASARKAN RINCIAN OBYEK PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Recommend Documents