TPK-F061
RESUME HASILVTK Trustindo Certification
RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALTTAS KAYI,J
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Nama Unit Manajemen
Lingkup Audit Pelaksanaan Audit l^apangan ManagementReprewntatif Tim Audit Pengambil Keputusan Standar Audityang Digunakan
KELOMTJOK TANI HUTAN TANAMAN RAKYAT Sertifikasi VLK Secara Kelompok (Group Certification) 26 - 30 April2015 Muhclis Ir. Suhardi (Auditor) Ir. Kurnia Lampiran 2.3. PerdirjenBina Usaha Kehutanan No. P.14IVI-BPPHH/20"! 4 lo. P.I/VI-BPPHH / 2015
A.Identitas LVLK
1. 2. 3. 4-
Nama LVLK
PT. Trustindo Prima IGrya
Nomor Akreditasi
LVLK-
Masa Berlaku
5. 6. 7.
TJp./ Email
27 September 2A12- 26 September 2016 Gd Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 [. Kesuma Bangsa No.80 Samarinda. 7512't 054'I.-7 477 98 / trustindoprimakarya@ gmail. com www.trustindo.net Ir. Kurnia
Alamat
Website
PenanggunglawabLVLK
O1O
- IDN
B. Identitas Auditee
1. 2. 3.
Nama Auditee
KELOMPOK TANI HUTAN TANAMAN RAKYAT
Total Luas Lokasi Areal Kerja
30,32
4.
AlamatKantor
5. 6.
Tlp/Fax/Emarl Dewan Direksi
Hektar
Desa Tembudan, Desa Sumber Agung Kec. Batu Putih dan Desa Tunggal Bumi Kec. Talisayan Kab.Berau
IGlimantan Timur Desa Tembudan Kecamatan Batu Putih Kabupaten Berau, Kalimantan Timur -/ -
-
Ketua
- Sekretaris - Bendahara
Rev.H/0L.04.20L5
: Muchlis : Sukarji
: Muhammadsaiful
Halamanl dari6
s/
TPK-F051
RESUME HASITVLK
Tru3undo Certlicauon
C. PELAKSANAAN AUDTT LAPANGAN Publikasi Rencana Pelaksanaan
Audit
:
Samarinda 14 April2015
Lapangan
Penyampaian Pengumuman Publik/ Perrberitahuan tentang Rencana Pelaksanaan VLK kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (d/h Dujen BUK), Dinas Kehutanan Prov. Kalfim, BP2HP Wil. )OII Samarinda Dinas Kehutanan Kabupaten Berau, dan
Memberikanpenjelasan
Pertemuur Pembukaan Ds Tembudan,
Senin,27 Aprrl 2015
Verifikasi Dokumen danObservasi Lapangan
Ds Tembudan Sumbq Agung dan Tunggal Bumi,27 -30 April2015
tuiuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/ ata'u surat tugas Manajemen Mengumpulkan, mempelaiari dan menganalisa data dan dokumen Melakukan pengamatan, pencatatan, wawancara dan penelusuran serta analisisnya (mengacu pada Lampiran 2.3.Perdirjen Nomor P.14 / VTBPPHH/2014) Melakukan Observasi dan pengambilan sample Uji Petik terhadap lo,kasi lahan kelompok sebesar 30 % dari lahan anggota kelompok atau terhadap 7 (tuiuh) Anggoh Kelompok Pemilik Hutan Hak di Desa Tembudandan Desa Sumber Agung Kecamatan Batu Putih
a. Pegraparan
Pertemuan Penutupan
hasil verifikasi
penyampaian Desa
Tembudan, Kamis,30 April 2015
Pengambilan Keputusan Sertifikasi
Rev.H/01.04.2015
Samarinda, Rabu,20 Mei 2015
hasil
dan kesimpulan
sementara
b. Penyampaian dan konfirmasi hasil temuan di lapangan dan halJral yang masih perlu ditindaklanjuti untuk
kelengkapan dokumen
dan
Dinyatakan telah MEMENUHI standar Verifikasi Legalitas IGyu berdasarkan Lampiran 2.3. Perdirien BUK No. P.14l VI-BB[*I / 2a14. Dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Karu (SLK) dengan uurs€r berlaku selama 10 (senuluh) tahun.
Halaman 2 dari 6
L
v
TPK-F061
RESUMEHASILVTK
Trustindo Certification
D. Resume Hasil Verifikasi :
1. 1.1.
PRINSIP
Kriteria
:
:
ffiiffimgtT.?'', ',No. 1
Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsah.rnnya feibsahan hak "milik' dalam hubungannya derigan areal, kayu dan Pemilik hutan hak marnpu menunjukkan keabsahan haknya.
VERIFIER 1.1.1.a. Dokumen kepemilikan / penguasaan lahan yang sah (alas titel/dokumen yang diakui pejabat yang
NILAI M
b.
berwenang)
2
1.1.1.b. Dokumen
E4$IIU$Tffi-ff (A$l' Dokumen kepemilikan tanah untuk setiap anggota kelompok (13 anggota) tersedia dan absah, berupa : a. SertifikatHak Milik (SHM;
BII$GI
N/A
legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SruR
Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) dan Surat Pemyataaanlual Beli (SPIB) yang telah terkonfirmasi berada diluar kawasan hutan.
Dokumen penguaffian lahan berupa Sertifikat Hak Milik (SfilvI) bukan HGU.
TDR NP\^trP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serrta KKB/Peraturan Perusahaan yang relevan 3
Peta/Sketsa arealhutanhak dan batas-batasnya di 1^.1.1.c.
M
Seluruh SHM dan SPPT dilengkapi dengan sketsa lokasi skala 1 :1000 dan skala 1 :2000. Pada lokasi penguasaan lahan sesuai SHM dan SPPT berdasarkan pengamatan dilapangan pada 11 anggota (sampling), telah diberi tanda batas lahan hutanhak berupa patok yang terbuat dari patok kayu.
M
Auditee merupakan pemilik hutan hak yang tergabung dalam kelompok pemilik hutanhak bemama KELOMPOK TANI HUTAN TANAMAN RAKYAT. Pembentukan Kelompok berdasarkan Akta Notaris, Nomor : 13 Tanggal 12 Desember 201'4 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum danHak AsasiManusia Nomor AHU00&14.60.10 ..201.4 T anggal 15 Desemb er 2014.
lap"rgurt
4
1.1.1.d. Akte Notaris
bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok
Rev.H/01.04.2015
Flalaman 3 dari5
v
TPK.F()5l
RESUMEHASITVLK
Trustindo Certifi€auon
Kriteria 1.3. Indikator L.3.L. NO
: :
Pemenuhan Denssunaan Tanda V-Leeal e Implementas'i Taffda V-Legal
NILAI N/A
VERIFIER L.3.1. Tanda V-Legal
8
yang dibubuhkn sesuai ketentuanyang berlaku
RINGKASAN IUSTIFIKASI Belum kena kewajiban penggunaan Tanda VLegal.
Prinsip 2. : Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakeriaan Kriteria 2.1. : Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Keria (K3) bagi pemegang HGU Indikator 2.1.1. : Prosedur dan Lnplementasi K3
NO
VERIFIER
I
2.1,J[..a.
Pedoman/Prosedur K3 danpersonel untukimlementasi K3 2.1,.L.b. Peralatan K3 (seperti peralatan It3K danAlat Pelinduns Diri) 2.1.1.c. Catatan Kecelakaan Kerja
10
11
Kriteria 2.2. Indikator 2.2.1. NO 12
: :
RINGKASAN JUSTIFIKASI Auditee bukan pemegang HGU dan bukan Perusahaan. Auditee adalah kelompok tani hutan rakyat/hutan hak.
N/A
Auditee bukan pemegang HGU dan bukan Perusahaan. Auditee adalah kelompok tani hutan rakyat/hutan hak.
N/A
Auditee bukan pemegang HGU dan bukan Perusahaan. Auditee adalah kelompok tani hutan rakyat/hutan hak.
Pemenuhan Hak-Hak Tenaga Keria Kebebasan berserikat bagi pekerjd untuk HGU
VERIFIER 2.2.1,. Adaserikat pekerja atau kebijakan perusahaanyang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekeria
Indikator
NILAI N/A
2.2.2. :
NILAI N/A
RINGKASAN ruSTIFIKASI Auditee bukan pemegang HGU dan bukan Perusahaan. Auditee adalah kelompok tani hutan rakyat/hutan hak.
Adanya Kesepakatan Kerja Bersaama
(KKB)/Peraturan
Perusahaan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan > 10 orang
NO 13
VERIFIER 2.2.2. Ketersediaan DokumenKKB atau PP
Rev.H/01..M.2015
NILAI N/A
RINGI(ASAN ruSTIFIKASI Auditee bukan pemegang HGU danbukan Perusahaan. Auditee adalah kelompok tani hutan rakvat/hutan hak.
Halaman 5 dari 6
v
TPK-F051
RESUME HASILVTK
Trustindo Certifi
Indikator NO 't4
2.2.3.
Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)
VERIFIER 2.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di
NILAI M
bawahumur
RINGKASAN ruSTIFIKASI Berdasarkan wawancara dengan pemilik hutan hak merreka tidak mempekerjakan peke{, di bawah ulnur
Prinsip 3. : Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yangterkait dengan penebangan Kriteria 3.1". : HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (iika dipersyaratkan oleh ketentuan) Indikator 3.1.1. : HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya
NO
VERIFIER 3.1.L. Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/I]PL, SPPL, SIL, DPLH dAN lainnva
15
Indikator
NILAI N/A
RINGKASAN IUSTIFIKASI Auditee bukan pemegang HGU dan bukan Perusahaan. Auditee adalah kelompok tani hutan rakyat/hutan hak.
3.L.2. : HGU atau pemilik hutan hak memiliki
Laporan pengelolaan dan
pemantauan lingkungan
NO
VERIFIER
Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkunganyang relevan 17 3.1,.2.b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan linekunsan Keterangan: 16
M TM N/A
3|1,.2.a.
Memenuhi; Tidak Memenuhi; =NotApplicable
NILA
I
RINGKASAN IUSTIFIKASI
N/A
Auditee bukan pemegang HGU danbukan Perusahaan. Auditee adalah kelompok tani hutan rakyat/hutan hak.
N/A
Auditee bukanpemegang HGU dan bukan Perusahaan. Auditee adalah kelompok tani hutan rakyat/hutan hak.
= =
^
Sd-"ri"aa,2'!.Mei2015
.O fixPT.
Y*ri
Trustindo Prima Karya
CertilicaUon
Ir.Kurnia Direktur Utama
Rev.H/01.M.2015
Halaman
6dai6
s/
Trustindo C€.tiiiction
*mr wLK-010-lDtl
KEPUTUSAN DIREI$UR UTAMA LVLK PT. TRUSTII{DO PRIMA KARYA ilomor O27 I LYLKI KEP.Seftifikasi/KTHTRIY I 2[tl5 =
Tentang Seilifikasi legalitas lGyu pada Kelompok Pemilik Hutan Hak atas nama KelompokTani Hutan Tanaman Ralryat Direktur Utama LVLK PT. Trustindo Prima Karya
MEilIMBANG
:
1.
MENGINGAT
:
1.
Laporan hasil audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Kelompok Pemilik Hutan Hak atas nama Kelompok Tani Hutan Tanaman Rakyat berdasarkan hasil audit lapangan tanggal 27 - 30 April 2015. Laporan Pengambilan Keputusaan Sertifikasi dari Tim Pengambil' Keputusan LVLK PT. Trustindo Prima Karya berdasarkan hasil rapat pembahasan pengambilan keputusan sertifikasi VLK pada Kelompok Tani Hutan Tanaman Rakyat tanggal 20 Mei 2015.
Peraturan Menteri Kehutanan No. 38/Menhut-Il/2009 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 95/Menhut'$l20t4 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14 /I-BPPHH|}0L4 Jo. No. P.1I/I-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman' klaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.
Prosedur Sistem Sertifikasi PHPL dan Legalitas Kayu LVLK PT. Trustindo Prima Karya Ror.I/01.ffi.2015.
MEMPERHATIKAN
:
Perjanjian Kerjasama Verifikasi Legalitas Kayu No. l05/IUPHHKHUTAN HA|(01&IDN/03.2015 antara PT. Trustindo Prima Karya dengan Kelompok Tani tlutan Tanaman Rakyat. Memutuskan .......-..=..
Halamanll2
MEMUTUS!(AN: MEI{ETAPI(AN: Kinerja pengelolaan hutan hak milik oleh Kelompok Pemilik Hutan Hak atas nama Kelompok Tani Hutan Tanaman Ralqyat dinilai telah MEMENUHI standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.3. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Hutan Hak. Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-1CI pada Kelompok Tani Hutan Tanaman Rakyat, Nomor : 137.SI/1K.01&IDN.05.15 untuk masa berlaku selama 10 (sepuluh) tahun terhitung mulaitanggal 21 Mei 2015 sampaidengan 20 Mei 2025. Ungkup anggota kelompok yang tersertifilosi VLK adalah sebagaimana yang tertulis dalam Lampiran Seftifikat. 4.
Atas perolehan S-LK tersebut, maka Kelompok Tani Hutan Tanaman Rakyat wajib membubuhkan Tanda V-Legal pada Dokumen Kayu dan/atau Fisik Kayu serta melaksanakan kegiatan Penilil,,anlsurueittanceterkait standar VLK selama masa berlaku sertifikat. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
DITETAPKAN
DI
: SAMARINDA
PADATANGGAL :21 Mei 2015 PT. Trustindo Prima Karya
Direktur Utama
Halaman2l2
6 o-
89 =;
sr er
s>
cs qs
s6
ro
g rI
E',
EV I!ra
Eo El E
FAB lh6 F ar-
a
o
Y
rh \J Irl t-
l
h'i I
-r
\ll-l FEd
Ir
tJ.i
Fd
Lt d, F-! Ir) L-Li
iB :,9
:F $$s - f
H
v il z
Lfi
hJ
F
"ti (S 't
t
(g
tr (G
c
irG ca
EI
sE'E B 8.* t F E2 st s's-&7
OE
(r) G E
q) '.{ FA
o-i
F{ E3 VE z FIV D\V (') F{g
&x O Z
o
Z
Fi
tI] ca
}-I
t-t
p H tl{ F{
r
"o (s
M I
5
F{
! (g FA
z
(6 (g
t{
U
v
o n{ o FJ rrl
v
E
(g 0.,
M tr (E
5 o)
F(! t.)
qJ
n
E*
><1
4f 2?1
bD
i:rE Fi (,
E<
co
12 Ei v
$=
t
tr* ESS goTt
EEE ,S+ S
BS
Q^ts sFr B(U stL.R
E{ TE fiE is S
Sra tbo SE (aIs
TE
+,
'q)t
t!
\-\,_*\=
<.9 :H 6-
E'* OF
lr ^q
oJ EQ
Ebo tr 6 ti
5
i= t.S
B
i$ tbo
xt
s.s $
NN
Ee
ES
.a.!RE'Uf
zz
bo
sE sb si s
sBH\/tstH-.
RL.
.9
tE gs
s€
z
qR
#OJ 6
$t
's
5a FiN
5 (t
Z
s$s sHq
S
9s
v
o
H
* $SI Sitr
v
o A
(!
q
F
.F
. -v O>-
lf) F.: lo
{g}
)E
tr c.l oo NN oo
\lF-{ L" F4
ro ro
E
gH .a-
eE q"E EE
,g!
E& 5Es E
d = H
d
\Ei \n
v
Ylutt
Idtoltrsditlai hsiool
lYU({,i0{rltl
Trustindo Certifi
Lampiran Sertifikat Legalitas Kayu : 137.SV1K.010-IDN.05.15 Atas Nama : Kelompok Tani Hutan Tanaman Rakyat
Nomor
DAFTAR ANGGOTA KELOMPOK
TAilI HUTAN TANAMAN RAI(YAT
TERSERTIFIKASI VLK NO.
NAMA
ANGGOTA
DOKUMEN KEPEMITIKAN
LAHAN
IUAS (ruz)
2.
Suhadi Laimfor
3.
pudj
1.
4.
6. 7. 8. 9. 10 11
SHM No 560 NIB SHM No 619 NIB
16.05.10.04.00083 16.05.10.04.00109
19.500,00 19.600,00
SHM No 565 NIB SHM No 676 NIB
16.05.10.04.00058
14.900,00 987,00 20.000,00 1.989,00 11.920,00 13.500,00 12.814,00 t6.2.75,04 10.000,00 60.s50,00 20.000,00 L7.2A4,00 13.500,00 12.500,00 18.000,00
Harrn fl: :Xil il:ffi il13 l3:3i:13:ffi:33133 ,1:3ll;33
a. Rita ErnawaU b. c. a. b. Ainur Rofiq c. d. e. Irawan Elfin a. b. Wiliady. A. MA.Pd Parno Edi Sri Utoro Sumarjoko Pandi
SPPT No
16.05.10.03.00181 590/65frB-ffrHK,l2009
16.05.10.03.00179 16.05.10.04.00060 SPPT No 590l37lTB-BTHnm/2009 SPPT No 59AftLFB-BTH/VIII/2009 SHM No 674 NIB SHM No 563 NIB
SPIB No
590/09ffB-BTH/IIl2011
SPPT No SPJB No
590/016frB-BTHMl2011
590l42lTB-BTH^fiII/2009
SHM No 528 NIB SHM No 607 NIB
16.05.10.04.00067
16.05.10.M.m068
590136FA-BTH/VIII2009
SPPT No SPPT Ds. Tunggal SPPT Ds. Tunggal
Luas Kepemilikan lahan
^a^
\r
Bumi Tgl 25 Mei 2014 Bumi Tgl 15 Juni 2014
Kelompok
303.046,00
t)setujui Oleh DireKur Utama /rtmbaga Verifikasi Legalitas Kayu
V.-e.
rnilmrrrDo
PRIMA KARYA
