Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára
Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés dátuma: Hatályba lépés dátuma: Dokumentum készült:
3/2009.(II.27.) Alap Tiszasas Község Önkormányzata 2009.évi költségvetéséről B1 Költségvetés 2009. február 27. 2009. február 27. 2009. április 22.
Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet
Rendelet szövege Tiszasas Község Önkormányzata 3/2009. (II.27.) ÖK. rendelete
Tiszasas Község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, a települési Önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§-a (1) bekezdése, valamint az Államháztartás működéséről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. alapján figyelembe véve a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Törvény előírásait és finanszírozási adatait Tiszasas Község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről rendeletet alkot az alábbiak szerint.
A rendelet hatálya: 1. §. E rendelet hatálya a Képviselőtestületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az Önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.
Az önkormányzat címrendje 2. §. (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 67. §. (3) bekezdése alapján e rendelet alkalmazásában – önálló címet alkot. a./ a Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása b./ az Önkormányzat által fenntartott részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények c./ a nem önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai
A költségvetés bevételei és kiadásai 3.§. /1/ A Képviselőtestület Polgármesteri Hivatal és a részben önálló költségvetési szervként működő intézmény és a nem önállóan gazdálkodó intézmények együttes 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 212.843 ezer Ft-ban határozza meg.
2 / 17
Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet
/2/ Bevételek: ezer Ft-ban a) Működési bevételek a/1.) Intézményi bevételek a/2.) Önkormányzat sajátos működési bevételei - helyi adók - átengedett központi adók
79970 28713 51257 4600 46657
b) Támogatások: Önkormányzatok költségvetési támogatása b/1.) Normatív állami hozzájárulás b/2.) Egyes szociális feladatok támogatása b/3.) Központosított támogatás
88450 38798 47110 2542
c) Véglegesen átvett pénzeszközök - működési célú pénzeszköz d) Hitelek - működési célú hitel
3618 3618
40805
e) Bevételek összesen: /3/ Kiadások:
212843
a) Működési és fenntartási kiadások - személyi juttatások - személyi juttatások járulékai - dologi kiadások b) Működési célú pénzeszközök - ellátottak pénzbeli juttatásai - Céltartalék
181371 87315 30265 63791 31472 27472 4000
Kiadások összesen:
212843
/4/ A bevételek részletes kimutatását az ezen önkormányzati rendelethez csatolt 1.sz. melléklet a kiadások részletes kimutatását ezen önkormányzati rendelethez csatolt 2.sz. melléklet tartalmazza.
3 / 17
Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet
Az önkormányzat létszám adatai 4.§. Az önkormányzat és intézményei 2009. évben engedélyezett létszáma 36 fő A létszám intézmények szerinti részletezését ezen önkormányzati rendelethez csatolt 3. sz. melléklet tartalmazza.
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 5.§. Tiszasas Község Önkormányzat 2009. évi működési és fejlesztési célú bevételeit és kiadásait az ezen önkormányzati rendelethez csatolt 4. sz. melléklet tartalmazza.
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 6.§. Tiszasas Község Önkormányzata működési és fejlesztési célú bevételeit és a kiadások adatait 2009., 2010., 2011., évben ezen önkormányzati rendelethez csatolt 5. sz. melléklet tartalmazza.
Több éves kihatással járó feladatok előirányzatai 7.§.
Tiszasas Község Önkormányzat több éves kihatással (2008-2012.) járó feladatainak előirányzatait éves bontásban ezen önkormányzati rendelethez csatolt 6. sz. melléklet tartalmazza.
2008. évi bevételi tervadatok és 2009. évi tervadatok 8.§. Tiszasas Község Önkormányzat 2008. évi bevételi tervadatai és 2009. év tervadatait ezen önkormányzati rendelethez csatolt 7. sz. melléklet tartalmazza.
2008. évi kiadási tervadatok és 2009. évi tervadatok 9.§.
4 / 17
Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet
Tiszasas Község Önkormányzat 2008. évi kiadási tervadatait és 2009. év tervadatait ezen önkormányzati rendelethez csatolt 8. sz. melléklet tartalmazza. 2009. évi bevételi és kiadási előirányzatai szakfeladatonként 10§ Tiszasas Község Önkormányzat 2009. évi bevételi és kiadási előirányzatait szakfeladatonként ezen önkormányzati rendelethez csatolt 9. sz. melléklete tartalmazza. 2008. évi pénzmaradvány 11.§. Tiszasas Község Önkormányzat 2008. évi pénzmaradványát ezen önkormányzati rendelethez csatolt 10. sz. melléklet tartalmazza.
Társulás alapfokú iskolai, óvodai intézmény 2009. évi költségvetése 11.§
Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Tiszasas Község 2009. évi költségvetése a társulásban az önkormányzati rendelethez csatolt 13. számú melléklet tartalmazza.
2009. évi Költségvetési forráshiány kezelése 12.§.
Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testülete ezen rendeletében rögzíti, hogy a költségvetési hiányt a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló támogatások igénybevételével, illetve ezen lehetőséggel élve pályázat benyújtásával kívánja enyhíteni. Záró rendelkezések 13.§.
Ezen önkormányzati rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2009. január 1. napjától kell alkalmazni. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
Tiszasas, 2009. január 14.
5 / 17
Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet
/: Laskai István s.k.:/ polgármester
/: Dr. Albrecht Sándor s.k/ helyettesítő-jegyző
6 / 17
Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet
Tiszasas Község Önkormányzata 2/2009. (II.26.) ÖK. rendelete Tiszasas Község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről
Tiszasas Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-a, a települési Önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.§-a (1) bekezdése, valamint az Államháztartás működéséről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. alapján figyelembe véve a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. Törvény előírásait és finanszírozási adatait Tiszasas Község Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről rendeletet alkot az alábbiak szerint.
A rendelet hatálya: 1. §. E rendelet hatálya a Képviselőtestületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, valamint az Önkormányzat által fenntartott intézményekre terjed ki.
Az önkormányzat címrendje 2. §. (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 67. §. (3) bekezdése alapján e rendelet alkalmazásában – önálló címet alkot. a./ a Polgármesteri Hivatal igazgatási kiadása b./ az Önkormányzat által fenntartott részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények c./ a nem önállóan gazdálkodó intézmények kiadásai
A költségvetés bevételei és kiadásai 3.§. /1/ A Képviselőtestület Polgármesteri Hivatal és a részben önálló költségvetési szervként működő intézmény és a nem önállóan gazdálkodó intézmények együttes 2009. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 213642 ezer Ft-ban határozza meg.
7 / 17
Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet
Tiszasas Község Önkormányzat 2009. évi bevételei Ezer Ft Megnevezés I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek: közétkeztetés szociális int. ellátás munkahelyi vendéglátás hatósági díj bevétel bérleti díj, lakbér fénymásolás kamat terembérleti díj 2.) Önkormányzat sajátos működési bevételek: - Helyi adók építményadó iparűzési adó - Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA kieg. jöv. diff. miatt gépjárműadó II. Támogatások: 1.)Normatív állami hozzájárulás: - települési önkormányzatok fel. - tömegközlekedési fel. - települési sportfeladatok - lakott külter. kapcs. fel - súlyos foglal. gonddal küzdő tel. - helyi közm és közgyógy fel. - pénzbeni szoc. juttatás - szoc. és gyermekj. alapszolg. fel. - szoc. étkezés 20 fő - házi segítségnyújtás 20 fő - időskorúak nappali ell 45 fő - szoc. és gyermekvéd. elhelyezés - demens betegek ellátása 3 fő - átlagos szintű ápolás 7 fő - emelt szintű ápolás 4 fő
8 / 17
2008. előirányzat 76904 27450 7917 16500 1300 60 1283 40 200 150
2009. előirányzat 79970 28713 8502 16740 1560 60 1411 40 250 150
49454 3300 300 3000 46154 4091 35063 7000
51257 4600 1000 3600 46657 5017 34640 7000
77612 46057 1640 591 0 64 2879 1302 12964
88450 38798 1500 588 571 56 2866 1212 11559
1672 3355 6750
1558 3520 6579
0 12600 2240
2362 4907 1520
Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet
2. szám Tiszasas Község Önkormányzat 2009. évi kiadások
ezer Ft Sor-
Szakfeladat száma,
szám megnevezése 014034 Kisegítő mezőgazdasági szolg. 1. 552312 Óvodai intézményi 2. közétk. 552411 Munkahelyi 3. vendéglátás 631211 Közutak, hidak 4. üzemeltetése 702012 Ingatlankezelés 5. 751153 Önkormányzat 6. igazgatási tev-e 751692 Máshová nem 7. sorolható szervek tev-e 751757 Önkormányzat 8. kisegítő szolg. 751845 Város és 9. községgazd. 751856 Települési 10. vízellátás 751878 Közvilágítás 11. 801214 Általános Iskola 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
851297 Védőnői szolgálat 853181 Átmeneti elhelyezést bizt. ell. 853255 Szociális étkezés 853311 Rendszeres szoc. pénzbeni ell. 853333 Munkanélküliek ellátása 853344 Eseti pénzbeni szoc. ellátás 853355 Eseti pénzbeni gyermekvédelmi ell. 901116 Szennyvíz
22.
25.
Bér
600
0
0
0
0
600
13533
3491
949
98
70
8925
888
0
0
0
0
888
800
0
0
0
0
800
2860
0
0
0
0
2860
39808 24046
6319
653
234
8556
438
0
0
0
0
438
6255
2232
626
65
23
3309
31371 22879
6561
679
1018
234
1312
840
244
25
23
180
3500
0
0
0
0
3500
14842
0
0
0
0
14842
2739
1054
305
32
23
1325
52053 28647
7973
825
374
14234
0
0
0
0
0
5
14825
0
1040
0
0
0
137
9544
0
0
0
0
0
95
3050
0
0
0
0
0
30
500
0
0
0
0
0
5
2400
0
0
0
0
2400
902113 Települési hulladék
438
0
0
0
0
438
KEOP-7.2.3.0.-2008-0036 923127 Közművelődési könyvtár 924014 Sportintézmény
762
0
0
0
0
762
3179
1658
460
48
23
990
2052
0
0
0
0
2052
0
0
0
0
1200
0
0
0
0
100
23. 24.
Ebből TB. Munkaadói Egészségbiztosítási Dologi Szociá Járulék járulék hozzájárulás kiadás ellátás
593
20. 21.
Összes kiadás
926029 Máshová nem sorolható sporttev. 930316 Temetkezés
1200 100
9 / 17
Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet
3. számú melléklet
Tiszasas Község Önkormányzat Intézményeinek 2009. évi létszáma
Intézmény megnevezése 1.) Polgármesteri Hivatal 2.) Intézményi közétkeztetés 3.) Védőnői szolgálat 4.) Alkony Gondozási Központ 5.) Települési vízellátás 6.) Műhely 7.) Város és községgazdálkodás 8.) Közművelődés, könyvtár Összesen:
10 / 17
Létszám 10 3 1 16 1 1 3 1 36
Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet
4. számú melléklet
2009. évi működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások Ezer Ft Megnevezés
2009.
Bevételek: I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek: 2.) Önkormányzat sajátos működési bevételek - Helyi adók - Átengedett központi adók II. Támogatások: 1.) Normatív állami hozzájárulás 2.) Egyes szociális feladatok támogatása - Egyes jövedelempótló és közcélú támogatás - Szociális továbbképzés 3.) Központosított támogatás III. Véglegesen átvett pénzeszközök - Működési célú pénzeszköz átvétel IV. Hitelek - Működési célú hitelek Bevételek összesen:
79970 28713 51257 4600 46657 88450 38798 47110 46978 132 2542 3618 3618 41604 41604 213642
Kiadások I. Működési kiadások - Személyi jellegű kiadások - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások II. Szociális kiadások III. Tartalék Kiadások összesen: Létszám
182170 84847 28690 68633 27472 4000 213642 36
11 / 17
Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet
5. számú melléklet
Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások Ezer Ft Megnevezés
2009.
2010.
2011.
Bevételek: I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek: 2.) Önkormányzat sajátos működési bevételek - Helyi adók - Átengedett központi adók II. Támogatások: 1.) Normatív állami hozzájárulás 2.) Egyes szociális feladatok támogatása - Egyes jövedelempótló és közcélú támogatás - Szociális továbbképzés 3.) Központosított támogatás III. Véglegesen átvett pénzeszközök - Működési célú pénzeszköz átvétel IV. Hitelek - Működési célú hitelek Bevételek összesen:
79970 83932 88129 28713 30112 31618 51257 53820 56511 4600 4830 5071 46657 48990 51440 88450 96218 101401 38798 42084 44662 47110 50465 52938 46978 50327 52793 132 139 146 2542 3669 3801 3618 3875 4069 3618 3875 4069 41604 44845 46989 41604 44845 46989 213642 228870 240588
Kiadások I. Működési kiadások - Személyi jellegű kiadások - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások II. Szociális kiadások III. Tartalék Kiadások összesen: Létszám
182170 195524 205300 84847 91681 96265 28690 31778 33367 68633 72065 75668 27472 28846 30288 4000 4500 5000 213642 228870 240588 36 36 36
12 / 17
Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet
Tiszasas Község Önkormányzat 2009. évi költségvetésében tervezett, több éves kih előirányzatai éves bontásban
Sorszám 1.
2.
A többéves kihatással járó feladat megnevezése Belső világítás korszerűsítése (10 éves ütemezése) Ebből saját erő Közvilágítás korszerűsítése (8 éves ütem) Ebből sajáterő Összesen:
13 / 17
2009.
2010.
20
964
964
9
964
964
9
1977
1977
19
1977
1977
19
2941
2941
29
Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet
Tiszasas Község Önkormányzat 2009. évi és 2008. évi bevételek előirányzatai Ezer Ft Megnevezés I. Működési bevételek 1.) Intézményi működési bevételek: közétkeztetés szociális int. ellátás munkahelyi vendéglátás hatósági díj bevétel bérleti díj, lakbér fénymásolás kamat terembérleti díj 2.) Önkormányzat sajátos működési bevételek: - Helyi adók építményadó iparűzési adó - Átengedett központi adók SZJA helyben maradó része SZJA kieg. jöv. diff. miatt gépjárműadó II. Támogatások: 1.)Normatív állami hozzájárulás: - települési önkormányzatok fel. - tömegközlekedési fel. - települési sportfeladatok - lakott külter. kapcs. fel - súlyos foglal. gonddal küzdő tel. - helyi közm és közgyógy fel. - pénzbeni szoc. juttatás - szoc. és gyermekj. alapszolg. fel. - szoc. étkezés 20 fő - házi segítségnyújtás 20 fő - időskorúak nappali ell 45 fő - szoc. és gyermekvéd. elhelyezés - demens betegek ellátása 3 fő - átlagos szintű ápolás 7 fő - emelt szintű ápolás 4 fő
14 / 17
2008. előirányzat 76904 27450 7917 16500 1300 60 1283 40 200 150
2009. előirányzat 79970 28713 8502 16740 1560 60 1411 40 250 150
49454 3300 300 3000 46154 4091 35063 7000
51257 4600 1000 3600 46657 5017 34640 7000
77612 46057 1640 591 0 64 2879 1302 12964
88450 38798 1500 588 571 56 2866 1212 11559
1672 3355 6750
1558 3520 6579
0 12600 2240
2362 4907 1520
Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet
Tiszasas Község Önkormányzat 2009. évi és 2008. évi kiadások előirányzata
Sor-
Szakfeladat száma,
szám megnevezése 014034 Kisegítő mezőgazdasági szolg. 1. 552312 Óvodai 2. intézményi közétk. 552411 Munkahelyi 3. vendéglátás 631211 Közutak, hidak 4. üzemeltetése 702012 Ingatlankezelés 5. 751153 Önkormányzat 6. igazgatási tev-e 751692 Máshová nem 7. sorolható szervek tev-e 751757 Önkormányzat 8. kisegítő szolg. 751845 Város és 9. községgazd. 751856 Települési 10. vízellátás 751878 Közvilágítás 11. 801214 Általános Iskola 12. 851297 Védőnői 13. szolgálat 853181 Átmeneti 14. elhelyezést bizt. ell. 853255 Szociális 15. étkezés 853311 Rendszeres 16. szoc. pénzbeni ell. 853333 Munkanélküliek 17. ellátása 853344 Eseti pénzbeni 18. szoc. ellátás 853355 Eseti pénzbeni 19. gyermekvédelmi ell. 901116 Szennyvíz 20. 902113 Települési 21. hulladék KEOP-7.2.3.0.-20080036 923127 Közművelődési 22. könyvtár 924014 Sportintézmény 23. 926029 Máshová nem 24. sorolható sporttev. 930316 Temetkezés
Bér Járulékok Dologi kiadás 2009.ös- 2008. összes szes 2009. 2008. kiadás kiadás évi évi 2009. évi 2008. évi 2009. évi 2008. é előirány- előirány- előirány- előirány- előirány- előirány- előirány- előirán zat zat zat zat zat zat zat zat 600
600
0
0
0
0
600
6
13533
15605
3491
4972
1117
1593
8925
90
888
849
0
0
0
0
888
8
800
800
0
0
0
0
800
8
2860
3100
0
0
0
0
2860
31
39808
42856
24046
25546
7206
7487
8556
98
438
100
0
0
0
0
438
1
6255
5279
2232
1632
714
523
3309
31
31371
5870
22879
4297
8258
1377
234
1
1312
1296
840
812
292
260
180
2
3500
3400
0
0
0
0
3500
34
14842
11634
0
0
0
0
14842
116
2739
2090
1054
1138
360
364
1325
5
52053
48698
28647
26382
9172
8816
14234
135
593
104
0
0
0
0
0
14825
16055
0
0
1040
837
0
9544
17483
0
0
0
0
0
3050
2950
0
0
0
0
0
500
500
0
0
0
0
0
2400
7000
0
0
0
0
2400
70
438
1000
0
0
0
0
438
10
762
0
0
0
0
0
762
3179
4816
1658
2627
531
841
990
13
2052
15 / 2100 17
0
0
0
0
2052
21
1200
0
0
0
0
0
1200
Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet 9. számú melléklet Tiszasas Község Önkormányzat 2009. évi bevételi és kiadási előirányzatai szakfeladatonként ezer Ft Sorszám 1. 2.
3.
4. 5.
6.
7. 8.
9.
10.
11. 12.
13. 14.
Szakfeladat száma és megnevezése 014034 Kisegítő mezőgazdasági szolg. Dologi kiadás 552312 Óvodai intézményi közétk. Bér Járulékok Dologi kiadás Közétkeztetés (étk. térítési díj) 552411 Munkahelyi vendéglátás Dologi kiadás Munkahelyi vendéglátás (étk. térítési díj) 631211 Közutak, hidak üzemeltetése Dologi kiadás 702012 Ingatlankezelés Dologi kiadás Lakbér, bérleti díj 751153 Önkormányzat igazgatási tev-e Bér Járulékok Dologi kiadás Tartalék Fénymásolás Hatósági díjbevétel Kamat Hitel 751692 Máshová nem sorolható szervek Dologi kiadás 751757 Önkormányzat kisegítő szolg. Bér Járulékok Dologi kiadás 751845 Város és községgazd. Bér Járulékok Dologi kiadás 751856 Települési vízellátás Bér Járulékok Dologi kiadás Csongrád vízműtől pénzeszközátvétel 751878 Közvilágítás Dologi kiadás 751966 Önkormányzat bevételei Építményadó Iparűzési adó SZJA helyben maradó része SZJA kieg. jöv. diff. miatt Gépjárműadó Normatív állami támogatás Egyes szociális feladatok támogatása Központosított támogatás 801214 Általános Iskola Dologi kiadás 16 / 17 851297 Védőnői szolgálat Bér Járulékok
Bevételi előirányzat
Kiadási előirányzat 600 600 8502 13533 3491 1117 8925 8502 1560 888 888 1560 800 800 1411 2860 2860 1411 41954 43808 24046 7206 8556 4000 40 60 250 41604 438 438 6255 2232 714 3309 31371 22879 8258 234 1312 1312 840 292 180 1312 3500 3500 139707 1000 3600 5017 34640 7000 38798 47110 2542 14842 14842 2306 2739 1054 360
Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet
2008. évi pénzmaradvány Tájékoztató adat
ezer Ft-ban
2008. december 31. bankszámlaegyenleg:
9450
2009. évi állami támogatás előleg:
-5100
17 / 17
