Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára

Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe:

Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés dátuma: Hatályba lépés dátuma: Dokumentum készült:

8/2012.(V.07.) Módosító Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselıtestületének 8/2012.(V.07.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl szóló 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról. 1/2011.(II.16.) B1 Költségvetés 2012. május 7. 2012. május 8. 2012. május 9.

Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet

Rendelet szövege Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2012. (V. 7.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011 (II.16) önkormányzati rendeletének módosításáról Medgyesbodzás Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 65 § (1) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szól 1990. évi LXV törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában és 77. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.§ Az 1/2011 (II.16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban a Rendelet) 2.§ helyébe a következő rendelkezés lép: „2.§ A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szervét - 2011. évi költségvetésének bevételi főösszegét 145 275 ezer forintban, kiadási főösszegét 145 275 ezer forintban állapítja meg.” 2.§ A Rendelet 3 §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „3.§(1) A képviselő-testület a 2011. évi költségvetési bevételének főösszegét 145 275 ezer forintban állapítja meg. (2) A 2011. évi költségvetési működési bevételeket 144 239 ezer forintban állapítja meg, ezeket forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: /ezer forintban/ 1.Működési bevételek: 10 608 2.Önkormányzatok sajátos működési bevételei: 50 614 2.a) Illetékek 2.b) Helyi adók 0 2.c) 7 500Átengedett központi adók 2.d) Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 42 061 3.Működési támogatások: 67 764 1 053 3.a)Normatív hozzájárulások: 24 013 3.b)Központosított előirányzatból működési célú: 2 035 3.c)Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása: 0 3.d)Normatív kötött felhasználású támogatások: 37 009 3.e)Egyéb központosított támogatás: 4 4.Egyéb működési bevételek: 15 253 707 4.a)Támogatásértékű működési bevételek: 15 253 4.b)Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről: 0 2 / 22


4.c)Előző évi működési célú e.i. maradvány, pénzmaradvány átvétele: 0 04.d)Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések: (3) A képviselő-testület 2011. évi felhalmozási bevételeket 1 036 ezer forintban állapítja meg, ezeket forrásonként az alábbiak szerint határozza meg: /ezer forintban/ 1.Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: 1 036 1.a)Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése: 480 1.b)Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei: 556 1.c)Pénzügyi befektetések bevételei: 0 2.Felhalmozási támogatások: 0 2.a)Központosított előirányzatból felhalmozási célúak: 0 2.b)Fejlesztési támogatások: 0 3. Egyéb felhalmozási bevételek: 0 3.a)Támogatás értékű felhalmozási bevétel 3.b) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről:0 3.c) Előző évi felhalmozási célú e.i. maradvány, pénzmaradvány átvétele: 0 (4) A képviselő-testület 2011. évi támogatási kölcsönök visszatérülése bevételeket 0 ezer forintban állapítja meg (5) A képviselő-testület 2011. évi pénzforgalom nélküli bevételei 0 ezer forintban állapítja meg. (6) A képviselő-testület a 2011. évi Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételeket 0 ezer forintban állapítja meg. (7) A képviselő-testület az Értékpapírok értékesítésének bevételét 0 ezer forintban állapítja meg. A képviselő-testület a hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételeit 0 ezer forintban állapítja meg. (8) Az önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételeit főbb bevételi jogcímenként az 1. melléklet, a 2011. évi működési bevételeinek forrásonkénti részletezését a 2. melléklet, a 2011. évi felhalmozási bevételeinek részletezését a 3. melléklet, a 2011. évi előirányzott bevételeket szakfeladatonkénti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.” 3.§ A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3 / 22


„4.§(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásainak főösszegét 145 275 ezer forintban állapítja meg. (2) Az önkormányzat 2011 évi működési kiadások előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: /ezer forintban/ 1.)Személyi juttatások: 43 951 2.)Munkaadókat terhelő járulékok: 10 828 3.)Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások: 29 414 4.)Egyéb működési kiadások: 58 336 4.a)Támogatásértékű működési kiadás: 5 376 4.b)Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: 102 4.c)Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás: 52858 4.d)Előző évi működési célú e.i. maradvány, pénzmaradvány átadás:0 5.)Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2011 évi felhalmozási kiadásai 650 ezer forintban állapítja meg, ezeket részletes bontásban az alábbiak szerint határozza meg: /ezer forintban/ 1.)Beruházási kiadások ÁFÁ-val: 0 2.)Felújítási kiadások ÁFÁ-val: 0 3.)Egyéb felhalmozási kiadások: 650 3.a)Támogatásértékű felhalmozási kiadás: 0 3.b)Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre:650 3.c) Előző évi felhalmozási célú e.i. maradvány, pénzmaradvány átadás: 0 (4) A képviselő-testület 2011. évi támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése kiadásokat 0 ezer forintban állapítja meg. (5) A képviselő – testület 2011. évi pénzforgalom nélküli kiadásai 0 ezer forintban állapítja meg. (6) a képviselő-testület 2011. évi irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított támogatás kiadási előirányzatát 0 ezer forintban állapítja meg. (7) A képviselő-testület a 2011. évi értékpapírok vásárlásának kiadásait 0 ezer forintban állapítja meg. A képviselő-testület a hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásait 2 096 ezer forintban állapítja meg és az alábbiak szerint hagyja jóvá /ezer forintban/:

4 / 22


1. Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybeváltás kiadásai: 1 218 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalm. célú kötvénybeválás kiadásai: 878 (8) Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési kiadásait főbb kiadási jogcímenként az 5. melléklet, a 2011. évi előirányzott működési kiadásokat a 6. melléklet, a felhalmozási kiadásokat a 7. melléklet tartalmazza. A 2011. évre tervezett kiadásokat szakfeladatonkénti bontásban a 8. melléklet, az önkormányzat által folyósított ellátások részletezését a 9. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat 2011. évi előirányzatait feladatonként a 11. melléklet tartalmazza.” 4.§ A rendelet 1,2,4,5,6,8,10,11,14 számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1,2,4,5,6,8,10,11,14 számú mellékletei lépnek. 5.§ Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba., de rendelkezéseit 2011. december 31-től kell alkalmazni. Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Medgyesbodzás, 2012. április 24.

............................................... Krucsai József polgármester

PH

Kihirdetve: 2012. május 7.

Dr. Sódar Mária jegyző

5 / 22

............................................ Dr. Sódar Mária jegyző


Bevételi jogcímek

Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban)

I.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

144 239

1. Működési bevételek

10 608

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

50 614

3. Működési támogatások

67 764

4. Egyéb működési bevételek

15 253

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1 036

1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1 036

2. Felhalmozási támogatások

0

3. Egyéb felhalmozási bevételek

0

III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE

0

IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

0

V. ELŐZŐ ÉVEK ELŐIRÁNYZAT-MARADVÁNYÁNAK, PÉNZMARADVÁNYÁNAK ÉS VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNYÁNAK IGÉNYBEVÉTELE

0

1. Működési célra

0

2. Felhalmozási célra

0

VI. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE

0

1. Működési célú bevételek

0

2. felhalmozási célú bevételek

0

VII. HITELEK FELVÉTELE ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁS BEVÉTELEI

0

1. Működési célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás működési célra 2. Felhalmozási célú hitel felvétele és kötvénykibocsátás felhalmozási célra

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0 145 275

6 / 22


Bevételi jogcímek


I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Igazgatási szolgáltatási díj

100

Felügyeleti jellegű tevékenység díja

0

Bírság bevétele

0

Közhatalmi bevétel

100

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

0

Szolgáltatások ellenértéke

0

Egyéb sajátos bevétel

1 044

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke

3 597

Bérleti és lízingdíj bevételek

3 318

Intézményi ellátási díjak

0

Alkalmazottak térítése

0

Kötbér,egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése, egyéb térítése Egyéb saját működési bevétel

114 0 8 073

Működési kiadásokhoz kapcsolódó áfa visszatérülés Kiszámlázott termék és nyújtott szolgáltatás áfája Fordított áfa miatti bevétel

0 2 305 0

Értékesített tárgyi eszközök immateriális javak ÁFÁ-ja Működési célú áfa bevételek, - visszatérülések

120 2 425

Működési célú kamatbevétel

10

Működési célú hozam,- és kamatbevételek összesen

10

Intézményi működési bevételek összesen:

10 508

1. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

10 608

2. ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI 2.1 Illetékek

0

Építményadó

0

Telekadó

0

Vállalkozók kommunális adója

0 7 / 22


Magánszemélyek kommunális adója

0

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

0

Idegenforgalmi adó épület után

0

Iparűzési adó állandó jelleggel

7 500

Iparűzési adó ideiglenes jelleggel

0

2.2 Helyi adók összesen:

7 500

2.4 Pótlékok, bírságok

200

SZJA helyben maradó része

3 742

Jövedelemkülönbség mérséklése

32 319

Gépjárműadó

6 000

Luxusadó

0

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

0

Átengedett egyéb központi adók

0

2.3Átengedett központi adók

42 061

2.4 Egyéb sajátos bevételek

853

2. ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÖSSZESEN:

50 614

3. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK Lakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás

8 598

Feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás

15 415

3.1 Normatív hozzájárulások

24 013

3.2 Központosított előirányzatokból működési célúak

2 035

3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4 Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadóművészetI szervezetek támogatása Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása

37 009

3.5 Normatív kötött felhasználású központi támogatások

37 009

3.6 Egyéb központi támogatás

0 0

4 707

Önkormányzat költségvetési támogatása:

67 764

3. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN:

67 764

4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől Támogatásértékű működési bevétel TB alaptól

12 208 1 820

Támogatásértékű működési bevétel helyi önkormányzattól

825

Támogatásértékű működési bevétel többcélú kistérségi társulástól

400

4.1 Támogatásértékű működési bevételek összesen: 4.2 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívűlről 4.3 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel 8 / 22

15 253


4.4 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 4. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

15 253

144 239

9 / 22


10 / 22


Szakfeladat száma

Szakfeladat megnevezése


562912 -5 Óvodai intézményi étkeztetés

2 094

682010 - 1 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

1 340

682002 - 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

567

841116 - 1 Települési kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tev. 841112 - 1 Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 841126 - 1 tevékenysége

214

841127 - 1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

300

841133 - 1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 841402 - 1 Közvilágítás

21 0

49 761 0

841403 - 1 Város-, községgazdálkodási M.N.S szolgáltatások 841901 - 9 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 841906 - 9 Finanszírozási műveletek 851011 - 5 Óvodai nevelés, ellátás

5 763 69 360 10 2 181

862101 - 1 Háziorvosi szolgálat

10

869041 - 1 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

1 810

882111 - 1 Rendszeres szociális segély

0

882113 - 1 Lakásfenntartási támogatás

0

882114 - 1 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

0

882115 - 1 Ápolási díj alanyi jogon

0

882117 - 1 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

0

882118 - 1 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

0

11 / 22


882119 - 1 Óvodáztatási támogatás

0

882122 - 1 Átmeneti segély

0

882123 - 1 Temetési segély

0

882124 - 1 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

0

882125 - 1 Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

0

882202 - 1 Közgyógyellátás

0

882203 - 1 Köztemetés

0

889201 - 1 Gyermekjóléti szolgáltatás

0

889924 - 1 Családsegítés

0

889928 - 1 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

600

889942 - 1 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás 890442 - 1 Közhasznú foglalkoztatás

0 10 291

910123 - 1 Könyvtári szolgáltatások

450

910502 - 1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

415

960302 - 1 Köztemető fenntartás

88

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Kiadási jogcímek I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

145 275

Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban) 142 529

1. Személyi juttatások

43 951

2. Munkaadókat terhelő járulékok

10 828

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

29 414

4. Egyéb működési kiadások

58 336

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

650

1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val

0

2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val

0

3. Egyéb felhalmozási kiadások

650

III. TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE

12 / 22

0


IV. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁSOK V. IRÁNYÍTÓ SZERV ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERVNEK FOLYÓSÍTOTT TÁMOGATÁS

0

VI. ÉRTÉKPAPÍROK VÁSÁRLÁSÁNAK KIADÁSA

0

0

1. Működési célú kiadások

0

2. Felhalmozási célú kiadások

0

VII. HITELEK TÖRLESZTÉSE, ÉS KÖTVÉNYBEVÁLTÁS KIADÁSAI

2 096

1. Működési célú hitel törlesztése, és működési célú kötvénybeváltás kiadása 2. Felhalmozási célú hitel törlesztése, és felhalmozási célú kötvénybeváltás kiadása

1 218

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

878 145 275

Bevételi jogcímek


I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK 1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 1. RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Alapiletmények Illetménykiegészítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások Egyéb juttatás Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 2. NEM RENDSZERES SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Jutalom (normatív) Jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások összesen: Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai

13 / 22

37 751 27 386 0 348 290 0 0 25 917 11 834 3 309 0 0 0 455 455 13 140 0


Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres személyi juttatásai 3. KÜLSŐ SZEMÉLYI JUTTATÁSOK

2 701 0 3 296 13 2 891

1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:

43 951

2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK Társadalombiztosítási járulék (munkaerőpiaci, nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási járulék) Korkedvezmény-biztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok

10 063 0 0 0 765

2. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK ÖSSZESEN:

10 828

3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK DOLOGI KIADÁSOK Élelmiszer beszerzés Gyógyszerbeszerzés Vegyszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információ hordozó beszerzése Tüzelőanyagok beszerzése Hajtó- és kenőanyag beszerzése Szakmai anyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése Egyéb anyagbeszerzés Készletbeszezés Nem adatátviteli célú távközlési díjak Adatátviteli célú távközlési díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Vásárolt élelmezés Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatás díja 14 / 22

26 473 0 20 20 610 130 140 251 0 1 032 20 300 92 1 025 3 640 756 0 240 996 2 036 0 20


Gázenergia Villamos energia Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja Víz és csatorna díjak Karbantartás, kisjavítás Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások államháztartáson belülre Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások államháztartáson kívülre Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Szolgáltatási kiadások Vásárolt közszolgáltatások Működési célú áfa Belföldi kiküldetés Külföldi kiküdetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Kiküldetés, reprezentáció Szellemi tevékenység teljesítéséhez kapcsolódó kifizetés Egyéb dologi kiadás 2. EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK Munkáltató által fizetett SZJA Díjak egyéb befizetések

2 518 5 684 0 332 216 2 335 2 080 447 429 16 097 716 4 824 130 0 70 0 200 0 0 2 941 258 823

Adók díjak egyéb befizetések Kamatkiadás államháztartáson belülre Kamatkiadás államháztartáson kívülre Kamatkiadások Realizált árfolyamveszteségel Követeléselengedés, tartozásátvállalás

1 081 0 1 860 1 860 0 0

3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN

29 414

4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek Támogatásértékű működési kiadás többcélú kistérségi társulásnak

4 840 536

4.1 Támogatásértékű működési kiadás összesen: Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek Működési célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak

5 376 80 22

4.2 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 4.3 Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás támogatás

15 / 22

102 52 858


4.4 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN:

0 58 336

5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI Ellátottak pénzbeli juttatásai 5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Szakfeladat száma



0 0

142 529

Eredeti előirányzat (adatok ezer forintban) 3 060


778

682002 - 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Települési kisebbségi önkormányzati választásokhoz 841116 - 1 kapcsolódó tev.

799

841112 - 1 Önkormányzati jogalkotás Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások 841126 - 1 igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási 841127 - 1 tevékenysége 841133 - 1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

21 3 652 31 862 300 0

841402 - 1 Közvilágítás

6 000

841403 - 1 Város-, községgazdálkodási M.N.S szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi 841901 - 9 társulások elszámolásai

8 793

841906 - 9 Finanszírozási műveletek

4 680

851011 - 5 Óvodai nevelés, ellátás

5 654

862101 - 1 Háziorvosi szolgálat

2 018

869041 - 1 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

2 850


0

36 299

16 / 22



9 945


180


3 951


1 397


75


300


162


200


100


365


149


250


1 731


1 731

889928 - 1 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

2 608

889942 - 1 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás

100

890442 - 1 Közhasznú foglalkoztatás

12 415

910123 - 1 Könyvtári szolgáltatások Közművelődési intézmények, közösségi színterek 910502 - 1 működtetése

1 793 1 028

960302 - 1 Köztemető fenntartás

29

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Szakfeladat száma


145 275

Tervezett bevétel (adatok ezer forintban)

Tervezett kiadás (adatok ezer forintban)


2 094

3 060


1 340

778

567

799

21

21

0

3 652

682002 - 1 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 841116 - 1 Települési kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tev. 841112 - 1 Önkormányzati jogalkotás

17 / 22


Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási 841126 - 1 tevékenysége

214

31 862

841127 - 1 Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

300

300

49 761

0

0

6 000

5 763

8 793

69 360

0

10

4 680

2 181

5 654

10

2 018

1 810

2 850


0

36 299


0

9 945


0

180


0

3 951


0

1 397


0

75


0

300


0

162


0

200


0

100


0

365


0

149

841133 - 1 Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés 841402 - 1 Közvilágítás 841403 - 1 Város-, községgazdálkodási M.N.S szolgáltatások Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások 841901 - 9 elszámolásai 841906 - 9 Finanszírozási műveletek 851011 - 5 Óvodai nevelés, ellátás 862101 - 1 Háziorvosi szolgálat 869041 - 1 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

18 / 22



0

250


0

1 731


0

1 731

600

2 608

0

100

10 291

12 415

910123 - 1 Könyvtári szolgáltatások

450

1 793

910502 - 1 Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése

415

1 028

88

29

145 275

145 275

889928 - 1 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 889942 - 1 Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás 890442 - 1 Közhasznú foglalkoztatás

960302 - 1 Köztemető fenntartás ÖSSZESEN:

2011 év (adatok ezer forintban)



10 608

10 661

10 682

8 553

8 596

8 623

109 825

113 399

113 625

0

0

0

15 253

15 329

14 933

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

0

0

0

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

0

0

0

Rövid lejáratú hitel

0

0

0

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

0

0

0

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

0

0

0

Megnevezés

I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett SZJA bevétele Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel

19 / 22


Működési célú bevételek összesen

144 239

147 985

147 863

Személyi juttatások

43 951

43 299

43 754

Munkaadókat terhelő járulékok

10 828

11 024

11 237

Dologi és egyéb folyó kiadások

29 414

31 607

31 669

102

910

911

5 376

5 403

5 414

0

0

0

52 858

53 122

53 228

1 218

1 224

1 227

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

0

0

0

Rövid lejáratú hitel kamata

0

0

0

Rövid lejárítú értékpapírok beváltása, vásárlása

0

0

0

Tartalékok

0

0

0

143 747

146 589

147 439

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztése

Működési célú kiadások összesen

I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Önkormányzatokfelhalmozási és tőkejellegű bevételei

480

480

580

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

556

560

606

Fejlesztési célú támogatások

0

0

0

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

0

0

0

Beruházási és felújítási áfa visszatérülése

0

0

0

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

0

0

0

Hosszú lejáratú hitel

0

0

0

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

0

0

0

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

0

0

0

1 036

1 040

1 186

Felhalmozási célú bevételek összesen

20 / 22


Felhalmozási kiadások

0

0

0

Felújítási kiadások

0

0

0

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzszközátadás államháztartáson kívülre

0

0

0

650

786

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0

0

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

0

0

0

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

0

0

0

878

1 650

1 610

Hosszú lejáratú hitel kamata

0

0

0

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

0

0

0

Tartalékok

0

0

0

Felhalmozási célú kiadás összesen

1 528

2 436

1 610

Önkormányzat bevételei összesen

145 275

149 025

149 049

Önkormányzat kiadásai összesen

145 275

149 025

149 049

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

21 / 22


22 / 22

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Recommend Documents