Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára

Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója:

Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés dátuma: Hatályba lépés dátuma: Dokumentum készült:

20/2011.(IX.14.) Módosító A 2011. évi költségvetés módosítása 4/2011.(II.16.), 15/2011.(VII.27.) 1.§(1)-(7). bek. (hatályon kívüli), 8/2011.(III.30.) 1.§ (5)-(8) bek. (hatályon kívüli), 4/2011.(II.16.) 2/b,2/c,3.,3/a,4.,4/a.,4/b.,4/c., 5/c.,5/e.,9.,11/a.,11/b.,14.melléklete (hatályon kívüli), 10/2011.(IV.20.) 4.§(2) bek. (hatályon kívüli) B1 Költségvetés 2011. szeptember 14. 2011. szeptember 15. 2011. szeptember 14.

Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 20/2011. (IX.14.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II.16.) rendelet módosításáról és a 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló 10/2011. (IV. 20) rendelet módosításáról 1. §. Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II.16.) rendeletét a következők szerint módosítja: (1) A 4/2011. (II.16.) rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. (2) A 4/2011. (II.16.) rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép. (3) A 4/2011.(II.16.) rendelet 2/a. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép. (4) A 4/2011. (II.16.) rendelet 2/b. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép. (5) A 4/2011.(II.16.) rendelet 2/c. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép. (6) A 4/2011. (II.16.) rendelet 3. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép. (7) A 4/2011. (II.16.) rendelet 3/a. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép. (8) A 4/2011.(II.16.) rendelet 4. számú melléklete helyébe e rendelet 8. számú melléklete lép. (9) A 4/2011. (II.16.) rendelet 4/a. számú melléklete helyébe e rendelet 9. számú melléklete lép. (10) A 4/2011. (II.16.) rendelet 4/b. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép. (11) A 4/2011. (II.16.) rendelet 4/c. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép. (12) A 4/2011. (II.16.) rendelet 5. számú melléklete helyébe e rendelet 12. számú melléklete lép. (13) A 4/2011.(II.16.) rendelet 5/c. számú melléklete helyébe e rendelet 13. számú melléklete lép. (14) A 4/2011. (II.16.) rendelet 5/e. számú melléklete helyébe e rendelet 14. számú melléklete lép. (15) A 4/2011.(II.16.) rendelet 5/f. számú melléklete helyébe e rendelet 15. számú melléklete lép. (16) A 4/2011. (II.16.) rendelet 5/h. számú melléklete helyébe e rendelet 16. számú melléklete lép. (17) A 4/2011. (II.16.) rendelet 6. számú melléklete helyébe e rendelet 17. számú melléklete lép.

2/2


(18) A 4/2011.(II.16.) rendelet 7. számú melléklete helyébe e rendelet 18. számú melléklete lép. (19) A 4/2011. (II.16.) rendelet 8. számú melléklete helyébe e rendelet 19. számú melléklete lép. (20) A 4/2011. (II.16.) rendelet 9. számú melléklete helyébe e rendelet 20. számú melléklete lép. (21) A 4/2011. (II.16.) rendelet 10. számú melléklete helyébe e rendelet 21. számú melléklete lép. (22) A 4/2011. (II.16.) rendelet 11/a. számú melléklete helyébe e rendelet 22. számú melléklete lép. (23) A 4/2011.(II.16.) rendelet 11/b. számú melléklete helyébe e rendelet 23. számú melléklete lép. (24) A 4/2011. (II.16.) rendelet 12. számú melléklete helyébe e rendelet 24. számú melléklete lép. (25) A 4/2011. (II.16.) rendelet 14. számú melléklete helyébe e rendelet 25. számú melléklete lép. 2.§. Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestülete a 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló 10/2011. (IV. 20) rendeletét a következők szerint módosítja: (1) A 10/2011. (IV. 20) rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő lép: „(2) A Polgármesteri Hivatal 77.162 ezer Ft tényleges pénzmaradvánnyal rendelkezik, mely a következők szerint kerül felosztásra célok szerint: - Működési célú felhasználásként 1.763 ezer Ft-ot az Egészségbiztosítási Alapból finanszírozott feladatokra, 11.748 ezer Ft-ot az előző év negatív működési pénzmaradványára kell fordítani. - Felhalmozási célú felhasználásként a fel nem használt talajterhelési díjból környezetvédelmi beruházás megvalósítására 3.067 ezer Ft-ot, a bérlakások értékesítése számlára befolyt összegből lakásfelújításra 1.987 ezer Ft-ot kell elszámolni. A „Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes városban” pályázat kiadásaira 28.369 ezer Ft, „A Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Óvoda mikro-térségi társulás új tornatermének építése, feladat-ellátási helyeinek felújítása, bővítése” pályázat kiadásaira 27.058 ezer Ft, a „Szociális alapszolgáltatások minőségi feltételeinek javítása, illetve családsegítő, gyermekjóléti, idősek nappali ellátásához kapcsolódó szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek megteremtése Tiszafüred, Abádszalók, Kunhegyes településeken” pályázat fejlesztési kiadásaira 3.170 ezer Ft kerül felhasználásra.”

3.§.

(1) Ezen rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 2011. évi költségvetési módosításáról szóló 15/2011. (VII. 27.) rendelet 1. § (1)-(7) bekezdései, a 8/2011. (III. 30.) rendelet 1. § (5)-(8) bekezdései, valamint a 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II.16.)

3/3


rendelet 2/b., 2/c., 3., 3/a., 4., 4/a., 4/b., 4/c., 5/c., 5/e., 9., 11/a., 11/b., és 14. számú melléklete hatályukat vesztik. (3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg a 2010. évi költségvetés teljesítéséről szóló 10/2011. (IV. 20) rendelet 4. § (2) bekezdése hatályát veszti.

Kelt: Kunhegyes, 2011. szeptember 13.

Szabó András polgármester

Dr. Pénzes Tímea jegyző

ZÁRADÉK: Kihirdetve: Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2011. (IV.13.) önkormányzati rendelet 22. § (1)-(2) bekezdése alapján: 2011. szeptember hó 14. napján

Dr.Pénzes Tímea jegyző

4/4

Kunhegyes Város Önkormányzata működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen 2011. év

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

A. a. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bevétel megnevezése Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési célú, támogatásértékű bevételek Működési célú pénzeszközátvétel

Eredeti Módosí- Sorelői. tott előir. szám 67 763

67 763

401 361

416 861

610 216

662 938

0

0

0

0

238 705

244 816

0

1 228

0

0

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése

Működési célú költségvetési 1 318 045 bevételek összesen (1+…+8) -150 247 Működési hiány (ha A-G<0) Felhalmozási és tőkejellegű 7 163 bevételek 0 Fejlesztési célú támogatások Magánszemélyek kommunális 15 500 adója Felhalmozási célú, támogatásértékű 626 448 bevételek Felhalmozási célú 0 pénzeszközátvétel Felhalmozási célú támogatási 53 kölcsönök visszatérülése

2011.évi ktv.módosítás mellékletei (20)/1. sz. melléklet

1 393 606 -119 057 22 763 16 436 0 616 541 0 53

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. G. g. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kiadások megnevezése

Eredeti Módosí-tott elői. előir.

Személyi juttatások

586 979

604 736

Munkaadót terhelő járulékok

155 369

160 005

Dologi és egyéb folyó kiadások (műk.hitel kamata)

405 353

421 819

1 452

3 010

236 823

236 823

15 422

19 331

51 144

51 189

Ellátottak pénzbeli juttatásai Önkormányzat által folyósított ellátások, juttatások Működési célú, támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszközátadások

Működési célú támogatási 10 750 kölcsönök nyújtása Céltartalék (működési célú) 0 Általános tartalék 5 000 Működési célú költségvetési 1 468 292 kiadások összesen (1+..+10) Működési többlet (ha A-G>0) 0 Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célú, támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadások Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú hitel, kibocsátott kötvény kamata

1. számú melléklet (1. sz. melléklet) ezer Ft

10 750 0 5 000 1 512 663 0

739 550

661 389

422

90 783

6 042

6 042

7 598

7 838

0

0

40 564

40 564

1/69


Sorszám 7. 8. 9.

Bevétel megnevezése Felhalmozási célú hitel felvétel Felhalmozási célú ÁFAvisszatérülés Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája

Eredeti Módosí- Sorelői. tott előir. szám 0

0

0

0

0

0

7. 8.

9. 10.

Fejlesztési célú követeléselengedés, tartozásátvállalás bevételei

0

0

B.

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (1+…+10)

649 164

655 793

b.

Felhalmozási hiány (ha B-H<0)

-147 300

I.

Költségvetési bevételek 1 967 209 összesen (A+B) (a+b) Hiány összesen -297 547

H.

-151 600 h. 2 049 399 IV. -270 657


777

0

0

Fejlesztési célú követeléselengedés, tartozásátvállalás kiadásai

0

0

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (1+..+9)

796 464

807 393

2 264 756

2 320 056

0

0

208 068

208 068

0

0

208 068

208 068

Felhalmozási többlet (ha B-H>0)

Költségvetési kiadások összesen (G+H) Többlet összesen (g+h)

C.

Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele

1 624

5 907

D.

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

158 459

162 759

II. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (C+D)

160 083

168 666

1.

Működési hitelfelvétel

356 691

321 218

1.

Működési hiteltörlesztés

2.

Egyéb finanszírozás bevételei

0

0

2.

Egyéb finanszírozás kiadásai

E.

Működési célú bevételek (1+2)

356 691

321 218 I.

Működési célú kiadások (1+2)

finanszírozási


Eredeti Módosí-tott elői. előir. 2 288

Céltartalék (felhalmozási célú) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa-befizetése


finanszírozási

2/69


Sorszám 1.

2. F.

III.

Bevétel megnevezése

Eredeti Módosí- Sorelői. tott előir. szám

Fejlesztési célú hitelfelvétel

1. 0

0

0

0

0

0

356 691

321 218

2 483 983

2 539 283

Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése bevételei Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2)

Finanszírozási bevételek összesen (E+F)

Bevételek (I+II+III)

összesen


2.

J.

V.

Kiadások megnevezése Fejlesztési célú hiteltörlesztés, fejlesztési célra kibocsátott kötvénybeváltás Forgatási célú értékpapírok vásárlása (fejlesztési bevételből Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1+2)

Finanszírozási kiadások összesen (I+J)

Kiadások összesen (IV+V)


Eredeti Módosí-tott elői. előir.

11 159

11 159

0

0

11 159

11 159

219 227

219 227

2 483 983

2 539 283

3/69


Önkormányzati bevételek 2011. év

SorBevétel megnevezése szám I. Működési bevételek 1. Működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei A. Illetékek B. Helyi adók ba. Magánszemélyek kommunális adója bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után bd. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után be. Pótlékok, bírságok

C. Átengedett központi adók ca. Személyi jövedelemadó átengedett része cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt cc. Gépjárműadó cd. Föld bérbeadásának forrásadója

D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság db. Talajterhelési díj dc. Egyéb sajátos bevételek

3. Működési támogatások A. Normatív hozzájárulások aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött

B. Központosított előirányzat C. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása D. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása E. Normatív, kötött felhasználású támogatások 4. Egyéb működési bevételek A. Támogatásértékű működési bevételek B. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

C. Előző évi működési célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel D. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek A. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése B. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei C. Pénzügyi befektetések bevételei


Módosított elői. 1 333 045 1 393 106

Eredeti elői.

67 763 416 861 0 101 535

67 763 416 861 0 101 535

15 500 35

15 500 35

84 700

84 700

300 1 000 311 687 49 495

300 1 000 311 687 49 495

225 052 37 000 140 3 639 0 2 500 1 139 610 216

225 052 37 000 140 3 639 0 2 500 1 139 662 938

411 692

413 598

23 343 388 349

23 343 390 255

6 301 0

23 368 33 749

0 192 223 238 205 238 205

0 192 223 245 544 244 316

0

1 228

0

0

0

0

633 611

655 740

7 163 5 000

22 763 20 600

2 163 0

2 163 0

4/69



Sorszám

Módosított elői.


Eredeti elői.

2. Felhalmozási támogatások A. Központosított előirányzatokból

0

16 436

0 0 626 448 626 448

16 436 0 616 541 616 541

0

0

0

0

53

53

0

0

Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli)

0

0

Szociális kölcsön visszatérülése (éven belüli)

0

0

53

53

0

0

53

53

0

0

0 1 966 709

0 2 048 899

160 083

168 648

160 083 158 459 1 624

168 648 162 759 5 889

0

0

fejlesztési

célúak B. Fejlesztési célú támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek B. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről C. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-

III. 1.

2.

maradvány, pénzmaradvány átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése

Felhalmozási visszatérülése

célú

támogatási

kölcsönök

Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli) Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli) Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli)

IV.

V.

Pénzforgalom nélküli bevételek, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Költségvetési bevételek (I+…+IV.) Előző évek pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybe vétele

1.

Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele 2. Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele

VI.

Értékpapírok értékesítésének bevétele

0

0

1. 2. VII.

Működési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei

0 0

0 0

356 691

321 218

356 691 356 691 0

321 218 321 218 0

1.

Működési célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátás működési célra A Működési célú hitelfelvétel B Kötvénykibocsátás működési célra


5/69



Sorszám 2.


Felhalmozási célú hitelfelvétele kötvénykibocsátásfelhalmozási célra A Felhalmozási célú hitelfelvétel B Kötvénykibocsátás felhalmozási célra

Eredeti elői. és

VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozási bevételek összesen (V.+..+VIII.) Települési önkormányzat bevételei összesen XII. Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei Önkormányzati bevételek mindösszesen:


Módosított elői.

0 0 0

0 0 0

0

0

516 774

489 866

2 483 483

2 538 765

500 2 483 983

518 2 539 283

6/69

3. számú melléklet (2/a. sz. melléklet) ezer Ft

Polgármesteri Hivatal bevételei 2011. év

SorBevétel megnevezése szám I. Működési bevételek

Módosí-tott elői. 1 306 726 1 364 086

Eredeti elői.

41 444 416 861 0 101 535

41 444 416 861 0 101 535

15 500 35

15 500 35

84 700

84 700

300 1 000

300 1 000

311 687

311 687

49 495

49 495

225 052 37 000 140

225 052 37 000 140

D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

3 639

3 639

da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság db. Talajterhelési díj dc. Egyéb sajátos bevételek

0 2 500 1 139

0 2 500 1 139

610 216 411 692

662 938 413 598

23 343 388 349

23 343 390 255

6 301

23 368

3 397 2 904 0

3 397 19 806 165

0

33 749

0 192 223

0 192 223

2 116 190 107

2 116 190 107

238 205 238 205

242 843 241 913

11 380

11 380

3 000

3 000

2 839

2 839

0

0

1. 2.

Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei A. Illetékek B. Helyi adók

ba. Magánszemélyek kommunális adója bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után bd. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után be. Pótlékok, bírságok


3.

Működési támogatások A. Normatív hozzájárulások aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött

B. Központosított előirányzat Nyári gyermekétkeztetés támogatása Prémiumévek program támogatása Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat

C. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása D. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása E. Normatív, kötött felhasználású támogatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

4.

Egyéb működési bevételek A. Támogatásértékű működési bevételek Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől - Rendszeres gyermekvédelmi támogatáshoz Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől - Iskolatej program támogatása Működési célú támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől - 2011. évi népszámlálás előlege

2011.évi ktv.módosítás mellékletei (20)/2.a. sz. melléklet

7/69


Sorszám

Bevétel megnevezése Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra - Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása TÁMOP - 6.536.701.Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra - " A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Kunhegyesen " TIOP - 1.044.542.Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra - " Mihály Napi rendezvény" 2.000.454.Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra - " ZOUNOK I. " projekt Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatból EU-s programokra - " ZOUNOK II. " projekt Működési célú támogatásértékű bevétel TB alapoktól Működési célú támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Óvodai Intézményi társuláshozTiszagyenda Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Óvodai Intézményi társuláshozTiszaroff Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Óvodai Intézményi társuláshozTiszaszentimre Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Óvodai Intézményi társuláshozTomajmonostora Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Általános Iskolai Intézményi társuláshozTiszagyenda Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Általános Iskolai Intézményi társuláshozTiszaroff Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Tiszagyenda Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Tiszaroff Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Tiszaszentimre Önkormányzata



Eredeti elői.

Módosí-tott elői.

6 537

6 533

1 045

1 045

2 001

2 001

358

358

2 703 28 202

2 703 28 202

67 938

67 938

1 699

934

7 084

3 835

11 461

13 181

1 000

0

16 790

26 421

22 719

15 575

1 715

2 096

2 243

2 114

4 343

5 549

8/69



Sorszám


Eredeti elői.


3 621

5 523

2 204

2 700

1 440

1 478

0

100

0

30

0

300

0

92

0

103

18 954

18 954

10 929

10 929

6 000

6 000

0

930

0

0

0

930

0

0

0 633 611 7 163 5 000

0 655 740 22 763 20 600

2 163

2 163

Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Tomajmonostora Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Nagyiván Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz - Tiszaigar Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz (érdekeltségnövelő támogatás önereje)Tiszaroff Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz (érdekeltségnövelő támogatás önereje)Tiszagyenda Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz (érdekeltségnövelő támogatás önereje)Nagyiván Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Tornaterem beruházáshoz- Tiszagyenda Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzattól Tornaterem beruházáshoz- Tiszaroff Önkormányzata Működési célú támogatásértékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulattól Óvodai Intézményi Társuláshoz Működési célú támogatásértékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulattól Általános Iskolai Intézményi Társuláshoz Működési célú támogatásértékű bevétel Többcélú Kistérségi Társulattól Közművelődési és Könyvtári Intézményi Társuláshoz

B. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktólKalendárium kiadásához Működési célú pénzeszközátvétel nonprogit szervezetektől - közfoglalkoztatás támogatása (OFA)

C. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel D. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek A. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése B. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei


9/69



Sorszám

Eredeti elői.


0 0

0 16 436

fejlesztési

0

16 436

célúak közműfejlesztés támogatása Lakossági Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás EU Önerő Alapból kapott tám.-Többfunkciós tornaterem építése EU Önerő Alapból kapott tám.-"Kunhegyes Gyepszél utca és Árpád krt aszfaltburkolatának építése"

0 0

240 38

0

9 963

0

6 195

0 626 448 626 448

0 616 541 616 541

89 708

83 513

195 450

195 450

42 226

42 226

224 579

214 616

21 350

21 350

8 481

8 481

793

793

1 182

7 433

42 679

42 679


C. Pénzügyi befektetések bevételei 2.

Felhalmozási támogatások A. Központosított

előirányzatokból

B. Fejlesztési célú támogatások 3.

Egyéb felhalmozási bevételek A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "Árpád körút, Gyepszél utca építése" 89.707.589.Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "Funkcióbővítő településfejlesztés" LHH Kistérségben 195.449.983.Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység " Támogatási előleg Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása" Tornaterem beruházás - 224.578.656.Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Kunhegyesen" TIOP - 21.350.000.Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "Akadálymentesítés - Tiszaroff Általános Iskola (2009. évről húzódó elszámolás) 8.480.836.Beruházási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "ZOUNOK I." projekt Beruházási célú támogatásértékű bevétel helyi önkormányzatoktól "Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása" Tornaterem beruházás - 1.181.615.-. Felújítási célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásra "Szabadság tér Revitalizáció II." 42.678.737.-


10/69



Sorszám


B. Felhalmozási célú államháztartáson kívülről

pénzeszköz

Beruházási célú pénzeszközátvétel víziközmű fejlesztési hozzájárulás

Eredeti elői.


0

0

0

0

átvétel

háztartásoktól-

C. Előző

III. 1.

évi felhalmozási célú előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése


Felhalmozási visszatérülése

célú

támogatási

0

0

0

0

0

0

53

53

0

0

53

53

0

0

kölcsönök

Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli) Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli) Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli)

IV.

0

53

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli)

2.

0

53

Pénzforgalom nélküli bevételek, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások 0

0

Költségvetési bevételek (I+…+IV.) Előző évek pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybe vétele

1 940 390

2 019 879

160 083

166 245

Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele 2. Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele

160 083 158 459 1 624

166 245 162 759 3 486

0

0


0

0


0 0

0 0

356 691

321 218

356 691 356 691 0

321 218 321 218 0

0 0 0

0 0 0

0

0

516 774 2 457 164

487 463 2 507 342

V. 1.

VI. 1. 2. VII. 1.

Működési célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátás működési célra A Működési célú hitelfelvétel B Kötvénykibocsátás működési célra 2. Felhalmozási célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátásfelhalmozási célra A Felhalmozási célú hitelfelvétel B Kötvénykibocsátás felhalmozási célra

VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozási bevételek összesen (V.+..+VIII.) Polgármesteri Hivatal bevételei összesen


11/69

Kunhegyes Város Óvodai Intézménye bevételei 2011. év

18 793

Módosított elői. 18 793

18 793 0 0 0

18 793 0 0 0

0 0

0 0

0

0

be. Pótlékok, bírságok

0 0

0 0

C. Átengedett központi adók

0

0

ca. Személyi jövedelemadó átengedett része cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt

0

0

cc. Gépjárműadó cd. Föld bérbeadásának forrásadója

0 0 0

0 0 0


0

0


0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

Sorszám I.

4. számú melléklet (2/b. sz. melléklet) ezer Ft

Bevétel megnevezése Működési bevételek

1. Működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei A. Illetékek B. Helyi adók ba. Magánszemélyek kommunális adója bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

Eredeti elői.

bd. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után


B. Központosított előirányzat C. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása D. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása E. Normatív, kötött felhasználású támogatások 4. Egyéb működési bevételek A. Támogatásértékű működési bevételek B. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

C. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel D. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek A. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése B. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei C. Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások A. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak B. Fejlesztési célú támogatások

2011.évi ktv.módosítás mellékletei (20)/2b. sz. melléklet

12/69

Kunhegyes Város Óvodai Intézménye bevételei 2011. év

Sorszám

3. Egyéb felhalmozási bevételek A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek B. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről C. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,

III. 1.

V.

0

0 0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven túli)

0

0

Munkáltatói lakáskölcsön visszatérülése (éven túli)

0

0

Felhalm. célú szoc. kölcsön visszatérülése (éven belüli)

0

0

0 18 793

0 18 793

0

2 387

0 0 0

2 387 0 0

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése


1.

Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele 2. Előző évi vállalkozói eredmény igénybe pénzmaradvány igénybe vétele

VI.

0 0

0


IV.

0 0

pénzmaradvány átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése Szociális kölcsön visszatérülése (éven túli)

2.

Módosított elői.

Eredeti elői.



vétele


1. 2. VII. 1.

Működési célú értékpapírok bevételei Felhalmozási célú értékpapírok bevételei Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei Működési célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátás működési célra A Működési célú hitelfelvétel B Kötvénykibocsátás működési célra 2. Felhalmozási célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátásfelhalmozási célra A Felhalmozási célú hitelfelvétel B Kötvénykibocsátás felhalmozási célra

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 2 387

18 793

21 180

VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozási bevételek összesen (V.+..+VIII.) Kunhegyes Város Óvodai Intézménye bevételei összesen

2011.évi ktv.módosítás mellékletei (20)/2b. sz. melléklet

13/69

5. számú melléklet Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola bevételei(2/c. sz. melléklet) ezer Ft 2011. év

Sorszám I.


1. Működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei A. Illetékek B. Helyi adók ba. Magánszemélyek kommunális adója bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után bd. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után be. Pótlékok, bírságok


D. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek da. Környezetvédelmi, műemlékvédelmi bírság db. Talajterhelési díj dc. Egyéb sajátos bevételek


B. Központosított előirányzat C. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása D. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása E. Normatív, kötött felhasználású támogatások 4. Egyéb működési bevételek A. Támogatásértékű működési bevételek Iskolagyümölcs program Kunhegyesi Tagintézmény Útravaló ösztöndíjak UK-2707 Kunhegyesi Tagintézmény Útravaló ösztöndíjak UK-0259 Kunhegyesi Tagintézmény Nemzeti Sportintézet tanórai foglalkozáson kivüli iskolai labdarugás feladataira Kunhegysi Tagintézmény NSZFI szakiskolai tanulók ösztöndíja Kunhegyesi Tagintézmény Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Kossuth est támogatása

2011.évi ktv.módosítás mellékletei (20)/2.c. sz. melléklet

Eredeti Módo-sított elői. elői. 4 390

7 091

4 390 0

4 390 0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 2 701

0 0

2 403 638

0

340

0

255

0

75

0

388

0

30

14/69


Sorszám

Bevétel megnevezése Útravaló ösztöndíjak UK-2707 Tiszagyendai Tagintézmény Útravaló ösztöndíjak UK-0259 Tiszagyendai Tagintézmény Iskolagyümölcs program Tiszagyendai Tagintézmény Útravaló ösztöndíjak UK-0259 Tiszaroffi Tagintézmény

Iskolagyümölcs program Tiszaroffi Tagintézmény B. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Reál osztálykassza Kunhegyesi Tagintézmény Reál osztálykassza Tiszaroffi Tagintézmény

C. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel D. Előző évi költségvetési kiegészítések, II. visszatérülések Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek A. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése B. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei C. Pénzügyi befektetések bevételei 2. Felhalmozási támogatások A. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak B. Fejlesztési célú támogatások 3. Egyéb felhalmozási bevételek A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek B. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről C. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,

III. 1.

2.

IV.

Eredeti Módo-sított elői. elői. 0

127

0 0

77 142

0 0

102 229

0 0 0

298 36 262

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

pénzmaradvány átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0


0

0


0

0


0

0

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése 0

0


0

0


0

0


0

0

0

0

4 390

7 091

Pénzforgalom nélküli bevételek, alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Költségvetési bevételek (I+…+IV.)


15/69


Sorszám V.

Eredeti Módo-sított elői. elői.

Bevétel megnevezése Előző évek pénzmaradványának és vállalkozási maradványának igénybe vétele

0

16

0 0 0 0

16 0 16 16

0

0


0

0

1. Működési célú értékpapírok bevételei 2. Felhalmozási célú értékpapírok bevételei VII. Hitelek felvétele és kötvénykibocsátás bevételei

0 0

0 0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

16

4 390

7 107

1.

Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele 2. Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele

VI.

1.

Működési célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátás működési célra A Működési célú hitelfelvétel B Kötvénykibocsátás működési célra 2. Felhalmozási célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátásfelhalmozási célra A Felhalmozási célú hitelfelvétel B Kötvénykibocsátás felhalmozási célra

VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Finanszírozási bevételek összesen (V.+..+VIII.) Kunhegyesi Általános Iskola, Művészetoktatási Intézmény és bevételei összesen


Alapfokú Szakiskola

16/69

Önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételei jogcímenként 2011. év Sorszám

Megnevezés

Központilag számított hozzájárulások 1 1.1.Település üzem.,igazg,sport- és kult.fel. Települési önkormányzatok feladatai 2 2.a.a Körzeti ig.fel. /alaphozzájárulás/ 3 2.a.b.1. Okmányiroda működési kiad. 4 2.a.c. Gyámügyi igazgatási feladatok 5 2.b.a. Építésügyi ig.fel. /Térségi normatív hozzáj./ 6 2.b.b. Építésügyi ig.fel. /kieg.hozzáj./ Körzeti igazgatási feladatok 7 5. Lakott külterülettel kapcsolatos fel. 8 6. Lakossági tel.foly.hulladék ártalm. 9 8. Üdülőhelyi feladatok 10 10. Pénzbeni szoc. juttatások

Eredeti ktvet.sz.norm. támogatás létszám/ összege (eFt) mutató 8 319

2 769

9 539 269 15 026 300

276 28 600 56 7 729

118 10 000 40 000

2 612 100 1,5

Módosított ktvet.sz.norm. támogatás létszám/ összege (eFt) mutató 8 319

2 769

9 539 269 15 026 300

276 28 600 56 7 729

118 10 000 40 000

2 612 100 1,5

109 463

Központilag számított hozzájárulások összesen: Önkormányzati igények alapján számított hozzájárulások 11 14.a. Bölcsödei ellátás 12 14.c. Ingyenes intézményi étkeztetés Gyermekek napközbeni ellát. 13 15.a.2.1. Óvodai nevelés /1-3.nev.év.2010/ 14 15.a.2.2.Óvodai nevelés /1-3 nev.év.,2011./ 15 15.b.2.1. Iskolai okt. /1-2 évf.2010./ 16 15.b.5.1. Iskolai okt. /3 évf.2010./ 17 15.b.6.1. Iskolai okt. /4 évf.,2010./ 18 15.b.8.1. Iskolai okt. /5-6 évf.,2010./ 19 15.b.11.1. Iskolai okt. /7-8 .évf.,2010./ 20 15.b.2.2. Iskolai okt. /1-2 évf.2011./ 21 15.b.5.2. Iskolai okt. /3 évf.2011./ 22 15.b.6.2. Iskolai okt. /4 évf.2011./ 23 15.b.8.2. Iskolai okt. /5-6 évf.2011/ 24 15.b.11.2. Iskolai okt. /7-8 évf.2011./

23 035 23 035 3 000 2 633 7 693 841 2 319 16 486 308 1 000 60 68 574

6. sz. melléklet (3. sz. mell.) ezer Ft-ban

13 5 441 441 129 88 69 186 206 126 72 88 161 202

494 100 68 000

6 423 340 6 763 55 930 27 965 11 594 7 990 7 207 19 584 24 753 5 640 3 290 4 543 8 538 12 142

23 035 23 035 3 000 2 633 7 693 841 2 319 16 486 308 1 000 60 68 574 109 463

13 5 441 441 129 88 69 186 206 126 72 88 161 202

494 100 68 000

6 423 340 6 763 55 930 27 965 11 594 7 990 7 207 19 584 24 753 5 640 3 290 4 543 8 538 12 142

2011.évi ktv.módosítás mellékletei (20)/3.sz. melléklet 17/69

Önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételei jogcímenként 2011. év


Eredeti ktvet.sz.norm. Módosított ktvet.sz.norm. létszám/ támogatás létszám/ támogatás összege összege mutató (eFt) mutató (eFt) 25 15.c.1.1. Középfokú iskola /9-10 évf.2010/ 28 3 603 28 3 603 26 15.c.1.2. Középfokú iskola /9-10 évf.2011/ 27 1 723 27 1 723 27 15.d.1.1. Szakmai elm.képzés /2010./ 57 6 423 57 6 423 28 15.d.1.2. Szakmai elm.képzés /2011./ 73 4 152 73 4 152 29 15.e.2.1. Alapf.műv.okt.min.int. (2010) 36 1 253 36 1 253 30 15.e.1.2. Alapf.műv.oktatás (2011) 40 1 410 40 1 410 31 15.g.1.1. 1-4 évf. napközis fog. /2010./ 232 3 447 204 3 133 32 15.g.2.1. 5-8 évf. napközis fogl. /2010/ 49 470 22 157 33 15.g.1.2. 1-4 évf. napközis fog. /2011/ 195 1 488 195 1 488 34 15.g.2.2. 5-8 évf. napközis fogl. /2011/ 40 235 40 235 Közoktatási alap-hozzájárulások 213 380 212 753 35 16.1.1.1. Iskolai gyak.okt. (szakisk.9-10.2010.) 28 35 000 653 28 35 000 653 36 16.a.a.1.. Iskolai gyak.okt. (szakisk.9-10.2011.) 27 35 000 315 27 35 000 315 37 16.1.2.b. Iskolai gyak.okt. első évf.képz. (2010) 22 137 200 2 012 22 137 200 2 012 38 16.a.b.b. Iskolai gyak.okt. első évf.képz. (2011) 16 137 200 731 16 137 200 731 39 16.1.2.c. Iskolai gyak.okt.ut.évf.képz.(2010) 15 58 800 588 15 58 800 588 40 16.abc. Iskolai gyak.okt.ut.évf.képz.(2011) 22 58 800 431 22 58 800 431 41 16.2.1.c.1. Testi,érzéksz…..ért.fogy.tan.(2010..) 4 358 400 956 4 358 400 956 42 16.bac.1. Testi,érzéksz…..ért.fogy.tan.(2011..) 4 358 400 478 4 358 400 478 43 16.2.1.d.1. Besz.fogy.org.ok.visszav.t.(.2010.) 45 179 200 5 376 45 179 200 5 376 44 16.bad.1. Besz.fogy.,enyhe ért fogy. saj.nev.ig.gy.(.2011.) 40 179 200 2 390 40 179 200 2 390 45 16.2.1.e.1. Megism.f.org.ok.v.nem vez.sni.(2010) 22 134 400 1 971 22 134 400 1 971 46 16.bae.1. Megism.f…… saj.nev.ig.gyermek(2011) 17 156 800 889 17 156 800 889 47 16.3.7.Kiz.magy.nyelv.kis.okt. (2010..) 161 40 000 4 293 161 40 000 4 293 48 16.c.7. Kiz.magy.nyelv.kis.okt. (2011.) 157 40 000 2 093 157 40 000 2 093 49 16.5.2.a.Ped.módszerek tám.min.alapf.műv.okt. (2010.) 36 44 900 1 078 36 44 900 1 078 50 16.ec. Szakmai informatikai fejl.fel.tám. (2011.) 706 1 750 1 236 706 1 750 1 236 51 16.6.1.1.Bejáró tan.tám. (szakisk.2010.) 46 15 300 469 46 15 300 469 52 16.f.1. Bejáró tan.tám. (szakisk.2011.) 46 15 300 235 46 15 300 235 53 16.6.2.b.1. Int.társ.óv.,isk. járó tan.tám.(2010..) 418 36 300 10 116 418 36 300 10 116 54 16.g.b.1.Int.társ.óv.,isk.járó tan.tám.(2011.) 0 32 000 0 416 32 000 4 438 36 310 40 748 Közoktatási kiegész.hozzájárulások Sorszám

Megnevezés


Önkormányzat központi költségvetési forrásból származó bevételei jogcímenként 2011. év

Sorszám

Megnevezés

55 17.a.1. Kedvezm.étkeztetés (2011 egész év) 56 17.b. Tanulók ingy. tankönyvellát. (2011 év) Szociális juttatások,egyéb szolgáltatások:


Eredeti ktvet.sz.norm. Módosított ktvet.sz.norm. létszám/ támogatás létszám/ támogatás összege összege mutató (eFt) mutató (eFt) 562 68 000 38 216 534 68 000 36 311 630 10 000 7 560 630 10 000 7 560 45 776 43 871

Önkormányzati igények alapján számított hozzájárulások összesen:

302 229

304 135

Normatív állami hozzájárulás összesen:

411 692

413 598

Normatív, kötött felhasználású támogatások 57 I.2.1. Pedagógus szakvizsga,továbbképzés (2010.) 58 I.2.2. Pedagógus szakvizsga,továbbképzés (2011.) Pedagógus szakvizsga,továbbképzés összesen: 59 I.3.a.1. Osztályfőnöki pótlék (2010.) 60 I.3.a.2. Osztályfőnöki pótlék (2010.) 61 I.3.b.1.Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (2010.) 62 I.3.b.2.Gyógypedagógiai pótlék kiegészítése (2011.) Támogatások egyes pedagógus pótlékok kiegészítéséhez: 63 II.1. Egyes jövedelempótló tám.kiegészítése Normatív, kötött felhasználású támogatások összesen:

Személyi jövedelemadó bevétel: 63 SZJA átengedett rész 8 % 64 a tel.önk. jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Költségvetési kapcsolatokból összesen:

107 107

10 500 10 500

36 35 1 1

26 000 26 000 65 000 65 000

749 375 1 124 624 303 43 22 992 190 107 192 223

274 547 49 495 225 052 878 462

107 107

10 500 10 500

36 35 1 1

26 000 26 000 65 000 65 000

749 375 1 124 624 303 43 22 992 190107 192 223

274 547 49 495 225 052 880 368


Normatív állami hozzájárulások jogcímenként és költségvetési szervenként 2011. év Sorsz ám 1

Megnevezés

fő

8 319

8 319

2 769

2 769

23 035 311

23 035 311

körzetközpont

1

1

összeg

3 000 000

3 000 000

Támogatás összege (Ft.)

3 000 000

3 000 000

9 539

9 539

ügyiratszám összeg Támogatás összege (Ft.) fő összeg Támogatás összege (Ft.) fő összeg Támogatás összege (Ft.)

2 632 764

269

269

28 600

28 600

7 693 400

7 693 400

15 026

15 026

56

56

841 456

841 456

2.b.b. Építésügyi ig.fel. /kieg.hozzáj./ Eredeti előirányzat

döntés

300

300

összeg

7 729

7 729

2 318 700

2 318 700

118

118

Támogatás összege (Ft.) 5. Lakott külterülettel kapcsolatos fel. Eredeti előirányzat

fő összeg Támogatás összege (Ft.)

8

276

2 632 764

2.b.a. Építésügyi ig.fel. /Térségi normatív hozzáj./ Eredeti előirányzat

7

276

2.a.c. Gyámügyi igazgatási feladatok Eredeti előirányzat

6

Mindösszesen

2.a.b.1. Okmányiroda működési kiad. Eredeti előirányzat

5

Polgármesteri Hivatal

2.a.a Körzeti ig.fel. /alaphozzájárulás/ Eredeti előirányzat

4

Oktatási Int.összesen

összeg Támogatás összege (Ft.)

3

Kunhegyesi Általános Iskola

1.1.Település üzem.,igazg,sport- és kult.fel. Eredeti előirányzat

2

Óvodai Intézmény

7. sz. melléklet (3/a. sz. melléklet) Ft-ban

2 612

2 612

308 216

308 216

10 000

10 000

6. Lakossági tel.foly.hulladék ártalm. Eredeti előirányzat

m3 összeg Támogatás összege (Ft.)

2011.évi ktv.módosítás mellékletei (20)/3a.sz. melléklet

100

100

1 000 000

1 000 000

20/69


Megnevezés

Óvodai Intézmény



Mindösszesen

8. Üdülőhelyi feladatok Eredeti előirányzat

idegenf.adóforint

40 000

összeg Támogatás összege (Ft.) 10



40 000

1,5

1,5

60 000

60 000

68 573 517

68 573 517

10. Pénzbeni szoc. juttatások Eredeti előirányzat Támogatás összege (Ft.)

11

14.a. Bölcsödei ellátás Eredeti előirányzat


12

13 494 100

6 423 300

6 423 300

14.c. Ingyenes intézményi étkeztetés Eredeti előirányzat


13

13 494 100

5

5

68 000

68 000

340 000

340 000

15.a.2.1. Óvodai nevelés /1-3.nev.év.2010/ Eredeti előirányzat

létszám:

441

441

441

teljesítménymutató

35,7

35,7

35,7

55 930 000

55 930 000

55 930 000


15.a.2.2.Óvodai nevelés /1-3 nev.év.,2011./ Eredeti előirányzat

létszám:

441

441

441


35,7

35,7

35,7

27 965 000

27 965 000

27 965 000


15.b.2.1. Iskolai okt. /1-2 évf.2010./ Eredeti előirányzat

létszám:

129

129

129


7,4

7,4

7,4

11 593 333

11 593 333

11 593 333



21/69


Megnevezés

Óvodai Intézmény





Mindösszesen

15.b.5.1. Iskolai okt. /3 évf.2010./ Eredeti előirányzat

létszám:

88

88

88


5,1

5,1

5,1

7 990 000

7 990 000

7 990 000


15.b.6.1. Iskolai okt. /4 évf.,2010./ Eredeti előirányzat

létszám:

69

69

69


4,6

4,6

4,6

7 206 667

7 206 667

7 206 667


15.b.8.1. Iskolai okt. /5-6 évf.,2010./ Eredeti előirányzat

létszám:

186

186

186


12,5

12,5

12,5

19 583 333

19 583 333

19 583 333


15.b.11.1. Iskolai okt. /7-8 .évf.,2010./ Eredeti előirányzat

létszám:

206

206

206


15,8

15,8

15,8

24 753 333

24 753 333

24 753 333

létszám:

126

126

126


7,2

7,2

7,2

5 640 000

5 640 000

5 640 000

létszám:

72

72

72


4,2

4,2

4,2

3 290 000

3 290 000

3 290 000







22/69


Megnevezés

Óvodai Intézmény





Mindösszesen


létszám:

88

88

88


5,8

5,8

5,8

4 543 333

4 543 333

4 543 333


15.b.8.2. Iskolai okt. /5-6 évf.2011/ Eredeti előirányzat

létszám:

161

161

161


10,9

10,9

10,9

8 538 333

8 538 333

8 538 333



létszám:

202

202

202


15,5

15,5

15,5

12 141 667

12 141 667

12 141 667


15.c.1.1. Középfokú iskola /9-10 évf.2010/ Eredeti előirányzat

létszám:

28

28

28


2,3

2,3

2,3

3 603 333

3 603 333

3 603 333


15.c.1.2. Középfokú iskola /9-10 évf.2011/ Eredeti előirányzat

létszám:

27

27

27


2,2

2,2

2,2

1 723 333

1 723 333

1 723 333

létszám:

57

57

57


4,1

4,1

4,1

6 423 333

6 423 333

6 423 333


15.d.1.1. Szakmai elm.képzés /2010./ Eredeti előirányzat



23/69


Megnevezés

Óvodai Intézmény





Mindösszesen

15.d.1.2. Szakmai elm.képzés /2011./ Eredeti előirányzat

létszám:

73

73

73


5,3

5,3

5,3

4 151 667

4 151 667

4 151 667


15.e.2.1. Alapf.műv.okt.min.int. (2010) Eredeti előirányzat

létszám:

36

36

36


0,8

0,8

0,8

1 253 333

1 253 333

1 253 333


15.e.1.2. Alapf.műv.oktatás (2011) Eredeti előirányzat

létszám:

40

40

40


1,8

1,8

1,8

1 410 000

1 410 000

1 410 000

létszám:

232

232

232


2,2

2,2

2,2 3 446 667


15.g.1.1. 1-4 évf. napközis fog. /2010./ Eredeti előirányzat

összeg Támogatás összege (Ft.) Áprilisi lemondás:

3 446 667

3 446 667

létszám:

-28

-28

-28


-0,2

-0,2

-0,2

Támogatás összege (Ft.) Módosított előirányzat:

-313 334

-313 334

-313 334

létszám:

204

204

204


2,0

2,0

2,0

3 133 333

3 133 333

3 133 333

Támogatás összege (Ft.) 32

15.g.2.1. 5-8 évf. napközis fogl. /2010/ Eredeti előirányzat

létszám:

49

49

49


0,3

0,3

0,3

470 000

470 000

470 000



24/69

Normatív állami hozzájárulások jogcímenként és költségvetési szervenként 2011. év Sorsz ám

Megnevezés Áprilisi lemondás:



Mindösszesen

-27

-27

-27


-0,2

-0,2

-0,2

-313333

-313 333

-313 333

22

22

22

létszám: teljesítménymutató

0,1

0,1

0,1

156 667

156 667

156 667

létszám:

195

195

195


1,9

1,9

1,9

1 488 333

1 488 333

1 488 333

létszám:

40

40

40


0,3

0

0,1

235 000

235 000

235 000

Támogatás összege (Ft.) 33


létszám: Támogatás összege (Ft.)

Módosított előirányzat:

Óvodai Intézmény


15.g.1.2. 1-4 évf. napközis fog. /2011/ Eredeti előirányzat


15.g.2.2. 5-8 évf. napközis fogl. /2011/ Eredeti előirányzat

összeg 35

Támogatás összege (Ft.) 16.1.1.1. Iskolai gyak.okt. (szakisk.9-10.2010.) Eredeti előirányzat létszám: összeg Támogatás összege (Ft.)

36

létszám: összeg Támogatás összege (Ft.)

28 35 000

653 333

653 333

653 333

27

27

27

35 000

35 000

35 000

315 000

315 000

315 000

16.1.2.b. Iskolai gyak.okt. első évf.képz. (2010) Eredeti előirányzat

létszám:

22

22

22

137 200

137 200

137 200

2 012 267

2 012 267

2 012 267

16

16

16

összeg

137 200

137 200

137 200


731 733

731 733

731 733


28 35 000

16.a.a.1.. Iskolai gyak.okt. (szakisk.9-10.2011.) Eredeti előirányzat

37

28 35 000

16.a.b.b. Iskolai gyak.okt. első évf.képz. (2011) Eredeti előirányzat

létszám:


25/69


Megnevezés

Óvodai Intézmény


létszám: összeg Támogatás összege (Ft.) létszám: összeg Támogatás összege (Ft.)

588 000

588 000

22

22

22

58 800

58 800

58 800

431 200

431 200

431 200

létszám:

1

3

4

4

összeg

358 400

358 400

358 400

358 400


238 933

716 800

955 733

955 733

1

3

4

4

létszám: összeg

358 400

358 400

358 400

358 400


119 467

358 400

477 867

477 867

létszám:

6

39

45

45

összeg

179 200

179 200

179 200

179 200


716 800

4 659 200

5 376 000

5 376 000

létszám:

6

34

40

40

összeg

179 200

179 200

179 200

179 200


358 400

2 030 933

2 389 333

2 389 333

2

20

22

22

16.2.1.e.1. Megism.f.org.ok.v.nem vez.sni.(2010) Eredeti előirányzat

46

588 000

16.bad.1. Besz.fogy.,enyhe ért fogy. saj.nev.ig.gy.(.2011.) Eredeti előirányzat

45

15 58 800

16.2.1.d.1. Besz.fogy.org.ok.visszav.t.(.2010.) Eredeti előirányzat

44

15 58 800

16.bac.1. Testi,érzéksz…..ért.fogy.tan.(2011..) Eredeti előirányzat

43

15 58 800

16.2.1.c.1. Testi,érzéksz…..ért.fogy.tan.(2010..) Eredeti előirányzat

42

Mindösszesen

16.abc. Iskolai gyak.okt.ut.évf.képz.(2011) Eredeti előirányzat

41


16.1.2.c. Iskolai gyak.okt.ut.évf.képz.(2010) Eredeti előirányzat

40



létszám: összeg

134 400

134 400

134 400

134 400


179 200

1 792 000

1 971 200

1 971 200

16.bae.1. Megism.f…… saj.nev.ig.gyermek(2011) Eredeti előirányzat

létszám:

2

15

17

17

összeg

156 800

156 800

156 800

156 800


104 533

784 000

888 533

888 533


26/69


Megnevezés

létszám: összeg Támogatás összege (Ft.) létszám: összeg Támogatás összege (Ft.)

44

117

161

161

40 000

40 000

40 000

1 173 333

3 120 000

4 293 333

4 293 333

44

113

157

157

40 000

40 000

40 000

40 000

586 667

1 506 666

2 093 333

2 093 333

létszám: Támogatás összege (Ft.) létszám: összeg Támogatás összege (Ft.) létszám: összeg Támogatás összege (Ft.)

36 44 900

1 077 600

1 077 600

1 077 600

706

706

706

1 750

1 750

1 750

1 235 500

1 235 500

1 235 500

46

46

46

15 300

15 300

15 300

469 200

469 200

469 200

16.f.1. Bejáró tan.tám. (szakisk.2011.) Eredeti előirányzat


46

46

46

15 300

15 300

15 300

234 600

234 600

234 600

233

418

418

16.6.2.b.1. Int.társ.óv.,isk. járó tan.tám.(2010..) Eredeti előirányzat


54

36 44 900

16.6.1.1.Bejáró tan.tám. (szakisk.2010.) Eredeti előirányzat

53

36 44 900

16.ec. Szakmai informatikai fejl.fel.tám. (2011.) Eredeti előirányzat

52

Mindösszesen

40 000

összeg

51


16.5.2.a.Ped.módszerek tám.min.alapf.műv.okt. (2010.) Eredeti előirányzat

50


16.c.7. Kiz.magy.nyelv.kis.okt. (2011.) Eredeti előirányzat

49


16.3.7.Kiz.magy.nyelv.kis.okt. (2010..) Eredeti előirányzat

48

Óvodai Intézmény


185 36 300

36 300

36 300

36 300

4 477 000

5 638 600

10 115 600

10 115 600

16.g.b.1. Int. Társ.óv.,isk.járó tan.tám. (2011.) Eredeti előirányzat



0

0

0

0

32 000

32 000

32 000

32 000

0

0

0

0

27/69

Normatív állami hozzájárulások jogcímenként és költségvetési szervenként 2011. év

Sorsz ám

Megnevezés Kiegészítő felmérés


Módosított előirányzat


55

Óvodai Intézmény



Mindösszesen

185

231

416

416

1 973 333

2 464 000

4 437 333

4 437 333

185

231

416

416

1 973 333

2 464 000

4 437 333

4 437 333

17.a.1. Kedvezm.étkeztetés (2011 egész év) Eredeti előirányzat


Áprilisi lemondás

221

341

562

562

68 000

68 000

68 000

68 000

15 028 000

23 188 000

38 216 000

38 216 000


Módosított előirányzat


56



-28

-28

-28

-1 904 000

-1 904 000

-1 904 000

221

313

534

534

15 028 000

21 284 000

36 312 000

36 312 000

17.b. Tanulók ingy. tankönyvellát. (2011 év) Eredeti előirányzat


Eredeti előirányzat: Kiegészítő felmérés: Áprilisi lemondás Módosított előirányzat:


106 877 333

630

630

630

12 000

10 000

10 000

7 560 000

7 560 000

188 588 030

295 465 363

116 226 664

7 560 000 411 692 027

1 973 333

2 464 000

4 437 333

0

4 437 333

0

-2 530 667

-2 530 667

0

-2 530 667

108 850 666

188 521 363

297 372 029

116 226 664

413 598 693

28/69

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai címenként és alcímenként 2011. év 1 2 Kunhegyesi Kunhegyes Ált. Iskola, Oktatási Int. Város Óvodai Alapf. összesen Intézménye Műv.okt. Int. és Szakiskola

Cím Alcím Sorszám

KIADÁSOK Dologi kiadások

2


3


4.

Támogatásértékű működési kiadások

5.

Működési célú pénzeszköz átadások

6.

Ellátottak pénzbeni juttatása

7.

Működési kiadások: (1+2+3+4+5+6)

8.

Beruházások,felújítások (ÁFÁ-val)

9.

Felhalmozási kiadások összesen: (8)

2

1

Megnevezés

1

Városi Könyvtár és Közműv. Int.

Önállóan működő költségvetési szervek összesen

Eredeti ei. Mód. ei. Eredeti ei. Mód. ei. Eredeti ei. Mód. ei. Eredeti ei. Mód. ei. Eredeti ei. Mód. ei. Eredeti ei. Mód. ei. Eredeti ei. Mód. ei. Eredeti ei. Mód. ei. Eredeti ei. Mód. ei. Eredeti ei. Mód. ei. Eredeti ei. Mód. ei.

74 851 79 211 96 129 101 677 25 700 27 197 0 0 0 0 0 0 196 680 208 085 0 0 0 0 0 0 196 680 208 085

94 766 95 304 189 949 199 547 50 731 53 173 0 0 562 562 727 2 285 336 735 350 871 0 0 0 0 0 0 336 735 350 871

169 617 174 515 286 078 301 224 76 431 80 370 0 0 562 562 727 2 285 533 415 558 956 0 0 0 0 0 0 533 415 558 956 0

25 922 25 922 20 889 22 020 5 661 5 966 0 0 0 0 0 0 52 472 53 908 0 0 0 0 0 0 52 472 53 908

195 539 200 437 306 967 323 244 82 092 86 336 0 0 562 562 727 2 285 585 887 612 864 0 0 0 0 0 0 585 887 612 864 0

12. Intézményi működési bevétel

Eredeti ei.

18 793

4 390

23 183

13. Támogatásértékű működési bevétel

18 793 0 0

4 390 0 2 403

23 183 0 2 403

3 136 3 136 0 0

26 319

Mód. ei. Eredeti ei. Mód. ei.

10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 11. KIADÁSOK MINDÖSSZ.: (7+9+10)

BEVÉTELEK

2011.évi ktv.módosítás mellékletei (20)/4. sz.melléklet

8. számú melléklet (4. számú melléklet) ezer Ft-ban

26 319 0 2 403

29/69

Önállóan működő költségvetési szervek bevételei és kiadásai címenként és alcímenként 2011. év Cím Alcím Sorszám

Megnevezés

14. Működési célú pénzeszköz átvétel 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

24. 25.

Eredeti ei. Mód. ei. Működési pénzmaradvány Eredeti ei. Mód. ei. Önkormányzati támogatás működésre Eredeti ei. Mód. ei. Működési bevételek: (12+13+14+15+16) Eredeti ei. Mód. ei. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Eredeti ei. Mód. ei. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eredeti ei. Mód. ei. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Eredeti ei. Mód. ei. Felhalmozási pénzmaradvány Eredeti ei. Mód. ei. Önkormányzati támogatás felhalmozásra Eredeti ei. Mód. ei. Felhalmozási bevételek összesen: Eredeti ei. (18+19+20+21+22) Mód. ei. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Eredeti ei. Mód. ei. BEV. MINDÖSSZESEN: (17+23+24) Eredeti ei. Mód. ei.


1 Kunhegyes Város Óvodai Intézménye 0 0 0 2 387 177 887 186 905 196 680 208 085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 196 680 208 085


1 2 2 Kunhegyesi Önállóan Városi Ált. Iskola, működő Oktatási Int. Könyvtár és költségvetési Alapf. összesen Közműv. Int. Műv.okt. Int. szervek és Szakiskola összesen 0 0 0 0 0 298 298 298 0 0 0 0 16 0 2 403 2 403 332 345 49 336 510 232 559 568 343 764 50 772 530 669 581 441 336 735 533 415 52 472 585 887 350 871 558 956 53 908 612 864 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 336 735 350 871

0 0 0 533 415 558 956

0 0 0 52 472 53 908

0 0 0 585 887 612 864

30/69

9. sz. melléklet (4/a. sz. mell.) ezer Ft-ban

Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola bevételei és kiadásai tagintézményenként 2011. év 2

Alcím Sorszám

1

2 Ebből:

Sorszám

Kunhegyesi Ált. Iskola

Megnevezés

1


2


3


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 11. KIADÁSOK MINDÖSSZ.: (7+9+10)

Alternatív Szakiskola

Alapfokú Művészetokt.

3

Kunhegyesi Ált. Iskola, Alapf. Tiszagyendai Tiszaroffi Ált. Műv.okt. Int. és Iskola Ált. Iskola Szakiskola összesen


55 464 55 791 129 572 136 896 34 695 36 575 0 0 562 562 597 1 732 220 890 231 556 0 0 0 0 0 0 220 890 231 556

2 483 2 483 22 157 22 242 5 956 5 979 0 0 0 0 286 666 30 882 31 370 0 0 0 0 0 0 30 882 31 370

24 24 4 599 4 632 1 158 1 167 0 0 0 0 0 0 5 781 5 823 0 0 0 0 0 0 5 781 5 823

14 066 12 496 25 234 26 258 6 718 6 960 0 0 0 0 53 251 46 071 45 965 0 0 0 0 0 0 46 071 45 965

25 236 27 017 35 143 36 393 9 318 9 638 0 0 0 0 77 302 69 774 73 350 0 0 0 0 0 0 69 774 73 350

94 766 95 304 189 949 199 547 50 731 53 173 0 0 562 562 727 2 285 336 735 350 871 0 0 0 0 0 0 336 735 350 871

Eredeti ei. Mód. ei. Eredeti ei. Mód. ei.

3 433 3 433 0 1 726

160 160 0 0

284 284 0 0

323 323 0 346

634 634 0 331

4 390 4 390 0 2 403

BEVÉTELEK 12. Intézményi működési bevétel 13. Támogatásértékű működési bevétel


31/69

9. sz. melléklet (4/a. sz. mell.) ezer Ft-ban

Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola bevételei és kiadásai tagintézményenként 2011. év Alcím Sorszám Sorszám

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

24. 25.

2

3

Ebből: Megnevezés

14. Működési célú pénzeszköz átvétel 15.

2 1

Eredeti ei. Mód. ei. Működési pénzmaradvány Eredeti ei. Mód. ei. Önkormányzati támogatás működésre Eredeti ei. Mód. ei. Működési bevételek: (12+13+14+15+16) Eredeti ei. Mód. ei. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Eredeti ei. Mód. ei. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eredeti ei. Mód. ei. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Eredeti ei. Mód. ei. Felhalmozási pénzmaradvány Eredeti ei. Mód. ei. Önkormányzati támogatás felhalmozásra Eredeti ei. Mód. ei. Felhalmozási bevételek összesen: Eredeti ei. (18+19+20+21+22) Mód. ei. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Eredeti ei. Mód. ei. BEV. MINDÖSSZESEN: (17+23+24) Eredeti ei. Mód. ei.


0 36 0 0 217 457 226 361 220 890 231 556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 30 722 31 210 30 882 31 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 5 497 5 539 5 781 5 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 45 748 45 296 46 071 45 965 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 262 0 16 69 140 72 107 69 774 73 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kunhegyesi Ált. Iskola, Alapf. Műv.okt. Int. és Szakiskola összesen 0 298 0 16 332 345 343 764 336 735 350 871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 220 890 231 556

0 0 0 30 882 31 370

0 0 0 5 781 5 823

0 0 0 46 071 45 965

0 0 0 69 774 73 350

0 0 0 336 735 350 871

Kunhegyesi Ált. Iskola

Alternatív Szakiskola

Alapfokú Művészetokt.

Tiszagyendai Tiszaroffi Ált. Ált. Iskola Iskola

32/69

10. számú melléklet (4/b. számú melléklet) ezer Ft-ban

Kunhegyes Város Óvodai Intézménye bevételei és kiadásai tagintézményenként 2011. év

1

Alcím Sorszám Sorszám

1 Kunhegyesi Óvoda

Megnevezés

1


2


3


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

11.

KIADÁSOK MINDÖSSZ.: (7+9+10)

2

3

Tomajmonostorai Tiszaszentimrei Óvoda Óvoda

4

5

Tiszagyendai Óvoda

Tiszaroffi Óvoda


37 506 37 506 52 199 55 554 14 036 14 940 0 0 0 0 0 0 103 741 108 000 0 0 0 0 0 0 103 741 108 000

9 430 12 201 7 959 9 082 2 123 2 428 0 0 0 0 0 0 19 512 23 711 0 0 0 0 0 0 19 512 23 711

14 273 14 870 14 269 14 370 3 712 3 739 0 0 0 0 0 0 32 254 32 979 0 0 0 0 0 0 32 254 32 979

5 042 5 373 6 033 6 066 1 625 1 634 0 0 0 0 0 0 12 700 13 073 0 0 0 0 0 0 12 700 13 073

8 600 9 261 15 669 16 605 4 204 4 456 0 0 0 0 0 0 28 473 30 322 0 0 0 0 0 0 28 473 30 322

74 851 79 211 96 129 101 677 25 700 27 197 0 0 0 0 0 0 196 680 208 085 0 0 0 0 0 0 196 680 208 085 0


16 400 16 400 0 0

615 615 0 0

1 128 1 128 0 0

150 150 0 0

500 500 0 0

18 793 18 793 0 0

BEVÉTELEK 12.

Intézményi működési bevétel

13.

Támogatásértékű működési bevétel

Kunhegyes Város Óvodai Intézménye összesen

2011.évi ktv.módosítás mellékletei (20)/4b.sz. melléklet

33/69

10. számú melléklet (4/b. számú melléklet) ezer Ft-ban 1

Kunhegyes Város Óvodai Intézménye bevételei és kiadásai tagintézményenként 2011. év Alcím Sorszám Sorszám

0 0 0 0 31 126 31 851 32 254

0 0 0 0 12 550 12 923 12 700

0 0 0 0 27 973 29 822 28 473

Mód. ei. Eredeti ei. Mód. ei. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eredeti ei. Mód. ei. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Eredeti ei. Mód. ei. Felhalmozási pénzmaradvány Eredeti ei. Mód. ei. Önkormányzati támogatás felhalmozásra Eredeti ei. Mód. ei. Felhalmozási bevételek összesen: Eredeti ei. (18+19+20+21+22) Mód. ei. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Eredeti ei.

108 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 979 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 322 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

208 085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Mód. ei. Eredeti ei. Mód. ei.

0 103 741 108 000

0 19 512 23 711

0 32 254 32 979

0 12 700 13 073

0 28 473 30 322

0 196 680 208 085

16.

Önkormányzati támogatás működésre

17.

Működési bevételek: (12+13+14+15+16)

18.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

23.

24. 25.

5

0 0 0 2 387 18 897 20 709 19 512

Működési pénzmaradvány

22.

4

0 0 0 0 87 341 91 600 103 741

15.

21.

3

Eredeti ei. Mód. ei. Eredeti ei. Mód. ei. Eredeti ei. Mód. ei. Eredeti ei.

Kunhegyesi Óvoda

Megnevezés Működési célú pénzeszköz átvétel

20.

2

Kunhegyes Város Óvodai Intézménye összesen 0 0 0 2 387 177 887 186 905 196 680

14.

19.

1

BEV. MINDÖSSZESEN: (17+23+24)

2011.évi ktv.módosítás mellékletei (20)/4b.sz. melléklet

Tomajmonostorai Tiszaszentimrei Óvoda Óvoda

Tiszagyendai Óvoda

Tiszaroffi Óvoda

34/69

Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételei és kiadásai telephelyenként 2011. év

1

Alcím Sorszám Sorszám

1

11. számú melléklet (4/c. számú melléklet) ezer Ft-ban

1

2

Tiszagyendai Tiszaroffi Telephely Telephely

Megnevezés


3

4

5

TomajmonosTiszaszentimtorai rei Telephely Telephely

6

Tiszaigari Telephely

7

Nagyiváni Telephely

Kunhegyesi Telephely

Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény

Eredeti ei. Mód. ei. Személyi juttatások Eredeti ei. Mód. ei. Munkaadót terhelő járulékok Eredeti ei. Mód. ei. Támogatásértékű működési kiadások Eredeti ei. Mód. ei. Működési célú pénzeszköz átadások Eredeti ei. Mód. ei. Ellátottak pénzbeni juttatása Eredeti ei. Mód. ei. Működési kiadások: (1+2+3+4+5+6) Eredeti ei.

1 366 1 366 1 232 1 232 332 332 0 0 0 0 0 0 2 930

1 711 1 711 1 446 1 446 393 393 0 0 0 0 0 0 3 550

2 414 2 414 1 739 1 755 469 473 0 0 0 0 0 0 4 622

3 273 3 273 1 778 1 780 481 481 0 0 0 0 0 0 5 532

636 636 1 505 1 522 405 409 0 0 0 0 0 0 2 546

841 841 1 925 1 942 537 541 0 0 0 0 0 0 3 303

15 681 15 681 11 264 12 343 3 044 3 337 0 0 0 0 0 0 29 989

25 922 25 922 20 889 22 020 5 661 5 966 0 0 0 0 0 0 52 472

Mód. ei. Eredeti ei. Mód. ei. 9. Felhalmozási kiadások összesen: (8) Eredeti ei. Mód. ei. 10. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Eredeti ei. Mód. ei. 11. KIADÁSOK MINDÖSSZ.: (7+9+10) Eredeti ei.

2 930 0 0 0 0 0 0 2 930

3 550 0 0 0 0 0 0 3 550

4 642 0 0 0 0 0 0 4 622

5 534 0 0 0 0 0 0 5 532

2 567 0 0 0 0 0 0 2 546

3 324 0 0 0 0 0 0 3 303

31 361 0 0 0 0 0 0 29 989

53 908 0 0 0 0 0 0 52 472

2 930

3 550

4 642

5 534

2 567

3 324

31 361

53 908

2 3 4. 5. 6. 7.

8.


Mód. ei.

2011.évi ktv.módosítás mellékletei (20)/4c. sz. melléklet

35/69

Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételei és kiadásai telephelyenként 2011. év Alcím Sorszám Sorszám

Megnevezés

1

2

3


4

5

TomajmonosTiszaszentimtorai rei Telephely Telephely

11. számú melléklet (4/c. számú melléklet) ezer Ft-ban 1

6


7



Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény

BEVÉTELEK 12. Intézményi működési bevétel 13. 14. 15. 16. 17.

18. 19. 20. 21. 22.

23.

Eredeti ei. Mód. ei. Támogatásértékű működési bevétel Eredeti ei. Mód. ei. Működési célú pénzeszköz átvétel Eredeti ei. Mód. ei. Működési pénzmaradvány Eredeti ei. Mód. ei. Önkormányzati támogatás működésre Eredeti ei. Mód. ei. Működési bevételek: Eredeti ei. (12+13+14+15+16) Mód. ei. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Eredeti ei. Mód. ei. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Eredeti ei. Mód. ei. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel Eredeti ei. Mód. ei. Felhalmozási pénzmaradvány Eredeti ei. Mód. ei. Önkormányzati támogatás Eredeti ei. felhalmozásra Mód. ei. Felhalmozási bevételek összesen: Eredeti ei. (18+19+20+21+22) Mód. ei.


215 215 0 0 0 0 0 0 2 715 2 715 2 930

306 306 0 0 0 0 0 0 3 244 3 244 3 550

0 0 0 0 0 0 0 0 4 622 4 642 4 622

190 190 0 0 0 0 0 0 5 342 5 344 5 532

105 105 0 0 0 0 0 0 2 441 2 462 2 546

98 98 0 0 0 0 0 0 3 205 3 226 3 303

2 222 2 222 0 0 0 0 0 0 27 767 29 139 29 989

3 136 3 136 0 0 0 0 0 0 49 336 50 772 52 472

2 930 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 550 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 642 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 534 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 567 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 324 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

36/69

Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény bevételei és kiadásai telephelyenként 2011. év Alcím Sorszám Sorszám

Megnevezés

1

2


24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Eredeti ei. Mód. ei. 25. BEV. MINDÖSSZESEN: (17+23+24) Eredeti ei. Mód. ei.


0 0 2 930 2 930

0 0 3 550 3 550

3

4

5

TomajmonosTiszaszentimtorai rei Telephely Telephely 0 0 4 622 4 642

0 0 5 532 5 534

6


0 0 2 546 2 567

11. számú melléklet (4/c. számú melléklet) ezer Ft-ban 1 7


0 0 3 303 3 324


0 0 29 989 31 361

Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény 0 0 52 472 53 908

37/69


Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai feladatonként 2011. év Feladat/tevékenység megnevezése AlS.sz. cím 1 2 3 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2.

Eredeti ei. Mód. ei. Eredeti ei. Adó, illeték kiszabása, beszedése Mód. ei. Közbeszerzési elj. lebony.összefüggő szolg. Eredeti ei. Mód. ei. Polgármesteri Hivatal működése összesen: Eredeti ei. Mód. ei. Eredeti ei. Lakóingatlan bérbead.,üzemeltetése Mód. ei. Eredeti ei. Nem lakóingatlan bérbead.,üzemeltetése Mód. ei. Eredeti ei. Szennyvíz gyűjt.,tisztít.,elhelyezése Mód. ei. Eredeti ei. Köztemető-fenntartás és működtetés Mód. ei. Eredeti ei. Város-,községgazd.szolgáltatások Mód. ei. Eredeti ei. Közcélú foglalkoztatás 2010.évi Mód. ei. Eredeti ei. Közfoglalkoztatás Mód. ei. Eredeti ei. Közvilágítás Mód. ei. Eredeti ei. Települési hulladék begyűjtése, szállítása Mód. ei. Eredeti ei. Kommunális tevékenység összesen: Mód. ei. Igazgatás


Saját bevétel összesen 4 761 4 761 0 0 1 085 1 085 5 846 5 846 653 653 6 077 6 077 0 0 0 0 146 146 328 328 67 610 68 540 0 0 0 0 74 814 75 744

Összesen

202 948 202 544 9 298 9 327 6 948 6 948 219 194 218 819 1 926 1 926 3 089 3 089 2 145 2 145 50 50 6 169 6 189 11 794 11 794 71 168 72 101 20 727 20 727 5 683 5 683 122 751 123 704

Személyi juttatás 108 531 108 724 6 727 6 750 2 838 2 838 118 096 118 312 0 0 0 0 0 0 0 0 3 835 3 851 10 391 10 391 62 703 63 436 0 0 0 0 76 929 77 678

Kiadások Munkaadót Dologi terhelő jár. kiadások 28 809 28 859 1 728 1 734 727 727 31 264 31 320 0 0 0 0 0 0 0 0 862 866 1 403 1 403 8 465 8 662 0 0 0 0 10 730 10 931

65 608 64 946 843 843 3 383 3 383 69 834 69 172 1 926 1 926 3 089 3 089 2 145 2 145 50 50 1 472 1 472 0 0 0 3 20 727 20 727 1 629 1 629 31 038 31 041

Spec.célú támogatás

Ellátottak pénzbeni juttatása 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 15 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 054 4 054 4 054 4 054

38/69


Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai feladatonként 2011. év Feladat/tevékenység megnevezése AlS.sz. cím

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

Eredeti ei. Mód. ei. Könyvkiadás Eredeti ei. Mód. ei. Tűzoltás,műszaki mentés, katasztrófah.elhárít. Eredeti ei. Mód. ei. Önkormányzati jogalkotás Eredeti ei. Mód. ei. Nemzeti ünnepek programjai Eredeti ei. Mód. ei. Kiemelt állami és önk.rendezvény Eredeti ei. Mód. ei. Közműv.tevékenységek és támogatásuk Eredeti ei. Mód. ei. Gyámhivatal Eredeti ei. Mód. ei. Okmányiroda Eredeti ei. Mód. ei. Építésügy Eredeti ei. Mód. ei. Informatikai normatíva - Általános Iskola Eredeti ei. Mód. ei. Informatikai normatíva - Óvoda Eredeti ei. Mód. ei. Települ.kisebbs.önk.igazgatási tevékenysége Eredeti ei. Mód. ei. Eredeti ei. Önkormányzatok és többcélú kist.társ.igazgatási tevékenysége Mód. ei.


Saját bevétel összesen 0 0 210 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 800 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen

2 278 2 278 915 955 107 107 17 298 17 298 80 80 873 873 2 076 2 076 16 206 16 211 14 960 15 001 19 083 19 083 1 170 1 170 142 142 50 50 5 499 5 499

Személyi juttatás 0 0 74 74 0 0 13 590 13 590 0 0 0 24 1 079 1 079 11 501 11 505 10 580 10 612 13 928 13 928 0 0 0 0 0 0 0 0

Kiadások Munkaadót Dologi terhelő jár. kiadások 0 0 18 18 0 0 3 670 3 670 0 0 0 6 291 291 3 018 3 019 2 638 2 647 3 557 3 557 0 0 0 0 0 0 0 0

2 278 2 278 823 863 107 107 38 38 80 80 873 843 706 706 1 687 1 687 1 742 1 712 1 598 1 598 1 170 1 170 142 142 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 50 50 5 499 5 499

39/69


Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai feladatonként 2011. év Feladat/tevékenység megnevezése AlS.sz. cím 15 Pedagógiai szakszolgált.tevékenység 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Eredeti ei. Mód. ei. Idősek nappali ellátása Eredeti ei. Mód. ei. Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése Eredeti ei. Mód. ei. Szakmai érdekképviseleti tevékenység támog. Eredeti ei. Mód. ei. Eredeti ei. Éttermi mozgó vendéglátás - konyha Mód. ei. Eredeti ei. Éttermi mozgó vendéglátás - ételszállítás Mód. ei. Eredeti ei. Területpolitikai támogatások és tevékenységük- Mihály Nap Mód. ei. Területpolitikai támogatások és Eredeti ei. tevékenységük- Funkcióbővítő Mód. ei. településfejlesztés Árés belvízvédelemmel összefüggő Eredeti ei. tevékenységek - Vis Maior Mód. ei. Bölcsődei ellátás Eredeti ei. Mód. ei. Óvodai nevelés, ellátás Eredeti ei. Mód. ei. Általános isk.tanulók nappali rendsz.nevelése Eredeti ei. Mód. ei. Alapf.okt.intézm,progr.komplex tám.Eredeti ei. Tornaterem beruházás Mód. ei. Alapf.okt.intézm,progr.komplex tám.Eredeti ei. Felzárkóztató oktatás Mód. ei.


Saját bevétel összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 24 633 24 633 1 106 1 106 2 001 2 001 0 0 0 0 973 973 40 198 36 904 50 438 52 925 0 195 0 0

Összesen

2 050 2 050 7 823 7 823 1 216 1 216 548 548 24 633 24 695 778 778 2 459 2 459 0 0 0 1 568 11 973 12 005 0 2 454 605 605 678 3 770 0 604

Személyi juttatás 0 0 0 0 0 0 0 0 6 507 6 556 230 230 9 9 0 0 0 0 7 043 7 068 0 0 0 0 120 405 0 0

Kiadások Munkaadót Dologi terhelő jár. kiadások 0 0 0 0 0 0 0 0 1 744 1 757 57 57 2 2 0 0 0 0 1 884 1 891 0 0 0 0 33 106 0 0

0 0 0 0 1 216 1 216 548 548 16 382 16 382 491 491 2 448 2 448 0 0 0 1 568 3 046 3 046 0 0 605 605 525 3 259 0 604



2 050 2 050 7 823 7 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2454 0 0 0 0 0 0

40/69


Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai feladatonként 2011. év Feladat/tevékenység megnevezése

Saját bevétel összesen

AlS.sz. cím 29 Központi költségvetési befizetések 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

3.

Eredeti ei. Mód. ei. Országos,települési és területi kisebbségi Eredeti ei. önk.választ.kapcs.tevék Mód. ei. Alapf.okt.intézm,progr.komplex tám.Eredeti ei. TÁMOP Mód. ei. Önkorm.,valamint többc.kist.társ.elszámolásai Eredeti ei. Mód. ei. Eredeti ei. Finanszírozási műveletek - Kötvénnyel kapcsolatos Mód. ei. Eredeti ei. "TIOP" pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra Mód. ei. fejlesztése szolgáltatások Kunhegyesen Könyvtári Eredeti ei. Mód. ei. Közművelődési intézmények, közösségi Eredeti ei. színterek működtetése - TIOP. ZOUNOK I. Mód. ei. projekt Közművelődési intézmények, közösségi Eredeti ei. színterek működtetése - TÁMOP. ZOUNOK Mód. ei. II. projekt Közművelődési intézmények, közösségi Eredeti ei. színterek működtetése - Érdekeltségnövelő Mód. ei. támogatás Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás Eredeti ei. Mód. ei. Önkormányzati egyéb feladatok összesen: Eredeti ei. Mód. ei.

1

Háziorvosi alapellátás

2

Háziorvosi ügyeleti ellátás



Összesen

Személyi juttatás

Kiadások Munkaadót Dologi terhelő jár. kiadások



0 0 0 0 6 537 6 533 416 861 416 861 0 0 1 045 1 045 21 566 25 460 358 358 2 703 2 703 0 430 0 0 570 429

19 136 24 963 26 26 6 537 6 537 0 0 0 0 1 310 1 310 990 999 358 358 4 045 4 138 0 595 0 500 165 902

0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 166 166 779 786 288 288 300 300 0 0 0 0 66 209

0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 45 45 211 213 70 70 82 82 0 0 0 0 17 324

19 136 24 963 7 7 6 537 6 537 0 0 0 0 1 099 1 099 0 0 0 0 3 663 2 301 0 595 0 500 66 947

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1455 0 0 0 0 15 422

574 137

180 824

66 635

17 435

77 393

0

19 361

0 0 8 910 8 910

3 196 3 197 26 500 26 528

2 262 2 263 5 931 5 953

611 611 1 597 1 603

323 323 18 972 18 972

0 0 0 0

0 0 0 0

41/69


Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai feladatonként 2011. év Feladat/tevékenység megnevezése AlS.sz. cím 3 4 5 4. 1 2 3 4 5

5. 1 2 3 4

Eredeti ei. Mód. ei. Család- és nővédelmi eü.gondozás Eredeti ei. Mód. ei. Eredeti ei. Ifjúság,- eü.gondozás Mód. ei. Eredeti ei. OEP finanszírozású feladatok Mód. ei. Eredeti ei. Rendszeres szociális segély Mód. ei. Eredeti ei. Ápolási díj (alanyi) Mód. ei. Eredeti ei. Ápolási díj (méltányossági) Mód. ei. Eredeti ei. Időskorúak járadéka Mód. ei. Eredeti ei. Lakásfenntartási támogatás Mód. ei. Rendszeres nevelési és szociális segély Eredeti ei. Mód. ei. Eredeti ei. Átmeneti segély Mód. ei. Eredeti ei. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mód. ei. Eredeti ei. Rendszeres gyerm.véd.pénzbeli ellátás Mód. ei. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Eredeti ei. Mód. ei. Fogorvosi ellátás


Saját bevétel összesen 3 249 3 249 15 240 15 240 803 803 28 202 28 202 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11380 11380 3000 3000

Összesen

3 479 3 479 15 240 17 018 803 872 49 218 51 094 139 022 139 022 45 344 45 235 711 820 1 625 1 625 32 722 32 722 219 424 219 424 2 000 2 000 100 100 11 380 11 380 3 000 3 000

Személyi juttatás 0 0 10 585 10 651 0 0 18 778 18 867 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kiadások Munkaadót Dologi terhelő jár. kiadások 0 0 2 837 2 855 0 0 5 045 5 069 0 0 8 776 8 755 138 159 0 0 0 0 8 914 8 914 0 0 0 0 0 0 0 0

3 479 3 479 1 818 3 512 803 872 25 395 27 158 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 0 0 0 0 0 0 138 922 138 922 36 568 36 480 573 661 1 625 1 625 32 722 32 722 210 410 210 410 2 000 2 000 100 100 11 380 11 380 3 000 3 000

42/69


Polgármesteri Hivatal saját bevételei és működési kiadásai feladatonként 2011. év Feladat/tevékenység megnevezése

Saját bevétel összesen

AlS.sz. cím 5 6 7 8 9

Eredeti ei. Mód. ei. Eredeti ei. Köztemetés Mód. ei. Eredeti ei. Temetési segély Mód. ei. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások Eredeti ei. Mód. ei. Szociális ösztöndíjak Eredeti ei. Közgyógyellátás

Mód. ei. 10 Óvodáztatási támogatás

6.

Eredeti ei. Mód. ei. Egyéb pénzbeli és természetbeni támogatás Eredeti ei. Mód. ei. Eredeti ei. Társadalom- és szociálpolitikai juttatás összesen (5+6 cím): Mód. ei. Polgármesteri Hivatal saját bevétele és Eredeti ei. működési kiadásai összesen (1+2+3+4+5+6 Mód. ei. címek):


Összesen

Kiadások Munkaadót Dologi terhelő jár. kiadások

Személyi juttatás



0 0 0 0 0 0 2839 2839 0

158 158 980 980 200 200 6 435 6 435 725

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 725

158 158 980 980 200 200 6 435 6 435 0

0

725

0

0

0

725

0

0 0 17219 17219 17 219 17 219 696 510 701 148

2 160 2 160 27 138 27 138 246 562 246 562 803 627 821 003

0 0 0 0 0 0 280 012 281 492

0 0 0 0 8914 8914 73 277 73 669

0 0 0 0 100 100 193 314 204 864

0 0 725 725 725 725 725 725

2 160 2 160 26413 26413 236 823 236 823 256 299 260 253

43/69

Egyéb felhalmozási célú kiadások 2011. év

Sorszám

Megnevezés Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre Tisza-tavi Régió Hulladéklerakóit Rekultiváló Egycélú Önkormányzati Társulás felé tagi hozzájárulás Közműfejlesztési támogatás háztartások részére Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás államháztartáson belülre Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás felé "Szociális alapszolgáltatások minőségi feltételeinek javítása, illetve családsegítő, gyermekjóléti, idősek nappali ellátásához kapcsolódó szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek megteremtése Tiszafüred, Abádszalók, Kunhegyes településeken" Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulás felé "Közösségi közlekedés fejlesztése a Tiszafüred Kistérség településein"" Mindösszesen:

2011.évi ktv.módosítás mellékletei (20)/5c. melléklet

13. számú melléklet (5/c. számú melléklet) ezer Ft-ban

Eredeti ei. Mód. ei. 7 598

7 838

7 598 0

7 598 240

6 042

6 042

3 170

3 170

2 872 13 640

2 872 13 880

44/69

14. számú melléklet (5/e. számú melléklet) ezer Ft-ban

Céltartalék 2011. I. félév

Megnevezés Felhalmozási tartalék Céltartalék összesen:

2011.évi ktv.módosítás mellékletei (20)/ 5e. melléklet

Eredeti ei. (ezer Ft) Mód. ei. (ezer Ft) 2 288 2 288

777 777

45/69

Előző évek pénzmaradványának igénybevétele működési és felhalmozási cél szerint intézményenként 2011. év

Cí Al- Sorm cím szám 1 2 1 2 1 2

3 4

5

6 7 8 3

Jogcím

Eredeti ei. Mód. ei.

Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Oktatási Intézmények összesen Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény Öregek Napközi Otthona építése - Dózsa út 14. Útépítési tervek "Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések a komplex programmal segítő LHH kistérségekben" pályázat (piaccsarnok építése, part kialakítása, járdaépítés stb.) Többfunkciós tornaterem építése

0

0

0 0

0 0

0 3 170 7 335

0 3 170 7 335

56 810 44 615

56 810 46 928

7 493

7 493

2 072 36 964 0 158 459 0

2 072 36 964 1 987 162 759 0

158 459

162 759

0

2 387

0 0

16 2 403

0 1 362

0 1 455

262 0 0

262 6 1 763

0 1 624 0

0 3 486 18

1 624 160 083

5 907 168 666

Tisza-tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társönkormányzatai által fizetendő önerő "Közösségi közlekedés fejlesztése a Tiszafüred Kistérség településein" pályázat keretében buszvárók építése Fejlesztési célra kibocsátott kötvény kamata Lakásfelújítási alapra Polgármesteri Hivatal Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele 1 2 1 2 1

2 3 4 5 3

Kunhegyes Város Óvodai Intézménye Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola Oktatási Intézmények összesen Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény "Zounok II." projekt "A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Kunhegyesen" Intézményi társulások elszámolási különbözete 2010. évi OEP finanszírozású feladatok 2010. évi beszámoló alapján visszafizetési kötelezettség Polgármesteri Hivatal Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele Összesen

2011.évi ktv.módosítás mellékletei (20)/5f. sz. melléklet

15. sz. melléklet (5/f. sz. mell.) ezer Ft

46/69

Finanszírozási célú műveletek bevételei 2011. év

Sorszám 1. 2. 3. A

1. 2. B

Megnevezés Fejlesztési hitelek felvétele Fejlesztési célú kötvénykibocsátás Értékpapír értékesítése (fejlesztési bevételből lekötött) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2+3) Munkabérmegelőlegezési hitel Folyószámla-hitel Működési hitelek felvétele Egyéb finanszírozás bevételei Működési célú finanszírozási bevételek (1+2) Finanszírozási bevételek összesen

2011.évi ktv.módosítás mellékletei (20)/5h. sz. melléklet

16. számú melléklet (5/h. számú melléklet) ezer Ft-ban

Eredeti ei. Mód. ei. 0 0

0 0

0

0

0 48 500 308 191 356 691 0 356 691 356 691

0 48 500 272 718 321 218 0 321 218 321 218

47/69

Felhalmozási kiadások feladatonként 2011. év

So C rí Megnevezés sz m á 3 Polgármesteri Hivatal 1 Szennyvízcsatorna-hálózat I. ütemű bővítése 2 3

"Kunhegyes Gyepszél utca és Árpád krt aszfaltburkolatának építése" /elszámolható összköltség: 91.772.469,.Ft/ Kunhegyes területén található lefedetlen utak szakaszainak szilárd burkolattal való ellátásához szükséges tervek


Módosított előir.

Eredeti előir.

2 000

2 000

88 147

0

7 335

7 335

588

588

1 000 424

1 000 424

252 260

252 260

42 679

42 679

42 226

42 226

784 270 376

784 278 940

895

1 833

21 350

21 350

793

793

8 481

8 481

212

424

0

138

0 0 0 739 550

67 48 19 661 389

Számítástechnikai programbeszerzés (106/2003. (V.

4 27.) számú Kt. határozat alapján) Számítástechnikai eszközbeszerzés (106/2003. (V.

5 27.) számú Kt. határozat alapján) 6 Skoda személygépkocsi lízingdíja "Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes

7 Városban" /elszámolható összktg: 250.859.212.-Ft/ "Szabadság tér revitalizáció II. "

8 /elszámolh.összköltség: 49.932.219.-Ft/ Vásárhelyi Terv továbbfejleszt.kapcs.bel- és

9 csapadékvíz rendezés JNSZ Megyében I. ütem 10 11 12

13 14

15 16 17

Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása Informatikai normatíva - Óvoda Többfunkciós tornaterem építése Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása Informatikai normatíva - Általános Iskola "A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Kunhegyesen" pályázat keretében lap-topok és programok vásárlása Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása ZOUNOK I. pályázat "Utólagos akadálymentesítés a Kunhegyesi Általános Iskola Tiszaroffi Tagintézményében a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés céljából" Ügyviteli, számítástechnikai eszközök vásárlása felzárkóztató oktatás - Általános Iskola Egyéb berendezések vásárlása Közművelődési érdekeltségi támogatásból- Kunhegyesi telephelynél

18 Öregek Napközi Otthona beruházás - Dózsa út 14. 19 Telek beruházás, gázellátás hozzájárulás 20 Közlekedés infrastrukturális fejlesztése Fejlesztési kiadások mindösszesen

2011.évi ktv.módosítás mellékletei (20)/6.sz. melléklet

48/69


Felújítási kiadások feladatonként 2011. év

C Al- Sorí cím szám m 3

1 2 3 4 5

Megnevezés Polgármesteri Hivatal Nyílt út 8. sz.alatti lakás felújítása Strandfürdő büfé felújítás "Kunhegyes Gyepszél utca és Árpád krt aszfaltburkolatának építése" /elszámolható összköltség: 91.772.469,.Ft/ Lakásfelújítás bérlakás számláról Művelődési Ház büfé felújítása

Felújítási kiadások mindösszesen

2011.évi ktv.módosítás mellékletei (20)/7.sz. melléklet

Eredeti előir.

Mód. előir.

422 52 370

90 783 52 370

0 0 0 422

88 147 1 987 227 90 783

49/69

2011. évi létszám-előirányzat

C Al Szá í cí m m m

Intézmény megnevezése

19. számú melléklet (8.sz. melléklet) ezer Ft-ban

2011.évi eredeti létszám2011.évi módosított előirányzat létszám-előirányzat Ebből: Ebből: Nem Nem ÖsszeÖsszePedagóPedagópedagópedagósen sen gus gus gus gus

I.Intézmények 1 2 1

2

Kh. Város Óvodai 54,0 Intézménye Kunhegyesi Ált.Isk., Alapfokú Művészetokt. Int. 91,0 és Szakiskola Oktatási Intézmények 145,0 összesen: Kh. Városi Könyvtár és 11,0 Közművelődési Intézmény

I. Intézmények 156,0 összesen:

31,0

23,0

54,0

31,0

23,0

76,0

15,0

86,5

72,5

14,0

107,0

38,0

140,5

103,5

37,0

0,0

11,0

11,0

0,0

11,0

107,0

49,0

151,5

103,5

48,0


50/69


2011.évi eredeti létszám2011.évi módosított létszámelőirányzat előirányzat Ebből: Ebből: C Al Sorköztiszt- közal- Egyéb köztiszt- közal- Egyéb Feladat megnevezése í cí ÖsszeÖssze- viselő sz. viselő kalir.hatákalir.hatámm sen sen mazott lya alá mazott lya alá tart. tart. 3 1

1

1

2

1

3

2

5

3 3 3

8 9 10

3

19

3

20

3 3 4

22 31 1

4

2

4

4

II. Polgármesteri Hivatal Önkormányzatok és többcélú kistérségi 38,8 társulások igazgatási tev.* Adó, illeték kiszab., 2,0 beszedése Önkorm.közbesz.elj. 0,9 lebony.összef.szolg. Város-községgazdálkodás 2,0 mns. szolgáltatások Gyámhivatal 2,0 Okmányiroda 5,0 Építési Hivatal 3,0 Éttermi mozgó vendéglátás 6,1 konyha Éttermi mozgó vendéglátás 0,1 ételszállítás Bölcsödei ellátás 5,5 Könyvtári szolgálatások 0,8 Háziorvosi alapellátás 1,5 Háziorvosi ügyeleti ellátás Család-és nővedelmi egészségügyi gondozás

II. Polgármesteri Hivatal összesen:

29,1

0,1

9,6

38,8

29,1

2,0

2,0

2,0

0,9

0,9

0,9

2,0

2,0

2,0

2,0 5,0 3,0

2,0 5,0 3,0

2,0 5,0 3,0

6,1

6,1

0,1

9,6

6,1

0,1

0,1

1,0

1,0 0,8 0,5

5,5 0,8 1,5

1,0

1,0 0,8 0,5

3,7

0,2

3,5

3,7

0,2

3,5

5,6

5,1

0,5

5,6

5,1

0,5

17,0

16,0

77,0

17,0

16,0

77,0

4,5

44,0


0,1 4,5

44,0

* Tartalmazza a polgármester létszámát is


51/69



2011.évi eredeti létszámelőirányzat

2011.évi módosított létszámelőirányzat

C Al Ebből: Ebből: Sorí cí Feladat megnevezése köztisztköztisztközal- Egyéb Egyéb közalsz. ÖsszeÖsszemm viselő kalir.hatáviselő kalir.hatásen sen mazott lya alá mazott lya alá tart. tart. Intézmények és 44,0 173,0 16,0 228,5 44,0 168,5 16,0 Polgármesteri Hivatal 233,0 együtt 2

6

2

7

Közfoglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás (2010. évről)

III. Közfoglalkoztatottak összesen Önkormányzat összesen

12,0

12,0

73,0

73,0

67,0

67,0

6,0

6,0

79,0

0,0

0,0

79,0

79,0

0,0

0,0

79,0

312,0

44,0

173,0

95,0

307,5

44,0

168,5

95,0


52/69


Több éves elkötelezettséggel járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Megnevezés Skoda lízingdíja Fejlesztési hitel törlesztés kamattal Fejlesztési hitel törlesztés kamattal Fejlesztési hitel törlesztés kamattal Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás részére fizetendő kompenzáció Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség Önkormányzati bérlakás ((Nyílt u. 8. 1. ajtó) bérlő által végzett kivitelezési munkáinak bérleti díjban elismerése Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény büféjének bérlő által végzett kivitelezési munkáinak bérleti díjban elismerése Kunhegyes Város Strandfürdő területén található büfék bérlő által elvégzett kivitelezési munkáinak bérleti díjban történő elismerése Szennyvízcsatorna-építési beruházás kapcsán született perbeli egyezség Összesen:

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

35

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7 506

8 549

8 349

8 149

7 949

7 749

7 545

7 345

7 145

6 949

6 745

6 545

6 345

5 173

6 088

5 932

5 774

5 616

5 460

5 304

5 148

4 991

4 834

4 677

4 521

4 364

2 080

2 652

2 571

2 490

2 409

2 328

2 247

2 167

2 086

2 005

1 924

1 843

1 762

1 629

1 686

1 745

1 806

1 869

1 935

2 002

2 073

2 145

2 220

2 298

2 378

2 462

37 896

86 006

84 213

82 490

80 767

79 044

77 321

75 598

73 875

72 152

78 562

84 250

81 564

51

52

52

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

226

226

226

227

167

0

0

0

0

0

0

0

0

388

388

383

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 750

2 000

2 000

2 000

2 000

0

0

0

0

0

0

0

0

57 734

107 647

105 471

102 936

100 777

96 516

94 419

92 331

90 242

88 160

94 206

99 537

96 497

2011.évi ktv.módosítás mellékletei (20)/9. számú melléklet

53/69

Több éves elkötelezettséggel járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Megnevezés Skoda lízingdíja Fejlesztési hitel törlesztés kamattal Fejlesztési hitel törlesztés kamattal Fejlesztési hitel törlesztés kamattal Tisza-Tavi Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás részére fizetendő kompenzáció Kötvénykibocsátásból származó kötelezettség Önkormányzati bérlakás ((Nyílt u. 8. 1. ajtó) bérlő által végzett kivitelezési munkáinak bérleti díjban elismerése Kunhegyes Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény büféjének bérlő által végzett kivitelezési munkáinak bérleti díjban elismerése Kunhegyes Város Strandfürdő területén található büfék bérlő által elvégzett kivitelezési munkáinak bérleti díjban történő elismerése Szennyvízcsatorna-építési beruházás kapcsán született perbeli egyezség Összesen:

2024. év

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030.év

2031.év

0

0

0

0

0

0

0

0

6 145

5 998

0

0

0

0

0

0

4 207

4 050

1 967

0

0

0

0

0

1 682

1 601

1 520

730

0

0

0

0

2 548

2 637

2 729

2 825

2 924

3 026

3 132

3 241

78 878

76 192

73 506

120 585

114 910

109 234

103 558

49 523

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

93 460

90 478

79 722

124 140

117 834

112 260

106 690

52 764



54/69

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2011-2012-2013. évi alakulását bemutató mérleg

21. számú melléklet (10. sz. melléklet) ezer Ft-ban

Ssz. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Megnevezés Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatásai Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Működési célú bevételek összesen (1+..+10) Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások Működési célú pénzeszközátadás áh.-on kívülre, egyéb támogatás

2011.év

2012. év

2013.év

67 763 416 861 662 938 0 244 816 1 228 321 218 0 5 907 0 1 720 731 604 736 160 005 405 819 288 012

94 712 464 097 701 539 0 147 086 0 331 222 0 0 0 1 738 656 642 289 173 418 407 199 271 856

99 448 487 302 736 616 0 154 440 0 296 355 0 0 0 1 774 161 659 954 178 188 411 504 287 356

16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. II. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

Támogatásértékű működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása Rövidlejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása Céltartalék (működési) Általános tartalék Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Működési célú kiadások összesen (12+..+24) Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Fejlesztési célú támogatások Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh.-on kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Beruházási és felújítási áfa visszatérülés Értékesített tárgyi eszközök, immet. javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Hosszú lejáratú hitel Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek (26+..+37) Beruházási kiadások (áfá-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immet. javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-on kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Felhalmozási tartalék Kötvénybeváltás és kamata Felhalmozási célú kiadások (39+...+48) Önkormányzat bevételei összesen: (11+38) Önkormányzat kiadásai összesen: (25+49)

19 331 3 010 10 750 208 068 16 000 0 0 5 000 0 1 720 731

18 260 2 450 0 203 384 14 800 0 0 5 000 0 1 738 656

19 173 2 450 0 210 536 13 200 0 0 5 000 0 1 774 161

20 600 2 163 16 436 0 0 616 541 0 0 53 0 162 759 818 552 661 389 90 783 0 7 838 6 042 0 11 159 3 600 777 36 964 818 552 2 539 283 2 539 283

46 344 2 163 15 131 17 500 2 329 10 000 0 11 586 0 0 400 258 505 311 115 000 8 000 0 0 0 0 13 584 5 340 327 415 35 972 505 311 2 243 967 2 243 967

1 235 2 163 15 131 17 500 1 265 42 356 0 0 0 0 283 300 362 950 76 000 10 000 0 0 0 0 15 432 7 240 210 758 43 520 362 950 2 137 111 2 137 111


55/69

Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat működési és felhalmozási bevételei és kiadásai mérlegszerűen 2011. év

Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

A. a. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Bevétel megnevezése Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Előző évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések Működési célú, támogatásértékű bevételek Működési célú pénzeszközátvétel Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése

Működési célú költségvetési bevételek összesen (1+…+8) Működési hiány (ha A-G<0) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Fejlesztési célú támogatások Magánszemélyek kommunális adója Felhalmozási célú, támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése

Eredeti elői.

Módosí- Sortott előir. szám 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

500

0

0

0

0

500

500

0

-18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2011.évi ktv.módosítás mellékletei (20)/11a. számú melléklet


Eredeti elői.

Módosí-tott előir.

1. 2.


0

0


0

0

3.

Dologi és egyéb folyó kiadások (műk.hitel kamata)

500

518

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

500

518

0

0

Beruházási kiadások

0

0

Felújítási kiadások Felhalmozási célú, támogatásértékű kiadások Felhalmozási célú pénzeszközátadások Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási célú hitel, kibocsátott kötvény kamata

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. G. g. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ellátottak pénzbeli juttatásai Önkormányzat által folyósított ellátások, juttatások Működési célú, támogatásértékű kiadások Működési célú pénzeszközátadások Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása Céltartalék (működési célú) Általános tartalék Működési célú költségvetési kiadások összesen (1+..+10) Működési többlet (ha A-G>0)

22. sz. melléklet (11/a. sz. mell.) ezer Ft

56/69


Sorszám 7. 8. 9.

Bevétel megnevezése Felhalmozási célú hitel felvétel Felhalmozási célú ÁFAvisszatérülés Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfája

Eredeti elői.

Módosí- Sortott előir. szám 0

0

0

0

0

0

7. 8.

9. 10.

Fejlesztési célú követeléselengedés, tartozásátvállalás bevételei

0

0

B.

Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen (1+…+10)

0

0

b.

Felhalmozási hiány (ha B-H<0)

I.

Költségvetési bevételek összesen (A+B) (a+b) Hiány összesen

0 500 0

H.

0 h. 500 IV. -18


Eredeti elői.

Módosí-tott előir. 0

0

0

0

Fejlesztési célú követeléselengedés, tartozásátvállalás kiadásai

0

0

Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen (1+..+9)

0

0

500

518

0

0

Céltartalék (felhalmozási célú) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak áfa-befizetése

Felhalmozási többlet (ha B-H>0)

Költségvetési kiadások összesen (G+H) Többlet összesen (g+h)

C.

Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele

0

18

D.

Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele

0

0

II. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (C+D)

0

18

1.

Működési hitelfelvétel

0

0

1.

Működési hiteltörlesztés

0

0

2.

Egyéb finanszírozás bevételei

0

0

2.

Egyéb finanszírozás kiadásai

0

0

E.

Működési célú bevételek (1+2)

0

0

0

0

I.

Működési célú kiadások (1+2)

finanszírozási



finanszírozási

57/69


Sorszám 1.

2. F.

III.


Eredeti elői.

Módosí- Sortott előir. szám

Fejlesztési célú hitelfelvétel

Forgatási célú értékpapírok beváltása, értékesítése bevételei Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (1+2)

Finanszírozási bevételek összesen (E+F)

Bevételek (I+II+III)

összesen

1. 0

0

0

0

0

0

0

0

500

518


2.

J.

V.

Kiadások megnevezése Fejlesztési célú hiteltörlesztés, fejlesztési célra kibocsátott kötvénybeváltás Forgatási célú értékpapírok vásárlása (fejlesztési bevételből Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (1+2)

Finanszírozási kiadások összesen (I+J)

Kiadások összesen (IV+V)

Eredeti elői.


Módosí-tott előir.

0

0

0

0

0

0

0

0

500

518

58/69

Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei 2011. év

Eredeti elői. 500

Mód. elői. 500

Működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei A. Illetékek B. Helyi adók

0 0 0 0

0 0 0 0

ba. Magánszemélyek kommunális adója bb. Idegenforgalmi adó tartózkodás után bc. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után bd. Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után be. Pótlékok, bírságok

0 0

0 0

0

0

0 0

0 0

Sorszám I.


1. 2.

3.


C. Átengedett központi adók

0

0

ca. Személyi jövedelemadó átengedett része cb. Személyi jövedelemadó jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt cc. Gépjárműadó cd. Föld bérbeadásának forrásadója

0

0

0 0 0

0 0 0


0

0


0 0 0

0 0 0

Működési támogatások A. Normatív hozzájárulások

0 0

0 0

aa. Normatív állami hozzájárulás lakosságszámhoz kötött ab. Normatív állami hozzájárulás feladatmutatóhoz kötött

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 500 500

0 0 500 500

450

450

50

50

0

0

0

0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

B. Központosított előirányzat C. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása D. Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása E. Normatív, kötött felhasználású támogatások 4. Egyéb működési bevételek A. Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtőlműködési támogatás Kunhegyes Város Önkormányzatától rendezvények támogatása B. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

C. Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel D. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések II. Felhalmozási bevételek 1. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek A. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése B. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei

2011.évi ktv.módosítás mellékletei (20)/11.b. sz. melléklet

59/69


Sorszám


C. Pénzügyi befektetések bevételei 2.

Felhalmozási támogatások A. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak B. Fejlesztési célú támogatások

3.

Egyéb felhalmozási bevételek A. Támogatásértékű felhalmozási bevételek B. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről C. Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány,

III. 1.

2.

IV.

1.

2.

Mód. elői. 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

0

pénzmaradvány átvétel Támogatási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0


0

0


0

0


0

0

0

0


0

0


0

0


0

0

0 500

0 500

0

18

0 0 0

18 0 18

0

0

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése


V.

Eredeti elői.


Előző évek pénzmaradványának igénybe vétele A Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybe vétele B Működési célú pénzmaradvány igénybe vétele Előző évi vállalkozói eredmény igénybe vétele pénzmaradvány igénybe vétele

VI.


0

0

1. 2. VII.


0 0

0 0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

1.

2.

VIII.

Működési célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátás működési célra A Működési célú hitelfelvétel B Kötvénykibocsátás működési célra Felhalmozási célú hitelfelvétele és kötvénykibocsátásfelhalmozási célra A Felhalmozási célú hitelfelvétel B Kötvénykibocsátás felhalmozási célra

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek


60/69


Sorszám


Eredeti elői.


Mód. elői.

Finanszírozási bevételek összesen (V.+..+VIII.) 0

18

500

518

Helyi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételei


61/69


Kunhegyes Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve 2011. év S.sz .

Megnevezés

Január

Február

Március

Május

Április

Június

Július

Augusz-tus

Szeptember

Október

Novem-ber Decem-ber

Össz.

Bevételek 1.

Előző havi záró pénzáll.

636 269

627 025

626 580

614 247

610 588

619 626

648 932

655 507

655 794

629 740

632 014

634 289

2.

Int.-i működési bevételek

5 647

5 647

5 647

5 647

5 647

5 647

5 647

5 647

5 647

5 647

5 647

5 646

67 763

3.

Önk.-i sajátos működési bev.

34 768

34 768

34 768

34 768

34 768

34 768

34 768

34 768

34 768

34 768

34 768

34 413

416 861

4.

Felh. és tőkejellegű bev.

1 888

1 888

1 988

1 888

1 888

1 888

1 888

1 888

1 888

1 888

1 888

1 895

22 763

5.

Támogatás

54 971

54 971

54 971

55 249

68 004

86 098

50 851

50 851

50 851

50 851

50 851

50 855

679 374

6.

Műk.c.támogatásértékű bev.

20 292

20 292

20 722

20 292

20 701

20 704

20 301

20 301

20 301

20 301

20 302

20 307

244 816

7.

Felh.c.támogatásértékű bev.

53 858

54 109

50 858

50 858

50 858

50 858

50 858

50 858

50 857

50 857

50 857

50 855

616 541

155

155

155

155

155

453

0

0

0

0

0

0

1 228

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Műk.célú tám.-i 10. kölcs. visszat.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felh..célú tám.-i 11. kölcs. visszat.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

53

25 104

25 104

25 104

25 104

25 104

25 099

28 432

28 432

28 432

28 432

28 432

28 439

321 218

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 356

13 340

13 340

13 340

12 748

15 745

20 094

13 340

13 340

13 340

13 340

13 343

168 666

210 039

210 274

207 553

207 301

219 873

241 260

212 839

206 085

206 084

206 084

206 085

205 806

2 539 283

8. 9.

Működési célú p.e.átvétel Felh. célú pénzeszközátvétel

12. Hitel Kötvénykibocsájtás 13. bevétele Pénzforgalom nélküli 14. bevétel Bevételek 15. összesen:


62/69


Kunhegyes Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve 2011. év S.sz .

Megnevezés

Január

Február

Március

Május

Április

Június

Július

Augusz-tus

Szeptember

Október

Novem-ber Decem-ber

Össz.

Működési kiadások (tart.nélkül) 16. Hiteltörlesztés 17. (kamattal) 18. Felújítási kiadások 19. Fejlesztési kiadások

127 518

127 518

127 948

127 518

127 518

127 545

123 062

120 608

120 608

120 608

120 608

120 604

1 491 663

19 902

19 902

19 902

19 902

19 902

19 902

19 902

19 902

19 902

19 902

19 902

19 905

238 827

7 399

7 399

7 400

7 400

7 400

7 400

7 400

9 388

7 400

7 400

7 400

7 397

90 783

63 351

54 787

54 887

54 787

54 902

55 994

54 787

54 787

54 787

54 787

54 787

54 788

667 431

Felhalmozási célú 20. p.e.átadás

633

633

633

873

633

633

633

633

633

633

633

635

7 838

21. Műk.- tartalékok

416

416

416

416

416

416

416

416

416

416

416

424

5 000

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

64

73

777

0

0

8 636

0

0

0

0

0

28 328

0

0

0

36 964

219 283

210 719

219 886

210 960

210 835

211 954

206 264

205 798

232 138

203 810

203 810

203 826

2 539 283

627 025

626 580

614 247

610 588

619 626

648 932

655 507

655 794

629 740

632 014

634 289

636 269

22. Céltartalék Kötvénybeváltás és 23. kamat Kiadások 23. összesen:

24. Egyenleg havi záró pénzáll.: (1+13-21)


63/69


Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai 2011. év I. Európai uniós támogatással megvalósuló projektek A.

Polgármesteri Hivatal ÉAOP 4.1.1/2F-2f-2009-0049 "Kunhegyesi Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola és Óvoda mikrotérségi társulás új tornatermének építése, feladatellátási helyeinek felújítása, bővítése" 1. Projekt kódszáma, megnevezése: Bevétel jogcíme Saját erő - ebből projektben résztvevő települési önkormányzatok hozzájárulása EU forrás Hazai forrás EU önerő Alap Fejlesztés összesen

2. Projekt kódszáma, megnevezése: Bevétel jogcíme Saját erő - ebből projektben résztvevő települési önkormányzatok hozzájárulása EU forrás Hazai forrás Fejlesztés összesen


236 098

Teljes projektből 2011. évben tervezett rész 58 131

9 901

7 628

352 973 62 289 0 651 360

182 424 32 192 9 963 282 710

Teljes projekt

TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-278 "Kompetencia alapú oktatás bevezetésének modellje a többcélú közoktatási intézményben a tanulók iskolai sikerességének javítása érdekében" Teljes projektből 2011. évben tervezett rész

Teljes projekt 0 0 73 100 12 900 86 000

0 0 5556 981 6 537

64/69


Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai 2011. év

3. Projekt kódszáma, megnevezése: Bevétel jogcíme

ÉAOP- 2009.-5.1.1."Szabadság tér revitalizáció II."

Saját erő - ebből projektben résztvevő települési önkormányzatok hozzájárulása EU forrás Hazai forrás EU önerő Alap Fejlesztés összesen

4. Projekt kódszáma, megnevezése: Bevétel jogcíme Saját erő - ebből projektben résztvevő települési önkormányzatok hozzájárulása EU forrás Hazai forrás EU önerő Alap Fejlesztés összesen


Teljes projektből 2011. évben tervezett rész

Teljes projekt 3 495

4

0

0

42 442 2 497 1 498 49 932

5 553 980 0 6 537

ÉAOP-2009.-5.1.1/G-09-2010-0001 "Funkcióbővítő településfejlesztés Kunhegyes városban" Teljes projekt 51 793 0 166 133 29 317 5 017 252 260

Teljes projektből 2011. évben tervezett rész 56 810 0 166 133 29317 0 252 260

65/69




ÉAOP-3.1.2./B-2010-0004 "Önkormányzati utak fejlesztése a komplex programmal kezelendő leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérségekben"

Saját erő - ebből projektben résztvevő települési önkormányzatok hozzájárulása EU forrás Hazai forrás EU önerő Alap Fejlesztés összesen





0

0

0

78 007 5 506 6 194 91 772

69 659 12 293 6 195 88 147

TIOP-1.2.3-08/1-2008-0083 "ZOUNOK I" projekt Teljes projektből 2011. évben tervezett rész

Teljes projekt 0

0

0

0

3 932 694 4 626

978 173 1 151

66/69




TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0069 "ZOUNOK II" projekt

Saját erő - ebből projektben résztvevő települési önkormányzatok hozzájárulása EU forrás Hazai forrás Fejlesztés összesen




Teljes projekt 0

0

0

0

3 534 624 4 158

3 517 621 4 138

TIOP 1.1.1/09/1-2010-0046 "A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Kunhegyesen" Teljes projektből 2011. évben tervezett rész

Teljes projekt 0

0

0

0

19 513 3 444 22 957

19 261 3 399 22 660

67/69




ÉAOP-4.1.5-2007-0166 "Utólagos akadálymentesítés a Kunhegyesi Általános Iskola Tiszaroffi Tagintézményében a közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés céljából"

Saját erő - ebből projektben résztvevő települési önkormányzatok hozzájárulása EU forrás Hazai forrás Fejlesztés összesen





0

0

0

8 435 1 488 11 026

7 209 1 272 8 481

LEADER 1003051603 "Mihály Napi Sokadalom-2010" Teljes projektből 2011. évben tervezett rész

Teljes projekt 0

0

0

0

1 952 344 2 296

1 701 300 2 001

68/69



II. Önkormányzaton kívüli európai uniós projektekhez történő hozzájárulások

Támogatott neve

Támogatás jogcíme

Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása

ÉAOP-4.1.3/C-2f-2010-0006 "Szociális alapszolgáltatások minőségi feltételeinek javítása, illetve családsegítő, gyermekjóléti, idősek nappali ellátásához kapcsolódó szolgáltatások infrastrukturális feltételeinek megteremtése Tiszafüred, Abádszalók, Kunhegyes településeken"

Tiszafüred Kistérség Többcélú Társulása

ÉAOP-3.1.4/B-2010-0003 "Közösségi közlekedés fejlesztése a Tiszafüredi Kistérség településein"

Összesen


Támogatás összege (ezer Ft-ban)

3170

2872 6042

69/69

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Recommend Documents