Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára

Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés dátuma: Hatályba lépés dátuma: Dokumentum készült:

4/2013.(IV.30.) Módosító az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012 (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására 2/2012.(II.14.) B1 Költségvetés 2013. április 30. 2013. május 1. 2013. július 24.

Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet

Pap Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (IV.30.) önkormányzati r e n d e l e t e az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdés felhatalmazás alapján – a az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el: 1. § Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2012 (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R) 1. § -a helyébe a következő rendelkezés lép: „1.§ Pap Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat a) bevételi főösszegét 578 310 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 578 310 ezer forintban állapítja meg.” 2. § Az R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép. 3. § Az R. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép. 4. § Az R. 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép. 5. § Az R. 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép. 6. § Az R. 9-10-11. mellékletek helyébe a 5-6-7.. mellékletek lépnek. 7. § Az R. 13-14-15-16-17. mellékletek helyébe a 8-9-10-11-12. mellékletek lépnek. 8.§ Az R. 19. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. 9. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és hatályát veszti a kihirdetést követő második nap.

Maximovits György polgármester A rendelet a hirdetőtáblán történő kifüggesztéssel kihirdetve: Kelt: Pap, 2013. április 30. Dr. Ráti Angéla jegyző

2 / 31

Dr. Ráti Angéla jegyző


Melléklet a 4/2013.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek 1.melléklet A 2012.évi bevételek alakulásáról. 2012.évi terv

1.NORMATÍV TÁMOGATÁSOK Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Körjegyzőség működése Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítása Közművelődési feladatok Pénzbeli szociális juttatás

módosítás

7993 5118

7993 5118

100

100

21690

21690

1107 2657 6183

720 2657 6183

6490 5929

6490 5929

9439 5210 18643 14110 6298 22519

9323 5091 18095 14648 5954 22011

1333

1333

547

547

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

Szociális étkeztetés Idősek nappali intézményi ellátása Pszichiátriai betegek nappali ellátása Demens személyek nappali intézményi ellátása Bölcsődei ellátás 1.1 Iskolai oktatás Iskolai oktatás 1-4. évfolyam Iskolai oktatás 1-4. évfolyam /Nyírlövő/ Iskolai oktatás 1-4.évfolyam /Aranyosapáti Iskolai oktatás 5-8. évfolyam Iskolai oktatás 5-8. évfolyam /Nyírlövő/ Iskolai oktatás 5-8 évfolyam/Aranyosapáti/ Hozzájárulás egyéb közoktatási, nevelési oktatási feladat

Napközi és tanulószobai foglalkozás /Pap/ Napközi és tanulószobai foglalkozás /Nyírlövő/ Napközi és tanulószobai foglalkozás /Aranyosapáti./ Iskola otthonos oktatás/ Aranyosapáti/ Sajátos nevelési igényű tanulók tám./Pap/ Sajátos nevelési igényű tanulók tám./Nyírlövő/ Sajátos nevelési igényű tanulók tám./Aranyosapáti/ Szakmai informatikai fejl.feladatok /Pap/ Szakmai informatikai fejl.feladatok /Nyírlövő/ 3 / 31

190 300 53 104

104

1666 263 131

1666 260 126


Szakmai informatikai fejl.feladatok /Aranyosapáti/ Intézményi társulás iskolájába járó tanulók tám./Pap/ Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatása (Nyírlövő) Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatása (Aranyosapáti) Kizárólag magyar nyelven folyó kisebbségi oktatás 1.2 Szociális juttatások, egyéb szolgáltatások Kedvezményes étkeztetés : általános iskolában /Pap/ általános iskolában /Nyírlövő/ általános iskolában/Aranyosapáti/ Ingyenes tankönyvellátás Ingyenes tankönyvellátás /Nyírlövő/ Ingyenes tankönyvellátás/Aranyosapáti/ Normatív támogatások összesen: Pedagóguspótlék kiegészítése/Pap/ Pedagóguspótlék kiegészítése/Nyírlövő/ Pedagóguspótlék kiegészítse/Aranyosapáti/ Pedagógus továbbképzés /PAP/ Pedagógus továbbképzés/Nyírlövő/ Pedagógus továbbképzés/Aranyosapáti/ Gyógypedagógiai pótlék/Aranyosapáti/ Kereset kiegészítés/kompenzáció/ Létszámcsökkentési pályázat kompenzáció 2011 évi ÖNHIKI Nyári gyermekétkeztetés Esélyegyenlőségi pályázat Tűzifa vásárlás 1.3 Központosított támogatások összesen: Egyes szociális feladatok kiegészítő tám. rendszeres szociális segély ápolási díj lakásfenntartási támogatás foglakoztatást helyettesítő támogatás Időskorúak járadéka óvodáztatási támogatás 1.4 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatás összesen Normatív támogatások összesen:

4 / 31

464

453

3923

3861

7845

7722

3923

3861

4653

4640

7616 3196 16320 1344 564 2880 190258 208 208 416 82 50 122 65

7195 3196 16320 1344 564 2880 188617 208 191 416 82 50 128 65 5653 1106 288 28401 1639 22364 1311

1151

61902

13714 5177 11178 15322

9753 4816 9905 12295 51 160

45391 236800

36980 287499


2. Önkormányzat sajátos működési bevételei 2.1 Átengedett központi adók: Településre kimutatott Szja 8%-a Települési önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése Gépjárműadó 2.2.Helyi adó Idegenforgalmi adó Vállakozók kommunális adója Bírság, pótlék Átengedett központi adók összesen: 3. Önkormányzat sajátos működési bevételei Intézményi működési bevételek Igazgatási szolgáltatási díj Térítési díj Térítési díj áfája Egyéb bevételek Kártérítés Működési bevételek összesen: 4. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási bevétele (telekértékesítés) Önkormányzati vagyon hasznosításból származó bevétel TIOP pályázat/info-kommonikációs eszk.besz/ Bárókertben turistaház építésének támogatása Felhalmozási bevétel önkormányzattól Közfoglalkoztatás felhalmozási támogatása 4.1 Napelemes rendszer sz óvodába KEOP 4.2.0 Szolgálati lakás értékesítése Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen: 5. Támogatás értékű működési bevételek Támogatás értékű működési bevétel OEP-től Általános iskola működési hozzájárulása (Nyírlövő-Lövőpetri) Működési hozzájárulás Aranyosapáti Körjegyzőségi működési hozzájárulása (Jéke) Kistérségtől átvett támogatás (Pap) Kistérségtől átvett támogatás (Nyírlövő5 / 31

10303

10303

46940 10500

46940 10850

100

100

200 68043

200 68043

100 5512 1488 1000

100 5512 1488 1000

8100

8100

500

500

3000

3000

7056

7056

2578

2578

19933 1500

19933 1500

34567

34567

2959

2959

9866 6896

9866 6896

7809 2030 4059

7809 2030 4059


Lövőpetri) Kistérségtől átvett támogatás(Aranyosapáti) Iskolatej Kistérségtől átvett tám/idősek nappali ellátása/ Kistérségtől átvett tám/pszcihiátriai Közlekedési támogatás Közfoglalkoztatás működési támogatása Működési hozzájárulás 2010-évi /tagiskola/ Gyermekvédelmi kedvezmény Létszámcsökkentési pályázat támogatása Iskolai pályázatok(Erdélyi kirándulás,Tehetségpont Támogatás értékű bevételek összesen: 6. Támogatás kölcsönök visszatérülése Lakáshitel törlesztés Korszerűsítési támogatás Összesen: 7. Kamat bevétel Összesen: 8. Hitelek 8.1.Működési célú hitel felvétele 8.2.Fejlesztési célú hitel felvétele Hitelek összesen: 9. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 9.1 Előző évi működési pénzmaradvány 9.2 Előző évi felhalmozási pénzmaradvány Bevételek összesen:

6 / 31

2030

2030

900 900

900 900 812 100589

100589

3236 1119

139157

1048 143134

700 96 796 300 300

700 96 796 300 300

3035 8263 11298

1665 8263 9928

25593

25593

524654

578310


Kimutatás 2.melléklet 2012.évi kiadások kimutatása szakfeladatonként 2012.évi terv 25882 100589 750 2650 600 813 22116 64077 150 3566 35637 25525 10112

Önkormányzat Községgazdálkodás Település vízellátás Közvilágítás Művelődési és Ifjúsági ház Közművelődési könyvtár Átadott pénzeszközök Rendszeres és eseti pénzellátások Köztemető fenntartás Képviselők tiszteletdíja Körjegyzőségi Hivatal Pap Jéke Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Iskolai oktatás Napközi otthon és tanulószoba Óvoda Bölcsőde Tagiskola/Nyírlövő Tagiskola/Aranyosapáti/ Védőnői szolgálat Szociális Alapszolgáltatási Központ Fejlesztés Összesen:

7 / 31

módosítás 33602 102189 750 2650 600 813 34523 61025 500 3269 36710 26213 10497

208192 72072 31132

238000 77774 33302

3457 35127 66404 5488 10550 43594 524654

4977 37418 84529 6123 13962 43594 578310


Kimutatás 3.melléklet Önkormányzat Létszámkeret: 4 fő Módosított létszámkeret: 3,5 fő Személyi juttatások: 2011.évi terv

alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Kereset kiegészítés végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj cafetéria

módosítás

8810

8410

89

Személyi juttatások összesen:

180 1275

180 1236

152

152

10417

10067

Munkaadókat terhelő járulékok 2012.évi terv

Járulékok Munkaadókat terhelő járulékok

módosítás

2723 108 8 / 31

2628 108


Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen Bér és járulékok összesen

2831

2736

13248

12803

Dologi kiadások 2012.évi terv Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak egyéb kommunikációs szolgáltatás Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések Rendezvények Önkormányzati épületek közüzemi díja

9 / 31

módosítás

100

100

1400

1400

200

200

30 3500

30 3500

100

100

500

500

500

20

2549

2458

200

200

500 1755 700

500 2326 700


Egészségház közüzemi díj kamat 2011.évi kistérségi normatíva visszafizetése Dologi kiadások összesen Mindösszesen:

10 / 31

600

600

12634 25882

8165 20799 33602


Kimutatás 4.melléklet

A segélyek 2012. évi kiadásairól

rendszeres szociális segély Bérpótló juttatás,F:H:T ápolási díj lakásfenntartási támogatás közgyógyellátási igazolvány Időskorúak járadéka átmeneti segély temetési segély köztemetés BURSA ösztöndíj beiskolázási támogatás tankönyv (Pap) tankönyv (Nyírlövő) tankönyv /Aranyosapáti/ karácsonyi támogatás újszülöttek támogatása óvodáztatási támogatás szilárd hulladékszállítási közszolg. díj támogatás Közlekedési támogatás gyermekvédelmi támogatás Tűzifa vásárlás támogatása Mindösszesen:

2012. évi terv állami sajáterő terv módosítás 13174 1524 14698 10737 15322 3830 19152 16125 5177 1726 6903 6542 11178 1242 12420 11147 300 300 45 5 50 101 400 400 200 200 200 200 1600 1600 1000 1000 1344 1850 1850 564 564 564 2880 2880 2880 700 700 360 360 160 800

49684

11 / 31

8327

64077

800 812 3236 1311 61025


Kimutatás 5.melléklet Körjegyzőségi Hivatal összesítő

2012.évi kiadásairól

Létszámkeret: 10 fő Személyi juttatások: 2012.évi terv

alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Kereset kiegészítés végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj önkéntes nyugdíjpénztári hozzáj. életbiztosítás Üdülési hozzájárulás cafetéria Személyi juttatások összesen:

módosítás

17335 2485 140 870 140

17335 2485 140 870 140

101 155

101 691 845

779

779

200

200

120

60 450 50

274 550 1800 24125

24970

Munkaadókat terhelő járulékok 2012.évi terv

Járulék Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen Bér és járulékok összesen Dologi kiadások

12 / 31

módosítás

6032

6260

6032

6260

30157

31230


2012.évi terv Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbantartási anyagok) Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (posta) Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) bérleti és lízingdíj vásárolt élelmiszer Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Céltartalék Általános tartalék Dologi kiadások összesen Mindösszesen:

13 / 31

500

módosítás

420

80

100

100

300 800 200

300 800 200

700 130 40

800 400 40

200

260

500

270

550 730

50 1030

140

140

10 40 350

30 350

100 100 5480

100 100 5480

35637

36710



Körjegyzőségi Hivatal Pap kiadásairól Létszámkeret: 6 fő Személyi juttatások: alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Kereset kiegészítés végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj üdülési hozzájárulás cafetéria Személyi juttatások összesen:

2012.évi terv módosítás 11555 11555 1620 1620 580

580

101

101 363 542

779

779

200

200

330 50

457 1200 16035

16577

Munkaadókat terhelő járulékok 2012.évi terv módosítás Járulék 4010 4156 Munkaadókat terhelő egyéb járulék Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen 4010 4156 Bér és járulékok összesen 20045 20733 Dologi kiadások 2011. évi terv módosítás Élelmiszer beszerzése 14 / 31


Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés ( Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (posta) Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) bérleti és lízingdíj vásárolt élelmiszer céltartalék általános tartalék Dologi kiadások összesen Mindösszesen:

500

500

100

100

300 800 200

300 800 200

700 130 40

700 130 40

200

200

500

500

550 730

550 730

140

140

40 350

40 350

100 100 5480

100 100 5480

25525

26213

Kimutatás 7.melléklet 15 / 31


Körjegyzőségi Hivatal Jéke Létszámkeret: 4 fő Személyi juttatások: 2011.évi terv

alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Kereset kiegészítés végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj cafetéria önkéntes nyugdíjbiztosítási hj,életbiztosítás üdülési hozzájárulás Személyi juttatások összesen:

módosítás

5780 865 140 290 140

5780 865 140 290 140

155

328 303

120

120 60

600 274 93 8393

8090

Munkaadókat terhelő járulékok 2011.évi terv módosítás Járulék 2022 Munkaadókat terhelő egyéb járulék Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen 2022 Bér és járulékok összesen

10112

2012.évi terv

16 / 31

2104 10497

Dologi kiadások Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés

2104

módosítás


Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások (posta) Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) céltartalék általános tartalék

Dologi kiadások összesen Mindösszesen:

10112

17 / 31

10294


Kimutatás 2012.évi kiadásai

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Bölcsőde ÖSSZESÍTŐ Létszámkeret: 59 fő

8.melléklet

Személyi juttatások: 2012.évi terv

alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék gyógypedagógiai pótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Kereset kiegészítés végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj Felmentés Személyi juttatások összesen:

módosítás

101261

97761

7206

7206

584

584

3600

3600

2725 2743 1394 4204

2725 15212 1394 4204

133

133

558 3120

558 3120

750

3450 1500 141447

128278

Munkaadókat terhelő járulékok 2012.évi terv módosítás Járulék 34799 38353 Munkaadókat terhelő egyéb járulék Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok 34799 38353 18 / 31


összesen Bér és járulékok összesen

163077

179800

Dologi kiadások Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek Munkaruha, védőruha, formaruha Egyéb anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) bérleti és lízingdíj vásárolt élelmiszer

2012.évi terv módosítás 13209 14499 60 60 10 10 1010 3000 460 530 100 100

19 / 31

50 4090 520 3143

4090 520 6110

360 315 1500 4500 3000 500

500 10 2000 1500 4500 3000 500

430

600

2100

3100 100

9063 305

9791 115 650

160

750 120

20 100

20 450

160

525


Vásárolt szolgáltatás

1000


45115

58200

208192

238000


Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Bölcsőde PAP iskola Létszámkeret: 17 fő Személyi juttatások: 2012.évi terv

alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres jut. jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Kereset kiegészítés végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai ( felmentés) Megbízási díj Felmentés

20 / 31

módosítás

31754

30254

1978

1978

500

500

756 624

756 3424

1593

1593

82

82

120 960

120 960

300

300 1000


Személyi juttatások összesen:

38667

40967

Munkaadókat terhelő járulékok 2012.évi terv módosítás Járulék 10316 11071 munkaadót terhelő egyéb járulék Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen 10316 11071 Bér és járulékok összesen

48983

52038

Dologi kiadások 2012.évi terv Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett kifizetői adó 21 / 31

módosítás

40 10 480 410 100

40 10 820 410 100

2030

50 2030

160 2400

160 2927

220

290 10 1105 1500 3800 2750 440 540 2210

3000 3000 3000 500 400 2100

4909 130

30 20

100 3388 115 475

250 120 20


Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) bérlet és lízingdíj vásárolt élelmiszer vásárolt szolgáltatás

100

450 0 126 1000

50

Dologi kiadások összesen

23089

25236

Mindösszesen:

72072

77274

Kimutatás 10. melléklet

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Bölcsőde Pap napközi, tanulószobai ellátás, konyha Létszámkeret: 6 fő Személyi juttatások: alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Kereset kiegészítés végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés)

2012.évi terv módosítás 9041 7041

22 / 31

100

100

63 1394

63 418 1394

240

240


Megbízási díj 1500 Felmentés 500 Személyi juttatások összesen: 10838 11256 Munkaadókat terhelő járulékok 2012.évi terv módosítás Járulékok 2935 3048 Munkaadókat terhelő egyéb járulék Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen 2935 3048 Bér és járulékok összesen

13773

14304

Dologi kiadások Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek Munkaruha, védőruha, formaruha, Egyéb anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére

2012.évi terv módosítás 13209 14499 10 10

23 / 31

10

10

400 40 380

60 380

3690

4039


kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) bérleti és lízingdíj vásárolt élelmiszer Dologi kiadások összesen Mindösszesen:

17359 31132

18998 33302

Kimutatás 11.melléklet Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Bölcsőde Tagiskola Aranyosapáti Létszámkeret: 23 fő Személyi juttatások: alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások gyógypedagógiai pótlék részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Kereset kiegészítés végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás


24 / 31

3162

3162

584

584

1556 1854

1556 10088

1565

1565

80 1380

80 1380


Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj Személyi juttatások összesen:

400

1100

50061

58995

Munkaadókat terhelő járulékok 2012.évi terv módosítás Járulék 13860 16272 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen 13860 16272 Bér és járulékok összesen

63921

75267

Dologi kiadások 2012.évi terv Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája 25 / 31

módosítás

300

1800 70

1200

1200

230 543

230 2393

580

720 1600


általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) bérleti és lízingdíj vásárolt élelmiszer


130

300

80

369

2483

9262

66404

84529

Kimutatás 13.melléklet Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Bölcsőde Nyírlövő Létszámkeret: 11 fő Személyi juttatások: alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások Kereset kiegészítés végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás

26 / 31


2066

2066

3000

3000

350 265

350 1282

1046

1046

51

51

358 540

358 540


egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj Felmentés Személyi juttatások összesen:

50

50

26120

27137

Munkaadókat terhelő járulékok 2012.évi terv módosítás Járulék 6988 7262 Munkaadókat terhelő egyéb járulék Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen 6988 7262 Bér és járulékok összesen

33108

34399

Dologi kiadások 2012.évi terv Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásai (banki jutalék) 27 / 31

2012.évi terv

200 50

350 50

360

740

90 200

90 200

140

210

315

315

30

60 170


Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett kifizetői adó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) bérleti és lízingdíj vásárolt élelmiszer


28 / 31

429

429

175

175

200

30

30

2019

3019

35127

37418


Kimutatás 13 . melléklet 2012.évi kiadásairól

Szociális Alapszolgáltatási Központ Létszámkeret: 4 fő Módosított létszámkeret: 6,5 fő Személyi juttatások: alapilletmény illetménykiegészítés nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások részmunkaidőben foglalkoztatottak juttatása jutalom (teljesítményhez kötött) Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás Kereset kiegészítés végkielégítés jubileumi jutalom Egyéb sajátos juttatások (betegszabadság, továbbképzés) ruházati költségtérítés, hozzájárulás közlekedési költségtérítés étkezési hozzájárulás egyéb költségtérítés és hozzájárulás Állományba nem tartozók juttatásai (képviselői tiszteletdíj, megbízás, felmentés) Megbízási díj Személyi juttatások összesen:

2012.évi terv módosítás 5440

7784

480

480

260 432

432

180

260

6532

9216

Munkaadókat terhelő járulékok 2012.évi terv módosítás Járulék 1818 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok 55 Táppénz Munkaadókat terhelő járulékok összesen 1873 Bér és járulékok összesen

8405

29 / 31

2521 80

2601 11817


Dologi kiadások 2012.évi terv Élelmiszer beszerzése Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány beszerzése Könyv beszerzése Folyóirat beszerzése Egyéb információhordozó beszerzése Hajtó- és kenőanyagok beszerzése Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer, karbant. Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) Adatátviteli célú díjak Szállítási szolgáltatás Tüzelőanyag beszerzés Gázenergia-szolgáltatás díja Villamosenergia-szolgáltatás díja Víz- és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásai Vásárolt termékek és szolgáltatások áfája általános forgalmi adó befizetése Belföldi kiküldetés reprezentáció Reklám és propagandakiadások Szellemi tevékenység végzésére kifizetés Egyéb dologi kiadások Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó Díjak, egyéb befizetések (biztosítás) vásárolt élelmiszer

Dologi kiadások összesen 30 / 31

módosítás

2 100

2 100

100

100

30

30

200

200

60 48

60 48

900 80 30 25

900 80 30 25

30

30

450

450

25

25

5 30 30

5 30 30

2145

2145


Mindösszesen:

10550

31 / 31

13962

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Recommend Documents