Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára

Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: Kihirdetés dátuma: Hatályba lépés dátuma: Dokumentum készült:

1/2013.(II.20.) Alap Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről 12/2012.(IX.12.) (hatályon kívüli), 15/2012.(XII.01.) (hatályon kívüli) B1 Költségvetés 2013. február 20. 2013. február 20. 2013. május 28.

Önkormányzati Rendeletek Tára – Rendelet

Rendelet szövege Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013.(II.20.)önkormányzati rendelete Izsák Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről.

Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvény 32 cikk (1) bekezdés a.) pontjában és (2) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás és Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény alapján - figyelemmel az államháztartásról szóló törvény végrehajtásától kiadott 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltakra- Izsák Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: I. A rendelet hatálya 1.§ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények). II. A költségvetési főösszeg 2.§ (1) A képviselő-testület Izsák város önkormányzat 2013. évi költségvetésének főösszegét a) költségvetési bevétel összegét b) költségvetési kiadás összegét állapítja meg.

959.293 ezer forintban 959.293 ezer forintban, 959.293 ezer forintban

(2) Az Önkormányzat költségvetéséből a kötelező feladatok ellátását biztosító előirányzat főösszege: 896.144 ezer Ft (3) Az Önkormányzat önként vállalt feladatainak előirányzata: 63.149 ezer Ft. III. Izsák önkormányzat költségvetési bevételei 3.§

2 / 18


(1) Az önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételeinek főösszege 959.293 ezer forint,melynek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási célok szerinti részletezését a 1. számú melléklet tartalmazza. (2) Az európai uniós forrásokból finanszírozott projektek támogatás összege 376.944 ezer Ft, melynek részletezését a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. Izsák önkormányzat költségvetési kiadásai 4.§ (1) Az önkormányzat 2013. évi működési kiadásainak előirányzatait a képviselőtestület az alábbi részletezéssel határozza meg: Megnevezés: Működési kiadások előirányzata összesen: 503.648 ezer Ft, melyből a) személyi jellegű kiadások: 147.861 ezer Ft b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 38.498 ezer Ft c) dologi és egyéb folyó kiadások: 207.679 ezer Ft d) ellátottak pénzbeli juttatásai: 89.563 ezer Ft e) egyéb működési célú támogatások : 10.000 ezer Ft (2) A (1) bekezdés szerinti előirányzatból önként vállalt feladatokhoz ( Általános iskola fenntartása, üzemeltetése, mezőőri szolgálat, egyéb működési célú támogatások, méltányossági ápolási díj kapcsolódó előirányzatok főösszege: 63.149 ezer Ft,melyből a) személyi jellegű juttatások: 13.846 ezer Ft b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.399 ezer Ft c) dologi és egyéb folyó kiadások: 31.090 ezer Ft d) ellátottak pénzbeli juttatásai 4.814 ezer Ft e) egyéb működési célú támogatások 10.000 ezer Ft (3) Az önkormányzat 2013. évi felhalmozási kiadásainak előirányzatait a képviselőtestület az alábbi részletezettséggel határozza meg: A felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 410.615 ezer Ft Ebből: beruházások 382.291 ezer Ft felújítások 14.602 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadás 13.724 ezer Ft (4) Az önkormányzat 2013. évi beruházási és felújítási kiadásait feladatonkénti és finanszírozás részletezettséggel a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

Izsák önkormányzat költségvetési egyenlege 5.§ (1) Az önkormányzat 2013. évben költségvetésében hiánnyal nem számol, a bevételi és a kiadási főösszeg egymással megegyezik.

3 / 18


(2) A költségvetési rendelet tartalmaz általános és céltartalékot. Az általános működési jellegű tartalék összege: 10.047 ezer Ft, míg az elkülönítetten kezelt fejlesztési jellegű céltartalék összege: 24.610 ezer Ft.

(3) A végrehajtás során keletkező többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlásához szükséges finanszírozás módjáról, az előirányzatok módosításáról a Képviselő-testület dönt. (4) A költségvetés elfogadásakor a Képviselő-testület olyan fejlesztési célt nem határoz meg, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé. IV. Elemi költségvetések Önkormányzat 6.§ (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét 924.444 ezer Ft-ban határozza meg, melynek kiemelt előirányzatait és azok bontását a 4. számú melléklet tartalmazza. (2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének kiadási főösszegét 574.510 ezer Ft-ban határozza meg az alábbi bontásban: a) működési kiadások 153.007 ezer Ft, melyből - személyi juttatás 6.238 ezer Ft, - munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 1.514 ezer Ft. - dologi és egyéb folyó kiadások 35.645 ezer Ft, - ellátottak pénzbeli juttatásai 89.563 ezer Ft. - egyéb működési célú támogatás 10.000 ezer Ft, - tartalék 10.047 ezer Ft. b) felhalmozási kiadások - beruházások - felújítások - fejlesztési célú céltartalék:

421.503 ezer Ft, melyből 382.291 ezer Ft 14.602 ezer Ft 24.610 ezer Ft.

(3) Az engedélyezett létszám: 4 fő (4) A (2) bekezdésben a.) pontjában szereplő előirányzatok közül önként vállalt feladathoz( mezőőri szolgálat, egyéb működési célú támogatások, méltányossági ápolási díj) kapcsolódik: 21.795 ezer Ft, melyből

4 / 18


- személyi juttatás: - munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: - dologi és egyéb folyó kiadások - ellátottak pénzbeli juttatásai - egyéb működési célú támogatás

5.002 ezer Ft, 1.186 ezer Ft 793 ezer Ft 4.814 ezer Ft 10.000 ezer Ft

(5) A működési kiadások részletezését az 5. számú melléklet, az ellátottak juttatásainak feladatonkénti részletezését az 6 számú melléklet, a felhalmozási kiadásokat a 7. számú melléklet tartalmazza.

Polgármesteri Hivatal 7.§ (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét 130.689 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő: - fenntartói finanszírozás 130.689 ezer Ft. (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetésének kiadási főösszegét 130.689 ezer forintban határozza meg, ami teljes egészében működési kiadásokra használható fel. Ennek részletezése: a) személyi juttatás 62.604 ezer Ft b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 16.147 ezer Ft c) dologi és egyéb folyó kiadások 51.938 ezer Ft (3) Az engedélyezett létszám: 19 fő, melyből köztisztviselő 16 fő.

Általános Művelődési Központ 8.§ (1) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét 191.118 ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő: a) működési bevételek : 178.029 ezer Ft, melyből - intézményi működési bevétel 11.000 ezer Ft - ebből: intézményi térítési díj 9.000 ezer Ft egyéb sajátos bevétel 2.000 ezer Ft - előző évi pénzmaradvány átvétele: 1.147 ezer Ft - fenntartói finanszírozás 167.029 ezer Ft b) felhalmozási célú bevétel: - ebből: támogatás (pályázati)

11.942 ezer Ft 11.942 ezer Ft

5 / 18


(2) A Képviselő-testület az Izsáki Általános Művelődési Központ 2013. költségvetésének kiadási főösszegét 191.118 ezer forintban állapítja meg, melynek részletezése a következő: a) működési kiadások 177.394 ezer Ft, melyből - személyi juttatás: 63.316 ezer Ft - munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 16.806 ezer Ft - dologi és egyéb folyó kiadások 97.272 ezer Ft b) felhalmozási célú kiadások - ebből: egyéb felhalmozási kiadás

13.724 ezer Ft 13.724 ezer Ft

(3) Az intézmény 2013. évi működési kiadásainak címenkénti bontását a 8. számú melléklet tartalmazza, az engedélyezett létszám: 34 fő.

(4) A (2) bekezdésből önként vállalt feladathoz( Általános iskola fenntartása, üzemeltetése) kapcsolódó működési kiadások előirányzata: 41.354 ezer Ft,melyből: - személyi juttatás: 8.844 ezer Ft, - munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó: 2.213 ezer Ft, - dologi és egyéb folyó kiadások: 30.297 ezer Ft. - engedélyezett létszám: 7 fő. Egészségügyi szolgálat 9.§ (1) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét 12.365 ezer Ft-ban határozza meg, melynek részletezése az alábbi: - támogatás értékű bevétel( TB. alapból átvett) 9.360 ezer Ft - intézményi működési bevétel( egyéb sajátos bevétel) 400 ezer Ft - fenntartói finanszírozás 2.605 ezer Ft. (2) A Képviselő-testület az Egészségügyi szolgálat 2013. évi költségvetésének kiadási főösszegét 12.365 ezer Ft-ban határozza meg, mely teljes egészében működési kiadás, ezen belül dologi és egyéb folyó kiadások. (3) A feladaton egy helyettesítéssel betöltött álláshely van.

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 10.§

6 / 18


(1) A Képviselő- testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét 13.442 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő: - fenntartói finanszírozás 13.442 ezer Ft. (2) A Képviselő-testület a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2013. évi költségvetésének kiadási főösszegét 13.442 ezer forintban határozza meg, mely működési kiadás és részletezése az alábbi: a) személyi juttatás 10.111 ezer Ft b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 2.545 ezer Ft c) dologi és egyéb folyó kiadások 786 ezer Ft. (3) Az engedélyezett létszám: 5 fő. Idősek klubja 11.§ (1) A Képviselő-testület az Idősek Klubja 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét 16.751 ezer forintban határozza meg, melynek részletezése a következő: a) intézményi működési bevétel(intézményi térítési díj) 1.000 ezer Ft b) fenntartói finanszírozás 15.751 ezer Ft. (2) A Képviselő-testület az idősek Klubja 2013. évi költségvetésének kiadási főösszegét 16.751 ezer forintban határozza meg, mely működési célú kiadás és részletezése az alábbi: a) személyi juttatás 5.592 ezer Ft b) munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 1.486 ezer Ft c) dologi és egyéb folyó kiadások 9.673 ezer Ft. (3) Az engedélyezett létszám: 3 fő. VI. Záró rendelkezések 12.§ Ez a rendelet 2013. február 20. napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2013. január 1. napjától kell alkalmazni. I z s á k, 2013. február 19.

Mondok József polgármester

Bagócsi Károly címzetes főjegyző

7 / 18


1. számú melléklet 1/2013 (II.20.) önkormányzati rendelethez Az Izsák Város 2013. évi összes bevétele - forrásonként

oldal

1/1 Ezer forintban

8 / 18


adatok e.Ft-ban

Előirányzatok Sorsz.

Összesen (1=2+3)

Bevételi forrás megnevezése

Eredeti előirányzat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

I. Kapott támogatások 1. Költségvetési támogatás 1.1 normatív hozzájárulás 1.2 központosított támogatás

Összesenből Működési (2) Felhalmozási (3) Eredeti előirányzat

724 083 724 083 277 576

347 139 347 139 277 576

69 563 376 944 19 200 14 000 9 360 5 200 120 600 68 000

69 563


376 944

1.3normatív kötött felhasználású támogatás

1.4 egyes jövedelempótló támogatás 1.5 fejlesztési célú támogatás (pályázat) II. Támogatás értékű bevételek 1. támogatás értékű működési bevétel - ebből TB alapból átvett 2. támogatás értékű felhalmozási bevétel III. Közhatalmi bevételek 1. helyi adók 1.1 vállalkozók kommunális adója 1.2 iparűzési adó 2. átengedett központi adók 2.1 gépjárműadó 3. bírság, pótlék, egyéb bevétel 4. hatósági jogkörhöz kötött bevétel 5. talajterhelési díj IV. Intézményi működési bevétel 1. kamat és hozam bevétel 2. intézményi térítési díj 3. egyéb sajátos bevétel V. Felhalmozási bevétel 1. tárgyieszköz értékesítés 2. önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele

VI. Átvett pénzeszköz 1. ÁHT-n belülről 2. ÁHT-n kívülről VII. Előző évi maradvány átvétel VII. Kölcsönök visszatérülése 1, kapott kölcsönök 2. nyújtott kölcsönök visszatérülése IX. Előző évi előirányzat maradvány KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL

104 509 68 000

68 000 47 000 47 000 4 000

68 000 34 909 34 909

1 600 42 000

1 600 42 000

17 700 24 300 4 000

17 700 24 300

5 200 16 091

12 091 12 091 4 000

4 000

4 000 34 610

4 000 34 610

34 640 13 300 1 500

34 610 13 300 1 500

1 500

1 500

959 293

2. sz. melléklet 9 / 18

14 000 14 000 9 360

376 944 5 200

507 648

451 645


1/2013 ( II.20.) önkormányzati rendelethez

Izsák Város 2013. évi tervezett Felhalmozási bevételei feladatonként

Felhalmozási kiadás Megnevezése

tervezet kapcsolódó cím/alcím előirányzat megnevezése-száma

Óvoda bővítés Kerékpárút Komposztáló láda TÁMOP 3.2.13 KEOP-7.1.0

119.186 227.242 6.192 12.382 11.942

önkormányzat önkormányzat önkormányzat ÁMK önkormányzat

adatok e.Ft-ban

3. sz. melléklet 1/2013 (II.20.) önkormányzati rendelethez

10 / 18


Izsák Város 2013. évi tervezett Felhalmozási felújítási kiadások feladatonként


tevezet kapcsolódó cím/alcím előirányzat megnevezése-száma

Óvoda bővítés Kerékpárút Komposztáló láda TÁMOP 3.2.13 KEOP-7.1.0 OTP ingatlan vásárlás

125 459 245.287 6.545 13.724 14.602 5.000

önkormányzat önkormányzat önkormányzat ÁMK önkormányzat

4. számú melléklet 1/2013 (II.20.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 2013. évi összes bevétele - forrásonként

oldal 1/1 Ezer

forintban

11 / 18


5. számú melléklet 1/2013 (II.20.) önkormányzati rendelethez

oldal 2/1

Előirányzatok Sorsz.

Bevételi forrás megnevezése

Összesen (1=2+3) Eredeti előirányzat

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

I. Kapott támogatások 1. Költségvetési támogatás 1.1 normatív hozzájárulás 1.2 központosított támogatás

Összesenből Működési (2) Felhalmozási (3) Eredeti előirányzat

712 141 712 141 277 576

347 139 347 139 277 576

69 563 365 002 9 840 4 640

69 563


365 002 365 002

1.3normatív kötött felhasználású támogatás

1.4 egyes jövedelempótló támogatás 1.5 fejlesztési célú támogatás (pályázat) II. Támogatás értékű bevételek 1. támogatás értékű működési bevétel - ebből TB alapból átvett 2. támogatás értékű felhalmozási bevétel III. Közhatalmi bevételek 1. helyi adók 1.1 vállalkozók kommunális adója 1.2 iparűzési adó 2. átengedett központi adók 2.1 gépjárműadó 3. bírság, pótlék, egyéb bevétel 4. hatósági jogkörhöz kötött bevétel 5. talajterhelési díj IV. Intézményi működési bevétel 1. kamat és hozam bevétel 2. intézményi térítési díj 3. egyéb sajátos bevétel V. Felhalmozási bevétel 1. tárgyieszköz értékesítés

5 200 120 600 68 000

2. önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele

4 640 4 640 9 360 105 144 68 000

68 000 47 000 47 000 4 000

68 000 35 544 35 544

1 600 29 600

1 600 29 600

7 700 21 900 4 000

7 700 21 900

4 000 VI. Átvett pénzeszköz 34 610 1. ÁHT-n belülről 2. ÁHT-n kívülről 34 610 VII. Előző évi maradvány átvétel 12 153 VII. Kölcsönök visszatérülése 1 500 1, kapott kölcsönök 2. nyújtott kölcsönök visszatérülése 1 500 IX. Előző évi előirányzat maradvány KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL 924 444 486 523 Az önkormányzat 2013. évi működési kiadásai címenként és alcímenként

12 / 18

365 002 5 200

5 200 15 456

11 456 4 000

4 000 4 000 34 610 34 610 12 153 1 500 1 500 437 921


Ezer forintban

S.sz

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Megnevezés Cím/alcím

Mezőőri szolgálat Közvilágítás Város és Községgazdálkodás Közfoglalkoztatás Szociális juttatás Útfenntartás Civilszervezetek támogatása

8411691 8414021 8414031

Előirányzatok Munkaadót Személyi terhelő Dologi juttatások létszám kiadások (C) járulékok (A) (B) Eredeti Eredeti Eredeti előirányzat előirányzat előirányzat 3 5 002 1 186 793 21 336 2

1 236

328

7 825

691 5 000


oldal 2/2

Az önkormányzat 2013. évi működési kiadások címenként és alcímenként 13 / 18


Ezer forintban

S.sz

Előirányzatok Támogatás, támogatásértékű kiadás, egyéb támogatás Támogatásért. Műk. célú. Társadalom és Összesen műk. pe. átadás szociálpolitikai (A+B+C+D Kiadás (D) (E) juttatások (F) +E+F) Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 6 981


1.

Mezőőri szolgálat

2.

4.

Közvilágítás Város és Községgazdálkodás Közfoglalkoztatás

5.

Szociális juttatás

6.

Útfenntartás Civilszervezetek támogatása

3.

7.

21 336 9 389 0 89 563

90 254 5 000

10 000

6. sz. melléklet 1/2013 (II.20.) önkormányzati rendelethez

14 / 18

10 000


ezer forintban

Szociálpolitikai juttatások (segélyek)

Megnevezés:

Előirányzat összege

Rendszeres pénzbeli ellátások Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás Ápolási díj Foglalkoztatás helyettesítő támogatás

7809 321 20202 6219 53112

Eseti pénzbeli ellátások Köztemetés Átmeneti szoc. segély Közgyógyellátás Átmeneti gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozott támogatás Óvodáztatási támogatás Temetési segély egyéb önkormányzat támogatás

300 500

Segélyezés összesen:

89563

500

600

adatok e.Ft-ban

15 / 18


7. sz. melléklet 1/2013 (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Izsák Város 2013. évi tervezett felhalmozási kiadásai feladatonként


tevezet kapcsolódó cím/alcím előirányzat megnevezése-száma

Óvoda bővítés Komposztáló láda Kerérpárút építés KEOP-7.1.0 OTP ingatlan vásárlás

125459 6545 245287 14602 5000

önkormányzat önkormányzat önkormányzat önkormányzat önkormányzat

8. számú melléklet 1/2013 (II.20.) önkormányzati rendelethez 16 / 18

oldal 2/1


Az Izsáki ÁMK 2013. évi működési kiadásai címenként és alcímenként Ezer forintban

S.sz


Személyi juttatások (A)

létszám

Eredeti előirányzat 1. 2. 3.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1.

Napköziotthonos óvodai nevelés Óvodai étkezés Építményüzemeltetés Napköziotthonos óvodai nevelés összesen Általános iskolai oktatás 1-4. Általános iskolai oktatás 5-8. Napköziotthonos foglalkozás Alapfokú művészeti oktatás Építményüzemeltetés Speciális igényű tanulók oktatása 1-4 Speciális igényű tanulók oktatása 5-8 Iskolai szervezett étkeztetés (napközi, Menza,) Művelődési Ház Táncsics Mihály Általános és Zeneiskola összesen Könyvtár

8510111

47 828

Előirányzatok Munkaadót terhelő Dologi kiadások (C) járulékok (B) Eredeti Eredeti előirányzat előirányzat 12 820

3 310 19 047

8111001

5 422 47 828

12 820

27 779

8520111

1 148

8520211

1 917

8559111

86

8520311

178

8111001

8 844

2 213

30 087

8520121

132

8520221

52 32 624

ÁMK ÖSSZESEN

2 470

658

2 132

11 314

2 871

68 356

4 174

1 115

1 137

63 316

16 806

97 272


17 / 18

oldal 2/2


oldal Az önkormányzat 2013. évi működési kiadásai címenként és alcímenként Ezer forintban

S.sz


2.

Napköziotthonos óvodai nevelés Óvodai étkezés

3.

Építményüzemeltetés

1.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Előirányzatok Támogatás, támogatásértékű kiadás, egyéb támogatás Támogatásér Műk. célú. Társadalom és Összesen t. műk. pe. átadás szociálpolitikai (A+B+C+D Kiadás (D) (E) juttatások (F) +E+F) Eredeti Eredeti Eredeti Eredeti előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat 63 958 19 047 5 422

Napköziotthonos óvodai nevelés Általános iskolai oktatás 1-4. Általános iskolai oktatás 5-8. Napköziotthonos foglalkozás Alapfokú művészeti oktatás Építményüzemeltetés Speciális igényű tanulók oktatása 1-4

88 427 1 148 1 917 86 178 41 144 132

18 / 18

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Recommend Documents