RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2016 PROVINSI JAWA TENGAH Dinas Perkebunan indikator kinerja Kode
1
urusan bidang
2
00
NON URUSAN
00 00
PROGRAM SETIAP SKPD
00 00 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
prioritas daerah
Sasaran Daerah
3
4
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu indikatif tahun 2016
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD Prov
6
7
8
9
10
11
12
13
5
Tercapainya pelaksanaan suratmenyurat, sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan minum, rapat koordinasi dan konsultasi
Prakiraan maju tahun 2017 14
0
4.424.942.000
4.788.220.000
SKPD Hasil Penanggung Pengamatan jawab 1/2/3
1/2/3
15
16
00 00 01 0156 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat dan informasi kedinasan yang efektif di Sekretariat Dinas Perkebunan
12 bulan
Terjalinnya hubungan komunikasi dan informasi kedinasan yang efektif
12 bulan
0
36.000.000
38.720.000
Dinas Perkebunan
00 00 01 0157 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Proteksi Tanaman Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Balai Proteksi Tanaman Perkebunan
Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat dan informasi kedinasan yang efektif di Balai Proteksi Tanaman Perkebunan
12 bulan
Terjalinnya hubungan komunikasi dan informasi kedinasan yang efektif
12 bulan
0
2.900.000
3.150.000
Dinas Perkebunan
00 00 01 0158 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai ALSIN dan Uji Mutu Hasil Kebun
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Balai ALSIN dan PMH Bun
Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat dan informasi kedinasan yang efektif di Balai ALSIN dan PMD Bun
12 Bulan
Terjalinnya hubungan komunikasi dan informasi kedinasan yang efektif
12 Bulan
0
1.100.000
1.350.000
Dinas Perkebunan
00 00 01 0159 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pembenihan Dan Kebun Produksi Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Balai Pembenihan dan Kebun Produksi
12 Bulan
12 Bulan
Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat dan informasi kedinasan yang efektif di Balai Benih dan Kebun Produksi Perkebunan
12 Bulan
0
2.900.000
3.000.000
Dinas Perkebunan
Laporan RKPD Berdasarkan SKPD, Dinas Perkebunan Tahun 2016
1
indikator kinerja Kode
1
urusan bidang
2
prioritas daerah
Sasaran Daerah
3
4
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu indikatif tahun 2016
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD Prov
6
7
8
9
10
11
12
13
5
Prakiraan maju tahun 2017 14
SKPD Hasil Penanggung Pengamatan jawab 1/2/3 15
1/2/3 16
00 00 01 0364 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
Terpenuhinya 12 Bulan kebutuhan langganan telepon, listrik dan air
Terpenuhinya kebutuhan sarana telepon, air dan listrik
12 Bulan
0
550.000.000
555.000.000
Dinas Perkebunan
00 00 01 0365 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Proteksi Tanaman Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Balai Proteksi Tanaman Perkebunan;
Terpenuhinya 12 Bulan Bulan Terpenuhinya kebutuhan langganan kebutuhan sarana telepon, listrik dan air telepon, air dan listrik
12 Bulan
0
90.000.000
97.000.000
Dinas Perkebunan
00 00 01 0366 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai ALSIN dan Uji Mutu Hasil Kebun
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Balai ALSIN dan PMH Bun;
Terpenuhinya 12 bulan kebutuhan langganan telepon, listrik dan air
Terpenuhinya kebutuhan sarana telepon, air dan listrik
12 bulan
0
85.000.000
90.000.000
Dinas Perkebunan
00 00 01 0367 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pembenihan Dan Kebun Produksi Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Balai Perbenihan Kebun Produksi;
Terpenuhinya 12 Bulan kebutuhan langganan telepon, listrik dan air
Terpenuhinya kebutuhan sarana telepon, air dan listrik
12 Bulan
0
120.000.000
122.000.000
Dinas Perkebunan
00 00 01 0988 Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Sekretariat Dinas Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Tersedianya jaminan barang milik negara
21 Unit Unit
Terciptanya keamanan barang milik negara
21 unit Unit
0
70.000.000
71.000.000
Dinas Perkebunan
00 00 01 1196 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Sekretariat Dinas Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
Terlaksananya jasa cleaning servis
1 tahun
Terciptanya kebersihan lingkungan kerja kantor dinas
1 tahun
0
200.232.000
225.000.000
Dinas Perkebunan
Laporan RKPD Berdasarkan SKPD, Dinas Perkebunan Tahun 2016
2
indikator kinerja Kode
1
urusan bidang
2
prioritas daerah
Sasaran Daerah
3
4
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu indikatif tahun 2016
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD Prov
6
7
8
9
10
11
12
13
5
Prakiraan maju tahun 2017 14
SKPD Hasil Penanggung Pengamatan jawab 1/2/3 15
1/2/3 16
00 00 01 1197 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai Proteksi Tanaman Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Balai Proteksi Tanaman Perkebunan;
Terlaksananya jasa cleaning servis
2 paket Paket
Terciptanya kebersihan lingkungan kerja kantor dinas dan balai
2 Paket Paket
0
42.200.000
51.000.000
Dinas Perkebunan
00 00 01 1198 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Balai ALSIN dan Uji Mutu Hasil Kebun
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Balai Alat Mesin dan PMHBun;
Terlaksananya jasa cleaning servis
2 paket
Terciptanya kebersihan lingkungan kerja kantor dinas dan balai
2 paket
0
42.200.000
51.000.000
Dinas Perkebunan
00 00 01 1199 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas Pembenihan Dan Kebun Produksi Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Balai Perbenihan dan Kebun Produksi;
Terlaksananya jasa cleaning servis
1 Paket
Terciptanya kebersihan lingkungan kerja kantor dan Balai
1 Paket
0
53.240.000
57.000.000
Dinas Perkebunan
00 00 01 1404 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
Terpenuhinya kebutuhan ATK
12 Bulan
Terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor
12 Bulan
0
175.000.000
185.000.000
Dinas Perkebunan
00 00 01 1405 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Proteksi Tanaman Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Balai Proteksi Tanaman Perkebunan
Terpenuhinya kebutuhan ATK
12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan ATK
12 bulan
0
10.250.000
12.500.000
Dinas Perkebunan
00 00 01 1406 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai ALSIN dan Uji Mutu Hasil Kebun
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Balai ALSIN dan PMHbun
Terpenuhinya kebutuhan ATK
12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan ATK
12 bulan
0
10.250.000
11.000.000
Dinas Perkebunan
Laporan RKPD Berdasarkan SKPD, Dinas Perkebunan Tahun 2016
3
indikator kinerja Kode
1
urusan bidang
2
prioritas daerah
Sasaran Daerah
3
Lokasi
4
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu indikatif tahun 2016
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD Prov
6
7
8
9
10
11
12
13
5
Prakiraan maju tahun 2017 14
SKPD Hasil Penanggung Pengamatan jawab 1/2/3 15
1/2/3 16
00 00 01 1407 Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Pembenihan Dan Kebun Produksi Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Balai PKP
Terpenuhinya kebutuhan ATK
12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan ATK
12 bulan
0
10.250.000
12.500.000
Dinas Perkebunan
00 00 01 1612 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Sekretariat Dinas Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Tersedianya barang cetak dan fotocopy
12 bulan
Terpenuhinya 12 bulan kebutuhan barang cetak dan fotocopy
0
157.800.000
175.000.000
Dinas Perkebunan
00 00 01 1613 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Balai Proteksi Tanaman Perkebunan
Tersedianya barang cetak dan foto copy
12 bulan
Terpenuhinya 12 bulan kebutuhan barang cetak dan foto copy
0
5.650.000
6.500.000
Dinas Perkebunan
00 00 01 1614 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Balai ALSIN dan Uji Mutu Hasil Kebun
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Balai ALSIN dan PMHbun
Tersedianya barang cetak dan foto copy
12 bulan
Terpenuhinya 12 bulan kebutuhan barang cetak dan foto copy
0
5.650.000
6.500.000
Dinas Perkebunan
00 00 01 1615 Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan Pembenihan Dan Kebun Produksi Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Balai Perbenihan dan Kebun Produksi
Tersedianya barang cetak dan foto copy
12 bulan
Terpenuhinya 12 bulan kebutuhan barang cetak dan foto copy
0
5.650.000
6.500.000
Dinas Perkebunan
00 00 01 1820 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sekretariat Dinas Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Terlaksananya penggantian sarana peralatan listrik dan penerangan
12 bulan
Terbenuhinya kebutuhan alat listrik dan penerangan kantor
0
42.350.000
55.000.000
Dinas Perkebunan
Laporan RKPD Berdasarkan SKPD, Dinas Perkebunan Tahun 2016
12 bulan
4
indikator kinerja Kode
1
urusan bidang
2
prioritas daerah
Sasaran Daerah
3
4
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu indikatif tahun 2016
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD Prov
6
7
8
9
10
11
12
13
5
Prakiraan maju tahun 2017 14
SKPD Hasil Penanggung Pengamatan jawab 1/2/3 15
1/2/3 16
00 00 01 1821 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Proteksi Tanaman Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Balai Proteksi dan Tanaman Perkebunan
Terlaksananya penggantian sarana peralatan listrik dan penerangan
12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan alat listrik dan penerangan kantor
12 bulan
0
10.000.000
12.000.000
Dinas Perkebunan
00 00 01 1822 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai ALSIN dan Uji Mutu Hasil Kebun
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Balai ALSIN dan PMH Bun
Terlaksananya penggantian sarana peralatan listrik dan penerangan
12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan alat listrik dan penerangan kantor
12 bulan
0
25.000.000
25.500.000
Dinas Perkebunan
00 00 01 1823 Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pembenihan Dan Kebun Produksi Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Balai Perbenihan dan Kebun Produksi;
Terlaksananya penggantian sarana peralatan listrik dan penerangan
12 bulan
Terpenuhinya kebutuhan alat listrik dan penerangan kantor
12 bulan
0
125.000.000
130.000.000
Dinas Perkebunan
00 00 01 2444 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Dinas Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
Terlaksananya kebutuhan buku perpustakaan dan media cetak
6 media, 70 buku
Terlaksananya kebutuhan buku perpustakaan dan media cetak
6 media, 70 buku
0
24.200.000
25.000.000
Dinas Perkebunan
00 00 01 2860 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Dinas Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
Terlaksananya kegiatan rapat dinas
12 bulan
Terpenuhinya dukungan makan minum kegiatan rapat dinas
12 bulan
0
208.120.000
210.000.000
Dinas Perkebunan
00 00 01 3068 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat Dinas Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
Tercapainya hubungan kerja yang harmonis
1 tahun
Terjalinnya 1 tahun koordinasi dengan instansi lain, Dinas Kab/Kota, Pusat dan Provinsi lain
0
814.000.000
950.000.000
Dinas Perkebunan
Laporan RKPD Berdasarkan SKPD, Dinas Perkebunan Tahun 2016
5
indikator kinerja Kode
1
urusan bidang
2
00 00 01 3276 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat Dinas Perkebunan
00 00 02
prioritas daerah
Sasaran Daerah
3 6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
4
Lokasi
Hasil Program
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD Prov
6
7
8
9
10
11
12
13
5 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Keluaran Kegiatan
Pagu indikatif tahun 2016
Terlaksananya Jasa Pelayanan Perkantoran
12 bulan
Terlaksananya Jasa Pelayanan Perkentoran
12 bulan
Terlaksananya pemeliharaan gedung/ kantor, kendaraan dinas operasional, peralatan kantor dan rumah tangga.
SKPD Hasil Penanggung Pengamatan jawab
Prakiraan maju tahun 2017
1/2/3
14
15
0
1.500.000.000
1.600.000.000
0
6.144.050.000
5.998.020.000
1/2/3 16 Dinas Perkebunan
00 00 02 0364 Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah
Terlaksananya kegiatan pengadaan kendaraan dinas
3 unit
Mobilitas pegawai 3 unit tercukupi
0
0
0
Dinas Perkebunan
00 00 02 0573 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Balai Proteksi Tanaman Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Balai Proteksi Tanaman Perkebunan;
Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
6 unit 1 set
Terpenuhinya kebutuhan sarana rumah jabatan
6 unit 1 set
0
42.350.000
50.000.000
Dinas Perkebunan
00 00 02 0574 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Balai ALSIN dan Uji Mutu Hasil Kebun
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Balai ALSIN dan PMH Bun ;
Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
3 unit
Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
3 unit
0
10.000.000
15.000.000
Dinas Perkebunan
00 00 02 0575 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas Pembenihan Dan Kebun Produksi Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Balai Perbenihan dan Kebun Produksi;
Terlaksananya pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
1 unit 2 set
Terpenuhinya kebutuhan sarana rumah jabatan
1 unit 2 set
0
18.150.000
20.000.000
Dinas Perkebunan
00 00 02 0780 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor
1 unit
Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor
1 unit
0
2.000.000.000
20.000.000
Dinas Perkebunan
Laporan RKPD Berdasarkan SKPD, Dinas Perkebunan Tahun 2016
6
indikator kinerja Kode
1
urusan bidang
2
prioritas daerah
Sasaran Daerah
3
Lokasi
4
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu indikatif tahun 2016
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD Prov
6
7
8
9
10
11
12
13
5
Prakiraan maju tahun 2017 14
SKPD Hasil Penanggung Pengamatan jawab 1/2/3 15
1/2/3 16
00 00 02 0781 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Balai Proteksi Tanaman Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Balai Proteksi Tanaman Perkebunan
Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor
1 paket, 1 unit
Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor
1 paket, 1 unit
0
150.000.000
160.000.000
Dinas Perkebunan
00 00 02 0783 Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Pembenihan Dan Kebun Produksi Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Balai PKP;
Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor
1 paket, 1 unit
Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor
1 paket, 1 unit
0
300.000.000
314.000.000
Dinas Perkebunan
00 00 02 0988 Kegiatan Pengadaan 6. Peningkatan Mebeleur Sekretariat pelayanan Dinas Perkebunan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
Terlaksananya pengadaan mebelair kantor
1 paket
Terpenuhinya 1 paket kebutuhan mebelair kantor guna kenyamanan kerja
0
200.000.000
225.000.000
Dinas Perkebunan
00 00 02 0989 Kegiatan Pengadaan Mebeleur Balai Proteksi Tanaman Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Balai Proteksi Tanaman Perkebunan
Terlaksananya pengadaan mebelair kantor
27 paket 2 set
Terpenuhinya 27 paket 2 set kebutuhan mebelair kantor guna kenyamanan kerja
0
25.000.000
26.000.000
Dinas Perkebunan
00 00 02 0990 Kegiatan Pengadaan Mebeleur Balai ALSIN dan Uji Mutu Hasil Kebun
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Balai Alsin dan PMH Bun
Terlaksananya pengadaan mebelair kantor
1 paket
Terpenuhinya 1 paket kebutuhan mebelair kantor guna kenyamanan kerja
0
17.500.000
18.500.000
Dinas Perkebunan
00 00 02 0991 Kegiatan Pengadaan Mebeleur Pembenihan Dan Kebun Produksi Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Balai Perbenihan dan Kebun Produksi;
Terlaksananya pengadaan mebelair kantor
27 paket 2 set
Terpenuhinya 27 paket 2 set kebutuhan mebelair kantor guna kenyamanan kerja
0
150.000.000
165.000.000
Dinas Perkebunan
Laporan RKPD Berdasarkan SKPD, Dinas Perkebunan Tahun 2016
7
indikator kinerja Kode
1
urusan bidang
2
prioritas daerah
Sasaran Daerah
3
4
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu indikatif tahun 2016
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD Prov
6
7
8
9
10
11
12
13
5
Prakiraan maju tahun 2017 14
SKPD Hasil Penanggung Pengamatan jawab 1/2/3 15
1/2/3 16
00 00 02 1613 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Proteksi Tanaman Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Balai Proteksi Tanaman Perkebunan;
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
9 unit
Terpeliharanya rumah dinas secara baik
9 unit
0
24.200.000
26.000.000
Dinas Perkebunan
00 00 02 1614 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai ALSIN dan Uji Mutu Hasil Kebun
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Balai ALSIN dan PMHBun;
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1 paket
Terpeliharanya rumah dinas secara baik
1 paket
0
50.000.000
60.000.000
Dinas Perkebunan
00 00 02 1615 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Pembenihan Dan Kebun Produksi Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Balai Benih dan Kebun Produksi;
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
1 unit
Terpeliharanya rumah dinas secara rutin
1 unit
0
8.470.000
9.500.000
Dinas Perkebunan
00 00 02 1820 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
Terlaksananyemhaelia 2 paket pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terpenuhinya secara rutin/berkala gedung kantor
2 paket
0
200.000.000
300.000.000
Dinas Perkebunan
00 00 02 1821 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Proteksi Tanaman Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Balai Proteksi Tanaman Perkebunan;
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4 paket
Terpenuhinya secara rutin/berkala gedung kantor
4 paket
0
100.000.000
125.000.000
Dinas Perkebunan
00 00 02 1822 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai ALSIN dan Uji Mutu Hasil Kebun
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Balai ALSIN dan PMH Bun;
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan laboraturium
1 paket
Terpenuhinya secara rutin/berkala gedung kantor dan laboraturium
1 paket
0
95.000.000
150.000.000
Dinas Perkebunan
Laporan RKPD Berdasarkan SKPD, Dinas Perkebunan Tahun 2016
8
indikator kinerja Kode
1
urusan bidang
2
prioritas daerah
Sasaran Daerah
3
4
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu indikatif tahun 2016
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD Prov
6
7
8
9
10
11
12
13
5
Prakiraan maju tahun 2017 14
SKPD Hasil Penanggung Pengamatan jawab 1/2/3 15
1/2/3 16
00 00 02 1823 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Pembenihan Dan Kebun Produksi Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Balai Benih dan Kebun Produksi;
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1 paket
Terpenuhinya secara rutin/berkala gedung kantor
1 paket
0
100.000.000
125.000.000
Dinas Perkebunan
00 00 02 2236 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
Terlaksananya pemeliharaan rutin /berkala terhadap kendaraan dinas
21 unit
Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik
21 unit
0
550.000.000
691.520.000
Dinas Perkebunan
00 00 02 2238 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Balai ALSIN dan Uji Mutu Hasil Kebun
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Balai ALSIN dan PMH Bun;
Terlaksanannya kendaraan dinas dengan baik
1 unit
Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik
2 unit
0
20.000.000
25.000.000
Dinas Perkebunan
00 00 02 2239 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Pembenihan Dan Kebun Produksi Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Balai Perbenihan dan Kebun Produksi;
Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan mebelair kantor
1 tahun
Terpenuhinya sarana mebelair yang terpelihara dengan baik
1 tahun
0
150.000.000
160.000.000
Dinas Perkebunan
00 00 02 2444 Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
32 unit
Terpenuhinya secara rutin/berkala gedung kantor
32 unit
0
125.000.000
250.000.000
Dinas Perkebunan
00 00 02 2860 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan mebelair kantor
1 tahun
Terpenuhinya sarana mebelair yang terpelihara dengan baik
1 tahun
0
28.000.000
691.500.000
Dinas Perkebunan
Laporan RKPD Berdasarkan SKPD, Dinas Perkebunan Tahun 2016
9
indikator kinerja Kode
1
urusan bidang
2
prioritas daerah
Sasaran Daerah
3
4
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu indikatif tahun 2016
Prakiraan maju tahun 2017
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD Prov
6
7
8
9
10
11
12
13
14
5
SKPD Hasil Penanggung Pengamatan jawab 1/2/3 15
1/2/3 16
00 00 02 2861 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Proteksi Tanaman Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Balai Proteksi Tanaman Perkebunan;
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
9 unit
Terpenuhinya 9 unit secara rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga serta peralatan laboraturium pengujian mutu hasil perkebunan
0
7.260.000
7.500.000
Dinas Perkebunan
00 00 02 2862 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai ALSIN dan Uji Mutu Hasil Kebun
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Balai Alsin dan PMH Bun;
Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan mebelair kantor
1 tahun
Terpenuhinya sarana mebelair yang terpelihara dengan baik
1 tahun
0
9.600.000
10.500.000
Dinas Perkebunan
00 00 02 2863 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Pembenihan Dan Kebun Produksi Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Balai Perbenihan dan Kebun Produksi;
Terlaksananya pemeliharaan dan perbaikan mebelair kantor
1 tahun
Terpenuhinya sarana mebelair yang terpelihara dengan baik
1 tahun
0
19.360.000
21.000.000
Dinas Perkebunan
00 00 02 3068 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
160 unit
Terjaminnya kondisi peralatan kantor yang baik
160 unit
0
127.050.000
130.000.000
Dinas Perkebunan
00 00 02 3069 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Proteksi Tanaman Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Balai Proteksi Tanaman Perkebunan;
Pemeliharaan tanaman dan taman terawat dengan baik
1 tahun
Meningkatnya pemeliharaan tanaman dan taman
1 tahun
0
14.520.000
16.000.000
Dinas Perkebunan
00 00 02 3070 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai ALSIN dan Uji Mutu Hasil Kebun
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Balai Alsin dan PMH Bun;
Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan peralatan laboraturium pungujian mutu hasil perkebunan
1 paket 10 unit Terpenuhinya 1 paket 10 unit secara rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga serta peralatan laboraturium pengujian mutu hasil perkebunan
0
54.450.000
62.000.000
Dinas Perkebunan
Laporan RKPD Berdasarkan SKPD, Dinas Perkebunan Tahun 2016
10
indikator kinerja Kode
1
urusan bidang
2
prioritas daerah
Sasaran Daerah
3
4
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu indikatif tahun 2016
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD Prov
6
7
8
9
10
11
12
13
5
Prakiraan maju tahun 2017 14
SKPD Hasil Penanggung Pengamatan jawab 1/2/3 15
1/2/3 16
00 00 02 3071 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Pembenihan Dan Kebun Produksi Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Balai Perbenihan dan Kebun Produksi;
Terlaksananya perawatan dan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
4 unit
Terawatnya peralatan kantor
4 unit
0
12.100.000
13.000.000
Dinas Perkebunan
00 00 02 4110 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Bengkel Balai ALSIN dan Uji Mutu Hasil Kebun
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Balai Alsin dan PMH Bun;
Bengkel beroperasi secara optimal
1 unit
Produksi Alsin dan prototipe dapat terlaksana dengan baik
1 unit
0
90.000.000
150.000.000
Dinas Perkebunan
00 00 02 4524 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan Sekretariat Dinas Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
Pemeliharaan tanaman dan taman secara optimal
12 bulan
Meningkatnya pemeliharaan tanaman dan taman
12 bulan
0
25.000.000
30.000.000
Dinas Perkebunan
00 00 02 4525 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan Balai Proteksi Tanaman Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Balai Proteksi Tanaman Perkebunan;
Pemeliharaan tanaman dan taman terawat dengan baik
12 bulan
Meningkatnya pemeliharaan tanam dan tanaman
12 bulan
0
14.520.000
16.000.000
Dinas Perkebunan
00 00 02 4526 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan Balai ALSIN dan Uji Mutu Hasil Kebun
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Balai Alsin dan PMH Bun;
Pemeliharaan tanaman dan taman terawat dengan baik
12 bulan
Meningkatnya pemeliharaan tanaman dan taman
12 bulan
0
14.520.000
15.000.000
Dinas Perkebunan
00 00 02 4527 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Pertanian, Tanaman dan Taman, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan Pembenihan Dan Kebun Produksi Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Balai Benih dan Kebun Produksi Perkebunan;
Terlaksananya pemeliharaan taman dan tanaman serta peningkatan produktivitas kebun
1 lokasi 3 kebun dinas
Terpeliharanya tamn, tanaman, serta meningkatnya produksi dan produktivitas kebun
1 lokasi 3 kebun dinas
0
892.000.000
900.000.000
Dinas Perkebunan
Laporan RKPD Berdasarkan SKPD, Dinas Perkebunan Tahun 2016
11
indikator kinerja Kode
1
urusan bidang
2
00 00 02 4940 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas Perkebunan
00 00 03
Sasaran Daerah
3 6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
4
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD Prov
6
7
8
9
10
11
12
13
5 Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
Terlaksananya pengadaan peralatan kantor, alat berat, komputer dan alatalat studio
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pagu indikatif tahun 2016
Tolok Ukur
30 unit
Terpenuhinya sarana dan prasarana kantor yang memadai
30 unit
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
00 00 03 0156 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Sekretariat Dinas Perkebunan
00 00 05
prioritas daerah
Terpenuhinya kebutuhan pakaian seragam dinas
397 stel
Meningkatnya disiplin aparatur
397 stel
Terlaksananya diklat dan bintek aparatur
Prakiraan maju tahun 2017 14
0
500.000.000
1.000.000.000
0
326.000.000
375.000.000
0
326.000.000
375.000.000
0
95.000.000
105.000.000
SKPD Hasil Penanggung Pengamatan jawab 1/2/3 15
1/2/3 16 Dinas Perkebunan
Dinas Perkebunan
00 00 05 0156 Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Sekretariat Dinas Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal bagi pegawai
20 orang
Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan pegawai guna mendukung pelaksanaan tugas
20 orang
0
60.000.000
65.000.000
Dinas Perkebunan
00 00 05 0364 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Dinas Perkebunan
6. Peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dan penciptaan kondusivitas wilayah
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
Jumlah petugas yang bertambah pengetahuannya tentang peraturan perundang undangan
60 orang
Jumlah petugas 60 orang yang bertambah pengetahuannya tentang peraturan perundang undangan
0
35.000.000
40.000.000
Dinas Perkebunan
0
1.250.000.000
1.250.000.000
01
URUSAN WAJIB
01 08
LINGKUNGAN HIDUP
01 08 17
Program Perlindungan dan Konsevasi Sumber Daya Alam
Penanaman bibit tana-man konservasi di kawa-san lindung di luar kawa- san hutan (ha) (sampaipemeliharaan 3 bln)
Laporan RKPD Berdasarkan SKPD, Dinas Perkebunan Tahun 2016
12
indikator kinerja Kode
1
prioritas daerah
urusan bidang
2
01 08 17 0005 Kegiatan Pengembangan usaha tani konservasi lahan kritis, DAS dan tangkapan waduk
02
URUSAN PILIHAN
02 01
PERTANIAN
02 01 15
Program Pengembangan Agribisnis
Sasaran Daerah
3
4
5. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang dalam upaya pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pengurangan potensi ancaman bencana
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu indikatif tahun 2016
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD Prov
6
7
8
9
10
11
12
13
5 Kab. Brebes, Tegal, Batang, Temanggung, Wonosobo, Magelang, Banjarnegara, Purworejo, Semarang, Karanganyar, Kudus, Jepara dan Pati
Terlaksananya usaha tani konservasi lahan dengan diversifikasi tanaman perkebunan
200 ha
Meningkatnya 200 ha pelaksanaan intensifikasi, rehabilitasi, deversifikasi pada lahan kritis dan tangkapan waduk
Produksi Kopi (ton)
Prakiraan maju tahun 2017 14
0
1.250.000.000
1.250.000.000
0
57.839.418.000
63.155.000.000
SKPD Hasil Penanggung Pengamatan jawab 1/2/3 15
1/2/3 16 Dinas Perkebunan
Produksi Kelapa (ton) Produksi Karet (ton) Produksi Kakao (ton) Produksi Cengkeh (ton) Produksi Tebu (ton)
02 01 15 0011 Kegiatan Pengembangan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan
2. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah
Blora, Pemalang, Banyumas, Purbalingga, Jepara, Pekalongan, Banjarnegara, Rembang, Wonogiri, Sragen, Kab. Semarang; Cilacap; Wonosobo; Kebumen
Luas komoditas perkebunan yang diusahakan
500 ha/tahun
Terwujudnya pengembangan dan peningkatan produksi dan produktifitas tanaman Perkebunan (kelapa, karet, Mete, nilam)
500 ha/tahun
0
1.640.000.000
2.000.000.000
Dinas Perkebunan
02 01 15 0013 Kegiatan Peningkatan dan pengembangan produksi sarana pengendalian OPT
-
-
Grobogan, Blora, Wonogiri, Pemalang, Banyumas, Boyolali, Kendal, Purworejo, Purbalingga, Jepara, Brebes, Kudus, Tegal, Pekalongan, Banjarnegara, Batang, Magelang, Temanggung,Klaten, Pati, karanganyar, Sragen, Semarang, Cilacap, Wonosobo, Kebumen
Tersedianya APH dan Pesnab
APH 8.400 kg, Pesnab 560 Liter
Tersedianya APH dan Pesnab
APH 8.400 kg, Pesnab 560 Liter
0
975.000.000
1.000.000.000
Dinas Perkebunan
02 01 15 0014 Kegiatan Pemberdayaan bengkel dalam pengembangan alat mesin perkebunan
2. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah
Balai ALSIN dan PMH Bun
Pembuatan/rekayasa produksi alsin memenuhi kebutuhan masyarakat, terbuatnya prototipe alsin perkebunan, teridentifikasi alsin daerah, Optimalisasi kinerja bengkel alsin
50 unit produksi, 2 unit prototype, 1 bengkel
Meningkatnya kinerja bengkel alsinbun secara optimal, pengembangan alat mesin perkebunan
50 unit produksi, 2 unit prototype, 1 bengkel
0
900.000.000
1.000.000.000
Dinas Perkebunan
Laporan RKPD Berdasarkan SKPD, Dinas Perkebunan Tahun 2016
13
indikator kinerja Kode
1
prioritas daerah
urusan bidang
2
Sasaran Daerah
3
4
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD Prov
6
7
8
9
10
11
12
13
5
02 01 15 0015 Kegiatan pengujian dan pengawasan mutu hasil perkebunan
2. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah
Rembang, Blora, Jepara, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Banyumas, Pemalang, Boyolali, Wonogiri.
Dilaksanakannya pelatihan standar mutu hasil perkebunan bagi petugas dan petani
660 orang di 10 kabupaten, 70 sampel,.
02 01 15 0016 Kegiatan Peningkatan kualitas benih dan pengembangan kebun dinas
2. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah
32 kebun dinas
Terlaksananya pembuatan kebun benih dan terpeliharanya kebun dinas
02 01 15 0018 Kegiatan Penyusunan Perencanaan, Data, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Perkebunan
1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi kewilayahan
Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
02 01 15 0023 Kegiatan Pengembangan pengelolaan perbenihan perkebunan
2. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah
02 01 15 0024 Kegiatan Pengembangan usaha, kelembagaan dan SDM perkebunan
-
-
-
Hasil Kegiatan
Pagu indikatif tahun 2016
660 orang di 10 kabupaten, 70 sampel,.
14
SKPD Hasil Penanggung Pengamatan jawab 1/2/3 15
1/2/3 16
0
1.000.000.000
1.300.000.000
Dinas Perkebunan
32 kebun dinas Tersedianya benih 32 kebun dinas bermutu dan peningkatan produksi, produktivitas di kebun dinas
0
1.474.418.000
1.750.000.000
Dinas Perkebunan
Terlaksananya penyusunan, penyajian data statistik, tersusunya pedoman perencanaan, dan terlaksananya monitoring dan evaluasi kegiatan
500 buku
Tersedianya data statistik perkebunan, tersusunya dokumen, perencanaan pembangunan perkebunan, terlaksananya pengendalian evaluasi, dan pelaporan pembangunan perkebunan
500 buku
0
900.000.000
950.000.000
Dinas Perkebunan
32 Kab/Kota
Terlaksananya pemeriksaan, sertifikasi dan pengawasan peredaran benih
2.000.000 label
Sertifikasi, terlabelnya benih dan terpantaunya peredaran benih
2.000.000 label
0
1.750.000.000
2.500.000.000
Dinas Perkebunan
32 Kab/Kota
Terlaksananya pelatihan SDM perkebunan berspektif gender, pengembangan perkebunan besar &wisata agro perkebunan dan pengembangan cluster
1200 orang (40 kelas) 45 perkebunan besar & 17 lokasi agrowisata, 3 kluster
a. Meningkatnya peran serta perempuan dalam pengelolaan usaha perkebunan b. Peningkatan potensi dan pengembangan agrowisata c. terlaksanya usaha perkebunan berbasis kluster
1200 orang (40 kelas) 45 perkebunan besar & 17 lokasi agrowisata, 3 kluster
0
1.000.000.000
1.250.000.000
Dinas Perkebunan
Laporan RKPD Berdasarkan SKPD, Dinas Perkebunan Tahun 2016
Tersertifikatnya mutu hasil komoditas perkebunan sesuai SNI
Prakiraan maju tahun 2017
14
indikator kinerja Kode
1
urusan bidang
2
prioritas daerah
Sasaran Daerah
3
4
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu indikatif tahun 2016
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD Prov
6
7
8
9
10
11
12
13
a. 250 orang, b. 200 petani, 2 sertifikasi dan 4 surveylan, c.14 unit pengolah pasca panen , d. 8 kali pameran dan e. informasi harga pasar produk perkebunan di 15 kab.
a. Terlaksananya Koordiinasi giling tebu, b.Terlaksananya Pembinaan petani dalam peningkatan mutu produk unggulan perkebunan Jawa Tengah dan sertifikasi produk perkebunan c. Terfasilitasinya peralatan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan d. Terlaksananya promosi hasil dan pemasaran produk perkebunan e. Tersedianya informasi harga pasar produk perkebunan
a. 250 orang, b. 200 petani, 2 sertifikasi dan 4 surveylan, c.14 unit pengolah pasca panen , d. 8 kali pameran dan e. informasi harga pasar produk perkebunan di 15 kab.
5
02 01 15 0025 Kegiatan pengolahan 2. Peningkatan hasil, pasca panen perekonomian dan pemasaran daerah berbasis potensi unggulan daerah
a). Provinsi; b). Temanggung, Magelang, Jepara, Wonosobo, Jepara,Kendal, Kab. Semarang,Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen, Purworejo, Kendal, Jepara, c). Temanggung.Magelang, Jepara, Wonosobo, Kendal, Kab. Semarang; d). Provinsi dan luar Provinsi; e). Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Demak, Kudus, Jepara, Pati, Rembang, Blora, Grobogan, Kab. Semarang, Salatiga, Boyolali, Karanganyar, Sragen, Klaten, Wonogiri, Magelang, Temanggung, Wonosobo, Purworejo, Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap.
a. Terlaksananya Koordiinasi giling tebu, b.Terlaksananya Pembinaan petani dalam peningkatan mutu produk unggulan perkebunan Jawa Tengah dan sertifikasi produk perkebunan c. Terfasilitasinya peralatan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan d. Terlaksananya promosi hasil dan pemasaran produk perkebunan e. Tersedianya informasi harga pasar produk perkebunan
02 01 15 0039 Kegiatan Mendorong Pembudidayaan Bahan Baku Berkadar Nikotin Rendah
2. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah
Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Magelang, Semarang, Boyolali, Karanganyar, Klaten, Kendal, Grobogan,Sragen, Banyumas, Purworejo, Kebumen, Rembang, Cilacap, Demak, Blora, Pemalang, Pekalongan.
Terlaksananya bintek 400 orang peningkatan SDM Orang petani dalam rangka intensifikasi budidaya tembakau yang ramah lingkungan, diversifikasi tembakau dan kopi dan penggunaan benih unggul
02 01 15 0040 Kegiatan Penanganan Panen dan Pasca Panen Bahan Baku
2. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah
"Provinsi, Magelang, Wonogiri, Kendal, Grobogan, Rembang, Boyalali, Kebumen, Temanggung, Cilacap, Pemalang, Purworejo, Sragen, Klaten, Batang, Banyumas, Wonosobo, Kab. Semarang, Blora, Rembang, Demak, Sukoharjo. "
Peningkatan pengelolaan panen dan pasca panen dan pemasaran hasil bahan baku serta diversifikasi usaha
Laporan RKPD Berdasarkan SKPD, Dinas Perkebunan Tahun 2016
131 Kelompok tani, 100 paket alat pasca panen, pengolahan
Prakiraan maju tahun 2017 14
SKPD Hasil Penanggung Pengamatan jawab 1/2/3 15
1/2/3 16
0
1.000.000.000
1.750.000.000
Dinas Perkebunan
Terwujudnya 400 orang intensifikasi Orang budidaya tembakau yang ramah lingkungan, diversifikasi tembakau dan kopi dan penggunaan benih unggul
0
3.500.000.000
3.000.000.000
Dinas Perkebunan
Peningkatan pengelolaan panen dan pasca panen dan pemasaran hasil bahan baku serta diversifikasi usaha
0
12.500.000.000
11.000.000.000
Dinas Perkebunan
131 Kelompok tani, 100 paket alat pasca panen, pengolahan
15
indikator kinerja Kode
1
urusan bidang
2
02 01 15 0041 Kegiatan Penguatan Kelembagaan Kelompok Petani Tembakau
prioritas daerah
Sasaran Daerah
3
4
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu indikatif tahun 2016
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD Prov
6
7
8
9
10
11
12
13
5
Prakiraan maju tahun 2017 14
SKPD Hasil Penanggung Pengamatan jawab 1/2/3 15
1/2/3 16
2. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah
Banyumas, Pemalang, Batang, Kendal, Karanganyar, Sukoharjo, Pekalongan, Cilacap, Semarang, Tegal, Temanggung, Brebes, Kebumen, Purworejo, Banjarnegara, Wonosobo,, Magelang, Boyolali, Purbalingga, Wonogiri, Rembang, Grobogan, Demak, Klaten, Kendal;
a. Penguatan ekonomi masyarakat dengan pengembangan usaha terpadu di daerah tembakau b. Pelatihan pengembangan kelembagaan masyarakat petani tembakau c. Demplot terapan rantai nilai tembakau d. Pengembangan kemitraan masyarakat di daerah tembakau e. Penguatan ekonomi masyarakat tembakau dengan usaha perkebunan peternakan f. Pembinaan kelembagaan masyarakat pertembakauan,
a. 20 kelompok b. 15 kelompok c. 15 kelompok d. 17 kelompok e. 8 kelompok f. 100 kelas
a. Terwujudnya kekuatan ekonomi masyarakat secara terpadu di daerah tembakau b. Menguatanya perekonomian masyarakat petani tembakau c. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang rantai nilai tembaku d. Terbentuknya kemitraan antara petani, produsen temba
a. 20 kelompok b. 15 kelompok c. 15 kelompok d. 17 kelompok e. 8 kelompok f. 100 kelas
0
7.000.000.000
8.000.000.000
Dinas Perkebunan
02 01 15 0042 Kegiatan 2. Peningkatan Standarisasi Kualitas perekonomian Bahan Baku daerah berbasis potensi unggulan daerah
Cilacap, Banjarnegara, Batang, Blora, Boyolali, Demak, Grobogan, Kebumen, Kendal, Klaten, Magelang, Pemalang, Purworejo, Rembang, Semarang, Temanggung, wonogiri, Wonosobo;
Tersedianya bantuan pupuk, terdistribusinya bantuan APPO, hand traktor, cultivator, pompa air bagi kelompok tani tembakau
1000 ha, 100 unit, 100 unit, 30 unit, 50 unit, 10 km jln produksi
Meningkatnya kwalitas budidaya komoditas bahan baku tembakau
1000 ha, 100 unit, 100 unit, 30 unit, 50 unit, 10 km jln produksi
0
16.500.000.000
16.000.000.000
Dinas Perkebunan
02 01 15 0043 Kegiatan Pengembangan Sarana Laboratorium Uji dan Pengembangan Metode Pengujian
2. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah
Balai ALSIN dan PMHBun; kab. Demak, Rembang, Wonosobo, Klaten, Pemalang, Tegal, Purbalingga, Banyumas, Wonogiri, Temanggung, Sragen, Sukoharjo, Purworejo, Kebumen, Boyolali, Kendal, Karanganyar, Magelang, Kudus, Cilacap
Optimalisasi Laboraturium Pengujian Mutu Hasil Perkebunan
1 paket sarana Terujinya sampel pengamanan, 1 produk paket sarana perkebunan uji, 1 paket pengembangan lab., 1200 org petani
1 paket sarana pengamanan, 1 paket sarana uji, 1 paket pengembangan lab., 1200 org
0
1.250.000.000
850.000.000
Dinas Perkebunan
02 01 15 0061 Kegiatan Pembinaan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Sarana Prasarana Perkebunan
2. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah
Kendal, Boyolali, Brebes, Wonosobo, Semarang, Pati, Pekalongan, Tegal, Jepara, Banjarnegara, Pemalang, Grobogan, Cilacap, Batang, Banyumas, Karanganyar, Kebumen, Klaten, Magelang, Purworejo, Rembang, Sragen. Temanggung, Wonogiri, Blora, Sukoharjo.
Terlaksananya pembinaan, pemanfaatan dan pengelolaan sarana prasarana perkebunan
250 ha, 30 paket/kel., 3 km
250 ha, 30 paket/kel., 3 km
0
1.500.000.000
2.425.000.000
Dinas Perkebunan
Laporan RKPD Berdasarkan SKPD, Dinas Perkebunan Tahun 2016
Meningkatnya pemanfaatan dan pengelolaan sarana prasarana perkebunan
16
indikator kinerja Kode
1
urusan bidang
2
02 01 15 0062 Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Menggunakan Benih/Bibit Unggul
prioritas daerah
Sasaran Daerah
3 2. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah
4
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Pagu indikatif tahun 2016
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD Prov
6
7
8
9
10
11
12
13
5
Prakiraan maju tahun 2017 14
SKPD Hasil Penanggung Pengamatan jawab 1/2/3 15
1/2/3 16
a.Provinsi b. Kab. Grobogan, Boyolali, Kendal, Purworejo, Brebes, Batang, Magelang, Temanggung, Klaten, Pati, Karanganyar, Jepara, Wonogiri, Tegal, Rembang, Pemalang, Kab. Semarang, Pekalongan, Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap, Sragen
Luas komoditas perkebunan yang diusahakan
120 Ha Ha
Peningkatan 120 Ha Ha kualitas sumber benih, penggunaan benih/bibit unggul komoditas Perkebunan dan peningkatan produksi dan produktifitas tanaman perkebunan komoditas (kopi, Cengkeh, lada,Pala, teh dan kakao) .
0
1.000.000.000
1.800.000.000
Dinas Perkebunan
02 01 15 0063 Kegiatan Penanaman 2. Peningkatan dan Intensifikasi perekonomian Tebu daerah berbasis potensi unggulan daerah
Kab. Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Purworejo, Kebumen, Klaten, Sukoharjo, Sragen, Wonogiri, Boyolali, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Pati, Blora, Kudus, Rembang, Jepara, Grobogan.
Terlaksananya penanaman dan intensifikasi tebu dengan penerapan teknoogi intensifikasi sesuai baku teknis
150 Ha Ha
Terwujudnya 150 Ha rawat ratoon tanaman tebu sesuai baku teknis budidaya tebu
0
1.000.000.000
2.730.000.000
Dinas Perkebunan
02 01 15 0064 Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Petani Perkebunan
2. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah
35 Kab/Kota;
a. Terlaksananya pembinaan dan pengembangan kopi dengan demplot stek akar b. Terlaksananya verifikasi usulan pemberian penghargaan kepada pelaku pembangunan perkebunan dari kab/kota
a. 240 petani di 8 lokasi b. 7 kategori penghargaan, c. 100 orang 4 kab.
a. Meningkatnya pengetahuan kemampuan dan ketrampilan petani/masyarakat perkebunan dalam usaha tanaman kopi. b. Meningkatnya kelembagaan petani dan meningkatnya kemampuan petugas teknis, c. Optimalnya usaha perkebunan
a. 240 petani di 8 lokasi b. 7 kategori penghargaan
0
850.000.000
1.000.000.000
Dinas Perkebunan
02 01 15 0065 Kegiatan Peningkatan Ketrampilan Petani Dalam Mengadopsi Teknologi
2. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah
Cilacap, Banyumas, purbalingga, Kebumen, Purworejo, Magelang, Banjarnegara, Blora, Wonogiri
Terlaksananya pelatihan petani dalam mengadopsi teknologi pengolahan hasil pasca panen produk perkebunan
390 petani/pelaku usaha, 110 paket alat pengolah gula kelapa, 60 unit kacip mete
Peningkatan kemampuan petani dalam mengadopsi teknologi pengolahan hasil pasca panen produk perkebunan
390 petani/pelaku usaha, 110 paket alat pengolah gula kelapa, 60 unit kacip mete
0
800.000.000
850.000.000
Dinas Perkebunan
02 01 15 0069 Kegiatan Pelaksanaan Pengendalian Hama Penyakit Tanaman Perkebunan
2. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah
Blora, Purworejo, Kebumen, Wonosobo, Banyumas, Temanggung, Batang, Pemalang, Pati, Rembang, Jepara, Magelang, Boyolali, Cilacap.
Terlaksananya pengendalian hama penyakit tanaman perkebunan
350 Ha Ha
Terkendalinya hama penyakit tanaman perkebunan
350 Ha Ha
0
700.000.000
1.250.000.000
Dinas Perkebunan
Laporan RKPD Berdasarkan SKPD, Dinas Perkebunan Tahun 2016
17
indikator kinerja Kode
1
urusan bidang
2
02 01 15 0070 Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Lahan Kering dan Sarana Pengairan Untuk Pengembangan Komoditas Pangan 02 01 17
prioritas daerah
Sasaran Daerah
3 1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran berdimensi kewilayahan
4 -
Lokasi
Hasil Program
Keluaran Kegiatan
Hasil Kegiatan
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
Tolok Ukur
Target
APBN
APBD Prov
6
7
8
9
10
11
12
13
5 Banjarnegara, Blora, Brebes, Grobogan, Pekalongan, Pemalang, Purbalingga, Jepara, Rembang, Sragen, Tegal dan Wonogiri,
Peningkatan pengelolaan lahan kering untuk pengembangan komoditas pangan
60 Ha,26 poktan Ha
Pengelolaan lahan 60 Ha,26 kering dan poktan Ha penggunaan mesin pompa air dalam pengembangan komoditas
Program Pendidikan Non Formal dan Informal
02 01 17 0001 Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan
2. Peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan daerah
Pagu indikatif tahun 2016
Banjarnegara, Banyumas, Batang, Brebes, Boyolali, Blora, Cilacap, Demak, Grobogan, Jepara, Karanganyar, Kebumen, Klaten, Kendal, Kudus, Magelang, Pati, Pemalang, Pekalongan, Purbalingga, Purworejo, Rembang, Semarang, Sragen, Sukoharjo, Tegal, Temanggung, Wonogiri, Wonosobo
TOTAL
Laporan RKPD Berdasarkan SKPD, Dinas Perkebunan Tahun 2016
Peningkatan pengetahuan sikap dan ketrampilan petani dibidang perencanaan, teknis budidaya, pasca panen/pengolahan dan pemasaran, kemitraan dan penguatan kelembagaan.
2640 orang
Meningkatnya 2640 orang pengetahuan sikap dan ketrampilan petani dibidang perencanaan, teknis budidaya, pasca panen/pengolahan dan pemasaran, kemitraan dan penguatan kelembagaan.
Prakiraan maju tahun 2017 14
0
600.000.000
750.000.000
0
2.000.000.000
5.000.000.000
0
2.000.000.000
5.000.000.000
SKPD Hasil Penanggung Pengamatan jawab 1/2/3 15
1/2/3 16 Dinas Perkebunan
Dinas Perkebunan
0 72.079.410.000 80.671.240.000
18
