PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN SMA NEGERI 3 MALANG Jl. Sultan Agung Utara No. 7 Telp. (0341) 324768 Fak. 341530 Malang 65111 Website: www.sman3-malang.sch.id E - mail :
[email protected]
RENCANA ANGGARAN DAN BELANJA (RAB) PENGGUNAAN DANA BOS SMA PERIODE JULI 2016 S. D. DESEMBER 2016 TAHUN ANGGARAN 2016 Nama Sekolah
: SMA Negeri 3 Malang
Desa/Kecamatan
: Klojen
Kota
: Malang
Provinsi
: Jawa Timur
Sumber dana
: BOS APBN SASARAN
NO. NO. KODE 1 1
URAIAN PROGRAM KERJA SEKOLAH
VOLUME/SATUAN
3
2
4
5
HARGA JUMLAH BIAYA SATUAN (Rp) ( Rp) 6
7
TRIWULAN (dalam rupiah) III
IV
8
9
Pengadaan Buku Pelajaran dan Buku Bacaan a
Pengadaan Buku Pelajaran 1
Fisika Kelas X
60
eks
2
Kimia Kelas X
60
eks
3
Geografi Kelas X
30
eks
4
Ekonomi Kelas X
30
eks
5
Sosiologi Kelas X
30
eks
6
Sejarah Kelas X
60
eks
7
Bahasa dan Sastra Indonesia Kelas X
60
eks
8
Bahasa dan Sastra Inggris Kelas X
60
eks
9
PKn Kelas X
60
eks
10 Pend. Agama & Budi Pekerti Kelas X
60
eks
11 Pendidikan Seni X
60
eksPage 1
43,000 2,580,000 1,290,000 43,000 2,580,000 1,290,000
1,290,000
38,000 1,140,000 41,000 1,230,000
570,000
570,000
615,000 1,140,000 38,000 570,000 2,280,000 38,000 1,140,000 44,000 2,640,000 1,320,000
615,000
41,000 2,460,000 1,230,000 41,000 2,460,000 1,230,000
1,230,000
41,000 2,460,000 1,230,000 38,000 2,280,000 1,140,000
1,230,000
1,290,000
570,000 1,140,000 1,320,000 1,230,000 1,140,000
NO. NO. KODE 1
SASARAN URAIAN PROGRAM KERJA SEKOLAH
VOLUME/SATUAN
3
2
4
5
12 Penjaskes X
60
eks
13 Kewirausahaan X
60
eks
14 Fisika Kelas XI
60
eks
15 Biologi XI
60
eks
16 Matematika XI
60
eks
17 Kimia Kelas XI
60
eks
18 Geografi Kelas XI
30
eks
19 Ekonomi Kelas XI
30
eks
20 Sosiologi Kelas XI
30
eks
21 Antropologi XI
30
eks
22 Bahasa Asing XI
30
eks
23 Sejarah Kelas XI
60
eks
24 Bahasa dan Sastra Indonesia Kelas XI
60
eks
25 Bahasa dan Sastra Inggris Kelas XI
60
eks
26 PKn Kelas XI
60
eks
27 Pend. Agama & Budi Pekerti Kelas XI
60
eks
28 Pendidikan Seni XI
60
eks
29 Penjaskes XI
60
eks
30 Kewirausahaan XI
60
eks
31 Fisika Kelas XII
60
eks
32 Biologi XII
60
eks
33 Matematika XII
60
eks
34 Kimia Kelas XII
60
eks
35 Geografi Kelas XII
30
eks
36 Ekonomi Kelas XII
30
eks
HARGA JUMLAH BIAYA SATUAN (Rp) ( Rp) 6
7
TRIWULAN (dalam rupiah) III
IV
8
9
38,000 2,280,000 1,140,000 38,000 2,280,000 1,140,000
1,140,000
45,000 2,700,000 1,350,000 43,000 2,580,000 1,290,000
1,350,000
39,000 2,340,000 1,170,000 43,000 2,580,000 1,290,000 37,000 1,110,000 555,000
1,170,000
38,000 1,140,000 38,000 1,140,000
570,000
570,000
570,000
570,000
37,000 1,110,000 36,000 1,080,000
555,000
555,000
540,000
540,000
38,000 2,280,000 1,140,000 41,000 2,460,000 1,230,000 50,000 3,000,000 1,500,000
1,140,000
38,000 2,280,000 1,140,000 38,000 2,280,000 1,140,000
1,140,000
38,000 2,280,000 1,140,000 38,000 2,280,000 1,140,000
1,140,000
38,000 2,280,000 1,140,000 45,000 2,700,000 1,350,000
1,140,000
43,000 2,580,000 1,290,000 39,000 2,340,000 1,170,000
1,290,000
43,000 2,580,000 1,290,000 37,000 1,110,000 555,000 38,000 1,140,000 570,000
1,290,000
570,000
570,000
555,000
555,000
540,000
540,000
37 Sosiologi Kelas XII
30
eks
38 Antropologi XII
30
eks
38,000 1,140,000 37,000 1,110,000
39 Bahasa Asing XII
30
eksPage 2
36,000 1,080,000
1,140,000 1,290,000 1,290,000 555,000
1,230,000 1,500,000 1,140,000 1,140,000 1,350,000 1,170,000 555,000 570,000
SASARAN
NO. NO. KODE 1
URAIAN PROGRAM KERJA SEKOLAH
VOLUME/SATUAN
3
2
4
5
7
1,330,000
eks eks
38,000 2,660,000 1,330,000
1,330,000
-
-
50,000 4,000,000 2,000,000
2,000,000
-
-
-
-
eks
42 Bahasa dan Sastra Inggris Kelas XII
70
eks
43 PKn Kelas XII
70
eks
44 Pend. Agama & Budi Pekerti Kelas XII
70
eks
45 Pendidikan Seni XII
70
eks
46 Penjaskes XII
70
b Pengadaan Buku Bacaan jns
10
eks.
Indonesia: novel, cerpen, roman 2
Pengadaan Buku Fiksi berbahasa
-
Inggris: novel, cerpen, roman 8 jns 10 Jumlah Biaya Pengadaan Buku Pelajaran dan Buku Bacaan 2
9
38,000 2,660,000 1,330,000 38,000 2,660,000 1,330,000 38,000 2,660,000 1,330,000
70
8
8
1,750,000
41 Bahasa dan Sastra Indonesia Kelas XII
Pengadaan Buku Fiksi berbahasa
IV
50,000 3,500,000 1,750,000 38,000 2,660,000 1,330,000
eks
1
III
1,330,000
70
70
6
TRIWULAN (dalam rupiah)
38,000 2,660,000 1,330,000 41,000 2,870,000 1,435,000
40 Sejarah Kelas XII
47 Kewirausahaan XII
HARGA JUMLAH BIAYA SATUAN (Rp) ( Rp)
1,435,000 1,330,000 1,330,000 1,330,000
eks.
50,000 4,000,000 2,000,000 2,000,000 108,840,000 54,420,000 54,420,000
Pembiayaan Pengelolaan Sekolah a
Biaya Pembelian Alat Tulis Sekolah 1 2 3 4 5
Kertas HVS A 4 Sidu Kertas F 70 Sidu Kertas HVS warna Amplop Samson E Amplop 104 APS
Map snel transparant 7 Map kertas 8 Lem kertas 9 Stapler max HD 10 10 Drowing pen 11 Ballpoint Ae7 12 Stapler max HD-50 6
8
dos
6
bln
193,000
9,264,000 4,632,000
4,632,000
4
dos
6
bln
218,000
5,232,000 2,616,000
2,616,000
4
rim
6
bln
53,000
1,272,000
636,000
636,000
4
pak
6
bln
51,500 1,236,000
618,000
618,000
4
pak
6
bln
25,000
600,000
300,000
300,000
4
pak
6
bln
41,000
984,000
492,000
492,000
4
pak
6
bln
26,500
636,000
318,000
318,000
4
dos
6
bln
35,000
840,000
420,000
420,000
4
biji
6
bln
33,000
792,000
396,000
396,000
4
pak
6
bln
88,000 2,112,000 1,056,000
1,056,000
4
pak
6
bln
28,000
336,000
336,000
4
bijiPage63
smt
88,000 2,112,000 1,056,000
1,056,000
672,000
SASARAN
NO. NO. KODE 1
URAIAN PROGRAM KERJA SEKOLAH
VOLUME/SATUAN
3
2
4
5
HARGA JUMLAH BIAYA SATUAN (Rp) ( Rp) 6
7
III
IV
8
9
13 Spidol White Board
4
pak
6
bln
103,000 2,472,000 1,236,000
1,236,000
14 Refill pentel
4
pak
6
bln
180,000 4,320,000 2,160,000
2,160,000
15 Isolasi nachi kecil
4
rol
6
bln
19,300
463,200
231,600
231,600
16 Map kancing
4
pak
6
bln
38,000
912,000
456,000
456,000
295
sis
55,000 16,225,000 8,112,500
8,112,500
-
-
17 Map rapor b Pembelian peralatan kebersihan
c
TRIWULAN (dalam rupiah)
1
Sapu Lidi
14
bh
23,000
322,000
161,000
161,000
2
Sapu Ijuk
14
bh
43,000
602,000
301,000
301,000
3
Sapu Atap
14
bh
83,000 1,162,000
581,000
581,000
4
Kemoceng
14
bh
23,000
322,000
161,000
161,000
5
Pengki/Skop Sampah
14
bh
58,000
812,000
406,000
406,000
6
Tempat Sampah Besar
14
bh
58,000
812,000
406,000
406,000
7
Sikat WC
14
bh
38,000
532,000
266,000
266,000
8
Lap Pel
14
bh
23,000
322,000
161,000
161,000
9
Ember Kecil
14
bh
28,000
392,000
196,000
196,000
10 Gayung Air
14
bh
18,000
252,000
126,000
126,000
11 Baskom cuci tangan
14
bh
58,000
812,000
406,000
406,000
12 Stand Cuci Tangan
8
bh
108,000 864,000
432,000
432,000
13 Lap tangan
14
bh
33,000
462,000
231,000
231,000
14 Selang
8
bh
18,000
144,000
72,000
72,000
15 Keset kaki
8
bh
58,000
464,000
232,000
232,000
Pembelian Alat Kesehatan dan
-
-
-
Keselamatan
-
-
-
1
OCO
2
bh
130,000 260,000
130,000
130,000
2
TE-Econom Flow A3
2
bh
210,000 420,000
210,000
210,000
3
Scan Donest
2
bh
110,000 220,000
110,000
110,000
4
ST Med Nonsteril S Sensi
2
bh
90,000
180,000
90,000
90,000
5
Tensi Clock OM 200
2
bhPage 4
110,000 220,000
110,000
110,000
SASARAN
NO. NO. KODE 1
URAIAN PROGRAM KERJA SEKOLAH
VOLUME/SATUAN
3
2
4
5
HARGA JUMLAH BIAYA SATUAN (Rp) ( Rp) 6
7
TRIWULAN (dalam rupiah) III
IV
8
9
6
Easy Touch Cholesterol
2
bh
210,000 420,000
210,000
210,000
7
Easy Touch UA Strip
2
bh
120,000 240,000
120,000
120,000
8
Light curing LED B Woodpecker
2
bh
1,310,000 2,620,000 1,310,000
1,310,000
9
Stetoskop dan tensi darah
2
bh
160,000 320,000
160,000
160,000
2
bh
510,000 1,020,000
510,000
510,000
10 Tabung pemadam kebakaran d Pembiayaan Surat Menyurat e 3
Biaya manajemen pengelolaan dana BOS Jumlah Biaya Pengelolaan Sekolah
64,340,200 32,170,100 32,170,100
Pengadaan Alat Habis Pakai Praktikum Pembelajaran a
Biaya Praktikum IPA 1
2
3
Laboratorium Fisika ● Neraca Ohause type 2610
2
set
1,296,000 2,592,000 1,296,000
1,296,000
● Bangku Optik
2
set
1,404,000 2,808,000 1,404,000
1,404,000
● Tranformator 1200 & 600 lilitan
2
set
1,620,000 3,240,000 1,620,000
1,620,000
-
-
-
Laboratorium Kimia ● Magnetik stirrer
2
set
1,728,000 3,456,000 1,728,000
1,728,000
● Molymood
2
set
972,000
1,944,000
972,000
972,000
● Corong pisah globe
2
set
756,000
1,512,000
756,000
756,000
-
-
Laboratorium Biologi
-
● Indikator universal
16
bh
162,000 2,592,000 1,296,000
1,296,000
● Timbangan Ohause lengan
4
set
972,000
3,888,000 1,944,000
1,944,000
● Mikrometer Obyektif
4
set
648,000
2,592,000 1,296,000
1,296,000
● Mikroslide Osteogenesis
50
bh
64,800
3,240,000 1,620,000
1,620,000
-
-
b Biaya Praktikum IPS
-
1
Globe
4
bh
324,000
1,296,000
648,000
648,000
2
Peta
4
bh
270,000
1,080,000
540,000
540,000
3
Batuan
4
pktPage 5
270,000
1,080,000
540,000
540,000
SASARAN
NO. NO. KODE 1
URAIAN PROGRAM KERJA SEKOLAH
VOLUME/SATUAN
3
2 c
4
5
Biaya Praktikum Bahasa 1
Headset
HARGA JUMLAH BIAYA SATUAN (Rp) ( Rp) 6
7
- 36
unit
d Biaya pembelian suku cadang komputer Alat komputer a) Mouse A4TECH N310 (USB) b) Switch HUB 24 Port "3com/HP"
bh
1
IV
8
9
-
-
1,944,000
972,000
972,000
-
-
-
-
-
-
-
-
- 4
III
54,000
dan peralatan listrik 1
TRIWULAN (dalam rupiah)
432,000
216,000
216,000
bh
108,000 1,375,920
1,375,920
687,960
687,960
1,010,880
505,440
505,440
c) Switch HUB 16 Port "3com/ HP"
1
unit
1,010,880
d) DVD/ RW ATA
2
unit
324,000
648,000
324,000
324,000
e) Memory Sodimm Corsair DDR2 2Gb
2
unit
972,000
1,944,000
972,000
972,000
f) USB to PS2
4
unit
54,000
216,000
108,000
108,000
g) Modem prolink PHS600
2
unit
378,000 756,000
378,000
378,000
h) Monitor AOC 16"
2
unit
968,760
968,760
968,760
i) Acces Point OUTDOOR TP-Link
1
unit
2,160,000 2,160,000 1,080,000
1,080,000
i) Acces Point INDOOR TP-Link
2
unit
1,620,000 3,240,000 1,620,000
1,620,000
j) Eksternal Hard Drive Samsung
2
unit
168,480
336,960
168,480
168,480
k) HDD Eksternal
2
unit
926,640
1,853,280
926,640
926,640
l) Flashdisk 8 GB Toshiba/ HP
2
unit
132,300
264,600
132,300
132,300
m) HDD PC SATA 500gb
2
unit
756,000
1,512,000
756,000
756,000
n) HDD LAPTOP ATA 500gb
2
unit
777,600
1,555,200
777,600
777,600
o) Motherboard Ascrok H61MVS4
2
unit
683,100
1,366,200
683,100
683,100
-
-
p) Procesoor intel G2020 +
1,937,520
-
Fan Socket 1155
2
unit
864,000
1,728,000
864,000
864,000
q) HDD 500gb seagate
2
unit
732,780
1,465,560
732,780
732,780
r) RAM 2gb corsair
2
unit
397,440
794,880
397,440
397,440
s) LAN Card TPLINK
2
unit
135,000
270,000
135,000
135,000
t) WIFI Card TPLINK
2
unit
162,000
324,000
162,000
162,000
u)RAM 8 Gb
2
kpng Page 6
135,000
270,000
135,000
135,000
SASARAN
NO. NO. KODE 1
URAIAN PROGRAM KERJA SEKOLAH
VOLUME/SATUAN
3
2
2
e
f
4
5
HARGA JUMLAH BIAYA SATUAN (Rp) ( Rp)
TRIWULAN (dalam rupiah) III
IV
6
7
8
9
v) Proc CORE i5
2
unit
378,000
756,000
378,000
378,000
w) Casing ARMAGEDON
2
unit
432,000
864,000
432,000
432,000
x) Power Suplly
1
unit
1,026,000 1,026,000
513,000
513,000
y) Kabel belden
1
unit
1,350,000 1,350,000
675,000
675,000
-
-
-
Alat listrik a) Kabel nym
6
roll
567,000
3,402,000 1,701,000
1,701,000
b) Klem
14
pak
64,800
907,200
453,600
453,600
c) Dorodus
14
bh
135,000
1,890,000
945,000
945,000
d) Kabel nyyny
14
bh
54,000
756,000
378,000
378,000
e) Handel 3 phase
2
bh
756,000
1,512,000
756,000
756,000
f) OB stop ande
10
bh
216,000
2,160,000 1,080,000
1,080,000
g) Kabel Tie T
10
pak
27,000
270,000
135,000
135,000
h) Kabel Tie T B
10
pak
43,200
432,000
216,000
216,000
-
-
-
Biaya Pembelian Alat Praktik Olahraga 1
Ring basket
2
bh
108,000 216,000
108,000
108,000
2
Raket badminton gossen garafit
2
bh
324,000 648,000
324,000
324,000
3
Net badminton Yonex
2
bh
270,000 540,000
270,000
270,000
4
Matras busa
2
bh
810,000 1,620,000
810,000
810,000
5
Meja pingpong butterfly
1
bh
2,160,000 2,160,000 1,080,000
1,080,000
6
Net pingpong butterfly
2
bh
135,000 270,000
135,000
135,000
7
Bat pingpong butterfly
2
bh
108,000 216,000
108,000
108,000
8
Net volly molten
2
bh
162,000 324,000
162,000
162,000
-
-
-
Biaya Pembelian Alat Praktik Kesenian 1
Alat musik tiup pianika Yamaha
2
bh
378,000 756,000
378,000
378,000
2
Seruling Yamaha
4
bh
54,000
216,000
108,000
108,000
3
Kanvas ukuran 40 X 65 cm
10
bh
27,000
270,000
135,000
135,000
4
Kanvas ukuran 50 X 65 cm
10
bh
32,400
324,000
162,000
162,000
5
Gitar
1
bhPage 7
1,080,000 1,080,000
540,000
540,000
SASARAN
NO. NO. KODE 1
URAIAN PROGRAM KERJA SEKOLAH 3
2
g
4
5
TRIWULAN (dalam rupiah) III
IV
6
7
8
9
6
Kuas Eterna ukuran 11 dan 12
30
bh
5,400
162,000
81,000
81,000
7
Kuas Pagoda ukuran 11 dan 12
30
bh
3,240
97,200
48,600
48,600
-
-
-
-
Biaya Pembelian Alat Keterampilan 1
Meteran 5 m
6
bh
27,000
162,000
81,000
81,000
2
Benang
14
bh
5,400
75,600
37,800
37,800
3
Ember besar
10
bh
16,200
162,000
81,000
81,000
4
Ember kecil
10
bh
10,800
108,000
54,000
54,000
5
Palu konde
6
bh
43,200
259,200
129,600
129,600
6
Pahat topi besar
6
bh
27,000
162,000
81,000
81,000
7
Pahat topi kecil
6
bh
21,600
129,600
64,800
64,800
8
Gergaji besi
6
bh
32,400
194,400
97,200
97,200
9
Gerjaji besar
6
bh
48,600
291,600
145,800
145,800
10 Gerjaji kecil
6
bh
37,800
226,800
113,400
113,400
11 Kikir kualitas bagus
6
bh
43,200
259,200
129,600
129,600
12 Selang ½"
6
m
10,800
64,800
32,400
32,400
set
59,400
356,400 178,200 178,200 85,401,000 42,700,500 42,700,500
13 Cangkul 4
VOLUME/SATUAN
HARGA JUMLAH BIAYA SATUAN (Rp) ( Rp)
6 Jumlah Biaya Pengadaan Alat Habis Pakai
Pengadaan Bahan Habis Pakai Praktikum Pembelajaran a
Biaya Pembelian Bahan Praktikum IPA 1
2
Laboratorium Fisika ● Neraca Pegas 0-10 N
10
bh
81,000
810,000
405,000
405,000
● Laser pointer
2
bh
318,600 637,200
318,600
318,600
● Kawat kasa
30
bh
54,000
810,000
810,000
-
-
2,155,680 2,155,680 1,077,840
1,077,840
Laboratorium Kimia ● Isoamyl alkohol p. a.
1,620,000
- 1
kg
● NaOH p. a.
1600 gram
864
1,382,400
691,200
691,200
● NaCL p. a.
800 gram Page 8
1,296
1,036,800
518,400
518,400
SASARAN
NO. NO. KODE 1
URAIAN PROGRAM KERJA SEKOLAH
VOLUME/SATUAN
3
2 3
4
5
Laboratorium Biologi
8
9
-
-
-
6
7
270,000 540,000
270,000
270,000
● Kertas saring
30
m
27,000 810,000
405,000
405,000
● HCL IN
3500
ml
216
756,000
378,000
378,000
● Kristal violet
400
ml
2,700
1,080,000
540,000
540,000
● Safranin
80
ml
5,400
432,000
216,000
216,000
-
-
-
● Buku Grafik A4
4
bh
10,800 43,200
21,600
21,600
● Kertas Kalkir
10
rol
5,400 54,000
27,000
27,000
● Spidol Warna Warni
10
dos
10,800 108,000
54,000
54,000
● Gabus
30 lembar
5,400 162,000
81,000
81,000
● Kertas Manila
30 lembar
10,800 324,000
162,000
162,000
-
-
-
800,000
800,000
-
-
-
-
CD pembelajaran
Komputer 1 Infus printer e
IV
kg
16
mp
d Biaya Pembelian Bahan Praktikum
2
III
2
Biaya Pembelian Bahan Praktikum Bahasa 1
Tinta refill 1 lt
100,000
1,600,000
- 15
pcs
216,000
3,240,000 1,620,000
1,620,000
15
pcs
135,000
2,025,000 1,012,500
1,012,500
-
-
-
-
Biaya Pembelian Bahan Praktikum
-
Olahraga
f
TRIWULAN (dalam rupiah)
● KOH kristal
b Biaya Pembelian Bahan Praktikum IPS
c
HARGA JUMLAH BIAYA SATUAN (Rp) ( Rp)
1
Bola volly molten gold
2
bh
432,000 864,000
432,000
432,000
2
Bola basket mikasa
2
bh
486,000 972,000
486,000
486,000
3
Bola futsal
6
bh
216,000 1,296,000
648,000
648,000
-
-
-
-
-
Biaya Pembelian Bahan Praktikum Kesenian 1
Kanvas ukuran 40 X 65 cm
4
bh
27,000
108,000
54,000
54,000
2
Kanvas ukuran 50 X 65 cm
4
bh
32,400
129,600
64,800
64,800
3
Cat minyak (marries) set 18 warna
4
bhPage 9
64,800
259,200
129,600
129,600
SASARAN
NO. NO. KODE 1
URAIAN PROGRAM KERJA SEKOLAH
VOLUME/SATUAN
3
2
g
4
Cat minyak (linseed oli marries)
5
Bahan membatik
4 10
5 bh
TRIWULAN (dalam rupiah) III
IV
6
7
8
9
16,200
162,000
81,000
81,000
-
-
-
-
● Malam tembok
2
kg
54,000
108,000
54,000
54,000
● Malam klowong
2
kg
43,200
86,400
43,200
43,200
● Malam parafin
2
kg
37,800
75,600
37,800
37,800
● Canting klowong
2
bh
10,800
21,600
10,800
10,800
● Wajan
2
bh
21,600
43,200
21,600
21,600
● Kompor
2
bh
135,000 270,000
135,000
135,000
● Pewarna, naptol warna primer
2
gram
16,200
32,400
16,200
16,200
● Pewarna, naptol warna skunder
2
gram
16,200
32,400
16,200
16,200
● Pewarna, naptol warna tersier
2
gram
16,200
32,400
16,200
16,200
● Pewarna, indigosol warna hijau
2
gram
21,600
43,200
21,600
21,600
● Pewarna, indigosol warna biru
2
gram
16,200
32,400
16,200
16,200
● Pewarna, indigosol warna coklat
2
gram
16,200
32,400
16,200
16,200
● Pewarna, indigosol warna oranye
2
gram
16,200
32,400
16,200
16,200
● Pewarna, indigosol warna violet
2
gram
21,600
43,200
21,600
21,600
● Abu soda
2
kg
32,400
64,800
32,400
32,400
● Gawangan
2
bh
27,000
54,000
27,000
27,000
● HCL
2
btl
16,200
32,400
16,200
16,200
● Nitrit
2
ons
16,200
32,400
16,200
16,200
-
-
-
-
-
-
-
Biaya Pembelian Bahan Praktikum Keterampilan dan Kewirausahaan
5
HARGA JUMLAH BIAYA SATUAN (Rp) ( Rp)
1
Bahan makanan khas daerah
2
pkt
1,000,000 2,000,000 1,000,000
1,000,000
2
Benih-benih pertanian
2
pkt
1,000,000 2,000,000 1,000,000
1,000,000
3
Bahan tenun 2 pkt Jumlah Biaya Pengadaan Bahan Habis Pakai
1,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 29,676,280 14,838,140 14,838,140
Langganan Daya dan Jasa a
Pembayaran rekening listrik
6
bln Page 10
11,750,000 70,500,000 35,250,000
35,250,000
SASARAN
NO. NO. KODE 1
URAIAN PROGRAM KERJA SEKOLAH
VOLUME/SATUAN
3
2
4
6
7
TRIWULAN (dalam rupiah) III
IV
8
9
b Langganan internet
6
bln
9,000,000 54,000,000 27,000,000
27,000,000
c
6
bln
500,000 3,000,000 1,500,000
1,500,000
d Langganan air PDAM
6
bln
400,000 2,400,000 1,200,000
1,200,000
e
Langganan koran/majalah
6
bln
500,000 3,000,000 1,500,000
1,500,000
f
Jasa kebersihan (cleaning service)
Langganan telepon
1
Iuran angkut sampah
6
bln
2
Jasa tenaga kebersihan ruang kelas
6
bln
3
Jasa tenaga kebersihan ruang penunjang
-
-
-
200,000 1,200,000
600,000
600,000
28 ruang 30,000 5,040,000 2,520,000
2,520,000
-
-
(mushollah 3, ruang TU 1, ruang lab. 4,
-
-
-
ruang waka 4, ruang KS 1, ruang tatib 1,
-
-
-
ruang OSIS 1, ruang TRRC 1, ruang guru 1,
-
-
-
toilet guru + siswa 25) 6 Jumlah Biaya Langganan Daya dan Jasa 6
5
HARGA JUMLAH BIAYA SATUAN (Rp) ( Rp)
bln
42 ruang 20,000 5,040,000 2,520,000 2,520,000 144,180,000 72,090,000 72,090,000
850
sis
16
mp
500
6,800,000 3,400,000
3,400,000
850
sis
16
mp
500
6,800,000 3,400,000
3,400,000
Semester (PAS) 1 kgtn 80 Jumlah Biaya Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran
gr
50,000 4,000,000 4,000,000 17,600,000 6,800,000 10,800,000
mp
50,000 3,200,000
Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran a
Fotokopi/penggandaan naskah soal Ulangan Harian
b Pembelian LJK untuk Ulangan Harian d Biaya konsumsi penyelenggaraan evaluasi pembelajaran Penilaian Akhir (PAS)
7
Kegiatan Pembelajaran/Intra Kurikuler dan Ekstra Kurikuler a
Biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran/intra kurikuler 1
Kegiatan pembelajaran remedial dan/ atau pengayaan materi
2
Pemantapan persiapan ujian
4
kgtn
16
Page 11
1,600,000
1,600,000
SASARAN
NO. NO. KODE 1
URAIAN PROGRAM KERJA SEKOLAH
VOLUME/SATUAN
3
2
(penggandaan soal latihan ujian)
4
5
6
mp
5
kgtn
275
HARGA JUMLAH BIAYA SATUAN (Rp) ( Rp)
III
IV
8
9
4,000 6,600,000
3,300,000
3,300,000
1,000,000 5,000,000
2,500,000
2,500,000
-
-
6 sis
TRIWULAN (dalam rupiah)
7
b Biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan siswa melalui ekstra kurikuler 1
Pembelian alat dan bahan habis pakai pendukung kegiatan
2
Biaya transportasi guru pembimbing
ekstra kurikuler 9 kgtn 5 Jumlah Biaya Pembelajaran/Intra Kurikuler dan Ekstra Kurikuler 8
bln
100,000 4,500,000 2,250,000 2,250,000 19,300,000 9,650,000 9,650,000
Pemeliharaan dan Perbaikan Ringan Sarana/
-
Prasarana Sekolah
-
a
Pengecatan, perawatan dan perbaikan
-
atap bocor, pintu, jendela, lantai, plafond,
-
lampu/bohlam 1
Pengecatan gedung bagian luar
1
smt
5,000,000 5,000,000
2,500,000
2,500,000
2
Perbaikan atap bocor, plafon, dan lantai
1
smt
5,000,000 5,000,000
2,500,000
2,500,000
3
Perbaikan pintu, dan jendela
1
smt
2,000,000 2,000,000
1,000,000
1,000,000
4
Perbaikan lampu
6
bln
500,000 3,000,000
1,500,000
1,500,000
-
-
-
-
-
b Perawatan dan perbaikan sanitasi ssekolah (kamar mandi dan WC)
c
1
Perbaikan kamar mandi dan WC guru
1
smt
2,000,000 2,000,000
1,000,000
1,000,000
2
Perbaikan kamar mandi dan WC siswa
1
smt
2,000,000 2,000,000
1,000,000
1,000,000
1
smt
2,000,000 2,000,000
1,000,000
1,000,000
1
smt
2,000,000 2,000,000
1,000,000
1,000,000
Perawatan dan perbaikan komputer,
-
-
printer, laptop, LCD, AC.
-
-
Perawatan dan perbaikan instalasi listrik
d Perawatan dan perbaikan saluran air kotor e
1
Perbaikan komputer
1
smt
30
unit
50,000 1,500,000
750,000
750,000
2
Perbaikan printer
1
smt
15
unit
25,000
375,000
187,500
187,500
3
Perbaikan laptop
1
smt Page20 12 unit
100,000 2,000,000
1,000,000
1,000,000
SASARAN
NO. NO. KODE 1
URAIAN PROGRAM KERJA SEKOLAH 3
2
f 9
VOLUME/SATUAN 4
5
HARGA JUMLAH BIAYA SATUAN (Rp) ( Rp) 6
III
IV
8
9
4
Perbaikan LCD
1
smt
20
unit
100,000 2,000,000
1,000,000
1,000,000
5
Perbaikan AC
1
smt
15
unit
100,000 1,500,000
750,000
750,000
Pemeliharaan taman dan fasilitas lain 1 smt Jumlah Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Ringan Sarpras Sekolah
1,500,000 1,500,000 750,000 750,000 31,875,000 15,937,500 15,937,500
Kegiatan Penerimaan Siswa Baru a
Penggandaan formulir pendaftaran (Pengadaan alat tulis sekolah)
c
Penentuan peminatan/psikotest
d Publikasi (pembuatan spanduk, brosur) e
Layanan online PPDB
f
Biaya konsumsi dan transportasi panitia
500,000 500,000 -
500
eks
1,000
1
pkt
290
sis
2,000,000 2,000,000 2,000,000 75,000 21,750,000 21,750,000
4
unit
500
sis
b Administrasi pendaftaran
10
7
TRIWULAN (dalam rupiah)
500,000 2,000,000 2,000,000 5,000 2,500,000 2,500,000 -
1
Biaya konsumsi panitia
22
org
8
hari
2
Biaya transportasi panitia 22 org Jumlah Biaya Kegiatan Penerimaan Siswa Baru
8
hari
50,000 8,800,000 8,800,000 20,000 3,520,000 3,520,000 41,070,000 41,070,000
-
Pembiayaan Kegiatan Peningkatan Kualitas Pembelajaran dan Manajemen Sekolah a
Biaya kegiatan MGMP 1
Biaya administrasi kegiatan
16
mp
6
bln
50,000 4,800,000
2,400,000
2,400,000
2
Biaya konsumsi
16
mp
6
bln
50,000 4,800,000
2,400,000
2,400,000
-
-
b Biaya kegiatan MKKS
c
1
Biaya administrasi kegiatan
6
bln
250,000 1,500,000
750,000
750,000
2
Biaya konsumsi
6
bln
50,000
150,000
150,000
300,000
Biaya In House Training/Workshop Peningkatan Mutu Pembelajaran
-
(Pemantapan Penerapan Kurikulum 2013) 1
Pengadaan alat tulis sekolah
1
pkt
1
kgtn
2
Penggandaan buku panduan
90
eksPage 113 kgtn
2,000,000 2,000,000
2,000,000
20,000
1,800,000
1,800,000
SASARAN
NO. NO. KODE 1
11
URAIAN PROGRAM KERJA SEKOLAH
VOLUME/SATUAN
3
2
4
5
HARGA JUMLAH BIAYA SATUAN (Rp) ( Rp) 6
7
TRIWULAN (dalam rupiah) III
IV
8
9
3
Konsumsi peserta
81
org
2
hari
50,000
8,100,000
8,100,000
4
Konsumsi narasumber
2
org
2
hari
50,000
200,000
200,000
5
Konsumsi panitia
5
org
2
hari
50,000
500,000
500,000
6
Honorarium narasumber (dari Luar)
1
org
4
jam
200,000
800,000
800,000
7
Transpor narasumber (dari Luar)
1
org
1
kali
100,000
100,000
100,000
d Biaya seminar, workshop, lokakarya 16 mp 2 org Biaya Kegiatan Peningktn. Kualitas Pembel. & Manajemen Sekolah
100,000
3,200,000 1,600,000 1,600,000 28,100,000 7,300,000 20,800,000
Pengelolaan Data Individual Sekolah Melalui Dapodikdasmen a
Biaya kegiatan entry, validasi, updating, dan sinkronisasi data individual sekolah:
-
profil sekolah, siswa, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan 1
Pengadaan alat tulis sekolah
2
Konsumsi petugas entry, validasi, updating, dan sinkronisasi
3
1
pkt
300,000 1,800,000
1,800,000
4
kgtn
6
bln
Biaya petugas entry, validasi, 6
bln
130,000 3,120,000
3,120,000
-
-
150,000 3,600,000 8,520,000
-
3,000,000 3,000,000
3,000,000
3,600,000 8,520,000
Pengembangan Website Sekolah a
Pembelian domain
1
unit
b Jasa profesi pengembang/pemelihara website 13
bln
-
updating, dan sinkronisasi 4 kgtn Jumlah Biaya Pengelolaan Data Individual Sekolah 12
6
-
6 bln Jumlah Biaya Pengembangan Website Sekolah
Biaya Asuransi Keamanan dan Keselamatan Sekolah Serta Penangulangan Bencana 1 Biaya premi asuransi sarana dan prasarana sekolah: asuransi kebakaran, asuransi
Page 14
500,000 3,000,000 1,500,000 1,500,000 6,000,000 4,500,000 1,500,000
SASARAN
NO. NO. KODE 1
URAIAN PROGRAM KERJA SEKOLAH
VOLUME/SATUAN
3
2
4
bencana alam, dan asuransi kehilangan.
6
5 bln
3
HARGA JUMLAH BIAYA SATUAN (Rp) ( Rp)
III
IV
8
9
200,000 3,600,000
1,800,000
1,800,000
-
-
-
-
-
-
6 pkt
2 Biaya penanggulangan dampak darurat bencana (banjir, kabut asap, gempa bumi, gunung meletus) 6 bln Jumlah Biaya Asuransi Keamanan dan Keselamatan Sekolah 14
7
300,000 1,800,000 900,000 900,000 5,400,000 2,700,000 2,700,000
Pembelian Peralatan Komputer Pembelajaran 3 unit a Pembelian komputer desktop/work station b Pembelian laptop pembelajaran Jumlah Biaya Pembelian Peralatan Komputer Pembelajaran
15
TRIWULAN (dalam rupiah)
7,000,000 21,000,000
21,000,000
21,000,000 21,000,000
-
Pelaporan BOS SMA a
Biaya konsumsi dan transportasi penyusun 1
Konsumsi penyusun
2
kali
4
hari
30,000
240,000
120,000
120,000
2
Transportasi penyusun
2
kali
4
hari
20,000
160,000
80,000
80,000
3
Transpor pengiriman
2
kali
100,000 200,000
100,000
100,000
2
kali
48,760
48,760 348,760
48,760 348,760
b Biaya fotokopi dan penjilidan Jumlah Biaya Pelaporan Jumlah Biaya Total
Mengetahui, Ketua Komite Sekolah
Prof. Dr. dr. H. Teguh Wahju Sardjono, DTM&H, M.Cs, SpParK
97,520 697,520
612,000,000 325,525,000 286,475,000
Kepala Sekolah,
Malang, 30 Juli 2016 Bendahara,
Hj. Asri Widiapsari, M.Pd. Pembina NIP. 19670111 199003 2 003
Dra. Suyati Pembina Tingkat I NIP. 19570706 198203 2 006
Page 15
