PEMERINTAH KOTA MALANG DINAS PENDIDIKAN SMA NEGERI 3 MALANG Jl. Sultan Agung Utara No. 7 Telp. (0341) 324768 Fak. 341530 Malang 65111 Website: www.sman3-malang.sch.id E - mail :
[email protected]
RENCANA ANGGARAN DAN BELANJA (RAB) PENGGUNAAN DANA BOS SMA PERIODE JANUARI 2016 S. D. JUNI 2016 TAHUN ANGGARAN 2016 Nama Sekolah Desa/Kecamatan Kota Provinsi Sumber dana NO. 1 1
: SMA Negeri 3 Malang : Klojen : Malang : Jawa Timur : BOS APBN SASARAN
NO. KODE
URAIAN PROGRAM KERJA SEKOLAH
2
VOLUME/SATUAN
3
4
5
HARGA JUMLAH BIAYA SATUAN (Rp) ( Rp) 6
7
TRIWULAN (dalam rupiah) I
II
8
9
Pengadaan Buku Pelajaran dan Buku Bacaan a
Pengadaan Buku Pelajaran 1
Fisika Kelas X
60
eks
2
Kimia Kelas X
60
eks
3
Geografi Kelas X
30
eks
4
Ekonomi Kelas X
30
eks
5
Sosiologi Kelas X
30
eks
6
Sejarah Kelas X
60
eks
7
Bahasa dan Sastra Indonesia Kelas X
60
eks
8
Bahasa dan Sastra Inggris Kelas X
60
eks
9
PKn Kelas X
60
eks Page 1
43,000 2,580,000 1,290,000 43,000 2,580,000 1,290,000
1,290,000
38,000 1,140,000 570,000 41,000 1,230,000 615,000
570,000
38,000 1,140,000 570,000 38,000 2,280,000 1,140,000
570,000
44,000 2,640,000 1,320,000 41,000 2,460,000 1,230,000 41,000 2,460,000 1,230,000
1,290,000 615,000 1,140,000 1,320,000 1,230,000 1,230,000
NO. NO. KODE 1
SASARAN URAIAN PROGRAM KERJA SEKOLAH
2
VOLUME/SATUAN
3
4
5
10 Pend. Agama & Budi Pekerti Kelas X
60
eks
11 Pendidikan Seni X
60
eks
12 Penjaskes X
60
eks
13 Kewirausahaan X
60
eks
14 Fisika Kelas XI
60
eks
15 Biologi XI
60
eks
16 Matematika XI
60
eks
17 Kimia Kelas XI
60
eks
18 Geografi Kelas XI
30
eks
19 Ekonomi Kelas XI
30
eks
20 Sosiologi Kelas XI
30
eks
21 Antropologi XI
30
eks
22 Bahasa Asing XI
30
eks
23 Sejarah Kelas XI
60
eks
24 Bahasa dan Sastra Indonesia Kelas XI
60
eks
25 Bahasa dan Sastra Inggris Kelas XI
60
eks
26 PKn Kelas XI
60
eks
27 Pend. Agama & Budi Pekerti Kelas XI
60
eks
28 Pendidikan Seni XI
60
eks
29 Penjaskes XI
60
eks
30 Kewirausahaan XI
60
eks
31 Fisika Kelas XII
60
eks
32 Biologi XII
60
eks
33 Matematika XII
60
eks
Page 2
HARGA JUMLAH BIAYA SATUAN (Rp) ( Rp) 6
7
TRIWULAN (dalam rupiah) I
II
8
9
41,000 2,460,000 1,230,000 38,000 2,280,000 1,140,000
1,230,000
38,000 2,280,000 1,140,000 38,000 2,280,000 1,140,000
1,140,000
45,000 2,700,000 1,350,000 43,000 2,580,000 1,290,000
1,350,000
39,000 2,340,000 1,170,000 43,000 2,580,000 1,290,000
1,170,000
37,000 1,110,000 555,000 38,000 1,140,000 570,000 38,000 1,140,000 570,000
555,000
37,000 1,110,000 555,000 36,000 1,080,000 540,000
555,000
38,000 2,280,000 1,140,000 41,000 2,460,000 1,230,000
1,140,000
50,000 3,000,000 1,500,000 38,000 2,280,000 1,140,000
1,500,000
38,000 2,280,000 1,140,000 38,000 2,280,000 1,140,000
1,140,000
38,000 2,280,000 1,140,000 38,000 2,280,000 1,140,000 45,000 2,700,000 1,350,000
1,140,000
43,000 2,580,000 1,290,000 39,000 2,340,000 1,170,000
1,290,000
1,140,000 1,140,000 1,290,000 1,290,000 570,000 570,000 540,000 1,230,000 1,140,000 1,140,000 1,140,000 1,350,000 1,170,000
SASARAN
NO. NO. KODE 1
URAIAN PROGRAM KERJA SEKOLAH
2
VOLUME/SATUAN
3
4
5
34 Kimia Kelas XII
60
eks
35 Geografi Kelas XII
30
eks
36 Ekonomi Kelas XII
30
eks
37 Sosiologi Kelas XII
30
eks
38 Antropologi XII
30
eks
39 Bahasa Asing XII
30
eks
40 Sejarah Kelas XII
70
eks
41 Bahasa dan Sastra Indonesia Kelas XII
70
eks
42 Bahasa dan Sastra Inggris Kelas XII
70
eks
43 PKn Kelas XII
70
eks
44 Pend. Agama & Budi Pekerti Kelas XII
70
eks
HARGA JUMLAH BIAYA SATUAN (Rp) ( Rp) 6
7
I
II
8
9
43,000 2,580,000 1,290,000 37,000 1,110,000 555,000
1,290,000
38,000 1,140,000 570,000 38,000 1,140,000 570,000
570,000
37,000 1,110,000 555,000 36,000 1,080,000 540,000
555,000
38,000 2,660,000 1,330,000 41,000 2,870,000 1,435,000
1,330,000
50,000 3,500,000 1,750,000 38,000 2,660,000 1,330,000 38,000 2,660,000 1,330,000
1,750,000
1,330,000
555,000 570,000 540,000 1,435,000 1,330,000 1,330,000
45 Pendidikan Seni XII
70
eks
46 Penjaskes XII
70
eks
38,000 2,660,000 1,330,000 38,000 2,660,000 1,330,000
47 Kewirausahaan XII
70
eks
38,000 2,660,000 1,330,000
1,330,000
-
-
50,000 4,000,000 2,000,000
2,000,000
-
-
-
-
b Pengadaan Buku Bacaan 1
Pengadaan Buku Fiksi berbahasa
8
jns
10
eks.
Indonesia: novel, cerpen, roman 2
Pengadaan Buku Fiksi berbahasa
-
Inggris: novel, cerpen, roman 8 jns 10 Jumlah Biaya Pengadaan Buku Pelajaran dan Buku Bacaan 2
TRIWULAN (dalam rupiah)
1,330,000
eks.
50,000 4,000,000 2,000,000 2,000,000 108,840,000 54,420,000 54,420,000
Pembiayaan Pengelolaan Sekolah a
Biaya Pembelian Alat Tulis Sekolah 1 2
Kertas HVS A 4 Sidu Kertas F 70 Sidu
8
dos
6
bln
193,000 9,264,000 4,632,000
2,316,000
4
dos
6
bln
218,000 5,232,000 2,616,000
1,308,000
Page 3
SASARAN
NO. NO. KODE 1
URAIAN PROGRAM KERJA SEKOLAH
2
VOLUME/SATUAN
3
4
5
HARGA JUMLAH BIAYA SATUAN (Rp) ( Rp) 6
7
TRIWULAN (dalam rupiah) I
II
8
9
4
rim
6
bln
53,000
1,272,000 636,000
318,000
4
Kertas HVS warna Amplop Samson E
4
pak
6
bln
51,500 1,236,000 618,000
309,000
5
Amplop 104 APS
4
pak
6
bln
25,000 600,000 300,000
150,000
6
4
pak
6
bln
41,000 984,000 492,000
246,000
7
Map snel transparant Map kertas
4
pak
6
bln
26,500 636,000 318,000
159,000
8
Lem kertas
4
dos
6
bln
35,000 840,000 420,000
210,000
9
Stapler max HD 10 Drowing pen Ballpoint Ae7 Stapler max HD-50 Spidol White Board Refill pentel Isolasi nachi kecil Map kancing Map rapor
4
biji
6
bln
33,000 792,000 396,000
198,000
4
pak
6
bln
88,000 2,112,000 1,056,000
528,000
4
pak
6
bln
28,000 672,000 336,000
168,000
4
biji
6
smt
88,000 2,112,000 1,056,000
528,000
4
pak
6
bln
103,000 2,472,000 1,236,000
618,000
4
pak
6
bln
180,000 4,320,000 2,160,000
1,080,000
4
rol
6
bln
19,300
463,200 231,600
115,800
4
pak
6
bln
38,000 912,000 456,000
228,000
295
sis
3
10 11 12 13 14 15 16 17
b Pembelian peralatan kebersihan
55,000 16,225,000 8,112,500 -
-
1
Sapu Lidi
14
bh
23,000 322,000 161,000
80,500
2
Sapu Ijuk
14
bh
43,000 602,000 301,000
150,500
3
Sapu Atap
14
bh
83,000 1,162,000 581,000
290,500
4
Kemoceng
14
bh
23,000 322,000 161,000
80,500
5
Pengki/Skop Sampah
14
bh
58,000 812,000 406,000
203,000
6
Tempat Sampah Besar
14
bh
58,000 812,000 406,000
203,000
7
Sikat WC
14
bh
38,000 532,000 266,000
133,000
8
Lap Pel
14
bh
23,000 322,000 161,000
80,500
Page 4
SASARAN
NO. NO. KODE 1
URAIAN PROGRAM KERJA SEKOLAH
2
VOLUME/SATUAN
3 9
c
Ember Kecil
4
5
HARGA JUMLAH BIAYA SATUAN (Rp) ( Rp) 6
7
TRIWULAN (dalam rupiah) I
II
8
9
14
bh
28,000 392,000 196,000
98,000
10 Gayung Air
14
bh
18,000 252,000 126,000
63,000
11 Baskom cuci tangan
14
bh
58,000 812,000 406,000
203,000
12 Stand Cuci Tangan
8
bh
108,000 864,000 432,000
216,000
13 Lap tangan
14
bh
33,000 462,000 231,000
115,500
14 Selang
8
bh
18,000 144,000
72,000
36,000
15 Keset kaki
8
bh
58,000 464,000 232,000
116,000
Pembelian Alat Kesehatan dan
-
-
-
Keselamatan
-
-
-
1
OCO
2
bh
130,000 260,000 130,000
65,000
2
TE-Econom Flow A3
2
bh
210,000 420,000 210,000
105,000
3
Scan Donest
2
bh
110,000 220,000 110,000
55,000
4
ST Med Nonsteril S Sensi
2
bh
90,000 180,000
90,000
45,000
5
Tensi Clock OM 200
2
bh
110,000 220,000 110,000
55,000
6
Easy Touch Cholesterol
2
bh
210,000 420,000 210,000
105,000
7
Easy Touch UA Strip
2
bh
120,000 240,000 120,000
60,000
8
Light curing LED B Woodpecker
2
bh
1,310,000 2,620,000 1,310,000
655,000
9
Stetoskop dan tensi darah
2
bh
160,000 320,000 160,000
80,000
2
bh
510,000 1,020,000 510,000
255,000
10 Tabung pemadam kebakaran d Pembiayaan Surat Menyurat e 3
Biaya manajemen pengelolaan dana BOS Jumlah Biaya Pengelolaan Sekolah
64,340,200 32,170,100 12,028,800
Pengadaan Alat Habis Pakai Praktikum Pembelajaran
Page 5
SASARAN
NO. NO. KODE 1
URAIAN PROGRAM KERJA SEKOLAH
2
VOLUME/SATUAN
3 a
4
5
6
7
TRIWULAN (dalam rupiah) I
II
8
9
Biaya Praktikum IPA 1
2
3
Laboratorium Fisika ● Neraca Ohause type 2610
2
set
1,296,000 2,592,000 1,296,000
1,296,000
● Bangku Optik
2
set
1,404,000 2,808,000 1,404,000
1,404,000
● Tranformator 1200 & 600 lilitan
2
set
1,620,000 3,240,000 1,620,000
1,620,000
Laboratorium Kimia
-
-
-
● Magnetik stirrer
2
set
1,728,000 3,456,000 1,728,000
1,728,000
● Molymood
2
set
972,000 1,944,000 972,000
972,000
● Corong pisah globe
2
set
756,000 1,512,000 756,000
756,000
-
-
-
Laboratorium Biologi ● Indikator universal
16
bh
162,000 2,592,000 1,296,000
1,296,000
● Timbangan Ohause lengan
4
set
972,000 3,888,000 1,944,000
1,944,000
● Mikrometer Obyektif
4
set
648,000 2,592,000 1,296,000
1,296,000
● Mikroslide Osteogenesis
50
bh
64,800
3,240,000 1,620,000
1,620,000
-
-
b Biaya Praktikum IPS
c
HARGA JUMLAH BIAYA SATUAN (Rp) ( Rp)
-
1
Globe
4
bh
324,000 1,296,000 648,000
648,000
2
Peta
4
bh
270,000 1,080,000 540,000
540,000
3
Batuan
4
pkt
270,000 1,080,000 540,000
540,000
-
-
-
1,944,000 972,000
972,000
Biaya Praktikum Bahasa 1
Headset
36
unit
d Biaya pembelian suku cadang komputer
54,000 -
dan peralatan listrik 1
Alat komputer a) Mouse A4TECH N310 (USB)
- 4
bh
Page 6
108,000
-
-
-
-
-
-
-
432,000 216,000
216,000
NO. NO. KODE 1
SASARAN URAIAN PROGRAM KERJA SEKOLAH
2
VOLUME/SATUAN
3
4
5
HARGA JUMLAH BIAYA SATUAN (Rp) ( Rp) 6
7
TRIWULAN (dalam rupiah) I
II
8
9
b) Switch HUB 24 Port "3com/HP"
1
bh
1,375,920
1,375,920 687,960
687,960
c) Switch HUB 16 Port "3com/ HP"
1
unit
1,010,880
1,010,880 505,440
505,440
d) DVD/ RW ATA
2
unit
324,000
648,000 324,000
324,000
e) Memory Sodimm Corsair DDR2 2Gb
2
unit
972,000 1,944,000 972,000
972,000
f) USB to PS2
4
unit
54,000
216,000 108,000
108,000
g) Modem prolink PHS600
2
unit
378,000 756,000 378,000
378,000
h) Monitor AOC 16"
2
unit
968,760 1,937,520 968,760
968,760
i) Acces Point OUTDOOR TP-Link
1
unit
2,160,000 2,160,000 1,080,000
1,080,000
i) Acces Point INDOOR TP-Link
2
unit
1,620,000 3,240,000 1,620,000
1,620,000
j) Eksternal Hard Drive Samsung
2
unit
168,480
336,960 168,480
168,480
k) HDD Eksternal
2
unit
926,640 1,853,280 926,640
926,640
l) Flashdisk 8 GB Toshiba/ HP
2
unit
132,300
264,600 132,300
132,300
m) HDD PC SATA 500gb
2
unit
756,000 1,512,000 756,000
756,000
n) HDD LAPTOP ATA 500gb
2
unit
777,600 1,555,200 777,600
777,600
o) Motherboard Ascrok H61MVS4
2
unit
683,100 1,366,200 683,100
683,100
-
-
-
p) Procesoor intel G2020 + Fan Socket 1155
2
unit
864,000 1,728,000 864,000
864,000
q) HDD 500gb seagate
2
unit
732,780 1,465,560 732,780
732,780
r) RAM 2gb corsair
2
unit
397,440
794,880 397,440
397,440
s) LAN Card TPLINK
2
unit
135,000
270,000 135,000
135,000
t) WIFI Card TPLINK
2
unit
162,000
324,000 162,000
162,000
u)RAM 8 Gb
2
kpng
135,000
270,000 135,000
135,000
v) Proc CORE i5
2
unit
378,000
756,000 378,000
378,000
w) Casing ARMAGEDON
2
unit
432,000
864,000 432,000
432,000
Page 7
SASARAN
NO. NO. KODE 1
URAIAN PROGRAM KERJA SEKOLAH
2
VOLUME/SATUAN
3
2
e
f
4
5
HARGA JUMLAH BIAYA SATUAN (Rp) ( Rp) 6
7
TRIWULAN (dalam rupiah) I
II
8
9
x) Power Suplly
1
unit
1,026,000 1,026,000 513,000
513,000
y) Kabel belden
1
unit
1,350,000 1,350,000 675,000
675,000
-
-
-
Alat listrik a) Kabel nym
6
roll
567,000 3,402,000 1,701,000
1,701,000
b) Klem
14
pak
64,800
907,200 453,600
453,600
c) Dorodus
14
bh
135,000 1,890,000 945,000
945,000
d) Kabel nyyny
14
bh
54,000
756,000 378,000
378,000
e) Handel 3 phase
2
bh
756,000 1,512,000 756,000
756,000
f) OB stop ande
10
bh
216,000 2,160,000 1,080,000
1,080,000
g) Kabel Tie T
10
pak
27,000
270,000 135,000
135,000
h) Kabel Tie T B
10
pak
43,200
432,000 216,000
216,000
-
-
-
Biaya Pembelian Alat Praktik Olahraga 1
Ring basket
2
bh
108,000 216,000 108,000
108,000
2
Raket badminton gossen garafit
2
bh
324,000 648,000 324,000
324,000
3
Net badminton Yonex
2
bh
270,000 540,000 270,000
270,000
4
Matras busa
2
bh
810,000 1,620,000 810,000
810,000
5
Meja pingpong butterfly
1
bh
2,160,000 2,160,000 1,080,000
1,080,000
6
Net pingpong butterfly
2
bh
135,000 270,000 135,000
135,000
7
Bat pingpong butterfly
2
bh
108,000 216,000 108,000
108,000
8
Net volly molten
2
bh
162,000 324,000 162,000
162,000
-
-
-
Biaya Pembelian Alat Praktik Kesenian 1
Alat musik tiup pianika Yamaha
2
bh
378,000 756,000 378,000
378,000
2
Seruling Yamaha
4
bh
54,000 216,000 108,000
108,000
3
Kanvas ukuran 40 X 65 cm
10
bh
27,000 270,000 135,000
135,000
Page 8
SASARAN
NO. NO. KODE 1
URAIAN PROGRAM KERJA SEKOLAH
2
3
g
4
5
6
7
TRIWULAN (dalam rupiah) I
II
8
9
4
Kanvas ukuran 50 X 65 cm
10
bh
32,400 324,000 162,000
162,000
5
Gitar
1
bh
1,080,000 1,080,000 540,000
540,000
6
Kuas Eterna ukuran 11 dan 12
30
bh
5,400
162,000
81,000
81,000
7
Kuas Pagoda ukuran 11 dan 12
30
bh
3,240
97,200
48,600
48,600
-
-
-
-
Biaya Pembelian Alat Keterampilan 1
Meteran 5 m
6
bh
27,000 162,000
81,000
81,000
2
Benang
14
bh
5,400
75,600
37,800
37,800
3
Ember besar
10
bh
16,200 162,000
81,000
81,000
4
Ember kecil
10
bh
10,800 108,000
54,000
54,000
5
Palu konde
6
bh
43,200 259,200 129,600
129,600
6
Pahat topi besar
6
bh
27,000 162,000
81,000
81,000
7
Pahat topi kecil
6
bh
21,600 129,600
64,800
64,800
8
Gergaji besi
6
bh
32,400 194,400
97,200
97,200
9
Gerjaji besar
6
bh
48,600 291,600 145,800
145,800
10 Gerjaji kecil
6
bh
37,800 226,800 113,400
113,400
11 Kikir kualitas bagus
6
bh
43,200 259,200 129,600
129,600
12 Selang ½"
6
m
10,800 64,800
32,400
6 Jumlah Biaya Pengadaan Alat Habis Pakai
set
59,400 356,400 178,200 178,200 85,401,000 42,700,500 42,700,500
bh
81,000 810,000 405,000
13 Cangkul 4
VOLUME/SATUAN
HARGA JUMLAH BIAYA SATUAN (Rp) ( Rp)
32,400
Pengadaan Bahan Habis Pakai Praktikum Pembelajaran a
Biaya Pembelian Bahan Praktikum IPA 1
Laboratorium Fisika ● Neraca Pegas 0-10 N
10
Page 9
405,000
SASARAN
NO. NO. KODE 1
URAIAN PROGRAM KERJA SEKOLAH
2
VOLUME/SATUAN
3
2
5
8
9
318,600 637,200 318,600
318,600
● Kawat kasa
30
bh
54,000
1,620,000 810,000
810,000
-
-
2,155,680 2,155,680 1,077,840
1,077,840 691,200
Laboratorium Kimia
- 1
kg
● NaOH p. a.
### gram
864
● NaCL p. a.
800 gram
1,296 1,036,800
Laboratorium Biologi
1,382,400 691,200
-
518,400
518,400
-
-
● KOH kristal
2
kg
270,000 540,000
270,000
270,000
● Kertas saring
30
m
27,000 810,000
405,000
405,000
● HCL IN
###
ml
216
756,000
378,000
378,000
● Kristal violet
400
ml
2,700 1,080,000
540,000
540,000
80
ml
5,400 432,000
216,000
216,000
-
-
-
● Buku Grafik A4
4
bh
10,800 43,200
21,600
21,600
● Kertas Kalkir
10
rol
5,400 54,000
27,000
27,000
● Spidol Warna Warni
10
dos
10,800 108,000
54,000
54,000
● Gabus
30 lembar
5,400 162,000
81,000
81,000
● Kertas Manila
30 lembar
10,800 324,000
162,000
162,000
-
-
100,000 1,600,000 800,000
800,000
-
-
-
-
-
Biaya Pembelian Bahan Praktikum Bahasa CD pembelajaran
- 16
mp
d Biaya Pembelian Bahan Praktikum Komputer 1 Infus printer 2
II
bh
b Biaya Pembelian Bahan Praktikum IPS
1
7
I
2
● Safranin
c
6
TRIWULAN (dalam rupiah)
● Laser pointer
● Isoamyl alkohol p. a.
3
4
HARGA JUMLAH BIAYA SATUAN (Rp) ( Rp)
Tinta refill 1 lt
15
pcs
216,000 3,240,000 1,620,000
1,620,000
15
pcs
135,000 2,025,000 1,012,500
1,012,500
Page 10
SASARAN
NO. NO. KODE 1
URAIAN PROGRAM KERJA SEKOLAH
2
VOLUME/SATUAN
3 e
4
5
Biaya Pembelian Bahan Praktikum
HARGA JUMLAH BIAYA SATUAN (Rp) ( Rp) 6
7
-
Olahraga
f
TRIWULAN (dalam rupiah) I
II
8
9
-
-
-
-
1
Bola volly molten gold
2
bh
432,000 864,000 432,000
432,000
2
Bola basket mikasa
2
bh
486,000 972,000 486,000
486,000
3
Bola futsal
6
bh
216,000 1,296,000 648,000
648,000
-
-
-
-
-
Biaya Pembelian Bahan Praktikum Kesenian 1
Kanvas ukuran 40 X 65 cm
4
bh
27,000 108,000
54,000
54,000
2
Kanvas ukuran 50 X 65 cm
4
bh
32,400 129,600
64,800
64,800
3
Cat minyak (marries) set 18 warna
4
bh
64,800 259,200 129,600
129,600
4
Cat minyak (linseed oli marries)
10
bh
16,200 162,000
81,000
81,000
5
Bahan membatik
-
-
-
-
● Malam tembok
2
kg
54,000 108,000
54,000
54,000
● Malam klowong
2
kg
43,200 86,400
43,200
43,200
● Malam parafin
2
kg
37,800 75,600
37,800
37,800
● Canting klowong
2
bh
10,800 21,600
10,800
10,800
● Wajan
2
bh
21,600 43,200
21,600
21,600
● Kompor
2
bh
135,000 270,000 135,000
135,000
● Pewarna, naptol warna primer
2
gram
16,200 32,400
16,200
16,200
● Pewarna, naptol warna skunder
2
gram
16,200 32,400
16,200
16,200
● Pewarna, naptol warna tersier
2
gram
16,200 32,400
16,200
16,200
● Pewarna, indigosol warna hijau
2
gram
21,600 43,200
21,600
21,600
● Pewarna, indigosol warna biru
2
gram
16,200 32,400
16,200
16,200
● Pewarna, indigosol warna coklat
2
gram
16,200 32,400
16,200
16,200
Page 11
SASARAN
NO. NO. KODE 1
URAIAN PROGRAM KERJA SEKOLAH
2
VOLUME/SATUAN
3
g
4
5
6
7
TRIWULAN (dalam rupiah) I
II
8
9
● Pewarna, indigosol warna oranye
2
gram
16,200 32,400
16,200
16,200
● Pewarna, indigosol warna violet
2
gram
21,600 43,200
21,600
21,600
● Abu soda
2
kg
32,400 64,800
32,400
32,400
● Gawangan
2
bh
27,000 54,000
27,000
27,000
● HCL
2
btl
16,200 32,400
16,200
16,200
● Nitrit
2
ons
16,200 32,400
16,200
16,200
-
-
-
-
-
-
-
Biaya Pembelian Bahan Praktikum Keterampilan dan Kewirausahaan
5
HARGA JUMLAH BIAYA SATUAN (Rp) ( Rp)
1
Bahan makanan khas daerah
2
pkt
1,000,000 2,000,000 1,000,000
1,000,000
2
Benih-benih pertanian
2
pkt
1,000,000 2,000,000 1,000,000
1,000,000
3
Bahan tenun 2 pkt Jumlah Biaya Pengadaan Bahan Habis Pakai
1,000,000 2,000,000 1,000,000 1,000,000 29,676,280 14,838,140 14,838,140
Langganan Daya dan Jasa a
Pembayaran rekening listrik
6
bln
11,750,000 70,500,000 35,250,000
35,250,000
b Langganan internet
6
bln
9,000,000 54,000,000 27,000,000
27,000,000
c
6
bln
500,000 3,000,000 1,500,000
1,500,000
d Langganan air PDAM
6
bln
400,000 2,400,000 1,200,000
1,200,000
e
Langganan koran/majalah
6
bln
500,000 3,000,000 1,500,000
1,500,000
f
Jasa kebersihan (cleaning service)
Langganan telepon
-
-
-
1
Iuran angkut sampah
6
bln
200,000 1,200,000 600,000
600,000
2
Jasa tenaga kebersihan ruang kelas
6
bln
28 ruang 30,000 5,040,000 2,520,000
2,520,000
3
Jasa tenaga kebersihan ruang penunjang
-
-
(mushollah 3, ruang TU 1, ruang lab. 4,
-
-
-
ruang waka 4, ruang KS 1, ruang tatib 1,
-
-
-
Page 12
SASARAN
NO. NO. KODE 1
URAIAN PROGRAM KERJA SEKOLAH
2
VOLUME/SATUAN
3
4
5
6
ruang OSIS 1, ruang TRRC 1, ruang guru 1, toilet guru + siswa 25) 6 Jumlah Biaya Langganan Daya dan Jasa 6
HARGA JUMLAH BIAYA SATUAN (Rp) ( Rp)
TRIWULAN (dalam rupiah) I
II
7
8
9
-
-
-
bln
42 ruang 20,000 5,040,000 2,520,000 2,520,000 144,180,000 66,450,000 66,450,000
850
sis
16
mp
1,500 20,400,000 5,100,000
5,100,000
850
sis
16
mp
1,500 20,400,000 5,100,000
5,100,000
10
eks
100,000 1,000,000
1,000,000
Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran a
Fotokopi/penggandaan naskah soal Ulangan Harian
b Pembelian LJK untuk Ulangan Harian c
Fotokopi laporan pelaksanaan hasil ujian
d Biaya konsumsi penyelenggaraan evaluasi pembelajaran (Ujian Sekolah, Ujian Nasional dan PAT) 1 kgtn Jumlah Biaya Penyelenggaraan Evaluasi Pembelajaran 7
80
gr
50,000 4,000,000 1,000,000 1,000,000 45,800,000 11,200,000 12,200,000
16
mp
100,000 3,200,000
1,600,000
1,600,000
-
-
-
Kegiatan Pembelajaran/Intra Kurikuler dan Ekstra Kurikuler a
Biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembelajaran/intra kurikuler 1
Kegiatan pembelajaran remedial dan/ atau pengayaan materi
2 3
2
kgtn
Pemantapan persiapan ujian (penggandaan soal latihan ujian)
6
mp
275
sis
2,000 3,300,000
1,650,000
1,650,000
Pelaksanaan tryout (penggandaan soal)
6
mp
275
sis
2,000 3,300,000
1,650,000
1,650,000
-
-
-
-
-
-
b Biaya untuk menyelenggarakan kegiatan pembinaan siswa melalui ekstra kurikuler 1
Pembelian alat dan bahan habis pakai
Page 13
SASARAN
NO. NO. KODE 1
URAIAN PROGRAM KERJA SEKOLAH
2
VOLUME/SATUAN
3 pendukung kegiatan 2
4 5
5
Biaya transportasi guru pembimbing
8
bln
II
8
9
1,500,000 7,500,000
3,750,000
1,875,000
-
-
-
7
100,000 4,500,000 2,250,000 1,125,000 21,800,000 10,900,000 7,900,000
Pemeliharaan dan Perbaikan Ringan Sarana/
-
Prasarana Sekolah
-
a
TRIWULAN (dalam rupiah) I
6
kgtn
ekstra kurikuler 9 kgtn 5 Jumlah Biaya Pembelajaran/Intra Kurikuler dan Ekstra Kurikuler
HARGA JUMLAH BIAYA SATUAN (Rp) ( Rp)
Pengecatan, perawatan dan perbaikan
-
atap bocor, pintu, jendela, lantai, plafond,
-
lampu/bohlam 1
Pengecatan gedung bagian luar
1
smt
6,000,000 6,000,000
2
Perbaikan atap bocor, plafon, dan lantai
1
smt
5,000,000 5,000,000
2,500,000
3
Perbaikan pintu, dan jendela
1
smt
3,000,000 3,000,000
1,500,000
4
Perbaikan lampu
6
bln
500,000 3,000,000
1,500,000
-
-
b Perawatan dan perbaikan sanitasi ssekolah
3,000,000
3,000,000
(kamar mandi dan WC)
c
1
Perbaikan kamar mandi dan WC guru
1
smt
3,500,000 3,500,000
1,750,000
1,750,000
2
Perbaikan kamar mandi dan WC siswa
1
smt
3,500,000 3,500,000
1,750,000
1,750,000
1
smt
5,000,000 5,000,000
2,500,000
2,500,000
1
smt
2,000,000 2,000,000
1,000,000
1,000,000
Perawatan dan perbaikan instalasi listrik
d Perawatan dan perbaikan saluran air kotor e
Perawatan dan perbaikan komputer,
-
printer, laptop, LCD, AC. 1
Perbaikan komputer
1
smt
20
unit
50,000 1,000,000
500,000
500,000
2
Perbaikan printer
1
smt
20
unit
25,000 500,000
250,000
250,000
3
Perbaikan laptop
1
smt
20
unit
100,000 2,000,000
1,000,000
1,000,000
Page 14
SASARAN
NO. NO. KODE 1
URAIAN PROGRAM KERJA SEKOLAH
2
VOLUME/SATUAN
3
f
4
5
HARGA JUMLAH BIAYA SATUAN (Rp) ( Rp) 6
7
TRIWULAN (dalam rupiah) I
II
8
9
4
Perbaikan LCD
1
smt
20
unit
100,000 2,000,000
1,000,000
1,000,000
5
Perbaikan AC
1
smt
20
unit
100,000 2,000,000
1,000,000
1,000,000
Pemeliharaan taman dan fasilitas lain 1 smt Jumlah Biaya Pemeliharaan dan Perbaikan Ringan Sarpras Sekolah
9
Kegiatan Penerimaan Siawa Baru
10
Pembiayaan Kegiatan Peningkatan Kualitas
3,000,000 3,000,000 1,500,000 1,500,000 41,500,000 15,250,000 20,750,000
Pembelajaran dan Manajemen Sekolah a
Biaya kegiatan MGMP 1
Biaya administrasi kegiatan
16
mp
6
bln
50,000 4,800,000
2,400,000
2,400,000
2
Biaya konsumsi
16
mp
6
bln
50,000 4,800,000
2,400,000
2,400,000
-
-
b Biaya kegiatan MKKS
c
1
Biaya administrasi kegiatan
6
bln
250,000 1,500,000
750,000
750,000
2
Biaya konsumsi
6
bln
50,000 300,000
150,000
150,000
Biaya In House Training/Workshop Peningkatan Mutu Pembelajaran
-
(Pemantapan Penerapan Kurikulum 2013) 1
Pengadaan alat tulis sekolah
1
pkt
1
kgtn
2,000,000 2,000,000
2,000,000
2
Penggandaan buku panduan
90 eks
1
kgtn
25,000
2,250,000
2,250,000
3
Konsumsi peserta
81 org
2
hari
50,000
8,100,000
8,100,000
4
Konsumsi narasumber
2
org
2
hari
50,000
200,000
200,000
5
Konsumsi panitia
5
org
2
hari
50,000
500,000
500,000
6
Honorarium narasumber (dari Luar)
1
org
4
jam
200,000
800,000
800,000
7
Transpor narasumber (dari Luar)
1
org
2
kali
100,000
200,000
200,000
16 mp
2
org
200,000 6,400,000
d Biaya seminar, workshop, lokakarya
Page 15
1,600,000
6,400,000
SASARAN
NO. NO. KODE 1
URAIAN PROGRAM KERJA SEKOLAH
2
VOLUME/SATUAN
3
4
5
6
Biaya Kegiatan Peningktn. Kualitas Pembel. & Manajemen Sekolah 11
HARGA JUMLAH BIAYA SATUAN (Rp) ( Rp) 7
TRIWULAN (dalam rupiah) I
II
8
9
31,850,000 7,300,000 26,150,000
Pengelolaan Data Individual Sekolah Melalui Dapodikdasmen a
Biaya kegiatan entry, validasi, updating, dan sinkronisasi data individual sekolah:
-
profil sekolah, siswa, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan 1
Pengadaan alat tulis sekolah
2
Konsumsi petugas entry, validasi, updating, dan sinkronisasi
3
1 4
pkt kgtn
6
bln bln
Biaya petugas entry, validasi, updating, dan sinkronisasi 4 kgtn Jumlah Biaya Pengelolaan Data Individual Sekolah
12
6
6
bln
900,000
900,000
-
-
50,000 1,200,000
600,000
600,000
-
-
-
200,000 4,800,000 2,400,000 2,400,000 7,800,000 3,900,000 3,900,000
Pengembangan Website Sekolah a
Pembelian domain
b Jasa profesi pengembang/pemelihara website 6 bln Jumlah Biaya Pengembangan Website Sekolah 13
300,000 1,800,000
500,000 3,000,000 750,000 750,000 3,000,000 750,000 750,000
Biaya Asuransi Keamanan dan Keselamatan Sekolah Serta Penangulangan Bencana 1 Biaya premi asuransi sarana dan prasarana sekolah: asuransi kebakaran, asuransi bencana alam, dan asuransi kehilangan.
6
bln
3
2 Biaya penanggulangan dampak darurat
Page 16
pkt
200,000 3,600,000
1,800,000
-
-
NO. 1
SASARAN
NO. KODE
URAIAN PROGRAM KERJA SEKOLAH
2
VOLUME/SATUAN
3
4
5
HARGA JUMLAH BIAYA SATUAN (Rp) ( Rp) 6
bencana (banjir, kabut asap, gempa bumi, gunung meletus) 6 bln Jumlah Biaya Asuransi Keamanan dan Keselamatan Sekolah 14
I
II
7
8
9
-
-
300,000 1,800,000 900,000 5,400,000 2,700,000
- 14,000,000
Pembelian Peralatan Komputer Pembelajaran a Pembelian komputer desktop/work station b Pembelian laptop pembelajaran c Pembelian LCD proyektor
2
unit
7,000,000 14,000,000
1
unit
6,000,000 6,000,000
6,000,000
1
unit
5,000,000 5,000,000
5,000,000
d Pembelian printer laser 1 unit Jumlah Biaya Pembelian Peralatan Komputer Pembelajaran 15
TRIWULAN (dalam rupiah)
2,500,000 2,500,000 2,500,000 27,500,000 13,500,000 14,000,000
Pelaporan BOS SMA a
Biaya konsumsi dan transportasi penyusun 1
Konsumsi penyusun
2
kali
4
hari
30,000 240,000
60,000
60,000
2
Transportasi penyusun
2
kali
4
hari
20,000 160,000
40,000
40,000
2
kali
100,000 200,000
50,000
50,000
2
kali
36,260 72,520 36,260 36,260 672,520 186,260 186,260
3 Transpor pengiriman b Biaya fotokopi dan penjilidan Jumlah Biaya Pelaporan Jumlah Biaya Total
Mengetahui, Ketua Komite Sekolah
Prof. Dr. dr. H. Teguh Wahju Sardjono, DTM&H, M.Cs, SpParK
617,760,000 276,265,000 276,273,700
Kepala Sekolah,
Malang, 28 Juni 2016 Bendahara,
Hj. Asri Widiapsari, M.Pd. Pembina NIP. 19670111 199003 2 003
Dra. Suyati Pembina Tingkat I NIP. 19570706 198203 2 006
Page 17
